CODIGO

0804

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN Y CONTROL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIN DE OBRAS

PGINA
1

INSTRUCTIVO: Valuacin de Obra (080402-01I).

DEFINICIN:
Formulario que se utiliza para tramitar la valoracin y medicin de obra ejecutada presentada por el
contratista.
La tramitacin se registra y presenta en tres formularios:
a.

Valuacin de Obra (080402-01)

b.

Relacin de obras ejecutadas para valuacin de obra. (080402-02)

c.

Relacin de obras ejecutadas para valuacin de obra. Escalacin de precios. (080402-03), cuando
corresponda.
Las dos ltimas constituyen soportes de la primera.

DISTRIBUCIN:
1er. ejemplar: Soporte Contable. (Administracin y Finanzas)
2do. ejemplar: Expediente del Contrato. (Servicio Documental)
3er. ejemplar: Contratista

ELABORADO
En computadora, en la Gerencia de Construccin.

DESCRIPCIN DE CAMPOS DEL FORMULARIO

1- Nmero:
Corresponde al nmero de valuacin a cuenta del contrato de obra.
De acuerdo a la naturaleza de la solicitud, posee la siguiente estructura:
- Para Valuaciones de Obra: VAL - Nro contrato - Nro de solicitud
- Por Solicitud Anticipo de Obra: VANT - Nro contrato - Nro de solicitud
- Para Solicitud de pago Retencin de Obra: VRET - Nro contrato - Nro de solicitud
- Para Valuacin de Cierre: VCIE Nro. contrato - No. de solicitud
Donde:
VAL: indica que es una valuacin de obra. Estos tres caracteres son fijos.
Realizado por

Aprobado por

Sistema Hidrulico
Yacamb Quibor, C.A.

Comisin de Normalizacin
Resolucin N CN04006
07/07/2004

Revisin
Versin
Frecuencia de revisin
Actualizacin
En vigencia desde

01
Anual
JD No. 186 05/09/2008
05/09/2008

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN Y CONTROL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIN DE OBRAS

CODIGO
0804
PGINA
2

INSTRUCTIVO: Valuacin de Obra (080402-01I).

VANT: indica que es una solicitud para anticipo de obra. Estos cuatro caracteres son fijos.
VRET: indica que es una solicitud por reintegro de retencin. Estos cuatro caracteres son
fijos.
VCIE: indica que es una solicitud para valuacin de cierre de obra. Estos cuatro caracteres
son fijos.
Nro. Contrato

es el nmero asignado al contrato y consta de tres (03) dgitos para el

nmero correlativo del contrato, un guin y cuatro (04) dgitos para el ao. Ej 101-2002.
Nro de solicitud es el correlativo de valuaciones tramitadas para el contrato y consta de 2
dgitos. Si el contrato maneja Valuaciones en moneda extranjera, tales como dlares (US$)
o euros (EUR ) agregar la abreviatura respectiva.
Ejemplo de Valuacin en Euros: VAL-101-2002-01-
Ejemplo de Valuacin en US$: VAL-002-2003-01-US$

2- Fecha:
Da, mes y ao de elaboracin de la Solicitud de Pago a Cuenta.

3- DATOS DEL CONTRATO:

3.1- Nmero:
Seale el nmero del contrato y consta de tres (03) dgitos para el nmero correlativo de
contrato, un guin y cuatro (04) dgitos para el ao. Ej 101-2002.
3.2- Objeto:
Describa en forma breve el objeto del contrato.
3.3- Fecha de firma:
Indique la fecha cuando se formaliza el contrato.
3.4- Perodo Original:
Indique el plazo de ejecucin original del contrato:
Desde: Fecha cuando entra en vigencia el contrato o se formaliza el acto administrativo con
la firma del mismo.
Hasta: Fecha cuando finaliza el plazo de vigencia del contrato.
Realizado por

Aprobado por

Sistema Hidrulico
Yacamb Quibor, C.A.

Comisin de Normalizacin
Resolucin N CN04006
07/07/2004

Revisin
Versin
Frecuencia de revisin
Actualizacin
En vigencia desde

01
Anual
JD No. 186 05/09/2008
05/09/2008

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN Y CONTROL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIN DE OBRAS

CODIGO
0804
PGINA
3

INSTRUCTIVO: Valuacin de Obra (080402-01I).

3.5- Plazo Original:
Indique el plazo de ejecucin del contrato, en meses, semanas das, correspondiente al
perodo original del contrato.
3.6- ltima prrroga:
Seale la fecha de plazo a la que se prorrog la terminacin del contrato.
3.7- Plazo adicional:
Seale el plazo que se extendi la vigencia del contrato. Si existen varios plazos de prrroga
se indica la sumatoria de los mismos. Ejemplo: 2 Meses.
3.8- Datos del Contratista:
Nombre: Seale el nombre de la empresa contratista o nombre del contratista con quien se
suscribe el contrato.
R.I.F.: Indique el Nmero de Registro de Informacin Fiscal de la persona natural o jurdica
con quien se suscribi el contrato.
4- DEMOSTRACIN DE ESTA VALUACIN:
4.1- Relacin No.:
Indique el nmero de Relacin de Obra Ejecutada y/o Escalacin de Precios, segn
corresponda, asociadas al contrato.
4.2- Tipo de moneda:
Seleccione, con una equis (X) indica en este campo el tipo de moneda con la cual se
manejan los montos reflejados en la solicitud. Puede ser en bolvares (Bs.), dlares americanos
(US$) u otro tipo.
4.3- Perodo:
Desde: Indique fecha inicial del perodo que se relaciona en la valuacin.
Hasta: Indique fecha final del perodo que se relaciona en la valuacin.
4.4- Concepto del Pago:
Realizado por

Aprobado por

Sistema Hidrulico
Yacamb Quibor, C.A.

Comisin de Normalizacin
Resolucin N CN04006
07/07/2004

Revisin
Versin
Frecuencia de revisin
Actualizacin
En vigencia desde

01
Anual
JD No. 186 05/09/2008
05/09/2008

CODIGO
0804

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN Y CONTROL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIN DE OBRAS

PGINA
4

INSTRUCTIVO: Valuacin de Obra (080402-01I).

Seleccione si la valuacin corresponde a un Anticipo, Trabajos ejecutados, Escalacin,
Retencin Laboral u otro concepto. En este dato se debe marcar con una X el concepto que
corresponda.
4.5- Descripcin:
Seale en este espacio se debe especificar el tipo de pago causado. Por ejemplo: Trabajos
ejecutados y/o escalacin.
4.6- Perodo:
Seale el monto bruto, en bolvares dlares (segn corresponda), que se solicita pagar en
esta valuacin por concepto de la actividad indicada en descripcin del trabajo ejecutado.
4.7- Acumulado:
Seale el monto bruto acumulado, en bolvares dlares (segn corresponda), que se ha
procesado a la fecha en valuaciones por concepto de la actividad indicada en descripcin.
Total monto bruto: Es el resultado de la sumatoria de los montos, del Perodo y Acumulado,
de los conceptos relacionados en la columna Descripcin, sin aplicar ninguna deduccin.
4.8- Variacin del contrato incluyendo esta valuacin
4.8.1- Monto Original del Contrato: Indique, en este espacio se debe especificar el monto
original del contrato.
4.8.2- Aumentos: Indique el monto total a cuanto se ha incrementado las partidas del
contrato a travs de Ordenes de Modificaciones.
4.8.3- Trabajos Adicionales: Indique el monto total de los trabajos adicionales procesados a
travs de Ordenes de Modificaciones
4.8.4- Disminuciones: Seale el monto total de las partidas disminuidas del contrato a travs
de Ordenes de Modificacin.
4.8.5- Variacin: Escriba el porcentaje de variacin con respecto al monto original del
contrato. Se indica la cifra en porcentaje y en moneda, respectivamente.
4.8.6- Monto modificado del presupuesto original: Indique el valor modificado del monto
original del contrato.

Realizado por

Aprobado por

Sistema Hidrulico
Yacamb Quibor, C.A.

Comisin de Normalizacin
Resolucin N CN04006
07/07/2004

Revisin
Versin
Frecuencia de revisin
Actualizacin
En vigencia desde

01
Anual
JD No. 186 05/09/2008
05/09/2008

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN Y CONTROL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIN DE OBRAS

CODIGO
0804
PGINA
5

INSTRUCTIVO: Valuacin de Obra (080402-01I).

4.8.7- Porcentaje de Escalacin: Indique la cifra en porcentaje que se ha cancelado por
concepto de escalacin en relacin al monto acumulado de la valuacin bsica, incluyendo la
presente valuacin.
4.8.8- Porcentaje de Trabajo Ejecutado: Indique la cifra en porcentaje de trabajo que se ha
ejecutado, en relacin al presupuesto original o al presupuesto modificado, segn sea el caso,
es decir, si no hay modificacin del presupuesto original, ste ltimo sera la base para el
clculo, si hay modificacin la base sera el monto reflejado en la celda Monto modificado del
presupuesto original.
4.8.9- Porcentaje de Tiempo Transcurrido: Seale la cifra en porcentaje de tiempo que ha
transcurrido desde el inicio del contrato. En la base para su clculo se suman los lapsos de
prrroga de culminacin de los trabajos.
4.8.10- Observaciones: Indique cualquier observacin referente al contrato
4.9- Deducciones:
En este espacio, seale el tipo de deduccin contractual a realizar en esta solicitud, ya sea
por retencin laboral y/o, amortizacin anticipo original y/o, amortizacin anticipo especial y/u
otros.
4.10- Perodo:
En este espacio, muestre el monto de la deduccin especificada, en bolvares dlares
(segn corresponda), que se relaciona en esta valuacin.
4.11- Acumulado:
Seale el monto acumulado, en bolvares dlares (segn corresponda), de la deduccin
especificada.
Total Deducciones: Seale el resultado de la sumatoria de los montos, del Perodo y Acumulado,
de los conceptos indicados en la columna Deducciones.
4.12- Monto Neto a Pagar
En la columna Perodo: indique el monto que se obtiene de restar del Total monto bruto
del perodo el Total deducciones del Perodo.

Realizado por

Aprobado por

Sistema Hidrulico
Yacamb Quibor, C.A.

Comisin de Normalizacin
Resolucin N CN04006
07/07/2004

Revisin
Versin
Frecuencia de revisin
Actualizacin
En vigencia desde

01
Anual
JD No. 186 05/09/2008
05/09/2008

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN Y CONTROL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIN DE OBRAS

CODIGO
0804
PGINA
6

INSTRUCTIVO: Valuacin de Obra (080402-01I).

En la columna Acumulado, indique el monto acumulado que se obtiene de restar del Total
monto bruto Acumulado el Total de deducciones Acumulado.
4.13- Anticipo
Entregado (Original): Seale el monto que se ha entregado al contratista como anticipo
original.
Entregado (Especial): Seale el monto que se ha entregado al contratista como anticipo
especial.
Amortizado (Original): Seale el monto que se ha amortizado del anticipo original otorgado
al contratista, incluyendo el monto que se amortiza en esta valuacin.
Amortizado (Especial): Indique el monto que se ha amortizado del anticipo especial
otorgado al contratista, incluyendo el monto que se amortiza en esta valuacin.
Por Amortizar (Original): Indique el monto que resta por amortizar del anticipo original
otorgado al contratista. Resulta de restar del Monto Entregado como Anticipo Original el
Monto Original Amortizado.
Por Amortizar (Especial): Seale el monto que resta por amortizar del anticipo especial
otorgado al consultor. Resulta de restar del Monto de Anticipo Especial Entregado el Monto
Amortizado del Anticipo Especial.
5- FIRMAS Y SELLOS:
Contratista
5.1- Representante Legal:
En este espacio el representante legal de la empresa contratista coloca su nombre, firma, sella
y fecha en seal de que no ha recibido pago alguno por concepto de la presente valuacin y la
informacin cumple con los parmetros establecidos en el contrato.
Sistema Hidrulico Yacamb Quibor, C.A.
5.2- Gerente de Construccin:
Coloca su nombre, firma, sella y fecha en este espacio certificando la calidad, el cumplimiento
de las especificaciones tcnicas, las cantidades de obra ejecutada, los precios unitarios,
conforme a los trminos del contrato.
Realizado por
Aprobado por

Revisin
Versin

Sistema Hidrulico
Yacamb Quibor, C.A.

Comisin de Normalizacin
Resolucin N CN04006
07/07/2004

Frecuencia de revisin
Actualizacin
En vigencia desde

01
Anual
JD No. 186 05/09/2008
05/09/2008