INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO 6

MATRIZ DE EVALUACIN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Objetivo del formato:

reas Involucradas :
2
3
4

PROYECTO
CDIGO SNIP
MODALIDAD DE EJECUCIN

MODALIDADES ESPECIALES

6
7
8
9
10
11

LOCALIDAD
DISTRITO
PROVINCIA
REGIN
INICIO DE LA FECHA
PLANIFICADA
FIN FECHA PLANIFICADA

12
13

INICIO FECHA EJECUTADA

FIN FECHA EJECUTADA

14

REFERIDO AL FIN
FIN

15

INDICADOR

16

META

17

RESULTADO A LA FECHA

REFERIDO AL PROPSITO
18

PROPSITO

19

COSTO EN NUEVOS SOLES

20

INDICADOR

23
24

COSTO A LA FECHA
AVANCE

REFERIDO A COMPONENTES
25

COMPONENTES

26

COSTO EN NUEVOS SOLES

27

INDICADORES

28

META

29

RESULTADO A LA FECHA

30
31

COSTO A LA FECHA
AVANCE
REFERIDO A LAS ACTIVIDADES

32

ACTIVIDADES

33

COSTO EN NUEVOS SOLES

34

COSTO A LA FECHA

35

AVANCE

SITUACIN ACTUAL PROYECTO

36 ESTADO

37

OBSERVACIONES

38

RECOMENDACIONES

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO 6

MATRIZ DE EVALUACIN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
Determinar los resultados obtenidos en la ejecucin de los proyectos a la fecha reportada en el Informe de
Rendicin de Cuentas - IRC, para tal efecto se utilizar la informacin de la Matriz Marco Lgico del
Programa/Proyecto. Incluir todos los proyectos o programas. En el caso del Poder Legislativo, Poder Judicial y
Ministerio Pblico se considera los programas/proyectos referidos a los aspectos administrativos que apoyan
el accionar de tales entidades.
Entre las reas que pueden apoyar a la elaboracin del formato se encuentra el rea de planeamiento,
programacin y presupuesto, el rea que tenga las funciones de una oficina de diseo y ejecucin de
Colocar la denominacin completa del proyecto tal como se encuentra registrado en el SNIP
Indicar el cdigo SNIP, con el cual fue registrado el proyecto.
Sealar si el proyecto se ejecuta bajo las siguientes opciones:
Contrata: Licitacin Pblica, Concurso Pblico, Adjudicacin Directa Pblica, Adjudicacin Directa Selectiva y
Menor Cuanta
Administracin Directa: si la entidad ejecuta el proyecto con sus propios recursos materiales y humanos
Encargo: si la ejecucin del proyecto se encarga a otra entidad pblica.
Otros: especificar
Sealar si el proyecto se ejecuta bajo las siguientes opciones:
Subasta inversa
Convenio Marco de Precios
Compras Corporativas Obligatorias
Compras Corporativas Facultativas
Proceso de Seleccin Abreviado - PSA
Indicar la localidad donde esta ubicado el proyecto
Consignar el distrito donde se ubica el proyecto
Colocar el nombre de la provincia donde se ejecuta el proyecto
Sealar el nombre de la regin donde se ejecuta el proyecto
Se colocar la fecha en la cual se tiene planificado empezar la elaboracin del proyecto.
Se colocar la fecha en la cual se tiene programada la culminacin del proyecto.
Se colocar la fecha en la cual empez realmente la ejecucin del proyecto.
Se colocar la fecha en la cual se termin la ejecucin del proyecto, en caso de no haber terminado la
ejecucin se colocar la fecha tentativa de fin de ejecucin.
Se registrar el indicador, meta y resultado a la fecha
El fin de un proyecto es una descripcin de la solucin a problemas de nivel superior e importancia nacional,
Es el instrumento que mide de manera cuantitativa los avances del proyecto. Se consigna la frmula que define
el indicador y muestra el beneficio de la ejecucin del proyecto. Aqu se mostraran indicadores que nos
reflejen el fin ltimo del proyecto, mejor dicho indicadores que reflejen el impacto del proyecto. En este campo
solo se colocar el indicador, es decir la forma de clculo o frmula definida.
Ej: en un proyecto de implementacin de brigadas de salud, un indicador para saber si el proyecto result
beneficioso o no para el distrito, es la tasa de morbilidad del distrito.
Aquello que se espera conseguir para lograr los objetivos del proyecto total, expresado en nmeros y su

unidad (XX m2, YY TM, etc.). Ej:para el caso anterior, la meta sera disminucin en 5 puntos porcentuales un
ao despus de finalizar el proyecto.
Es el valor calculado, tal como lo establece el indicador a la fecha que se reporta en el IRC.
Se registrar el costo estimado, indicador, meta, resultado a la fecha, costo a la fecha y avance.
El propsito describe el efecto directo que se espera, es decir el cambio que se generar en el programa o
proyecto, a partir de haber utilizado los componentes. Es el cambio que fomentar el proyecto.Ejemplo:
Mejorar el acceso a los servicios de salud de la poblacin del distrito.
El costo estimado total del propsito en el proyecto
Los
indicadores
propsito
muestran
los efectos
o cambios
que generan la elaboracin del proyecto, son
indicadores
que de
miden
el impacto
al terminar
la ejecucin
del proyecto
mismas unidades sealadas en la meta.
Consignar cual ha sido el costo del propsito en que se ha ocurrido, expresado en nuevos soles.
Es la proporcin que se viene logrando del propsito con la ejecucin del proyecto, est dado en porcentajes.

Se registrar el costo estimado, indicador, meta, resultado a la fecha, costo a la fecha y avance.
Es aquello que es producido especficamente para lograr el propsito (obras, estudios, servicios
y capacitacin, etc.), son los productos que se realizarn para hacer el proyecto. Cada uno de los componentes
del proyecto tiene que ser necesario para lograr el propsito, y es razonable suponer que si los componentes
se producen adecuadamente, se lograr el propsito. Ejemplo: Ampliacin de la oferta de servicios de salud
en las zonas ms pobres del distrito.
Sealar el costo estimado del proyecto a nivel de cada componentes. El costo total de todos los componentes
debera ser igual al costo estimado total consignado para el propsito del proyecto.
Se colocarn indicadores de productos o de componentes del proyecto.
Ej.: nmero de establecimientos de brigada de salud.
Aquello que se espera conseguir para lograr los objetivos de los componentes. Los componentes del proyecto,
expresado en nmeros y su unidad (XX m2, YY TM, etc.) Ej.: dos (2) establecimientos de brigada de salud.
Es el valor calculado como lo establece el indicador a la fecha que se reporta en el IRC. Debe estar en las
mismas unidades sealadas en la meta.
Sealar cual ha sido el costo de cada componente considerado, expresado en nuevos soles.
Es la proporcin que se viene logrando de los componentes, est dado en porcentajes
Se registrar el costo estimado, costo a la fecha y avance.
Son las pautas o acciones que se realizan para llevar a cabo los componentes e implica la utilizacin de
recursos.Ejemplo: Implementacin de tres brigadas de salud en el distrito; operacin de las brigadas de salud
por tres aos.

Las actividades se desglosarn por cada componente del proyecto y se consignar el costo estimado de cada
actividad. Se incluye el costo de la elaboracin del proyecto y su expediente tcnico.
Sealar cual ha sido el costo de las actividades, expresadas en nuevos soles a la fecha que se reporta en el
IRC.
Es la proporcin que se viene logrando de las actividades, est dado en porcentajes
El estado, observaciones y recomendaciones se pueden registrar a nivel de componente y/o actividad.
Es la situacin en la cual se encuentra el proyecto al momento de la realizacin del IRC, este campo se tiene
que marcar una opcin para Plazo y otra para Costo:
Plazo:
Concluido: el proyecto se considera terminado.
En ejecucin: el proyecto se viene desarrollando.
Suspendida: Se est esperando una mejor oportunidad para continuar el proyecto, puede ser por un efecto
natural, el cambio del entorno, etc. Si el proyecto se suspende por ms de 6 meses pasa a condicin de En
evaluacin.
En evaluacin: en caso se active un riesgo para el proyecto o las condiciones se vuelvan desfavorables, stas
se evalan para saber que camino seguir.
Retraso Leve: en caso el proyecto tenga un retraso menor a 5% de lo programado en el tiempo.
Retraso moderado: en caso se haya retrasado ms de 5% pero menos de 15% de lo programado.
Retrasado: cuando el retraso es mayor al 15% del tiempo programado. .
Costo:
A costo: cuando el presupuesto ejecutado est en un rango de +/- 5%
Costo medio: cuando el presupuesto ejecutado est entre 5 y 10%
Sobre costo: cuando el presupuesto est por sobre el 10%.
Otros: especificar en caso use esta opcin para costo o plazo.
Es la posible explicacin basada en la percepcin principalmente (de un juicio experto) sobre el estado del
proyecto. Aunque sea basado en una percepcin se requiere un cierto nivel de evidencia para justificar las
observaciones.
Entreinsuficientes:
las que se han
se tienen:
- Recursos
no tipificado
se brindaron
los Recursos suficientes que estaban presupuestados.
- Otros: especificar en caso use esta opcin
Es la accin sugerida a tomar para tratar el estado de situacin en la cual se encuentra. Las
recomendaciones pueden ser:
- Continuar: el proyecto sigue en marcha.
- Continuar con cambio: Continuar con el proyecto pero se requiere aprobar hacer cambios, en el alcance,
costos o tiempos.
- Hacer una evaluacin: continuar con el proyecto pero ir haciendo una evaluacin sobre su ejecucin
- Suspender y evaluar: para determinar la continuacin o cierre del proyecto
- Detener el proyecto: detener el proyecto y hacer el cierre administrativo.
- Otros: especificar en caso use esta opcin.

Nombre de la entidad:
Nombre del Titular:

UBICACIN

FIN (IMPACTO)

MEJORAR LOS NIVELES DE CAPACIDAD COMPETITIVA EN LA CADENA PRODUCTIVA PECUARIA DEL

CUSCO.

PROPSITO

Incrementar el nivel de la productividad y competitividad de la crianza de animales en el distrito de Oropesa

Componente

SUB PROYECTOTO 01: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE CUYES.

SUB PROYECTO 02: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE GALLINAS

SUB PRESUPUESTO 03: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE OVINOS.

SUB PROYECTO 04: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE GANADO VACUNO LEC
SUB PROYECTO 05: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE GANADO VACUNO DE
SUB PROYECTO 06: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE ABEJAS.
SUB PROYECTO 07: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE TRUCHA.
SUB PRPOYECTO 08: MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACION COMERCIAL DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS PECUARIAS.

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1.1
ACTIVIDAD 1.2

ACTIVIDAD 2.1
ACTIVIDAD 2.2

ACTIVIDAD N.1
(*) Otros: especificar

PROGRAMA

R LOS NIVELES DE CAPACIDAD COMPETITIVA EN LA CADENA PRODUCTIVA PECUARIA DEL DISTRITO DE OROPE

18

r el nivel de la productividad y competitividad de la crianza de animales en el distrito de Oropesa

25

ECTOTO 01: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE CUYES.

ECTO 02: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE GALLINAS

UPUESTO 03: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE OVINOS.

ECTO 04: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE GANADO VACUNO LECHERO.

ECTO 05: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE GANADO VACUNO DE ENGORDE.

ECTO 06: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE ABEJAS.

ECTO 07: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE TRUCHA.

YECTO 08: MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACION COMERCIAL DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS PECUARIAS.

especificar

32

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Municipalidad distrital de Oropesa

Luis Aragon Arrque

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL ACCESO AL

MERCADO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DISTRITALES DE OROPESA
- CHOQUEPATA - HUASAO

Centro poblado de Oropesa, Comunidades campesinasCentros poblados de Choquepata, Huasao y Oropesa,

APV de Tipn, Jos Carlos Maritegui, Anexos de
Patabamba, Quehuar, Patacancha, Cacyapata, Chinicara,
FECHA
Vicho y Pucara.

Localidad

Distrito
Provinicia
Regin

OROPESA
QUISPICANCHI
CUSCO

7
8
9

PLANIFICADA
FECHA
EJECUTADA

INDICADORES/METAS/RESULTADOS
14

15
INDICADOR:

TO DE OROPESA, QUISPICANCHI

Costo

s/. 1'685,399.41

Costo

19

16
META: Para el ao 01 los
beneficiarios del proyecto
estaran capacitados en un
35%, que significa una
tasa de desminucion de
pobreza en 04%

Indicador
20
META: Para el ao 01 los beneficiarios del
proyecto estaran capacitados en un 35%,
que significa una tasa de desminucion de
pobreza en 04%

26 Indicador

27

Meta

Meta

21

28

353,206.45,
220,998.25
134,819.75
155,249.39

125 Beneficiarios
100 Beneficiarios

25 Beneficiarios
46 Beneficiarios

93,561.97

80 Beneficiarios

24,238.95

15 Beneficiarios

129,637.83

25 Beneficiarios

325,722.82
33
Costo Nuevos Soles

Costo a la Fecha

Tipo de Informe
IARC

IFRC

3
Cdigo SNIP

Modalidad de ejecucion: Administra

PLANIFICADA
EJECUTADA

RESULTADO

Modalidades

INICIO

10

20 DE ENERO DEL 2015

FIN
INICIO
FIN

11
12
13

02 DE FEBRERO DEL 2015

16 ABRIL DEL 2015

AN EN EJECUCIN

17

A LA FECHA: El avence a la
fecha es el 12.07%.

Resultados
a la Fecha

22 Costo a la
Fecha

23

Avance

Resultados a la fecha

29 Costo a la Fecha

30 Avance

93.66%

34
Costo a la Fecha

Avance

Modalidades

ENERO DEL 2015

FEBRERO DEL 2015

IL DEL 2015

N EJECUCIN

24

SITUACIN ACTUAL DEL PROYECTO

31

Estado

36 Observaciones(*)

37 Recomendaciones (*)

35

Estado

36

37
Observaciones(*)

Plazo

Costo

Recomendaciones (*)

38

38