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TEN Document n
P06_27_7.1
Revision:
6c
Supplier Information
Revision date:
1-Jun-15
P06_26_7_2D.xl
Score
-----
Business Unit
Supplier Name
Location
Country
Commodity
City
Plastics*
street
state
10.00
Assessment date:
No Need
9.00
WEB
title
phone
8.00
7.00
MANUFACTURING
6.00
MANAGEMENT
5.00
DELIVERY
4.00
Targeted Business
OE - Business
Diversity Supplier
NO
New
New Technology
NO
Supplier Status
Business Region
EU
Special Processes
NO
YES
Protoype Process
NO
Tool Development
YES
Assessment Author:
Legal Entity
DUNS-No
Quality Certification
Environmental
Certification
Operation regime
shifts/day | day/week
SERVICE
3.00
QUALITY
2.00
1.00
0.00
Employee Split
Direct
Indirect
Engineering
Quality
Maintenance
Total
Main Processes
THE TARGET SCORE FOR EACH CATEGORY = 7.5 . AN ACTION IMPROVEMENT PLAN NEEDS TO BE DEFINED FOR ANY CATEGORY SCORING 6 OR LOWER. A 7.5 OVERALL SCORE "QUALIFIES" A SUPPLIER.
Categories
1. Manufacturing Facilities
NA
2. Process Control
NA
3. Maintenance System
NA
4. Technology
NA
NA
6. APQP/PPAP Capability
NA
NA
NA
NA
10. Logistics
NA
NA
NA
Scoring Comments
Overall Comment
1. Manufacturing Facilities
2. Process Control
3. Maintenance System
10
Supplier Assessment
TEN Document n
P06_27_7.1
Revision:
6c
Supplier Information
Supplier Name
Location
Revision date:
1-Jun-15
Score
P06_26_7_2D.xl
-----
Business Unit
Country
Commodity
City
Plastics*
street
state
No Need
Assessment Rating:
Sourcing recomendation
10.00
Assessment date:
Supplier Contact information
name
9.00
WEB
title
phone
8.00
7.00
MANUFACTURING
6.00
5.00
MANAGEMENT
DELIVERY
4.00
Targeted Business
OE - Business
Diversity Supplier
NO
New
New Technology
NO
Supplier Status
Business Region
EU
Special Processes
NO
YES
Protoype Process
NO
Tool Development
YES
Assessment Author:
4. Technology
6. APQP/PPAP Capability
10. Logistics
* If Applicable
3.00
2.00
1.00
0.00
SERVICE
QUALITY
Question
Assessment Worksheet
What to look for
Observations
Responsveis
Prazo
reference
1.2
Score
1 - Eder / Guilherme:
2 - Eder / Guilherme:
1 - Eduardo:
2 - Direo, Gerencia e
Qualidade:
Eder / Guilherme
Eder:
Direo, Gerencia e
Qualidade.
N/A
N/A
N/A
Problem Solving
1.2.1 Existe um processo estabelecido para garantir investigaes Analise dos dados de qualidade
eficazes e no tempo de resposta em caso de reclamaes
Documentao dos parmetro de processo
de clientes / retornos de campo?
Os grficos de controle com limites / certificados de capacidade
Operador / instrues de Manuseio
Procedimento / instrues de trabalho
abordagem funcional / cross Organizao
Exemplo de reclamao do cliente e fornecedor e avaliao do 8D;
O acesso aos portais de clientes;
Tempo mdio de resposta;
N/A
N/A
1.3
TEN QM 4.9.1
N/A
1.3.4 Existe um processo estabelecido que assegure uma reviso Procedimento / instrues de trabalho;
peridica das necessidades dos clientes?
Matriz de Responsabilidades
acesso ao portal do cliente
Tenneco Termos e Condies e da qualidade do fornecedor manual do
conhecido.
1.4
OK
Guilherme:
Realizar treinamento caso seja necessrio.
Eder:
Direo, Gerencia e
Qualidade:
ISO 9001:2008
4.2.3 / 4.2.4
TEN QM 4.5.2 / 4.14
Eder:
ISO 9001:2008
4.2.3 / 2.2.4
ISO/TS 16949
4.2.3.1
TEN QM 4.14 / 4.5.2
Eder:
ISO/TS 16949
4.2.3.1
ISO 9001:2008
4.2.3 / 5.2
N/A
N/A
N/A
N/A
OK
ISO/TS 16949
7.5.1.2
ISO 9001:2008
4.2.3 / 5.2
N/A
Process Control
1.4.2 Operaes de produo so verificadas / aprovadas, e esto Procedimento de configurao / release Setup
*
definindo dados registados ou documentados?
Folhas de trabalho padro
recursos visuais / amostras de fronteira
Folhas de instrues do operador
Documentao e Inspeo da Primeira pea e Ultima pea no local;
Verificao da Segurana e Limpeza do local de trabalho.
Eder:
ISO 9001:2008
8.2.3 / 8.2.4
N/A
ISO 9001:2008
7.1 / 8.2.4
ISO 9001:2008
8.2.3 / 8.2.4
N/A
N/A
Guilherme:
1.5
ok
ISO 9001:2008
8.3 / 8.5.2
ISO /TS 16949
8.3.1
ok
ISO 9001:2008
7.5.5
ISO/TS 16949
8.2.2.3
NO APLICADO!
ISO 9001:2008
8.1 / 8.2.3
ISO/TS 16949
8.1.1 / 8.1.2
OK
ISO 9001:2008
5.5.1
ISO/TS 16949
5.5.1.1
N/A
N/A
N/A
N/A
ATUALIZAR IT - APQP
Guilherme:
ISO 9001:2008
8.2.4
TEN QM 4.2.3
N/A
TOTAL
ok
ISO 9001:2008
7.6
ok
Observao: Definir a limpeza dos
equipamentos / Dispositivos.
ISO 9001:2008
7.6
N/A
N/A
1 - Guilherme:
2 - Guilherme:
3 - Guilherme:
4 - Guilherme:
ISO 9001:2008
7.6
ISO/TS 16949
7.6.1
2.1.2
2.1.3
*
2.1.4
2.1.5
2.1.6
*
Assessment Worksheet
What to look for
Aparencia da planta e manuteno (5S);
Limpeza do cho de fbrica;
Plano de Manuteno / instrues para a instalao de equipamentos de
apoio / rea;
Os contratos de servios com tempos de reaco definidos;
registos de manuteno.
caractersticas local de trabalho de ergonomia, sade e segurana;
Limpeza e organizao;
iluminao adequada;
disponibilidade de ferramentas;
As peas so protegidos de danos ou outras formas de degradao;
As peas no pode pular qualquer operao;
materiais em no-conformidade no passado para a prxima operao.
Score
Observations
Plano de manuteno existe mas no
funcional.
(Crtico)
N/A
OK
Observao: Definir cronograma de pintura
do cho da fbrica.
N/A
OK
N/A
N/A
1 - Acertar Cargo:
Daniely
Jos Carlos
Carlos
2 - Verificar IT-RH e incluir "On the Job".
Parcial:
Falta Anlise para criar plano de ao.
N/A
2.1.7
*
2.2
Tooling / Equipment
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
*
Capacidades;
verificao Capacidade;
documentao MSA;
metas de Primeira Passagem de rendimento / rendimento troughput
Laminados;
metas de eficincia do equipamento geral (OEE);
Evidncia de capabilidade de mquina / processo (SC / CC);
KPI.
OK
N/A
PARCIAL:
No existe documentao do gargalo, nem
plano de melhoria.
N/A
NO REALIZADO
N/A
NO REALIZADO
N/A
No exitem POKA-YOKES
N/A
OK
N/A
2.2.6
2.3
Maintenance
2.3.1
*
2.3.2
2.3.3
2.3.4
*
turn Planta;
processo definido para Registro de Ferramenta;
responsabilidades definidas;
documentos de propriedade;
Informaes de registro de ferramentas;
Incluir tambm alteraes de peas.
Procedimento de Manuteno;
Procedimento inclui todas as ferramentas e equipamentos, por exemplo,
empilhadeiras, compressores, equipamentos de produo, copiadoras,
mquinas de fax, etc;
Os contratos de servios com tempos de reaco definidos;
programaes de manuteno preventiva;
registros de manuteno para cada equipamento;
Entrada de programao de Manuteno realizada e inclui todos os itens.
Procedimento de Manuteno;
Manuteno / reparao registros;
Analisar de tarefas de reparao para verificar plano de manuteno
preventiva;
MTBF (tempo mdio entre falhas);
MTTR (tempo mdio de reparao).
OK
N/A
N/A
Total
Product Specific
Product Specific Questions
No.
P1
Question
Stampings*
Plastics*
What to look for
Procedures / Worksinstruction
Control equipment
Quality control documents
N/A
Procedures / Worksinstruction
Control equipment
Quality control documents
N/A
P3
Procedures / Worksinstruction
Defined key process parameters Quality control documents
N/A
P4
N/A
P2
N/A
N/A
Assessment Worksheet
Question
Procedimentos;
Organogramas;
Existe uma organizao do projecto (gesto de projetos)
Plano de Gerenciamento de Projetos;
3.1.1 estabelecida e tarefas e autoridades so especificadas para Reuies de Status do Projeto / Revises dos Gate;
o lder da equipe e membros da equipe?
Rastreamento do Projeto, incluindo Nvel 2 fornecedores.
Procedimentos;
Organogramas;
Projeto Milestone follow-up e ao registo;
Plano de projecto com o Cliente concordou Milestones;
3.2
Score
Observations
Program Management
IT - APQP
N/A
IT - APQP
N/A
OK
N/A
OK
N/A
OK
PPAP
N/A
3.2.1
3.2.3
3.2.4
OK
N/A
TOTAL
APQP - BREAKDOWN
N/A
No Aplicvel
N/A
APQP - PPAP
N/A
OK - AQPP
N/A
Question
4.1.4
4.2
Assessment Worksheet
What to look for
Score
reference
ISO
9001:2008
7.5.3
VDA 6.3 P
6.1.4
ISO
9001:2008
8.3
VDA 6.3 P
6.2.5
N/A
OK
N/A
OK
ISO
9001:2008
7.4.3
VDA 6.3 P
5.5
N/A
OK
ISO
9001:2008
7.4.3
VDA 6.3 P
5.3
N/A
OK
ISO
9001:2008
7.5.5
VDA 6.3 P
5.6
N/A
OK
ISO
9001:2008
7.5.4 / 7.5.5
VDA 6.3 P
6.6.3
TEN QM
6.0ff
N/A
N/A
ISO
9001:2008
6.3
TEN QM
6.0ff
N/A
ISO
9001:2008
7.5.3 / 7.5.5
VDA 6.3 P
6.6.3
TEN QM 6.2
Supplier Management
Fornecedor BOS;
monitorizao frequente do desempenho do fornecedor;
reviso do plano de aco e / ou visitas em uma base freqente;
classificao Fornecedor;
acordos alvo com fornecedores;
registo de Aco para a melhoria fornecedor;
lista Fornecedor Aprovado;
entrega, quantidades adequadas dentro do prazo;
Incidentes de frete especial;
Fornecedor PPM / Nmero de preocupaes.
OK
ISO
9001:2008
7.4.1 / 7.4.3
VDA 6.3 P
5.5
N/A
OK
ISO
9001:2008
7.4.2
VDA 6.3 P
5.2
N/A
OK
ISO
9001:2008
7.4.3
ISO/TS
16949
7.4.3.2
VDA 6.3 P
5.1
N/A
OK
ISO
9001:2008
7.4.3
VDA 6.3 P
5.4
N/A
Warehousing
4.4.4
Prazo
ISO
9001:2008
7.5.5
VDA 6.3 P
6.6.3
OK
4.4
Responsv eis
OK
N/A
Packaging/Labeling
4.3
Observ ations
Material Flow
OK
ISO
9001:2008
7.5.5
VDA 6.3 P
6.6.3
N/A
9001:2008
7.5.5
ISO/TS1694
9
7.5.5.1
VDA 6.3 P
6.6.2
OK
N/A
As instalaes de armazenamento;
Os procedimentos de operao;
Fluxo de material.
OK
9001:2008
7.5.5
N/A
Procedimento;
Identificaes;
Existe um processo estabelecido para avaliar a condio de
Processo para controle de es toques, plano de auditoria etc.
produtos em estoque, em intervalos apropriados?
TOTAL
Guilherme:
ISO/TS1694
9
7.5.5.1
VDA 6.3 P
7.3
Question
Organogramas;
Procedimentos;
O fornecedor tem desenvolvido um plano de contingncia
completo, incluindo greves, problemas de abastecimento de Plano de emergncia.
5.1.6 energia, escassez de oferta de matria-prima, srios danos
*
aos equipamentos de produo e / ou ferramentas, srios
danos unidade de produo, recuperao de desastres s.
a. inundaes?
5.2
Score
Observations
Management Excellence
5.1.1
Uma gesto visual esta estabelecida?
*
5.1.5
Assessment Worksheet
OK
N/A
N/A
Divulgar Risco
FISPQ
Plano de emergencia
OK
N/A
OK
N/A
NO APLICVEL
N/A
Ver modelo
N/A
5.2.3
5.2.4
O fornecedor avalia a competncia necessria do pessoal?
*
5.3
OK
N/A
Verificar descrio do Inspetor
N/A
OK
N/A
formao de Usurio;
reas identificadas fisicamente Confidetial;
Reviso peridica do pessoal autorizado;
Os controlos fsicos de cpias impressas e documentos electrnicos;
Os registros de treinamento dos funcionrios para atividades especficas;
Os documentos confidenciais so marcadas e no disponveis para o
pblico.
TOTAL
OK
N/A
Commodity
Stampings*
Question
Decreasing Equipment
External service
Stampings*
Material lab
Procedure
Material certificate
Stampings*
Stampings*
Stampings*
Transfer tools
Progressive tools
Single tools
Plastics*
Procedures / Worksinstruction
Control equipment
Quality control documents
Plastics*
Procedures / Worksinstruction
Control equipment
Quality control documents
Plastics*
Procedures / Worksinstruction
Defined key process parameters Quality control documents
Plastics*
Castings*
Material lab
Procedure
Castings*
Ranking
Question
#N/A
1.5.2*
#N/A
N/A
2.1.1
A organizao mantem a sua instalao em um estado de ordem, limpeza e reparao consistente com as
necessidades do processo de fabricao e do produto?
N/A
2.1.2
#N/A
2.1.3*
#N/A
4.1.1*
#N/A
#N/A
5.1.1*
#N/A
N/A
1.4.1
Todos os detalhes relevantes so listados nos registros de produo / qualidade, com base no plano de controle de
produo?
#N/A
1.4.2*
#N/A
N/A
1.4.3
Existe um processo estabelecido para identificar um produto especial e caractersticas do processo, e a transferncia
para o plano de controle?
#N/A
N/A
N/A
1.4.4*
1.4.6
#N/A
Existe um sistema de auditoria de produto implementado?
Mtodos estatsticos so implementados efetivamente dentro da organizao?
N/A
1.4.7
N/A
2.2.1
Existe um sistema no local que identifique equipamentos / ferramentais gargalos e com planos de melhoria?
N/A
2.2.2
N/A
4.1.2
#N/A
4.1.3*
#N/A
N/A
2.2.4
#N/A
1.5.1*
#N/A
N/A
1.4.8
SCORE
-2- Process Control
SCORE
-3- Maintenance System
SCORE
SCORE
5- Engineering, Design, Test
Capability
SCORE
-6- APQP/PPAP Capability
#N/A
NA
1.4.5
NA
#N/A
2.3.1*
N/A
2.3.2
N/A
#N/A
2.3.4*
2.3.3
#N/A
Existe um sistema estabelecido para assegurar que as atividades de manuteno mecnica e eltrica so realizadas
de forma eficaz?
Manutenes preventivas necessrias, so identificadas e implementadas?
#N/A
NA
N/A
#N/A
#N/A
N/A
-4- Technology
Manufacturing Process
Question
2.1.4
2.1.6*
2.1.7*
2.2.4
#N/A
2.2.5*
N/A
N/A
N/A
N/A
P1
P2
P3
P4
NA
#N/A
N/A
3.1.4*
N/A
3.2.2
N/A
3.2.3
3.1.1
Existe uma organizao do projecto (gesto de projetos) estabelecida e tarefas e autoridades so especificadas para o
lder da equipe e membros da equipe?
#N/A
#N/A
#N/A
3.2.1
#N/A
So validados teste de instalaes / equipamentos disponveis no local ou dentro da organizao?
A fabricao de estudos de viabilidade no local e foram avaliados em uma cruz - forma funcional, com base nos
requisitos que foram determinados para o produto e processo.
NA
N/A
#N/A
#N/A
3.1.3*
#N/A
3.1.5*
N/A
N/A
3.2.3
#N/A
3.2.5*
N/A
2.2.3
N/A
1.5.3
3.1.4*
3.2.4
SCORE
-7- Tooling & Prototype Facilities
SCORE
-8- Management System:
Implementation and Execution
SCORE
-9- Problem Solving and Corrective
Action Process
SCORE
NA
N/A
3.2.2
A fabricao de estudos de viabilidade no local e foram avaliados em uma cruz - forma funcional, com base nos
requisitos que foram determinados para o produto e processo.
N/A
3.2.4
#N/A
1.1.1*
#N/A
#N/A
1.1.2*
#N/A
N/A
1.1.3
N/A
1.2.1
Existe um processo estabelecido para garantir investigaes eficazes e no tempo de resposta em caso de
reclamaes de clientes / retornos de campo?
#N/A
1.3.1*
#N/A
N/A
1.3.2
#N/A
1.3.3*
N/A
1.3.4
Existe um processo estabelecido que assegure uma reviso peridica das necessidades dos clientes?
N/A
2.2.6
Existe um processo no local que garanta a identificao de propriedade das ferramentas e equipamentos?
#N/A
3.1.2*
#N/A
N/A
1.3.5
N/A
5.1.2
N/A
1.2.1
Existe um processo estabelecido para garantir investigaes eficazes e no tempo de resposta em caso de
reclamaes de clientes / retornos de campo?
N/A
1.2.2*
Em caso de desvios identificados a partir de requisitos de qualidade, so realizadas anlises de falhas e as aes
corretivas implementadas de forma eficaz?
N/A
1.2.3
O fornecedor utilizar uma abordagem de equipe e usa ferramentas estruturadas para resoluo de problemas, como o
5-Por que, olhar em frente, rvore de Falhas / Fishbone Diagrama, Shainin, etc.?
#N/A
1.4.4*
#N/A
N/A
2.1.5
NA
NA
NA
N/A
#N/A
N/A
N/A
#N/A
#N/A
#N/A
N/A
N/A
-10- Logistics
SCORE
SCORE
-12- Management Structure,
Attitude, Flexibility
4.2.1
4.2.2
4.2.3*
4.4.1*
4.4.2*
4.4.3
4.4.4
NA
N/A
N/A
#N/A
N/A
#N/A
N/A
4.1.6
4.1.1*
4.1.4
4.1.5
4.3.1*
4.3.2
4.3.3*
4.3.4
NA
#N/A
#N/A
5.1.3*
N/A
5.1.4
A gesto tem um sistema implementado que capaz de assegurar a comunicao e compreenso das informaes de
clientes, necessrias?
N/A
5.1.5
#N/A
5.1.6*
#N/A
5.2.1*
#N/A
5.2.2*
N/A
#N/A
5.2.4*
#N/A
5.3.1*
N/A
5.3.2
#N/A
SCORE
NA
5.2.3
#N/A
#N/A
Existem procedimentos disponveis para integrar os trabalhadores temporrios na organizao?
#N/A
#N/A
Polticas e procedimentos esto estabelecidos para:
- Controlar o acesso fsico s reas confidenciais?
- Gesto de documentos confidenciais estabelecido?
- Restrio qualquer distribuio de informaes confidenciais fora da empresa estabelecida ?.
0
0
0
0
questions below 8
key questions = 6
key questions below 6
sections below or equal 6
Improvement Program
Adress
Commodity
City
Sub-Commodity
Street
Tenneco Auditor
Supplier contact
Tenneco contact
Name:
Name:
Actions established
phone-n:
phone-n:
Last revision:
e-mail:
e-mail:
Revision Nbr:
Supplier
We confirm to develop a robust improvement plan to ensure the fullfilment of the minimum Tenneco requirements within the established timeframe.
All Improvement actions should be closed within 90 days after the initial assessment
Ref n Score
Area of Improvement
Action item
Resp.
date
Target
date
signature
Closing
date
Status
Document n
Revision:
Revision date:
1/26/2015
MW
DATE
May 29, 2008
June 22, 2012
September 16, 2012
December 1, 2012
December 25, 2013
June 1, 2014
January 11, 2015
January 26, 2015
June 1, 2015
Change
Ranking system modified, (average ranking per Chapter introduced)
Complete revision of questionnaire
Update of questionnaire
Final update of questionnaire and functionality, include IP assessment
Import function for iAuditor file and downgrade rules added
Basic modifications on scoring, final results, update on certain questions
Added functionality
Added functionality
Final Release
Author
M. Wind
M. Wind
M. Wind
M. Wind
M. Wind
M. Wind
M. Wind
M. Wind
M. Wind