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ndice
1. OBJETO................................................................................................................
2. ALCANCE..............................................................................................................
3. DEFINICIONES........................................................................................................
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA..............................................................................
5. RESPONSABILIDADES............................................................................................
6. METODOLOGA......................................................................................................
6.1. Coordinacin y Activacin de Compras............................................................
6.2. Materiales de Stock PAE en Cerro Dragn......................................................
6.3. Entrega de Materiales en Talleres Locales de los Proveedores de
Materiales.......................................................................................................
6.4. Recepcin de Materiales..................................................................................
6.5. Despacho de Materiales...................................................................................
6.6. Almacenaje y Manipuleo de materiales en Talleres y Obra...........................
7. REGISTROS.........................................................................................................
8. ANEXOS..............................................................................................................
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1.
OBJETO
Establecer los pasos, instrucciones y recursos destinados a la gestin y
logstica de materiales, con el fin de disponer de estos en tiempo, forma y en el
destino requerido para cumplir con los programas del Proyecto.
2.
ALCANCE
Ser de aplicacin al Proyecto EPCM que incluye las Plantas de Tratamiento
de Agua de Caadn Grande, La Madreselva, Resero, Valle Hermoso y Zorro.
3.
DEFINICIONES
Abreviaturas:
BUE:
CICC:
CSSA:
CR:
CS:
Coordinador de Suministros
DCD:
DTF:
GT:
Gua de Transporte
ICC:
IO:
Inspectores de Obra
LLP:
LMT:
NE:
Nota de Entrega
OC:
Orden de Compra
OE:
Orden de Entrega
PAC:
PAE:
PL:
RC:
Requerimiento de Compra
RLTO:
TECNA:
Tecna.
TF:
Taller de Fabricacin
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4.
SF:
Supervisor de Fabricacin
SLM:
SUM:
Suministros de Tecna
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
5.
Procedimiento de Compras
3131-PT-SUM-01
Plan de Calidad
3131/01-G-PC-002
RESPONSABILIDADES
Las mismas se indican en el punto 6 - Metodologa
6.
METODOLOGA
6.1. COORDINACIN Y ACTIVACIN DE COMPRAS
El Coordinador de Suministros (CS), con el apoyo de los compradores de PAE,
ser responsable del seguimiento de activacin de los suministros, informando a
CICC cuando los materiales estn listos para ser inspeccionados.
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6.5.
DESPACHO DE MATERIALES
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el taller de destino,
ii)
la cantidad y
iii)
Dicho Vale de Salida ser validado y autorizado por personal de PAE. Una vez
autorizado el mismo, el LLP dar aviso al PL para que enve el camin adecuado
al DCD para proceder a la carga del material y posterior transporte al taller
indicado en el Vale de Salida de Materiales.
El personal del Depsito de PAE deber verificar que el material entregado
coincide con el solicitado tanto en descripcin como en cantidad y que se
encuentra identificado con color blanco.
El Personal del Depsito de PAE confeccionar los documentos que
acompaan al transporte de los materiales para que sean conformados en el
Taller de Fabricacin (TF) por el responsable del mismo.
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REGISTROS
Todos los registros tendrn un tiempo de mantenimiento en archivo de acuerdo
a lo indicado en el PG-02 Control de los Registros, salvo que existan requisitos
legales o contractuales que requieran un plazo mayor.
8.
ANEXOS
F-77:
F-78:
F-79:
EJECUT: EBI
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