PLAN DE SSA

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SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

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Incorporacin de lista de documentos de SSA

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13-10-04
FECHA

EJECUT:

RCR

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Modificacin Pg. 3 y 7
Emisin para aprobacin
DESCRIPCIN

REVIS:

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EJECUT

APROB:

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APROB

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ndice

1. OBJETO..................................................................................................................
2. ALCANCE................................................................................................................
3. DEFINICIONES.........................................................................................................
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA................................................................................
5. POLITICA DE SEGURIDAD , SALUD Y AMBIENTE.........................................................
6. PLANIFICACION.......................................................................................................
6.1. IDENTIFICACION, EVALUACIN Y CONTROL DE ASPECTOS E IMPACTOS DE
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE............................................................................
6.1.1. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL..................................................................
6.1.2. MEDIO AMBIENTE..............................................................................................
6.2. REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO....................................................................
6.3. OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO.......................................................................
6.4. PROGRAMA DE GESTION DE SSA.............................................................................
7. IMPLEMENTACION Y OPERACIN..............................................................................
7.1. ORGANIGRAMA.......................................................................................................
7.2. RESPONSABILIDADES..............................................................................................
7.2.1. GERENTE DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.....................................
7.2.2. L IDER DE SSA................................................................................................
7.2.3. LIDER DE PROYECTO......................................................................................
7.2.4. JEFATURA DE OBRA.........................................................................................
7.2.5. INSPECTOR DE SSA SR. Y JR............................................................................
7.3. CAPACITACION, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA.........................................
7.4. COMUNICACIONES.................................................................................................
7.5. DOCUMENTACION..................................................................................................
7.6. CONTROL DE DOCUMENTACIN.............................................................................
7.7. CONTROL OPERATIVO...........................................................................................
7.7.1. CONTROL Y CHEQUEO DE RODADOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.......................
7.8. RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS..........................................................................
8. VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS..............................................................
8.1. MEDICION DEL DESEMPEO Y SEGUIMIENTO..........................................................
8.1.1. INDICADORES PREVENTIVOS Y REACTIVOS........................................................
APROB:
SPR
EJECUT: RCR
REVIS:
SPR
F
8.2. NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS................................
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8.3. CONTROL DE REGISTROSFECHA:
......................................................................................
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8.4. AUDITORIAS INTERNAS..........................................................................................

9. REVISION POR LA DIRECCIN..................................................................................
10. ANEXOS...............................................................................................................

EJECUT:

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1. OBJETO
El presente Plan de Aseguramiento de la Gestin de Seguridad Salud y Ambiente
describe en forma genrica el Sistema de Gestin adoptado para el presente proyecto.
El mismo asegura la proteccin de las personas, el medio ambiente y las instalaciones,
controlando los impactos ambientales, de salud y seguridad que podran causar las
actividades desarrolladas.

2. ALCANCE
El presente Plan contempla los trabajos a realizarse en el proyecto URC, el mismo consiste
en Anlisis y validacin de Ingeniera Bsica, Ingeniera de Detalle, Provisin, Construccin,
Montaje, Comisionado y Asistencia en Puesta en Marcha de una Unidad de Remocin de
Contaminantes (URC), bajo la modalidad de llave en mano y Lump Sum, para tratamiento
del gas de alimentacin a las dos fases de la planta de acondicionamiento de gas San
Antonio ubicada en Departamento Tarija, Bolivia. El proyecto es onshore y consistir de dos
unidades de procesos, una para cada fase.
La URC se estima que sean dos unidades modulares y/o montadas en skid, adecuadas para
transporte al lugar de trabajo situada en Bolivia.

3. DEFINICIONES
CSSA: Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente.
GCSSA: Gestin de la Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente.
Cliente: Organizacin o persona que recibe un producto de Tecna.
Gestin de CSSA: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo
relativo a la calidad de lo producido y la SSA en su contexto operativo.
Poltica de CSSA: Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la
calidad, seguridad, salud y ambiente tal como se expresan formalmente por la alta
direccin.
Objetivo de CSSA: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad, la
seguridad, la salud y el ambiente.
Mejora de la CSSA: Parte de la gestin de CSSA orientada a aumentar la capacidad de
cumplir con los requisitos de la calidad, seguridad, salud y ambiente.

EJECUT:
RCR
REVIS:
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4. DOCUMENTOS
DE REFERENCIA
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ISO 14001:1996 Sistemas de gestin ambiental

OHSAS 18001:1999 Sistemas de gestin de seguridad y salud ocupacional

5. POLITICA DE SEGURIDAD , SALUD Y AMBIENTE

Tecna es una empresa dedicada a brindar servicios de Ingeniera, Construccin,
Operacin y Mantenimiento de Plantas Industriales.
Se compromete a la constante mejora de los procesos para aumentar la satisfaccin de
sus clientes, empleados y proveedores. Para esto contempla las necesidades sociales de
su entorno, la seguridad y la salud de las personas vinculadas a sus actividades, la
prevencin de la contaminacin, el cuidado del ambiente y el cumplimiento de los
requisitos legales. Basa su gestin en la mejora de la eficacia del Sistema de Calidad,
Seguridad, Salud y Ambiente ofreciendo as un valor creciente para los accionistas.
Objetivos de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente de Tecna

1. Clientes
Entender y anticiparnos a sus necesidades, brindando soluciones acordes a las mismas y
cumpliendo fielmente los compromisos asumidos.
2. Nuestra Gente
Fomentar la formacin especializada, la creatividad, la libertad de pensamiento, la
comunicacin fluida y el trabajo seguro como camino hacia la mejora continua de los
procesos y nuestro compromiso social.
3. Proveedores
Hacerlos partcipes de nuestros negocios, econmica y tcnicamente, desarrollando as
relaciones de beneficio recproco, aumentando la capacidad de ambos de crear valor.
4. Seguridad, Salud y Ambiente
Minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los niveles de seguridad en
todas nuestras actividades, prestando especial atencin a la proteccin y salud de todas
las personas involucradas en el desarrollo de las mismas.
5. Accionistas
APROB:
SPR
EJECUT:
RCR
REVIS:
SPR
Aumentar
su retribucin a travs
de la bsqueda
de productos de mayor valor
F agregado,
FECHA:
30/12/04 la participacin en el mercado y maximizar el retorno de la inversin
incrementar
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FECHA: 30/12/04
realizada.
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Los objetivos especficos para este proyecto son:

- Disponer de procedimientos de Seguridad previo a la realizacin de las tareas, utilizando
mtodos y sistemas seguros que tiendan a la eliminacin de la mayor cantidad de riesgos
posibles, para alcanzar el objetivo de 0 Accidentes, 0 Contaminacin y 0
Enfermedades Profesionales.
- Implementar sistemas de prevencin y proteccin que permitan garantizar la integridad
fsica de personas que participan en la obra y ajenas a la misma.
- Brindar capacitacin y concientizacin constante al personal para la correcta aplicacin
de las normas de seguridad, que permita el desarrollo de las tareas y el cuidado del
ambiente sin que se produzcan accidentes. Disponiendo de planes de capacitacin
especifica en funcin de las tareas a realizar.
- Registrar del 100% de incidentes, para lo cual se capacitar en el registro de los mismos
y en la aplicacin de Acciones Correctivas realizando el seguimiento de las mismas.

6. PLANIFICACION
6.1.

IDENTIFICACION, EVALUACIN Y CONTROL DE ASPECTOS E IMPACTOS DE

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE.

6.1.1. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El control de riesgos es un proceso continuo y la clave de la gestin de SSA.
Regularmente identificaremos los peligros y evaluaremos los riesgos asociados con
nuestra actividad. Para esto se clasifican las actividades laborales. Se analizan en
condiciones normales y anormales (accidentes, incidentes) de operacin utilizando de
referencias situaciones pasadas, presentes o proyectadas de esa manera se preserva la
Seguridad y Salud de las personas y bienes.
Se identifican los peligros en funcin de daos o si alguien (algo) puede resultar daado
al realizar las actividades. Si se identifica esto, tambin se investiga como puede ocurrir el
dao o lesin. Se puede categorizar los peligros por tpico ya sean estos: mecnicos,
elctrico, radiacin, sustancias, ergonmicos, incendio y explosin.
En funcin de la gravedad potencial del dao, la probabilidad
ste ocurra, la
APROB:que SPR
EJECUT: RCR
REVIS:
SPR
F de accin
severidad, la legislacin, etc. se determinan los riesgos y se elabora un plan
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para controlarlos. Las medidas
adoptadas
se revisan antes de
su implementacin
y luego
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FECHA:
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de ocurrido algn accidente o incidente.
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Entre los procesos de identificacin de riesgos podemos incluir:

Evaluacin de riesgos para la salud.
Evaluaciones de riesgo al inicio de cada tarea por medio del uso de planillas de
Anlisis de riesgos.
Evaluaciones cuantitativas de riesgo con el fin de realizar una valoracin de los
mismos y definir el seguimiento y gestin de los mismos.
Las decisiones son claramente documentadas y las acciones resultantes son
implementadas a travs de procedimientos locales.

6.1.2. MEDIO AMBIENTE

Se identifican los aspectos ambientales de las actividades o servicios que se pueden
controlar con el fin de determinar las que tienen o pueden tener impactos significativos en
el medio ambiente. Se definen los mtodos y las responsabilidades para el relevamiento,
registro y actualizacin de los aspectos ambientales propios como el de los proveedores y
subcontratistas.
Los aspectos son evaluados para determinar el/los impactos asociados y determinar
aquellos que pueden ser significativos con el objeto de mantenerlos bajo control. Se
analizan en condiciones normales y anormales (accidentes, incidentes) de operacin
utilizando de referencias situaciones pasadas, presentes o proyectadas.
Se cuantifican considerando la gravedad potencial del dao, la probabilidad que ste
ocurra, la severidad, la legislacin, etc. y se elabora un plan de accin para controlar los
ms significativos.
En el proceso de identificacin se considera, entre otras, la siguiente informacin:

Emisiones a la atmsfera
Vertidos al agua
Vertidos a la tierra
Generacin y manejo de residuos

6.2. REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO

El compromiso asumido en la Poltica de Seguridad Salud y Ambiente referido al
cumplimiento de la legislacin aplicable, como as tambin, la normativa interna de PEB , es
un objetivo central del Sistema de gestin.
Se cumplir con la legislacin y normativa aplicable, tanto personal propio como
EJECUT:

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contratistas.

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6.3. OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO

Se establecen los objetivos y metas del proyecto con la finalidad de controlar los aspectos
ambientales significativos generados por la actividad y prevenir todo tipo de lesiones y
enfermedades profesionales. Para ello se fijan metas y realizan planes de trabajo que
permitan alcanzar los objetivos fijados. Se asignan los recursos necesarios para el
cumplimiento de los mismos y se realiza la verificacin correspondiente.

6.4. PROGRAMA DE GESTION DE SSA

Se establecen y mantienen programas de SSA para alcanzar los objetivos. Para ello se
designan las personas responsables de alcanzar los objetivos en cada funcin y nivel; los
medios y plazos para lograr los mismos.
Los programas de gestin de SSA son revisados y de ser necesario se modifican para
adaptarse a los cambios relativos a las actividades, productos, servicios o condiciones
operacionales de la organizacin.

7. IMPLEMENTACION Y OPERACIN

7.1. ORGANIGRAMA

EJECUT:

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Gerente de
CSSA

Lider de
Proyecto
Secretaria

Coordinador de
Ingeniera

Responsable de
Suministros

Procesos

Comprador

Responsable de
PyCC

Responsable de
Fabricacin

Informes
Certificacin

Talleres

Control de
Materiales

Civil

Ingeniero de
Proyecto

Responsable
Construccin

Responsable
Control
Calidad

Responsable de
SSA

Responsable de
PrecomCom

Jefe de
Obra
Supervisores

Caeras

Control de
Calidad Obra

Equipos
Mecnicos

SSA
Obra

Electricidad

Responsable
Sistema
Gestin

PrecomComObra

Instrumentos

Dependencia Operativa
Dependencia Funcional

Control de
Documentos

El organigrama donde se detallan las relaciones funcionales y jerrquicas se

describe en el Plan de Calidad del Proyecto.
A continuacin se describen las responsabilidades en cuanto a Seguridad,
Salud y Ambiente.

7.2. RESPONSABILIDADES
Las principales responsabilidades se detallan a continuacin de acuerdo al Organigrama
Funcional para el Proyecto, el resto se detalla en los distintos Procedimientos que
conforman el Manual de Gestin de Seguridad, Salud y Ambiente.

7.2.1. GERENTE DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Funcin:
Asegurar que se cumplan con las Polticas y Procedimientos de la compaa en materia de
CSSA en los ambientes que sean de aplicacin.

Responsabilidades:

Vigilar la efectividad de todos los procesos de mejoramiento continuo del

desempeo y la vigilancia del Sistema implementado.

EJECUT:

RCR

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Asignar
FECHA:

REVIS:

SPR

APROB:

SPR
F

los recursos humanos para implementar el Sistema de Gestin.

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Monitorear el cumplimiento y el grado de avance de metas indicadas en el

Programa de Gestin de Seguridad, Salud y Ambiente.

Auditar el sistema de gestin implementado.

Evaluar
los reportes de auditorias y verificar la resolucin de las
Conformidades.

Efectar la revisin del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Ambiente de

manera peridica.

Representar a la empresa ante instituciones, organismos y clientes en los temas de

su especialidad.

No

7.2.2. L IDER DE SSA

Funcin:
Asegurar la implementacin efectiva del sistema de gestin de SSA.
Tener una actitud proactiva en SSA, demostrando su compromiso mediante el
cumplimiento activo de las polticas y procedimientos de SSA.
Responsabilidades:

Controla los parmetros de control establecidos por las normas oficiales y/o
internas.

Fijar los objetivos y metas para el proyecto.

Asesora a la jefatura de obra y supervisin en cuanto a los requerimientos de SSA

a aplicar en el proyecto.

Revisar la documentacin bajo control del Sistema de Gestin.

Proponer temas de capacitacin de acuerdo a los requerimientos, necesidades del

proyecto y resultados de auditorias, tanto a personal propio como de contratistas.

Verificar el cumplimiento de las auditorias internas, tanto la ejecucin, seguimiento

y cierre de las mismas.

Verificar el seguimiento y cierre de no conformidades.

EJECUT:
RCR
Verificar

REVIS:
SPRy externas.
las comunicaciones
internas

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FECHA: 30/12/04

Verificar los registros relativos al sistema.

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APROB:

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Verificar el cumplimiento de los planes de emergencias y la realizacin de

simulacros.

Controlar el cumplimiento de las normativas legales vigentes.

Identificar, revisar y evaluar los riesgos potenciales de las actividades desarrolladas

en obra.

7.2.3.

LIDER DE PROYECTO

Funcin:
Asegurar la ejecucin del proyecto bajo su responsabilidad en trminos de : seguridad,
calidad, cuidado del ambiente, plazo costo, cash flow y satisfaccin del cliente mediante la
utilizacin de Polticas y Procedimientos establecidos.
Responsabilidades:

Verificar y asegurar el cumplimiento de la Poltica de SSA, como as tambin que la

misma sea atendida y aplicada por todos los niveles de la Empresa.

Verificar el cumplimiento del plan de SSA del Proyecto.

Proporcionar los recursos para implementar el Sistema de Gestin de Seguridad,

Salud y Ambiente.

Efectuar la revisin del Sistema de Gestin implementado.

Verifica la efectividad de todos los procesos de mejoramiento continuo del

desempeo y la vigilancia del sistema de gestin de Seguridad, Salud y Ambiente.

7.2.4. JEFATURA DE OBRA

Funcin:
Realizar la ejecucin del proyecto bajo su responsabilidad en trminos de : seguridad,
calidad, cuidado del ambiente, plazo costo, cash flow y satisfaccin del cliente mediante la
utilizacin de Polticas y Procedimientos establecidos.
Responsabilidades:

EJECUT:

RCR

FECHA: 30/12/04
Facilitar

REVIS:

SPR

APROB:

SPR
F

y proveer los
recursos
necesarios para FECHA:
la ejecucin
FECHA:
30/12/04
30/12/04de Auditorias,
seguimiento y cierre de las mismas a travs del responsable del rea de Seguridad,

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Salud y Medio Ambiente.

Realizar el seguimiento y cierre de no conformidades.

Hacer cumplir en su totalidad los procedimientos operativos y gestin.

Ejecutar lo planificado en el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Ambiente.

Elevar informes a gerencia sobre avances en lo planificado.

7.2.5. INSPECTOR DE SSA SR. Y JR.

Funcin:
Realizar la implementacin del sistema de gestin de SSA.
Tener una actitud proactiva en SSA, demostrando su compromiso mediante el
cumplimiento activo de las polticas y procedimientos de SSA.
Responsabilidades:

Realizar los controles operativos en los distintos frentes de trabajo.

Realizar la identificacin, evaluacin y registro de aspectos e impactos de SSA.

Supervisar los parmetros de control establecidos por las normas oficiales y/o
internas.

Es responsable de la administracin de la documentacin del Sistema de Gestin

de Seguridad, Salud y Ambiente.

Realizar capacitaciones, tanto de personal propio como de contratistas en las

distintas fases de obra.

Coordinar y registrar las comunicaciones internas y externas.

Es responsable de la preparacin, compilacin y archivo de los registros relativos

al Sistema.

Coordinar la realizacin de simulacros de los programas de emergencias.

Participar en los comits de seguridad.

Llevar a cabo inspecciones, visitas regulares de SSA,

confeccionar
APROB:
SPRtarjetas CPS
RCR
REVIS:
SPR
F
(Control Preventivo de Seguridad), ASA`s, (Auditorias Avanzadas de Seguridad)
.

EJECUT:

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Plan de SSA 3138-PSSA-01 Rev. 2

FECHA: 30/12/04

FECHA: 30/12/04
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Realizar la confeccin de informes de accidentes e incidentes y la investigacin de

los mismos.

Realizar charlas diarias de seguridad con el personal, manteniendo una

comunicacin fluida y abierta a temas de SSA.

7.3. CAPACITACION, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA

El objetivo es asegurar que el personal que realiza actividades que pudieran impactar
sobre el medio ambiente o afectan la Seguridad y Salud de las personas est:

Adecuadamente calificado con capacitacin y experiencia suficiente en las tareas

que desarrolla.
Conozca los aspectos ambientales asociados a su tarea.
Conozca sus roles y responsabilidades.
Est concientizado en cuanto al cumplimiento de las polticas, procedimientos e
instructivos establecidos en el sistema de Seguridad y Salud.

Para esto se realizar un plan de capacitacin especifico para este proyecto.

Los empleados y contratistas nuevos reciben un curso de induccin de SSA bsico
donde se incluyen las polticas de SSA, de alcohol y drogas, cdigo de conducta, planes
de contingencia, etc.
Diariamente se realizan charlas de seguridad de 5 minutos antes del inicio de las
actividades.
Semanalmente y mensualmente el personal de seguridad dicta capacitaciones especificas
segn las necesidades de obra en tareas de seguridad y medio ambiente .
Constantemente se evala el entrenamiento y concientizacin en seguridad y medio
ambiente del personal con el fin de determinar las necesidades de reinduccin.
Asegurando:

Un mejor desempeo en lo que se refiere a SSA.

Mayor participacin por parte de los empleados en actividades de SSA.
Mayor rendimiento.
Mayor motivacin en el personal.
Menor necesidad de rehacer el trabajo o menor cantidad de productos fuera de
especificacin.
Disminucin de desvos detectados en el campo.

7.4. COMUNICACIONES
EJECUT:

RCR

FECHA: 30/12/04

Plan de SSA 3138-PSSA-01 Rev. 2

REVIS:

SPR

FECHA: 30/12/04

APROB:

SPR
F

FECHA: 30/12/04
F-002 Rev. 4 12/02/04

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Valoramos la importancia de la concientizacin en SSA de la comunidad y nos

comprometemos a mantener una comunicacin constante a fin de fortalecer la confianza
del pblico, respecto de la integridad de nuestras operaciones y productos y nuestro
Compromiso con el Desempeo en SSA.
Se establecen y mantienen comunicaciones abiertas y activas referentes a los aspectos
de SSA de nuestra compaa con empleados, contratistas, organizaciones pblicas y
comunidades.

7.5. DOCUMENTACION
El esquema documental esta formado bsicamente por el Plan, Procedimientos,
Instrucciones, Formularios y registros.

Plan: Describe el sistema de gestin en SSA implementado, enuncia la poltica y

la estructura, identifica las actividades y los riesgos asociados a las mismas y la
forma de controlarlos Hace referencia a los procedimientos aplicables.
Procedimientos: Documentos que detallan qu actividad se realiza, cundo y
quin la realiza y que documentacin es utilizada para verificar que la actividad fue
ejecutada como es requerida.
Instructivos: Documento que describe detalladamente cmo se realizan las
tareas. Definen los registros que se generan como evidencia objetiva que
demuestra que se alcanzaron los estndares fijados por el sistema.
Formularios: Son documentos del Sistema donde se registran los resultados
logrados luego de una actividad y proporcionan la evidencia objetiva de
cumplimiento de las actividades de la empresa.
Registros: Son documentos que sirven para demostrar conformidad con los
requisitos especificados de los productos y servicios y con el cumplimiento efectivo
del sistema de gestin. Entre ellos se encuentran los formularios completos, listas
de verificaciones, actas de reunin, etc.

7.6. CONTROL DE DOCUMENTACIN

Se realiza el control de los documentos generados internamente y los documentos y datos
externos, recibidos de clientes, proveedores, subcontratistas y de terceros en general, que
influyan en el Sistema de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente.
Tambin se asegura que los mismos sean aprobados, distribuidos y actualizados de
acuerdo a metodologas uniformes.
La revisin y aprobacin de la documentacin es realizada por personal autorizado, antes de
su distribucin.
La distribucin se realiza de manera controlada registrndose la entrega y el envi de
documentos.
La documentacin est disponible en los lugares donde debe APROB:
aplicarse con
anterioridad a
SPR
EJECUT:
RCR
REVIS:
SPR
la realizacin de las tareas.
F
Al emitirse
una nueva revisinFECHA:
de un documento,
la
versin
superada
del
mismo
se retira
FECHA:
30/12/04
30/12/04
FECHA: 30/12/04
de los puestos de trabajo o se identifica visiblemente como tal.
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Las modificaciones introducidas en dichos documentos son revisadas y aprobadas de la

misma forma en que se llev a cabo la revisin y aprobacin original.
Las modificaciones se identifican en cada documento.
Los documentos modificados son distribuidos a los mismos lugares donde se
distribuyeron las versiones anteriores.
La documentacin externa (como especificaciones, planos, legislacin, etc) es distribuida
y controlada de manera de asegurar la utilizacin de las versiones que correspondan.

7.7. CONTROL OPERATIVO

Las tareas se realizaran segn procedimientos e instructivos, los cuales se detallan de la
siguiente manera:
Los de carcter general aplicables en Calidad, Seguridad , Salud y Ambiente estn
detallados en el Plan de Calidad y los especficos de SSA se encuentran en la Lista se
Documentos especficos de SSA. La misma se actualizara incorporando aquellos
documentos que sean necesarios segn el desarrollo del proyecto, siempre se aprobaran y
presentaran al cliente antes de su implementacin.
Se realizarn inspecciones de campo que verifiquen el cumplimiento de lo establecido en el
presente plan y procedimientos asociados. Tambin se implementaran las mejoras
necesarias y se realizaran auditorias internas.

7.7.1. CONTROL Y CHEQUEO DE RODADOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Existen chequeos de vehculos, equipos y herramientas ya sean manuales o motorizados
para verificar que no presenten riesgos en su utilizacin. Las mismas se realizan al ser
afectados a la obra (ingreso) y mensualmente.
Si se hallar algn defecto se pone inmediatamente fuera de servicio y se la repara hasta
que se halle en condiciones de uso.
Las reparaciones la realizan personal habilitado por sus conocimientos y experiencia.
Independientemente de los controles que se efectan en el campo, todo vehculo liviano o
pesado debe contar con la verificacin tcnica segn la legislacin aplicable y los equipos
de izaje contarn con la certificacin de un ente reconocido.

7.8. RESPUESTA

ANTE EMERGENCIAS

TECNA cuenta con Planes de Contingencias y Evacuacin para enfrentar y responder ante
accidentes o situaciones de emergencia y prevenir o mitigar los impactos ambientales que
puedan estar asociados a los mismos.
Para lograrlo:
EJECUT: RCR
Cuenta

APROB:

SPR

REVIS: para
SPR
con procedimientos
identificar situaciones potencialesF que puedan
FECHA: 30/12/04
provocar situaciones
ambientales
peligros
para la salud y
FECHA:
30/12/04 significativas yFECHA:
30/12/04
seguridad de las personas.
Plan de SSA 3138-PSSA-01 Rev. 2

F-002 Rev. 4 12/02/04

Pg.: 17

PLAN DE SSA
3138-PSSA-01

de:

22

Rev.: 2

PETROBRAS BOLIVIA S.A. PLANTA URC

Establece y distribuye los roles para cumplir con esos planes de emergencia.
Realiza todas las comunicaciones pertinentes.
Implementa las acciones de mitigacin que correspondan, si existi impacto
ambiental.

Se realizan simulacros para probar y mejorar los procedimientos de emergencias (siempre

que sea posible).
Los procedimientos de respuesta ante emergencias de ndole ambiental y de seguridad
se revisan cada vez que se produzca un accidente, incidente o situacin de emergencia
(si es interno a la empresa, en todos los casos y si es externo, cuando pudiera ser til
para una mejora) y luego de realizar simulacros.

8. VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS

8.1. MEDICION DEL DESEMPEO Y SEGUIMIENTO
TECNA realizar las mediciones y monitoreos necesarios sobre las actividades
relacionados con sus aspectos ambientales significativos y/o las que estn asociadas a
riesgos que deben ser controlados.
Este monitoreo tiene por objeto:

Verificar el cumplimiento de los requisitos legales.

Realizar monitoreos ambientales, de Seguridad y salud ocupacional peridicos.
Evaluar la efectividad de los controles operativos sobre las actividades
relacionadas con aspectos ambientales significativos.
Realizar el seguimiento de objetivos y metas del programa de gestin de
Seguridad, salud y ambiente.

Como herramientas para la medicin y seguimiento del desempeo de SSA, tanto de

Tecna como Empresas Contratistas se utilizan las siguientes:

EJECUT:

Realizacin de tarjetas CPS (control preventivo de seguridad).

Realizacin de ASAs. (auditorias avanzadas de seguridad).
Realizacin de auditorias de SSA mediante listados de chequeo
preestablecidos.
Realizacin de auditorias de SSA en conjunto con personal de SSA del
contratista.
Realizacin de planes de accin en conjunto con los contratistas.
RCR

REVIS:

SPR

APROB:

SPR
F

TECNA tambin mide la satisfaccin del cliente y tiene procedimientos para la atencin de
FECHA: 30/12/04
FECHA: 30/12/04
los reclamos.

FECHA: 30/12/04

Plan de SSA 3138-PSSA-01 Rev. 2

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Rev.: 2

PETROBRAS BOLIVIA S.A. PLANTA URC

8.1.1. INDICADORES PREVENTIVOS Y REACTIVOS

Se lleva registro de los siguientes indicadores preventivos:

Numero de reuniones de SSA realizadas en el mes.

Numero de simulacros realizados en el mes.
Registros de actos y condiciones inseguras (STOP, ASAs)
Registros de PRP realizados en el mes.
Registros de casi accidentes.
Auditorias internas/ externas realizadas.

Se lleva registro de los siguientes indicadores reactivos:

Registro de ocurrencias anormales.

Numero de accidentes con perdida de das.
Numero de accidentes sin perdida de das.
Tiempo computable de alejamiento.
Numero de accidentes vehiculares.
Numero de accidentes ambientales.
Tasas de frecuencia.

8.2. NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

Las no conformidades pueden surgir debido a diferentes causas, por Ej.:

Incumplimiento de algn requisito legal.

Incumplimiento de procedimientos o instrucciones de trabajo establecidas.
Incumplimiento de metas ambientales y/ o de seguridad y salud fijadas en el
programa de gestin de Seguridad, Salud y Ambiente.
Reclamo de las partes interesadas.
Incidentes y accidentes
Emergencias

Los procedimientos de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas,

describen la forma en que TECNA trata las No Conformidades de su Sistema de Gestin
e inicia Acciones Preventivas y correctivas. Adems establece los registros y
responsabilidades a tener en cuenta para darle tratamiento a las mismas.
Cuando se detecta una no conformidad se determinan las medidas para minimizar los
efectos producidos y mantener las situaciones bajo control.
EJECUT:

RCR

REVIS:

SPR

FECHA:
30/12/04
8.3.
CONTROL DE REGISTROS
FECHA: 30/12/04
Plan de SSA 3138-PSSA-01 Rev. 2

APROB:

SPR
F

FECHA: 30/12/04
F-002 Rev. 4 12/02/04

Pg.: 19

PLAN DE SSA
3138-PSSA-01

de:

22

Rev.: 2

PETROBRAS BOLIVIA S.A. PLANTA URC

Se cuenta con el Procedimiento de Control de los Registros por el que se definen las
formas y responsables de la generacin, manejo y archivo de registros.
Los mismos se guardan para dar evidencia objetiva del cumplimiento de requisitos legales
y del Sistema implementado (capacitacin, auditoria, revisiones, registros establecidos en
procedimientos e instrucciones, etc.) Los registros de los proveedores y subcontratistas
forman parte de esta documentacin.
Los registros son archivados ordenadamente en papel o en registros electrnicos y se
mantienen legibles en lugares accesibles y libres de deterioro.
El plazo por el que se mantendrn estos registros se indica en el Procedimiento de
Control de los Registros, en la documentacin del sistema (procedimientos e instructivos)
o en el Plan de CSSA especfico de un proyecto.

8.4. AUDITORIAS INTERNAS

TECNA ha establecido y mantiene, procedimientos documentados por los cuales se
planifica y realizan auditorias internas con el objeto de verificar que las actividades
realizadas y los resultados obtenidos cumplen con los requisitos establecidos, el
cumplimiento de la legislacin y evaluar la efectividad del Sistema.
Tambin se realizan informes mensuales de actividades realizadas y ocurrencia de
accidentes /incidentes (personales, ambientales y/o que pudieran afectar a los bienes)
que se elaboran por el Responsable de Seguridad, Salud y Ambiente, aprueba el Jefe de
inspeccin y se le entregan al cliente de corresponder.
Las auditorias son llevadas a cabo por personal externo o interno independiente al
sector auditado y que se halle calificado para realizar las auditorias.
Los resultados de las auditorias se registran y se comunican al personal responsable del
rea auditada para que arbitre las medidas correctivas requeridas.
Se realiza el seguimiento de las acciones correctivas y de la verificacin de su efectividad.
Las conclusiones de las auditorias son utilizadas en la Revisin por la Direccin y proveen
informacin para lograr la mejora continua.

9. REVISION POR LA DIRECCIN

EJECUT:

RCR

FECHA: 30/12/04

Plan de SSA 3138-PSSA-01 Rev. 2

REVIS:

SPR

FECHA: 30/12/04

APROB:

SPR
F

FECHA: 30/12/04
F-002 Rev. 4 12/02/04

Pg.: 20

PLAN DE SSA
3138-PSSA-01

de:

22

Rev.: 2

PETROBRAS BOLIVIA S.A. PLANTA URC

Tecna a intervalos realiza la revisin por la Direccin donde se analiza este y todos los
proyectos. En ello se revisa entre otras puntos, el cumplimiento de la poltica y objetivos
generales de Tecna y especficos de cada proyecto y se determinan Acciones Correctivas
y Acciones Preventivas de ser necesario.

10. ANEXOS
Lista de documentos de SSA del proyecto

EJECUT:

RCR

FECHA: 30/12/04

Plan de SSA 3138-PSSA-01 Rev. 2

REVIS:

SPR

FECHA: 30/12/04

APROB:

SPR
F

FECHA: 30/12/04
F-002 Rev. 4 12/02/04

Pg.: 21

PLAN DE SSA
3138-PSSA-01

de:

22

Rev.: 2

PETROBRAS BOLIVIA S.A. PLANTA URC

LISTA DE DOCUMENTOS DE SSA OBRA URC

CODIGO

REVISION

PG-01
PG-02
PG-03
PG-04
PG-05
PG-06
PG-07
PG-09
PG-10
IT-CSSA-01
PT-SSA-01
IT-SSA-01
IT-SSA-02
IT-SSA-03
IT-SSA-04
IT-SSA-05
IT-SSA-06
IT-SSA-07
IT-SSA-08
IT-SSA-09
IT-SSA-10
IT-SSA-11
IT-SSA-12
IT-SSA-13
IT-SSA-14
IT-SSA-15

Rev. 4
Rev. 1
Rev. 1
Rev. 0
Rev. 2
Rev. 1
Rev. 1
Rev. 1
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 1
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 1
Rev. 0
Rev. 1

EJECUT:

RCR

FECHA: 30/12/04
Plan de SSA 3138-PSSA-01 Rev. 2

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Control de Documentos
Control de Registros
Comunicacin
Revisin por la Direccin
Auditoras Internas
No Conformidades
Anlisis de Datos
Acciones Correctivas y Preventivas
Evaluacin, Cuantificacin y Monitoreo de Riesgos
Preparacin de Documentos
Plan de contingencia
Habilitacin de ingreso de personal, maquinaria y vehculos en obra
Investigacin, registro, informe y anlisis de accidentes e incidentes laborales
Transporte de cargas
Transporte de cargas voluminosas
Requisitos para chferes de empresas transportistas
Amolado y cepillado
Operaciones con Gras
Herramientas manuales
Uso de elementos de proteccin personal
Uso de equipos de oxicorte
Uso de escaleras porttiles
Tareas con riesgo elctrico
Plan de Evacuacin
Instructivo de consignacin
Estadsticas de accidentes
REVIS:

SPR

FECHA: 30/12/04

APROB:

AREA
EMISORA
General
General
General
General
General
General
General
General
General
CSSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SPR

FECHA: 30/12/04
F-002 Rev. 4 12/02/04

FECHA DE
APROBACIN
11-Nov-2004
6-May-2004
19-Jul-2004
25-Mar-2004
19-Jul-2004
19-Jul-2004
19-Jul-2004
19-Jul-2004
25-Mar-2004
1-Abr-2004
7-Sep-2004
1-Abr-2004
1-Abr-2004
1-Abr-2004
1-Abr-2004
1-Abr-2004
1-Abr-2004
7-Nov-2004
1-Abr-2004
1-Abr-2004
1-Abr-2004
1-Abr-2004
1-Abr-2004
18-Oct-2004
1-Abr-2004
9-Ago-2004
F

ESTADO
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Inactivo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Inactivo
Activo
Activo

Pg.: 22

PLAN DE SSA
3138-PSSA-01

de:

22

Rev.: 2

PETROBRAS BOLIVIA S.A. PLANTA URC

IT-SSA-16
IT-SSA-17
IT-SSA-18
IT-SSA-19
IT-SSA-20
IT-SSA-21
IT-SSA-22
IT-SSA-23
3138-PSSA-01

Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 1

3138-G-PC-001
Rev.0
Documentos Consorcio AE-TE
2709-GE-PS-0016
Rev. 2
2709-GE-PS-0026
Rev. 1
2709-GE-PS-0029
Rev. 0
127-PSA1-03
Rev. 1
2709-GE-PA-0002
Rev. 7
Documentos Petrobras
PP-23-0039
Rev. C
PG-33-0095
Rev. A
PG-33-0109
Rev. A
PG-33-0111
Rev. 0
PG-33-0114
Rev. 0
PE-33-0978
Rev. B
PE-33-0979
Rev. A
PE-33-0981
Rev. A
PE-33-0985
Rev. A
PE-33-0989
Rev. 0
PE-33-0992
Rev. 0
PG-43-0030
Rev. D
EJECUT: RCR
FECHA: 30/12/04
Plan de SSA 3138-PSSA-01 Rev. 2

Trabajos en espacios confinados

Zanjeo y excavacin
Seguridad en campamentos y obradores
Construccin y uso de andamios
Manejo de qumicos
Planificacin de objetivos y metas de SSA
Medicin y monitoreo
Capacitacin de SSA
Plan de SSA
Plan de Calidad-Proyecto Remocin de contaminantes Planta Sbalo-Petrobras
Bolivia
Permisos de trabajo
Anlisis crtico de la tarea
Picadura y o mordedura de viviras e insectos
Identificacin de requisitos legales
Gestin de residuos
Comunicacin de accidentes y emergencias en la UN-BOL
Gestin de aspectos/ peligros e impactos de SMS
PT-Permisos de trabajo E-P
Equipo de proteccin personal-EPP
Gestin de derrames en E-P
Procedimiento de simulacros de E-P
Fichas mdicas e historias clnicas de E-P
Control de stock de medicamentos y materiales
Gestin de residuos de E-P
Inspeccin y mantenimiento de extintores
Trabajos en altura
Seguridad vial y vehicular
REVIS:
SPR
FECHA: 30/12/04

APROB:

SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA

19-Oct-2004
14-Dic-2004
19-Oct-2004
19-Oct-2004
22-Dic-2004
30-Dic-2004
30-Dic-2004
30-Dic-2004
19-Nov-2004

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Para aprobar
Para aprobar
Para aprobar
Activo

CSSA

28-Sep-2004

Activo

SSA
SSA
SSA
SSA
SSA

3-Dic-2004
3-Dic-2004
30-Jul-2004
2-Oct-2003
12-Mar-2004

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

CSMS
CSMS
CSMS
CSMS
CSMS
CSMS
CSMS
CSMS
CSMS
CSMS
CSMS
CSMS
SPR

15-Nov-2004
10-Ago-2004
21-Oct-2004
9-Oct-2004
21-Oct-2004
29-Oct-2004
29-Oct-2004
22-Oct-2004
14-Sep-2004
21-Oct-2004
9-Oct-2004
19-Oct-2004
F

Activo
Activo
Inactivo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

FECHA: 30/12/04
F-002 Rev. 4 12/02/04

Pg.: 23

PLAN DE SSA
3138-PSSA-01

Rev.: 2

PETROBRAS BOLIVIA S.A. PLANTA URC

EJECUT:

RCR

FECHA: 30/12/04
Plan de SSA 3138-PSSA-01 Rev. 2

REVIS:

SPR

FECHA: 30/12/04

APROB:

SPR

FECHA: 30/12/04
F-002 Rev. 4 12/02/04

de:

22