COMANDO DA AERONUTICA

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREOS N 048/GAP/2009.
A presente licitao tem por objeto o REGISTRO DE PREOS para
aquisio dos equipamentos para o aparelhamento das Organizaes de Sade da
Aeronutica, destinadas prestao de servios mdicos.
Pelo presente instrumento, a Diretoria de Sade da Aeronutica, por
intermdio do Diretor de Sade da Aeronutica , Exmo. Sr. Maj Brig Md Sr. JOS
ANTONIO MONTEIRO, Ordenador de Despesas da DIRSA, portador do carto de
identidade n. 273085, expedido pelo Comando da Aeronutica e inscrito no CPF do
Ministrio da Fazenda sob o n. 243.201.617-34 que, de conformidade com o Regulamento de
Administrao da Aeronutica RADA, RCA 12-1, representa legalmente a Diretoria de
Sade da Aeronutica, inscrita no CNPJ sob o n. 00.394.429/0107-69, doravante denominada
CONTRATANTE e a empresa COMRCIO DE MATERIAIS MDICO
HOSPITALARES MACROSUL
LTDA , inscrita no CNPJ (MF) sob o n
95.433.397/0001-11, com sede na Rua Julio Bartolomeu Taborda Luiz, n 270 Atuba
Curitiba, representada neste ato pelo seu representante Legal, Sr. Alairto Jos Pellozo,
portador da Carteira de Identidade n 5011809-6 SSP/PR, CPF n 747.575.399-91 doravante
denominado FORNECEDORA, ACORDAM proceder, nos termos do Edital de Prego
n016/GAP/2009, ao REGISTRO DE PREOS, com seus preos unitrios para os itens.

ITEM

DESCRIO

13

ESFIGNOMANMETRO

14

JOGO DE LARINGOSCPIO
VALOR TOTAL DA ATA

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VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

(R$)
(R$)
R$ 500,00
R$ 12.000,00
R$ 5.000,00
R$ 105.000,00
117.000,00

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DA FORMALIZAO DA ATA DE REGISTRO DE PREO E DO TERMO DE

CONTRATO
1 A empresa FORNECEDORA ter, aps convocada pelo GAPRJ, o prazo de 05 (cinco) dias
teis, para assinar a Ata de Registro de Preos , sob pena de decair o direito contratao, sem
prejuzo das sanes previstas art. 81 da Lei n. 8.666/93, no art. 7o da Lei n 10.520/2002.
2 -Na assinatura da Ata de Registro de Preos, bem como do Termo de Contrato, ser exigida a
comprovao das condies de habilitao consignadas no edital, as quais devero ser mantidas
pelo licitante durante a vigncia da ata e do contrato, inclusive com a consulta ao CADIN,
conforme disposto no art. 6 da Lei n 10.520/2002.
3 -O prazo da convocao poder ser prorrogado uma nica vez, por igual perodo, quando
solicitado pela empresa vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administrao do Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro.
4-A ata de registro de preo ter sua vigncia totalizando 360(trezentos e sessenta) dias, contados
a partir da publicao no Dirio Oficial da Unio. O contrato ter a vigncia de 12(doze) meses a
partir da assinatura das partes.
5-Toda vez que for constatado, atravs de pesquisa de preos realizada pela Administrao junto
ao mercado, que os valores registrados na Ata de Registro de Preos esto antieconmicos, o
GAP-RJ dever:
I.
Convocar o fornecedor, visando a negociao para reduo de preos e
sua adequao ao praticado pelo mercado;
II.

Frustrada a negociao, o fornecedor ser liberado do compromisso

III

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de

assumido; e
negociao.
PRAZO PARA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS
1- A empresa dever efetuar a entrega dos equipamentos, acessrios, materiais e utenslios para
uso mdico e odontolgico conforme o Termo de Referncia, dentro do prazo mximo de 30
(trinta) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato e recebimento da Nota de
Empenho.
2- Todos os equipamentos na ocasio da sua entrega devero ser identificados com uma placa, de
fcil visibilidade, fixada de maneira que no possa ser retirada facilmente, onde possa ser
identificado: o fabricante, o telefone do fabricante, o representante, o telefone do
representante comercial e o n de srie do equipamento.
DAS OBRIGAES DA EMPRESA FORNECEDORA
1-Entregar produtos novos, assim considerados de primeiro uso, das marcas ofertadas no
certame;

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2-Entregar os produtos acompanhados de Catlogo ou Manual em portugus com descrio

detalhada do modelo, marca, caractersticas, especificaes tcnicas e outras informaes
contidas na ficha tcnica do produto;
3-Entregar os materiais devidamente protegidos e embalados a fim de garantir a integridade do
produto desde o transporte at o momento do uso, sendo que a embalagem secundria deve estar
em conformidade com a Lei n 8.078 Cdigo de Defesa do Consumidor, devendo trazer
estampado o nome comercial, o contedo quantitativo e qualitativo, procedncia da fabricao,
n do lote e n do registro do produto no Ministrio da Sade;
4-Fornecer os equipamentos e materiais observando rigorosamente as especificaes e
exigncias estabelecidas no Termo de Referncia e na proposta de preos apresentada;
5- Fornecer e instalar os equipamentos nos locais indicados, pelo preo selecionado na licitao,
responsabilizando-se por todo o material, peas e mo-de-obra necessrias para esses servios;
6- Instalar os equipamentos cumprindo todas as recomendaes do fabricante e demais normas
tcnicas, mantendo todas as condies exigidas e assumidas por ocasio da licitao;
7- Retirar, aps os servios de instalao, manuteno preventiva e assistncia tcnica todas as
sobras de material, entulhos, embalagens, ferramentas, efetuando limpeza criteriosa do local
antes da comunicao de concluso dos servios, sem nus adicionais para a Unidade de Sade
de destino.
8-Realizar treinamento tcnico e operacional aos operadores do equipamento de acordo com o
Edital, fornecendo todo o suporte tcnico necessrio ao aprendizado dos operadores que iro
utilizar o aparelho;
9-Garantir, por documentos expedidos pelo fabricante do equipamento, que por cinco anos
haver disponibilidade de componentes de reposio para os equipamentos fornecidos;
10-Realizar todos os testes de segurana necessrios ou recomendados pelo fabricante dos
equipamentos e demais normas tcnicas, vista dos servidores designados para recebimento dos
bens;
11- Oferecer Termo de Garantia Formal para os equipamentos, contra qualquer defeito de
fabricao e vcio de funcionamento, no podendo ser inferior a doze (12) meses, contados a
partir do recebimento definitivo dos bens;
12-Apresentar documento que comprove a existncia de infra-estrutura nos locais de destino dos
equipamentos, e demais condies de que dispe para a assistncia tcnica do equipamento
ofertado, relacionando os endereos (inclusive virtuais), telefones e representante comercial dos
centros de atendimento tcnico nas localidades onde os bens sero entregues e instalados;
13-Executar os servios de assistncia tcnica e manuteno preventiva sem qualquer nus para
a DIRSA, durante toda a vigncia da garantia, observando os chamados das Organizaes de
Sade destinatrias e/ou as recomendaes do fabricante;
14-A manuteno preventiva ser executada por iniciativa da empresa fornecedora ou preposto
indicado para tal fim, observadas as recomendaes do fabricante. Os chamados relativos
prestao de assistncia tcnica, por eventuais defeitos observados, sero feitos por servidor
designado pelas Unidades de Sade destinatrias, indicado para tal mister;
15-A assistncia tcnica ser executada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, desde que seja dia
til. Para o caso de chamados tcnicos fora de dia/horrio de expediente, a empresa dever
executar os servios no primeiro dia til subseqente, no mesmo prazo, a contar do incio do

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expediente normal da Unidade de Sade, onde se localiza o equipamento, obriga-se a empresa

vencedora a trocar o equipamento quando o mesmo apresentar durante o perodo de garantia
defeitos de fabricao;
16-A empresa disponibilizar e fornecer todas as peas de reposio, novas, originais ou
genunas, necessrias manuteno preventiva e assistncia tcnica do equipamento, no sendo
aceitos itens usados, recondicionados;
17-Caso hajam incidncias repetidas de problemas em um mesmo equipamento, a Diretoria de
Sade poder exigir sua imediata substituio por outro equipamento com as mesmas
especificaes, marca e modelo, no prazo mximo de 30 (trinta) dias corridos; e
18-O transporte e a descarga do equipamento no local de destino so de responsabilidade
exclusiva da contratada.
RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E DOS SERVIOS DE INSTALAO.
1- O Representante da empresa vencedora dever apresentar-se comisso responsvel pelo
recebimento e fiscalizao do contrato, no local onde sero instalados os equipamentos, no
horrio compreendido entre 08h s 12h e 13h s 16h, de segunda a sexta-feira, objetivando obter
a autorizao para incio dos servios de instalao.
2- Os equipamentos sero novos, assim considerados de primeiro uso, e devero ser entregues
nos endereos constantes do Edital, devidamente protegidos e embalados adequadamente contra
danos de transporte e manuseio, acompanhados das respectivas notas de demonstrao.
As embalagens devero garantir a integridade do produto desde o transporte at o momento do
uso, sendo que a embalagem secundria deve estar em conformidade com a Lei 8.078 Cdigo
de Defesa do Consumidor, devendo trazer estampados os seguintes dados:
Nome comercial;
Contedo qualitativo e quantitativo;
Procedncia da Fabricao;
N do Lote e
N do registro do produto no Ministrio da Sade.
3- Os equipamentos sero recebidos da seguinte forma:
Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificao da conformidade do
material com as especificaes indicadas neste Termo de Referncia e aquelas constantes da
proposta da empresa como: marca, modelo, especificaes tcnicas e nveis de desempenho
mnimo exigidos.
8.4- Executados os servios de instalao e configurao em todos os bens entregues, sero
feitos testes em conjunto com a comisso de recebimento , para comprovao do seu perfeito
funcionamento, aps o que os equipamentos sero recebidos atravs do Termo de
Recebimento Provisrio ANEXO - X:
Definitivamente, em, no mximo, 10 (dez) dias teis, contados a partir do recebimento
provisrio e aps realizado o treinamento, a verificao da qualidade, da quantidade dos
equipamentos e sua conseqente aceitao, mediante a emisso do Termo de Recebimento

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Definitivo (ANEXO-XI), assinado pelas partes e encaminhado juntamente com a nota fiscal
Subdiretoria de Logstica da Diretoria de Sade da Aeronutica.
O objeto da presente Ata de Registro de Preos est vinculado ao objeto licitado, s
clusulas do Edital e seus anexos, ao PAG 460/GAPRJ/2009 e proposta de preos apresentada
pela empresa fornecedora.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, aps lida e
aprovada, ser assinada pelas partes.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2009.

PELA CONTRATANTE:

Maj Brig Med JOS ANTONIO MONTEIRO

Ordenador de Despesas da DIRSA

PELA CONTRATADA:

ALAIRTO JOS PELLOZO

Representante da Contratada

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