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o a paso Manual de gestin de Calidad pas

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Adriana Gomez

Friday, July 22, 2016

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Manual de calidad paso a paso segn la norma ISO 9001. Todo lo que
quieras saber de los sistemas de gestin y procesos. Implantacin y
seguimiento. Elaboracin de documentacin. Adaptacin a la norma
ISO 9001:2015. Integracin de sistemas. Gestin de riesgos. Foro de
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Home UNE EN ISO 9001:2015 Anlisis del riesgo

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Anlisis del riesgo


Publicado por Adriana Gmez

Cmo puedo realizar el anlisis de riesgos para cumplir con los requisitos de la
norma ISO 9001:2015? Qu criterios debo seguir?
Como ya sabis, uno de los
nuevos conceptos que introduce
la nueva actualizacin de la
norma ISO 9001:2015, es la
gestin

de

realizando
publicaciones

riesgos.
una

Estoy

serie

donde

de

quiero

mostraros cmo y qu debis


tener en cuenta a la hora de

SEGUIR POR EMAIL

cumplir este requisito, adems


de cmo podrais documentarlo
en vuestro sistema de gestin
de calidad. Por supuesto, lo que os expongo es una metodologa entre otras, todas

ANUNCIOS PATROCINADOS

vlidas, pero creo que es la ms intuitiva y sencilla, tanto para aplicarla como para
realizar su seguimiento.
De momento os he mostrado en dos publicaciones anteriores:
Nuevo requisito de la norma ISO 9001:2015: gestin de riesgos. En esta
publicacin analizo los requisitos de la propia norma.

Adriana Gmez Villoldo. Con la tecnologa de


Blogger.

SEGUIDORES
Adriana Gmez

Gestin del riesgo segn ISO 9001:2015 (procedimiento). Se establece las


etapas y la metodologa general a seguir.
En esta tercera publicacin quiero mostraros, uno de los puntos ms complicados,
que es explicar la metodologa de cmo realizar el anlisis de riesgos. Segn la
norma ISO 31000, gua de referencia utilizada para desarrollar este concepto,
queda descrito en el apartado 5.4.3.

Anlisis del riesgo


Calificar

la probabilidad y la consecuencia del riesgo identificado. Existen

numerosos modelos y herramientas para poder realizar bien este paso. Debemos

732 me tienen en sus crculos.

Ver todo

escoger aquel modelo que se adapte mejor a las necesidades de la empresa.


a) Establecimiento del nivel del riesgo

SIGUEME EN

Para poder establecer un nivel de riesgo, primero hemos de realizar una


clasificacin de ste en funcin de la frecuencia (o probabilidad que ocurra un
riesgo) y el impacto que tiene dicho riesgo. La siguiente clasificacin la hemos
identificado como A, B, C y D en funcin de su gravedad.
A Riesgo intolerable: el riesgo requiere de una accin inmediata, el coste no
debe ser una limitacin y el no hacer nada no es una opcin aceptable. Un riesgo

PUBLICACIONES MS POPULARES
Mapa de procesos segn ISO 9001:2015

22/07/2016 13:38

o a paso Manual de gestin de Calidad pas

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http://asesordecalidad.blogspot.com/2015/11/analisis-del-riesgo.html#...

de tipo A representa una situacin de emergencia y deben establecerse controles


temporales inmediatos. La mitigacin debe hacerse por medio de controles de
ingeniera

y/o

por

factores

humanos

hasta

reducirlos

un

tipo

Gua para elaborar el Manual de calidad segn


ISO 9001:2015

o
ISO 9001:2015 Definiciones y nuevos conceptos

preferentemente de tipo D en un periodo de tiempo inferior a 90 das.


B - Riesgo indeseable: el riesgo debe ser reducido y hay margen para investigar
y analizar con ms detalle. No obstante la accin correctiva debe darse en los

LTIMOS COMENTARIOS

primeros 90 das. Si la situacin se demora ms tiempo deben establecerse


controles temporales inmediatos para reducir el riesgo.
C Riesgo aceptable con controles: el riesgo es significativo pero se pueden
acompaar las acciones correctivas con el paro de las instalaciones programadas.
Los medios de solucin para atender los hallazgos deben darse en los prximos 18

TWITTER

Tweets by @asesordecalidad

meses. La mitigacin debe enfocarse en la disciplina operativa y en la confiabilidad


Asesor de calidad
@asesordecalidad

de los sistemas de proteccin.


D Riesgo razonablemente aceptable: el riesgo requiere de accin pero es de

Estamos preparados para pasar una Auditora ISO

bajo impacto y puede programarse su atencin y reduccin conjuntamente con

9001? blgs.co/G7itI1

otras mejoras operativas.


b) Matriz del riesgo
La clasificacin del riesgo anterior deber ser el resultado de la valoracin de cada
uno de los riesgos identificados. Para ello es necesario, como podemos observar en
la siguiente matriz la valoracin individualizada en funcin de la probabilidad y el
impacto de cada riesgo asumido por la empresa.
Probabilidad 5

Probabilidad 4

Probabilidad 3

Probabilidad 2

Probabilidad 1

Impacto 1

Impacto 2

Impacto 3

Impacto 4

C
Impacto 5

16h

Donde se tiene evala la probabilidad de que ocurra un riesgo segn la tabla


siguiente:

Asesor de calidad
@asesordecalidad

Probabilidad

Grado

Valor

Sera excepcional

Es raro que suceda

Es posible

Muy probable

Ocurre seguro

Herramientas informticas en el sistema ISO 9001


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Recetas sanas y naturales

De igual manera hemos establecido los criterios para valorar el grado de impacto

Portal de Estambul

en la siguiente tabla:
Impacto

Grado

Valor

Insignificante

Pequeo

Moderado

Grande

Catastrfico

c) Evaluacin de las perspectivas

PGINAS VISTAS EN TOTAL

531,976

Manual de gestin de Calidad paso a paso by


Adriana Gmez Villoldo is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
4.0 International License.

Para cada indicador de proceso y objetivo de calidad deberemos evaluar las


diferentes perspectivas que pueden influir en la valoracin global del riesgo.

SUBSCRIPTORES

Las diferentes perspectivas son:


La financiera: evaluacin de la prdida o ganancia econmica.
Clientes: Debido a un riesgo que afectacin puede tener con el cliente
Mapa de procesos: que influye el riesgo en los procesos de la empresa
Formacin y RRHH: Qu afectacin puede tener con la capacitacin del personal,
aprendizaje y crecimiento.

22/07/2016 13:38

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Socios: reparto de ganancias entre los socios


Partes interesadas: afectacin a las partes interesadas.
Por lo tanto, deberemos primero identificar cada uno de los riesgos de la empresa,
y posteriormente, de forma individualizada evaluar la probabilidad que ocurra un
riesgo y el impacto de cada perspectiva. El valor medio obtenido de los resultados
de la evaluacin de todas las perspectivas ser el valor final de la evaluacin de
riesgos para un determinado indicador de proceso.

Etiquetas: GESTIN DE RIESGOS, UNE EN ISO 9001:2015

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Monitoreo y revisin del riesgo
segn ISO 9001
Evaluacin del riesgo

6 comentarios:
Adriana Gmez

4 de noviembre de 2015, 9:43

Gracias a Alejandro Jimnez he podido corregir un error en la publicacin. He


sustituido frecuencia por probabilidad. Ahora es correcto. Espero que os sea de
utilidad. Un saludo a tod@s.
Responder

Alejandro Jimnez

12 de noviembre de 2015, 10:46

Gracias a t Adriana Gmez, por compartir conocimiento de calidad. Saludos


cordiales.
Responder

Marianela Gutirrez Montealegre

2 de febrero de 2016, 13:08

Adriana, es necesario realizar un anlisis por perspectiva de cada riesgo o


esto es una de las maneras que hay de evaluar el riesgo?
Responder

Respuestas

Adriana Gmez

3 de febrero de 2016, 14:12

Buenas tardes Marianela, lo que explico en este artculo es una


metodologa sencilla y eficaz para evaluar los riesgos, hay
numerosas maneras diferentes que puedes realizarlo diferentes a
sta.
Responder

22/07/2016 13:38

o a paso Manual de gestin de Calidad pas

4 de 4

felipe cruz

http://asesordecalidad.blogspot.com/2015/11/analisis-del-riesgo.html#...

9 de marzo de 2016, 13:44

Hola Adriana Buenos dias, para efecto de este procedimiento es de obligacin


hacer un mapa de riesgo? si es as que funcion cumple ese mapa de riesgo en
el procedimiento?
Responder

Respuestas

Adriana Gmez

11 de marzo de 2016, 9:29

Puedes hacerlo como quieras, y establecer la metodologa que, bajo


tu criterio, sea coherente. Lo nico que se requiere es que se
identifiquen los riesgos asociados a los procesos, se evalen y se
tomen las medidas oportunas para minimizar esos riesgos (plan de
contingencias). Mientras cumplas con lo anterior, la elaboracin y el
cmo lo hagas, es en base a tu criterio o referencias que puedas
tener. Yo he propuesto un sistema sencillo para realizarlo, pero hay
infinitos modelos que podis aplicar. Un saludo.
Responder

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22/07/2016 13:38

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