Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
N 503 DE LA LOCALIDAD EL
PORVENIR DEL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE PALLASCA DEPARTAMENTO DE ANCASH
I.E.I
503
LOCALIDAD
EL PORVENIR
DISTRITO
PAMPAS
PROVINCIA
PALLASCA
REGION
ANCASH
2014
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PIP.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA
D. ANALISIS TCNICA DEL PIP.
E. COSTOS DEL PIP
F. BENEFICIOS DEL PIP
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.
I.
IMPACTO AMBIENTAL.
J.
ORGANIZACIN Y GESTIN
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
L. MARCO LGICO.
II.
ASPECTO GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
2.2 LOCALIZACION
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO
2.4 PARTICIPACIN DE LAS INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS
2.5 MARCO DE REFERENCIA
III.
IDENTIFICACION
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.
3.1.1 EL AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO.
3.1.2 LOS SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP
3.1.3 LOS INVOLUCRADOS DEL PIP.
4.1
4.2
ANLISIS DE LA DEMANDA
4.3
ANALISIS DE LA OFERTA
4.4
4.5
4.6
4.7
EVALUACION SOCIAL
4.8
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.9
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.10
IMPACTO AMBIENTAL
4.11
SELECCION DE ALTERNATIVA
4.12
PLAN DE IMPLEMENTACION
4.13
ORGANIZACIN Y GESTIN
4.14
CONCLUSION
ANEXOS
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
INSTALACION
DE
LOS
SERVICIOS
DE
EDUCACIN
INICIAL
DESCRIPCION
OFERTA
DEMANDA
BRECHA
2015
0
19
-19
2016
0
20
-20
2017
0
20
-20
2018
0
20
-20
2019
0
21
-21
2020
0
21
-21
2021
0
22
-22
DESCRIPCION
OFERTA
DEMANDA
BRECHA
2015
20
19
1
2016
20
20
0
2017
20
20
0
2018
20
20
0
2019
20
21
-1
2020
20
21
-1
2021
20
22
-2
2022
20
22
-2
2023
20
22
-2
2024
20
23
-3
2 Tacho de papel
1 Tacho de papel
4 Silla de madera
1 Reproductor DVD
1 Televisor de 42
o 1 Equipo de sonido
Mobiliario y Equipo Sala Multiusos
o
1 Equipo de sonido
1 Televisor de 42
1 Reproductor DVD
1 Tacho de papel
5 Mesa de madera
20 Silla de madera
40 Silla de plstico
1 Juego de ollas
1 Cocina
1 Refrigeradora
1 Campana extractora
1 Licuadora
o 1Microhondas
Adquisicin de materiales Educativos:
o
Capacitacin docente.
o
Item
Descripcin
01
01.01
02
02.01
02.01.0
1
02.01.0
2
02.01.0
3
02.01.0
4
02.02
02.02.0
1
03
04
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Expediente Tcnico (3%)
TOTAL INVERSIN COSTO DIRECTO (S/.)
NVERSIN FIJA TANGIBLE
05
06
IGV (18%)
07
08
SUPERVISIN (5%)
Und.
Metrado
Expediente
1.00
Precio S/.
29,125.83
29,125.83
970,860.96
961,832.84
Obras Civiles
Global
1.00
903,237.68
Mobiliario y equipamiento
Global
1.00
42,595.16
Materiales educativos
Global
1.00
6,000.00
Global
1.00
10,000.00
Parcial S/.
9,028.12
Global
1.00
9,028.12
77,668.88
77,668.88
1,126,198.7
1
202,715.77
1,328,914.4
8
66,445.72
1,424,486.0
3
F. BENEFICIOS
a. Beneficios Sin Proyecto
Se cuenta con la Institucin Educativa de nivel Inicial N 503, que brinda el servicio
educativo al II ciclo del nivel Inicial de la EBR a 19 alumnos.
Actualmente, los alumnos del nivel Inicial se encuentran recibiendo clases en
ambientes limitados e inadecuados para su enseanza.
Los alumnos vienen recibiendo clases en mobiliarios y equipamiento en psimas
condiciones no acordes a los niveles establecidos para el nivel Inicial.
Deficiente rendimiento escolar, principalmente al pasar al nivel primario.
b. Beneficios Con Proyecto
Se brinda un servicio educativo de calidad y los alumnos se encuentran satisfechos de
los servicios que reciben.
Se incrementan las plazas de los docentes, por el aumento de la demanda.
Los alumnos son atendidos adecuadamente en aulas pedaggicas del nivel de Inicial.
Se reduce el nmero de ausentismo y deserciones escolar.
Se reduce la tasa de analfabetismo.
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
I
II
S/.
S/.
1,101,827.63
1,120,419.95
210
210
S/. 5,246.80
S/. 5,335.33
Capacidad de ejecucin:
El Gobierno Regional de Ancash, cuenta con los recursos necesarios para convocar al
personal idneo que permitir hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su
correspondiente seguimiento y/o supervisin.
Es preciso sealar que no existen restricciones tecnolgicas ni materiales que limiten
las acciones y objetivos del proyecto.
b)
Capacidad de gestin
La gestin estar bajo la responsabilidad de la UGEL Pallasca y de la Institucin
Educativa Inicial N 503., los cuales se harn cargo de la administracin, operacin y
mantenimiento, de acuerdo con los compromisos asumidos.
c)
d)
Institucin Educativa Inicial para conocer si cumple con los horarios y los contenidos
bsicos del currculo.
APAFA, PLANA DOCENTE Y DIRECTIVA: La funcin que desempeara en la
etapa de la operacin del proyecto ser el de velar por el adecuado mantenimiento de
la infraestructura, mobiliarios y equipos de la Institucin Educativa Inicial.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
ACTIVIDADES
AOS
5 6
50%
50%
MESES
4
5
10%
100%
100%
100%
10%
10%
10%
10%
10%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
10
INDICADORES VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
Contribuir al mejoramiento del nivel de desarrollo educativo de Incremento del logro de objetivos de aprendizajes en el 32% en el rea Informes de la Uni
los nios y jvenes del Distrito de Pampas
de Comunicacin y de Lgico Matemtico al 25% al termino del III ciclo MINEDU
CA
COMPONENTES
TOPROPOSI FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
Adecuada oferta del servicio educativo en el nivel inicial de la Incremento en un 1.5% de la tasa de cobertura del nivel inicial a partir Informes estadsticos
Institucin Educativa N 503.
Nminas de matricu
del 2do ao de ejecutado el proyecto.
Infraestructura que cumple las Normas Tcnicas de Diseo Al terminar el proyecto el 100% de la I.E. beneficiaria de la provincia de
para la Institucin Educativa y el Reglamento Nacional de Pallasca cuenta con ambientes completos, seguros y construidos con
Edificaciones adecuada a las necesidades de la educacin del criterios tcnicos.
nivel inicial.
ndice de ocupacin para el nivel inicial de 2.50 m2/nio (incluyendo 7
rincones de 4m2 c/u)
El 100% de la I.E.I. beneficiaria del proyecto se encuentran equipadas
Materiales educativos disponibles que se ajustan al mdulo
con material educativos a adecuado a la norma tcnica y a las polticas
bsico para Educacin Inicial en zona rural del PELA.
del sector educacin.
El 100% de la I.E.l. beneficiaria del proyecto con mobiliario educativo,
Suficiente y adecuada dotacin de mobiliario educativo
implementado y adecuado a la norma tcnica y a las polticas del sector
educacin.
100% de la I.E.I. beneficiaria del proyecto se con PEI, PCI, RIT y PAT
Docentes con conocimientos en Documentos de Gestin y en
aprobadas y en aplicacin.
uso de materiales educativos.
Docentes capacitados en el uso e importancia de materiales histricas.
Infraestructura:
La Inversin Total del proyecto a precios de mercado es de
Informe de evaluaci
Liquidacin de obras
Informe de evaluaci
materiales y textos.
Registro de la entreg
Informe de evaluaci
Visita de campo e inf
Fichas de inscripcin
Informe de realizaci
Informe de supervisi
CAPITULO II
ASPECTO GENERALES
DE
LOS
SERVICIOS
DE
EDUCACIN
INICIAL
LOCALIZACION:
Ubicacin Poltica: de la zona de referencia y zona de influencia del Proyecto.
REGION
ANCASH
PROVINCIA
PALLASCA
DISTRITO
PAMPAS
CENTRO POBLADO
EL PORVERNIR
.Ubicacin geogrfica:
La Institucin Educativa Inicial N 503, se encuentra ubicada en la localidad
de El Porvenir, distrito de Pampas, provincia de Pallasca.
Altitud
:
3139m.s.n.m.
Longitud
:
-77.6649
Latitud
:
-8.13297
2.2.1. IDENTIFICACIN DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 503
CUADRO N 2.1.
DATOS DE LA I.E. N 503 EL PORVENIR PAMPAS - PALLASCA- ANCASH
DATOS DE UBICACIN
Nombre del Centro o Programa:
Institucin Educativa N 503
UGEL:
Pallasca
DREA:
Ancash
Direccin:
Centro Poblado de El porvenir
Distrito/Provincia/Regin:
Pampas / Pallasca / Ancash
Cdigo Modular:
1620319
Cdigo del Local :
27981
rea:
Rural
CARACTERSTICAS DEL CENTRO O PROGRAMA EDUCATIVO
Nivel/Modalidad:
Inicial Jardn
Forma:
Escolarizado
Matricula Total - 2014:
19
Docentes de Aula:
1
Ratio Alumno/Profesor:
19
Dependencia Administrativa:
Pblica Sector Educacin
Turno:
Continuo solo en la maana
Resolucin de Autorizacin de Creacin - Funcionamiento:
R.D.R. N 1077-2014 de fecha 11/03/2014
CARACTERSTICAS DEL LOCAL ESCOLAR
Conectado a Red de Agua Potable:
Si
Conectado a Red de Desage:
No
Con Electricidad:
Si
Con 5 o ms PC de uso pedaggico:
No
Con 5 o ms PC de uso pedaggico y Conexin a Internet:
No
N de aulas:
1
Aulas Que Requieren Reparaciones Mayores:
1
Aulas Que No Protegen de Excesos Climtico o Ruido:
1
Fuente:
UGEL
Pallasca /
Escale MINEDU
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N 503 DE LA LOCALIDAD EL PORVENIR DEL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE PALLASCA DEPARTAMENTO
DE ANCASH
GRAFICO N 2.1
DEPARTAMENTO DE ANCASH
PROVINCIA DE PALLASCA
2.2
UNIDAD FORMULADORA
-
Nombre
Sector
Pliego
Direccin
Funcionario
Cargo
:
:
:
:
:
:
Unidad Formuladora
Educacin
Direccin Regional de Educacin de Ancash
Jr. Sucre N 731
Econ. Oscar Luis Dextre Aguilar
Responsable de la Unidad Formuladora
:
:
:
:
:
:
:
UNIDAD EJECUTORA
-
Nombre
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Funcionario
Cargo
El rgano tcnico de la entidad que se encargar de coordinar la ejecucin del PIP ser la Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ancash, que tiene competencia
legal para la ejecucin de obras, cuenta con capacidad tcnica, operativa y
administrativa, dispone de recursos humanos y fsicos, adems cuenta con la logstica
suficiente que garantiza el cumplimiento de las responsabilidades que la ley seala.
La Direccin Regional de Educacin de Ancash a travs de la UGEL Pallasca se har cargo de la
Operacin y Mantenimiento del Proyecto en coordinacin con las autoridades y padres
de familia de las localidades beneficiadas.
2.3
PARTICIPACION
DIRECCION REGIONAL
EDUCACION ANCASH
DE
GOBIERNO
ANCASH.
REGIONAL
DE
UGEL PALLASCA
APAFA,
PLANA
DOCENTE,
DIRECTIVA Y ALUMNADO DE LA
INSTITUCIN EDUCATIVA N 503
2.4
elaboracin de
Viabilizacin.
Priorizacin
Proyecto
INTERESES
de
hasta
la
su
Cuidado y mantenimiento
de la infraestructura, mobiliario y equipos.
MARCO DE REFERENCIA
2.5.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
la
El terreno donde se encuentra ubicado la I.E. tiene un rea de 937.73 m2 y 124.08 ml de permetro,
actualmente se viene realizando las acciones necesarias para el saneamiento de este
terreno travs del Programa Presupuestal 091se encuentra saneado e inscrito en los
registros pblicos mencionando el uso del rea destinada exclusivamente para la
educacin.
2.5.2 MARCO LEGAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION
PUBLICA
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley concordada) (Ley N
27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada
por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de
Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente).
: 22
Educacin
: 047
Educacin Bsica
: 0103
Educacin Inicial
Comprende las acciones que promueven el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los
nios y nias, desde su nacimiento hasta los 6 aos.
Sector:
Educacin
2.5.4 LINEAMIENTOS DE POLITICA, SECTORIAL E INSTITUCIONAL
03).
Una gestin descentralizada, democrtica, que logra resultados y es
Lineamientos Regionales.
Para desarrollar el lineamiento regional se toma en cuenta el Plan de Desarrollo Concertado
del 2003 al 2021 del Gobierno Regional.
CAPITULO III
IDENTIFICACION
GRAFICO 3.1.
DISTRITO DE PAMPAS: POBLACIN DE 3 Y MS AOS DE EDAD,
POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO - 2007
2% 2% 3%
22%
2%
23%EDUCACIN INICIAL
SIN NIVEL
PRIMARIA
4%
SECUNDARIA
41%
SUP. NO UNIV. INCOMPLETA
TASA DE ANALFABETISMO
A continuacin analizaremos la tasa de analfabetismo en el distrito de Pampas
CUADRO 3.1.
TASA DE ANALFABETISMO SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITOS -2007
Tasa de Analfabetismo
Ubigeo
000000
PER
A
N
C
A
S
H
P
A
L
L
A
S
C
A
C
A
B
A
N
A
B
O
L
O
G
N
Sexo
Hombre
Mujer
E
S
I
C
O
N
C
H
U
C
O
S
H
U
A
C
A
S
C
H
U
Q
U
E
H
U
A
N
D
O
V
A
L
L
A
C
A
B
A
M
B
A
L
L
A
P
O
P
A
L
L
A
S
C
A
P
A
M
P
A
S
S
A
N
T
A
R
O
S
A
T
A
U
C
A
Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
Del cuadro podemos observar que a comparacin del promedio nacional 7.1%, el distrito de Pampas
tiene un ndice de analfabetismo de 16.7%, a nivel de genero podemos indicar que el
29.18% de la mujeres son analfabetas; entendindose como un problema que se debe
de reducir a travs de medidas inclusivas a la educacin.
3.1.1.3 PERFIL EDUCATIVO DE ANCASH:
Tambin es importante tambin conocer el perfil educativo de Ancash, para tener conocimiento como
se encuentra la situacin educativa en la Regin Ancash, caracterstica que presentan
todas las I.E.
A nivel de educacin inicial, la tasa de cobertura total de 3 a 5 aos es del 66.8% y los que ingresan a
primaria con educacin inicial solo son el 62.6%.
Para el caso de la educacin primaria, la tasa de cobertura de 6 a 11 aos es mayor y es del 98.6%, el
porcentaje de alumnos retirados es del 6.6%, los alumnos con 2 o ms aos de retraso
representan el 21%. La Tasa de conclusin del nivel primaria va a en proporcin a la
tasa de cobertura siendo esta del 90.6%.
Para el nivel secundario, la tasa de cobertura total de 12 a 16 aos es del 91.1%, el porcentaje de
alumnos retirados es del 5.8%, la tasa de conclusin es del 49.4%, como se observa la
tasa de conclusin no guarda mucha relacin con la tasa de cobertura, lo que significa
que la mayor poblacin estudiantil no termina sus estudios secundarios. Los resultados
de aprendizaje en matemtica nos muestran que solo el 3.2% de alumnos del 5to grado
tienen un desempeo suficiente, respecto al aprendizaje en comunicacin solo el 6.6%
cuentan con un desempeo suficiente.
En la asignacin de recursos, en la regin Ancash el porcentaje de aulas escolares pblicos que
requieren reparaciones mayores son el 37.4% y el porcentaje de locales escolares
pblicos con suficiente mobiliario son el 49.6%. El tamao de clase para el nivel
primaria es de 19.7 alumnos por aula y para el nivel secundario es del 25.8 alumnos
por aula.
De acuerdo a estas caractersticas podemos concluir que en la regin Ancash as como en todo el Per
el estado no prioriza la inversin en educacin, en consecuencia hay un bajo desarrollo
del capital humano principalmente de la poblacin que se encuentra en las zonas
rurales y urbano marginales, lo cuales tienen poca capacidad de ser competitivos en el
mercado laboral, incrementndose la brecha de pobreza, un circulo vicioso que no deja
de parar.
DISTRITO
UNIDAD DE MEDIDA
ANCASH
ANCASH
ANCASH
PALLASCA
PALLASCA
PALLASCA
ANCASH
PALLASCA
ANCASH
ANCASH
ANCASH
ANCASH
ANCASH
ANCASH
ANCASH
PALLASCA
PALLASCA
PALLASCA
PALLASCA
PALLASCA
PALLASCA
PALLASCA
CABANA
BOLOGNESI
CONCHUCOS
HUACASCHUQ
UE
HUANDOVAL
LACABAMBA
LLAPO
PALLASCA
PAMPAS
SANTA ROSA
TAUCA
INCIDENCIA
POBREZA
2/
%
POBREZA
EXTREMA
2/
%
61.7
27.6
55.6
23.4
4.5
23.6
55.1
20.6
41.6
44.4
80.9
19.2
53.9
71.8
15.9
2.5
10.3
9.7
46.5
2.6
18.6
34.5
Para el Distrito de Pampas se observa que existe un 19.2% de la poblacin que se encuentra en
situacin de pobreza, y un 2.6% en extrema pobreza.
Este indicador de Pobreza nos muestra que existen muchas necesidades bsicas por satisfacer de la
poblacin, y las polticas que se implementen, programas y proyectos a nivel local y
regional deben de contribuir con la mejora de esta situacin.
3.1.2 AREA DE ESTUDIO:
La zona Afectada es el centro poblado de El Porvenir del distrito de Pampas, pertenecientes a la
provincia de Pallasca.
3.1.2.1 CARACTERSTICAS
DE
LA
POBLACIN
AFECTADA:
Centro Poblado de El Porvenir:
La poblacin proyectada para el ao 2014 es de 81 habitantes.
La nica Institucin Educativa Inicial que se encuentra en el Centro Poblado de El Salvador es la
Institucin Educativa N 503, que brinda sus servicios educativos al II ciclo de nivel
inicial, contando actualmente con una 01 seccin de 3, 4 y 5 aos. Esta Institucin
Educativa al ao del 2014, viene atendiendo a 32 alumnos del nivel Inicial .
La actividad econmica que prima en la zona es la agricultura con el cultivo de papa bsicamente y la
crianza de animales menores, destinando su produccin de paltas y frutales para el
mercado nacional; en cambio la ganadera es para el autoconsumo y un pequeo
porcentaje se vende en los mercados cercanos; los ingresos que perciben de esta venta
lo utilizan para comprar productos de pan llevar.
La forma de llegar al Centro Poblado de El Porvenir, desde Pallasca es a travs de la carretera
afirmada de una sola va hasta el distrito de la Pampas, 2 horas de viaje
aproximadamente, y de ah existe un desvi a travs de una trocha carrozable en
psimas condiciones para llegar a EL porvenir a 04 horas de viaje.
3.1.2.2 RADIO DE INFLUENCIA:
Para la identificacin del radio de influencia del problema educativo, se tiene en cuenta el espacio
territorial determinado por el radio de influencia mximo dado segn la norma tcnica
de locales escolares de educacin bsica regular del sector educacin, en donde se
determina que el radio de influencia mxima para el nivel inicial es de 2 Km o 30
minutos de distancia con respecto a la Institucin Educativa en estudio, para zonas
rurales. En el siguiente cuadro se observa la determinacin del radio de influencia
mximo de acuerdo a los niveles de educacin.
CUADRO 3.3.
DETERMINACIN DEL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Zona
Nivel Educativos
Distancia Mxima
Rural
Inicial
2.0 Km
30'
De acuerdo al trabajo de campo llevado a cabo en el rea de estudio, se pudo determinar que dentro de
su ratio de influencia, no existen otros centros educativos que dicte clase del II ciclo
del nivel inicial.
A continuacin indicaremos los nombres de los lugares ms cercanos:
CUADRO 3.4.
RADIO DE INFLUENCIA
Centro Poblado
Distancia
Centro Poblado de El Porvenir
5.00 Kilmetros
Centro Poblado
Centro Poblado de Mongon
Como se puede observar las distancias entre las Instituciones existentes de un lugar a otro es mayor
que lo permitido.
Las
No cuenta con servicios higinicos construidos, los cuales son prestados por la
comunidad, no cuenta con una cocina comedor.
No cuentan con cocina, patio de formacin, rea de juegos, su cerco perimtrico solo
esta alambrado, dificultando la realizacin de las diferentes actividades acadmicas y
de recreacin.
De todo lo mencionado, podemos concluir que los ambientes existentes son inadecuadas y los
servicios higinicos requiere ser construidos acorde a la edad de los nios, por lo tanto
Edades
3, 4 y 5
Estado
rea m2
Prestado
Prestado
38
0
Bueno
0
0
Alumnos
2014
19
0
Estado
Regular
6
5
m2 / Alumno
Piso
Recomendacin
2
0
Cemento
Construir
Construir
Malo
5
15
Recomendacin
Adquirir de
acuerdo a la
Gabinetes
MATERIAL EDUCATIVO
Descripcin
Rompecabezas
Textos
Cuentos
RECURSOS HUMANOS
Descripcin
Bueno
0
0
0
Estado
Regular
0
0
0
Malo
0
0
0
Cantidad
Docente
edad de nio
Recomendacin
Adquirir de
acuerdo a la
edad de nio
Recomendacin
Requiere capacitaciones en Documentos de
Gestin y Uso de Materiales Educativos
El riesgo se define como la la probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida sufran
daos y prdidas a consecuencia del impacto de un peligro (DGPM-MEF, 2006).
El riesgo es funcin de un peligro o amenaza que tiene unas determinadas
caractersticas, y de la vulnerabilidad de una unidad social (personas, familias,
comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad econmica, a dicho peligro. Esto
quiere decir que el riesgo es una funcin de ambos componentes:
Riesgo = f(peligro, vulnerabilidad)
La relacin es positiva en ambos casos: a mayor peligro (intensidad, multiplicidad, frecuencia), mayor
riesgo; y a mayor vulnerabilidad -que se explica por tres factores: mayor exposicin,
mayor fragilidad o menor resiliencia mayor riesgo, es decir, que la probabilidad de
daos y/o prdidas sea mayor. El nivel de riesgo se caracteriza por ser dinmico y
cambiante, de acuerdo con las variaciones que sufren sus dos componentes (peligro y
vulnerabilidad) en el tiempo, en el territorio, en el ambiente y en la sociedad. La tarea
consiste en reducir el nivel de riesgo, logrando que no se activen nuevos peligros, no
se generen nuevas condiciones de vulnerabilidad o se reduzcan las vulnerabilidades
existentes.
Anlisis de peligros en la zona y poblacin afectada
En el proceso de elaboracin del diagnstico, se deben identificar los peligros que pueden afectar la
zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto.
El primer paso en dicho trabajo es la elaboracin de un Mapa Parlante, que permita incorporar el
conocimiento local de la poblacin de la zona en la cual se pretende realizar el
proyecto en el proceso de identificacin de los peligros.
Sobre la base de la informacin que est disponible en las distintas fuentes ya mencionadas, se utiliza
el Formato N1 como una herramienta de apoyo para el anlisis.
CUADRO 3.7.
CUADRO 3.8.
De la
parte A:
De las preguntas 1 a 3:
De acuerdo al anlisis realizado las respuestas de las preguntas fueron NO, por lo tanto se concluye
que el nivel de peligro es BAJO, por lo tanto se deber de realizar el anlisis de
vulnerabilidad. Adems en la respuesta a la pregunta 4 es SI, entonces, se contina con
el anlisis teniendo en cuanta los resultados de la parte B.
De la parte B:
De los resultados obtenidos se concluye que el grado de peligro existente en la zona donde se ejecutara
el proyecto es BAJO, pero se requiere continuar con el anlisis de vulnerabilidad y
determinar el nivel de riesgo.
Determinacin de las condiciones de vulnerabilidad por exposicin, fragilidad y resiliencia
Para realizar esta tarea, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos.
Las
Las variables analizadas explican la exposicin, fragilidad y resiliencia del proyecto, se define el grado
de vulnerabilidad del proyecto (alto, medio, bajo), lo cual servir para definir el grado
de riesgo. Es decir en el rea del proyecto no contiene ningn elemento importante en
el Riesgo y por lo tanto se define el RIESGO BAJO.
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
3.2.1
Inadecuada Oferta del Servicio Educativo en el nivel inicial de las Institucin Educativa N
503
3.2.2
Causas Directas:
-
Inadecuado
Causas Indirectas:
ambientes
acadmicos,
administrativos
obras
complementarias.
-
3.2.3
Efectos Directos
2.
Efectos Indirectos:
-
EFECTO FINAL:
Bajo Nivel de Desarrollo Educativo de los Nios y Jvenes del Distrito de Pampas
3.2.4
EFECTO FINAL
BAJO NIVEL DE DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS NIOS Y JOVENES DEL DISTRITO DE
EFECTOS INDIRECTO
Bajo nivel de estudios alcanzados
EFECTOS INDIRECTO
EFECTOS DIRECTO
EFECTOS DIRECTO
Alumnos deficientemente atendidos por el sistema educativo.
Desinters estudiantil por la educa
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIN EDU
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIR
Deficiente
capacidad
de ens
Limitados
inadecuados
materiales
educativos
Limitado
e Inadecuado
RecursoseFsicos
Inadecuada Infraestructura
Educativa
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA IND
CAUSA INDIRECTA
Inadecuados ambientes acadmicos, administrativos y obras complementarias
Escasa provisin de material educativo
Escaso
conocimiento
de los docentes en instrumen
Escaso e inadecuado equipamiento
y mobiliario
educativo
OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA
OBJETIVO
3.3.2
FIN LTIMO
MEJORAMIENTO
DEL NIVEL
DE DESARROLLO
EDUCATIVO DE LOS NIOS Y JOVENES DEL DISTRITO
- Adecuada
Infraestructura
Educativa.
Medios Fundamentales:
FIN INDIRECTO
nivel deambientes
estudios alcanzados
- Mayor
Adecuados
acadmicos,
FIN INDIRECTO
administrativos
complementarias.
obras
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
- Adecuado conocimiento
de el
lossistema
docenteseducativo.
en instrumentos
gestin inters por la e
Alumnos adecuadamente
atendidos por
Los
estudiantesdemuestran
3.3.3
Fin Directo:
-
OBJETIVO CENTRAL
- Los estudiantes
muestran
inters por
la EL
educacin
ADECUADA OFERTA
DEL SERVICIO
EDUCATIVO
EN
NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIN EDUCA
Fines Indirectos:
-
FIN LTIMO:
MEDIO DE PRIM
MEDIO
DE PRIMER
ORDEN
MEDIO
DEdePRIMER
MEDIO DEdel
PRIMER
Mejoramiento
nivel deORDEN
desarrollo
educativo
de los nios
del distrito
Pampas. ORDEN
Eficiente
capacidad
de ense
y adecuados
materiales
educativos
Suficiente
y AdecuadoSuficientes
Recursos Fsicos
Adecuada Infraestructura
Educativa
RBOL DE OBJETIVOS RBOL DE MEDIOS Y FINES
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA IND
Adecuados ambientes acadmicos, administrativos y obras complementarias
Suficiente provisin de material educativo
Suficiente y adecuado equipamiento
y mobiliario
Docentes
con conocimientos en instrumentos
MEDIO FUNDAMENTAL 1
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Adecuados ambientes
acadmicos, administrativos y
obras complementarias
Suficiente y Adecuado
equipamiento y mobiliario.
3.4.2
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Suficiente provisin
material educativo.
de
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Docentes
con
conocimientos
en
instrumentos de gestin y el
uso de material educativo.
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES
MEDIO FUNDAMENTAL 1
4
Adecuados
ambientes
5 administrativos y
acadmicos,
obras complementarias
.
6
7ACCIN 1.a.
8 ambientes, acorde con
Construccin
los criterios9tcnicos:
- Aula con 10
techo liviano
11
Deposito.
12
Sala de Usos Mltiples
13
Direccin
14
Cocina - Almacn.
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
Suficiente y Adecuado
equipamiento y
mobiliario.
ACCIN 2.a.
Dotacin de Mobiliarios
educativo y Equipos de
ambientes
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
Suficiente provisin
de material educativo.
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Docentes con conocimientos
en instrumentos de gestin y
el uso de material educativo.
ACCIN 3.a.
Dotacin
materiales
educativos.
ACCIN 4.a.
de
Desarrollo de cursos de
capacitacin
para
los
docentes.
3.4.3.2. Institucin Educativa Inicial N 503 del Centro Poblado de el Porvenir - Distrito de
Pampas - Provincia de Pallasca Ancash
Alternativa I:
CAPITULO IV
FORMULACION
Mensual
Anual
La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los
servicios del proyecto. Las actividades que se consideran para esta fase son las
siguientes:
1. Desarrollo de los estudios definitivos : Expediente Tcnico (02 meses)
2. Ejecucin del proyecto (06 meses).
LA FASE DE POST INVERSIN:
Esta fase comprende dos etapas:
1.
2.
Evaluacin ex-post.
AOS 1 10
POST INVERSIN
(Operacin y Mantenimiento)
CUADRO N 4.2.
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DEL PROYECTO
MESES
PRINCIPALES RUBROS
Expediente Tcnico
Costo Directo
Obras civiles
Mobiliario y equipamiento
Material Educativo
Capacitacin docente
IGV
Gastos Generales
Utilidad
Supervisin
ANLISIS DE LA DEMANDA
Poblacin referencial:
AOS
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
CUADRO 4.3
POBLACIN DE REFERENCIA
DISTRITO DE
CENTRO POBLADO DE EL
PALLASCA
PORVENIR
8,346
602
8,502
613
8,661
625
8,823
636
8,988
648
9,156
660
9,327
673
9,502
685
9,679
698
9,860
711
10,045
725
10,233
738
Es importante desagregar la poblacin total por edades los alumnos que demandan los servicios, que
es de 03 a 05 aos, para una mayor estimacin de la poblacin de referencia.
Por falta de informacin actualizada de la poblacin por edades, consideraremos el porcentaje que
corresponde a cada edad segn la poblacin del distrito de El Porvenir, usando el
censo del 2007, y ese porcentaje se usara como referencia para la poblacin por
edades del Centro Poblado.
CUADRO 4.4
POBLACION DE 03 A 05 AOS EXPRESADO EN PORCENTAJE
RESPECTO A LA POBLACION TOTAL AO 2015
% SOBRE LA
POBLACION
TOTAL
3.56%
2.10%
2.26%
EDAD
03 AOS
04 AOS
05 AOS
CENTRO POBLADO DE EL
PORVENIR
22
13
14
Del cuadro podemos observar que la poblacin del Centro Poblado de El Porvenir, que tiene edades de
03 a 05 aos al ao del 2015 asciende a 49 habitantes, representando el 7.92 % de la
poblacin total.
b.
Debido a que el proyecto que se desea implementar afectar a la Institucin Educativa de Nivel Inicial
N 503 , la demanda efectiva ser la poblacin escolar al ao del 2015, la poblacin
que demanda estos servicios del nivel inicial asciende a 20 estudiantes de la
Institucin Educativa.
CUADRO 4.5.
DEMANDA HISTORICA DE ALUMNOS NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N 503
INSTITUCION
EDUCATIVA / EDAD
SECCION
2010
2011
2012
2013
2014
5
7
7
19
4.2.2.
Para estimar la demanda, se usara el mtodo de crecimiento vegetativo de la matrcula de los alumnos,
de los ltimos 5 aos (2010 2014).
La tasa de crecimiento inter anual para cada grado ser calculada a travs de la siguiente frmula:
Tc t -1 t = Alumnos t Alumnos t -1
Alumnos t -1
Donde:
TC (t -1) t
Tasa de Crecimiento de ao t
Alum t
Alumnos matriculados en el ao t
Alum t-1
Alumnos matriculados en el ao t 1
CUADRO 4.6.
TASA DE CRECIMIENTO
INSTITUCION
EDUCATIVA / EDAD
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
TC
PROMEDIO
TC
DISTRITAL
-0.4
0.4
0.4
Es preciso considerar que con esta metodologa para determinar las tasas de crecimiento, se obtienen
valores de crecimiento negativo o que son mayores a la tasa de crecimiento del
Distrito. En este caso no se debern de utilizar estas tasas, por lo cual se tendr en
cuenta lo siguiente:
Regla 1: Si TCprom < 0
TCprom = 0.
TCprom = TC distrital.
TCprom.
Una vez determinado las tasas de crecimiento vegetativo de cada grado/edad y seccin de los alumnos
matriculados en la Institucin Educativa en estudio, se observa que las tasas de
crecimiento vegetativo son cero, por la creacin reciente de estas Institucin
Educativa; por lo tanto se utilizara la tasa de crecimiento poblacional del distrito de
Pampas que es de 1.87%, en concordancia con lo establecido en la Gua utilizada
Gua metodolgica, para la identificacin, formulacin y evaluacin de proyectos de
infraestructura educativa junio 2005 y proyectos aprobados por el Gobierno
Regional de Ancash en el sector educacin, se tendr en cuenta las reglas descritas
anteriormente.
CUADRO 4.7.
DEMANDA PROYECTADA (2015-2024)
INSTITUCION
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EDUCATIVA /
EDAD
INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N503 - EL PORVENIR PAMPAS - PALLASCA
3 Aos
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
4 Aos
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
5 Aos
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
Fuente: Elaboracin Propia
1.87%
AMBIENTES
TURNO
GRADO /
ESTADO
EDAD
AREA
M2
ALUMNOS
AO 2014
Gabinetes
Los mobiliarios con los que cuentan no son los adecuados, se trata de mobiliario
prestados de las Institucin Educativa cercanos del nivel primario. Adems la
Institucin Educativa carecen de equipos audio visual, y materiales educativos entre
otros.
c. Oferta actual del Recurso Humano
La Institucin Educativa de nivel Inicial N 503 cuentan con un docente por institucin, la modalidad
es por contrata.
CUADRO 4.10.
RECURSOS HUMANOS
DESCRIPCION
CANTIDAD
Las capacitaciones que realiza la UGEL Pallasca para la actualizacin tcnica del
docente son escasas, y aparte de ello los docentes no invierten en capacitaciones por
los bajos salarios que perciben; motivo por el cual, en la visita de campo realizada
pudimos observar que existen criterios metodolgicos que son aplicados por el
docente de manera inadecuada, como por ejemplo, elaboracin de documentos o
instrumentos de gestin y el uso de material educativo acorde con las necesidades
especficas de los alumnos al dictado regular de clases. Por lo que es necesario su
conocimiento y adecuada aplicacin para mejorar el nivel de enseanza.
4.3.2
Oferta Optimizada
Dadas las condiciones actuales en que se brinda el servicio educativo, la oferta optimizada es cero, ya
que no se cuenta con aulas adecuadas, SSHH adecuados, infraestructura
complementaria (cocina, depsito, cerco perimtrico, etc.), docentes capacitados,
mobiliarios y equipos limitados e inadecuados, material educativo escaso. Con estas
caractersticas no se puede optimizar la oferta en la situacin actual.
CUADRO 4.11.
OFERTA OPTIMIZADA
ESTADO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA
NUMERO
DE
AMBIENTE
S
AMBIENTES
GRADO/
EDAD
ESTADO
AREA
M2
ALUMNOS
AO 2014
M2/AL
UMNO
OFERTA
OPTIMIZADA
0
0
4.3.3
3,4 y 5
AREA M2/A
M2
LUM
AMBIENTES
PROYECCION 2015-2024
2018
2019
2020
2021
2024
20
Teniendo en cuenta el ndice de ocupacin 2.50 m2/alumno para el nivel Inicial, en la situacin con
proyecto se plantea construir aulas de 50 m2 para una capacidad de 20 alumnos para el
nivel Inicial de la zona rural; donde se encuentran ubicada la Institucin Educativa del
proyecto.
DESCRIPCION 2015
OFERTA
0
DEMANDA
19
BRECHA
-19
4.4.2
2016
0
20
-20
2017
0
20
-20
2018
0
20
-20
2019
0
21
-21
2020
0
21
-21
2021
0
22
-22
2022
0
22
-22
2023
0
22
-22
2024
0
23
-23
En la situacin con proyecto se mejora la oferta de los servicios educativos, con ambientes
pedaggicos, administrativos, servicios higinicos y complementarios en adecuadas
condiciones fsicas; suficientes y adecuados equipamiento, docentes capacitados,
atendiendo a la poblacin estudiantil adecuadamente y adems se tiene la capacidad de
atender a nuevos alumnos del nivel Inicial.
CUADRO 4.14.
BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO (20152024)
INSTITUCION EDUCATIVA
INSTITUCION EDUCATIVA DE
NIVEL INICIAL N 647
-CONSUZO-PALLASCA
DESCRIPCION 2015
OFERTA
20
DEMANDA
19
BRECHA
1
2016
20
20
0
2017
20
20
0
2018
20
20
0
2019
20
21
-1
2020
20
21
-1
2021
20
22
-2
2022
20
22
-2
En la oferta se considera la capacidad por cada aula, para la Institucin Educativa Inicial N 503 ser
de 20 alumnos por seccin; lo requerido para estas Institucin Educativa es de 01 aula
por institucin educativa.
4.5.2. Institucin Educativa Inicial N 503 del Centro Poblado de el Porvenir - Distrito de
Pampas - Provincia de Pallasca Ancash
Alternativa I:
Construccin de 01 Aula de material noble de un solo nivel con techo liviano,
tiene un rea til de 57.72 m2; un depsito de material educativo de 3.42 m2, la
construccin de la infraestructura es del tipo sierra de albailera confinada, el cual
es una construccin antissmica, consistente en zapatas, vigas de cimentacin,
columnas, columnetas, vigas y viguetas de concreto armado; cimientos
2023
20
22
-2
2024
20
23
-3
2 Tacho de papel
1 Tacho de papel
4 Silla de madera
1 Reproductor DVD
1 Televisor de 42
o 1 Equipo de sonido
Mobiliario y Equipo Sala Multiusos
o
1 Equipo de sonido
1 Televisor de 42
1 Reproductor dvd
1 Tacho de papel
5 Mesa de madera
20 Silla de madera
40 Silla de plstico
1 Juego de ollas
1 Cocina
1 Refrigeradora
1 Campana extractora
1 Licuadora
o 1Microhondas
Adquisicin de materiales Educativos:
Capacitacin docente:
o
Alternativa II:
Cconstruccin de 01 Aula de material noble de un solo nivel con techo aligerado,
con un rea til de 57.72 m2; un depsito de material educativo de 3.42 m2, la
construccin de la infraestructura es del tipo sierra de albailera confinada, el cual
es una construccin antissmica, consistente en zapatas, vigas de cimentacin,
columnas, columnetas, vigas, viguetas y losa aligerada de concreto armado;
2 Tacho de papel
1 Tacho de papel
4 Silla de madera
1 Reproductor DVD
1 Televisor de 42
o 1 Equipo de sonido
Mobiliario y Equipo Sala Multiusos
o
1 Equipo de sonido
1 Televisor de 42
1 Reproductor dvd
1 Tacho de papel
5 Mesa de madera
20 Silla de madera
40 Silla de plstico
1 Juego de ollas
1 Cocina
1 Refrigeradora
1 Campana extractora
1 Licuadora
o 1Microhondas
Adquisicin de materiales Educativos:
Capacitacin docente.
o
CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN
Remuneraciones
Docente I.E.
Escolaridad y Aguinaldos
Servicio
Agua Potable
Energia Electrica
Materiales educativos
Materiales Educativos
COSTO DE MANTENIMIENTO
Artculos de Limpieza
(Trimestralmente)
Pintura (Una vez al ao)
Articulos para reparaciones diversas
TOTAL
COSTO
CANTIDAD MENSUAL
S/.
PRECIOS
PRIVADOS
COSTO ANUAL
S/.
17,592.92
17,042.92
16,042.92
1,000.00
300.00
120.00
180.00
250.00
250.00
600.00
F.C.
1
1
PRECIOS
SOCIALES
COSTO ANUAL
S/.
17,505.10
17,042.92
16,042.92
1,000.00
252.10
100.84
151.26
210.08
210.08
504.20
1
1
1,336.91
1,000.00
1
1
10.00
15.00
10
25.00
25.00
100.00
0.84034
84.03
1
1
400.00
100.00
400.00
100.00
18,192.92
0.84034
0.84034
336.13
84.03
18,009.31
0.84034
0.84034
0.84034
CONCEPTO
CANTIDAD
COSTOS DE
OPERACIN
Remuneraciones
Docente I.E.
1
Escolaridad y
1
Aguinaldos
Servicio
Agua Potable
1
Energia Electrica
1
Materiales
educativos
Materiales Educativos
10
COSTO DE MANTENIMIENTO
Artculos de Limpieza
4
(Trimestralmente)
Pintura (Una vez al
1
ao)
Articulos para
1
reparaciones diversas
TOTAL
COSTO
MENSUAL
S/.
PRECIOS
PRIVADOS
COSTO ANUAL
S/.
F.C.
PRECIOS
SOCIALES
COSTO ANUAL
S/.
18,042.92
17,883.26
1,336.91
17,042.92
16,042.92
17,042.92
16,042.92
1,000.00
1,000.00
1,000.00
20.00
30.00
600.00
240.00
360.00
0.84034
0.84034
504.20
201.68
302.52
400.00
336.13
40.00
400.00
4,860.00
0.84034
336.13
4,084.03
40.00
160.00
0.84034
134.45
4,500.00
4,500.00
0.84034
3,781.51
200.00
200.00
0.84034
168.07
22,902.92
21,967.29
b. Costos de Inversin:
Aqu se muestran los costos de cada componente que conforma el presupuesto total de inversin tanto
de la alternativa I y II.
CUADRO N 4.17.
PRESUPUESTO RESUMEN MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA I Y II
N
1.00
DESCRIPCION
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N
503 - EL PORVENIR PAMPAS PALLASCA
TOTAL COSTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
COSTO DIRECTO
(S/.)
42,595.16
42,595.16
El monto presupuestado para el equipamiento con mobiliarios y equipos tanto para la alternativa I y II
asciende a S/. 42,595.16 nuevos soles. El desagregado de estos costos se encuentra en
los anexos.
CUADRO N 4.18.
PRESUPUESTO RESUMEN DE MATERIALES EDUCATIVOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA I Y II
COSTO
N
DESCRIPCION
DIRECTO
(S/.)
1.00
6,000.00
6,000.00
10,000.00
10,000.00
1.00
COSTO
DIRECTO
(S/.)
DESCRIPCION
CAPACITACION DOCENTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 503 - EL
PORVENIR PAMPAS PALLASCA
9,028.12
9,028.12
El monto presupuestado para la capacitacin a los docentes para la alternativa I y II asciende a S/.
9,028.12 nuevos soles. El desagregado de estos costos se encuentra en los anexos.
b.1. Presupuesto de Inversin de la alternativa I a precios privados.
CUADRO N 4.21.
COSTO DE OBRAS CIVILES DE LA ALTERNATIVA I - A PRECIOS PRIVADOS
N
DESCRIPCION
1.00
COSTO DIRECTO
(S/.)
903,237.68
903,237.68
S/. 903,237.68
CUADRO N 4.22.
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION
FACTOR DE CORRECCIN
A . ESTUDIOS DEFINITIVOS
Expediente Tcnico (3%)
B. TOTAL INVERSIN COSTO
DIRECTO (S/.)
B1. INVERSIN FIJA TANGIBLE
.- Obras Civiles
.- Mobiliario y equipamiento
.- Materiales educativos
.- Control y mitigacin ambiental
B2. INVERSIN FIJA INTANGIBLE
.- Capacitacin a docentes
C. GASTOS GENERALES (8%)
D. UTILIDAD (8%)
29,125.83
29,125.83
970,860.96
961,832.84
903,237.68
42,595.16
6,000.00
10,000.00
9,028.12
9,028.12
77,668.88
77,668.88
1,126,198.7
1
202,715.77
1,328,914.4
8
66,445.72
1,424,486.0
3
MONTO
TOTAL DE
LA
INVERSION
A PRECIOS
PRIVADOS
(S/.)
(S/.)
MATERIAL
ES (S/.)
EQUIPOS
(S/.)
70%
55%
5%
0.41
0.847
0.847
CALIFICA
DA
NO
CALIFICA
DA
30%
0.909
MONTO
TOTAL DE
LA
INVERSION
A PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
26,475.38
26,475.38
26,475.38
8,206.56
70,601.01
717,950.60
709,744.04
661,262.91
36,078.10
5,082.00
7,321.03
8,206.56
8,206.56
70,601.01
70,601.01
70,601.01
38,272.78
423.73
859,152.62
22,112.24
23,271.77
94,435.14
8,589.65
148,408.80
1,007,561.41
60,399.16
60,399.16
1,094,435.96
El monto del inversin total del proyecto a precios de mercado de la alternativa I asciende a S/.
1, 424,486.03 nuevos
soles
precios
sociales
asciende
a S/. 1,
094,435.96.
b.2.
DESCRIPCION
OBRAS CIVILES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N
919,839.63
COSTO DIRECTO
(S/.)
919,839.63
919,839.63
El monto del Costo de Obras Civiles de la alternativa II asciende a S/. 919,839.63 nuevos
soles. El desagregado de estos costos se encuentra en los anexos.
CUADRO N 4.24.
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION
FACTOR DE
MONTO TOTAL
DE LA
INVERSION A
PRECIOS
PRIVADOS
(S/.)
NO
CALIFICADA
30%
0.909
70%
0.41
MATERIA
LES (S/.)
EQUIPO
S (S/.)
55%
0.847
5%
0.847
MONTO TOTAL
DE LA
INVERSION A
PRECIOS
SOCIALES (S/.)
CORRECCIN
A . ESTUDIOS
DEFINITIVOS
Expediente Tcnico
(3%)
B. TOTAL
INVERSIN COSTO
DIRECTO (S/.)
B1. INVERSIN
FIJA TANGIBLE
.- Obras
Civiles
.- Mobiliario y
equipamiento
.- Materiales
educativos
.- Control y
mitigacin ambiental
B2. INVERSIN
FIJA INTANGIBLE
.Capacitacin a
docentes
C. GASTOS
GENERALES (8%)
D. UTILIDAD (8%)
E. SUB TOTAL SIN
IGV (B+C+D)
F. IGV (18%)
G. SUB TOTAL CON
IGV (E+F)
H. SUPERVISIN
(5%)
TOTAL INVERSION
(S/.)
29,623.89
29,623.89
26,928.11
26,928.11
26,928.11
987,462.91
730,104.93
978,434.79
721,898.37
919,839.63
100,336.11
105,597.59
428,507.2
38,976.26
9
673,417.24
42,595.16
36,078.10
36,078.10
6,000.00
5,082.00
5,082.00
10,000.00
1,090.80
1,148.00
4,658.50
423.73
7,321.03
9,028.12
8,206.56
9,028.12
8,206.56
8,206.56
78,997.03
71,808.30
71,808.30
78,997.03
71,808.30
71,808.30
1,145,456.98
206,182.26
873,721.54
22,490.36
23,669.72
96,050.00
1,351,639.23
67,581.96
8,736.54
150,946.62
1,024,668.16
61,432.00
61,432.00
1,448,845.08
1,113,028.28
El
monto
de la
inversin
II
asciende a S/. 1,
S/. 1, 113,028.28.
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N 503 DE LA LOCALIDAD EL PORVENIR DEL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE PALLASCA DEPARTAMENTO
DE ANCASH
CUADRO N 4.25.
FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A)
COSTOS DE INVERSION
INVERSIN FIJA TANGIBLE
INVERSIN FIJA INTANGIBLE
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Operacin
Mantenimiento
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Operacin
Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
TD. =
VACT =
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,424,486.03 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92
1,424,486.03
961,832.84
462,653.19
0.00 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92
0.00 18,042.92 18,042.92 18,042.92 18,042.92 18,042.92 18,042.92 18,042.92 18,042.92 18,042.92 18,042.92
0.00 4,860.00 4,860.00 4,860.00 4,860.00 4,860.00 4,860.00 4,860.00 4,860.00 4,860.00 4,860.00
18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92
18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92
17,592.92 17,592.92 17,592.92 17,592.92 17,592.92 17,592.92 17,592.92 17,592.92 17,592.92 17,592.92 17,592.92
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
1,406,293.11 4,710.00 4,710.00 4,710.00 4,710.00 4,710.00 4,710.00 4,710.00 4,710.00 4,710.00 4,710.00
9%
S/.
1,436,520.28
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N 503 DE LA LOCALIDAD EL PORVENIR DEL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE PALLASCA DEPARTAMENTO
DE ANCASH
DESCRIPCION
0
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A)
1,448,845.08
COSTOS DE INVERSION
1,448,845.08
INVERSIN FIJA TANGIBLE
978,434.79
INVERSIN FIJA INTANGIBLE
470,410.29
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
0.00
Operacin
0.00
Mantenimiento
0.00
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)
18,192.92
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
18,192.92
Operacin
17,592.92
Mantenimiento
600.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
1,430,652.16
TD. =
9%
VACT =
S/. 1,460,879.33
Fuente: Elaboracin propia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92
22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92 22,902.92
18,042.92 18,042.92 18,042.92 18,042.92 18,042.92 18,042.92 18,042.92 18,042.92 18,042.92 18,042.92
4,860.00 4,860.00 4,860.00 4,860.00 4,860.00 4,860.00 4,860.00 4,860.00 4,860.00 4,860.00
18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92
18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92 18,192.92
17,592.92 17,592.92 17,592.92 17,592.92 17,592.92 17,592.92 17,592.92 17,592.92 17,592.92 17,592.92
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
4,710.00 4,710.00 4,710.00 4,710.00 4,710.00 4,710.00 4,710.00 4,710.00 4,710.00 4,710.00
BENEFICIOS
Beneficios Sin Proyecto
Se cuenta con la Institucin Educativa de nivel Inicial N 503, que actualmente
brindan el servicio educativo al II ciclo de nivel Inicial a 19 alumnos.
Actualmente, los alumnos del nivel Inicial se encuentran recibiendo clases en
ambientes prestados por el nivel primario los cuales son limitados e inadecuados
para un buen aprendizaje.
Los alumnos vienen recibiendo clases en mobiliarios y equipamiento en psimas
condiciones no acordes a los niveles establecidos para el nivel Inicial.
EVALUACION SOCIAL
CUADRO N 4.27
FACTORES DE CORRECCIN DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Regin Geogrfica
Lima metropolitana
Resto Costa
Sierra
Selva
Urbano
0.86
0.68
0.60
0.63
Rural
0.57
0.41
0.49
Para el caso del proyecto en estudio, con respecto a la mano de obra no calificada se
utilizar el factor de correccin correspondiente a la sierra zona rural (0.41), puesto
que es la ubicacin de la Institucin Educativa.
Luego, el flujo de costos sociales, se construir corrigiendo el flujo de costos a precios
de mercado hallado anteriormente, aplicando los diferentes factores de correccin
definidos, que se muestran en el siguiente cuadro.
CUADRO N 4.28.
RUBRO
Materiales, maquinaria y equipos
Mano de obra calificada 4ta categora
Mano de obra calificada 5ta categora
Mano de obra no calificada
FACTOR
0.847
0.9091
0.8696
0.41
En base a los costos definidos a precios sociales, se realiza los flujos sociales
incrementales, correspondiente a las dos alternativas propuestas, mostrados en los
siguientes cuadros:
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N 503 DE LA LOCALIDAD EL PORVENIR DEL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE PALLASCA DEPARTAMENTO
DE ANCASH
CUADRO N 4.29
FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A)
COSTOS DE INVERSION
INVERSIN FIJA TANGIBLE
INVERSIN FIJA INTANGIBLE
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Operacin
Mantenimiento
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Operacin
Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
TD. =
VACS =
Fuente: Elaboracin propia
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1,094,435.96 21,967.29 21,967.29 21,967.29 21,967.29 21,967.29 21,967.29 21,967.29 21,967.29 21,967.29
1,094,435.96
709,744.04
384,691.92
10
21,967.29
0.00 21,967.29 21,967.29 21,967.29 21,967.29 21,967.29 21,967.29 21,967.29 21,967.29 21,967.29
0.00 17,883.26 17,883.26 17,883.26 17,883.26 17,883.26 17,883.26 17,883.26 17,883.26 17,883.26
0.00 4,084.03 4,084.03 4,084.03 4,084.03 4,084.03 4,084.03 4,084.03 4,084.03 4,084.03
18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31
21,967.29
17,883.26
4,084.03
18,009.31
18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31
17,505.10 17,505.10 17,505.10 17,505.10 17,505.10 17,505.10 17,505.10 17,505.10 17,505.10 17,505.10
504.20
504.20
504.20
504.20
504.20
504.20
504.20
504.20
504.20
504.20
1,076,426.65 3,957.98 3,957.98 3,957.98 3,957.98 3,957.98 3,957.98 3,957.98 3,957.98 3,957.98
9%
S/.
1,101,827.63
18,009.31
17,505.10
504.20
3,957.98
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N 503 DE LA LOCALIDAD EL PORVENIR DEL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE PALLASCA DEPARTAMENTO
DE ANCASH
CUADRO N 4.30.
FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A)
COSTOS DE INVERSION
INVERSIN FIJA TANGIBLE
INVERSIN FIJA INTANGIBLE
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Operacin
Mantenimiento
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Operacin
Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
TD. =
VACS =
Fuente: Elaboracin propia
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1,113,028.28 21,967.29 21,967.29 21,967.29 21,967.29 21,967.29 21,967.29 21,967.29 21,967.29 21,967.29
1,113,028.28
721,898.37
391,129.91
10
21,967.29
0.00 21,967.29 21,967.29 21,967.29 21,967.29 21,967.29 21,967.29 21,967.29 21,967.29 21,967.29
0.00 17,883.26 17,883.26 17,883.26 17,883.26 17,883.26 17,883.26 17,883.26 17,883.26 17,883.26
0.00 4,084.03 4,084.03 4,084.03 4,084.03 4,084.03 4,084.03 4,084.03 4,084.03 4,084.03
18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31
21,967.29
17,883.26
4,084.03
18,009.31
18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31 18,009.31
17,505.10 17,505.10 17,505.10 17,505.10 17,505.10 17,505.10 17,505.10 17,505.10 17,505.10 17,505.10
504.20
504.20
504.20
504.20
504.20
504.20
504.20
504.20
504.20
504.20
1,095,018.97 3,957.98 3,957.98 3,957.98 3,957.98 3,957.98 3,957.98 3,957.98 3,957.98 3,957.98
9%
S/.
1,120,419.95
18,009.31
17,505.10
504.20
3,957.98
= 210 Alumnos.
Para poder evaluar las alternativas de solucin propuestas, resulta necesario construir
el indicador de costo efectividad para cada una de ellas.
As tenemos que para las alternativas, el indicador costo efectividad estar definido
por la siguiente frmula:
CE = VACS
IE
Luego de elaborar los indicadores relevantes, para las alternativas identificadas ser
necesario seleccionar aquella que presente mayores niveles de rentabilidad. Por tanto,
para el presente proyecto se seleccionar a la alternativa que presente un menor ratio
de costo por beneficiario atendido, y esta alternativa es el proyecto alternativo I que
tiene como costo efectividad el valor de
atendido.
Tal como se muestra en los siguientes grficos:
CUADRO N 4.31
RESUMEN ANLISIS DEL COSTO EFECTIVIDAD DEL PROYECTO
RUBRO
VACS
BENEFICIARIOS
C/E
Fuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
I
II
S/.
S/.
1,101,827.63
1,120,419.95
210
210
S/. 5,246.80
S/. 5,335.33
ESCENARIOS
Escenario
Pesimista:
Incremento de
los costos de
Inversin
NEUTRO
Escenario
Optimista:
Reduccin de los
costos de
Inversin
VARIACION
DE COSTOS
DE
INVERSION
20%
15%
10%
5%
VACS
IE
C/E
VACS
CE
C/E
1,322,193.16
1,267,101.78
1,212,010.39
1,156,919.01
210
210
210
210
6,296.16
6,033.82
5,771.48
5,509.14
1,120,419.95
1,120,419.95
1,120,419.95
1,120,419.95
210
210
210
210
5,335.33
5,335.33
5,335.33
5,335.33
1.70%
0%
-5%
-10%
-15%
1,120,558.70
1,101,827.63
1,046,736.25
991,644.87
936,553.49
210
210
210
210
210
5,335.33
5,246.80
4,984.46
4,722.12
4,459.78
1,120,419.95
1,120,419.95
1,120,419.95
1,120,419.95
1,120,419.95
210
210
210
210
210
5,335.33
5,335.33
5,335.33
5,335.33
5,335.33
-20%
881,462.10
210
4,197.44
1,120,419.95
210
5,335.33
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
Escenario Optimista:
Reduccin de los costos
de Inversin
-1.66%
-5%
-10%
-15%
-20%
1,101,827.63
1,101,827.63
1,101,827.63
1,101,827.63
1,101,827.63
210
210
210
210
210
5,246.77
5,246.80
5,246.80
5,246.80
5,246.80
1,101,820.98
1,064,398.96
1,008,377.96
952,356.96
896,335.96
210
210
210
210
210
Se observa que para que la alternativa II alcance el mismo ratio Costo Efectividad de
la
-1.66%. Hasta este porcentaje la alternativa I sigue siendo rentable, pasado este
porcentaje sera conveniente elegir a la alternativa II como la mejor ya que tendr un
menor costo efectividad.
Por lo tanto del anlisis de sensibilidad podemos determinar que los costos de
inversin pueden incrementarse en 1.70%, y disminuir en 1.66% para que la
alternativa I siga siendo la mejor.
5,246.77
5,068.57
4,801.80
4,535.03
4,268.27
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Grado
Intenso
I
Leve
Ocurrencia de grados
Al menos un caso de I
Ningn caso de I y al menos 1 de L
Ningun caso de I ni de L
Categora
1
2
3
L
No significante
N
Impacto potencial
Frecuencia
Grado
Medidas de mitigacin
11
Deforestacin
20
Acumulacin de desperdicios
inorgnicos
Instalacin de contenedores
21
Instalacin de microrellenos
23
Construccin de econoinodoro
GRADO DEL
PROYECTO
N (No significante)
CATEGORA DEL
PROYECTO
3 (Ningn caso de I ni de L)
ACTIVIDADES
AO
5 6
50%
50%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
MESES
5
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
10%
100%
100%
100%
10%
10%
10%
10%
10%
10
Los roles y funciones que cumplirn cada uno de los actores que participarn en la
ejecucin del proyecto as como en la operacin son:
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH: la funcin que desempeara en la
ejecucin del proyecto, ser de supervisar y asignar los recursos econmicos
necesarios que demanda la inversin del proyecto.
UGEL PALLASCA: La funcin que desempeara en la etapa de la operacin del
proyecto ser de asumir los costos de operacin y mantenimiento, como el pago del
docente, supervisar que la infraestructura, mobiliarios y equipos se encuentren en
condiciones adecuadas para brindar un servicio educativo de calidad, capacitar al
docente y supervisar al docente constantemente realizando visitas peridicas a la
Institucin Educativa Inicial para conocer si cumple con los horarios y los contenidos
bsicos del currculo.
INDICADORES VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
Contribuir al mejoramiento del nivel de desarrollo educativo de Incremento del logro de objetivos de aprendizajes en el 32% en el rea Informes de la Uni
los nios y jvenes del Distrito de Pampas
de Comunicacin y de Lgico Matemtico al 25% al termino del III ciclo MINEDU
CA
COMPONENTES
TOPROPOSI FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
Adecuada oferta del servicio educativo en el nivel inicial de la Incremento en un 1.5% de la tasa de cobertura del nivel inicial a partir Informes estadsticos
Institucin Educativa N 503.
Nminas de matricu
del 2do ao de ejecutado el proyecto.
Infraestructura que cumple las Normas Tcnicas de Diseo Al terminar el proyecto el 100% de la I.E. beneficiaria de la provincia de
para la Institucin Educativa y el Reglamento Nacional de Pallasca cuenta con ambientes completos, seguros y construidos con
Edificaciones adecuada a las necesidades de la educacin del criterios tcnicos.
nivel inicial.
ndice de ocupacin para el nivel inicial de 2.50 m2/nio (incluyendo 7
rincones de 4m2 c/u)
El 100% de la I.E.I. beneficiaria del proyecto se encuentran equipadas
Materiales educativos disponibles que se ajustan al mdulo
con material educativos a adecuado a la norma tcnica y a las polticas
bsico para Educacin Inicial en zona rural del PELA.
del sector educacin.
El 100% de la I.E.l. beneficiaria del proyecto con mobiliario educativo,
Suficiente y adecuada dotacin de mobiliario educativo
implementado y adecuado a la norma tcnica y a las polticas del sector
educacin.
100% de la I.E.I. beneficiaria del proyecto se con PEI, PCI, RIT y PAT
Docentes con conocimientos en Documentos de Gestin y en
aprobadas y en aplicacin.
uso de materiales educativos.
Docentes capacitados en el uso e importancia de materiales histricas.
Infraestructura:
La Inversin Total del proyecto a precios de mercado es de
Informe de evaluaci
Liquidacin de obras
Informe de evaluaci
materiales y textos.
Registro de la entreg
Informe de evaluaci
Visita de campo e inf
Fichas de inscripcin
Informe de realizaci
Informe de supervisi
4.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.
Conclusiones:
sociales
asciende
asciende
a S/.
1094,435.96.
Luego de la evaluacin social, mediante el anlisis costo efectividad y su
respectivo anlisis de sensibilidad se concluye que la alternativa I es ms rentable
en trminos sociales puesto que presenta un menor costo - efectividad, presenta
mayores mrgenes de seguridad en relacin a la variabilidad de sus metas.
As mismo el proyecto cuenta con sostenibilidad tanto tcnica como financiera,
ya que el Gobierno Regional de Ancash, cuenta con los recursos humanos,
tcnicos y financieros para la ejecucin del proyecto.
5.2.
Recomendaciones:
ANEXOS