Manual Tango Central

Manual de referencia
Tango Central
Versin 14.11.000
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SOPORTE TCNICO
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sujeta a cambios sin previo aviso. Los datos
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la reproduccin total o parcial del contenido de
este manual por cualquier medio, mecnico o
electrnico.
Nota
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Sumario
Captulo 1
_____________________________________________________________________________________________________________ 7
Introduccin
Nociones
bsicas
............................................................................................................................................................................................................................
7
Cmo
leer este manual
............................................................................................................................................................................................................................
9
Captulo 2
_____________________________________________________________________________________________________________
12
Mdulo
Tango Central
Aclaraciones
sobre integracin con otros mdulos
............................................................................................................................................................................................................................
13
Integracin
de los mdulos Tango con Tango Astor Contabilidad
............................................................................................................................................................................................................................
13
Captulo 3
_____________________________________________________________________________________________________________ 15
Archivos
Parmetros
de transferencias
............................................................................................................................................................................................................................
15
Sucursales
............................................................................................................................................................................................................................ 23
Maestros
por sucursal
............................................................................................................................................................................................................................
24
Configuracin
de exportacin de cuentas en efectivo
............................................................................................................................................................................................................................
29
Clasificador
de artculos
............................................................................................................................................................................................................................
31
Clasificador
......................................................................................................................................................................................................
de artculos - Definicin
32
Clasificador
......................................................................................................................................................................................................
de artculos - Consulta
39
Clasificador
de Clientes
............................................................................................................................................................................................................................
40
Clasificador
......................................................................................................................................................................................................
de clientes - Definicin
41
Clasificador
......................................................................................................................................................................................................
de clientes - Consulta
45
Captulo 4
_____________________________________________________________________________________________________________ 46
Transferencias
Exportacin
............................................................................................................................................................................................................................ 46
Tablas
...................................................................................................................................................................................................... 46
Exportacin
..............................................................................................................................................................................................................
de datos contables
47
Exportacin
..............................................................................................................................................................................................................
de tablas generales
47
Informes......................................................................................................................................................................................................
y estadsitica
48
Comprobantes
.............................................................................................................................................................................................................. 48
Tango - Tango Central - Sumario 3
Saldos
..............................................................................................................................................................................................................
actuales
49
Artculos
..............................................................................................................................................................................................................
para clasificador central
51
Clientes
..............................................................................................................................................................................................................
51
Gestin central
...................................................................................................................................................................................................... 51
Ventas
.............................................................................................................................................................................................................. 51
Compras
.............................................................................................................................................................................................................. 55
Stock
.............................................................................................................................................................................................................. 58
Tesorera
.............................................................................................................................................................................................................. 59
Importacin
............................................................................................................................................................................................................................ 60
Tablas generales
...................................................................................................................................................................................................... 60
Informes......................................................................................................................................................................................................
y estadsitica
61
Comprobantes
.............................................................................................................................................................................................................. 61
Saldos
..............................................................................................................................................................................................................
actuales
61
Artculos
..............................................................................................................................................................................................................
62
Clientes
..............................................................................................................................................................................................................
62
Gestin central
...................................................................................................................................................................................................... 63
Ventas
.............................................................................................................................................................................................................. 63
Compras
.............................................................................................................................................................................................................. 67
Stock
.............................................................................................................................................................................................................. 70
Tesorera
.............................................................................................................................................................................................................. 75
Transferencias
............................................................................................................................................................................................................................ 76
Depuracin
......................................................................................................................................................................................................
de transferencias
76
Captulo 5
_____________________________________________________________________________________________________________ 77
Informes
Ventas
............................................................................................................................................................................................................................ 77
I.V.A. ventas
......................................................................................................................................................................................................
consolidado
77
Generacin
......................................................................................................................................................................................................
de archivo ventas R.G. 1361
79
Errores
..............................................................................................................................................................................................................
detectados en la generacin
80
Ranking de
......................................................................................................................................................................................................
ventas consolidado por artculo
80
Control de
......................................................................................................................................................................................................
numeraciones
81
Stock
............................................................................................................................................................................................................................ 81
Planilla de......................................................................................................................................................................................................
Stock
81
Valorizacin
......................................................................................................................................................................................................
de existencias consolidadas
82
Costo de......................................................................................................................................................................................................
ventas consolidado
83
Rentabilidad
......................................................................................................................................................................................................
bruta consolidada
84
Compras
............................................................................................................................................................................................................................ 85
I.V.A. compras
......................................................................................................................................................................................................
consolidado
85
Generacin
......................................................................................................................................................................................................
de archivo compras R.G. 1361
86
Errores
..............................................................................................................................................................................................................
detectados durante la generacin
86
Ranking de
......................................................................................................................................................................................................
compras consolidado por artculo
87
Para
..............................................................................................................................................................................................................
la opcin - Por Importes
87
Captulo 6
_____________________________________________________________________________________________________________
89
Guas
de implementacin del circuito de transferencias
Gua
sobre cambios al men de Central
............................................................................................................................................................................................................................
93
Principales
......................................................................................................................................................................................................
diferencias con respecto a versiones anteriores
94
Gua
sobre transferencia de tablas
............................................................................................................................................................................................................................
97
Puesta en
......................................................................................................................................................................................................
marcha
97
Detalles del
......................................................................................................................................................................................................
circuito
98
Gua
sobre implementacin de maestro por sucursal
............................................................................................................................................................................................................................
98
Puesta en
......................................................................................................................................................................................................
marcha
98
Detalles del
......................................................................................................................................................................................................
circuito
99
Gua
sobre transferencias para informes y estadsticas
............................................................................................................................................................................................................................
100
Transferencias
......................................................................................................................................................................................................
de comprobantes
100
Puesta
..............................................................................................................................................................................................................
en marcha
100
Detalles
..............................................................................................................................................................................................................
del circuito
101
Transferencia
......................................................................................................................................................................................................
de saldos actuales
101
Puesta
..............................................................................................................................................................................................................
en marcha
102
Detalles
..............................................................................................................................................................................................................
del circuito
102
Gua
sobre transferencias para gestin central
............................................................................................................................................................................................................................
103
Transferencias
......................................................................................................................................................................................................
del mdulo Ventas
103
Circuito
..............................................................................................................................................................................................................
de transferencia de pedidos
103
Circuito
..............................................................................................................................................................................................................
de transferencia de remitos
104
Circuito
..............................................................................................................................................................................................................
de transferencia de comprobantes
105
Transferencias
......................................................................................................................................................................................................
del mdulo Compras
106
Circuito
..............................................................................................................................................................................................................
de transferencia de rdenes de compra
106
Circuito
..............................................................................................................................................................................................................
de transferencia de remitos
107
Circuito
..............................................................................................................................................................................................................
de transferencia de comprobantes
108
Circuito......................................................................................................................................................................................................
de transferencias del mdulo Stock
109
Puesta
..............................................................................................................................................................................................................
en marcha
109
Detalles
..............................................................................................................................................................................................................
del circuito
110
Circuito......................................................................................................................................................................................................
de transferencias del mdulo Tesorera
110
Puesta
..............................................................................................................................................................................................................
en marcha
111
Detalles
..............................................................................................................................................................................................................
del circuito
113
Gua
sobre exportacin de cuentas de efectivo
............................................................................................................................................................................................................................
113
Puesta en
......................................................................................................................................................................................................
marcha
113
Detalles......................................................................................................................................................................................................
del circuito
114
Gua
sobre Stock entre sucursales
............................................................................................................................................................................................................................
115
Gua
sobre transferencias a mltiples sucursales
............................................................................................................................................................................................................................
115
Pedidos......................................................................................................................................................................................................
para varias sucursales
116
Remitos......................................................................................................................................................................................................
de ventas para varias sucursales
117
Comprobantes
......................................................................................................................................................................................................
de facturacin de ventas para varias sucursales
118
Asistente
de transferencias
............................................................................................................................................................................................................................
121
Asistentes
......................................................................................................................................................................................................
de exportacin
121
Asistentes
......................................................................................................................................................................................................
de importacin
123
Tango Central
Captulo 1
Introduccin
Nociones bsicas
Tango Gestin constituye un concepto en software de gestin. Es la solucin para su empresa, estudio contable o
comercio.
Es un concepto que a usted le permite no slo administrar eficientemente su empresa sino tambin manejar su
negocio de un modo inteligente, evitando errores y detectando oportunidades.
Tango Punto de Venta

Tango Punto de Venta est especialmente orientado a la gestin de comercios minoristas, por su agilidad y
funciones de facturacin rpida.
Este producto ha sido desarrollado especficamente para trabajar con controladores fiscales y es compatible
con todos los equipos homologados de mayor venta en el mercado.
Usted puede conectarlo con distintos perifricos, como lectoras de tarjetas de crdito, cdigos de barras,
cheques, visores y cajn de dinero.
Tango Estudios Contables

Tango Estudios Contables le permite trabajar desde su estudio contable e integrarse en forma automtica con
el sistema Tango Gestin de su empresa cliente. As, podr incorporar a su mdulo Liquidador de I.V.A., todos
los comprobantes generados en los mdulos Ventas y Proveedores (o Compras / Importaciones) de un
Tango Gestin y de un Tango Punto de Venta.
Tango - Tango Central
Introduccin - 7
Podr enviar asientos desde los mdulos Liquidador de I.V.A. y Sueldos al mdulo contable.
Tambin es posible importar a su mdulo Contabilidad, los asientos generados por los mdulos Ventas y
Proveedores (o Compras / Importaciones).
A su vez, el mdulo Estados Contables recibir la informacin de Tango Contabilidad o de Tango Astor
Contabilidad, para su exposicin.
Tango Rest
Tango Rest es el sistema que resuelve todas las necesidades operativas, logsticas y administrativas de
restaurantes y servicios de comida, en forma totalmente integrada.
Ha sido diseado para todo tipo de restaurante, desde uno chico como administracin simple hasta una gran
cadena, lo que le permite acompaarlo en el crecimiento de su negocio.
Mdulos Tango Astor

A partir de la versin 8.00.000 usted tambin puede utilizar los mdulos Tango Astor.
Los mdulos Tango Astor ofrecen no slo una renovada interfaz de usuario sino adems ampla la
funcionalidad del sistema, ya que no slo permite su operacin a travs de Intranet sino que adems posibilita
el acceso de forma remota desde alguna sucursal o desde su propia casa, utilizando una conexin Internet.
Tango Astor incluye las siguientes soluciones:
El mdulo Sueldos para la liquidacin de haberes
El mdulo Control de personal para la generacin de partes diarios mediante el procesamiento de
fichadas.
El mdulo Tango Astor Contabilidad para cubrir los requerimientos en materia de registracin contable.
El mdulo Activo Fijo para llevar a cabo la administracin y el control de los bienes que forman parte del
activo de la empresa.
El mdulo Tesorera para la administracin de caja, bancos, tarjetas, cheques y otros valores de la
empresa.
Tango Astor cuenta, adems, con un Administrador General del sistema, con una amplia funcionalidad.
Integracin
Tango incluye los mdulos Ventas, Stock, Cash Flow, Contabilidad, Sueldos, Control de Horarios, Central,
I.V.A. + Ingresos Brutos, Estados Contables, Compras, Compras con Importaciones o Proveedores; adems,
las herramientas de Tablero de Control, Automatizador de Tareas, Automatizador de Reportes y Tango Live.
Los mdulos trabajan en forma individual o totalmente integrada, con la ventaja de que usted ingresa la
informacin una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock, fondos, cuentas corrientes y asientos
contables en forma automtica. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar
la informacin a Estados Contables para la emisin de los balances.
8 - Introduccin
Beneficios adicionales
Facilidad de uso
Para su instalacin el sistema cuenta con un asistente que lo guiar paso por paso evitando cualquier
inconveniente en esta etapa. Asimismo, el sistema se entrega con una base ejemplo y tablas precargadas que
permiten su rpida puesta en marcha.
La integracin de los mdulos Tango entre s y con los utilitarios Ms Office le permite simplificar sus tareas y
ahorrar tiempo.
Para agilizar el ingreso al sistema, Tango puede generar accesos directos a todos los procesos, de esta
manera, usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente.
Agilidad y precisin en informacin gerencial

A travs de la generacin del cubo de informacin para el anlisis multidimensional de sus datos, usted
obtiene informacin gerencial dinmica y precisa que le permitir tomar, con un alto grado de seguridad,
decisiones claves para el crecimiento de su empresa.
Seguridad y confidencialidad de su informacin

El administrador general de su sistema Tango permite definir un nmero ilimitado de usuarios, restringiendo el
acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa.
Cmo leer este manual

Este manual fue diseado para asistirlo en la comprensin de nuestro producto. Se encuentra dividido en captulos
que reflejan el men principal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que
requieren de un mayor detalle.
Para agilizar la operacin del sistema, el manual hace hincapi en las teclas de funcin. No obstante, recuerde que puede
utilizarlo en forma convencional mediante el men y la barra de herramientas.
Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas y men est detallada en el captulo Operacin del
manual de Instalacin y Operacin.
Recomendamos leer el manual de cada mdulo antes de comenzar su operacin. Hemos incluido junto con el sistema una
Introduccin - 9
empresa ej emplo a fin de que pueda realizar prcticas para su capacitacin.
Organizacin de la documentacin
Su sistema est compuesto por mdulos: Ventas, Contabilidad, Stock, Compras, etc., que se integran e
interactan entre s.
Para conocer todo lo referente a la funcionalidad de un mdulo, invoque su ayuda en lnea; o bien, consulte su
manual electrnico (en formato pdf).
Tenga en cuenta que usted puede conocer la lista de cambios realizados en cada versin de su sistema,
mediante el archivo de Novedades. Acceda a esta informacin desde su escritorio de Ms Windows (Inicio |
Programas | nombre del producto | Novedades).
Hganos llegar sus sugerencias, con relacin a las ayudas y/o manuales electrnicos de su sistema Tango, a la
siguiente direccin: manuales@axoft.com.
Ayudas en lnea
Es posible acceder a la ayuda en lnea de cada mdulo, mediante una de las siguientes opciones:
Desde el botn Inicio, seleccione Programas | Tango Gestion | Ayuda | nombre del
mdulo.
Desde la carpeta Ayuda del men principal. En esta opcin, seleccione Mdulos y
luego, elija el nombre del mdulo a consultar.
Presionando la tecla <F1> sobre la opcin de men a consultar.
En un determinado proceso, desde la carpeta Ayuda o presionando la tecla <F1> o
haciendo clic en el botn
Manuales electrnicos
Para acceder al manual electrnico de cada uno de los mdulos de su sistema, coloque el CD de
instalacin en la unidad lectora de CD.
Si no tiene el AUTORUN activo en su computadora, ejecute el archivo AUTORUN desde el explorador
de Ms Windows o bien, desde la ventana de comandos Ej ecutar.
Seleccione la opcin Manuales para elegir el mdulo cuyo manual desea consultar.
Para ms informacin, la siguiente lista detalla el nombre de cada uno de los mdulos y el archivo
(con formato .pdf) que contiene el manual electrnico:
10 - Introduccin
Mdulo
Archivo (.pdf)
Activo Fijo
AF_A
Automatizador
TA
Cash Flow
CF
Central
CT
Compras con Importaciones
CP2
Contabilidad
CN
Contabilidad Astor
CN_A
Control de Horarios
RE
Control de personal
CP_A
Estados Contables
BC
Instalacin y Operacin
INST_A
Liquidador de I.V.A.
IV
Procesos Generales
GL_A
Proveedores
CP
Stock
ST
Stock Punto de Venta
ST2
Stock Rest
ST
Sueldos
SU
Sueldos Astor
SU_A
Tablero de Control
TC
Tango Live
TL
Tango Live Web
TLW
Tesorera
SB
Ventas
GV
Ventas Punto de Venta
GV2
Ventas Rest
GV3
Facturador POS
POS
Introduccin - 11
Tango Central
Captulo 2
Mdulo Tango Central
Central es la herramienta de Tango que le permite realizar, en forma automtica o manual, transferencias de
informacin en distintos sentidos y consolidar la informacin de toda su empresa.
Qu puede hacer con Central?

Administrar mltiples sucursales, depsitos o puntos de venta.
Poner en marcha nuevas sucursales de manera automtica.
Mantener actualizadas tablas de clientes, proveedores, artculos, etc. en forma automtica.
Administrar archivos maestros (tablas de precios de compra, costos y venta) por sucursal.
Transferir comprobantes para continuar circuitos (desde central a sucursal o desde sucursales a central). Por
ejemplo, remitir mercaderas en un depsito central facturadas en sus sucursales.
Transferir cheques, cupones de tarjetas de crdito, efectivo y depsitos desde las sucursales.
Consolidar informacin histrica para Informes y Estadsticas.
Consolidar informacin de saldos de artculos, proveedores, clientes y cuentas.
Consultar informes Live consolidados (comparativos, rankings, etc.).
Realizar seguimientos y auditora de todos los envos de informacin.
12 - Mdulo Tango Central
Aclaraciones sobre integracin con otros mdulos

Si su sistema es Tango o Tango Punto de Venta, el mdulo Central puede integrarse con los mdulos de Stock o
Stock Punto de Venta; Ventas (opcionalmente con Cotizaciones) o Ventas Punto de Venta, Compras (opcionalmente
con Importaciones) o Proveedores y Tesorera.
Es posible, por ejemplo, utilizar el mdulo Central integrado con Stock (o Stock Punto de Venta) y Ventas (o Ventas
Punto de Venta) para consolidar informacin correspondiente a estos mdulos, an cuando no se encuentren
instalados los mdulos de Compras (o Proveedores) o Tesorera.
Por otro lado, si el nico mdulo instalado es Tesorera, tambin es posible centralizar la informacin de cheques,
cupones y/o efectivo.
Si su sistema es Rest, desde el mdulo Tango Central es posible exportar a Rest, los archivos necesarios para la
puesta en marcha de una nueva sucursal (carga inicial); as como tambin, la informacin de tablas generales para su
incorporacin en las sucursales.
Usted puede enviar al mdulo Central la informacin de las diferentes cadenas de Rest, para emitir informes
centralizados de estadsticas de ventas, stock y compras.
Tambin, es posible centralizar facturas pendientes de cobro y notas de crdito a cuenta, para realizar la cobranza y la
administracin de la cuenta corriente de los clientes en la casa central. Por otra parte, es posible exportar los
comprobantes de facturacin para su remisin y descarga de stock en la casa central.
Integracin de los mdulos Tango con Tango Astor Contabilidad

Esta documentacin est dirigida a los usuarios de Tango Astor que operan otros mdulos: Ventas, Compras, Stock,
etc., cuya informacin necesitan contabilizar.
Si elige contabilizar su informacin a travs del mdulo Tango Astor Contabilidad, recomendamos la lectura de las
siguientes consideraciones de implementacin para una correcta integracin de datos.
Los mdulos comerciales se integran con Contabilidad de la siguiente manera:

Para generar los asientos a contabilizar.
Para incorporar en Contabilidad los asientos generados por los mdulos.
Para indicar y validar cuentas y centros de costo en los diferentes procesos del sistema que utilizan esta
funcionalidad.
Mdulo Tango Central - 13
Para conocer los diferentes escenarios de integracin y cmo debe proceder para integrar los mdulos Tango con
Tango Astor Contabilidad consulte las consideraciones generales de la gua sobre integracin contable.
14 - Mdulo Tango Central
Tango Central
Captulo 3
Archivos
Parmetros de transferencias
Mediante este proceso se definen los parmetros y valores iniciales, que utilizar TangoNet para la transferencia de
datos.
Los parmetros se agrupan, por tipo de circuito en diferentes solapas como se detalla a continuacin:
Tablas
Agrupa los parmetros bsicos de exportacin e importacin para configurar las transferencias de tablas maestras.
Ms informacin...
Artculos
Modifica artculos existentes: indica si al importar artculos existentes, se reemplazarn por los datos
de origen.
Esta opcin es de utilidad si usted desea actualizar los datos cuando en el origen de la exportacin se
modifique, por ejemplo, las descripciones o comentarios definidos para cada artculo.
Importa artculos inhabilitados: indica que al momento de importar se consideran aquellos artculos
que se encuentren inhabilitados.
Archivos - 15
Importa agrupaciones: indica si se incluyen o no las agrupaciones de artculos al momento de

importar.
Reemplaza fecha de alta al importar: indica si se reemplaza la fecha original de alta del artculo por la
fecha de importacin.
Respeta stock mnimo / mximo / punto de pedido: active este parmetro, si desea que al modificar
artculos existentes, se conserven los valores configurados para stock mnimo, mximo y punto de
pedido.
Respeta cdigos de barra: active este parmetro si desea que se rechacen los artculos importados
que posean cdigo de barras con una longitud mayor a la parametrizada en la base (parmetro
general de Stock Longitud de cdigo de barras 13, 18 o 40). Por el contrario, si no activa este
parmetro y ante la misma situacin, el cdigo de barras de dichos artculos ser blanqueado.
Importa / Exporta clasificador: indica si se incluyen o no los datos del clasificador de artculos al
momento de exportar / importar.
Importa la composicin del artculo: si utiliza frmulas de armado, active este parmetro para
importar la composicin completa del artculo (frmula e insumos). Tenga en cuenta que si alguno de
los insumos involucrados en una frmula no puede importarse por alguna de las validaciones
aplicadas a los artculos, se rechaza toda la composicin para asegurar que la frmula llegue
completa.
Si al importar composicin alguno de los insumos tiene problemas, deber revisar los errores de todos
los insumos para poder importar el artculo.
Importa costo de la composicin, Importa preferencias e Importa / Exporta rubros: indican si desea
importar o no, los rubros, las preferencias y los costos de composicin de artculos(nicamente para
Rest).
Importa parametrizacin contable: indica si se incluyen o no los datos de la parametrizacin contable

de los artculos al momento de importar. Este parmetro solo est disponible si integra contabilidad
con Tango Astor.
16 - Archivos
Importa alcuotas de percepciones (Slo Facturador POS): indica si se incluyen las alcuotas de
percepciones al momento de importar.
Clientes
Modifica clientes existentes: indica si al importar clientes existentes, se van a reemplazar por los
datos del origen. Por ejemplo: si en el origen se modifica el domicilio del cliente y desea actualizar
este dato en el destino, active este parmetro.
Importa agrupaciones: indica si se incluyen o no las agrupaciones de clientes al momento de

importar.
Importa relacin con artculos: indica si se incluyen o no las relaciones cliente - artculos.
Importa / Exporta clasificador: indica si se incluyen o no los datos del clasificador de clientes al
Reemplaza fecha de alta al importar: indica si al momento de importar se reemplazar la fecha

original de alta del cliente por la fecha de importacin.

de los clientes al momento de importar. Esto aplica solo si integra contabilidad Tango Astor.
Importa alcuotas de percepciones (Slo Facturador POS): indica si se incluyen las alcuotas de
percepciones al momento de importar.
Exporta foto y adjunto: indica si se incluye la foto y los datos adjuntos de los clientes al momento de
exportar.
Clientes potenciales
Modifica clientes existentes: indica si al importar clientes potenciales existentes, se van a
reemplazan por los datos del origen. Por ejemplo: si en el origen se modifica el domicilio del cliente y
desea que se actualice este dato en el destino, active este parmetro.
Archivos - 17
Importa / Exporta clasificador: indica si se incluyen o no los datos del clasificador de clientes
potenciales al momento de exportar / importar.

original de alta del cliente potencial por la fecha de importacin.

de clientes potenciales al momento de importar. Esto aplica solo si integra contabilidad Tango Astor.
Precios de ventas
Modifica precios existentes: indica si al importar precios de venta de artculos ya existentes, stos se
reemplazan por los valores del origen. Por ejemplo: si el precio de venta del artculo A es de $10 en el
origen y en el destino tiene un valor distinto, al activar el parmetro se guardar el valor $10 en el
destino.
Proveedores
Modifica proveedores existentes: indica si al importar proveedores existentes, se reemplazan por los
datos del origen. Por ejemplo: si en el origen se modifica el domicilio del proveedor y desea que se
actualice este dato en el destino, active este parmetro.
Importa / Exporta clasificador: indica si se incluyen o no los datos del clasificador de proveedores al

original de alta del proveedor por la fecha de importacin.

de proveedores al momento de importar. Esto aplica solo si integra contabilidad Astor.
Conceptos
de conceptos al momento de importar. Esto aplica solo si integra contabilidad Tango Astor.
18 - Archivos
Cuentas de Caja
Importa configuracin de shopping: indica si se incluyen o no la configuracin de shopping al
momento de importar.

de cuentas de Tesorera al momento de importar. Esto aplica solo si integra contabilidad Tango Astor.
Importa configuracin de shopping: indica si se incluyen o no la configuracin de shopping al

momento de importar.

de cuentas de caja al momento de importar. Esto aplica solo si integra Tango Astor Contabilidad.
Informes y estadsticas
Permite configurar la forma de administrar el historial de saldos consolidados. Si habitualmente consulta saldos
histricos, mantenga el historial para optimizar los informes y consultas pero tenga en cuenta que el espacio de la base
de datos a utilizar ser mayor. Si no consulta saldos histricos no es de utilidad mantener historial.
Ms informacin...
Conserva historial de
Saldos de clientes: indica si conserva historial de saldos de clientes.
Saldos de proveedores: indica si conserva historial de saldos de proveedores.
Saldos de artculos: indica si conserva historial de saldos de artculos.
Saldos de cuentas de Tesorera: indica si conserva historial de saldos de cuentas.
Saldos de cuentas de caja Rest: indica si conserva historial de saldos de las cuentas de caja. Solo
aplica para Rest.
Archivos - 19
Gestin central
Agrupa diferentes parmetros para determinar el comportamiento de las transferencias de comprobantes para
continuar circuitos.
Ms informacin...
Pedidos de ventas
Exporta solo aprobados: si activa este parmetro solo se exportarn pedidos en estado 'aprobado',
quedarn excluidos aquellos con estado 'ingresado'.
Renumera pedidos: indica si renumera todos los pedidos importados en la Central, si activa el
parmetro deber especificar en qu talonario se ingresarn los mismos. Si no renumera pedidos, se
respetar el talonario y nmero de pedido del origen, y en caso de existir se rechazarn los pedidos.
Comprobantes de venta
Incluye comprobantes de clientes ocasionales: indica si se incluyen al momento de importar,
aquellos comprobantes de ventas que pertenecen a clientes ocasionales.
Incluye facturas pendientes de cobro para entrega de mercadera: al activar este parmetro se
exportarn las facturas que se encuentran pendientes de cobro para el circuito de entrega de
mercadera.
rdenes de compra
Exporta solo autorizadas: si activa este parmetro solo se exportarn rdenes de compra en estado
'autorizada', quedarn excluidas aquellas con estado 'generadas'.
Movimientos de stock
Permite exportar comprobantes que representan egresos de stock para generar ingresos de stock en
otra sucursal. Seleccione que tipos de comprobante desea exportar.
Exporta remitos: indica si exporta remitos de ventas.
Exporta egresos: indica si exporta comprobantes de movimientos de egreso de stock.
Exporta ajustes: indica si exporta comprobantes de ajustes de stock.
20 - Archivos
Importa artculos sin partida: indica si al importar los comprobantes se aceptan artculos que llevan
partidas, sin informacin de las mismas.
Revisa movimientos importados: si activa este parmetro todos los movimientos quedarn
pendientes de revisin, en tablas transitorias, para que el usuario las registre desde el proceso
Registracin de movimientos de stock.
Criterios de asignacin de partidas: al activar Importa artculos sin partida, debe especificar un criterio
para seleccionar las partidas a utilizar. Este criterio se utilizar para los comprobantes exportados de
Egresos de stock, Remitos de ventas y Aj ustes con movimientos de tipo 'Salida de mercadera' (que al
importarse generarn una entrada).
Si selecciona la opcin "Asigna automticamente la ltima partida" el sistema asignar la ltima
partida del artculo si es que existe, de lo contrario crear una nueva.
Criterios de asignacin de partidas para ajustes que generan salidas: si export Aj ustes con
movimientos de tipo 'Entrada de mercadera' (que al importarse generarn una salida), indique el
criterio para seleccionar las partidas a utilizar.
Define tipo de comprobante para ingreso de movimientos: indique el tipo de comprobante local a
utilizar en el momento de importar remitos de venta o egresos.
Define tipo de comprobante de ajuste para ingresar de movimientos: indique el tipo de comprobante
local a utilizar en el momento de importar ajustes.
Define el depsito para ingresar de movimientos: indique el depsito local dnde se ingresarn
todos los movimientos de entrada.
Valores de Tesorera
Permite exportar egresos en la generacin del comprobante: indica si desde el proceso de
movimientos de Tesorera, al generar un comprobante de egreso, es posible abrir el asistente para
Transferencia de valores.
Define tipo de comprobante para la generacin de egreso: indique el tipo de comprobante local a
utilizar para Transferencias de valores.
Archivos - 21
Al realizar una exportacin manual, este tipo de comprobante aparecer por defecto pudindose
modificar. Para el caso automtico, se utiliza directamente como filtro de los comprobantes a exportar.
Maestros por Sucursal

Contiene informacin necesaria para configurar los maestros que se van a administrar por sucursal.
Ms informacin...
Exporta Maestros por sucursal: indica si utiliza el circuito de Maestros por sucursal.
Los maestros que se podrn administrar por sucursal son los siguientes:
Clientes
Proveedores
Artculos
Lista de precios de Ventas
Lista de precios de Compras
Lista de precios de costos
Cuentas de Tesorera
Promociones de tarjetas
Cuentas de caja de Rest
Zonas
Mozos
Repartidores
Sectores
Puestos de caja
Administra por Sucursal: marque los maestros que administrar por sucursal, informacin luego ser
utilizada por el proceso de exportacin de tablas generales.
Asignacin de sucursales a nuevos registros

Relaciona los nuevos registros con: cuando se dan de alta nuevos registros en Central, en aquellos
22 - Archivos
maestros configurados para que se administren por sucursal (por ejemplo clientes, proveedores, artculos,
etc.) se podr indicar si en el momento del alta, los nuevos registros se relacionarn con sucursales en forma
automtica. Los diferentes criterios de asignacin son:
Sucursal de origen: los nuevos registros ingresados en la casa central se asocian slo a ella. Adems,
en caso de recibir informacin para gestin central (por ejemplo facturas para remitir, remitos para
facturar, etc.) las sucursales enviarn los datos de los respectivos clientes / proveedores y en caso de no
existir sern datos de alta y asociados slo a esa sucursal.
Todas las sucursales: los nuevos registros se asocian por defecto a todas las sucursales.
Ninguna sucursal: en este caso los nuevos registros estn disponibles para ser utilizados en casa
central pero no se habilitan para ninguna otra sucursal.
Sucursales seleccionadas manualmente: al dar de alta un nuevo registro se presenta una pantalla para
seleccionar en forma manual a que sucursales se va a asociar.
Observaciones
Le permite redactar un texto libremente para detallar aclaraciones.
Sucursales
Mediante este proceso, usted define cada una de las sucursales que componen su empresa, incluyendo la
administracin central.
Es posible agregar nuevas sucursales, consultar, listar y modificar las sucursales existentes o bien, dar de baja
aquellas que no tienen movimientos asociados.
En la solapa Principal ingrese el nmero y nombre de la sucursal.
Archivos - 23
Asigne un nmero de sucursal diferente para cada una de las sucursales o empresas que intervengan en las
transferencias de informacin.
En la solapa Ubicacin ingrese, opcionalmente, los datos del domicilio, telfono, contacto, correo electrnico y sitio
Web, correspondientes a la sucursal definida.
Antes de eliminar una sucursal, el sistema verifica que la misma no se encuentre asociada a movimientos o
procesos. De igual modo cada proceso de transferencia valida que la sucursal se encuentre definida.
Maestros por sucursal

Este proceso permite asociar informacin de los diferentes mdulos a sucursales, para utilizar como filtro al
momento de exportar informacin.
Si su empresa acta como casa central, se tomar en cuenta esta configuracin cuando exporte tablas generales (por
ejemplo: Artculos, Clientes, Proveedores, etc.), cada sucursal recibir informacin filtrada de todo lo que est asociado
a ella.
Denominamos 'Maestros' a aquellos procesos que permiten el alta, baja o modificacin de registros. En general, se
encuentran ubicados bajo la opcin Archivos en la lista de procesos. Tambin pueden ser llamados como 'ABM'.
Antes de comenzar a administrar las relaciones, debe configurar, desde Parmetros de transferencia los maestros que
desee administrar por sucursal.
Puede optar por administrar un maestro en particular, y manejar el resto sin distincin. Por ejemplo, puede administrar los
artculos por sucursal, pero no los proveedores. De esta forma, se exportarn filtrados los artculos para cada sucursal, y
todos los proveedores se enviarn a todas las sucursales.
24 - Archivos
Los maestros que pueden ser administrados por sucursal son:

Clientes
Proveedores
Artculos
Cuentas de Tesorera
Precios de ventas
Precios de compras
Promociones de tarjetas
Zonas de venta
o Cuentas de caja Rest.
o Zonas Rest.
o Mozos Rest.
o Repartidores Rest.
o Sectores Rest.
o Puesto de caja Rest.
Resumen del circuito:

1) Seleccione sucursal y maestro
2) Aplique filtros de lo que quiere asociar
3) Tilde los registros de los resultados a asociar
4) Especifique valores particulares (para artculos y cuentas)
Para comenzar a configurar informacin por sucursal, en la parte superior de la pantalla indique:
Sucursal: seleccione desde aqu la sucursal que se relacionar al maestro.
Maestro: seleccione el maestro que le asignar a la sucursal indicada.
Archivos - 25
En caso de no visualizar alguna sucursal o maestro, accione el botn "Refrescar" que se encuentra en la barra de
herramientas, para actualizar la informacin.
Filtros
Una vez seleccionado el maestro, se activan los filtros especficos para la opcin indicada. Podr utilizar seleccin por
rango o mltiple.
Por ejemplo, para artculos, utilice la pantalla de seleccin de forma similar a otros procesos como Administrador de
precios, como se muestra a continuacin:
Haciendo clic en el botn "Obtener" usted obtendr una solapa con los resultados y el detalle de los datos que han sido
filtrados para exportar el maestro.
En dicha solapa se pueden marcar o desmarcar sobre la columna izquierda de la grilla los registros que quedarn
relacionados a la sucursal seleccionada. Al pie de la grilla se visualizan dos teclas rpidas de marcado o desmarcado.
Resultados
Seleccione los registros que desea asociar a la sucursal.
Adems de asociar registros, algunos maestros permiten indicar informacin especfica para cada sucursal. Por
26 - Archivos
ejemplo, si utiliza artculos por sucursal, puede indicar diferentes cuentas de compras y ventas, valores para stock
mnimo / mximo y punto de reposicin, etc.
Si modifica datos relacionados a un registro, este cambio no afecta a la informacin que utilizan los mdulos de Tango en
casa central. Es decir, si especifica una cuenta especial para algn artculo que tambin utiliza en casa central, no se ver
afectada su operatoria normal. Si desea modificar algn dato para todas las sucursales por igual (incluyendo casa central),
modifique la informacin directamente desde el maestro correspondiente (Maestro de artculos, clientes, etc.)
Informacin de maestros que se puede especificar por sucursal

Para el maestro de Artculos:
Cuentas de ventas
Cuentas de compras
Centro de costo de ventas
Centro de costos de compras
Perfil
Carga rpida
Stock mximo
Stock mnimo
Punto de pedido
Favorito
Momento de descarga
Tipo de descarga
Depsito
Comienzo y fin de la promocin
Si se imprime o no el artculo y a que destino.
Si trabaja integrando con el mdulo Tango Astor Contabilidad, puede especificar para cada artculo asociado a una
sucursal una configuracin particular de auxiliares y sub auxiliares, de forma similar a la parametrizacin del mdulo de
Stock.
Para el maestro de cuentas de Tesorera
Archivos - 27
Es posible editar informacin para cuentas de tipo 'Efectivo', para utilizar en el Circuito de transferencia de valores. Esta
informacin se obtiene de la configuracin definida en la opcin Configuracin de exportaciones de cuentas de efectivo
pero pueden ser modificados por el usuario para cada una de las sucursales.
Porc./Importe: indique el mtodo para calcular el monto de la cuenta a dejar en la sucursal. El mtodo puede
ser por importe ('I') o porcentaje ('P').
Importe: si selecciona esta opcin, indique el importe que se deja en la cuenta de la sucursal al momento
de exportar comprobantes de tesorera para gestin central. El importe que se considera es el
correspondiente al saldo actual en moneda corriente de la cuenta.
Porcentaje: si selecciona esta opcin, indique el porcentaje que se va a utilizar para calcular el monto a dejar
en la cuenta de la sucursal al momento de exportar los comprobantes de tesorera para gestin central.
Si en las columnas de porcentaje o importe se dejan valores en cero, al momento de exportar los comprobantes de
tesorera para gestin central, el saldo de la cuenta quedar en cero.
Para el maestro de Cuentas de caja

Es posible configurar: Si la cuenta es habitual, el orden de aparicin, descripcin corta, tipo de cuenta Shopping y cdigo
de tarjeta Shopping.
Para el maestro 'Mozos y Repartidores'

Es posible configurar: si se encuentra habilitado o no, el % de comisin y cdigo para Shopping.
Para el maestro 'Puestos de caja'

Es posible configurar: el destino de impresin.
Para el maestro 'Sectores'

Es posible configurar: si ingresa cubiertos y si se cobra servicio de mesa.
Copiar Configuracin
La funcionalidad del botn "Copiar configuracin" es utilizada para replicar la relacin maestro-sucursal a otras
sucursales.
Ejemplo
En este ejemplo, ya existe generada la relacin maestro sucursal para:
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Sucursal : Mar del Plata

Maestro: Clientes
Se necesita replicar esa configuracin para dos sucursales ms. Para ello seleccione la sucursal Mar del
Plata y el maestro de Clientes para obtener la consulta, luego acceda al botn "Copiar configuracin" y desdee
la pantalla se seleccionan las sucursales a la cual desea copiar.
Configuracin de exportacin de cuentas en efectivo

La configuracin de exportacin de cuentas en efectivo le permite indicar para cada cuenta de efectivo, el importe
que quedar disponible en cada sucursal al momento de exportar comprobantes de Tesorera para su gestin
centralizada.
Esta configuracin es necesaria si va a utilizar el circuito de transferencia de valores incluyendo cuentas de efectivo, es
decir, si va a recaudar dinero en efectivo de sus sucursales y desea transferir los movimientos en forma automtica.
La informacin especificada en este proceso slo se aplica al exportar comprobantes desde sucursales. Es necesario que
las cuentas de tesorera que defina existan en las sucursales donde se aplique esta configuracin.
Cuenta y Descripcin: indique el cdigo de cuenta de tesorera. En la descripcin se muestra el nombre de la cuenta
indicada.
Slo se visualizan para seleccionar las cuentas definidas como de tipo 'Otras', de 'Tesorera' y con el campo exporta
activado.
La configuracin se divide en dos secciones:

Seccin Defecto
Seccin Excepcin
La Seccin Excepcin slo se visualiza cuando se encuentra trabajando en una empresa definida como Sucursal.
Archivos - 29
Seccin Defecto: es el valor que siempre se dejar en la cuenta al momento de exportar. Los datos de esta seccin
son obligatorios.
Tipo: indique el tipo de valor con el cual se va a calcular el monto de la cuenta a dejar en la sucursal. Los tipos de valor
pueden ser importe ('I') o porcentaje ('P').
Importe: si en Tipo seleccion 'Importe', indique el importe que se deja en la cuenta de la sucursal al momento de
exportar comprobantes de tesorera para gestin central.
El importe que se considera es el correspondiente al saldo actual en moneda corriente de la cuenta.
Porcentaje: si en Tipo seleccion 'Porcentaje', indique el porcentaje que se va a utilizar para calcular el monto a dejar en
la cuenta de la sucursal al momento de exportar los comprobantes de tesorera para gestin central.
Seccin Excepcin: es el valor que se dejar en la cuenta al momento de exportar, pero slo cuando la fecha en que se
realice la exportacin est comprendida en el rango de fechas de la excepcin.
Se informan los mismos datos que en la seccin defecto, con el agregado del rango de fechas que comprende la
excepcin. La informacin de estos datos no es obligatoria y la configura cada sucursal.
Tipo de Fecha: indique el tipo de fecha que va a tomar para configurar el rango de excepcin.
Los tipos de fecha que puede seleccionar son...
Definido por el usuario
Primer da mes actual
Quinto da mes actual
Dcimo da mes actual
ltimo da mes actual
Primer da semana actual
ltimo da semana actual
Primer semana mes actual
30 - Archivos
ltima semana mes actual

Primer quincena mes actual
ltima quincena mes actual
Sin fecha de excepcin
Fecha Desde-Hasta: si en la columna Tipo de Fecha seleccion 'Definido por el usuario', indique el rango de fechas
que comprende la excepcin.
Para el resto de los tipos de fechas no es necesario informar los rangos ya que los calcula automticamente el
sistema.
Ejemplo de correccin segn criterios

Luego de exportar comprobantes de tesorera para gestin central, donde intervenga la cuenta de tipo
efectivo '2 - Caja Mostrador', le quedar un saldo de $200 en la sucursal (configuracin que se realiza en la
Seccin Defecto), pero hay un da del mes que se necesita contar con ms efectivo, ya que en la sucursal
se deben realizar pagos a proveedores, entonces para ese da se configuran los valores en la Seccin
Excepcin.
Luego de exportar comprobantes para gestin central para el da 19/10/2014 y donde intervenga la cuenta '2 Caja Mostrador' , a la cuenta le va a quedar un saldo de $5000.00.
Al importar Tablas Generales en una sucursal, se van a pisar los valores configurados desde casa central,
correspondientes a la Seccin Defecto, no siendo as para la Seccin Excepcin donde se mantienen los valores
definidos por la sucursal.
Clasificador de artculos
Esta herramienta le permite clasificar los <%MIN_CLIENTES-ARTICULOS-PROVEEDORES%> de acuerdo a los
criterios que desee definir, es decir le permite la definicin libre de agrupaciones utilizando una estructura de rbol.
Por ejemplo rubros, origen, proveedor, nivel de ventas, etc.
Archivos - 31
Es posible invocar al clasificador en modo de edicin 'Definicin' (para actualizar las relaciones y jerarquas de
carpetas) o simplemente en modo visualizacin 'Consulta' con funcionalidad acotada a la consulta y exploracin.
Sectores de pantalla
La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: el izquierdo o de carpetas y el derecho o de
artculos.
Sector izquierdo (o de carpetas)

En este sector se define cada una de las carpetas que sern utilizadas para clasificar los
artculos.
Por defecto, se muestra la carpeta Todos, que contiene a todos los artculos. A partir de sta
puede agregar nuevas carpetas.
Existen dos tipos de carpetas:
Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que
dependen directamente de la carpeta Todos. Es decir, son las carpetas de nivel 1 y
que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella, por ejemplo 'rubros'.
Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que
dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. Si la carpeta
secundaria posee otras carpetas que dependen de ella, se la denomina carpeta
intermedia.
Sector derecho (o de artculos)

En este sector se visualizan los artculos pertenecientes a la carpeta activa. Para cada artculo
es posible consultar el cdigo, descripcin, descripcin adicional, el sinnimo y cdigo de
barras, si usa escalas, valor de escalas 1 y 2, si usa partidas, si usa series y artculo base,
etc.
Para ms informacin, consulte el proceso Consulta del Clasificador de artculos.
Clasificador de artculos - Definicin

El clasificador de artculos es una herramienta que permite la definicin libre de agrupaciones utilizando una
estructura de rbol.
Bsicamente, el procedimiento para operar con esta herramienta es el siguiente:

Si es necesario, defina una nueva carpeta, denominndola con un nombre descriptivo. Las carpetas representan las
32 - Archivos
agrupaciones a utilizar para clasificar tems, como por ejemplo, rubros, origen del artculo, tipo de artculo, etc.
Teniendo la nueva carpeta seleccionada, ejecute el botn "Asignar artculos" de la barra de herramientas, o bien utilice
la opcin ver del men. Luego seleccione aquellos artculos que desea copiar a esa carpeta y haga clic en el botn
"Agregar".
Si as lo desea, seleccione un artculo y aplique una relacin a todos los artculos de una carpeta.
Tenga en cuenta que es posible incluir estas agrupaciones para potenciar el anlisis desde distintos puntos de vista en
las consultas de Tango Live.
Agregar carpetas
Para agregar una carpeta posicinese en la carpeta de la que depender la nueva y pulse la opcin 'Agregar'.
Tenga en cuenta que no es posible agregar una carpeta dentro de otra que contenga tems asignados;
previamente debe eliminarlos o moverlos a otra carpeta en forma provisoria.
Parmetros de una carpeta

Al abrir el men de contexto de una carpeta haciendo clic con el botn derecho sobre sta, tendr disponible la
opcin Propiedades. Desde all ser posible modificar las propiedades de la carpeta.
Los parmetros de una carpeta son:
Admite clasificacin mltiple de tems: marque esta opcin cuando permita que un artculo pertenezca a ms
de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. En este caso, para seleccionar ms de una
carpeta, haga clic con el mouse o utilice las teclas <Ctrl + barra espaciadora>. Por defecto, el parmetro est
desmarcado.
En el caso que una carpeta secundaria admita multiplicidad de tems, todas las carpetas que se encuentren
en su mismo nivel tambin admitirn idntica multiplicidad de tems.
Mdulos: indique 'Central' si desea utilizar la carpeta en las consultas Tango Live de Central, o bien, si no
indica el mdulo la carpeta slo podr visualizarla desde los procesos Definicin o Consulta del clasificador
de artculos.
Eliminar carpeta
Para eliminar una carpeta se deber posicionar en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botn "Eliminar"
Recuerde que no ser posible eliminar la carpeta Todos.
Archivos - 33
Paneles de Relaciones
Usted puede visualizar hasta dos relaciones al mismo tiempo en la zona inferior del sector de artculo.
Ellos presentan una forma de ver los artculos relacionados, de alguna manera, con aquel que se haya
seleccionado. Cada vez que se posicione en un artculo, ver los artculos relacionados en el sector inferior de
la pantalla.
Para indicar las relaciones que desea visualizar, ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del men
Herramientas. Aparece una ventana donde se presentan todas las relaciones creadas, tilde o destilde los
casilleros de la columna "Ver" para visualizar o no los paneles de la relacin.
Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegacin entre artculos, cuando
trabaje con relaciones que contengan muchos registros.
Opciones de visualizacin
Ingrese al proceso Preferencias, dentro del men Herramientas, para definir los siguientes parmetros:
Preferencias de visualizacin
Visualiza tems en carpetas intermedias: marque esta opcin para visualizar los artculos que
forman parte de este tipo de carpeta.
Si se posiciona en la carpeta Electrnica visualizar todos los artculos que componen las carpetas
TV, Audio y Video.
Tenga en cuenta que el parmetro Visualizar tems en carpetas intermedias puede afectar seriamente
el rendimiento del sistema cuando posea muchos <%MIN_CLIENTES-ARTICULOS-PROVEEDORES%> en
su base de datos.
Esta utilidad permite activar o desactivar ramas dependiendo del mdulo desde el cual se invoca la
consulta, simplificando las vistas en los mdulos.
Pulse el botn "Filtrar" carpetas de la barra de herramientas para indicar el o los mdulos a utilizar
como filtro. Por defecto, siempre visualiza las carpetas de todos los mdulos.
Artculos
En este sector, usted asigna artculos a carpetas o relaciones a artculos.
Usted dispone de varias opciones para asignar artculos a carpetas:
Haciendo drag & drop desde otra carpeta.
Esta opcin le permite copiar o mover tems desde otras carpetas. Puede
copiar / mover tems desde:
la carpeta Todos (en este caso siempre copia)
34 - Archivos
cualquier otra carpeta (por defecto mueve, aunque tambin puede

copiarlos, manteniendo presionado el botn derecho del mouse
mientras arrastra el tem o arrastrando el tem con botn izquierdo y
manteniendo presionada la tecla <Ctrl>).
Desde la herramienta de bsqueda.
Una vez realizada la bsqueda que considere ms apropiada, pulse sobre
el botn "Agregar a carpeta".
Para ms informacin sobre este tema, consulte el tem Bsquedas.
Pulse el botn "Vista preliminar" para obtener una visualizacin del informe,
configure su formato (ttulos, numeracin de pgina, etc.).
Desde el botn "Imprimir" obtendr el resultado impreso de los artculos
que pertenecen a la seleccin activa.
Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas
intermedias debe tener activado el parmetro Visualiza artculos en las
carpetas intermedias.
Desde el men contextual del sector de artculos o desde el botn "Asignar tems"
de la barra de herramientas, seleccione:
o Lista de tems no asignados en la carpeta principal.
Utilice esta opcin cuando quiera conocer los artculos no asignados
dentro de la carpeta principal con la que est trabajando.
A continuacin, seleccione los artculos que desea asignar y pulse
"Agregar".
Si ejecuta esta opcin estando posicionado en la carpeta Rubros, traer
todos los artculos que no estn clasificados por tipo de artculo (carpeta
principal a la que pertenece Rubros).
o Lista de tems no asignados a la carpeta actual.
Utilice esta opcin cuando quiera conocer cules son los artculos no
asignados a la carpeta con la que est trabajando.
"Agregar".
Si ejecuta esta opcin estando posicionado en la carpeta Rubros, traer
todos los artculos que no pertenezcan a la carpeta Rubros.
o Lista de todos los tems.
Utilice esta opcin para visualizar todos los artculos.
Archivos - 35

"Agregar".
o Asignar tem en forma manual.
Utilice esta opcin cuando quiera agregar un nuevo artculo a la carpeta
activa.
Finalmente, pulse <Enter> para agregar el artculo.
o Lista de todos los tems sin clasificar.
Utilice esta opcin para visualizar todos los tems que an no han sido
clasificados en ninguna carpeta.
Recuerde que no es posible asignar artculos a carpetas intermedias.
Relaciones
Una relacin es un concepto que le permite vincular un artculo con todos los tems de
una carpeta, a fin de obtener un resultado determinado. Usted puede definir mltiples
relaciones para establecer diferentes criterios.
Visualizacin de relaciones
Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del artculo:
Visualizar las relaciones desde los paneles de relaciones.
Visualizar cada relacin cuando sea necesario: seleccione la relacin a
visualizar desde el men contextual, que aparece al pulsar el botn
derecho de su mouse, estando posicionado en un artculo.
Tambin puede ver y editar las relaciones de un artculo cliqueando sobre el

botn "Establecer Relaciones" de la barra de herramientas.
Para definir una nueva relacin, ingrese al proceso Configurar relaciones dentro
del men Herramientas.
Si desea agregar una nueva relacin, haga clic en el botn, ingrese su nombre e
indique si desea visualizar esta relacin al pie del sector de artculos.
Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de
navegacin entre artculos, sobre todo cuando trabaje con relaciones que
36 - Archivos
contengan muchos registros.

Tambin puede crear nuevas relaciones desde la opcin Establecer relaciones
(ya sea desde la barra de herramientas o desde el listado contextual).
Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un artculo:

1. Seleccione el artculo para el que desea definir una relacin.
2. Pulse el botn derecho del mouse y elija la opcin "Establecer
relaciones" desde el men contextual o pulse sobre el botn "Establecer
relaciones" de la barra de herramientas.
3. A continuacin, seleccione la relacin a establecer e ingrese la carpeta a
utilizar, cliqueando en el botn "Asignar relacin".
4. Finalmente pulse "Aceptar".
Para eliminar la asignacin de carpetas a una relacin se debe seguir los

pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignacin de la carpeta utilizando la
tecla <Suprimir> o pulsando sobre el botn "Quitar relacin".
Puede definir una relacin para varios artculos a la vez con slo seleccionar los
artculos y luego, acceder a la opcin Establecer relaciones.
Desde la opcin Establecer relaciones tambin puede crear o eliminar
relaciones con slo cliquear sobre los respectivos iconos. Tenga en cuenta que
en caso de eliminar una relacin, se la borrar para todos los artculos.
Una pauta de la utilizacin de este modelo:
Como ejemplo, este modelo podra implementarse de la siguiente

manera:
Relacin Sustitutos: vinculando artculos similares a aquel que
tenga seleccionado, ya sea por igualdad de prestaciones,
modelo, precio o lo que considere conveniente.
Relacin Complementarios: vinculando artculos adicionales o
suplementarios a aquel que tenga seleccionado.
Relacin Repuestos: parametrizando adecuadamente el
Archivos - 37
sistema, usted puede ver todos los repuestos asociados al

artculo seleccionado.
Para vincular artculos sustitutos, complementarios a aquel tem que tenga

seleccionado, simplemente defina la relacin del artculo a 'Sustitutos' o
'Complementarios'.
Podr observar que, adems, existe una tercera relacin llamada 'Repuestos'.
Para visualizar aquellos artculos que agrupa una relacin en ventanas
independientes, simplemente haga clic con el botn derecho y, desde el men
contextual, seleccione la relacin deseada.
Bsquedas
El clasificador de artculos puede activarse como un completo buscador. Para ello cuenta
con un mecanismo de bsqueda ms amplio que el que ofrece el buscar comn.
Para acceder el modo de bsqueda, simplemente haga clic en el panel Buscar.
Mediante esta opcin ser posible buscar dentro de tems no clasificados, o por carpeta.
Adems, dispone de un mtodo de opciones ms avanzadas, en la que ser posible
seleccionar la o las columnas en las que desee realizar la bsqueda y los filtros usa
series o usa partidas.
Para el caso de los filtros, ser necesario seleccionar una columna para la bsqueda.
Bsqueda simple (opcin por defecto)

En este caso, busque que el texto ingresado forme parte de alguno de los
campos en los que realizar la bsqueda. Es una bsqueda similar a la que
realiza Ms Windows.
Por ejemplo: si ingresa el texto "TEL", el sistema devolver todos los artculos
que empiecen, terminen o contengan el texto "TEL" (como ser "TELEVISOR",
"CELULAR NEXTEL", etc.).
Bsqueda con comodines
En este tipo de bsqueda puede ingresar comodines (?, *, [ ]) para acotar ms
an el texto a buscar.
38 - Archivos
Por ejemplo: si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" (Televisores de 20, 21, 25, 27 o

29 pulgadas con pantalla plana) el sistema devolver todos los artculos que
empiecen con "TEL2", continen con un solo carcter (sin importar cul), siga
con "FLAT" y termine con cualquier cadena de caracteres como ser "Tel20FLAT
Sony", "Tel21FLAT Sanyo", etc. (no devuelve registros como "Tel31FLAT Sony" o
"Tel20NORM Sony", "tel20Flat Sony", etc.).
Tenga en cuenta que en la bsqueda simple no se pueden utilizar comodines, pues el

sistema los interpreta como parte del texto a buscar. Por ejemplo, si ingresa el texto
"TEL2?FLAT*" lo buscar en forma literal.
Agregar artculos a carpetas

Una vez realizada la bsqueda que considere ms apropiada, pulse sobre el botn "Agregar a
carpeta".
A continuacin, indique si quiere agregar slo los artculos seleccionados o todos los artculos
resultantes de la bsqueda.
Finalmente, seleccione la carpeta a la que quiere agregar los tems y pulse "Aceptar".
Clasificador de artculos - Consulta

Utilice este proceso para consultar la clasificacin de artculos, sin poder realizar modificaciones.
Tenga en cuenta que no podr:

Crear / eliminar carpetas.
Crear / eliminar relaciones.
Asignar / eliminar artculos de carpetas.
Asignar / eliminar relaciones de artculos.
Modificar los parmetros del proceso.
Para obtener ms informacin sobre cmo realizar modificaciones en el circuito del Clasificador de artculos y operar
con l, consulte el proceso Clasificador de artculos - Definicin.
Archivos - 39
Clasificador de Clientes
Esta herramienta le permite clasificar sus clientes de acuerdo a los criterios que desee definir, es decir le permite la
definicin libre de agrupaciones utilizando una estructura de rbol. Por ejemplo por segmento de mercado o por tipo
de cliente.
Es posible invocar al clasificador en modo de edicin 'Definicin' (para actualizar las relaciones y jerarquas de
carpetas) o simplemente en modo visualizacin 'Consulta' con funcionalidad acotada a la consulta y exploracin.
Para ms informacin, consulte el proceso Consulta del clasificador de clientes.
Sectores de pantalla
La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: el izquierdo o de carpetas y el derecho o de
clientes.
Sector izquierdo (o de carpetas)

En este sector se define cada una de las carpetas que sern utilizadas para clasificar los
clientes.
Por defecto, se muestra la carpeta Todos, que contiene a todos los clientes. A partir de sta
puede agregar nuevas carpetas.
Existen dos tipos de carpetas:
Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que
dependen directamente de la carpeta Todos. Es decir, son las carpetas de nivel 1 y
que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella, por ejemplo 'segmento de
mercado'.
Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que
dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. Si la carpeta
secundaria posee otras carpetas que dependen de ella, se la denomina carpeta
intermedia.
Sector derecho (o de clientes)

En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa. Para cada cliente
es posible consultar el cdigo, la razn social o nombre y si trabaja o no con clusula.
40 - Archivos
Clasificador de clientes - Definicin

El clasificador de clientes es una herramienta que permite la definicin libre de agrupaciones utilizando una
estructura de rbol.
Bsicamente, el procedimiento para operar con esta herramienta es el siguiente:

Si es necesario, defina una nueva carpeta, denominndola con un nombre descriptivo.
Teniendo la nueva carpeta seleccionada, ejecute "Lista de todos los tems" desde el men Ver o el botn "Asignar
tems" de la barra de herramientas. Luego seleccione aquellos clientes que correspondan a esa carpeta y haga clic en
el botn "Agregar".
Si as lo desea, seleccione un cliente y aplique una relacin a todos los clientes de una carpeta.
Agregar carpetas
Para agregar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que depender la nueva y pulsar la
opcin 'Agregar'.
Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que contenga tems asignados;
previamente deber eliminarlos o moverlos a otra carpeta en forma provisoria.
Parmetros de una carpeta

Al abrir el men de contexto de una carpeta haciendo clic con el botn derecho sobre sta, tendr disponible la
opcin Propiedades. Desde all puede modificar las propiedades de la carpeta.
Los parmetros de una carpeta son:
Admite clasificacin mltiple de tems: marque esta opcin cuando permita que un artculo pertenezca a ms
de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. En este caso, para seleccionar ms de una
carpeta, haga clic con el mouse o utilice las teclas <Ctrl + barra espaciadora>. Por defecto, el parmetro est
desmarcado.
En el caso que una carpeta secundaria admita multiplicidad de tems, todas las carpetas que se encuentren
en su mismo nivel tambin admitirn idntica multiplicidad de tems.
Mdulos: indique 'Central' si desea utilizar la carpeta en las consultas Tango Live de Central, o bien, si no
indica el mdulo la carpeta o define una carpeta que no pertenece al mdulo, slo podr visualizarla desde los
procesos Definicin o Consulta del clasificador de clientes.
Archivos - 41
Eliminar carpeta
Para eliminar una carpeta se debe posicionar en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botn "Eliminar"
Paneles de Relaciones
Usted puede visualizar hasta dos relaciones al mismo tiempo en la zona inferior del sector de clientes. Slo se
pueden mostrar hasta dos paneles.
Ellos presentan una forma de ver los clientes relacionados, de alguna manera, con aquel que se haya
seleccionado. Cada vez que se posicione en un cliente, ver aquellos relacionados en el sector inferior de la
pantalla.
Para indicar las relaciones que desea visualizar, ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del men
Herramientas. Aparece una ventana donde se presentan todas las relaciones creadas, tilde o destilde los
casilleros de la columna "Ver" para visualizar o no los paneles de la relacin.
Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegacin entre clientes, cuando
trabaje con relaciones que contengan muchos registros.
Clientes
En este sector, usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes.
Asignacin de clientes a carpetas:

Usted dispone de varias opciones para asignar clientes a carpetas:
Haciendo drag & drop desde otra carpeta.
Esta opcin le permite copiar o mover tems desde otras carpetas. Puede copiar /
mover tems desde:
la carpeta Todos (en este caso siempre copia)
cualquier otra carpeta (por defecto mueve, aunque tambin puede copiarlos,
manteniendo presionado el botn derecho del mouse mientras arrastra el
tem o arrastrando el tem con botn izquierdo y manteniendo presionada la
tecla <Ctrl>).
Desde la herramienta de bsqueda.
Una vez realizada la bsqueda que considere ms apropiada, pulse sobre el botn
"Agregar a carpeta".
Pulse el botn "Vista preliminar" para obtener una visualizacin del informe,
configure su formato (ttulos, numeracin de pgina, etc.).
Desde el botn "Imprimir" obtendr el resultado impreso de los clientes que
pertenecen a la seleccin activa.
Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe
42 - Archivos
tener activado el parmetro Visualiza clientes en las carpetas intermedias.

Desde el men contextual del sector de clientes o desde el botn "Asignar tems" de la
barra de herramientas, seleccione:
o Lista de tems no asignados en la carpeta principal.
Utilice esta opcin cuando quiera conocer los clientes no asignados dentro de la
carpeta principal con la que est trabajando.
A continuacin, seleccione los clientes que desea asignar y pulse "Agregar".
Si ejecuta esta opcin estando posicionado en la carpeta Grandes Clientes, traer
todos los clientes que no estn clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a
la que pertenece Grandes Clientes).
o Lista de tems no asignados a la carpeta actual.
Utilice esta opcin cuando quiera conocer cules son los clientes no asignados a
la carpeta con la que est trabajando.
Si ejecuta esta opcin estando posicionado en la carpeta Grandes Clientes, traer
todos los clientes que no pertenezcan a la carpeta Grandes Clientes.
o Lista de todos los tems.
Utilice esta opcin para visualizar todos los clientes.
o Asignar tem en forma manual.
Utilice esta opcin cuando quiera agregar un nuevo artculo a la carpeta activa.
Finalmente, pulse <Enter> para agregar el artculo.
o Lista de todos los tems sin clasificar.
Utilice esta opcin para visualizar todos los tems que an no han sido clasificados
en ninguna carpeta.
Relaciones
Una relacin es un concepto que le permite vincular un cliente con todos los tems de una
carpeta, a fin de obtener un resultado determinado. Usted puede definir mltiples relaciones para
establecer diferentes criterios.
Visualizacin de relaciones
Archivos - 43
Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del artculo:
Visualizar las relaciones desde los paneles de relaciones.
Visualizar cada relacin cuando sea necesario: seleccione la relacin a visualizar
desde el men contextual, que aparece al pulsar el botn derecho de su mouse,
estando posicionado en un cliente. Tambin puede ver y editar las relaciones de
un cliente cliqueando sobre el botn "Establecer Relaciones" de la barra de
herramientas.
Bsquedas
El clasificador de clientes puede activarse como un completo buscador. Para ello cuenta con un
mecanismo de bsqueda ms amplio que el que ofrece el buscar comn.
Para acceder el modo de bsqueda, simplemente haga clic en el panel Buscar. A continuacin,
ingrese el texto, la carpeta y los campos sobre los que realizar la bsqueda. Tambin es posible
definir un tipo de bsqueda.
Bsqueda simple (opcin por defecto)

En este caso, busque que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en
los que realizar la bsqueda. Es una bsqueda similar a la que realiza Ms Windows.
Bsqueda con comodines
En este tipo de bsqueda puede ingresar comodines (?, *, [ ]) para acotar ms an el
texto a buscar.
Tenga en cuenta que en la bsqueda simple no se pueden utilizar comodines, pues el sistema
los interpreta como parte del texto a buscar. Por ejemplo, si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo
buscar en forma literal.
Agregar clientes a carpetas

Una vez realizada la bsqueda que considere ms apropiada, pulse sobre el botn "Agregar a carpeta".
A continuacin, indique si quiere agregar slo los clientes seleccionados o todos los clientes resultantes de la
bsqueda.
Finalmente, seleccione la carpeta a la que quiere agregar los tems y pulse "Aceptar".
44 - Archivos
Clasificador de clientes - Consulta

Utilice este proceso para consultar la clasificacin de clientes, sin poder realizar modificaciones.
Tenga en cuenta que no podr:

Crear / eliminar carpetas.
Crear / eliminar relaciones.
Asignar / eliminar clientes de carpetas.
Asignar / eliminar relaciones de clientes.
Modificar los parmetros del proceso.
Para obtener ms informacin sobre cmo realizar modificaciones en el circuito del Clasificador de clientes y operar con
l, consulte el proceso Clasificador de clientes - Definicin.
Archivos - 45
Tango Central
Captulo 4
Transferencias
Exportacin
Tablas
Este proceso permite enviar tablas maestras de una empresa a otra, facilitando el mantenimiento de la informacin
en forma centralizada.
Puede exportar en forma independiente informacin de las siguientes tablas:

Artculos
Clientes
Proveedores
Precios de compra
Precios de venta
Precios de costos
Datos contables
Tablas generales
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportacin lo guiar en el paso a paso. Para ms
informacin sobre el asistente de exportacin, consulte el tpico Asistente para Transferencias.
Si requiere una exportacin personalizada, utilizando el Circuito de Maestros por sucursal puede especificar aquellos
46 - Transferencias
clientes, proveedores, artculos, listas de precios y promociones que exportar a cada una de sus sucursales.
Tenga en cuenta que clientes, proveedores y artculos tienen informacin asociada necesaria para su utilizacin, la cual se
valida en el proceso Importacin. Si, por ejemplo, exporta un cliente con alcuota asociadas que no existen en la empresa
destino, deber incluir en la exportacin de Tablas generales las alcuotas, o crearlas manualmente antes de importar la
informacin.
Exportacin de datos contables

Este proceso le permite exportar la informacin de cuentas definido en Procesos generales, as como la
configuracin de centros de costos (auxiliares contables) para que pueda operar los diferentes mdulos que se
integran con Tango Astor Contabilidad.
Si realiza modificaciones en la configuracin de cuentas o centros de costo (auxiliares contables) de su administracin

central, y desea aplicar esas modificaciones a otras empresas o sucursales, realice la exportacin de Datos contables.
Para ms informacin, consulte la Gua sobre implementacin para integracin contable.
Exportacin de tablas generales

Este proceso permite exportar las tablas de los diferentes mdulos Tango para actualizar otras empresas.
Es de gran utilidad para centralizar la carga y actualizar cdigos en las distintas tablas del sistema (Alcuotas,
condiciones de venta y compra, vendedores, conceptos, etc.).
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportacin lo guiar paso a paso. Para ms informacin
sobre el asistente de exportacin, consulte Asistente para transferencias.
En la pantalla de seleccin de filtros y parmetros indique las tablas a exportar. Puede exportar todas, seleccionar por
mdulo o incluso elegir que tablas en particular quiere exportar.
Transferencias - 47
La informacin que exporte ser reemplazada en la empresa que se realice la importacin. Por ejemplo, si exporta la tabla
de depsito y en la empresa destino ya existen depsitos, los depsitos con cdigos iguales sern reemplazados por la
informacin exportada.
Informes y estadsitica
Este proceso permite exportar informacin de comprobantes de los mdulos Ventas, Compras, Stock y Tesorera y/
o saldos actuales para generar informes y estadsticas consolidadas sin afectar la operatoria normal.
Esta informacin se puede consultar desde Tango Live, y en informes del modulo Central.
Comprobantes
Este proceso permite exportar informacin de los mdulos Ventas, Compras / Proveedores, Stock y Tesorera para
ser incorporados en el mdulo Central y emitir posteriormente informes consolidados.
Informacin de comprobantes generada por cada mdulo:
Ventas: se incluyen todos los movimientos de facturas, dbitos y crditos (anulados o no) realizados en la sucursal,
con su correspondiente detalle. En caso de tratarse de un mdulo Ventas Rest adems es posible exportar
comprobantes de caja.
Comprobantes Electrnicos
Si usted emite comprobantes electrnicos, tenga en cuenta que se exportar la informacin de los
comprobantes electrnicos que tengan asignado el cdigo de autorizacin electrnico (C.A.E.).
Para ms informacin, consulte la Gua sobre comprobantes electrnicos del mdulo Ventas.
Si usted utiliza clasificacin de comprobantes, los mismos se exportarn con su clasificacin para ser importados en
central.
Proveedores / Compras: se incluyen los movimientos de facturas, dbitos y crditos (anulados o no) ingresados en la
sucursal, con su correspondiente detalle. Los saldos de proveedores a exportar se calculan hasta la fecha solicitada, a
efectos de obtener informes de saldos de proveedores consolidados. Se toma como fecha de exportacin, la fecha
48 - Transferencias
contable de estos comprobantes.
Tesorera: se incluyen los movimientos de cobros, pagos, depsitos, otros movimientos de bancos y cartera, rechazo
de cheques propios, rechazo de cheques de terceros, transferencia de cheques diferidos a banco, transferencia de
cheques entre carteras (anulados o no) ingresados en la sucursal, con su correspondiente detalle. Los saldos de las
cuentas de Tesorera a exportar se calculan hasta la fecha solicitada, a efectos de obtener informes de saldos de
cuentas de fondos consolidadas.
Los comprobantes de Tesorera slo pueden exportarse mediante una tarea automtica desde la herramienta TangoNet a
partir de la versin 9.50.000.
Stock: incluye todos los movimientos de stock generados por Ventas y Compras, adems de los ingresos, egresos,
ajustes, tomas de inventario, armados y transferencias (anulados o no) generados en el mdulo.
Los controles que se aplican a los comprobantes a exportar, son los siguientes:
La fecha del comprobante estar comprendida en el rango de fechas solicitado.
Los comprobantes de Ventas y Stock exportados y posteriormente anulados, se tendrn en cuenta para las
siguientes exportaciones siempre que cumplan con el rango de fechas solicitado.
En la pantalla de seleccin de filtros y parmetros indique el rango de fechas y los mdulos a exportar.
Saldos actuales
Este proceso permite generar los archivos con informacin de saldos para mantener actualizada la informacin
consolidada en Central.
Transferencias - 49
Dependiendo la informacin que necesite consultar, es posible optar por mantener el historial de saldos o slo
conservar el ms actualizado:
Si consulta habitualmente saldos histricos (de fechas pasadas) es conveniente que conserve el historial para
optimizar las consultas de informacin.
Si consulta normalmente saldos actualizados, por ejemplo para conocer el stock actual de cada sucursal, no es
necesario conservar historial. Si eventualmente necesita consultar un saldo histrico tambin puede hacerlo
aunque la consulta puede demorar ms que si conservara saldos.
Para definir el criterio a utilizar ingrese a Parmetros de transferencias.
En la pantalla de seleccin de filtros y parmetros especifique los saldos de los mdulos a exportar.
Para cada opcin seleccionada, puede indicar el rango de fechas en que se registraron movimientos para exportar slo
registros con novedades. Seleccione un rango o ingrese las fechas en forma manual.
Por ejemplo: para la exportacin de saldos de artculos si dentro del rango de fechas hubo movimientos para el
artculos 'ART 1' y no hubo movimientos para el artculo 'ART 2', se va a exportar el saldo actual solo del artculo 'Cdigo
1'. Pero siempre se exporta el saldo actual.
En caso de tratarse de un mdulo Ventas Rest es posible exportar los saldos de las cuentas de caja.
50 - Transferencias
Artculos para clasificador central

Este proceso permite enviar los artculos de una empresa para ser incorporados en el mdulo Central, a fin de
permitir analizar su informacin utilizando el clasificador de artculos.
informacin sobre el asistente de exportacin, consulte el tpico Asistente para transferencias.
Desde la exportacin e importacin de artculos y clientes para clasificador central slo gestionan informes, por lo tanto no
se podrn utilizar en los mdulos de gestin. Emplelos para emitir informes desde Central o Tango Live.
Clientes para clasificador central

Este proceso permite enviar los clientes de una empresa para ser incorporados en el mdulo Central, a fin de
permitir analizar su informacin utilizando el clasificador de clientes.
Gestin central
Ventas
Exportacin de pedidos
Este proceso permite exportar un rango de pedidos ingresados en el sistema, para ser enviados al mdulo Central
para continuar el circuito. Estos pedidos sern facturados y remitidos desde la casa central.
En la pantalla de seleccin de filtros y parmetros especifique el rango de fechas de los pedidos a procesar.
Transferencias - 51
Y los siguientes parmetros:
Exporta solo aprobados: activando este parmetro puede indicar si exporta solamente aquellos pedidos con estado
'Aprobado'. Caso contrario, se exportarn todos los pedidos con estado 'Ingresado', 'Revisado', 'Desaprobado' y
'Aprobado'.
Quedan excluidos de este proceso los pedidos con estado 'Cumplido', 'Cerrado', 'Anulado', aquellos que estn
facturados o remitidos en forma parcial, y aquellos que se hayan generado con un talonario que no se encuentre
configurado para ser exportado.
Reprocesa pedidos exportados: los pedidos incluidos en una exportacin son marcados por el sistema como
'Exportados'. Si activa este parmetro, los pedidos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y hayan sido
incluidos en una exportacin anterior, se volvern a procesar. Esta opcin es de utilidad cuando necesita volver a
generar una exportacin realizada con anterioridad.
No puede exportar pedidos correspondientes a clientes ocasionales.
Si est activo el Parmetro general de Ventas Usa Planes de Entrega se exportar tambin la informacin de los planes
de entrega correspondiente a los pedidos procesados.
Aclaracin: el stock de los pedidos exportados con estado 'Aprobado' permanece comprometido, ya que stos pueden
ser luego facturados.
Si el pedido exportado no se factura, se podr depurar. El proceso Depuracin de pedidos del mdulo Ventas actualiza
el stock comprometido.
Para ms informacin, consulte los tpicos Circuito de transferencia de pedidos y Pedidos para varias sucursales.
52 - Transferencias
Exportacin de Remitos
Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a travs del mdulo Ventas, para ser enviados a
central para su posterior facturacin.
Al realizar la exportacin, el sistema controla que los remitos no tengan cantidades facturadas.
No es posible exportar:
Remitos correspondientes a proveedores ocasionales ('000000').
Remitos que posean diferencia de precio o cantidad, esto sera en el caso que se controlen comprobantes con
diferencias configuracin que se realiza desde Parmetros generales del mdulo Compras.
Es importante considerar que el movimiento de stock real (egreso) correspondiente al remito se gener en la sucursal.
Debido a ello, los remitos se incorporarn en el mdulo Ventas correspondiente a la casa central slo a efectos de su
facturacin, sin generar movimientos de stock.
Una vez realizado el proceso de exportacin, se visualiza en la pantalla el total de remitos generados.
informacin sobre el asistente de exportacin, consulte el tpico Asistente de transferencias.
En la pantalla de seleccin de filtros y parmetros especifique el rango de fechas de los remitos de venta a procesar.
Reprocesa remitos exportados: los remito incluidos en una exportacin son marcados por el sistema como
'Exportados'. Si activa este parmetro, los remito que se encuentren en el rango de fechas solicitado y hayan sido
incluidos en una exportacin anterior, se volvern a procesar.
Para ms informacin, consulte el tpico Remitos de ventas para varias sucursales.
Exportacin de comprobantes de facturacin

Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisin en la casa central.
Transferencias - 53
Resolucin General 2177

Si usted cumple con la Resolucin General 2177 (rgimen especial de emisin y almacenamiento
electrnico de comprobantes originales), tenga en cuenta que se exportar la informacin de los
comprobantes electrnicos que tengan asignado el cdigo de autorizacin electrnico (C.A.E.). Para
ms informacin, consulte el Circuito de comprobantes electrnicos en el tem Introduccin a los
procesos de facturacin del mdulo Ventas.
En la pantalla de seleccin de filtros y parmetros especifique el rango de fechas y depsitos de comprobantes a
procesar.
Centraliza comprobantes para cobranzas: activando este parmetro se exportan facturas, notas de crdito y dbito
generadas a travs del mdulo Ventas a efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes.
Ms informacin...
Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se realiza en la casa
central.
Estos comprobantes se incorporarn a la cuenta corriente del mdulo Ventas de casa central para su posterior
seguimiento y cobranza.
Al ejecutar la exportacin, el sistema realiza los siguientes controles para incluir cada comprobante:
El cliente debe tener activado el parmetro Exporta Facturas.
El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones
de contado).
Las facturas no deben tener imputaciones.
En el caso de notas de crdito y dbito, no deben estar imputadas a ninguna factura.
En el momento de ejecutar este proceso, se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente, dado que
54 - Transferencias
para la sucursal se consideran 'Pagadas'.

La exportacin incluir, para el caso de crditos y dbitos, slo los comprobantes que se encuentren con
estado 'A Cuenta'. En este caso no se actualiza el saldo del cliente, por lo que ser necesario cancelar estos
comprobantes con comprobantes internos.
Por lo expuesto, es recomendable que las notas de dbito y crdito se imputen (en los casos que sea posible)
en el momento de generarlas, para que no se incluyan en la exportacin de comprobantes.
Centraliza comprobantes para entrega de mercaderas (*): active este parmetro si desea centralizar la entrega de la
mercadera.
Las facturas exportadas para centralizar el stock son similares a las de carga inicial, pero tienen renglones y pueden
afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parmetro Centraliza la cobranza).
(*) Circuito no disponible si se trata de un mdulo Ventas Rest.
Incluye ocasionales: es posible incluir tambin los comprobantes de clientes ocasionales.
Reprocesa comprobantes exportados: si activa este parmetro, los comprobantes que se encuentren en el rango de
fechas solicitado y hayan sido incluidos en una exportacin anterior, se volvern a procesar.
Para ms informacin, consulte el tpico Comprobantes de facturacin de ventas para varias sucursales.
Compras
Exportacin de rdenes de compra
Este proceso permite exportar un rango de rdenes de compra ingresadas en el sistema, para ser enviadas al
mdulo Central. La recepcin de estas rdenes de compra se realizar posteriormente desde la casa central
continuando con la recepcin y facturacin de la mercadera.
En la pantalla de seleccin de filtros y parmetros especifique el rango de fechas de las rdenes de compra a procesar.
Transferencias - 55
Exporta solo autorizadas: activando este parmetro puede indicar si exporta solamente aquellas rdenes de compra
con estado 'Autorizadas'. Caso contrario, se exportarn todas las rdenes de compra.
Reprocesa rdenes de compra exportadas: los comprobantes incluidos en una exportacin son marcados por el
sistema como 'Exportados'. Si activa este parmetro, las rdenes de compra comprendidas en el rango de fechas
solicitado y que hayan sido incluidas en una exportacin anterior, se reprocesarn. Esta opcin es de utilidad cuando
necesita volver a ejecutar el procedimiento.
Al realizar la exportacin, el sistema controla que las rdenes de compra no tengan cantidades recibidas.
Exportacin de remitos
Este proceso permite exportar un rango de remitos de proveedores ingresados a travs del mdulo Compras, para
ser enviados al mdulo Central. Las facturas correspondientes sern luego ingresadas en la casa central.
En la pantalla de seleccin de filtros y parmetros especifique el rango de fechas de los remitos de compra a procesar.
Reprocesa remitos exportados: los remitos incluidos en una exportacin son marcados por el sistema como
'Exportados'. Si activa este parmetro, los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y hayan sido
incluidos en una exportacin anterior, se volvern a procesar.
Al realizar la exportacin, el sistema controla que los remitos no tengan cantidades facturadas.
No es posible exportar:
Recepciones correspondientes a proveedores ocasionales ('000000').
Recepciones que posean diferencia de cantidades, esto sera en el caso que se controlen comprobantes con
diferencias, configuracin que se realiza desde Parmetros generales del mdulo Compras.
Es importante considerar que el movimiento de stock real (ingreso), correspondiente a la recepcin del remito, fue
generado en la sucursal. Debido a ello, los remitos se incorporarn en el mdulo Compras correspondiente a la casa
central slo a efectos de su facturacin, sin generar movimientos de stock.
Para ms informacin, consulte el Circuito de transferencia de remitos de compra.
56 - Transferencias
Exportacin de comprobantes de facturacin

Mediante este proceso se exportan desde la sucursal, las facturas, notas de crdito y notas de dbito generadas en
el mdulo Compras o Proveedores, para enviarlas a la casa central a efectos de centralizar la cuenta corriente de
los proveedores.
Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero el pago se realiza en la administracin central.
Al ejecutar la exportacin, el sistema aplica los siguientes controles a cada comprobante:

El proveedor debe tener activado el parmetro Exporta Comprobantes de Facturacin (en el proceso Proveedores
del mdulo Compras o Proveedores).
El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de
contado).
Los comprobantes que se exportan no deben tener imputaciones de rdenes de pago.
En el caso de notas de dbito y notas de crdito, no deben estar imputadas a ninguna factura.
Si en el mdulo Compras (o Proveedores) est activo el Parmetro general para el control de diferencias
Identifica comprobantes con diferencias, sern incluidas en la exportacin, las facturas con diferencias y las
notas de crdito imputadas a las facturas que resuelvan esas diferencias.
En el momento de ejecutar este proceso, se modifica el estado de los comprobantes (dado que para la sucursal se
consideran 'Cancelados') y el saldo del proveedor.
Para ms informacin, consulte el Circuito de transferencias de comprobantes de facturacin de compras.
En la pantalla de seleccin de filtros y parmetros especifique el rango de fechas de los remitos de compra a procesar.
Procesa comprobantes exportados: si dentro del rango de fecha especificado existen comprobantes procesados en
exportaciones anteriores, el sistema los incluir en la nueva exportacin segn lo indicado en este parmetro.
Transferencias - 57
Stock
Movimientos de Stock
A travs de este proceso es posible generar archivos con comprobantes originados por remitos de ventas o bien,
por egresos o ajustes de stock, para que puedan ser incorporados en forma automtica como ingresos o ajustes de
stock en otro Tango Gestin.
Es muy til para agilizar el ingreso de mercaderas enviadas entre sucursales.
En la pantalla de seleccin de filtros y parmetros especifique aquellos parmetros que se detallan a continuacin:
Sucursal destino: indique la sucursal destino para filtrar los comprobantes que desea exportar. Puede seleccionar
todas, en este caso, se van a incluir todos los comprobantes sin filtrar por sucursal destino, o bien indicar una sucursal.
Exporta remitos: indique si procesa remitos de Ventas. Puede filtrarlos por rango de clientes y / nmero de
comprobantes.
Exporta egresos: indique si procesa comprobantes de egresos de Stock y a continuacin seleccione el tipo de
comprobante de egreso en el que se incluirn los movimientos a exportar.
Exporta ajustes: indique si procesa comprobantes de ajustes de Stock y a continuacin seleccione el tipo de
comprobante de ajuste en el que se incluirn los movimientos a exportar.
58 - Transferencias
Rango: indique el rango de fechas de los movimientos a exportar.
Reprocesa movimientos exportados: si dentro del rango de nmeros de comprobante ingresado existen
comprobantes procesados en exportaciones anteriores, el sistema los incluir en la nueva exportacin segn lo
indicado en este parmetro.
Junto con la informacin de cada comprobante se enviarn tambin los movimientos de series y partidas
correspondientes.
Tesorera
Transferencia de valores
Este proceso permite exportar comprobantes de egresos de valores.
Los valores que puede exportar son:

Cheques de terceros con estado 'En Cartera', que sern enviados a la casa central para su posterior aplicacin.
Cupones de tarjetas de crdito con estado 'Cartera' o 'Depositado', que sern enviados a la casa central para
realizar la gestin de cobranza.
Efectivo, correspondiente a cuentas del tipo 'Otras de Tesorera'.
Depsitos bancarios. Se exporta un resumen del depsito para su gestin en casa central
No se exportarn depsitos bancarios que contengan cheques de terceros, y en caso de contener cheques de terceros
y / o cupones, no se incluir el detalle de los mismos.
De este modo, se evita el ingreso manual de esta informacin en el mdulo Tesorera de la casa central.
informacin sobre el asistente de exportacin, consulte el tem Asistente para transferencias.
Transferencias - 59
Desde Tipo de comprobante y Hasta Tipo de comprobante: indique el rango de tipos de comprobante a filtrar.
Desde Nmero de comprobante y Hasta Nmero de comprobante: indique el rango de comprobantes de egreso a
exportar.
Desde Fecha y Hasta Fecha: indique el rango de fechas correspondiente a los comprobantes de egreso a exportar.
Reprocesa comprobantes exportados: si dentro del rango de nmeros de comprobante ingresado existen
comprobantes procesados en exportaciones anteriores, el sistema los incluye en la nueva exportacin segn lo
indicado en este parmetro.
Importacin
Tablas generales
Este proceso actualiza distintas tablas de las sucursales, a partir de los datos generados desde el mdulo Central o
de Procesos generales.
La informacin que puede importarse desde este proceso es la siguiente:

Artculos
Clientes
Proveedores
Precios de compra, venta y costos
Datos contables
Tablas generales
El asistente de la importacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para ms informacin
sobre el asistente de importacin, consulte el tem Asistente para transferencias.
Especifique los parmetros de importacin.
60 - Transferencias
Informes y estadsitica
Este proceso permite importar informacin de comprobantes proveniente de los mdulos Ventas, Compras, Stock y
Tesorera.
Comprobantes
El objetivo de este proceso es mantener actualizados los archivos de consolidacin, a partir de los que se obtendrn
los informes centralizados.
Este proceso incorpora los movimientos generados desde los mdulos Ventas, Compras (o Proveedores), Tesorera,
y Stock a travs del proceso Exportacin de Comprobantes para Informes y Estadsticas del mdulo Central.
sobre el asistente de importacin, consulte el tpico Asistente para transferencias.
Este proceso realiza una serie de consideraciones para la importacin de los comprobantes:
La informacin asociada a los movimientos, por ejemplo clientes, artculos, proveedores, etc. se mantiene en
tablas independientes de los mdulos de gestin de su casa central. De esta forma, no es necesario que
ingrese todos los cdigos utilizados en las sucursales en su casa central.
Si export un comprobante desde una sucursal y luego se anula, al exportar nuevamente el comprobante se
actualizar el estado del mismo en la casa central.
Si un comprobante es actualizado en una sucursal luego de haberse exportado, se actualizar en la prxima
exportacin (siempre que el rango utilizado incluya el comprobante).
Si en el sistema Tango instalado con el mdulo Central se generan comprobantes de Ventas, Compras o Stock,
tambin se centralizarn para consolidar la informacin de toda la empresa.
La periodicidad con que se ejecute este procedimiento depende de las necesidades de cada empresa. Puede
generarse en forma mensual, semanal, diaria e incluso ms de una vez en el da.
Si existen varias sucursales, es conveniente centralizarlas con la misma periodicidad, a efectos de lograr exactitud en la
informacin generada por el mdulo Central.
Saldos actuales
Este proceso incorpora los saldos de clientes y proveedores (cuenta corriente), artculos, cuentas de caja de Rest
y cuentas de Tesorera, para que sean consultados desde el mdulo Central.
Transferencias - 61
Desde el proceso Parmetros de transferencias es posible especificar si mantiene historial de saldos. Si opta por
mantener el historial se conservar el ltimo saldo por da para cada sucursal, en caso contrario se mantendr slo el
ltimo.
Conservar el historial de saldos es til si consulta habitualmente saldos histricos, pero ocupa lugar en su base de datos,
ya que optimiza las consultas de informacin. Si slo consulta informacin histrica eventualmente, no necesita mantener
los saldos, siempre y cuando exporte peridicamente movimientos para poder reconstruir los saldos.
Artculos para clasificador central

Este proceso incorpora los artculos de una empresa que han sido exportados previamente, para que sean
consultados desde el mdulo Central a fin de permitir analizar su informacin utilizando el clasificador de artculos.
Clientes para clasificador central

Este proceso incorpora los clientes de una empresa que han sido exportados previamente, para ser incorporados
en el mdulo Central a fin de permitir analizar su informacin utilizando el clasificador de clientes.
sobre el asistente de exportacin, consulte el tpico Asistente para transferencias.
62 - Transferencias
Gestin central
Ventas
Importacin de pedidos
Este proceso incorpora un lote de pedidos generados y exportados desde una sucursal, para agregarlos a los
pedidos pendientes del mdulo Ventas de la casa central.
El sistema de la importacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para ms informacin
Para que un pedido sea incorporado correctamente, se realiza una serie de validaciones. En el caso de existir alguna
inconsistencia, se rechaza el pedido informando en el detalle de la auditora los motivos del rechazo.
Las validaciones propias de la importacin son las siguientes:
1. El nmero de pedido no debe existir en los archivos correspondientes. Este control no permite que se importe
dos veces el mismo pedido. En caso de ser necesario importar nuevamente un pedido, debe anularlo
previamente. Si desea exportar estos comprobantes, es conveniente utilizar distintos rangos de numeraciones
de pedidos en las sucursales.
2. Los cdigos de transporte, condicin de venta, vendedor y tipo de asiento deben existir en el mdulo Ventas.
3. Es obligatoria la existencia de la lista de precios asociada al pedido y el talonario de facturacin.
4. Por ltimo, cada uno de los artculos asociados al pedido debe estar definido en el mdulo Stock.
Si todas las validaciones son correctas, se dar de alta el pedido.
Tenga en cuenta
Si en el mdulo Ventas no est activa la aprobacin de pedidos, el pedido importado tendr
estado 'Aprobado' y si corresponde, se actualizar el stock comprometido de los artculos.
Si en el mdulo Ventas est activa la aprobacin de pedidos, el pedido importado tendr
estado 'Ingresado' y no afectar el stock comprometido de los artculos. Una vez aprobado el
pedido, se actualizar el stock.
Si en el mdulo Ventas est activa la clasificacin de comprobantes, y clasifica pedidos, el
pedido importado podr conservar la clasificacin de origen, siempre que la misma exista
como clasificacin definida para este tipo de comprobante.
Si en el mdulo Ventas est activo el parmetro general Usa Planes de Entrega, el pedido
conservar el plan de entrega definido en la sucursal.
Transferencias - 63
Este pedido podr ser luego facturado, remitido o anulado del mismo modo que un pedido ingresado
en forma manual.
Para mas informacin consulte el Circuito de transferencia de pedidos.
Auditora de importaciones
Cada vez que realice una importacin de informacin, por ejemplo: tablas generales, comprobantes
para informes y estadstica, etc., se registra un detalle de auditora con la informacin aceptada y
rechazada.
Puede consultar esta informacin desde Tango Live utilizando la consulta Auditora dentro de la rama
Transferencias de los mdulos Central y Procesos generales.
Puede consultar informacin general: fecha, hora, usuario, etc. que realiz una importacin, y adems
puede consultar un detalle completo de la informacin aceptada, rechazada y con advertencias.
Importacin de remitos de venta

Este proceso incorpora un lote de remitos generados y exportados desde una sucursal, para su posterior
facturacin (se agregarn a los remitos pendientes de facturar del mdulo Ventas).
Estos remitos no generan movimiento de stock en el Tango de la casa central, ya que el movimiento se realiz en el
depsito o sucursal de origen. Slo se importa el remito para que sea facturado.
Para que un remito sea incorporado correctamente, se realiza una serie de validaciones. Si existiera alguna
inconsistencia, se rechaza el remito informando en el detalle de la auditora los motivos del rechazo.
Las validaciones de la importacin son las siguientes:
1. El nmero de remito no debe existir en los archivos correspondientes. Este control no permite que se importe
dos veces el mismo remito.
2. El depsito utilizado en los renglones del remito debe estar definido en el mdulo Stock.
3. Cada uno de los artculos y sus unidades de medida de compras deben estar definidos en el mdulo Stock.
4. Si existen artculos con partidas asociadas, stas deben existir en el mdulo Stock.
Si todas las validaciones son correctas se dar de alta el remito, que se genera como pendiente de facturar.
64 - Transferencias
Para mas informacin consulte el Circuito de transferencia de remitos.

rechazada.
Importacin de comprobantes de venta

Este proceso permite incorporar al mdulo Ventas la informacin referida a:
Facturas, notas de crdito y notas de dbito para gestionar su cobranza / aplicacin en forma centralizada.
Facturas para la entrega y descarga de stock centralizada.
Para mas informacin consulte el Circuito de transferencias de comprobantes de facturacin.
Tenga en cuenta
Si en el mdulo Ventas est activa la clasificacin de comprobantes y clasifica facturas, notas de
crdito o notas de dbito, estos comprobantes importados podrn conservar la clasificacin de
origen siempre que la misma exista como clasificacin definida para estos tipos de comprobantes.
rechazada.
Transferencias - 65
Centralizacin de la cobranza
Esta opcin incorpora las facturas, notas de crdito y dbito generadas y exportadas desde una sucursal, para
agregarlas a la cuenta corriente del mdulo Ventas.
Esta opcin es de utilidad cuando la sucursal realiza toda la operatoria de ventas (pedido, remito y factura) y en la casa
central se concentra la cuenta corriente para procesar las cobranzas.
Estos comprobantes se generan slo por el importe total, sin discriminacin de impuestos y sin incluir los renglones,
en forma similar a los comprobantes ingresados por el proceso Composicin inicial de saldos. Los mismos no
afectarn informes como I.V.A. Ventas, Ranking de ventas, etc. Slo sern tenidos en cuenta en informes de cuenta
corriente.
Para que un comprobante sea incorporado correctamente, se realiza una serie de validaciones. Si existiera alguna
anomala, el comprobante se rechaza informando en el detalle de la auditora los motivos.
1. El tipo y nmero de comprobante no debe existir en los archivos correspondientes. Este control no permite que
se importe dos veces el mismo comprobante.
2. El tipo de comprobante debe estar definido en el mdulo Ventas.
3. La fecha de emisin del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturacin,
definida en el mdulo Ventas.
Si todas las validaciones son correctas, se da de alta el comprobante y se actualiza el saldo del cliente.
Centralizacin del stock

Esta opcin permite incorporar los comprobantes de facturacin emitidos en una sucursal, para su entrega y
descarga de stock en la casa central.
Las validaciones que se efectan al momento de importar comprobantes de ventas para stock son:
Los artculos asociados al comprobante deben estar definidos en el mdulo Stock.
Los depsitos utilizados en los renglones deben estar definidos en el mdulo Stock.
66 - Transferencias
Compras
Importacin de rdenes de compra
Este proceso incorpora las rdenes de compra generadas y exportadas desde una sucursal, para su gestin
centralizada.
El asistente de importacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para ms informacin
Para que una orden de compra sea incorporada correctamente, se realiza una serie de validaciones. Si existiera alguna
anomala, la orden se rechaza informando en el detalle de auditora los motivos de rechazo.
1. El nmero de orden de compra no debe existir en los archivos correspondientes. Este control no permite que se
importe dos veces el mismo comprobante.
2. Los cdigos de comprador, condicin de compra y talonario deben existir en el mdulo Compras.
3. En caso de tener configurada una lista de precios, sta debe estar definida. Si la misma no existe la orden de
compra no se rechaza (se importa sin lista de precios) ya que no es un dato obligatorio.
4. Cada uno de los artculos y sus unidades de medida de compras, as como tambin, los depsitos de entrada
asociados a la orden de compra deben estar definidos en el mdulo Stock.
Si todas las validaciones son correctas, se da de alta la orden de compra y se actualiza el stock pendiente de recepcin
de los artculos.
Para mas informacin consulte el Circuito de transferencia de rdenes de compra.
rechazada.
Transferencias - 67
Importacin de remitos
Este proceso incorpora los remitos de compra generados y exportados desde una sucursal, para el ingreso de la
factura asociada en casa central.
Esta opcin es de utilidad cuando la sucursal (o depsito) recibe mercadera, y posteriormente, se transfieren a casa
central las facturas correspondientes.
Estos remitos no generan movimiento de stock en casa central, ya que el movimiento se realiz en el el depsito de la
sucursal de origen.
El asistente de importacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para ms informacin,
consulte el tpico Asistente para transferencias.
Para que un remito de compra sea incorporado correctamente, se realiza una serie de validaciones. Si existiera alguna
irregularidad, el remito se rechaza informando los motivos en el detalle de auditora.
1. El nmero de remito del proveedor no deben existir en los archivos correspondientes a ese proveedor. Este
control no permite que se importe dos veces el mismo comprobante.
2. Es conveniente, para utilizar este proceso, que las distintas sucursales utilicen rangos de nmeros de
recepcin diferentes.
3. Cada uno de los artculos y los depsitos de entrada asociados al remito deben estar definidos en el mdulo
Stock.
4. Si existen renglones con partidas asociadas, el artculo correspondiente debe tener activado el parmetro Lleva
partidas. Por otro lado, si no existen movimientos de partidas, el artculo no deber tener activado este parmetro.
Si los renglones tienen partidas asociadas y stas no existen, se las dar de alta en el mdulo Stock.
Si todas las validaciones son correctas, se da de alta el remito, que se genera como pendiente de facturar.
Para mas informacin, consulte el Circuito de transferencia de remitos.
rechazada.
68 - Transferencias
Importacin de comprobantes de compra

Este proceso permite incorporar al mdulo Compras (o Proveedores) informacin relacionada con facturas, notas
de crdito y notas de dbito, para agregarlas a la cuenta corriente y gestionar su pago centralizado.
El asistente de la importacin lo guiar en este proceso. Para ms informacin, consulte el tpico Asistente para
transferencias.
El comprobante no debe existir para el proveedor.
El proveedor, tipo de comprobante y conceptos deben estar definido en el mdulo Compra.
Los artculos asociados al comprobante deben estar definidos en el mdulo Stock.
Para mas informacin, consulte el Circuito de transferencia de comprobantes de facturacin.
rechazada.
Centralizacin de pagos
Esta opcin permite importar facturas, notas de crdito y dbito generadas y exportadas desde una sucursal, para
agregarlas a la cuenta corriente del mdulo Compras (o Proveedores).
Transferencias - 69
Esta opcin es de utilidad cuando la sucursal realiza toda la operatoria de compras, y en la casa central se concentra la
cuenta corriente para procesar los pagos.
Estos comprobantes no afectan informes como I.V.A. Compras, Ranking de compras, etc., de forma similar a los
comprobantes ingresados por el proceso Composicin inicial de saldos del mdulo Compras o Proveedores.
Para que un comprobante sea incorporado correctamente, se realiza una serie de validaciones. Si existiera alguna
anomala, el comprobante no se agrega, y se emite un informe de los comprobantes excluidos y el motivo del rechazo.
Las validaciones que se aplican en la importacin de comprobantes de facturacin son las siguientes:
El tipo y nmero de comprobante no debe existir para el proveedor en los archivos correspondientes. Este
control no permite que se importe dos veces el mismo comprobante.
El tipo de comprobante debe estar definido en el mdulo Compras (o Proveedores).
La fecha de emisin del comprobante debe ser posterior a la Fecha de Cierre para comprobantes de facturacin
definida en el proceso Parmetros generales del mdulo Compras (o Proveedores).
Si todas las validaciones son correctas, se da de alta el comprobante y se actualiza el saldo del proveedor.
Stock
Esta opcin permite importar movimientos de stock provenientes de otras sucursales.
El asistente de la importacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para ms informacin,
Dependiendo la configuracin de Parmetros de transferencias (Movimientos de stock), puede optar por importar
directamente los movimientos al stock (generando ingresos o ajustes), o revisarlos previamente.
Importacin de movimientos de Stock SIN revisin

Para iniciar el proceso, indique el tipo de comprobante de entrada y el depsito a asignar a cada uno de los
movimientos.
Importa Artculos sin Partidas: para las importaciones de los comprobantes de entrada de stock es posible
indicar, por medio de este parmetro, que los artculos provenientes de otra sucursal y configurados "sin
partida" no sean rechazados si en la base estn configurados los mismos artculos "con partidas".
70 - Transferencias
Reprocesa Comprobantes Importados: si activa este parmetro y existen comprobantes incluidos en

importaciones anteriores, el sistema los importar con otro nmero de comprobante y guardar en una
auditora, los nmeros de comprobante importados y los nmeros de comprobante de origen duplicados. En el
caso de no activar este parmetro, se rechazarn todos los comprobantes de origen que ya fueron procesados
con anterioridad.
Importa Comprobantes con Sucursal Destino Igual a Cero: configure este parmetro si desea incluir en la
importacin aquellos comprobantes del archivo que tienen sucursal destino con un valor igual a cero.
Finalizada la importacin, se exhibe el total de comprobantes aceptados, rechazados y procesados.

Opcionalmente, se emitir un informe de los comprobantes aceptados y otro, con los comprobantes
rechazados.
Controles que efecta el sistema

Los siguientes son los controles que efecta el sistema sobre el comprobante de stock que genera
Tipo de Comprobante: estar definido como un comprobante de Stock, con las siguientes
caractersticas:
Con Tipo de Movimiento = 'E' (entrada de stock) para los ingresos.
Con Tipo de Movimiento = 'E' (entrada de stock) para los remitos de Ventas.
Con Tipo de Movimiento = 'J' (ajuste de stock) para los aj ustes.
Nmero de Comprobante: se detallan a continuacin las situaciones posibles:

Si el talonario asociado al tipo de comprobante elegido no permite la edicin del nmero de
comprobante, entonces el primer comprobante a importar llevar como nmero, el indicado en
el talonario como Prximo Nmero a Emitir.
Si el talonario asociado al tipo de comprobante elegido permite editar el nmero de
comprobante, entonces el primer comprobante a importar llevar el nmero ingresado,
validndose que no exista.
En ambos casos, los comprobantes posteriores llevarn un nmero correlativo al primero importado.
Depsito: debe estar definido previamente y estar habilitado.
Transferencias - 71
Moneda: se mantiene la moneda del comprobante a importar.
Cotizacin: se mantiene la cotizacin del comprobante original.
Cdigo de Artculo: debe estar definido previamente. Si el artculo lleva stock asociado, se actualizar
su saldo de stock.
Precios: si el tipo de comprobante seleccionado est definido como valorizado y adems, actualiza el
precio de reposicin y/o el precio de la ltima compra, se actualizarn entonces los precios de compra
/ costo de artculos, esto no se actualiza si el precio del artculo importado viene con valor cero.
Datos correspondientes a series

La informacin a importar ser consistente con los parmetros generales de Stock y la definicin del
artculo para el manejo de series.
Cada nmero de serie est asociado a un depsito.
El sistema valida que el depsito de origen exista y adems, que los nmeros de serie a importar
existan como nmeros de serie activos en el depsito de destino.
La cantidad de nmeros de serie a importar podr ser menor o igual a la cantidad de unidades del
rengln procesado. En caso de superar las unidades, se descartarn las series sobrantes pero se
aceptar igualmente el comprobante.
Los nmeros de serie importados pasan a estar activos para el sistema.
Ejemplos de series
Datos a Importar
Definicin del
Nmero de
Depsito
Resultado
Artculo
Serie
Artculo con series
Lleva Series
Inexistente
Existente
Importado
Artculo con series
Lleva Series
Inexistente
Inexistente
Rechazado
Artculo sin series
Lleva Series
Inexistente
Artculo sin series
No Lleva
Rechazado
Importado
Series
72 - Transferencias
Artculo con series
Lleva Series
Existente
Inexistente
Rechazado
Artculo con series
Lleva Series
Existente
Inexistente
Rechazado
Datos correspondientes a las partidas

artculo para el manejo de partidas.
Adems, la suma de las cantidades de las partidas coincidir con la cantidad de unidades
ingresadas en el rengln procesado.
El rechazo de un comprobante ser ocasionado por el incumplimiento de alguna de las condiciones
anteriores.
La numeracin de las partidas se tomar de los comprobantes originales, dndose de alta las
partidas inexistentes.
Los movimientos de partidas importados actualizarn los saldos de partidas.
Ejemplos de partidas
Datos a Importar
Definicin del Artculo
Artculo con partidas
Lleva Partidas
No Lleva Partidas
Artculo sin partidas
Lleva Partidas
No Lleva Partidas
Lleva Partidas
Cantidades
Iguales
Resultado
Importado
Rechazado
Iguales
Rechazado
Importado
Distintas
Rechazado
Importacin de movimientos de Stock CON revisin

La importacin no se realiza sobre las tablas de stock, sino que se importan en tablas transitorias para poder
realizar la revisin antes de importarlas al stock.
Al importar se solicita la siguiente informacin:
Importa Artculos sin Partidas: para las importaciones de los comprobantes de entrada de stock es posible
indicar, por medio de este parmetro, que los artculos provenientes de otra sucursal y configurados "sin
partida" no sean rechazados si en la base estn configurados los mismos artculos "con partidas".
Importa Comprobantes con Sucursal Destino Igual a Cero: configure este parmetro si desea incluir en la
importacin aquellos comprobantes del archivo que tienen sucursal destino igual a cero.
Finalizada la importacin, se exhibe el total de comprobantes aceptados, rechazados y procesados.

Opcionalmente, se emitir un informe de los comprobantes aceptados y otro, con los comprobantes
Transferencias - 73
rechazados.
Controles que efecta el sistema

Al importar los comprobantes en las tablas transitorias se valida lo siguiente:
Moneda: se mantiene la moneda del comprobante a importar.
Cotizacin: se mantiene la cotizacin del comprobante original.
Cdigo de Artculo: debe estar definido previamente.
Datos correspondientes a series

artculo para el manejo de series.
Cada nmero de serie est asociado a un depsito.
Ejemplo de series
La validacin sobre la existencia del depsito no se realiza porque al importar en tablas
transitorias no es necesario informar el depsito de entrada.
Datos a Importar
Definicin del
Nmero de
Depsito
Resultado
Artculo
Serie
Artculo con series
Lleva Series
Inexistente
Existente
Importado
Artculo con series
Lleva Series
Inexistente
Inexistente
Rechazado
Artculo sin series
Lleva Series
Inexistente
Artculo sin series
No Lleva
Rechazado
Importado
Series
Artculo con series
Lleva Series
Existente
Inexistente
Importado
Artculo con series
Lleva Series
Existente
Inexistente
Importado
Datos correspondientes a partidas

artculo para el manejo de partidas.
Adems, la suma de las cantidades de las partidas coincidir con la cantidad de unidades
ingresadas en el rengln procesado.
El rechazo de un comprobante ser ocasionado por el incumplimiento de alguna de las condiciones
anteriores.
La numeracin de las partidas se tomar de los comprobantes originales, dndose de alta las
74 - Transferencias
partidas inexistentes.
Ejemplo de correccin segn criterios
Datos a Importar
Definicin del Artculo
Lleva Partidas
No Lleva Partidas
Lleva Partidas
No Lleva Partidas
Lleva Partidas
Cantidades
Iguales
Resultado
Importado
Rechazado
Iguales
Rechazado
Importado
Distintas
Importado
Para mas informacin, consulte el Circuito de transferencias del mdulo Stock.
rechazada.
Tesorera
Este proceso incorpora en los archivos propios del mdulo Central informacin de la exportacin de valores
realizada desde las sucursales.
El asistente de importacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para ms informacin,
En el mdulo Central esta informacin quedar pendiente hasta su posterior registro en el mdulo Tesorera a travs
del ingreso de comprobantes.
Para mas informacin consulte el Circuito de transferencia del mdulo Tesorera.
Transferencias - 75
rechazada.
Transferencias
Depuracin de transferencias
Desde este proceso usted puede eliminar los registros de las tablas que no desee conservar.
Para hacerlo, siga los siguientes pasos:

1. Indique el perodo a procesar.
2. Seleccione las tablas a depurar.
3. Arrstrelos a la grilla de la derecha o pulse los botones ">" o ">>". Si lo prefiere utilice las teclas <Ctrl + G> o
<Ctrl + T>.
4. Repita los pasos hasta que haya seleccionado las tablas a depurar.
5. Finalmente, pulse el botn "Aceptar" o las teclas <Ctrl + A>.
Cada tem de tablas seleccionadas a depurar pueden incluir varias tablas.

Una vez realizada la depuracin, los registros eliminados no se pueden recuperar.
Depuracin de Movimientos de stock para gestin central: para el rango de fechas seleccionadas se depurarn los
movimientos que se encuentren ingresados al stock y los movimientos que fueron rechazados.
76 - Transferencias
Tango Central
Captulo 5
Informes
Ventas
I.V.A. ventas consolidado
Este proceso emite el informe I.V.A. Ventas consolidado para un rango de fechas y sucursales, conforme a lo
dispuesto por la resolucin 3419 de D.G.I. y sus modificatorias.
Usted tiene la posibilidad de imprimirlo por fecha de emisin o bien, por fecha comercial en la que se registr el
comprobante. Este ltimo caso es de utilidad para aquellos comprobantes generados en el mdulo Ventas Rest,
configurado para trabajar con turnos.
Es posible imprimir este listado por partes, es decir, nicamente los encabezamientos para enviar a rubricar; o bien,
slo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que envi a rubricar u optar por imprimir el listado completo.
Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razn social, el domicilio y la actividad de la empresa. Estos
datos son almacenados y pueden ser confirmados o modificados cada vez que emita este informe.
Primer Nmero de Hoja: ingrese desde qu nmero de hoja desea numerar la impresin.
Ttulo: el ttulo del informe es definible por usted. No obstante, el sistema propone un ttulo por defecto.
Ordena por: el listado puede emitirse ordenado por tipo y nmero de comprobante o por nmero de comprobante (de
utilidad si usted maneja formularios multipropsito).
Informes - 77
Acumula Facturas Tipo "B": para el caso de comprobantes tipo "B", es posible acumularlos por fecha, imprimiendo los
totales en una sla lnea que incluir el Desde / Hasta Nmero de Comprobante correspondiente.
Las facturas "B" y los tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas.Texto de la nota
Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si defini talonarios con tipo asociado igual a "T" (tickets) en el proceso
Talonarios del mdulo Ventas.
Importe Mximo de Facturas y Tickets para Acumular: si acumula comprobantes "B" o tickets, ingrese el importe
hasta el que es posible acumular los comprobantes mencionados. Los comprobantes que superen este mximo, se
listan en forma independiente.
Importe Mximo por Da para Acumular: ingrese el importe mximo por da permitido para expresar los comprobantes
en forma acumulada. Si el total del da supera este monto, se imprimen en detalle todos los comprobantes.
Para mayor claridad en la registracin, se imprimen en una sla lnea aquellos comprobantes anulados.
Imprime Nmero de Ingresos Brutos del Cliente: el sistema imprime en forma opcional, para cada comprobante
emitido, el nmero de Ingresos Brutos del cliente. Esta opcin es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que
esta informacin es obligatoria.
Imprime N de CAI / CAE: si activa este parmetro, se incluye el nmero de CAI en el subdiario, o bien, el nmero de
CAE (si se trata de un comprobante electrnico).
Indica comprobantes emitidos por C. Fiscal: tilde este parmetro para agregar en el subdiario, la referencia para cada
comprobante acerca de si fue emitido por un controlador fiscal.
Comando Filtros
Invoque este comando para definir una seleccin particular para la emisin de este informe.
Es posible aplicar la accin de incluir o excluir en los siguientes tpicos:
Tipos de Clientes ('Habituales', 'Ocasionales' o 'Todos').
Letra de Comprobante.
78 - Informes
Punto de Venta.
Nmero de Comprobante.
Cada uno de ellos con seleccin del rango a procesar.

Dado que el uso de este comando es opcional, por defecto, se incluye en el listado toda la informacin
correspondiente a los tpicos indicados.
Generacin de archivo ventas R.G. 1361

Si usted cumple con la Resolucin General 2177 (rgimen especial de emisin y almacenamiento electrnico de
comprobantes originales) y/o con la Resolucin General 2758 (rgimen especial para la emisin y almacenamiento
de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportacin), este proceso genera los archivos
requeridos para el cumplimiento de los Ttulos I y II de la R.G. 1361 de la AFIP.
En este caso, se obtendrn los siguientes archivos: archivos de duplicados electrnicos; archivo de percepciones; el
cdigo de seguridad y el archivo de registraciones de operaciones de ventas.
Si no est adherido a la R.G. 2177, ni a la R.G. 2758; o bien, slo cumple con la R.G. 2758, invoque este proceso para
generar el archivo requerido por el Ttulo II de la R.G. 1361 de la A.F.I.P.
Para crear los archivos correspondientes, ingrese los siguientes datos:
Mes a Generar: es el mes y ao a informar.
C.U.I.T. del Informante: indique el nmero de C.U.I.T. de su empresa.
Destino: es el directorio donde se generar el archivo.
Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a crear. Por defecto, se propone el nombre indicado por la A.F.I.P.,
VENTAS_AAAAMM, siendo AAAA el ao y MM el mes a generar. Por ejemplo: VENTAS_201406.
Informes - 79
Errores detectados en la generacin

Durante la generacin del archivo, el sistema realiza una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de
la resolucin.
A continuacin, se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecta alguna
inconsistencia:
Debe indicar el nmero de C.U.I.T. del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final.
Debe indicar la razn social del cliente con categ. "Responsable Inscripto": slo puede ocurrir si el cliente es
ocasional.
Debe indicar la razn social del cliente con categ. "Consumidor Final" debido a que el comp. supera $1000:
slo puede ocurrir si el cliente es ocasional.
Tenga en cuenta que a pesar de estos errores, el sistema genera el archivo requerido por la A.F.I.P. Para corregirlos,
utilice el proceso Modificacin de Comprobantes en la sucursal.
Ranking de ventas consolidado por artculo

Este proceso emite un informe acerca de la distribucin de las ventas entre los diferentes artculos.
Es posible emitir el informe consolidando la informacin de todas las sucursales o con el detalle de cada una de stas.
Puede listarlo segn cuatro criterios: por cantidades, por unidades de ventas, por importes facturados o por precios de
lista.
En todos los casos, el informe se emite en forma de ranking, con porcentaje de participacin de cada artculo en el total
de ventas y porcentaje acumulado, permitiendo as un anlisis de la curva ABC.
Se incluyen en el informe las facturas, los comprobantes de crdito y dbito. Estos ltimos no se incluirn si existen
como tipos de comprobante en el mdulo Ventas y no tienen activado el parmetro correspondiente de participacin en
los rankings de valores o cantidades de ventas.
Esta informacin se brinda para las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de Fechas y Sucursales a
seleccionar.
Agrupa por Base: si utiliza artculos con escalas y activa este parmetro, se listan los artculos con escalas agrupados
por su cdigo base junto al resto de los artculos. Para ello, se calcula el total de las ventas para cada cdigo base y
luego, se analiza su posicin en el ranking.
Detalla Sucursal: si activa este parmetro es posible listar, para cada artculo, las sucursales que componen el total
80 - Informes
facturado.
Incluye Ocasionales: al activar este parmetro, se incluyen los comprobantes de facturacin correspondientes a
clientes ocasionales.
Control de numeraciones
Esta opcin emite un listado para el control de los nmeros de comprobante registrados en el sistema.
Para cada tipo de comprobante se detallan los rangos correlativos y los casos donde hay una interrupcin en la
numeracin.
Verifica no correlatividad contra otros comprobantes: si activa este parmetro, se analizar si el salto de numeracin
es lgico (utilizacin de diferentes talonarios, comprobantes que no se manejan en forma estrictamente correlativa,
comprobante multipropsito, etc.) o si se debe a una registracin incorrecta por parte del operador.
Stock
Planilla de Stock
Este proceso informa las existencias de un rango de artculos en un grupo de sucursales a seleccionar.
El saldo de cada sucursal se lista en columnas, con el fin de obtener una vista diferente de la informacin.
Es posible indicar de una a cinco sucursales.
Tambin, se informan las existencias de los artculos en las sucursales no seleccionadas, en forma global.
De esta forma, se muestran los totales en las sucursales seleccionadas, el total en el resto de las sucursales y el total
en stock por cada artculo.
Totaliza por Cdigo Base: este parmetro permite emitir saldos de stock totalizados por cdigos base y slo para los
artculos que lleven escalas, siempre que se encuentre activo el parmetro Lleva Escalas en el mdulo Stock.
Informes - 81
Valorizacin de existencias consolidadas

Mediante este informe se obtiene la valorizacin de los saldos de stock a una fecha en particular, consolidando la
informacin de las distintas sucursales.
Se ingresa el rango de artculos y sucursales a considerar en el informe.
Ordenamiento: el listado se obtiene ordenado por cdigo de artculo o por cuenta contable de compras. Si selecciona el
ordenamiento por cuenta contable, se obtienen totales parciales por cada cdigo de cuenta.
Hasta Fecha: indica la fecha a considerar para calcular los saldos de stock.
Valorizado: permite seleccionar los precios a considerar para valorizar los saldos de stock. Los valores posibles son
los siguientes:
Precio de Ultima Compra Peridico: considera el precio de ltima compra del artculo a la Fecha Hasta indicada en
el proceso. En este caso, si dispone del mdulo Compras, el sistema busca en los comprobantes de proveedores
la ltima factura ingresada con fecha contable menor o igual a la Fecha Hasta del informe. Si no existen facturas de
compras para el artculo o no utiliza el mdulo, considera el precio de ltima compra existente para el artculo. Este
precio es el que se actualiza desde el proceso Precios de Costo.
Es importante considerar que para obtener esta informacin se utilizan los datos correspondientes al sistema Tango
instalado con el mdulo Tango Central.
Precio de Reposicin: es el precio que se visualiza por el proceso Precios de Costo.

Precio Standard de Fabricacin: si utiliza los procesos de armado, puede considerar el precio de fabricacin.
Corresponde al precio de costo del ltimo armado ingresado para el artculo.
Precio Promedio Ponderado: si utiliza el clculo de PPP, es posible seleccionar este precio para la valorizacin.
Si utiliza PPP con cierre mensual, el sistema considera el PPP del ltimo cierre realizado, anterior o igual a la Fecha
Hasta seleccionada.
Si utiliza cierre mensual con valor diario, el sistema utiliza el PPP asignado a la Fecha Hasta, independientemente
del valor del cierre.
Valor Neto de Realizacin: permite considerar un precio de venta menos el margen de utilidad asociado a cada uno
de los artculos. Para utilizar esta opcin, es necesario haber ingresado el margen de utilidad en el proceso
Artculos.
Precio de Lista de Ventas: si dispone del mdulo Ventas, es posible seleccionar una o varias listas de precios de
venta para la valorizacin.
82 - Informes
Cantidad de Listas: si seleccion las opciones de Valor Neto de Realizacin o Precio de Lista de Ventas, indique la
cantidad de listas a incluir. Si elige ms de una lista, se calcula el precio promedio entre las listas seleccionadas.
Lista Artculos con Saldo Cero: permite indicar si se incluyen en el informe aquellos artculos sin existencias a la
Fecha Hasta ingresada.
Segn el mtodo de valorizacin seleccionado, ingrese la Cotizacin vigente para convertir los precios expresados en
otra moneda.
El listado informa el saldo en stock, el precio unitario (correspondiente a la valorizacin indicada) y el saldo valorizado
que surge de multiplicar los valores anteriores.
Costo de ventas consolidado

Mediante este proceso se obtiene un informe de las unidades vendidas en un perodo, para un rango de sucursales,
valorizadas segn un criterio a eleccin.
Este informe es de utilidad para la confeccin del asiento de costo de ventas.

El informe indica el total de unidades vendidas o entregadas y el costo calculado segn el mtodo de valorizacin
seleccionado, para cada uno de los artculos.
Ingrese, en primer trmino, el rango de artculos, sucursales y fechas a incluir en el informe.
Comprobantes a considerar: indique el tipo de comprobante a incluir en el informe.

Seleccione comprobantes de facturacin cuando desee calcular el costo de ventas en funcin de los comprobantes
facturados, independientemente que se haya entregado la mercadera. En este caso, se incluyen todos los
comprobantes de facturacin (facturas, dbitos y crditos) del mdulo Ventas ms aquellos egresos de stock
valorizados cuyo tipo de comprobante indique que Afecta Costo de Ventas.
Opte por comprobantes que movieron stock cuando desee calcular el costo de ventas en funcin de los comprobantes
que afectaron stock, independientemente que se los haya facturado. En este caso, se incluyen todos los comprobantes
del mdulo Ventas que afecten stock ms aquellos comprobantes de Stock cuyo tipo de comprobante indique que
Afecta Costo de Ventas.
Detalla Comprobantes: si activa este parmetro, se incluye para cada uno de los artculos, el detalle de los
comprobantes que componen el total del costo.
Valorizado: permite seleccionar los precios a considerar para calcular el costo de ventas. Los valores posibles son
Informes - 83
iguales a los descriptos para el proceso Valorizacin de Existencias Consolidadas, agregando una posibilidad ms:
Precio de Ultima Compra Comprobante: en este caso, se considera el precio de ltima compra vigente en el momento
de la emisin de cada uno de los comprobantes.
A diferencia del Precio de Ultima Compra Peridico, este precio puede ser distinto en cada uno de los comprobantes
que intervienen en el informe, segn su fecha de emisin y sucursal.
Rentabilidad bruta consolidada

Este informe obtiene el clculo de rentabilidad por artculo, considerando el rango de sucursales indicado y
comparando el importe facturado con el costo de ventas calculado, segn alguno de los criterios de valorizacin
disponibles.
Incluye todos los comprobantes de facturacin (facturas, dbitos y crditos) del mdulo Ventas ms aquellos egresos
de Stock valorizados, cuyo tipo de comprobante indique que Afecta Costo de Ventas.
El porcentaje de rentabilidad se calcula de la siguiente forma:
% Rentabilidad = (Importe Venta - Importe Costo) / Importe Costo * 100
Si no existe costo para un determinado artculo o comprobante se indican ***** en la columna de rentabilidad, ya que sta no
puede ser calculada.
Detalla Comprobantes: si activa este parmetro, se incluye para cada uno de los artculos, el detalle de los
comprobantes que componen el total de importes.
Valorizado: permite seleccionar los precios a considerar para calcular el costo de ventas. Los valores posibles son los
mismos detallados en el proceso Costo de Ventas Consolidado.
Prorratea Flete, Bonificacin e Intereses: si no activa este campo, el importe de venta calculado es el que surja de
multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si activa este parmetro, los importes
correspondientes a flete, bonificacin e intereses se proporcionan entre todos los renglones de cada comprobante,
coincidiendo el total con el neto gravado ms no gravado del comprobante.
84 - Informes
Compras
I.V.A. compras consolidado
Este proceso emite el informe I.V.A. Compras consolidado para un rango de fechas y sucursales, conforme a lo
dispuesto por la resolucin 3419 de D.G.I. y sus modificatorias.
Es posible imprimir este listado por partes, es decir, nicamente los encabezamientos para enviar a rubricar; o bien,
slo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envi a rubricar u optar por el listado completo.
Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razn social, el domicilio y la actividad de la empresa. Estos
datos son almacenados y pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe.
Primer Nmero de Hoja: ingrese desde qu nmero de hoja desea numerar la impresin.
Ttulo: el ttulo del informe es definible por usted. No obstante, el sistema propone un ttulo por defecto.
Imprime N Interno: active este parmetro para incluir en el subdiario, el nmero interno de cada comprobante.
Imprime N Ingresos Brutos: el sistema permite imprimir en forma opcional, el nmero de Ingresos Brutos del
proveedor para cada comprobante. Esta opcin se aplica a aquellas jurisdicciones en las que dicha informacin es
obligatoria.
Imprime N de CAI / CAE: si activa este parmetro, se incluir el nmero de CAI en el subdiario, o bien, el nmero de
CAE (si se trata de un comprobante electrnico).
Indica comprobantes emitidos por C. Fiscal: tilde este parmetro para agregar en el subdiario, la referencia para cada
comprobante acerca de si fue emitido por un controlador fiscal.
Se listarn todos aquellos comprobantes cuya fecha contable pertenezca al rango de fechas seleccionado, indicndose en
el listado, la fecha de emisin de los comprobantes.
Informes - 85
Generacin de archivo compras R.G. 1361

A travs de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Ttulo II de la R.G. 1361 de la A.F.I.P.
Para crear el archivo correspondiente a las operaciones de compras, ingrese los siguientes datos:
Mes a generar: es el mes y ao a informar.
C.U.I.T. del Informante: indique el nmero de C.U.I.T. de su empresa.
Archivo a Generar: ingrese el nombre del archivo a generar. Por defecto, se propone el nombre indicado por la A.F.I.P.,
COMPRAS_AAAAMM, siendo AAAA el ao y MM el mes a procesar. Por ejemplo: COMPRAS_201406.
Destino: es el directorio donde se crear el archivo.
Errores detectados durante la generacin

Durante la generacin del archivo, el sistema realiza una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de
la resolucin.
A continuacin, se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecta alguna
inconsistencia:
Debe indicar el nmero de C.U.I.T. del Proveedor.
Debe indicar la razn social del Proveedor con categ. "Responsable Inscripto": slo puede ocurrir si el
proveedor es ocasional.
El neto gravado no se corresponde con los importes de I.V.A. del comprobante: este mensaje se emite
cuando se calcula el neto gravado prorrateado por alcuota. Si la suma de netos gravados difiere en ms de $1
con respecto al neto gravado del comprobante, se considera que existe un posible error en el ingreso del
comprobante o en el clculo de la factura del proveedor y no una diferencia de redondeo.
Tenga en cuenta que a pesar de estos errores, el sistema genera el archivo requerido por la A.F.I.P. Para corregirlos,
utilice el proceso Modificacin de Comprobantes en la sucursal.
86 - Informes
Aclaracin para los comprobantes recibidos antes de instalar la versin 7.30.000

El sistema asume que NINGUNO de los comprobantes recibidos fue emitido por controlador fiscal. Caso contrario,
utilice el proceso Modificacin de Comprobantes en la sucursal para modificar esta situacin. Controle adems, que el
tipo de comprobante que figura en esa pantalla sea el correcto, antes de proceder a la generacin del archivo R.G. 1361.
Ranking de compras consolidado por artculo

Este proceso emite un informe acerca de la distribucin de las compras entre los diferentes artculos de las
sucursales seleccionadas.
El sistema brinda la posibilidad de emitirlo en forma consolidada o detallada por sucursal.

Es posible listarlo segn dos criterios: por cantidades o por importes. Ambos criterios se realizan en forma de ranking,
con porcentaje de participacin de cada artculo en el total de compras y porcentaje acumulado, permitiendo as un
anlisis de la curva ABC.
Se incluyen en el informe, las facturas y los comprobantes de crdito y dbito. Con respecto a los comprobantes de
crdito y dbito, no se tienen en cuenta si existen como tipos de comprobante en el mdulo Compras instalado con el
mdulo Tango Central y no tienen activado el parmetro correspondiente de participacin en los rankings de valores o
cantidades.
Este informe incluye las operaciones de compras realizadas dentro de un rango de fechas y sucursales a seleccionar.
Agrupa por Base: si utiliza artculos con escalas y activa este parmetro, se obtienen los artculos con escalas
agrupados por su cdigo base junto al resto de los artculos. Para ello, se calcula el total de las compras para cada
cdigo base y luego, se analiza su posicin en el ranking.
Detalla Sucursal: si activa este parmetro, se listan para cada artculo, los valores de las sucursales que componen el
total facturado.
Es posible seleccionar en qu Moneda se expresarn los importes de los artculos facturados (slo para la opcin Por
Importes). Los comprobantes que correspondan a la otra moneda sern reexpresados en base a la cotizacin de origen
ingresada.
Para la opcin - Por Importes

Prorratea Flete, Bonificacin e Intereses: si no realiza el prorrateo, el importe calculado es el que surja de multiplicar la
cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si activa este parmetro, los importes correspondientes a flete,
bonificacin e intereses se proporcionan entre los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto
gravado ms el no gravado del comprobante.
Informes - 87
88 - Informes
Tango Central
Captulo 6
Guas de implementacin
del circuito de
transferencias
Existen dos modos de transferir informacin, un circuito de transferencias manual (que de acuerdo al caso, puede
utilizase desde el mdulo Procesos Generales o bien desde el mdulo Central) y otro circuito de transferencias
automtico denominado TangoNet, que puede ser utilizado solo con el mdulo Central.
Puesta en marcha
Detalles del circuito
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos y el orden a seguir para utilizar el circuito de transferencias, teniendo en cuenta las
salvedades entre el circuito manual y el circuito automtico.
1. Defina cul es su sucursal: es indispensable, para poder a utilizar el circuito de transferencias, definir en que
sucursal est operando, desde Datos de la empresa (ubicado en Tablas Generales \ Empresa del mdulo
Procesos Generales). Si no tiene sucursales definidas hasta el momento, puede cargarlas desde dicho proceso
o bien definirlas previamente, desde Sucursales.
2. Seleccione la informacin qu desea transferir:
A
desde Procesos Generales \ Transferencias, seleccione la operacin a realizar Exportacin - Importacin.
B de acuerdo a la informacin que desea transferir puede seleccionar alguno de los siguientes circuitos:
Tablas
Gestin central
C dentro de cada circuito se encuentran diferentes opciones de transferencia, por ejemplo: en tablas puede elegir
Guas de implementacin del circuito de transferencias - 89
entre exportar Clientes, Proveedores, Artculos, Precios, etc. Seleccione lo que desea transferir y siga las
indicaciones del asistente, que lo guiar en el proceso elegido.
Defina valores de transferencia por defecto: desde Procesos Generales \ Transferencias, ingrese a la opcin
Parmetros de Transferencia e indique los valores por defecto, que se utilizarn en los diferentes procesos de
exportacin / importacin. En el circuito manual, los valores indicados aparecen marcados inicialmente en los
asistentes, usted puede optar por conservarlos o modificarlos en ese momento.
Si utiliza el circuito automtico configure los Parmetros de Transferencia antes de comenzar a transferir informacin, ya
que las transferencias se realizarn de acuerdo a stos parmetros, y no podrn ser modificados por un usuario. Por
ejemplo: configure si desea exportar artculos inhabilitados, una vez establecido el parmetro todas las transferencias
utilizarn esa configuracin.
Para transferencias de movimientos de stock, facturas para remitir y remitos para facturar deber cargar, adicionalmente
una sucursal destino, que estar dada de alta previamente desde Sucursales. Estos circuitos permiten indicar a qu
sucursal va dirigido cada comprobante al momento de la carga, que luego, ser utilizada para identificar el destino al
transferir los comprobantes.
4. Defina maestros por sucursales: este es un circuito de transferencias opcional, utilizado para enviar la
informacin de archivos maestros (tablas) que corresponda a cada sucursal en particular. Por ejemplo: si la
administracin central utiliza 1000 artculos, puede ser que no todos los artculos sean usados en todas las
sucursales, de este modo puede enviar a cada sucursal, solo aquellos que la sucursal utilice. Adems puede
indicar cierta informacin especfica sobre un artculo a ser utilizado por una sucursal en particular (por ejemplo,
el punto de pedido) sin necesidad de modificar la definicin general del artculo. Para ms informacin, consulte
Maestros por sucursal.
5. Defina la exportacin de cuentas de efectivo: este es un circuito de transferencias opcional, desde aqu puede
configurar, para cada una de las cuentas de efectivo, el dinero disponible que quedar en la sucursal al momento
de exportar los saldos de las cuentas de efectivo para Gestin central. Para ms informacin, consulte
Configuracin de exportacin de cuentas de efectivo.

Teniendo en cuenta las necesidades de su empresa, podr utilizar los distintos circuitos de transferencias, ya sea en
forma manual o automtica.
Tablas
Artculos
Clientes
90 - Guas de implementacin del circuito de transferencias
Proveedores
Precios de venta
Precios de compra
Precios de costo
Tablas generales
La administracin central exporta la actualizacin de sus tablas a cada sucursal. Cada sucursal importa toda la
actualizacin completa.
Es posible correr la actualizacin de estos datos en otras direcciones (entre sucursales o desde sucursales a
central).
Circuito bsico
Circuito completo
Maestros por sucursal

La administracin central indica en la configuracin de Maestros, que tablas enva para a cada
sucursal. Al realizar la actualizacin de sus tablas, cada sucursal importa la informacin que le
corresponde.
Comprobantes
Saldos actuales
Cada sucursal exporta a su administracin central toda la informacin generada por los mdulos Compras,
Ventas, Stock y Tesorera. La administracin central importa esta informacin para armar informes y
estadsticas consolidadas.
Los saldos actuales de cada sucursal adems pueden distribuirse a todas las dems sucursales para poder
consultar de forma simple el stock de un artculo en otra sucursal, el saldo de un cliente, etc. Esta informacin
est disponible en el proceso Consulta de precios y saldos y desde las fichas de Tango Live.
Gestin central
Ventas:
Pedidos
Remitos
Comprobantes de facturacin
Compras:
rdenes de compra
Remitos
Comprobantes de facturacin
Stock:
Tesorera:
Configuracin de disponibilidad de cuentas por sucursal
Gestin central le permite iniciar un circuito en una sucursal (por ejemplo una venta a travs de un pedido) y
continuarlo en otra sucursal (facturacin y entrega de mercadera).
El sentido de la exportacin e importacin de la informacin puede configurarse de acuerdo a las necesidades
de gestin de su empresa. Pueden establecerse mltiples combinaciones. A modo de ejemplo detallamos
algunos:
La sucursal exporta facturas de ventas para que la administracin central concentre los cobros con la
correspondiente emisin de recibos.
Administracin central exporta facturas para que las sucursales las remitan.
Una sucursal toma un pedido y al no poseer stock, lo enva a otra sucursal para que lo remita y facture.
Gua sobre cambios al men de Central

El objetivo de este captulo es el de asistir a usuarios que utilizaban los mdulos Central o Conexin a casa central
en versiones anteriores.
Cmo queda configurado su sistema al concluir la instalacin de una versin 9.50.000 o superior?
Hojas de trabajo
Si realizaba transferencias automticas de informacin a travs de Hojas de trabajo definidas desde el Panel
de comando de Central, las mismas dejan de funcionar a partir de la versin 9.50.000 ya que todas las
transferencias automticas de informacin se realizan desde la nueva herramienta TangoNet.
Procesamiento manual
Puede continuar realizando transferencias de informacin en forma manual como en versiones anteriores,
desde la rama Transferencias de los mdulos Central y Procesos generales.
Conexin entre sucursales

Debido al cambio de tecnologa utilizada para transferir informacin, ya no es necesario que configure la
forma en que se conecta cada sucursal con su casa central y viceversa.
Conexin a Casa Central

Desaparece el mdulo completo y las opciones correspondientes a Exportacin e Importacin se incluyen
dentro de la rama Transferencias del mdulo Procesos Generales.
Transferencias de Cheques, cupones y efectivo

En versiones anteriores, este proceso generaba junto a la exportacin un movimiento de egreso en forma
ciega. A partir de 9.50.000 se genera el comprobante de egreso de valores en el mdulo Tesorera desde el
proceso Movimientos de Tesorera, pudiendo revisarlo y editarlo, y luego se exporta mediante la
Slo se mencionar la nueva ubicacin cuando la opcin de men haya cambiado de posicin, mdulo o haya
sido absorbida por otro proceso.
Principales diferencias con respecto a versiones anteriores

Comparativo entre versiones
Conexin a Casa central 9.30.000
Procesos Generales 9.50.000
Archivos
Actualizacin de sucursales
Tablas generales \ Empresa

\Sucursales
Actualizacin de parmetros generales
Transferencias \ Parmetros de
transferencias
Configuracin de disponibilidad de cuentas en sucursal
Transferencias \ Configuracin de
exportacin de cuentas de
efectivo
Definicin
de
la
sucursal
en
la
que
opera
generales)
(Parmetros
Para indicar la sucursal en la

que opera, debe ingresar a:
Procesos generales \ Tablas
generales \ Empresa \ Datos de la
empresa
Panel de comando
Desaparece la rama completa
Procesamiento Manual
Transferencias
Importaciones
Importacin
Carga inicial
Desaparece. El pasaje se realiza

desde Tablas generales.
Conexin a Casa central 9.30.000
Procesos Generales 9.50.000
Importacin \ Movimientos de
stock
Exportaciones
Exportacin
Comprobantes para informes y estadsticas
Informes y estadstica
Comprobantes
Saldos iniciales de Stock
Desaparece. Estn incluidos en

saldos actuales.
Saldos iniciales de Fondos

saldos actuales.
Comprobantes para gestin

central
Gestin central
Ventas
Compras
Fondos
Tesorera
Cheques, cupones y efectivo
Stock \ Movimientos de stock
Saldos actuales
Informes y estadsticas \ saldos

actuales
Anulaciones
Desaparece la rama completa.
Depuracin
Informes

La informacin de auditora se
encuentra en Consultas \
Transferencia \ Auditora
Central 9.30.000
Central 9.50.000
Archivos
Actualizacin de sucursales
Sucursales
Actualizacin de parmetros generales
Parmetros de transferencias
Actualizacin de frecuencias
Desaparece. Esta funcionalidad se

encuentra en la aplicacin Web de
TangoNet
Configuracin de disponibilidad de cuentas en sucursal
Configuracin
de
exportacin
de
cuentas de efectivo
Central 9.30.000
Central 9.50.000
Panel de comando
Procesamiento Manual
Transferencias
Exportaciones
Exportacin
Carga inicial
Se realiza desde Tablas Generales
Tablas generales
Saldos iniciales de Stock
Informes y estadsticas \ Saldos

actuales
Gestin central \ Stock

\Movimientos de stock
Importaciones
Importacin
Comprobantes para informes y
estadsticas
Informes y estadstica
Comprobantes
Saldos iniciales de stock

saldos actuales.
Saldos iniciales de Fondos

saldos actuales.
Comprobantes para gestin

central
Gestin central
Ventas
Compras
Fondos
Tesorera
Cheques, cupones y efectivo
Stock \ Movimientos de stock
Saldos actuales
Se movi a la rama Informes y

estadsticas \ saldos actuales
Transferencia
Anulaciones
Depuracin
Consultas
Se agregaron consultas Live

nuevas y se reestructuraron las
ramas incluyendo las consultas de
Rest
Informes
Desaparece la rama auditora y

saldos actuales. Esta informacin
Central 9.30.000
Central 9.50.000
puede consultarse desde Live.
Anlisis multidimensional
Desaparece la rama completa, se

puede consultar esta informacin
desde consultas Live como
Resumen, Resumen por artculo,
etc.
Gua sobre transferencia de tablas

El circuito de transferencia de tablas puede utilizarse en cualquier sentido, desde central a sucursales, entre
sucursales o bien desde las sucursales a central. Es de gran utilidad para la puesta en marcha de una nueva
sucursal, y para centralizar la carga y actualizacin de cdigos.
Abarca la exportacin importacin de Tablas de Clientes, Artculos, Proveedores, Precios de venta, Precios de compra
y Precios de costos (parametrizables por el usuario) y Tablas generales (alcuotas, condiciones de venta, cuentas de
tesorera, etc.), que no requieren parametrizacin alguna.
Adicionalmente, puede configurar el circuito de Maestros por sucursal que le permite asociar a cada sucursal los datos
que va a utilizar para simplificar su administracin.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para transferir tablas de forma manual:
1. Seleccione la tabla a exportar (emisor): desde el proceso Exportacin de Tablas mdulo Procesos Generales
o desde Central seleccione la tabla que desea exportar. El asistente lo guiar en el proceso de exportacin, y
como resultado de la misma se generar el archivo Zip correspondiente.
2. Seleccione la tabla a importar (receptor): desde el proceso Importacin de Tablas del mdulo Procesos
Generales o desde Central seleccione la tabla que desea importar. El asistente lo guiar en el proceso de
importacin.
Si utiliza el circuito automtico, las transferencias se realizarn de acuerdo a las tareas, frecuencias y destinatarios
definidos en el administrador de TangoNet.

En este circuito la forma ms habitual, es que la administracin central enve informacin de la actualizacin de sus
tablas a cada sucursal. Pero tambin es posible realizar la actualizacin de estos datos en otras direcciones (entre
sucursales o desde sucursales a central).
Gua sobre implementacin de maestro por sucursal

El circuito de transferencia de Maestros por sucursal brinda la posibilidad de definir para cada una de las
sucursales los registros de los maestros que le sern enviados desde la administracin Central.
Denominamos Maestros a aquellos procesos que permiten el alta, baja o modificacin de registros. En general, se
encuentran ubicados bajo la opcin Archivos en la lista de procesos. Tambin pueden ser llamados como "ABM".
La configuracin de maestros por sucursal slo se realiza desde el mdulo Central.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para configurar el circuito de Maestros por sucursal:
1. Habilite el circuito de Maestros por sucursal: desde el proceso Parmetros de transferencias del mdulo
Central seleccione la solapa Maestros por sucursal y tilde el parmetro Exporta maestros por sucursal, visualizar
la lista de maestros, seleccione aquellos administrados por sucursal.
Opcionalmente puede definir de qu forma asociar nuevos registros a las sucursales:

Con la sucursal de origen: los nuevos registros ingresados en la casa central se asocian slo a ella. Adems,
en caso de recibir informacin para gestin central (por ejemplo Facturas para remitir, Remitos para facturar,
etc.) las sucursales enviarn los datos de los respectivos clientes / proveedores y en caso de no existir sern
datos de alta y asociados slo a esa sucursal.
Con todas las sucursales: los nuevos registros se asocian por defecto a todas las sucursales.
Con ninguna sucursal: en este caso los nuevos registros estn disponibles para ser utilizados en casa central
pero no se habilitan para ninguna otra sucursal.
Con la sucursal ingresada manualmente
Independientemente de la configuracin automtica que utilice, puede asociar un registro a una sucursal, desde el proceso
de administracin de Maestros por sucursal.
Para ello seleccione la opcin en la lista Relaciona los nuevos registros con:
2. Defina los registros a enviar por maestro: seleccione Maestros por sucursal desde el mdulo Central y defina,
para cada uno de los maestros, los registros que se van enviar a cada una de las sucursales.
Ejemplo
Se asignan a la sucursal de Mar del Plata las listas de precios: Venta Mayorista y Venta Minorista.
Esta configuracin ser contemplada en el proceso de exportacin de Listas de ventas. Cuando la
administracin Central exporte Precios de venta, se enviar slo las listas asociadas a la sucursal.
Cuando la sucursal realice la importacin de la tabla de Precios de venta se incorporarn los registros ya
filtrados para esa sucursal.
Finalmente, la sucursal Mar del Plata slo podr utilizar las listas de precios: Venta Mayorista y Venta Minorista.

La administracin central indica en la configuracin de Maestros, que registros de la exportacin de tablas enva
para a cada sucursal.
Al realizar la actualizacin de sus tablas, cada sucursal importa la informacin que le corresponde.
Gua sobre transferencias para informes y estadsticas

El circuito de transferencias para informes y estadsticas permite consolidar informacin de todas las sucursales
en un mismo lugar, sin afectar los procesos diarios, ya que estos datos, se guardan en tablas paralelas de
comprobantes y saldos.
Los informes centralizados de la empresa se visualizan a travs del mdulo Central mediante consultas Tango Live o
desde la rama Informes.
Transferencias de comprobantes
El circuito de transferencia de comprobantes para informes y estadsticas permite generar los archivos con
informacin de los mdulos Ventas, Compras y Proveedores, Tesorera y Stock, para ser incorporados en el mdulo
Central y emitir posteriormente los informes consolidados.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para transferir los comprobantes de informes y estadsticas de forma
manual:
1. Seleccione exportar comprobantes para informes y estadsticas: desde el proceso Exportacin de Informes y
estadsticas del mdulo Procesos Generales o desde Central seleccione la opcin Comprobantes. El asistente
de exportacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso, como resultado del mismo se
generar el archivo Zip correspondiente.
2. Seleccione importar comprobantes para informes y estadsticas: desde el proceso Importacin de Informes y
estadsticas desde Central seleccione la opcin Comprobantes. El asistente de importacin lo guiar durante
este proceso.
Tenga en cuenta que para consolidar informacin centralizada es conveniente que la codificacin de Tablas sea la misma
para facilitar su anlisis. Por ejemplo, para consolidar movimientos de ventas es conveniente que los cdigos de
Condiciones de venta, Listas de precios, Depsito, etc. sean similares, para poder agrupar la informacin por esos
criterios.

En este circuito cada sucursal enva a su administracin central toda la informacin generada por los mdulos
Compras, Ventas, Stock y Tesorera.
La administracin central consolida toda la informacin, sin intervenir en los procesos diarios, y la visualiza a travs de
Tango Live (en el mdulo Central).
Tenga en cuenta que si la empresa que acta como casa central realiza movimientos propios, por ejemplo
ventas o movimientos de stock, debe transferir sus propios movimientos para informes y estadsticas
para que puedan consolidarse con los movimientos del resto de las sucursales.
Transferencia de saldos actuales

El circuito de transferencia de saldos actuales para informes y estadsticas permite generar los archivos de saldos
para mantener actualizada la informacin consolidada en Central, a partir de ellos se obtienen los informes y
estadsticas que se visualizan a travs de Tango Live.
Estos archivos contienen la siguiente informacin:
Saldos actuales de cuenta corriente de clientes;
Saldos actuales de cuenta corriente de proveedores;
Saldos de cuentas de tesorera;
Saldos de stock por depsito / partida de artculos.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para transferir los saldos actuales de informes y estadsticas en
forma manual:
1. Seleccione exportar saldos actuales para informes y estadsticas: desde el proceso Exportacin de Informes y
estadsticas del mdulo Procesos Generales o del mdulo Central seleccione la opcin Saldos actuales. El
asistente lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para la exportacin y como resultado de la misma se
2. Seleccione importar saldos actuales para informes y estadsticas: desde el proceso Importacin de Informes y
estadsticas del mdulo Procesos Generales o desde Central seleccione la opcin Saldos actuales. El asistente
de importacin lo guiar durante este proceso. Puede optar por conservar o no el historial de saldos.
La puesta en marcha del circuito de transferencia de saldos actuales para informes y estadsticas debe configurarse
desde el Administrador de TangoNet.

En este circuito cada sucursal enva a su administracin central los saldos de sus cuentas corrientes de clientes y
proveedores, los saldos de sus cuentas de tesorera y los saldos de stock por depsito / partida de artculos.
Esta informacin es consolidada por la administracin central para generar los informes y estadsticas.
De acuerdo a la informacin que necesite consultar es posible optar por mantener el historial de saldos o slo
conservar el ms actualizado:
Si consulta habitualmente saldos histricos (de fechas pasadas) es conveniente que conserve el historial para
optimizar las consultas de informacin.
Si consulta normalmente saldos actualizados, por ejemplo, para conocer el stock actual de cada sucursal, no es
necesario conservar historial. Si eventualmente necesita consultar un saldo histrico tambin puede hacerlo,
solo que la consulta puede demorar ms que si conservara saldos (ya que si la fecha es muy antigua el sistema
deber aplicar todos los movimientos hacia adelante).
Gua sobre transferencias para gestin central

El circuito de transferencias para gestin central permite exportar comprobantes para continuar circuitos en el
receptor.
Por ejemplo: el depsito enva los remitos y la casa central emite la factura, la sucursal genera facturas de ventas y en la
casa central se concentran los cobros y la emisin de recibos.
Transferencias del mdulo Ventas

El circuito de transferencias para gestin central de Ventas le permite exportar pedidos, remitos y comprobantes de
facturacin (facturas, notas de dbito y notas de crdito) para continuar circuitos de ventas en el receptor.
Circuito de transferencia de pedidos

El circuito de transferencia de pedidos permite enviar los pedidos de venta a un receptor (central, sucursal,
depsito) para que este se encargue de su facturacin y / o remisin.
Los comprobantes importados pueden consultarse desde el mdulo correspondiente como cualquier otro
comprobante, y pueden visualizarse en informes y consultas Tango Live.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para transferir los pedidos en forma manual:
1. Seleccione la exportacin de pedidos en el emisor: seleccione la opcin Exportacin de pedidos de ventas
desde del mdulo Procesos generales o desde Central. El asistente lo guiar en el ingreso de los datos
necesarios para este proceso de exportacin, y como resultado del mismo, se generar el archivo Zip
correspondiente.
2. Seleccione la importacin de pedidos en el receptor: seleccione la opcin Importacin de pedidos de ventas
del mdulo Procesos generales o desde Central. El asistente de importacin lo guiar durante este proceso.

Es posible configurar este circuito en distintos sentidos de acuerdo a las necesidades de gestin de su empresa.
Pueden establecerse mltiples combinaciones. A modo de ejemplo, se detallan las siguientes:
Ej 1: cada sucursal puede enviar los pedidos de ventas a la central para que esta los remita y facture, o bien para que
slo los remita.
Ej 2: central toma los pedidos y los enva a distintas sucursales estableciendo algn criterio, para que estas los
remitan.
Circuito de transferencia de remitos

El circuito de transferencia de remitos permite enviar los remitos de venta a un receptor (central, sucursal,
depsito) para que este se encargue de su facturacin y/o remisin.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para transferir los remitos de venta en forma manual:
1. Seleccione la exportacin de remitos: seleccione la opcin Exportacin de Remitos de ventas desde el mdulo
Procesos Generales o desde Central. El asistente lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este
proceso de exportacin, y como resultado del mismo, se generar el archivo Zip correspondiente.
2. Seleccione la importacin de remitos: seleccione la opcin Importacin de Remitos de ventas desde el mdulo
Procesos Generales o desde Central. El asistente de importacin lo guiar durante este proceso.
definidos en el Administrador de TangoNet.

Es posible configurar este circuito en distintos sentidos de acuerdo a las necesidades de gestin de su empresa.
Ej 1: las sucursales realizan las ventas, y la central acta como depsito, enviando las mercaderas al cliente y los
remitos a cada sucursal para que los facture.
Ej 2: las sucursales entregan las mercaderas y enva los remitos a central para que este los facture.
Circuito de transferencia de comprobantes

El circuito de transferencia de comprobantes permite enviar las facturas, notas de dbito y crdito para centralizar
la cuenta corriente y / o entrega de mercadera a un receptor (central, sucursal, depsito).
Los comprobantes no se listan en informes como I.V.A. ventas donde se incluye slo informacin de
comprobantes ingresados por la empresa.
Cuando se centraliza cobranza solamente, no viajan los renglones (artculos) de los comprobantes, slo
informacin de cuenta corriente.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para transferir los comprobantes de facturacin de ventas en forma
manual:
1. Seleccione la exportacin de comprobantes de facturacin: seleccione la opcin Exportacin de
Comprobantes de facturacin de ventas desde el mdulo Procesos generales o desde Central. El asistente lo
guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso de exportacin, y como resultado del mismo, se
2. Seleccione la importacin de comprobantes de facturacin: seleccione la opcin Importacin de
Comprobantes de facturacin de ventas desde el mdulo Procesos generales o desde Central. El asistente de
importacin lo guiar durante este proceso.

En este circuito cada sucursal enva a su administracin central los comprobantes de ventas para que esta
consolide las cuentas corrientes de clientes y/o la entrega de mercaderas.
Transferencias del mdulo Compras

El circuito de transferencias para Gestin central de Compras le permite exportar rdenes de compra, remitos y
comprobantes de facturacin (facturas, notas de dbito y notas de crdito) para continuar circuitos de compras en
el receptor.
Circuito de transferencia de rdenes de compra

El circuito de transferencia de rdenes de compra permite enviar las mismas a un receptor (central, sucursal,
depsito) para que este, se encargue de su gestin.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para transferir las rdenes de compra en forma manual:
1. Seleccione la exportacin de rdenes de compra: seleccione la opcin Exportacin de rdenes de compra
desde del mdulo Procesos generales o desde Central. El asistente lo guiar en el ingreso de los datos
correspondiente.
2. Seleccione la importacin de pedidos en el receptor: seleccione la opcin Importacin de rdenes de compra
del mdulo Procesos generales o desde Central. El asistente de importacin lo guiar durante este proceso.

Es posible configurar este circuito en distintos sentidos de acuerdo a las necesidades de gestin de las compras de
su empresa. Pueden establecerse mltiples combinaciones.
A modo de ejemplo, se detallan las siguientes:
Ej 1: cada sucursal enva a casa central sus rdenes de compra para que esta las gestione de forma centralizada
(pago / recepcin).
Ej 2: central distribuye rdenes de compra en distintas sucursales para que estas las gestionen.
Circuito de transferencia de remitos

El circuito de transferencia de recepciones permite enviar las recepciones ingresadas en el sistema a un receptor
(central, sucursal, depsito) para que este las gestione.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para transferir los remitos de compra en forma manual:
1. Seleccione la exportacin de remitos: seleccione la opcin Exportacin de Remitos de compras desde del
mdulo Procesos Generales o desde Central. El asistente lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para
este proceso de exportacin, y como resultado del mismo, se generar el archivo Zip correspondiente.
2. Seleccione la importacin de remitos: seleccione la opcin Importacin de Remitos de compras del mdulo
Procesos Generales o desde Central. El asistente de importacin lo guiar durante este proceso.

Es posible configurar este circuito en distintos sentidos de acuerdo a las necesidades de gestin de compras de su
empresa.
Ej 1: cada sucursal enva a la central sus recepciones para que esta centralice la facturacin de la mercadera
recibida.
Ej 2: central distribuye remitos de compras para que las sucursales emitan la facturacin correspondiente (en los
casos en que la mercadera se recibe en forma centralizada).
Circuito de transferencia de comprobantes

El circuito de transferencia de comprobantes permite enviar las facturas, notas de dbito y crdito para centralizar
la cuenta corriente de proveedores en un receptor (central, sucursal, depsito).
Los comprobantes no se listan en informes como I.V.A. compras donde se incluye slo informacin de comprobantes
ingresados por la empresa.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para transferir los comprobantes de facturacin de compras en forma
manual:
1. Seleccione la exportacin de comprobantes de facturacin: seleccione la opcin Exportacin de
Comprobantes de facturacin de compras desde el mdulo Procesos generales o desde Central. El asistente lo
guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso de exportacin, y como resultado del mismo, se
2. Seleccione la importacin de comprobantes de facturacin: seleccione la opcin Importacin de
comprobantes de facturacin de compras desde el mdulo Procesos generales o desde Central. El asistente de
importacin lo guiar durante este proceso.

En este circuito cada sucursal enva a su administracin central los comprobantes de compras para centralizar el
pago a proveedores.
Circuito de transferencias del mdulo Stock

El circuito de transferencias de movimientos de stock permite transferir comprobantes a un receptor (central,
sucursal, depsito) que centralice el stock de la empresa.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para transferir los movimientos de stock en forma manual:
1. Seleccione la exportacin de movimientos de stock: seleccione la opcin Exportacin de Movimientos de Stock
desde el mdulo Procesos Generales o desde Central. El asistente lo guiar en el ingreso de los datos
correspondiente.
2. Seleccione la importacin de movimientos de stock: seleccione la opcin Importacin de Movimientos de Stock

desde el mdulo Procesos Generales o desde Central. El asistente de importacin lo guiar durante este
proceso.

En este circuito cada sucursal enva a su administracin central o a cualquier otra sucursal los egresos de stock
(remitos de ventas, egresos o ajustes) para ser registrados como ingresos.
Esto permite hacer transferencias de mercadera entre empresas, facilitando el ingreso de la informacin al stock.
Modelo de transferencia de artculos:
Circuito de transferencias del mdulo Tesorera

El circuito de transferencias de valores permite transferir cheques de terceros, cupones de tarjeta de crdito,
efectivo y depsitos bancarios desde las sucursales a la administracin central, para que esta se encargue de su
registracin.
La importacin de los valores en la administracin central, se realiza en tablas transitorias,

que no afectan la operatoria habitual.
Los comprobantes registrados pueden consultarse desde el mdulo correspondiente como cualquier otro
Adicionalmente es posible configurar un circuito de transferencias, opcional, que le permite a la administracin central
definir valores por defecto para las cuentas de efectivo de cada sucursal.
Para ms informacin, consulte Configuracin de exportacin de cuentas de efectivo.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para transferir los valores de Tesorera en forma manual:
Consideraciones iniciales:
Defina un tipo de comprobante de Tesorera de clase 2 - Egreso a utilizar para transferencias El mismo debe
estar configurado con numeracin automtica, y una cuenta habitual.
Defina en Parmetros de transferencias (en la solapa Gestin central / Valores de Tesorera) el tipo de
comprobante creado.
Si desea exportar efectivo, previamente debe configurar las cuentas en el mdulo Tesorera.
Se considera cuenta de efectivo a aquella de tipo 'O' (otras) y que representa fondos. Adicionalmente puede realizar la
Configuracin de cuentas de efectivo.
Resumen de los pasos para transferencia de valores:

1. Genere el comprobante de transferencia de valores.
2. Exporte los comprobantes desde la sucursal.
3. Importe los comprobantes en casa central.
4. Registre los valores desde el proceso Movimientos de Tesorera.
1. Genere el comprobante de transferencia de valores en la sucursal: puede optar por generar un egreso en
forma automtica, que incluya cheques, cupones y efectivo, varios egresos para transferir depsitos bancarios, o
realizar un egreso normal desde Movimientos de Tesorera.
Ejemplos
Ejemplo 1:
Si la sucursal realiza ventas con tarjeta de crdito y en efectivo, puede generar un comprobante de egreso
mediante la funcin Transferencias / Exportacin / Gestin Central / Tesorera / Transferencia de valores.
Ejemplo 2:
Si la sucursal recauda dinero en efectivo que se deposita en la cuenta bancaria de casa central, puede generar
un egreso por cada depsito realizado para informar a casa central del incremento del saldo y su posterior
conciliacin. Para ello utilice la funcin Transferencias / Exportacin / Gestin Central / Tesorera /
Para ms informacin, consulte Generacin de egresos para transferencia de valores a otras sucursales.
Puede utilizar cualquier tipo de comprobante configurado para egresos para transferir valores, pero se recomienda definir
uno especial para simplificar su seguimiento.
2. Exporte los comprobantes desde la sucursal: seleccione la opcin Exportacin / Gestin central / Tesorera /
Transferencia de valores desde el mdulo Procesos generales o desde Central. El asistente lo guiar en el
ingreso de los datos necesarios para este proceso de exportacin, y como resultado del mismo, se generar el
archivo Zip correspondiente.
Si desea agilizar el proceso, habilite el parmetro Permite exportar egresos en la generacin del comprobante, dentro de
la seccin Gestin central / Valores de Tesorera de Parmetros de transferencias. De esta forma, luego de generar un
comprobante de egreso, se ejecuta automticamente el asistente de exportacin.
3. Importe los comprobantes desde casa central: seleccione la opcin Importacin / Gestin central / Tesorera /
Transferencia de valores. El asistente de importacin lo guiar durante este proceso.
Los comprobantes importados no se registran directamente en el mdulo Tesorera. Debe revisar y registrar los
movimientos para que reflejen los cambios en los saldos en casa central.
4. Registre los comprobantes importados: luego de ejecutar el proceso de importacin, seleccione desde
Movimientos de Tesorera el botn "Gestin central", opcin Registrar transferencias recibidas. De este modo, se
revisan e ingresan los movimientos de cheques, cupones y se actualizan los saldos de las cuentas de efectivo y
bancos.
Puede implementar este circuito en modo automtico utilizando TangoNet, de esta forma los pasos 2 y 3 no sern
necesarios, deber generar los comprobantes de egreso en la sucursal y registrarlos en central.

En este circuito cada sucursal enva a su administracin central los documentos de egreso de valores para que esta
se encargue de la registracin de los mismos.
Modelo de transferencia de valores:
Gua sobre exportacin de cuentas de efectivo

El circuito de Configuracin de exportacin de cuentas de efectivo permite configurar, para cada cuenta de efectivo,
el dinero disponible que quedar en la sucursal al momento de transferir saldos para Gestin Central.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para la Configuracin de exportacin de cuentas de efectivo:
1. Seleccione la Configuracin de exportacin de cuentas de efectivo: seleccione la opcin Configuracin de
exportacin de cuentas de efectivo desde el mdulo Central.
2. Defina el valor por defecto para las sucursales: este valor es obligatorio e indica el valor en efectivo que
siempre se dejar la sucursal en la cuenta, al momento de exportar valores.
3. Actualice la informacin de las tablas: cuando la administracin central exporte la actualizacin de Tablas
Generales, entre ellas las cuentas de tesorera, se exportar tambin la configuracin del valor por defecto
definido para cada sucursal.
4. Defina las excepciones del efectivo: por otro lado, cada sucursal puede configurar sus excepciones, esto es el
valor en efectivo, que se dejar en la cuenta al momento de exportar, pero slo cuando la fecha en que se realice
la exportacin est comprendida en el rango de fechas de la excepcin. Para ms informacin, consulte
Configuracin de exportacin de cuentas de efectivo.
Las cuentas seleccionadas deben estar configuradas como 'Exportable'. Esta parametrizacin se realiza desde Cuentas de
Tesorera.

El siguiente grfico resume brevemente el flujo de informacin de este circuito:
Cada vez que la administracin realice cambios en la configuracin de las cuentas (aumente o disminuya
los montos a dejar en las sucursales) se enviar la actualizacin a las sucursales. En caso que, una
sucursal tuviera definida una excepcin (por ejemplo para los primeros das del mes), sta se respetar, y
slo se actualizar la informacin por defecto, es decir para todos los das menos los abarcados por la
excepcin.
Gua sobre Stock entre sucursales

Consulte, desde este proceso, la informacin de saldos de otras sucursales, ya sea de artculos, clientes,
proveedores (cuenta corriente) o cuentas de Tesorera.
Siga los siguientes pasos:

1. Exporte los saldos actuales desde de cada una de las sucursales de las que desee obtener informacin. Para
ello acceda al proceso Saldos actuales desde los mdulos Procesos generales o Central. Puede seleccionar
saldos de Artculos, Clientes, Proveedores y Cuentas de Tesorera. Para mas informacin, consulte la Gua para
transferencia de saldos actuales.
2. Importe los archivos de las sucursales desde el proceso Saldos actuales de los mdulos Procesos generales
o Central.
3. Consulte los saldos desde las fichas de Tango Live, en cada una de ellas encontrar una solapa llamada
Saldos en otras sucursales
Si posee el mdulo Central, puede utilizar los informes desde l para obtener informacin de saldos, por ejemplo en la
rama Stock / Saldos.
Para simplificar la actualizacin de los saldos, puede automatizar el pasaje de informacin utilizando TangoNet. De esta
forma indicando una frecuencia relativamente corta, puede mantener saldos actualizados de otras sucursales, y por
ejemplo ingresar una factura para que otra sucursal entregue la mercadera.
Tenga en cuenta que estos saldos no se actualizan en lnea, dependiendo la frecuencia que utilice obtendr
informacin mas precisa.
Gua sobre transferencias a mltiples sucursales

Los circuitos de exportacin e importacin de comprobantes para gestin central permiten enviar de una empresa a
otra comprobantes para continuar un circuito administrativo.
Ya que la gestin de determinados circuitos se suele realizar en una nica empresa (por ejemplo: la gestin de
cobranzas o pagos) las exportaciones de comprobantes suelen realizarse siempre a una misma empresa destino.
Si desde su empresa ingresa comprobantes cuyo destino son diferentes empresas, puede configurar a qu sucursal va
dirigida la informacin para que se filtre en el momento de exportarla.
Pedidos para varias sucursales

Ser posible generar pedidos y exportarlos a mltiples sucursales para que estas continen el circuito de
facturacin y entrega de mercaderas.
Esta modalidad solo est disponible para el modo automtico, configurando tareas desde la herramienta TangoNet.
Los pedidos a exportar se envan completos. Es decir, todos los renglones que componen el pedido debern facturarse /
remitirse en la sucursal destino.
Si desde su empresa ingresa pedidos para diferentes sucursales, cree un talonario para cada una de ellas indicando la
sucursal asociada. De esta forma al cargar pedidos, dichos talonarios, quedarn pendientes de exportar a la sucursal
indicada.
Para ms informacin sobre cmo dar de alta los talonarios consulte la opcin Exportar para continuar circuitos del
proceso Talonarios.
Al ejecutar la tarea de exportacin de pedidos, TangoNet verifica la sucursal a los que van dirigidos cada uno de los
pedidos, de acuerdo a su talonario asociado.
Ejemplo...
1. Defina los talonarios
Nro. talonario
Descripcin
Tipo
Exporta para
Sucursal
Pedidos Suc. A
PED
SI
01
Pedidos Suc. B
PED
SI
02
2. Ingrese los pedidos

Nro. pedido
Talonario pedido
0000-00000010
1 (Suc. A)
0000-00000011
2 (Suc. B)
0000-00000016
1 (Suc. A)
0000-00000017
2 (Suc. B)
3. Exporte los pedidos
La tarea automtica de exportacin de pedidos verifica a qu sucursales mandar la informacin y enva los
pedidos filtrados:
Exportacin de pedidos a Suc. A
Nro. pedido
Talonario pedido
0000-00000010
1 (Suc. A)
0000-00000016
1 (Suc. A)
Exportacin de pedidos a Suc. B

Nro. pedido
Talonario pedido
0000-00000011
2 (Suc. B)
0000-00000017
2 (Suc. B)
Remitos de ventas para varias sucursales

Ser posible generar remitos de ventas y exportarlos a mltiples sucursales para que estas continen el circuito de
facturacin y cobranza.
Esta modalidad solo est disponible para el modo automtico, configurando tareas desde la herramienta TangoNet.
Los remitos a exportar se envan completos. Es decir, todos los renglones que componen el remito deben facturarse en la
sucursal destino.
Si desde su empresa genera remitos para diferentes sucursales, al darlo de alta deber especificar en el encabezado
la sucursal destino.
Para ms informacin sobre cmo dar de alta los remitos consulte el tpico Emisin de Remitos.
Al ejecutar la tarea de exportacin de remitos de venta, TangoNet verifica la sucursal a la que va dirigido cada uno de
ellos, de acuerdo a la sucursal destino especificada.
Ejemplo...
1. Ingrese los remitos indicando la sucursal destino.

Nro. remito
Sucursal destino
00000017
1 (Suc. A)
00000018
2 (Suc. B)
00000019
1 (Suc. A)
00000020
2 (Suc. B)
2. Exporte los remitos.

La tarea automtica de exportacin verifica las sucursales a la que se les manda la informacin y enva los
remitos filtrados para cada una de ellas.
Exportacin de remitos a Suc. A

Nro. remito
Sucursal destino
00000017
1 (Suc. A)
00000019
1 (Suc. A)
Exportacin de remitos a Suc. B

Nro. remito
Sucursal destino
00000018
2 (Suc. B)
00000020
2 (Suc. B)
Comprobantes de facturacin de ventas para varias sucursales

Ser posible generar comprobantes de facturacin y exportarlos a mltiples sucursales para que estas remitan las
mercaderas. Esta modalidad est disponible para el modo manual y para TangoNet.
Si ingresa facturas y la descarga de stock se realiza en diferentes sucursales, puede enviar la misma a factura a varias
sucursales, para que cada una descargue el stock correspondiente.
Los comprobantes de facturacin a exportar para continuar circuitos deben tener cantidades pendientes de descarga de
stock (total o parcial).
Para comenzar el circuito, es necesario indicar para cada depsito la sucursal asociada. Para ms informacin
consulte el tpico depsito.
Luego se ingresan la/s factura/s especificando para cada rengln el depsito / sucursal que descarga la/s mercadera/
s.
Si realiza la exportacin en modo automtico, TangoNet verifica el depsito de descarga para cada rengln del
comprobante, y realiza el envo a la sucursal correspondiente.
Si la exportacin se realiza en modo manual, el asistente de Exportacin de comprobantes de facturacin le solicitar la
sucursal destino y deber generar un archivo Zip por cada una de ellas.
Ejemplo...
1. Asocie los remitos a las diferentes sucursales.
Depsito
Sucursal
Local
---
Sucursal A
01
Sucursal B
02
2. Ingrese los comprobantes indicando en cada tem que depsito entrega la mercadera.
Factura 0000-00000010
Nro. rengln
Depsito
Descarg stock al
Pendiente de
facturar
descargar
Local
Si
No
Sucursal A
No
Si
Sucursal B
No
Si
3. Exporte los comprobantes

Indique al momento de exportar la sucursal destino:
Seleccionando la Sucursal A, luego de la exportacin el comprobante quedar de la siguiente manera:

Factura 0000-00000010
Nro. rengln
Depsito
Pendiente de descargar
Local
No
Sucursal A
No
Sucursal B
Si
Exportando nuevamente el comprobante pero seleccionando Sucursal B como destino, el comprobante queda
de la siguiente manera:
Factura 0000-00000010 (cumplida)
Nro. rengln
Depsito
Local
No
Sucursal A
No
Sucursal B
No
Al importar el comprobante en la Sucursal A, el comprobante queda de la siguiente manera:

Factura 0000-00000010
Nro. rengln
Depsito
Local
No
Sucursal A
Si
Sucursal B
No
Y para la Sucursal B:
Factura 0000-00000010
Nro. rengln
Depsito
Local
No
Sucursal A
No
Sucursal B
Si
El circuito de la factura se cierra cuando se entrega la mercadera en todas las sucursales, pero en la sucursal que ingres
la factura quedar cumplida (en cuanto a la entrega de mercaderas) en el momento de exportar todos los renglones que no
descargan stock localmente.
Asistente de transferencias
A travs de los asistentes es posible realizar transferencias de datos, pudiendo ser de transferencias de
exportacin o de importacin.
Asistentes de exportacin
Asistentes de importacin
Asistentes de exportacin
Todos los asistentes de exportacin para transferencia de datos se encuentran estructurados de la misma forma, a
continuacin se detallar uno de ellos a modo de ejemplo:
1 pantalla. Bienvenida: se detalla el nombre del proceso que est ejecutando.
2 pantalla. Parametrizacin del archivo: aqu generalmente se solicitan los parmetros de seleccin especficos
del proceso.
3 pantalla. Generacin y destino del archivo: aqu se especifica la ruta destino dnde se guardar el archivo
generado y el nombre del mismo.
Puede optar por formado comprimido (Zip) o bien XML. Tambin es posible proteger el archivo utilizando una
contrasea, la misma le ser requerida al momento de la importacin.
Al final de la pantalla, en la seccin Notas para la importacin es posible redactar un mensaje que ser visualizado
al momento de importar.
Presione el botn "Exportar" para generar el archivo. En caso de que no existan datos para exportar, el sistema le
Mostrar el siguiente mensaje: "No es posible generar el archivo porque no existen datos para exportar".
4 pantalla. Informe de exportacin: aqu se muestra un resumen de la cantidad de registros exportados por
mdulo y tarea.
Asistentes de importacin
Todos los asistentes de importacin para transferencia de datos se encuentran estructurados de la misma forma, a
continuacin se detallar uno de ellos a modo de ejemplo:
1 pantalla. Bienvenida: se detalla el nombre del proceso que est ejecutando.
2 pantalla. Origen de los datos a importar: aqu debe especificar si el archivo a importar est comprimido o no y la
ruta para ubicarlo. Adicionalmente, puede ingresar la contrasea.
3 pantalla. Observaciones: aqu se detalla el nombre de la sucursal de origen, la fecha de exportacin del archivo y
a continuacin la informacin correspondiente a la cantidad de registros exportados. Tambin se visualizan
aquellas notas que han sido redactadas al momento de exportar.
5. pantalla. Informe de importacin: se muestra un resumen de la cantidad de registros exportados, ingresados,

con errores y con advertencias. Si hace clic sobre el campo "Detalle" visualizar la lista detallada de los errores y/ o
advertencias.

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Importa parametrizacin contable: indica si se incluyen o no los datos de la parametrizacin contable

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Importa parametrizacin contable: indica si se incluyen o no los datos de la parametrizacin contable