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Questes relativas aos documentos e procedimento a serem consideradas na

instruo do processo para pagamento

NO

Desnec
essrio

DOCUMENTOS A SEREM EXIGIDOS DA EMPRESA

Carta da empresa contratada solicitando a
medio;
Anotao de Responsabilidade Tcnica ART
dos responsveis tcnicos pela execuo da
obra e dos fiscais responsveis pela obra,
anexando o comprovante de pagamento
(apenas na 1medio);
Registro de Responsabilidade Tcnica RRT
dos responsveis tcnicos pela execuo da
obra, anexando o comprovante de pagamento
(apenas na 1medio);
Cpia da ORDEM DE SERVIO
(apenas na 1medio);
MEMRIA DE CLCULO DE MEDIO
(devidamente assinados
fiscal do contrato);

06

SIM

pela

contratada

pelo

PLANILHA/BOLETIM DE MEDIO ATESTADA a ser

entregue em planilha eletrnica e impresso em
02(duas) vias
(devidamente assinados pela contratada e pelo
fiscal do contrato);

07

CERTIFICADO DE MEDIO em 02(duas)vias

(devidamente assinados
fiscal do contrato);

08

11

pelo

contratada

nome

pelo

da

pela

contratada

pelo

pela

contratada

pelo

DIRIO
DE
OBRA,
especificando
as
datas
conforme o perodo da medio, preenchido
conforme os acontecimentos dos eventos e
assinados
pelo
engenheiro
da
obra
(da
contratada) e da fiscalizao (contratante ou
interveniente tcnico);
Cpia do SEGURO GARANTIA
(apenas na 1 medio quando for o caso ver
contrato/edital);

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RELATRIO FOTOGRFICO, fornecido pela empresa

contratada,
acompanhado
do
comentrio
(legenda) por foto
(devidamente assinados
fiscal do contrato);

10

pela

PLANTA ILUMINADA, especificando

obra e o n do Contrato
(apenas na 1medio)
(devidamente assinados
fiscal do contrato);

10

contratada

CRONOGRAMA FSICO E FINANCEIRO realizado

(devidamente assinados
fiscal do contrato);

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pela

Cpia da RENOVAO DO SEGURO GARANTIA

(aps vencimento);
Apresentao do Programa de Condies de Meio
Ambiente
de
Trabalho
da
Indstria
da

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Contratao (PCMAT);
Matrcula CEI, (apenas na 1medio);
Baixa da CEI, (apenas na ltima medio);
CERTIDES DE REGULARIDADE FISCAL
(Federal, Estadual, Municipal, Dvida Ativa
da
Unio,
Trabalhista
e
Falncia
e
Concordata);
Cpia da ORDEM DE PARALISAO e REINCIO
(quando for o caso);
Cpia da GRF/GFIP/FGTS devidamente paga
(aps a 2 Medio da obra ou 2 Ms do Servios);
Cpia da Relao de Empregados(RE) do arquivo
SEFIP.RE
(aps a 2 Medio da obra ou 2 Ms do Servios)

20

Cpia do protocolo de envio de arquivos da

Conectividade Social (GFIP)
(aps a 2 Medio da obra ou 2 Ms do Servios)

21

Cpia do comprovante de Declarao a

Previdncia
(aps a 2 Medio da obra ou 2 Ms do Servios)

22

Cpia da Guia da Previdncia Social(GPS)

devidamente
quitado
conforme
autenticao
mecnica
(aps a 2 Medio da obra ou 2 Ms do Servios)

23
24

25

As Built, caso previsto no contrato

(apenas na ltima medio);
TERMO
DE
RECEBIMENTO
DEFINITIVO,
salvo
disposio em contraria contida no contrato
(apenas na ltima medio);
Demais documentos exigidos no contrato, aqui
no mencionados;

**Documentos exigidos com base em recomendao dada pelo TCU e pela

Controladoria Geral da Uniao (Recomendaoes da Controladoria Geral da Uniao ao
Ministerio da Integraao Nacional COLETANEA Ediao 2011 Pag.24 a
http://www.mi.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=f8e10355-3e77-4af4-8521fc189de7b5ed).

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Questes relativas aos documentos e procedimento a serem consideradas na

instruo do processo para pagamento

SIM

DOCUMENTOS A SEREM EXIGIDOS

DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA
PORTARIA - Comisso de Recebimento e
fiscalizao de obras em execuo pela
Prefeitura Municipal de Ariquemes (apenas
na 1 medio) ou (E sempre que troca
membro da Comisso)
Registro no CREA/RO Fiscalizao dos
responsveis tcnicos pela obra da
PREFEITURA
Ordem de Paralisao e Reincio (se
houver)
(Planilha ou Boletim da Medio) indicando
o perodo em sequencia das medies da
PREFEITURA assinada pelo Engenheiro
Responsvel pela obra
Cronograma Fsico-financeiro atualizado de
acordo com o perodo da medio
Relatrio Fotogrfico indicando o perodo
em sequencia das medies da PREFEITURA
assinada pelo Engenheiro Responsvel
Relatrio de obras do perodo preenchido
conforme os acontecimentos dos eventos e
assinado pelo engenheiro da obra e
fiscalizao
Solicitao de Medio e do saque com a
Caixa Econmica Federal (QUANDO FOR O
CASO)
Autorizao do saque com a Caixa Econmica
Federal (QUANDO FOR O CASO)
Nota Fiscal descriminando a medio a %
dos materiais e mo-de-obra o N. da Nota
de Empenho e com atesto pelo COMISO
Engenheiro Responsvel de Fiscalizao da
PREFEITURA
Termo de Recebimento Provisrio ou
Definitivo, atestada pelos engenheiros
responsveis pela obra

NO

Desnec
essrio

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Questes relativas aos documentos e procedimento a serem consideradas na

instruo do processo para pagamento

SIM

DOCUMENTOS A SEREM EXIGIDOS

QUANDO H TERMO ADITIVO
Solicitao da empresa com justificativa
do pedido e com a proposta de prazo
explcito
Cpia da Ordem de Paralisao e Reincio
(se houver)
Parecer da FISCAL da PREFEITURA
justificado quanto solicitao da
empresa assinada pelo Engenheiro
Responsvel
Parecer da Procuradoria Geral do Municpio
Termo Aditivo de PRAZO E VALOR - publicado
na DOE e/ou DOU; AROM, PREFEITURA E SITE
DE GRANDES CIRCULAES (se houver) (se for
formalizado)

NO

Desnec
essrio

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Questes relativas aos documentos e procedimento a serem consideradas na

instruo do processo para pagamento

SIM

NO

Desnec
essrio

DOCUMENTOS A SEREM EXIGIDOS

QUANDO HOUVER TERMO ADITIVO DE TROCA DE SERVIOS E PREO
01 Solicitao da empresa com justificativa
do pedido
02 Parecer do Fiscal da PREFEITURA ACEITANDO
A justificativa ou no quanta solicitao
da empresa, assinada pelo Engenheiro
Responsvel
03 Cpia do contrato registrado no CREA
Planilha do Termo Aditivo de Servio e
Preo, com os preos contratuais, assinado
pelo engenheiro responsvel e fiscal da
obra
Planilha de Encontro de Contas com os
preos contratuais, as diferenas dos
quantitativos e os novos servios
quantificados, assinado pelo engenheiro
responsvel e fiscal da obra
Parecer da Procuradoria Geral do Municipal
Termo Aditivo de Servio e Preo
devidamente publicado na AROM, PREFEITURA
E SITE DE GRANDE CIRCULAES (se houver)
(se for formalizado)

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Questes relativas aos documentos e procedimento a serem consideradas na

instruo do processo para pagamento

SIM

DOCUMENTOS A SEREM EXIGIDOS

REAJUSTAMENTO DE SALDO CONTRATUAL
Solicitao da empresa com justificativa
do pedido
Cpia da planilha do contrato (planilha da
licitao)
Termos Aditivos (se houver)
Planilha de Aditivos (se houver)
Ordem de Paralisao e Reincio (se
houver)
Boletins de Medio de reajustamento de
saldo devidamente assinados pelo
Engenheiro responsvel e pelo Engenheiro
Fiscal

NO

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