PLANES Y PROGRAMAS BPM

PLANES

PLAN HACCP

PROGRAMAS

HIGIENE

Higiene personal
Plan de higiene y saneamiento Descripcin del
Evaluacin y seleccin de proveedores
producto y
instalaciones
Anlisis de
Programa de limpieza y desinfeccin peligros
Programa de
PROGRAMA
DEmantenimiento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
PLANES Y PROGRAMAS BPM
EQUIPO E INSTALACIONES
Estrategias de
controlFECHA:
PPC
Y SEGUIMIENTO
DE LA
EMPRESA:
PREPARADO
POR:
Programa de EVALUACIN
trazibilidad
Programa de control de plagas
No
ASPECTO
C
CP NC COMENTARIOS
Programa
de
Programa de
cerificacion
1 El programa de mantenimiento cubre tanto los equiposcapacitacin
como las
instalaciones
Programa de desechos
solidos
2 Existe un listado de los equipos involucrados en el proceso
productivo
Programa de agua potable
3 Se elabora un cronograma anual de mantenimiento preventivo de
los equipos

4 Se diligencia una hoja de vida de cada equipo donde se registra las

ograma de tratamiento
de aguas
actividades
de residuales
mantenimiento a las que es sometido
5 Est previsto un procedimiento para las actividades de
mantenimiento correctivo de los equipos
6 Existe un plano que identifique las diferentes reas de la planta
REGISTRO DE MONITOREO Y VERIFICACIN
7 Se elabora un cronograma anual de mantenimiento preventivo de
las instalaciones
8 Est previsto un procedimiento para las actividades de
mantenimiento correctivo de las instalaciones
9 Cada procedimiento especifica actividad, frecuencia y responsable
10 Se ha diseado correctamente la estrategia de evaluacin,
seguimiento y mejoramiento del programa
11 Existe evidencia escrita que demuestre que se realizan las
actividades de evaluacin, seguimiento y mejoramiento continuo
12 Hay un manual del programa que contenga objetivos, alcance,
estructura organizacin y responsabilidades
13 El manual es conocido por todas las personas involucradas en la
planeacin, ejecucin, evaluacin y mejora del programa
14 Se genera un indicador que muestre el desempeo global del
programa

15 Hay evidencia de la capacitacin de todo el personal involucrado

con el programa
C: CONFORME; CP: CUMPLE PARCIALMENTE; NC: NO CONFORME

PLANES Y PROGRAMAS BPM

EMPRESA:
No

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

FECHA:
ASPECTO

1 El agua utilizada por la planta es de calidad potable y cumple con lo

establecido por la reglamentacin del Ministerio de Salud
2 Si la planta potabiliza el agua se cuenta con los procedimientos para
hacerlo y existe evidencia de su ejecucin
3 Se dispone de la temperatura adecuada y la presin suficiente en los
diferentes puntos de agua
4 Solamente se usa agua no potable en casos de generacin de vapor,
red contra incendios, refrigeracin indirecta y otros casos que no
conlleven a la contaminacin de los alimentos
5 Se cuenta con un tanque de almacenamiento de agua suficiente
para atender mnimo un da de produccin
6 La rotacin del agua del tanque es suficiente de manera que se
garantice la calidad de la misma
La tubera de conduccin de agua del tanque a los diferentes puntos
de la planta es independiente a otras tuberas de conduccin de
agua no potable
7 El tanque es lavado mnimo cada seis meses
8 Existe evidencia del procedimiento anterior
9 El tanque est incluido en el programa de mantenimiento preventivo
10 Se realiza seguimiento del cloro residual en red
11 Se realiza anlisis fisicoqumicos y microbiolgicos del agua potable
12 Se ha diseado correctamente la estrategia de evaluacin ,
seguimiento y mejoramiento del programa
13 Existe evidencia escrita que demuestre que se realizan las
actividades de evaluacin, seguimiento y mejoramiento continuo
14 Hay un manual del programa que contenga objetivos, alcance,
estructura organizacin y responsabilidades
15 El manual es conocido por todas las personas involucradas en la
planeacin, ejecucin, evaluacin y mejora del programa
16 Se genera un indicador que muestre el desempeo global del
programa

PREPARADO POR:
C

CP

NC

COMENTARIOS

17 Hay evidencia de la capacitacin de todo el personal involucrado con

el programa
C: CONFORME; CP: CUMPLE PARCIALMENTE; NC: NO CONFORME

PLANES Y PROGRAMAS BPM

EMPRESA:
No

PROGRAMA DE CAPACITACION
FECHA:

PREPARADO POR:

ASPECTO

El programa de capacitacin cubre tanto a los manipuladores directos

como a los indirectos

Las actividades de capacitacin tienen conexin con las necesidades

especficas de los grupos objetivos

Se tiene definidos diferentes temas e intensidades dependiendo de las

actividades que cada persona realiza

Se siguen los lineamientos de educacin para adultos en virtud de los

cuales la capacitacin debe ser continua y permanente

Se elabora un cronograma anual de capacitacin

La planeacin curricular de los cursos contiene temas, intensidad,

materiales didcticos y capacitador

En cada sesin de capacitacin se evalan los aspectos pedaggicos

pertinentes

Se cuenta con materiales didcticos adecuados para efectuar las sesiones

de capacitacin

Los capacitadores (internos y externos) tienen la suficiente capacidad

tcnica y pedaggica para desempear eficientemente su labor

10

Despus de las capacitaciones se realiza un acompaamiento en puesto

de trabajo que facilita la utilizacin de los conocimientos adquiridos

11

Se mide el impacto de las capacitaciones

12

Hay procedimientos escritos de deteccin de necesidades y requerimiento

de las actividades de capacitacin

13

Cada procedimiento especifica actividad, frecuencia y responsable

14

Se ha diseado correctamente la estrategia de evaluacin, seguimiento y

mejoramiento del programa

15

Existe evidencia escrita que demuestre que se realizan las actividades de

evaluacin, seguimiento y mejoramiento continuo

16

Hay un manual del programa que contenga objetivos, alcance, estructura

organizacin y responsabilidades

17

El manual es conocido por todas las personas involucradas en la

planeacin, ejecucin, evaluacin y mejora del programa

CP

NC

COMEN

18

Se genera un indicador que muestre el desempeo global del programa

19

Hay evidencia de la capacitacin de todo el personal involucrado con el

programa
C: CONFORME; CP: CUMLE PARCIALMENTE; NC: NO CONFORME

PLANES Y PROGRAMAS BPM

EMPRESA:
N
o

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

FECHA:
ASPECTO

Se tienen mecanismos claros de identificacin de materias primas,

productos en proceso y reprocesos

En la identificacin de producto terminado se cumple con la

reglamentacin existente

Existe una ruta de trazabilidad

La ruta permite rastrear los productos desde el proveedor que

suministra las materias primas utilizadas hasta su despacho

La efectividad de la ruta de verificacin es verificada frecuentemente

PREPARADO POR:
C

C: CONFORME; CP: CUMLE PARCIALMENTE; NC: NO CONFORME

CP

NC

COMENTARIOS