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Wall.Mart
Denominacin producto:
Planta 1 Zacatelco
Proveedores involucrados
Tortilleria Va Corta
Referencia/s:
La Italiana, Atenzingo, Doa Celeste
Edicin:
Fecha:
Preparado por:
CRS,JNCA,YTS
Revisado por:
AMI
Aprobado O.T.:
USO
Horneado (coccin
de tortilla)
Tortilla
quemada
1.Mal sabor
2.Mal aspecto
3.Mal olor
4.Scrap
5.Cliente
insatisfecho
6.Prdida de
recursos
7.Mala
reputacin
8.Prdida de
confianza
9.Bajas
ventas
10.Prdida de
clientes
11.Incumplim
iento a metas
12.Quiebra
1.Falla del
termostato
2. Falla del
operario
3. Falta de
capacitacin
al operario
4. Falla del
display
5. Falla del
regulador
6. Falta de
mantenimient
o a vlvulas
de gas
7. No hay
instrucciones
de trabajo.
8. No hay
especificacion
es de proceso
9. Cambio de
materia
prima
10. Mala
comunicacin
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
39
2
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
MCMC
1. 15 de
septiembre del
2016
MGAMV
2. 15/11/16
MCMC
3. 15/11/16
MCMC
4. 15/10/16
MCMC
5. 15/10/16
DPS
6. 15/08/16
IMV
15/07/17
MGAMV
7. 15/01/17
1. Plan de
mantenimiento
realizado
(15/09/16)
2. Operarios
capacitados
(15/11/16)
NPR
Deteccin
Acciones
realizadas
Ocurrencia
Accin(es)
recomendada(s)
Gravedad
Verificacin(es)
y/o control(es)
actual(es)
NPR
Causa(s)
potencial(es)
del fallo(s)
Deteccin n
Efecto/s
potencial/es
del fallo
Ocurrencia
Modo/s
potencial/es de
fallo
Tipo
Descripcin de la
fase
Gravedad
48
N.P.R. = G x O x D
Pgina 1 de 38
Tortilla cruda
Coccin no
homognea
1. Mal sabor
2. Mala
consistencia
3. Mal
aspecto
4. Riesgo a la
salud del
cliente
5.Cliente
insatisfecho
6.Prdida de
recursos
7.Mala
reputacin
8.Prdida de
confianza
9.Bajas
ventas
10.Prdida de
clientes
11.Incumplim
iento a metas
12.Quiebra
Mala
consistencia
Mal aspecto
Riesgo a la
salud del
cliente
Cliente
insatisfecho
Prdida de
recursos
Mala
reputacin
Prdida de
confianza
Bajas ventas
Prdida de
10
10
1.Falla del
termostato
2. Falla del
operario
3. Falta de
capacitacin
al operario
4. Falla del
display
5. Falla del
regulador
6. Falta de
mantenimient
o a vlvulas
de gas
7. No hay
instrucciones
de trabajo.
8. No hay
especificacion
es de proceso
9. Cambio de
materia
prima
10. Mala
comunicacin
11. Fugas de
gas
Falla del
termostato
Falla del
operario
Falta de
capacitacin
al operador
Falla del
display
Falla del
regulador
No hay
especificacion
es de proceso
Mala
comunicacin
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
39
2
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
MCMC
1. 15 de
septiembre del
2016
MGAMV
2. 15/11/16
MCMC
3. 15/11/16
MCMC
4. 15/10/16
MCMC
5. 15/10/16
DPS
6. 15/08/16
IMV
15/07/17
MGAMV
7. 15/01/17
1. Plan de
mantenimiento
realizado
(15/09/16)
2. Operarios
capacitados
(15/11/16)
48
N.P.R. = G x O x D
Pgina 2 de 38
clientes
Incumplimien
to a metas
Quiebra
Maz con
impurezas
Mal aspecto
Scraft
Perdida de
producto
Fuga de gas
Falta de
mantenimient
o a vlvulas
Falta de
instrucciones
al operador
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
N.P.R. = G x O x D
Pgina 3 de 38
gas
Perdida de
materia prima
Maz daado
Incumplimien
to de metas
de produccin
Sabor
diferente
Scraft
Perdida de
producto
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
N.P.R. = G x O x D
Pgina 4 de 38
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
Pesado del maz
Pesado no
homogneo
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
N.P.R. = G x O x D
Pgina 5 de 38
Pesado de mas
Pesado de
menos
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
N.P.R. = G x O x D
Pgina 6 de 38
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
Coccin del maz
Maz crudo
1. Mal sabor
2. Mala
consistencia
3. Mal
aspecto
4. Riesgo a la
salud del
cliente
5.Cliente
insatisfecho
6.Prdida de
recursos
7.Mala
reputacin
8.Prdida de
confianza
9.Bajas
ventas
10.Prdida de
clientes
1.Falla del
termostato
2. Falla del
operario
3. Falta de
capacitacin
al operario
4. Falla del
display
5. Falla del
regulador
6. Falta de
mantenimient
o a vlvulas
de gas
7. No hay
instrucciones
de trabajo.
8. No hay
especificacion
es de proceso
9. Cambio de
materia
prima
10. Mala
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
N.P.R. = G x O x D
Pgina 7 de 38
comunicacin
11. Fugas de
gas
Maz con
demasiada
coccin
Molienda de
nixtamal
Masa no
homogneo
1.Mal sabor
2.Mal aspecto
3.Mal olor
4.Scrap
5.Cliente
insatisfecho
6.Prdida de
recursos
7.Mala
reputacin
8.Prdida de
confianza
9.Bajas
ventas
10.Prdida de
clientes
Scraft
1.Falla del
termostato
2. Falla del
operario
3. Falta de
capacitacin
al operario
4. Falla del
display
5. Falla del
regulador
6. Falta de
mantenimient
o a vlvulas
de gas
7. No hay
instrucciones
de trabajo.
8. No hay
especificacion
es de proceso
9. Cambio de
materia
prima
10. Mala
comunicacin
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de m
antenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10.
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
N.P.R. = G x O x D
Pgina 8 de 38
Masa con
exceso de agua
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
N.P.R. = G x O x D
Pgina 9 de 38
Masa quemada
Masa
martajada
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
N.P.R. = G x O x D
Pgina 10 de 38
Masa con
impurezas
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
N.P.R. = G x O x D
Pgina 11 de 38
Amasado
Amasado no
homogneo
Amasado con
grumos
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
N.P.R. = G x O x D
Pgina 12 de 38
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
Moldeado
Moldeado no
uniforme
Cliente
insatisfecho
Incumplimien
to de metas
de produccin
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
N.P.R. = G x O x D
Pgina 13 de 38
Totilla gruesa
Totilla delgada
Cliente
insatisfecho
Mala
reputacin
Mal aspecto
Cliente
insatisfecho
Mala
reputacin
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
N.P.R. = G x O x D
Pgina 14 de 38
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
Tortilla
incompleta
Mal aspecto
Cliente
insatisfecho
Perdida de
producto
Prdida de
clientes
Bajas ventas
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
N.P.R. = G x O x D
Pgina 15 de 38
Lavado de maz
Maz con
impurezas
Scraft
Maz con
exceso de
humedad
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
N.P.R. = G x O x D
Pgina 16 de 38
organolptica
Cribado
Maz con
impurezas
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
N.P.R. = G x O x D
Pgina 17 de 38
Perdida de
materia prima
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
N.P.R. = G x O x D
Pgina 18 de 38
maz daado
Pesado
Pesado no
homogneo
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
N.P.R. = G x O x D
Pgina 19 de 38
Peso de mas
Incumplimien
to de metas
en la
produccin
Scraft
Quiebra
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
N.P.R. = G x O x D
Pgina 20 de 38
Peso de menos
Pesado
inadecuado
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
N.P.R. = G x O x D
Pgina 21 de 38
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
Reposado de
nixtamal
Exceso de
humedad
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
N.P.R. = G x O x D
Pgina 22 de 38
Humedad no
homogneo
Nixtamal
viscoso
Sabor
diferente
Mal aspecto
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
N.P.R. = G x O x D
Pgina 23 de 38
Nixtamal seco
Cliente
insatisfecho
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
N.P.R. = G x O x D
Pgina 24 de 38
Nixtamal
daado
Embolsado
Perdida de
producto
Scraft
Cliente
insatisfecho
Embolsado de
mas
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
N.P.R. = G x O x D
Pgina 25 de 38
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
Bolsa
equivocada
Embolsado de
menos
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
N.P.R. = G x O x D
Pgina 26 de 38
Bolsa daada
Tortilla mal
colocada
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
1. Control
visual
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
N.P.R. = G x O x D
Pgina 27 de 38
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
Embalaje
Caja
defectuosa
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
N.P.R. = G x O x D
Pgina 28 de 38
Menos material
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
N.P.R. = G x O x D
Pgina 29 de 38
Mas material
Caja daada
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
N.P.R. = G x O x D
Pgina 30 de 38
Tamao de caja
inadecuado
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
N.P.R. = G x O x D
Pgina 31 de 38
gas
Estibado
Tarimas daada
Tarima
equivocada
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
N.P.R. = G x O x D
Pgina 32 de 38
Mas cajas
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
N.P.R. = G x O x D
Pgina 33 de 38
Menos cajas
Cajas mal
acomodadas
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
N.P.R. = G x O x D
Pgina 34 de 38
Etiquetado
Mas etiquetas
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
N.P.R. = G x O x D
Pgina 35 de 38
Sin etiqueta
Etiqueta mal
acomodada
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
N.P.R. = G x O x D
Pgina 36 de 38
Etiqueta
daada
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
N.P.R. = G x O x D
Pgina 37 de 38
Etiqueta con
mala
informacin
1. Control
visual
2. Indicador de
temperatura
3. Timer
4.Prueba
organolptica
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
1.Plan de
mantenimiento al
termostato
2. Capacitacin
del operario
3. Capacitar al
operario
4. Plan de
mantenimiento al
display
5. Plan de
mantenimiento al
regulador de gas
6. Plan de
mantenimiento a
vlvulas de gas
7. Generar
instrucciones de
trabajo
8. Generar las
especificaciones
de proceso
9. Evaluacin de
proveedores de
materias primas
10. Generar un
programa de
integracin entre
departamentos
11. Plan de
mantenimiento a
las tuberas de
gas
N.P.R. = G x O x D
Pgina 38 de 38