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  • Observaciones Auditoría en Terreno

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    En mapa de procesos se debe modificar el nombre de Estudio de Proyectos a Control Administrativo (P

    Se deben contrastar cartillas CC con CR, estableciendo claramente cuales fueron los lotes revisados y

    ctos a Control Administrativo (PT-02) o viceversa.


    les fueron los lotes revisados y recibidos. Adems, se deben establecer tres columnas por vivienda, aprobacin

    mnas por vivienda, aprobacin, observado o rechazo.

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