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4.1.
Estudio a Nivel de Perfil: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N 33210 EN LA LOCALIDAD DE SAN
CRISTOBAL DE PUCUMARCA , DEL DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA DE HUANUCO - REGION HUANUCO.
PIP: INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL N 33210 EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTBAL
DE PUCUMARCA, DEL DISTRITO CHINCHAO, PROVINCIA HUNUCO REGIN HUNUCO
CUADRO N 15
FASE
PRE
INVERSION
MESES
DURACION
ACTIVIDAD
POST INVERSION
AOS
4
10
Elaboracn de perfil
Estudios y Expediente tcnico
Ejecucin
Operacin y mantenimiento
Fuente: Elaboracin Propia
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CUADRO N 16
rea de influencia del Proyecto
Cdigo
modular
Nombre
de la
I.E.
Nivel /
Cdigo
Modalidad
Local
Localidad
(2014)
(2014)
San Cristbal
33210
Inicial y
de
primaria
Pucumarca
Total
40
<2
40
CUADRO N 17
Poblacin Estudiantil potencial y proyeccin al ao 2014
Grado de Estudios
Turno /
Seccin
2010
2011
2012
2013
2014
39
39
42
40
40
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CUADRO N 18
ANALISIS DE RIESGO
PREGUNTAS
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)
SI
NO
SI
4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las
caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
SI
NO
NO
X
4.2.
ANLISIS DE LA DEMANDA.
en el distrito de
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se viene atendiendo en el
ao 2014 a 40 nios.
4.2.3 Poblacin demandante efectiva sin proyecto.
La poblacin demandante efectiva es la fraccin de la poblacin de referencia que
demanda los servicios que brinda el proyecto, para el caso presentado, la
demanda est compuesta por la poblacin que es atendida en el nivel educativo
inicial y que se encuentra en el rea de influencia del local escolar intervenido.
En el rea de influencia del nivel inicial, y todo el alumnado procede del rea de
influencia del proyecto.
La accesibilidad entre los centros poblados del rea de influencia es dificultosa, la
geografa
es
accidentada,
no
hay
transporte
diario,
el
tiempo
para
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Turno /
Estudios
Seccin
2014
40
El anlisis del cuadro anterior nos indica que la poblacin estudiantil en la I.E. N
33210 de San Cristbal de Pucumarca
Proyeccin de la Demanda.
A continuacin se calcular la proyeccin de la demanda para el horizonte del
proyecto, en base a las nminas de matrcula de los ltimos 05 aos, a travs de
los cuales se calcula la tasa de crecimiento anual grado por grado. Esta se
calcula como el promedio simple de las tasas de crecimiento interanual, pero con
la finalidad de no sobredimensionar el proyecto, se tomar como valor mximo la
tasa de crecimiento poblacional de la provincia.
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TC
P0
P0
100
CUADRO N 20
TENDENCIA HISTORICA DE LA I.E. 33210 del C.P. San Cristbal de
Pucumarca
TASA DE CRECIMIENTO DISTRITAL
m
Censo 2014
8,004
Censo 2000
6,219
1.002
0.0016
Tasa
1.29 intercensal 0.16%
14
0.09214286
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CUADRO N 21
Ao de Estudios
Turno /
Seccin
INICIAL Y
PRIMARIA
Maana
Nivel Inicial
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
41
41
41
42
42
42
42
43
43
43
41
41
41
42
42
42
42
43
43
43
Los proyectos alternativos suponen acciones que tienen como objetivo mejorar la
calidad educativa, lo cual se traducira en efectos positivos en el rendimiento de
los alumnos y acceso.
Para la demanda efectiva con proyecto se ha utilizado en base a los clculos
de la demanda efectiva sin proyecto, que utiliza la informacin histrica de la
matrcula de la institucin educativo de nivel inicial, es posible utilizar el
mismo procedimiento usado en el paso previo para estimar la poblacin
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Turno /
Seccin
INICIAL Y
PRIMARIA
Maana
Nivel Inicial
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
41
41
41
42
42
42
42
43
43
43
41
41
41
42
42
42
42
43
43
43
ANLISIS DE OFERTA.
anlisis
debe
efectuarse,
sobre
la
base
de
la
oferta
del
servicio
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Infraestructura
De acuerdo a la evaluacin realizada en el diagnstico de la situacin actual se
ha revelado que la I.E. N 33210 del C.P. San Cristbal de Pucumarca, cuenta
con 02 aulas: esta es de material rustico que se encuentra en psimas
condiciones por colapsar; no cuenta con servicios higinicos adecuados, slo
existe letrina.
En el cuadro siguiente se muestra la oferta actual con las caractersticas de cada
ambiente:
CUADRO N 23
CARACTERISTICAS DE LA OFERTA ACTUAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL INICIAL
N de
Area del
Indice de
SECCIO
Tipo de
AULA GRADO
AMBIENTE Alumnos Ambiente Ocupacin
Estado Recomendacin
Observaciones
N
Construc.
2014
(m2)
(m2)
Construccin rustico de 07 aos de antiguedad, la
INICIAL Y
MATEARIAL
En
infraestructura no presta garantias pedagogicas y de
A1 PRIMARI VARIAS
AULA
40
56.00
1.40
NOBLE CON uso/Inade
Creacin
seguridad, asi esta ubicado en un espacio reducido
TIJERALES cuada
A
sin exparcimiento de los nios.
TOTAL
40
De acuerdo al cuadro anterior, se tiene que el I.E. N 33210 del C.P. San
Cristbal de Pucumarca, en el 2014 atendi a 40 estudiantes, de los cuales el 02
aulas son inadecuadas, de acuerdo a las recomendaciones de las normas de
diseo de locales escolares para el nivel inicial, no cuenta con patio de formacin
y recreacin, SS.HH, por lo que ser necesario la construccin de estas.
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Mobiliario
Los mdulos de mobiliario permiten equipar adecuadamente un aula con equipos
como: mesas, sillas, pupitre y silla para docente y para ambiente administrativo,
mueble para materiales didcticos, etc. La oferta de mobiliarios de la I.E. N
33210 del C.P. San Cristbal de Pucumarca se muestra a continuacin:
CUADRO N 24
ESTADO DESCRIPTIVO DE LOS MOBILAIRIOS DE LA I.E.P. 33210 del C.P. San Cristbal de Pucumarca
CATEDR
GRADO
MESAS BIPERSONALES
SECCION
BUENO
SILLAS UNIPERSONALES
DETERIORADO INOPERATIVO
BUENO
DETERIORADO INOPERATIVO
A
BUENO
10
10
TOTAL
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cuenta con
es necesario un reordenamiento de la
oferta.
2.
3.
otros dos
centros educativos dentro del rea de influencia del proyecto, con inicial
completa, necesariamente los estudiantes del rea de influencia culminan
sus estudios primarios en la I.E. N 33210 del C.P. Sn Cristbal de
Pucumarca.
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INICIAL
Maana
PRIMARIA
Maana
Nivel Inicial
2017
2018
41
41
2019 2020
41
42
2021
2022
2023
2024
2025
2026
42
42
42
43
43
43
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CUADRO N 27
OFERTA OPTIMIZADA DE AULAS (ofertas 2/aulas de 56.00 M, 20/alum. a
0.62m/alum.)
Turno
Ao de
Estudios
/
Seccin
3 Aos
Maana
4 Aos
Maana
5 Aos
Maana
Nivel Inicial
4.4.
Turno /
Seccin
Nivel Inicial y
Primaria
2016
41
41
42
42
42
42
43
43
43
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Poblacin objetivo
Para el caso desarrollado, la poblacin objetivo es equivalente a la poblacin
carente que est representada por el total de la demanda proyectada, esto se
debe a que no es posible atender a ningn estudiante en la oferta optimizada sin
proyecto. La poblacin objetivo se muestra en el cuadro siguiente.
CUADRO N 29
Grado de
Estudios
TOTAL INICIAL
PROYECCION
41
41
42
42
2021
2022
2023
42
42
43
2024 2025
43
43
420
recursos
de
los
proyectos
alternativos
analizados:
las
aulas
educativas (materiales).
La I.E. N 33210 del C.P. San Cristbal de Pucumarca es un centro educativo
unidocente, por lo tanto los requerimientos de recursos fsicos y humanos se
determinarn teniendo en cuenta esta caracterstica.
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CUADRO N 30
BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO (aulas)
Grado de
Estudios
INICIAL Y
PRIMARIA
Total
PROYECCION
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
10
todos
stos
dependen
bsicamente
del
nmero
de
secciones
que
Secciones
requeridas
Oferta
optimizada
Brecha de
ambientes
2016
2017
2018
2
0
2
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
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DISTRITO
HUANUCO CHINCHAO
DIRECCIN
S.C PUCUMARCA
RURAL
HUANUCO
PROVINCIA
ZONA
DEPARTAMENTO
CARACTERSTICAS CONSTRUCTIVAS:
TIPO
SUELO
Verificar en
campo
CODIGO
SNIP
NIVELES EDUCATIVOS
FECHA
DEL PIP
INICIAL
14/07/2015
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DESCRIPCIN
REA M UND.
REA M
TOTAL
COSTO S/. /
COSTO
M o COSTO
TOTAL (S/.)
UNITARIO
INFRAESTRUCTURA
BSICA
MODULO N I : 02 AULAS
OCTAGONALES
AULAS
113.34
2
56.67
MODULO
N
II
:
COMEDOR
+SSHH+CUBICULO DOCENTE
COMEDOR +SSHHCUBICULO DOCENTE
MODULO N III : AULAS
NVEL PRIMARIA Y AREA
ADMINISTRATIVA
AULAS Y AREA
ADMINISTRATIVA
MODULO N IV : SS.HH
PRIMARIA
SS.HH PRIMARIA
79.56
262.095
74.97
MODULO N V : LOSA
MULTIDEPORTIVA+AREA
DE JUEGOS INFANTILES
LOSA
MULTIDEPORTIVA+ARE
DE JUEGOS INFANTILES
672.12
MODULO N VI : CERCO
PERIMETRICO +
ENTRADA PRINCIPAL
CERCO PERIMETRICO +
ENTRADA PRINCIPAL
138.02
1,182.44
1,182.44
1,404.75
105,314.04
93.12
62,590.4
1,204.17
166,199.75
138.02
SUB-TOTAL
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
SUB-TOTAL
185,323.45
672.12
138.02
551.02
74.97
672.12
121,001.80
336.33
74.97
1,520.89
79.56
336.33
192,167.86
113.34
79.56
1,695.50
832,597.30
14.96
1,182.44
2,364.88
COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES
10%
UTILIDAD 6%
SUB-TOTAL
17,690.32
850,287.62
850,287.62
8%
8%
68,023.01
6%
6%
51,017.26
969,327.89
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IMPUESTO GENERAL A
LAS VENTAS 18%
18%
174,479.02
18%
TOTAL PRESUPUESTO
1,143,806.91
SUPERVISIN
5.00%
5.00%
57,190.35
EXPEDIENTE TECNICO
8.00%
8.00%
68,023.01
IMPACTO AMBIENTAL
1
Costo por metro cuadrado Infraestructura Bsica
T. de
Cambio
Los costos de
S/.1269,020.26.
inversin
17,690.32
S/. 1,269,020.27
2,038.78 US$
6,483.31 S/.
3.18
precios
de
mercado
de
la
alternativa 01,
son
Alternativa 02
Los costos que involucra la alternativa 02, se detalla en el siguiente cuadro:
"MEJORAMEINTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E.I. N 33210 S.C. PUCUMARCA , DISTRITO DE
CHINCHAO, PROVINCIA DE HUANUCO - REGION
HUANUCO"
UBICACIN
DISTRITO
HUANUCO CHINCHAO
CARACTERSTICAS CONSTRUCTIVAS:
TERRENO N 01 Sistema Estructural Mixta , con muros de
ladrillo, Techo de losa maciza
DESCRIPCIN
REA M
UND.
DIRECCIN
S.C PUCUMARCA
RURAL
HUANUCO
PROVINCIA
ZONA
DEPARTAMENTO
TIPO
NIVELES EDUCATIVOS
SUELO
Verificar
en
INICIAL
campo
COSTO
REA
S/. / M o
COSTO
M
COSTO
TOTAL (S/.)
TOTAL
UNITARIO
CODIGO
SNIP
FECHA
DEL PIP
14/07/2015
INFRAESTRUCTURA BSICA
MODULO N I : 02 AULAS
OCTAGONALES
113.34
1,976.70
224,039.45
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AULAS
56.67
MODULO N II : COMEDOR
+SSHH-+CUBICULO DOCENTE
79.56
79.56
AULAS Y AREA
ADMINISTRATIVA
262.095
MODULO N IV : SS.HH
PRIMARIA
74.97
MODULO N V : LOSA
MULTIDEPORTIVA+AREA DE
JUEGOS INFANTILES
LOSA MULTIDEPORTIVA+ARE
DE JUEGOS INFANTILES
672.12
MODULO N VI : CERCO
PERIMETRICO + ENTRADA
PRINCIPAL
CERCO PERIMETRICO +
ENTRADA PRINCIPAL
SUB-TOTAL
138.02
185,323.45
1,404.75
105,314.04
93.12
62,590.4
1,204.17
166,199.75
672.12
138.02
551.02
74.97
672.12
134,412.26
336.33
74.97
1
1,689.45
79.56
336.33
SS.HH PRIMARIA
113.34
138.02
1,182.44
1,182.44
877,879.35
14.96
17,690.32
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1,182.44
SUB-TOTAL
2,364.88
895,569.67
COSTOS DIRECTOS
895,569.67
8%
8%
71,645.57
UTILIDAD 6%
SUB-TOTAL
6%
6%
53,734.18
1,020,949.42
18%
18%
183,770.90
TOTAL PRESUPUESTO
1,204,720.32
SUPERVISIN
5.00%
5.00%
60,236.02
EXPEDIENTE TECNICO
8.00%
8.00%
71,645.57
IMPACTO AMBIENTAL
1
Costo por metro cuadrado Infraestructura Bsica
T. de
Cambio
17,690.32
6,933.07 S/.
S/. 1,336,601.91
2,180.21 US$
3.18
patio
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CUADRO N 32
PRUPUESTA TECNICA A INTERVENIR
UNIDAD
COMPONENTES
DE
AREA POR
CANTIDAD AMBIENTE
MEDIDA
(M2)
AREA
TOTAL
(M2)
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
Aulas nivel Inicial
M2
56.00
112.00
Depsito
M2
4.04
8.08
Cocina-comedor
M2
46.85
46.85
SS.HH. Nios
M2
4.79
9.58
M2
48.32
96.64
Direccin
M2
11.3
11.3
Sala de profesores
M2
11.58
11.58
Sala de espera
M2
16.9
16.9
SS.HH. profesores
M2
2.87
5.74
Losa multideportiva
M2
420
420
UND
3.60 ml
3.60 ml
ML
90.84 ml
90.84 ml
ML
184.80 ml
184.80 ml
Unid
40
Unid
40
Pupitres
Unid
Portn de ingreso
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y
EQUIPOS
Estudio a Nivel de Perfil: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N 33210 EN LA LOCALIDAD DE SAN
CRISTOBAL DE PUCUMARCA , DEL DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA DE HUANUCO - REGION HUANUCO.
PIP: INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL N 33210 EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTBAL
DE PUCUMARCA, DEL DISTRITO CHINCHAO, PROVINCIA HUNUCO REGIN HUNUCO
ALTERNATIVA II
de
primaria
rea
administrativa
336.33
de
m2,
losa
1.1.
Los costos en la situacin Sin proyecto, estn representados por los costos de
operacin y mantenimiento de la I.E. N 33210 del C.P. San Cristbal de
Pucumarca. Los gastos de operacin, estn dados por el pago de remuneraciones
del personal de direccin, profesores, personal administrativo y de servicio, el
mismo que incluye las asignaciones de escolaridad y los beneficios de aguinaldo
por fiestas patrias y navidad. Adems comprende los gastos de pago de servicios
de agua, luz y telfono, as como los gastos en materiales de escritorio y de
limpieza.
Los gastos de mantenimiento, estn referidos a los gastos en mantenimiento y
refaccin de las aulas de la institucin educativa, reparacin de mobiliarios y
pinturas de las pizarras.
Los costos se han obtenido a partir de las estimaciones realizadas por la
direccin de la institucin educativa, en el Anexo: Documentos de sostenibilidad
se adjunta tales documentos.
En los siguientes cuadros se muestra los costos en la situacin sin proyecto tanto
a precios privados como sociales proyectados a lo largo del horizonte del
proyecto.
Estimacin de Costos a Precios Sociales.
Los costos a precios sociales se determinan excluyendo los impuestos a los
costos a precios de mercado. Para ello se usan los factores de correccin.
Estudio a Nivel de Perfil: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N 33210 EN LA LOCALIDAD DE SAN
CRISTOBAL DE PUCUMARCA , DEL DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA DE HUANUCO - REGION HUANUCO.
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DE PUCUMARCA, DEL DISTRITO CHINCHAO, PROVINCIA HUNUCO REGIN HUNUCO
GRAFICO N 11
COSTOS A
PRECIOS SOCIALES
FACTOR DE
CORRECCION
COSTOS A PRECIOS
DE MERCADO
En los siguientes cuadros se muestra los costos en la situacin sin proyecto tanto
a precios privados como sociales proyectados a lo largo del horizonte del
proyecto.
CUADRO N 33
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO
COSTO
RUBROS
Unidad
CANTIDAD
MESES
MENSUAL
Personal
Director/Docente
Docente
Auxiliar
Administrativo
Insumos
Pintura
Material limpieza
Servicios
Agua
Luz
Mantenimiento infraestructura
Mantenimiento mobiliario y equipos
COSTO
ANUAL
Und
Und
Und
Und
12.00
1,500.00
18,000.00
18,000.00
0
0
10.00
10.00
1,090.00
1,108.00
0.00
0.00
10.00
1,108.00
0.00
0.00
Glb.
Glb.
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
12.00
0.00
120.00
0.00
1
0
12.00
0.00
10.00
0.00
120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,120.00
CUADRO N 34
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO
HABER
COSTOS
COSTOS
FACTOR DE
RUBROS
Unidad CANTIDAD MESES
MENSUAL PRIVADOS CORRECCION SOCIALES
Personal
Director/Docente
Docente
Auxiliar
Administrativo
Insumos
Pintura
Material limpieza
Servicios
Agua
Luz
Mantenimiento infraestructura
Mantenimiento mobiliario y equipos
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
Und
Und
Und
Und
2
0
0
0
12.00
10.00
10.00
10.00
1,500.00
1,090.00
1,108.00
1,108.00
Glb.
Glb.
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
1
1
0
0
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
0.00
18,120.00
1.000
1.000
1.000
1.000
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
101.64
0.00
101.64
0.00
0.00
18,101.64
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CRISTOBAL DE PUCUMARCA , DEL DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA DE HUANUCO - REGION HUANUCO.
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Factores de correccin
Para bienes y servicios nacionales:
1 / 1 + 0.18
= 0.847
1 / 1 + 0.10
= 0.909
= 0.410
1.1.
Los costos en la situacin con proyecto estn representados por los costos de
inversin y los costos de operacin y mantenimiento del proyecto. Dentro de los
costos de inversin se tiene los costos que demanda la formulacin del
expediente tcnico, los costos que demanda la construccin de la infraestructura
complementaria, de acuerdo a las caractersticas tcnicas especificadas para
cada alternativa, as como los gastos generales, imprevistos y los gastos de
supervisin.
CUADRO N 35
ESTRUCTURA DE LA INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
COMPONENTES
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
PARCIAL
(S/.)
A. COSTOS DIRECTOS
COSTO TOTAL
(S/.)
GLB.
1.00
192,167.86
850,287.62
192,167.86
GLB.
1.00
121,001.80
121,001.80
GLB.
1.00
185,323.45
185,323.45
SS.HH. PRIMARIA
GLB.
1.00
105,314.04
105,314.04
GLB.
1.00
62,590.40
62,590.40
GLB.
1.00
166,199.75
166,199.75
GLB.
1.00
17,690.32
17,690.32
GLB.
1.00
68,023.01
418,732.65
68,023.01
GASTOS GENERALES(%CD)
GLB.
1.00
68,023.01
68,023.01
UTILIDAD (%CD)
GLB.
1.00
51,017.26
51,017.26
IGV (18%)
GLB.
1.00
174,479.02
174,479.02
GLB.
1.00
57,190.35
B. COSTOS INDIRECTOS
57,190.35
1,269,020.27
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CUADRO N 36
UNIDAD
CANTIDA
COSTO
COSTO TOTAL
D
PARCIAL (S/.)
(S/.)
A. COSTOS DIRECTOS
895,569.67
GLB.
1.00
224,039.45
224,039.45
GLB.
1.00
134,412.26
134,412.26
GLB.
1.00
185,323.45
185,323.45
SS.HH. PRIMARIA
GLB.
1.00
105,314.04
105,314.04
1.00
62,590.40
62,590.40
GLB.
1.00
166,199.75
166,199.75
GLB.
1.00
17,690.32
17,690.32
B. COSTOS INDIRECTOS
441,032.24
GLB.
1.00
71,645.57
71,645.57
GASTOS GENERALES(%CD)
GLB.
1.00
71,645.57
71,645.57
UTILIDAD (%CD)
GLB.
1.00
53,734.18
53,734.18
IGV (18%)
GLB.
1.00
183,770.90
183,770.90
GLB.
1.00
60,236.02
60,236.02
1,336,601.91
CUADRO N 37
Costo total a
precios de
mercado
68,023.01
Factor de
correccin
0.909
Costo a
precios
sociales
61,832.92
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional
788,282.03
465,366.30
572,975.89
0.847
394,165.26
0.909
178,810.64
126,204.36
196,711.37
Resultado 02
236,484.61
214,964.51
0.847
0.00
236,484.61
0.909
214,964.51
Supervisin
57,190.35
0.909
51,986.03
Gastos Generales
68,023.01
0.909
61,832.92
Utilidad
51,017.26
0.909
46,374.69
Total
1,269,020.27
1,009,966.95
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CUADRO N 38
Costo total a
precios de
71,645.57
Factor de
correccin
0.909
Costo a
precios
65,125.82
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional
830,261.98
620,135.91
491,508.46
0.847
416,307.67
208,614.64
0.410
85,532.00
130,138.88
0.909
118,296.24
Resultado 02
249,078.59
226,412.44
0.847
0.00
249,078.59
0.909
226,412.44
Supervisin
60,236.02
0.909
54,754.54
Gastos Generales
71,645.57
0.909
65,125.82
Utilidad
53,734.18
0.909
48,844.37
Total
1,336,601.91
1,080,398.91
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CUADRO N 39
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALT. 01
COSTO
RUBROS
Unidad
CANTIDAD
MESES
MENSUAL
Personal
Director/Docente
Docente
Auxiliar
Administrativo
Insumos
Pintura
Material limpieza
Servicios
Agua
Luz
Mantenimiento infraestructura
Mantenimiento mobiliario y equipos
Und
Und
Und
Und
2
0
1
0
12.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,090.00
1,090.00
1,108.00
Glb.
Glb.
1
1
1.00
10.00
100.00
10.00
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
1
1
1
1
12.00
12.00
5.00
5.00
3.00
15.00
50.00
25.00
COSTO
ANUAL
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
200.00
100.00
100.00
591.00
36.00
180.00
250.00
125.00
18,791.00
CUADRO N 40
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01
HABER
COSTOS
F A C T OR D E
RUBROS
Unidad CANTIDAD
MESES
COSTOS SOCIALES
MENSUAL
PRIVADOS C OR R EC C ION
Personal
18,000.00
18,000.00
Director/Docente
Und
1
12.00
1,500.00
18,000.00
1.000
18,000.00
Docente
Und
0
0.00
1,090.00
0.00
1.000
0.00
Auxiliar
Und
1
0.00
1,090.00
0.00
1.000
0.00
Administrativo
Und
0
0.00
1,108.00
0.00
1.000
0.00
Insumos
200.00
169.40
Pintura
Glb.
1
1.00
100.00
100.00
0.847
84.70
Material limpieza
Glb.
1
10.00
10.00
100.00
0.847
84.70
Servicios
591.00
500.58
Agua
Glb.
1
12.00
3.00
36.00
0.847
30.49
Luz
Glb.
1
12.00
15.00
180.00
0.847
152.46
Mantenimiento infraestructura
Glb.
1
5.00
50.00
250.00
0.847
211.75
Mantenimiento mobiliario y equipos
Glb.
1
5.00
25.00
125.00
0.847
105.88
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
18,791.00
18,669.98
Fuente: Equipo Formulador.
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CUADRO N 41
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALT. 02
COSTO
RUBROS
Unidad
CANTIDAD
MESES
MENSUAL
Personal
Director/Docente
Docente
Auxiliar
Administrativo
Insumos
Pintura
Material limpieza
Servicios
Agua
Luz
Mantenimiento infraestructura
Mantenimiento mobiliario y equipos
Und
Und
Und
Und
1.00
0
1
0
12.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,090.00
1,090.00
1,108.00
Glb.
Glb.
1
1
1.00
10.00
500.00
10.00
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
1
1
1
1
12.00
12.00
5.00
5.00
3.00
15.00
500.00
25.00
COSTO
ANUAL
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
600.00
500.00
100.00
2,841.00
36.00
180.00
2,500.00
125.00
21,441.00
CUADRO N 42
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02
HABER
COSTOS
F A C T OR D E
RUBROS
Unidad
CANTIDAD
MESES
COSTOS SOCIALES
MENSUAL
PRIVADOS C OR R EC C ION
Personal
18,000.00
18,000.00
Director/Docente
Und
1.00
12.00
1,500.00
18,000.00
1.000
18,000.00
Docente
Und
0
0.00
1,090.00
0.00
1.000
0.00
Auxiliar
Und
0
0.00
1,090.00
0.00
1.000
0.00
Administrativo
Und
0
0.00
1,108.00
0.00
1.000
0.00
Insumos
600.00
508.20
Pintura
Glb.
1
1.00
500.00
500.00
0.847
423.50
Material limpieza
Glb.
1
10.00
10.00
100.00
0.847
84.70
Servicios
2,841.00
2,406.33
Agua
Glb.
1
12.00
3.00
36.00
0.847
30.49
Luz
Glb.
1
12.00
15.00
180.00
0.847
152.46
Mantenimiento infraestructura
Glb.
1
5.00
500.00
2,500.00
0.847
2,117.50
Mantenimiento mobiliario y equipos
Glb.
1
5.00
25.00
125.00
0.847
105.88
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
21,441.00
20,914.53
Fuente: Equipo Formulador.
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DE PUCUMARCA, DEL DISTRITO CHINCHAO, PROVINCIA HUNUCO REGIN HUNUCO
1.2.
COSTOS INCREMENTALES
de la diferencia
entre los costos en la situacin con proyecto menos los costos en la situacin sin
proyecto, cuyo mayor porcentaje est representado por los gastos de inversin
para cada alternativa, conforme a las caractersticas tcnicas seleccionadas para
cada alternativa.
GRAFICO N 12
Flujo de costos
con proyecto
Flujo de costos
sin proyecto
Flujo de costos
incrementales
Los cuadros siguientes muestran los costos incrementales del proyecto para cada
alternativa tanto a precios privados como sociales.
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HUNUCO REGIN HUNUCO
CUADRO N 43
RUBROS
10
174,479.02
57,190.35
1,269,020.27
29,691.00
28,900.00
791.00
29,691.00
29,691.00
28,900.00
791.00
29,691.00
29,691.00
28,900.00
791.00
29,691.00
29,691.00
28,900.00
791.00
29,691.00
29,691.00
28,900.00
791.00
29,691.00
29,691.00
28,900.00
791.00
29,691.00
29,691.00
28,900.00
791.00
29,691.00
29,691.00
28,900.00
791.00
29,691.00
29,691.00
28,900.00
791.00
29,691.00
29,691.00
28,900.00
791.00
29,691.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
11,571.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
11,571.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
11,571.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
11,571.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
11,571.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
11,571.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
11,571.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
11,571.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
11,571.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
11,571.00
Estudio a Nivel de Perfil: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N 33210 EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE PUCUMARCA , DEL DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA DE
HUANUCO - REGION HUANUCO.
PIP: INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL N 33210 EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTBAL DE PUCUMARCA, DEL DISTRITO CHINCHAO, PROVINCIA
HUNUCO REGIN HUNUCO
CUADRO N 44
RUBROS
INVERSION DEL PROYECTO
A. COSTOS DIRECTOS
AULAS NIVEL INICIAL
COCINA-COMEDOR + SS.HH. + CUBICULO DOCENTE
AULAS NIVEL PRIMARIA + AREA ADMINISTRATIVA
SS.HH. PRIMARIA
LOSA MULTIDEPORTIVA + AREA DE JUEGOS INFANTILES
CERCO PERIMETRICO + INGRESO
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
B. COSTOS INDIRECTOS
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (%CD)
GASTOS GENERALES(%CD)
UTILIDAD (%CD)
IGV (18%)
GASTOS DE SUPERVISION (%CD)
10
1,336,601.91
224039.45
134412.26
185323.45
105314.04
62590.40
166199.75
17690.32
71,645.57
71,645.57
53,734.18
183,770.90
60,236.02
32,341.00
28,900.00
3,441.00
1,336,601.91 32,341.00
32,341.00
28,900.00
3,441.00
32,341.00
32,341.00
28,900.00
3,441.00
32,341.00
32,341.00
28,900.00
3,441.00
32,341.00
32,341.00 32,341.00
28,900.00 28,900.00
3,441.00 3,441.00
32,341.00 32,341.00
32,341.00 32,341.00
28,900.00 28,900.00
3,441.00 3,441.00
32,341.00 32,341.00
32,341.00
28,900.00
3,441.00
32,341.00
32,341.00
28,900.00
3,441.00
32,341.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
1,336,601.91 14,221.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
14,221.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
14,221.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
14,221.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
14,221.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
14,221.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
14,221.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
14,221.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
14,221.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
14,221.00
Estudio a Nivel de Perfil: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N 33210 EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE PUCUMARCA , DEL DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA DE
HUANUCO - REGION HUANUCO.
PIP: INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL N 33210 EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTBAL DE PUCUMARCA, DEL DISTRITO CHINCHAO, PROVINCIA
HUNUCO REGIN HUNUCO
CUADRO N 45
RUBROS
INVERSION DEL PROYECTO
A. COSTOS DIRECTOS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Mano de Obra No Calificada
Mano de Obra Calificada
Materiales e Insumos
B. COSTOS INDIRECTOS
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (%CD)
GASTOS GENERALES(%CD)
UTILIDAD (%CD)
GASTOS DE SUPERVISION (%CD)
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO
OPERACIN
10
29,569.98
28,900.00
29,569.98
28,900.00
29,569.98
28,900.00
669.98
669.98
669.98
29,569.98
29,569.98
29,569.98
18,101.64
18,000.00
18,101.64
18,000.00
18,101.64
18,000.00
101.64
101.64
101.64
18,101.64
18,101.64
18,101.64
11,468.34
11,468.34
11,468.34
126,204.36
196,711.37
465,366.30
61,832.92
68,023.01
46,374.69
57,190.35
1,021,703.00
MANTENIMIENTO
B. FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
(A-B)
1,021,703.00
MANTENIMIENTO
A. FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
OPERACIN
1,021,703.00
101.64
669.98
101.64
669.98
101.64
669.98
101.64
669.98
101.64
669.98
101.64
669.98
101.64
Estudio a Nivel de Perfil: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N 33210 EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE PUCUMARCA , DEL DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA DE
HUANUCO - REGION HUANUCO.
PIP: INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL N 33210 EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTBAL DE PUCUMARCA, DEL DISTRITO CHINCHAO, PROVINCIA
HUNUCO REGIN HUNUCO
CUADRO N 46
RUBROS
10
1,203,481.55
31,814.53
28,900.00
2,914.53
1,203,481.55 31,814.53
18,101.64
18,000.00
101.64
208,614.64
344,708.68
416,307.67
65,125.82
65,125.82
48,844.37
54,754.54
Estudio a Nivel de Perfil: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N 33210 EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE PUCUMARCA , DEL DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA DE
HUANUCO - REGION HUANUCO.