Liqui. Financiera Residuo Solido Pilcomayo

RESUMEN
OBRA :
CONSTRUCCION DE AULAS COLEGIO NACIONAL RACUAY
MODALIDAD : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
PRESUPUESTO APROBADO
S/. 36,778.00
6.0.00.00
GASTOS DE CAPITAL
6.5.00.00
INVERSIONES
6.5.11.00
APLICACIONES DIRECTAS
6.5.11.20
VIATICOS Y ASIGNACIONES
6.5.11.23
COMBUSTIBLES
6.5.11.27
SERVICIOS NO PERSONALES
6.5.11.29
MATERIALES DE CONSTRUCCION
6.5.11.30
MATERIALES DE CONSUMO
6.5.11.32
FLETE, TRANSPORTES
6.5.11.33
SERVICIOS DE CONSULTORIA
6.5.11.39
OTROS, SERVICIOS DE TERCEROS
FINANCIAMIENTO :
FONCUMUN
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD
FECHA DE INICIO :
12/30/1899
FECHA DE TERMINO :
5/16/2001
S/. 0.00
S/. 406.80
S/. 7,049.60
S/. 15,825.10
S/. 0.00
S/. 586.60
S/. 586.60
S/. 30,456.60
TOTAL
S/. 54,911.30
PERIODO
10/9/2000 10/22/2001
11/6/2000 11/19/2001
11/20/2000 12/3/2000
11/20/2000 12/3/2000
12/4/2000 12/17/2000
12/18/2000 12/31/2000
1/1/2001
1/14/2002
# DIAS
# DE TRABAJADORES
LIQUIDACION DE OBRA
OBRA :
CONSTRUCCION DE AULAS Y DIRECCION COLEGIO INTEGRADO DE RACUAY
MODALIDAD :
PRESUPUESTO APROBADO :
FECHA
ENTIDAD EJECUTORA :
31-Jul-03
COMP. PAGO
CODIGO DE
GASTO
FINANCIAMIENTO :
ADMINISTRACION DIRECTA
FECHA INICIO:
ORDENES
DES.
6.0.00.00
GASTOS DE CAPITAL
6.5.00.00
INVERSIONES
6.5.11.00
6.5.11.20
6.5.11.23
COMBUSTIBLE
FECHA
31-Jul-03
FONCUMUN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL RIPAN
FECHA TERM. :
28-Sep-03
DOCUMENTOS
N
FECHA
FACT. BOLETA,
RECB. HON, ETC
PROVEEDOR
O PERIODO
DESCRIPCION
PRECIO
UNIT.
PRECIO
PARCIAL
PRECIO
TOTAL
0.00
311
387
11/7/2003
2/23/2003
253.40
O/C
11/7/2003
9848
11/7/2003
B/V
Grifo Cesar
O/C
11/10/2003
002
11/10/2003
B/V
Grifo Cesar
O/C
11/21/2003
131
11/21/2003
B/V
Grifo Mishell
S/N
6.5.11.24
Combustible
Combustible
Combustible
11993839
60.00
80.00
20.00
93.40
ALIMENTACION DE PERSONAS
6.5.11.27
0.00
7,106.90
280
11993559
7,049.60
292
11993573
57.30
6.5.11.29
173
8,943.80
8/25/2003
O/C
8/22/2003
141
8/22/2003
B/V
11/12/2003
O/S
11/12/2003
718
11/12/2003
Recibo de Egreso
12/11/2003
O/C
11/25/2003
158
11/25/2003
B/V
O/C
11/21/2003
1056
11/21/2003
Factura
Ferret. Virgen del CarmenMater Materiales de Construccion
471.00
O/C
11/21/2003
1055
11/21/2003
Factura
Ferret. Virgen del CarmenMater Materiales de Construccion
5,246.00
O/C
10/30/2003
11800
10/31/2003
B/V
Ferret. Virgen de Lourdes
Clavos y Alambres
90.00
O/C
12/30/2003
441
12/30/2003
B/V
Comer. Ferreteria Soto
Materiales de Construccion
78.00
O/C
11/12/2003
382
11/12/2003
B/V
22.50
O/C
11/21/2003
408
11/21/2003
B/V
28.50
O/C
11/14/2003
387
11/14/2003
B/V
20.50
O/C
12/30/2003
469
12/30/2003
B/V
22.50
O/C
10/10/2003
880.00
272
324
362
414
396
03 adoberos
60.00
Confeccion de Ventanas
800.00
11993586
387
385
Maderera Seor de Burgos
12/23/2003
12/31/2003
12/29/2003
Manuel Martel Figueroa

Maderrera Garcia
15.50
Compra de Listones
207.00
024
2/9/2004
C/P
12/12/2003
11823
12/12/2003
B/V
Chapas Forte dos Golpes
160.00
047
2/23/2004
O/C
2/23/2004
184
2/23/2004
B/V
Madera de 1" x 2" x 12`
450.00
102
4/5/2004
O/C
4/5/2004
168
4/5/2004
Recibo Egreso
Municipalidad de Ripan
Compra de Madera
168.00
O/C
4/21/2004
785
4/21/2004
B/V
110.30
O/C
4/15/2004
783
4/15/2004
B/V
114.00
10/13/2003
B/V
Royal Buss
Tranporte de Calamina
106.60
191
6.5.11.30
7/7/2004
BIENES DE CONSUMO
6.5.11.32
PASAJES TRANSPORTES
303
11/7/2003
106.60
O/S
10/13/2003
3270
6.5.11.33
SERVICIO DE CONSULTORIA
0.00
6.5.11.36
TARIFAS DE SERVICIOS
0.00
6.5.11.39
40,291.95
267
11993573
294
600.00
11993581
302
11/6/2003
339
11/25/2003
S/N
600.00
Pago de Planilla
2,252.00
Pago de Planilla
1,929.00
11993625
460.00
361
12/11/2003
O/S
11/13/2003
645
11/13/2003
B/V
Mecanica San Antonio
Transporte de Cemento
370
2/15/2003
O/S
12/15/2003
514
12/15/2003
B/V
Imprenta La Familia
Letreros
50.00
382
12/23/2003
O/S
12/23/2003
129
12/22/2003
RxH
Julio Huaman Barrios
Asesoria Tecnica
600.00
383
12/23/2003
Planilla de Jornales
591.00
384
12/23/2003
Pago de adobes
386
2/23/2003
389
12/23/2003
406
12/30/2003
O/S
12/22/2003
653
12/22/2003
B/V
Mecan. San Antonio
Const. De puertas i Ventanas
200.00
261.40
1,480.00
750.00
777.00
S/N
11993690
600.00
S/N
11993651
1,200.00
S/N
11993657
1,009.50
S/N
PLANILLA
1,180.00
S/N
PLANILLA
2,479.00
S/N
PLANILLA
2,433.00
S/N
PLANILLA
909.50
S/N
PLANILLA
517.50
S/N
PLANILLA
7,699.05
S/N
FACTURA
2/10/2004
C/P
2/10/2004
Munic. Distrital de Ripan
030
2/11/2004
C/P
2/11/2004
Pago Transporte Arena
S/N
11993742
079
3/16/2004
088
3/29/2004
100
4/5/2004
C/P
O/C
3/16/2004
4/1/2003
S/N
6.5.11.51
8,350.00
029
018
4/1/2004
RxH
160.00
1,268.00
446.00
322.00
Elviro Huaman Gomez
Prepraracion de Ganchos
67.50
11993812
MATERIALES DURADEROS DE OFICINA
1,024.00
76.50
0.00
56,702.65
LIQUIDACION DE OBRA
OBRA :
CONSTRUCCION DE AULAS Y SS. HH. DE LA I. E. N 028 - RIPAN
MODALIDAD :
FECHA
ENTIDAD EJECUTORA :
31-Jul-03
COMP. PAGO
CODIGO DE
GASTO
FINANCIAMIENTO :
FECHA INICIO:
ORDENES
DES.
6.0.00.00
GASTOS DE CAPITAL
6.5.00.00
INVERSIONES
6.5.11.00
6.5.11.20
6.5.11.23
COMBUSTIBLE
FECHA
31-Jul-03
FONCUMUN
FECHA TERM. :
28-Sep-03
DOCUMENTOS
N
FECHA
PROVEEDOR
O PERIODO
FACT. BOLETA,
RECB. HON, ETC
DESCRIPCION
PRECIO
UNIT.
PRECIO
PARCIAL
PRECIO
TOTAL
0.00
8,115.00
2008
12/20/2012
O/C
390
11/14/2012
12366
11/15/2012
Factura
Repsol
Petrolio
4,900.00
4,900.00
918
6/10/2013
O/C
40
2/9/2013
14472
6/19/2013
Factura
Repsol
Petrolio
3,215.00
3,215.00
6.5.11.24
0.00
6.5.11.27
0.00
6.5.11.29
1807
11/13/2012
51,729.14
3,076.00
3,076.00
6.5.11.30
1821
11/16/2012
O/C
388
11/7/2012
310
11/14/2012
Factura
Maderera Salaber
Postes de Madera
276.00
276.00
1819
11/16/2012
O/C
386
11/7/2012
999
11/13/2012
Factura
Extractores de Madera
Cuartones y Tablas
2,866.50
2,866.50
1969
12/10/2012
O/C
411
11/30/2012
6820
12/5/2012
Factura
Inversiones Samaniego
Tubos y Accesorios pvc
5,251.00
5,251.00
1822
11/16/2012
O/C
389
11/7/2012
478
11/1/2012
Factura
Empresa Mecad
Yeso
1,632.00
1,632.00
2005
2096
2097
51
69
95
202
407
398
615
616
706
707
749
1526
1530
1528
1525
1524
1562
1575
1714
1875
1967
1966
12/20/2012
O/C
414
12/3/2012
7136
12/7/2012
Factura
Mateco
12/26/2012
O/C
423
11/6/2012
022
Factura
Chino Cosme
Agregados
12/26/2012
O/C
1/24/2013
O/C
1/31/2012
O/C
2/1/2013
O/C
15
3/20/2013
O/C
57
3/1/2013
Detraccion
4/29/2013
O/C
70
O/C
28
135.00
2,024.00
Accesorios Desague
372.00
372.00
Maderas
292.50
292.50
Factura
Mateco
1/15/2013
090
1/22/2013
Factura
Inversiones Cruz
1/21/2013
057
1/24/2013
Factura
Maderera Salazar
033
3/1/2013
Factura
Chino Cosme
Agregados
550.00
550.00
2026
3/8/2016
Factura
Maderas Nacional
Maderas
7,308.00
7,308.00
926
4/29/2013
Factura
Seos de los Milagros
Agragados
9,135.00
9,135.00
DEtraccion
1,015.00
1,015.00
Agragados
1,683.00
1,683.00
Detraccion
187.00
187.00
4/29/2013
5/10/2013
1/26/2013
1,215.00
135.00
1/7/2013
3/13/2013
260.00
1,215.00
2,024.00
7289
3/31/2016
260.00
041
3/25/2013
Factura
Chino Cosme
5/10/2013
5/17/2013
O/C
55
2/19/2013
3506
5/17/2013
Factura
Charito SAC
750.00
750.00
9/18/2013
O/C
302
8/29/2013
203
8/29/2013
Factura
Inversiones Cruz
321.24
321.24
9/18/2013
O/C
311
9/3/2013
111
9/4/2013
Factura
Maderera Zalazar
Maderas
336.00
336.00
9/18/2013
O/C
306
9/2/2013
113
9/4/2013
Factura
Maderera Zalazar
Maderas
144.00
144.00
9/18/2013
O/C
301
8/29/2013
205
8/29/2013
Factura
Inversiones Cruz
714.25
714.25
9/18/2013
O/C
299
8/29/2013
204
8/29/2013
Factura
Inversiones Cruz
814.80
814.80
9/26/2013
O/C
324
9/11/2013
010
9/23/2013
Factura
Transportes Sicap
Tierrra de Chacra
9,922.85
9,922.85
9/30/2013
O/C
312
9/3/2013
112
9/4/2013
Factura
Maderera Zalazar
Maderas
240.00
240.00
10/16/2013
O/C
332
9/17/2013
116
9/30/2013
Factura
Maderera Zalazar
Maderas
510.00
510.00
11/4/2013
O/C
377
10/9/2013
227
10/3/2013
Factura
Inversiones Cruz
100.00
100.00
11/21/2013
O/C
408
10/28/2013
086
10/28/2013
Factura
Chino Cosme
Agregados
500.00
500.00
11/21/2013
O/C
414
10/31/2013
243
10/30/2013
Factura
Inversiones Cruz
98.00
98.00
990
10/25/2012
Factura
710.00
710.00
BIENES DE CONSUMO
1699
10/29/2012
O/S
710.00
373
Equipos de Prot. Personal
Botas, Guantes Etc.
6.5.11.32
6.5.11.33
6.5.11.36
6.5.11.39
PASAJES TRANSPORTES
0.00
1479
9/17/2012
1820
11/16/2012
710
21,165.13
0/S
585
8/22/2012
174
9/17/2012
RxH
VALDES RAMOS JOEL
Elab. Expediente Tecnico
283.50
283.50
5/10/2013
O/S
334
5/9/2013
054
5/13/2013
RxH
Ojeda Uchupe Criss
Asesoria Tecnica
2,000.00
2,000.00
914
6/7/2013
O/S
413
6/5/2013
057
6/7/2013
RxH
Ojeda Uchupe Criss
Asesoria Tecnica
2,000.00
2,000.00
1527
9/18/2013
O/S
444
6/17/2013
6129
8/13/2013
Factura
Servicios Analiticos Gener.
Monitoreo Ambiental
5,981.63
5,981.63
HEREDIA VILLALOBOS
Detraccion
10,900.00
10,900.00
0.00

1955
47,070.10
12/7/2012
O/S
850
12/1/2012
002
12/10/2012
RxH
Candiotti Blatazar Roy
136
12/7/2012
RxH
Rodrigues Espejo Javier F.
137
12/19/2012
RxH
12/1/2012
003
12/19/2012
RxH
Candiotti Blatazar Roy
849
12/1/2012
139
2/1/2013
RxH
13
1/18/2013
013
1/25/2013
Factura
1954
12/7/2012
O/S
849
12/1/2012
1991
12/19/2012
O/S
849
12/1/2012
1992
12/19/2012
O/S
850
089
2/1/2013
O/S
201
2/15/2013
O/S
202
2/15/2013
132
2/5/2013
O/S
40
1/26/2013
005
2/1/2013
Factura
Misari Tenorio Alejandra
417
3/22/2013
O/S
849
12/1/2012
140
3/20/2013
RxH
431
3/27/2013
O/S
40
1/26/2013
006
3/26/2013
RxH
Misari Tenorio Alejandra
Maestro de Obra
1098
7/3/2013
O/S
502
7/3/2013
007
7/3/2013
RxH
Subilete Enriquez Rolando
Mano de Obra
1307
8/8/2013
O/C
221
7/3/2013
570
7/9/2013
Factura
Confecciones Seguritex
Gorras
1578
9/30/2013
O/S
765
9/26/2013
062
9/27/2013
RxH
Ojeda Uchupe Criss
1577
9/30/2013
O/S
759
9/24/2013
024
9/26/2013
RxH
Mercado Valenzuela Gustavo
1659
10/3/2013
O/S
718
9/17/2013
022
9/18/2013
B/V
Andrea
1716
10/16/2013
O/S
777
10/2/2013
016
9/29/2013
RxH
Carbajal Carhuancho C.
Alquiler Almacen
1954
11/20/2013
O/S
759
9/24/2013
025
11/11/2013
RxH
Mercado Valenzuela Gustavo
Mano de Obra
2141
12/10/2013
O/S
990
12/3/2013
011
11/28/2013
RxH
Augusto Neyra Camargo
Guardian de Obra
RJS Contratistas
Maestro de Obra
8,307.57
8,307.57
Residente de Obra
2,047.31
2,047.31
Residente de Obra
1,106.14
1,106.14
2,165.65
2,165.65
Residente de Obra
1,761.19
1,761.19
Alquielr Retroexcavadora
4,127.20
4,127.20
Detraccion Factura 013
562.80
562.80
6,885.74
6,885.74
2,085.36
2,085.36
3,912.51
3,912.51
5,124.63
5,124.63
Maestro de Obra
Maestro de Obra
Residente de Obra
800.00
800.00
Residente de Obra
2,925.00
2,925.00
Mano de Obra
2,015.00
2,015.00
350.00
350.00
Escalera de Gato
150.00
150.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
6.5.11.51
2098
12/4/2013
O/C
427
11/5/2013
001
11/5/2013
Factura
2321
12/23/2013
O/S
1061
12/12/2013
015
11/17/2013
RxH
17996
9/24/2013
Factura
Rams Maravillas
Plantones de Geranio
544.00
544.00
Augusto Neyra Camargo
Guardian de Obra
600.00
600.00
Librera Delta
Toner
404.39
404.39

1715
10/16/2013
O/C
338
9/20/2013
404.39
129,193.76
LIQUIDACION DE OBRA
OBRA :
MODALIDAD :
FECHA
6.0.00.00
ENTIDAD EJECUTORA :
31-Jul-03
COMP. PAGO
CODIGO DE
GASTO
FINANCIAMIENTO :
FECHA INICIO:
ORDENES
DES.
31-Jul-03
FONCUMUN
FECHA TERM. :
28-Sep-03
DOCUMENTOS
FECHA
FECHA
FACT. BOLETA,
RECB. HON, ETC
PROVEEDOR
O PERIODO
DESCRIPCION
PRECIO
UNIT.
PRECIO
PARCIAL
PRECIO
TOTAL
GASTOS DE CAPITAL
6.5.00.00
INVERSIONES
6.5.11.00
6.5.11.20
0.00
6.5.11.23
COMBUSTIBLE
133
156
378.00
5/14/2004
O/C
5/13/2004
200
5/13/2004
B/V
Grifo Mishell
Combustible
72.00
6/9/2004
O/C
5/24/2004
10121
5/24/2004
B/V
Grifo Cesar
Combustible
86.00
11/7/2003
O/C
11/7/2003
9848
11/7/2003
B/V
Grifo Cesar
O/C
11/10/2003
002
11/10/2003
B/V
Grifo Cesar
O/C
11/21/2003
131
11/21/2003
B/V
Grifo Mishell
278
311
387
6.5.11.24
11993591
2/23/2003
60.00
Combustible
Combustible
Combustible
60.00
80.00
20.00
6.5.11.27
0.00
7,106.90
280
11993559
7,049.60
292
11993573
57.30
6.5.11.29
173
8/25/2003
O/C
8/22/2003
15,339.10
141
8/22/2003
B/V
272
285
03 adoberos
11993586
10/27/2003
60.00
15.50
O/C
10/27/2003
130
10/27/2003
B/V
Comercial Bartolo
Triplay
798.00
O/C
10/27/2003
131
10/27/2003
B/V
Comercial Bartolo
Triplay
779.00
O/C
10/27/2003
129
10/27/2003
B/V
Comercial Bartolo
Triplay
798.00
324
11/12/2003
O/S
11/12/2003
718
11/12/2003
Recibo de Egreso
Manuel Martel Figueroa
Confeccion de Ventanas
325
11/12/2003
O/C
10/31/2003
135
10/31/2003
B/V
Comercial Bartolo
Materiales de Constr.
386
2/23/2003
O/S
12/22/2003
653
12/22/2003
B/V
Mecan. San Antonio
Const. De puertas i Ventanas
800.00
440.00
1,480.00
024
2/9/2004
C/P
12/12/2003
11823
12/12/2003
B/V
Chapas Forte dos Golpes
160.00
047
2/23/2004
O/C
2/23/2004
184
2/23/2004
B/V
Madera de 1" x 2" x 12`
450.00
O/C
3/25/2004
11885
3/25/2004
B/V
Compra Yeso
160.00
O/C
2/26/2004
11873
2/26/2004
B/V
Compra Cemento
232.00
O/C
4/5/2004
168
4/5/2004
Recibo Egreso
Municipalidad de Ripan
Compra de Madera
168.00
O/C
3/26/2004
696
3/26/2004
B/V
Comerc. Ferreteria Soto
220.50
O/C
3/10/2004
656
3/10/2004
B/V
O/C
3/8/2004
651
3/8/2004
B/V
81.00
6/22/2004
O/C
6/3/2004
194
6/3/2004
B/V
Comercial Bartolo
352.00
10/29/2003
O/S
10/24/2003
355
10/24/2003
B/V
Materiales de construccion
11/7/2003
O/C
11/7/2003
706
11/7/2003
Recibo de Egresos
Inocente Pacheco Pardo
306
11/7/2003
O/C
10/23/2003
11793
10/23/2003
B/V
362
12/11/2003
O/C
11/25/2003
158
11/25/2003
B/V
Maderrera Garcia
O/C
10/10/2003
142
10/10/2003
B/V
Comer. Bartolo
O/C
11/21/2003
1056
11/21/2003
Factura
Ferret. Virgen del CarmenMateri Materiales de Construccion
471.00
O/C
11/21/2003
1055
11/21/2003
Factura
Ferret. Virgen del CarmenMateri Materiales de Construccion
5,246.00
O/C
10/10/2003
880.00
O/C
12/30/2003
441
12/30/2003
B/V
78.00
O/C
11/12/2003
382
11/12/2003
B/V
22.50
O/C
11/21/2003
408
11/21/2003
B/V
28.50
101
102
103
174
291
305
387
396
414
4/4/2004
4/5/2004
4/5/2004
2/23/2003
12/29/2003
12/31/2003
Compra de Madera
82.00
57.30
110.00
Materiales de construccion
15.50
Compra de Listones
207.00
Yeso y Pintura
880.00
800.00
LIQUIDACION DE OBRA
OBRA :
MODALIDAD :
FECHA
414
12/31/2003
191
6.5.11.30
7/7/2004
ENTIDAD EJECUTORA :
31-Jul-03
COMP. PAGO
CODIGO DE
GASTO
FINANCIAMIENTO :
FECHA INICIO:
ORDENES
DES.
31-Jul-03
FONCUMUN
FECHA TERM. :
28-Sep-03
DOCUMENTOS
PROVEEDOR
O PERIODO
DESCRIPCION
PRECIO
UNIT.
PRECIO
PARCIAL
FECHA
FACT. BOLETA,
RECB. HON, ETC
387
11/14/2003
B/V
469
12/30/2003
B/V
22.50
4/21/2004
785
4/21/2004
B/V
110.30
4/15/2004
783
4/15/2004
B/V
114.00
FECHA
O/C
11/14/2003
O/C
12/30/2003
O/C
O/C
PRECIO
TOTAL
20.50
BIENES DE CONSUMO
6.5.11.32
PASAJES TRANSPORTES
353.20
085
3/17/2004
O/S
3/15/2004
663
3/15/2004
B/V
Tranporte de yeso
140.00
303
11/7/2003
O/S
10/13/2003
3270
10/13/2003
B/V
Royal Buss
Tranporte de Calamina
106.60
269
11993583
106.60
6.5.11.33
0.00
6.5.11.36
0.00
6.5.11.39

222
47,179.35
9/23/2003
Pago de Planilla
5,500.00
267
11993581
600.00
268
11993582
2,252.00
294
11993573
600.00
302
11/6/2003
Pago de Planilla
313
11/10/2003
318
11/12/2003
Pago de Planilla
1,039.00
339
11/25/2003
Pago de Planilla
1,929.00
361
12/11/2003
O/S
11/13/2003
645
11/13/2003
B/V
Transporte de Cemento
200.00
370
2/15/2003
O/S
12/15/2003
514
12/15/2003
B/V
Imprenta La Familia
Letreros
50.00
029
2/10/2004
C/P
2/10/2004
030
2/11/2004
C/P
2/11/2004
Pago Transporte Arena
160.00
079
3/16/2004
C/P
3/16/2004
446.00
088
3/29/2004
322.00
100
4/5/2004
Elviro Huaman Gomez
Prepraracion de Ganchos
67.50
106
4/5/2004
331.00
382
12/23/2003
Asesoria Tecnica
600.00
383
12/23/2003
591.00
384
12/23/2003
Pago de adobes
261.40
385
12/23/2003
389
12/23/2003
406
12/30/2003
O/C
4/1/2003
018
4/1/2004
RxH
O/S
12/23/2003
129
12/22/2003
RxH
Julio Huaman Barrios
O/C
10/30/2003
11800
10/31/2003
B/V
Clavos y Alambres
2,252.00
330.00
1,024.00
90.00
750.00
777.00
S/N
11993625
460.00
S/N
11993690
600.00
460.00
LIQUIDACION DE OBRA
OBRA :
MODALIDAD :
6.5.11.51
FECHA
ENTIDAD EJECUTORA :
31-Jul-03
COMP. PAGO
CODIGO DE
GASTO
FINANCIAMIENTO :
FECHA INICIO:
ORDENES
DES.
FECHA
31-Jul-03
FONCUMUN
FECHA TERM. :
28-Sep-03
DOCUMENTOS
N
FECHA
FACT. BOLETA,
RECB. HON, ETC
PROVEEDOR
O PERIODO
DESCRIPCION
PRECIO
UNIT.
PRECIO
PARCIAL
S/N
11993651
1,200.00
S/N
11993657
1,009.50
S/N
PLANILLA
1,180.00
S/N
PLANILLA
2,479.00
S/N
PLANILLA
2,433.00
S/N
PLANILLA
909.50
S/N
PLANILLA
517.50
S/N
PLANILLA
7,699.05
S/N
FACTURA
8,350.00
S/N
11993812
76.50
S/N
11993839
93.40
PRECIO
TOTAL
0.00
70,003.35

Liqui. Financiera Residuo Solido Pilcomayo

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RESUMEN

CONSTRUCCION DE AULAS Y DIRECCION COLEGIO INTEGRADO DE RACUAY

Ferret. Virgen del CarmenMater Materiales de Construccion

Ferret. Virgen del CarmenMater Materiales de Construccion

Ferret. Virgen de Lourdes

Comer. Ferreteria Soto

Comer. Ferreteria Soto

Comer. Ferreteria Soto

Comer. Ferreteria Soto

Comer. Ferreteria Soto

Maderera Seor de Burgos

Manuel Martel Figueroa

Ferret. Virgen de Lourdes

Chapas Forte dos Golpes

Maderera Seor de Burgos

Madera de 1" x 2" x 12`

Comer. Ferreteria Soto

Comer. Ferreteria Soto

OTROS, SERVICIOS DE TERCEROS

Mecanica San Antonio

Julio Huaman Barrios

Mecan. San Antonio

Const. De puertas i Ventanas

Munic. Distrital de Ripan

Munic. Distrital de Ripan

Pago Transporte Arena

Munic. Distrital de Ripan

Munic. Distrital de Ripan

Elviro Huaman Gomez

MATERIALES DURADEROS DE OFICINA

CONSTRUCCION DE AULAS Y SS. HH. DE LA I. E. N 028 - RIPAN

Tubos y Accesorios pvc

Seos de los Milagros

Equipos de Prot. Personal

Botas, Guantes Etc.

VALDES RAMOS JOEL

Elab. Expediente Tecnico

Ojeda Uchupe Criss

Ojeda Uchupe Criss

Servicios Analiticos Gener.

OTROS, SERVICIOS DE TERCEROS

Candiotti Blatazar Roy

Rodrigues Espejo Javier F.

Rodrigues Espejo Javier F.

Candiotti Blatazar Roy

Rodrigues Espejo Javier F.

Misari Tenorio Alejandra

Rodrigues Espejo Javier F.

Misari Tenorio Alejandra

Subilete Enriquez Rolando

Ojeda Uchupe Criss

Mercado Valenzuela Gustavo

Mercado Valenzuela Gustavo

Augusto Neyra Camargo

Detraccion Factura 013

Augusto Neyra Camargo

MATERIALES DURADEROS DE OFICINA

CONSTRUCCION DE AULAS Y DIRECCION COLEGIO INTEGRADO DE RACUAY

Maderera Seor de Burgos

Manuel Martel Figueroa

Mecan. San Antonio

Const. De puertas i Ventanas

Ferret. Virgen de Lourdes