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TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL,
no uso de suas
atribuies regimentais, e
CONSIDERANDO
Federal;
,
CONSIDERANDO
o disposto
na Resoluo n.O
198 do
CONSIDERANDO
contribuio
obtida
por
meio
da
RESOLVE:
~_.--..-~-
PODER JUDICIRIO
I.
Misso;
11.
Viso;
III.
Valores;
IV.
Macrodesafios;
V.
Indicadores; e
VI.
Iniciativas estratgicas.
estratgias
e alinhar
o direcionamento
da Instituio
s diretrizes
nacionais.
I.
Diretoria-Geral;
lI.
m.
Assessoria Jurdica;
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Secretaria Judiciria;
XI.
Secretaria de Or ~s;
PODER JUDICIRIO
XII.
I.
(RAE) para:
a) acompanhar e avaliar resultados do Plano Estratgico;
b) sugerir alteraes de diretrizes e estratgias para alcanar o estabelecido
nos macrodesafios.
11.
I.
11.
IIl.
cuja
elaboro
ser
de
responsabilidade
da
Assessoria
de
de elaborao,
reviso
implementao
monitoramento
do
Plan
Estratgico.
PODER JUDICIRIO
___.__-~)
~
Presidente
...--_.
/
adin
PODER JUDICIRIO
Uilhe~
5 Jorge
Nov/2015
Plano Estratgico
2016-2021
Nenhuma parte desta publicao poder ser reproduzida por qualquer meio ou forma sem a prvia autorizao dos seus autores.
A violao de direitos autorais est prevista na Lei n 9.610/98.
Sumrio
5
6
7 a 18
19 a 53
Diretoria-Geral
Assessoria de Planejamento Estratgico e de Eleies
Coordenadoria de Comunicao Social
Corregedoria Regional Eleitoral
Ouvidoria Regional Eleitoral de So Paulo
Secretaria de Administrao de Material
Secretaria de Controle Interno
Secretaria de Gesto de Servios
Secretaria de Gesto de Pessoas
Secretaria Judiciria
Secretaria de Oramento e Finanas
Secretaria de Tecnologia da Informao
Outras
PETIC
TIC
TI
rgos Externos
CNJ
TSE
Recursos;
Processos Internos e
Sociedade.
Mapa Estratgico
RECURSOS
PROCESSOS INTERNOS
SOCIEDADE
Garantir os direitos de
cidadania
Combater a corrupo
e a improbidade
administrativa
Melhorar a gesto de
pessoas
Promover a celeridade
e produtividade na
prestao jurisdicional
Aperfeioar a gesto
de custos
Instituir a governana
judiciria
Fortalecer a
segurana do
processo eleitoral
Melhorar a
infraestrutura e
governana de TIC
Perspectivas
Perspectiva da Sociedade
A perspectiva Sociedade/Cliente tambm pode ser entendida como cliente-cidado ou cidadocliente, visto que, no contexto pblico, o cidado o centro: como financiador, como usurio e
como titular da coisa pblica.
Responsvel
ASSPE
2. Indicadores de Esforo
Indicador
1.1 ndice de matrias institucionais positivas
Responsvel
DG-CCS
ASSPE
ASSPE
ASSPE, CRE, SJ
Ouvidoria
Ouvidoria
SGS
10
3. Iniciativas Estratgicas
Iniciativa
Elaborao do Plano de Mdia do Recadastramento Biomtrico
Elaborao do Plano de Mdia sobre Acessibilidade
Penas alternativas
Elaborao de novo sistema para coleta das pesquisas de satisfao dos cartrios
1 Grau
Justia Itinerante
nibus da Justia Eleitoral
Aumento dos postos da Justia Eleitoral no Poupatempo
Implementao do Plano de Logstica Sustentvel
rea Responsvel
CCS
ASSPE
CRE
ASSPE/CRE
SGS/SAM/ASSPE
SOF
Comisso Gestora do PLS
11
12
Responsvel
ASSPE
2. Indicadores de Esforo
Indicador
Responsvel
2.1 ndice de agilidade no julgamento das aes relativas lei da ficha limpa
SJ
SCI
13
Responsvel
ASSPE
2. Indicadores de Esforo
Indicador
Responsvel
CRE/SJ
CRE/SJ
SJ
3. Iniciativas Estratgicas
Iniciativa
Implantao no SADP da Tabela Processual Unificada (TSE/CNJ)
Criao de um grupo multidisciplinar para atuao em cartrios com
dificuldades
Criao de Cartrio Modelo para que novos servidores estagiem antes
de serem definitivamente lotados
rea Responsvel
CRE/SJ
CRE
CRE
14
1. Indicador de Resultado
Indicador
4. Percentual de eleitores com cadastro biomtrico
Responsvel
STI
2. Iniciativas Estratgicas
Indicador
4.1 Gesto de Riscos da Eleio
Responsvel
ASSPE
15
Perspectiva Recursos
16
Responsvel
SGP
2. Indicadores de Esforo
Indicador
Responsvel
SGP
SGP
SGP
17
Responsvel
ASSPE
2. Indicadores de Esforo
Indicador
Responsvel
SOF
SOF
6.3 Economicidade
SAM
SAM
SAM
3. Iniciativa Estratgica
Iniciativa
rea Responsvel
Presidncia
18
Indicador
Responsvel
ASSPE
19
Responsvel
STI
1. Indicadores de Esforo
Indicador
Responsvel
STI
STI
20
Quem mede
ASSPE
Quando medir
Anualmente
Frmula
Evoluo Desejada
Meta do TRE-SP
, onde:
o percentual de atingimento da meta do i-simo indicador de esforo
atrelado ao macrodesafio e
- n a quantidade de indicadores de esforo atrelados ao macrodesafio.
2016
2017
2018
2019
2020
100%
100%
100%
100%
100%
21
O que mede
Quem mede
CCS
Quando medir
Anualmente
Frmula
Evoluo Desejada
Meta do TRE-SP
, onde:
- TMIP o total de matrias institucionais positivas veiculadas na mdia sobre o
TRE-SP e
- TMI o total de matrias institucionais veiculadas na mdia sobre o TRE.
2016
2017
2018
2019
2020
98%
98%
98%
98%
98%
22
O que mede
Quem mede
ASSPE
Quando medir
Anualmente
Frmula
Evoluo Desejada
Linha de Base
Meta do TRE-SP
, onde:
- QMA o quantitativo de municpios atendidos e
- TM o total de municpios do Estado.
2012
2013
2014
51,01%
50,54%
52,87%
2016
2017
2018
2019
2020
42%
44%
46%
48%
50%
23
Garantir e estimular a plena participao das pessoas com deficincia aos servios
e s informaes prestados pela Justia Eleitoral.
Quem mede
ASSPE
Quando medir
Frmula
Evoluo Desejada
Meta do TRE-SP
, onde:
- SNA o total de sees eleitorais consideradas no acessveis utilizadas na
eleio do ano em anlise e
- SE representa a quantidade de sees eleitorais utilizadas na eleio do ano em
anlise.
2016
2017
2018
2019
2020
24
O que mede
Quem mede
CRE
Quando medir
Trimestralmente
Frmula
Evoluo Desejada
, onde:
- VBO o total de votos nas categorias bom e timo e
- TV o total de votantes na pesquisa.
2013
Linha de Base
1 Grau
Atendimento
97,3%
Meta do TRE-SP
Tempo de Espera
Meta do TRE-SP
Atendimento
2014
Tempo de
Espera
Atendimento
Tempo de
Espera
98,82%
99,52%
99,40%
2016
2017
2018
2019
2020
97%
98%
99%
99%
99%
2016
2017
2018
2019
2020
99,5%
99,5%
99,5%
99,5%
99,5%
25
O que mede
Quem mede
SJ
Quando medir
Trimestralmente
, onde:
Frmula
Evoluo Desejada
2013
2014
95,98%
94,64%
Linha de Base
Meta do TRE-SP
2016
2017
2018
2019
2020
90%
90%
90%
90%
90%
26
O que mede
Quem mede
NIC
Quando medir
Trimestralmente
Frmula
Evoluo Desejada
Meta do TRE-SP
, onde
2016
2017
2018
2019
2020
27
Quem mede
OUV
Quando medir
Trimestralmente
Frmula
Evoluo Desejada
Linha de base
Meta do TRE-SP
onde:
- TCCR o total de contatos que receberam resposta no perodo base;
- TCR representa o total de contatos recebidos no perodo base e
- TRP o quantitativo de respostas pendentes.
2012
2013
2014
92,10%
93,09%
99,79%
2016
2017
2018
2019
2020
90%
92,5%
95%
95%
92,5%
28
Quem mede
OUV
Quando medir
Trimestralmente
Frmula
Evoluo Desejada
, onde
o somatrio das quantidades de dias teis decorridos entre o
recebimento da demanda e o envio da resposta a cada conta e
- NCRP - Nmero de contatos respondidos no perodo analisado.
Linha de base
Meta do TRE-SP
2012
2013
2014
6,964
4,691
4,890
2016
2017
2018
2019
2020
6,5
5,5
29
Indicador de Esforo 1.7: ndice de instalaes fsicas adequadas a pessoas com deficincia
Indicador de Esforo
1.7: ndice de instalaes fsicas adequadas a pessoas com deficincia
Macrodesafio: Garantir os direitos da cidadania
O que mede
Garantir e estimular a plena participao das pessoas com deficincia aos servios
e s informaes prestados pela Justia Eleitoral.
Quem mede
SGS
Quando medir
Anualmente
Frmula
Evoluo Desejada
.100 , onde:
- QPA a quantidade de prdios que garantam o acesso para a prestao de
servios a pessoas com deficincia e
- QPO representa o quantitativo de prdios ocupados pela Justia Eleitoral.
Linha de Base
Meta do TRE-SP
2012
2013
2014
83,3%
77,4%
78,60%
2016
2017
2018
2019
2020
79%
79,5%
80%
80,5%
81%
30
O que mede
Quem mede
ASSPE
Quando medir
Anualmente
Frmula
Evoluo Desejada
Meta do TRE-SP
, onde:
o percentual de atingimento da meta do i-simo indicador de esforo
atrelado ao macrodesafio e
- n a quantidade de indicadores de esforo atrelados ao macrodesafio.
2016
2017
2018
2019
2020
100%
100%
100%
100%
31
Indicador de Esforo 2.1: ndice de agilidade no julgamento das aes relativas lei da
ficha limpa
Indicador de Esforo
2.1: ndice de agilidade no julgamento das aes relativas lei da ficha limpa
Macrodesafio: Combater a corrupo e a improbidade administrativa
O que mede
Quem mede
SJ
Quando medir
Anualmente
Frmula
Evoluo Desejada
Meta do TRE-SP
, onde:
- PJP o total de processos relativos Lei da Ficha Limpa finalizados com prazo
de tramitao inferior a 1 (um) ano e
- PJ representa o total de processos relativos Lei da Ficha Limpa finalizados.
2016
2017
2018
2019
2020
32
Indicador de Esforo 2.2: Percentual de auditoria nos recursos financeiros dos partidos
polticos
Indicador de Esforo
2.2: Percentual de auditoria nos recursos financeiros dos partidos polticos
Macrodesafio: Combater a corrupo e a improbidade administrativa
O que mede
Quem mede
SCI
Quando medir
Anualmente
Frmula
Evoluo Desejada
, onde:
- RA - Total de recursos arrecadados pelos partidos polticos, em estoque,
correspondente ao total auditado;
- * CN - Total de recursos arrecadados em casos novos e
- * CP - Total de recursos arrecadados em casos pendentes.
* Referentes a processos de Prestao de Contas de Partidos
Meta do TRE-SP
2016
2017
2018
2019
2020
33
Indicador de Resultado
3: ndice de promoo da celeridade e da produtividade na prestao jurisdicional
Macrodesafio: Promover a celeridade e a produtividade na prestao jurisdicional
O que mede
Quem mede
ASSPE
Quando medir
Anualmente
Frmula
Evoluo Desejada
Meta do TRE-SP
, onde:
o percentual de atingimento da meta do i-simo indicador de esforo
atrelado ao macrodesafio e
- n a quantidade de indicadores de esforo atrelados ao macrodesafio.
2016
2017
2018
2019
2020
100%
100%
100%
100%
100%
34
Indicador de Esforo
3.1.1: Taxa de Congestionamento - 1 Grau
Macrodesafio: Promover a celeridade e a produtividade na prestao jurisdicional
O que mede
Quem mede
CRE
Quando medir
Semestralmente
Frmula
Evoluo Desejada
Linha de Base
Meta do TRE-SP
, onde:
- Tbaix - Total de processos baixados;
- CN - Total de casos novos e
- CP - Total de casos pendentes de julgamento.
2011
2012
2013
2014
21,74%
60,53%
9,05%
53,73%
2016
2017
2018
2019
2020
60,5%
15%
54%
20%
60,5%
35
O que mede
Quem mede
SJ
Quando medir
Semestralmente
Frmula
Evoluo Desejada
, onde:
- Tbaix - Total de processos baixados;
- CN - Total de casos novos e
- CP - Total de casos pendentes de julgamento
2010
2011
2012
2013
2014
32,13%
50,74%
19,51%
39,61%
41,61%
2016
2017
2018
2019
2020
30%
40%
40%
40%
30%
Linha de Base
Meta do TRE-SP
36
O que mede
Quem mede
CRE
Quando medir
Mensalmente
Frmula
Evoluo Desejada
Linha de Base
Meta do TRE-SP
, onde:
- TPJP o total de processos judiciais finalizados com prazo de tramitao inferior
a um ano e
- TPJF representa o total de processos judiciais finalizados.
2011
2012
2013
2014
70,80%
99,69%
95,16%
70,18%
2016
2017
2018
2019
2020
98%
75%
75%
75%
98%
37
Quem mede
SJ
Quando medir
Mensalmente
Frmula
Evoluo Desejada
Linha de Base
Meta do TRE-SP
, onde:
- TPJP o total de processos judiciais finalizados com prazo de tramitao inferior
a um ano e
- TPJF representa o total de processos judiciais finalizados.
2010
2011
2012
2013
2014
74,23%
88,96%
91,10%
86,91%
91,01%
2016
2017
2018
2019
2020
90%
85%
90%
85%
90%
38
Quem mede
SJ
Quando medir
Mensalmente
Frmula
Evoluo desejada
Linha de Base
Meta do TRE-SP
, onde:
- TAPDPP o total de acrdos publicados dentro do prazo padro de 10 dias e
- TAPP o total de acrdos proferidos no perodo.
2010
2011
2012
2013
2014
70,18%
99,21%
93,44%
99,31%
99,84%
2016
2017
2018
2019
2020
90%
90%
90%
90%
90%
39
O que mede
Quem mede
STI
Quando medir
Anualmente
Frmula
Evoluo Desejada
Linha de Base
Meta do TRE-SP
onde:
- TECB o total acumulado de eleitores com cadastramento biomtrico e
- TE representa o total de eleitores.
2010
2011
2012
2013
2014
0,048%
1,023%
1,711%
5,125%
7,927%
2016
2017
2018
2019
2020
42,74 %
47,94%
52,88 %
58,08%
63,02 %
40
O que mede
Quem mede
SGP
Quando medir
Anualmente
Frmula
Evoluo Desejada
Meta do TRE-SP
, onde:
- IPA o Total de itens do IGOVPessoas, relacionados SGP, atendidos no ano
(total e parcialmente) e
- IP representa o total de itens do IGOVPessoas, relacionados SGP, programados
para o ano.
2016
2017
2018
2019
2020
80%
80%
80%
80%
80%
41
de satisfao com o
Programa Qualidade
de
Vida
no
Indicador de Esforo
5.1: Grau de satisfao com o Programa Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT)
Macrodesafio: Melhorar a gesto de pessoas
O que mede
Quem mede
SGP
Quando medir
Anualmente
Frmula
Evoluo Desejada
Meta do TRE-SP
, onde:
- NRS o nmero de respostas satisfatrias e
- NRA o nmero de respostas apresentadas.
2016
2017
2018
2019
2020
60%
65%
70%
75%
80%
42
de
Execuo
de
Aes
para
Melhorias
do
Clima
Indicador de Esforo
5.2: ndice de execuo de aes para melhorias do clima organizacional
Macrodesafio: Melhorar a gesto de pessoas
O que mede
Quem mede
SGP
Quando medir
Anualmente
Frmula
Evoluo Desejada
Meta do TRE-SP
, onde:
- AR representa o nmero de aes realizadas no ano para melhoria do clima
organizacional (total e parcialmente) e
- AP o nmero de aes planejadas para o ano.
2016
2017
2018
2019
2020
70%
70%
70%
80%
80%
43
Indicador
de
Indicador de Esforo
5.3: ndice de adequao das aes de capacitao realizadas em relao s competncias mapeadas
Macrodesafio: Melhorar a gesto de pessoas
O que mede
Quem mede
SGP
Quando medir
Anualmente
Frmula
Evoluo Desejada
Meta do TRE-SP
, onde:
2016
2017
2018
2019
2020
60%
65%
70%
75%
80%
44
Indicador de Resultado
6. ndice de gesto de custos
Macrodesafio: Aperfeioar a gesto de custos
O que mede
Quem mede
ASSPE
Quando medir
Anualmente
Frmula
Evoluo Desejada
Meta do TRE-SP
, onde:
2017
2018
2019
2020
100%
100%
100%
100%
100%
45
O que mede
Quem mede
SOF
Quando medir
Anualmente
, onde:
Frmula
2016
2017
2018
2019
2020
76%
77%
78%
79%
80%
46
Quem mede
SOF
Quando medir
Anualmente
Frmula
, onde:
- OTNE representa o oramento total no empenhado;
Evoluo Desejada
Meta do TRE-SP
2016
2017
2018
2019
2020
9%
8%
7%
6%
5%
47
Mede a variao dos valores gastos em diversos itens de consumo dos tribunais
eleitorais para identificar os pontos crticos dos gastos operacionais e buscar
alternativas de racionalizao.
Quem mede
SAM
Quando medir
Anualmente
Frmula
, onde:
48
Evoluo Desejada
Observaes
1 - Sero avaliados os seguintes itens: gua (em m3), energia eltrica (em KW),
telefonia (em Reais), papel (em resmas) e combustvel (em reais).
2 - O ano de referncia ser aquele no qual ocorreram eleies de mesmo nvel
imediatamente anterior ao presente. No caso de anos no eleitorais, o ano de
referncia ser aquele imediatamente anterior no qual tambm no ocorreram
eleies.
3 - O clculo ser efetuado para cada um dos itens considerados pelo indicador
(gua, Luz, Telefone, Papel e Combustvel) e a meta ser analisada pela mdia
dos resultados obtidos.
4 - Os valores de telefonia do ano de referncia devem ser atualizados pelo valor
do IPCA acumulado at o ano presente.
Linha de Base
Meta do TRE-SP
2013
2014
1,67%
-14,95%
2016
2017
2018
2019
2020
1%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
49
Quem mede
SAM
Quando medir
Anualmente
Frmula
Evoluo Desejada
Meta do TRE-SP
, onde
2017
2018
2019
2020
96%
97%
98%
99%
100%
50
Indicador
de
de bens e servios
Indicador de Esforo
6.5: ndice de agilidade na tramitao dos processos de aquisio de bens e servios
Macrodesafio: Aperfeioar a gesto de custos
O que mede
Para que medir
Quem mede
SAM
Quando medir
Anualmente
Frmula
, onde:
- TPAFPP representa o total de processos de aquisio de bens e servios
finalizados no prazo padro e
- TPAFPB representa o total de processos de aquisio de bens e servios
finalizados no perodo base.
Obs. 01: Para prazo padro, considerar:
Evoluo Desejada
120 dias teis para concurso e concorrncias dos tipos empreitada, integral,
tcnica ou tcnica e preo;
105 dias teis para demais concorrncias e tomadas de preo dos tipos tcnica e
tcnica e preo;
60 dias teis para demais tomadas de preo;
60 dias teis para convite e prego;
15 dias teis para dispensa, inclusive pelo valor, e inexigibilidade.
Obs. 02: No decorrer do procedimento licitatrio, sempre que for impetrado
pedido de esclarecimento, recurso, impugnao ou outro ato de natureza similar,
acrescer contagem dos prazos: 20 dias teis para concorrncia e concurso; 15
dias teis para tomada de preo; 10 dias teis para carta convite e prego; e 05 dias
teis para dispensa e inexigibilidade.
2013
Linha de Base
Meta do TRE-SP
2016
57%
47,41 %
2017
60%
2014
2018
58%
50,43 %
2019
62%
2020
59%
Plano Estratgico 2016-2021
51
Indicador de Resultado
7: ndice de Governana Pblica
Macrodesafio: Institur a governana judiciria
O que mede
Quem mede
ASSPE
Quando medir
Anualmente
Frmula
Evoluo Desejada
, onde:
- IPA o Total de itens do questionrio atendidos (total e parcialmente) e
- IP representa o total de itens do questionrio.
2016
Meta do TRE-SP
2017
2018
2019
2020
52
Indicador de Resultado
8: Melhorar a governana e infraestrutura de TIC
Macrodesafio: Melhorar a infraestrutura e governana de TIC
O que mede
Quem mede
ASSPE
Quando medir
Anualmente
Frmula
Evoluo Desejada
Meta do TRE-SP
, onde:
o percentual de atingimento da meta do i-simo indicador de esforo
atrelado ao macrodesafio e
- n a quantidade de indicadores de esforo atrelados ao macrodesafio.
2016
2017
2018
2019
2020
100%
100%
100%
100%
100%
53
Indicador de Resultado
8.1: ndice de disponibilidade de servios essenciais de TI
Macrodesafio: Melhorar a infraestrutura e governana de Tecnologia da Informao e Comunicao
O que mede
Quem mede
STI
Quando medir
Trimestralmente
Frmula
Evoluo Desejada
Linha de Base
Meta do TRE-SP
, onde:
- TTP - Tempo total do perodo em minutos;
- TIS - Tempo de indisponibilidade do sistema e
- TIP - Tempo de indisponibilidade programada em minutos.
2011
2012
2013
2014
99,45%
99,42%
99,45%
99,37%
2016
2017
2018
2019
2020
95%
96%
97%
98%
99%
54
Indicador de Resultado
8.2: ndice de aderncia s metas do PETIC
Objetivo Estratgico: Aperfeioamento da governana de Tecnologia da Informao
O que mede
Quem mede
STI
Quando medir
Anualmente
Onde medir
PETIC
Frmula
Evoluo Desejada
Meta do TRE-SP
, onde
- MA representa a quantidade de metas do PETIC alcanadas e
- TM total de metas do PETIC.
2016
2017
2018
2019
2020
55