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166296116 actividadunidad3caracterizacion
1. 1. Actividad del proceso de apoyo de compras: Adquirir los insumos y suministros
necesarios para la realizacin del producto. Procedimiento: Compra de insumos y suministros.
Unidad 3. Anlisis y elaboracin de procedimientos Actividad: Caracterizacin y procedimientos
de calidad Como coordinador de calidad de la empresa Frutos Veleos S.A. sabe que para el
desarrollo de procedimientos es necesario identificar la interrelacin de los procesos de la
empresa, as como tambin los aspectos claves para caracterizarlo. Por esta razn su siguiente
labor es generar la caracterizacin de procesos en la empresa, informacin que ser muy til para
el desarrollo de procedimientos. Para el desarrollo de esta actividad usted debe: 1. Despus de
haber establecido el mapa de procesos de la empresa Frutos Veleos S.A. en la actividad de la
unidad 2, realice la caracterizacin de un proceso de apoyo y de un proceso de mejora continua
de la empresa. La caracterizacin debe ser realizada de acuerdo al formato dispuesto en la pgina
13 del documento Caracterizacin de proceso SENA, disponible en el botn Documentos de
apoyo / Documentos complementarios / Documentos complementarios unidad 3, del men del
programa de formacin. 2. Realice los procedimientos de mnimo una de las actividades
establecidas en el proceso de apoyo seleccionado en el punto anterior, por ejemplo: Para
terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.
Enve un archivo de texto con la actividad resuelta al instructor a travs de la plataforma, en el
enlace Actividades /
Actividades unidad 3 / Actividad Caracterizacin y procedimientos de calidad.
2. 2. No olvide realizar la actividad interactiva, el aporte al foro temtico y la evaluacin
de la unidad en los enlaces disponibles en el botn Actividades / Actividades unidad 3. 0
Criterios de evaluacin Caracteriza un proceso de apoyo y un proceso de mejora continua de la
empresa de acuerdo al formato dispuesto. Documenta el procedimiento de al menos una de las
actividades establecidas en el proceso de apoyo de la empresa.
Reflexiona sobre la actividad realizada exponiendo su punto de vista con respecto al
aprendizaje adquirido.
Entrega a tiempo: enva la actividad en la fecha indicada por el instructor. El desarrollo
de la actividad de caracterizacin correspondiente a la Norma ISO9001:2008 .Documentacin de
un SGC, me permiti una vez estructurado el Manual de Calidad, identificar y conocer en la
practica la interaccin existente entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad de la
entidad. Igualmente Reconocer la influencia, relacin e importancia de los documentos de
referencia y soporte en la Caracterizacin del Proceso de Administracin y Gestin de Calidad de
mi organizacin.
3. 3. Todos los procesos Planeacin Operativa Direccin de Planeacin Y
direccionamiento Corporativo Solicitud de creacin,modificacin o elaboracin de documentos
del Sistema de Gestin de la Calidad Instrumentos y mecanismos para el seguimiento a los
procesos y a la gestin definidos y diseados, Informacin del desempeo de los procesos

Elaborar y / o modificar documentos del Sistema de Gestin de Calidad Programar y desarrollar

Auditoras Internas de Calidad Plan de Auditoras Internas de Calidad Informes de Auditorias
Planes de Mejoramiento Instrumentos y mecanismos para el seguimiento a los procesos y a la
gestin definidos y diseados Todos los procesos Todos los procesos Efren duarte Armando
prince Nora claro Instructor Directora Especialista iso 9000 Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA CARACTERIZACION DE PROCESO NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO DEL
PROCESO
RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONAL PROVEEDORES
ENTRADAS Administracin y Gestin de Calidad Administrar y Controlar el sistema de
Gestin de la Calidad y la documentacin generada en el Centro, para asegurar la eficaz
planeacin, operacin y control de los procesos. Subdirector de Centro ACTIVIDADES
SALIDAS CLIENTES LIDER DEL PROCESO Representante de la subdireccin de Centro ante
el comit de Calidad codigo: 1 Versin: 2 Pgina 3 Todos los procesos Funcionarios Plan
Estratg ico, Plan Operativo de Centro Lineamientos y directrices para la evaluacin de la
Gestin Definir y/o disear y aplicar los instrumentos y mecanismos para realizar el seguimiento
y medicin de la gestin, de los procesos y del servicio prestado. Documentos elaborados Todos
los procesos RIESGOS REQUISITOS Ver mapa de riesgos del centro de formacion
Normograma, matriz de relacin NTCGP1000, MECI1000, documentos asociados al proceso
INDICADORES 4.0 Sistema de Gestin de la Calidad, 4.2 Gestin Documental, 5.0
Responsabilidad de la Direccin, 5.5.2 Representante de la Direccin, 5.5.3.
Comunicacin Interna, 8.0
Medicin, anlisis y mejora 4.2 Gestin Documental 5.0 Responsabilidad de la Direccin
5.5.2 Representante de la Direccin 5.5.3. Comunicacin Interna 8.0 Medicin, anlisis y mejora
Nombre Elaboro Rev iso 07/07/12 08/07/12 09/07/12 Cargo Fecha Aprob Control de Cambios
v ersin 01 Fecha de Aprobacin 05/0912 Descripcin del cambio Mejora en la administracin y
el manejo de la gestin de calidad dentro de todos los departamentos de cada dependencia.
Aprob Actividad del proceso de apoyo de administracin: Gestionar y controlar la
documentacin generada en la organizacin. Procedimiento: administrar y gestionar la calidad
4. 4. PROCESO: GESTIN DE LAS COMUNICACIONES PROCEDIMIENTO: (2) C04 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA CARACTERIZACION DE PROCESO Versin:4.0
Pgina 1 de 1 NOMBREDEL
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO MEJORACONTINUA LIDER DEL PROCESO
Director (a)de Planeaciny Direccionamiento Corporativo Establecer,implementary mantener el
Sistema Integradode MejoraContinuaen el SENA,con el fin
deasegurarsuconvenencia,mejorarsueficacia,eficiencia yefectividad del Sistema.
RESPONSABLEDEL PROCESO ANIVEL REGIONALDirectoresRegionales ySubdirectoresde
centros PROVEEDORES ENTRADAS polticas,orientaciones estratgicas,planes, programasy
proyectosde la entidad ACTIVIDADES SALIDAS Plan de trabajo del sistemaintegrado de
mejora Todos los procesos continua institucional Informe de avance del sistema CLIENTES
Proceso de Planeacin Estrategica Todos los procesos Todos los procesos Todos los procesos
Comit Nacional del Sistema Integrado deMejora Continua Proceso de Planeacin Estrategica
Organos deControl Comits Nacional yRegionalesdel Sistema Integrado de Mejora Continua
Proceso de Planeacin Estrategica Proceso de Planeacin Estrategica Actas de Revisinporla
Direccin P Planear el el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado deMejora Continua
Definicin de la Poiticay objetivos de calidad Planes de mejoramiento del Sistema Todos los
procesos Solicitudes de creacin

,modificacin o Anulacin de documentos Reporte de no conformidades reales y

potenciales Informes regionalesdelos avancesdel los planes de gestin ambiental H Controlar
losdocumentosdel Sistema Listado maestrode documentos Informe del estado
deaccionescorrectivas y preventivas Informe de seguimiento a la gestin ambiental institucional
Programa de auditorias internas Todos los procesos Comits Regionales del SistemaIntegradode
Mejora Continua Comit Nacional del Sistema Integrado deMejora Continua Proceso de
Planeacin Estrategica Proceso de Mejoracontinua H Consolidary monitorear laAcciones
Correctivas ypreventivas H Consolidary monitorear los planesambientales Solicitudes de
realizacin deauditorias internas Planes de mejoramiento institucional H Administrar las
auditoriasinternasde calidad y Gestin Ambiental Informe consolidado de las auditoriasinternas
Informe de auditoriasinternas Retroalimentacin del cliente Desempeode losprocesosy la
conformidad del producto y/o servicio Todos los procesos Estado de acciones correctivas
ypreventivas Cambios que podrianafectar el sistema Recomendaciones parala mejora Acciones
deseguimiento dereevisionesprevias efectuadas por la Direccin Riesgos actualizadose
identificados H
Consolidary elaborarel informede la Revisin por la Direccin Informe para la Revisin
por la Direccin Proceso de Planeacin Estrategica Proceso de Planeacin Estrategica Proceso de
MejoraContinua Documentacindel Sistema Planes de mejoramiento No conformidades Mapa
de Riesgos Indicadores V/A Realizar el Control de documentos yregistrosdel SistemaIntegradode
MejoraContinua Documentos yregistroscontrolados del procesoProceso deMejora Continua
Institucional,correspondientes al proceso Proceso de Planeacin Estratgica Proceso de
MejoraContinua RIESGOS: REQUISITOS Ver mapa de riesgosde la vigencia V/A Realizar
seguimiento al procesoe implementarlas accionesde mejora Acciones

demejora realizadas Proceso de MejoraContinua INDICADORES Hoja de vida del

indicador del proceso Normograma,matriz de relacin NTCGP1000,MECI1000,Manual de
calidad ylos demasdocumentos asociadosal proceso Control del Documento Nombre Elaboro
Reviso Aprob Fecha de Aprobacin jun05
dic05 dic08 nov10 Oscar Andrs Rojas Iveth alexandra Gutierrez Juana perez Martinez
Cargo Profesional Grupo deGestin Presupuestal y Mejoramiento Continuo
FuncionarioDireccinde planeacin yDireccionamiento Corporativo Lider del procesos Fecha
ago10 sep10 nov10 Control de Cambios versin 1
2 3 4 Descripcindel cambio Versin Inicial del sistema Eliminacin de la
estructurapormacroprocesos Actualizacin nueva versin del procesos yprocedimientosy pasode
uninterrelacin deprocesos enun mapa a una cadenade valor Ajuste de las actividadesdel proceso
Di Este documento impreso se consideracopia nocontrolada t Aprob Resolucin 001156del
2005 Maria CristinaAlvarez CoordinadoraGrupo de Mejora Continua dela Gestin Institucional
Resolucin 003751del 2008 Juana PerezMartinez d PliDii i t
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