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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

-SSYMAMANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA
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1. INTRODUCCION
Gold Fields La Cima S.A., es una empresa minera cuyas operaciones se ubican en la UEA Carolina I
(Cerro Corona) a 80 Km. de la ciudad de Cajamarca
Gold Fields La Cima S.A., tiene como objetivo alcanzar un elevado desempeo de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente para todos sus empleados y contratistas, siendo la prevencin de
lesiones personales, enfermedades ocupacionales, daos a la propiedad, prdidas en los procesos,
evaluacin de aspectos ambientales, establecimiento de controles y prevencin de impactos en
el Medio Ambiente, la meta fundamental del Sistema Integrado de Gestin de SSYMA basado en
las Normas Internacionales ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Este objetivo se ve reflejado en los valores de Gold Fields La Cima S.A., en Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente segn el siguiente acrstico:

Cuidar de mi mismo y de mis compaeros de trabajo.


Orden y Limpieza para prevenir incidentes
Reconocer el trabajo bien hecho
Operar siguiendo las normas de seguridad y medio ambiente
Notar los cambios y analizar los riesgos
Actuar inmediatamente ante una condicin o acto sub estndar

2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
2.1

Alta Direccin: Est conformado por el Director Gerente General y el Gerente General de Cerro
Corona.

2.2

rea de Influencia Directa (AID): Comprende aquella zona que se prev ser impactada
directamente por las instalaciones o actividades del proyecto en el acceso a sus recursos naturales
o su estructura social, econmica y cultural; independientemente de que a su vez reciba impactos
sociales positivos. Para Cerro Corona estn constituidas por la comunidad campesina de El
Tingo, los caseros de Pilancones, Coymolache, Cuadratura y la ciudad de Hualgayoc.

2.3

rea de Influencia Indirecta (AII): Comprende aquellas zonas cuyos componentes ambientales,
sociales o culturales tendrn potencialmente interaccin con los impactos directos de las
instalaciones o actividades del proyecto. Para Cerro Corona, estn constituidas por la ciudad de
Bambamarca (capital de la provincia) y las comunidades que se encuentran en la cuenca de los
ros Tingo/Maygasbamba y de Hualgayoc/ Ascorgue, incluyendo a los usuarios del Sistema de
agua potable Manuel Vsquez Daz.
Por las actividades de transporte de concentrado, desde cerro Corona hasta el puerto de
Salaverry en La Libertad, este distrito y los pueblos ubicados en la ruta de transporte de Cerro
Corona-Salaverry tambin estn considerados dentro del AII.

2.4

Desempeo en Seguridad y Salud Ocupacional: Resultados medibles de la gestin que hace


Gold Fields La Cima S.A., de sus riesgos de Seguridad y Salud.

2.5

Desempeo Ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace Gold Fields La Cima S.A.,
de sus aspectos ambientales y del sistema de gestin ambiental.

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2.6

Lugar de Trabajo: Cualquier espacio fsico en el cual se realizan actividades relacionadas con las
labores bajo control de Gold Fields La Cima S.A.

2.7

Manual del Sistema Integrado de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio


Ambiente: Documento que describe los elementos principales del Sistema Integrado de Gestin
de SSYMA, su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados, donde se
establecen los Objetivos, metas y programas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

2.8

Mejora Continua: Proceso recurrente de optimizacin del Sistema Integrado de Gestin de


SSYMA para lograr mejoras en el desempeo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
de manera coherente con la Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
de Gold Fields La Cima S.A.

2.9

Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional: Metas de Seguridad y Salud Ocupacional en


trminos de desempeo de Seguridad y Salud Ocupacional que Gold Fields La Cima S.A.,
establece a fin de cumplirlas.

2.10 Objetivo Ambiental: Metas ambientales en trminos de desempeo y compromisos coherentes


con la poltica integrada, que Gold Fields La Cima S.A. establece.
2.11 Parte Interesada: Individuo, grupo interno o externo al lugar de trabajo, interesado o afectado por
el desempeo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A.
Las partes interesadas internas pueden ser trabajadores y niveles de supervisin de Gold Fields La
Cima S.A., y contratistas, visitantes o proveedores. Las partes interesadas externas pueden ser la
comunidad, ONGs, medios de comunicacin o autoridades del gobierno, entre otros.
2.12 Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Documento emitido
por la Alta Direccin en donde se establecen las intenciones globales y direccin generales de
Gold Fields La Cima S.A., en relacin con su desempeo en Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente formalmente expresada por la alta direccin.
2.13 Prevencin de la contaminacin: Empleo de procesos, prcticas, tcnicas, materiales,
productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en
combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con
el fin de prevenir y/o reducir impactos ambientales negativos.
2.14 Plan Anual de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento que define la
organizacin, recursos, presupuesto y actividades especficas relacionadas a Seguridad y Salud
Ocupacional con la finalidad de alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, dicho
documento ha sido elaborado como parte del cumplimiento de los artculos 58 y 59 del DS 0552010-EM.
2.15 Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones o factores que afectan o podran afectar la
seguridad o salud de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas o cualquier otra
persona y causar, o, que podran causar daos a la propiedad y prdidas al proceso en el lugar del
trabajo.
2.16 Sistema Integrado de Gestin (SSYMA): Parte del Sistema de Gestin de una organizacin,
empleada para desarrollar e implementar su poltica integrada de gestin en los aspectos de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. Gold Fields La Cima S.A. ha

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implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestin SSYMA en sus


operaciones de Cerro Corona y Almacn de Salaverry donde mantiene certificaciones
independientes.

3. RESPONSABILIDADES
3.1 Gerente General de Cerro Corona
Aprobar el presupuesto anual asignado a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Aprobar los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las reuniones de
coordinacin con el personal de gerencia a su cargo.
Definir las funciones asignando responsabilidades laborales, delegando autoridad, para facilitar la
eficacia del Sistema Integrado de Gestin SSYMA.
Realiza las revisiones de la Gerencia al Sistema Integrado de Gestin SSYMA.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestin SSYMA.
Asume la presidencia del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional de Cerro Corona.
3.2 Gerente/Superintendente de rea
Definir los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el rea bajo su
responsabilidad, de manera que estn alineados con los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A.
Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las reuniones de
coordinacin con el personal de supervisin a su cargo.
Proporcionar los recursos necesarios para lograr cumplir con los Objetivos de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente del rea bajo su responsabilidad.
Participar en las Revisiones de la Gerencia del Sistema Integrado de Gestin SSYMA de Gold
Fields La Cima S.A., cuando se requiera.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestin SSYMA en el rea
de su responsabilidad.
3.3 Jefe de rea
Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las reuniones de
coordinacin con el personal de supervisin a su cargo.
Proporcionar el apoyo necesario para lograr cumplir con los Objetivos de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente del rea bajo su responsabilidad.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
3.4 Supervisor
Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las reuniones de
coordinacin con el personal bajo su cargo.
Proporcionar el apoyo necesario para lograr cumplir con los Objetivos de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente del rea bajo su responsabilidad.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

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3.5 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional


Desarrollar y proponer los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional a la Alta Direccin y Gerentes
de rea de Gold Fields La Cima S.A.
Desarrollar y monitorear el cumplimiento del Programa Anual de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Proponer a la Alta Direccin el presupuesto anual para Seguridad y Salud Ocupacional que garantice
que existan suficientes recursos para mantener y/o mejorar un Sistema Integrado de Gestin de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente efectivo en Gold Fields La Cima S.A.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad y
Salud Ocupacional
Ejercer la funcin de Representante de la Direccin para la implementacin, mantenimiento y mejora
continua del Sistema Integrado de Gestin SSYMA en la norma OHSAS 18001 de Cerro Corona.
Asegurar que el Sistema Integrado de Gestin SSYMA se establece, implementa y mantiene de
acuerdo con los requisitos de la norma OHSAS 18001.
Asegurar que los reportes de desempeo del Sistema Integrado de Gestin SSYMA sean
presentados a la Alta Direccin para su revisin y utilizados con base para la mejora del Sistema de
Gestin SSYMA.
Coordinar la programacin de las Revisiones de la Gerencia del Sistema de Gestin de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente en Cerro Corona.
3.6 Gerente de Medio Ambiente
Desarrollar y proponer los objetivos de Medio Ambiente a la Alta Direccin y Gerentes de rea de
Gold Fields La Cima S.A.
Proponer al Gerente General de Cerro Corona el presupuesto anual para Medio Ambiente que
garantice que existan suficientes recursos para mantener y/o mejorar un Sistema Integrado de
Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente efectivo en Gold Fields La Cima S.A.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Medio
Ambiente.
Ejercer la funcin de Representante de la Direccin para la implementacin, mantenimiento y mejora
continua del Sistema Integrado de Gestin SSYMA de Gold Fields La Cima S.A.
Asegurar que el Sistema Integrado de Gestin SSYMA se establece, implementa y mantiene de
acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001.
Asegurar que los reportes de desempeo del Sistema Integrado de Gestin SSYMA sean
presentados a la Alta Direccin para su revisin y utilizados con base para la mejora.
Coordinar la programacin de las Revisiones de la Gerencia del Sistema Integrado de Gestin de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO


AMBIENTE
En concordancia con la Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, la
Alta Direccin de Gold Fields La Cima S.A., ha considerado la implementacin de un Sistema
Integrado de Gestin SSYMA en Cerro Corona sobre la base de los requisitos de la norma ISO
14001 y OHSAS 18001 para la mejora continua en su desempeo.
El Sistema Integrado de Gestin SSYMA consta de los siguientes elementos de acuerdo al anexo
SSYMA-P01.01-A01. Estos elementos interactan entre s a fin de asegurar una adecuada
identificacin de los peligros y aspectos ambientales, evaluacin y control de los riesgos e impactos
ambientales y un proceso de mejora continua.

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Los elementos del Sistema Integrado de Gestin SSYMA son los siguientes:
Alcance del Sistema Integrado de Gestin SSYMA
Interaccin de Procesos en Gold Fields La Cima S.A.
Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Planificacin.
Implementacin y Operacin.
Verificacin
Revisin por la Direccin.

Gold Fields La Cima S.A., cuenta con procedimientos especficos para establecer, implementar y
mantener cada uno de los elementos anteriormente mencionados de acuerdo al anexo SSYMAP01.01-A02.

4.1. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL


Y MEDIO AMBIENTE
Gold Fields La Cima S.A., ha definido el Alcance de su Sistema Integrado de Gestin SSYMA siendo
el siguiente:
"Extraccin de Mineral, Procesamiento, Despacho de Concentrado de Cobre en la UEA Carolina N
1 ubicada en el Distrito de Hualgayoc".
Gold Fields La Cima S.A., ha definido la interaccin de procesos del Sistema Integrado de Gestin
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la UEA Carolina I. Se ha desarrollado en el
siguiente grfico:

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Gold Fields La Cima S.A. ha definido la relacin de procesos y reas para sus Sistemas Integrados
de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el anexo SSYMA-M01.01-A05.

4.2. POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE


La Alta Direccin ha definido y aprobado mediante su firma la Poltica Integrada de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A., asegurando que esta sea
adecuada para la operacin minera a tajo abierto que involucra actividades de exploracin,
explotacin, procesamiento de recursos minerales y procesos conexos. Ver Poltica Integrada de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Anexo SSYMA-M01.01-A04).
La Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente es publicada en lugares
visibles de acuerdo al anexo Distribucin de Cuadros de Poltica Integrada de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P01.01-A03).
La Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente es comunicada a todos los
trabajadores y niveles de supervisin de Gold Fields La Cima S.A., contratistas y actividades
conexas, con la intencin que estn conscientes de sus obligaciones individuales de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente, lo cual se hace mediante la entrega de la Poltica Integrada de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en tamao fotocheck para ser portada por el
personal.
Adicionalmente la Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente est
disponible a las partes interesadas por medio del Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A.
La VISIN de Gold Fields La Cima S.A., es:
Ser Lder Global en Minera Aurfera Sostenible.
La MISIN de Gold Fields La Cima S.A., es:
Gold Fields La Cima S.A. est comprometida con la optimizacin de sus operaciones, las mejores
prcticas socio ambientales, y un crecimiento rentable y sostenible, desarrollando al mejor talento
humano disponible y promoviendo relaciones de confianza y beneficio mutuo con la comunidad de su
entorno, para conseguir la mayor rentabilidad para sus inversionistas.

4.3. PLANIFICACION
La etapa de Planificacin consiste en definir las actividades que se deben ejecutar para poder
cumplir con la Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
La Planificacin consta de las siguientes actividades:

Identificar los peligros y aspectos ambientales, evaluar y controlar los riesgos e impactos
ambientales.
Identificar los requisitos legales y otros requisitos del Sistema Integrado de Gestin SSYMA
suscritos por la organizacin
Establecer, implementar y mantener los Objetivos, metas y programas del Sistema Integrado de
Gestin SSYMA.

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4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACIN DE RIESGOS, VALORACIN DE


ASPECTOS AMBIENTALES Y DETERMINACIN DE CONTROLES
Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene los siguientes procedimientos
para la identificacin continua de los peligros y aspectos ambientales, la evaluacin de los riesgos
e impactos ambientales, y la determinacin de los controles necesarios:
Gestin de Riesgos (SSYMA-P02.01).
Gestin de Cambios (SSYMA-P02.02).
IPERC continuo y anlisis seguro de tareas (AST) (SSYMA-P02.03).
Procedimientos Estndar de Tarea (SSYMA-P02.04).
Identificacin y Valoracin de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02.06).
Los resultados de estas evaluaciones y la eficacia de los controles son considerados en la
definicin de los objetivos anuales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
4.3.2 IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Gestin de
Requisitos Legales y otros requisitos (SSYMA-P02.05) para la identificacin, acceso a los
Requisitos Legales y otros requisitos que la organizacin suscriba asociados a los peligros,
aspectos, riesgos e impactos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Los requisitos legales y otros requisitos aplicables son considerados en la definicin de los
objetivos anuales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y el establecimiento de
actividades para el cumplimiento de estos objetivos.
4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
Gold Fields La Cima S.A., establece objetivos anuales tomando como referencia los resultados de
la Evaluacin de Riesgos y Valoracin de Aspectos, los requisitos legales y otros requisitos
identificados.
Los objetivos son consistentes con las opciones tecnolgicas, los recursos financieros,
operacionales y de negocios as como con el punto de vista de las partes interesadas. Adems se
considera la mejora continua.
Los objetivos definidos cumplen con la metodologa SMART:

ESpecfico: Claro y preciso


Medible: Susceptible a ser medida
Alcanzable: Desafiante pero realista
Relevante: Motivador e importante
Tiempo definido: Con un lmite de tiempo

La Alta Direccin y el Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo, segn corresponda aprueban


los objetivos y metas relacionadas a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, los
mismos que son establecidos como objetivos de rea y estas a su vez determinan objetivos
especficos, de ser necesario.

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Los recursos, responsables y plazos para el cumplimiento de los Objetivos y Metas del Sistema
Integrado de Gestin SSYMA se encuentran definidos en el formato Objetivos, Metas y
Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-M01.01-F01).
El seguimiento de los objetivos y metas se realiza con la Alta Direccin de acuerdo a lo
establecido por el procedimiento de Revisin por la Direccin (SSYMA-P05.01), y pueden ser
modificados en la medida que sea necesario cuando las actividades o condiciones operacionales
cambien en el transcurso del ao.
Asimismo, se ha establecido en el Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO-PR01.01)
la organizacin, recursos, presupuesto y actividades especficas relacionadas a Seguridad y Salud
Ocupacional con la finalidad de alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, dicho
documento ha sido elaborado como parte del cumplimiento de los artculos 58 y 59 del DS 0552010-EM.
4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACIN
La etapa de Implementacin y Operacin consiste en poner en funcionamiento los Objetivos, Metas y
Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-M 01.01-F01), as como el
Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO-PR01.01).
La Implementacin y Operacin consta de las siguientes actividades:
Definir Recursos, Funciones, Responsabilidad, Responsabilidad Laboral y Autoridad
Establecer, implementar y mantener procedimientos de Entrenamiento, Competencia y
Concientizacin.
Establecer, implementar y mantener procedimientos para Comunicacin, Participacin y
Consulta
Establecer, implementar y mantener procedimientos para la Documentacin del Sistema.
Establecer, implementar y mantener procedimientos para Control de Documentos
Establecer, implementar y mantener Controles Operacionales
Establecer, implementar y mantener procedimientos de Respuesta a Emergencias
Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene procedimientos para cumplir con
las actividades anteriores.
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD LABORAL Y AUTORIDAD
Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene el siguiente procedimiento
para cumplir con las actividades anteriores:
Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad (SSYMA-P03.01).
Gestin y Seleccin de Contratistas (SSYMA-P03.02).
Si bien la responsabilidad mxima del Sistema Integrado de Gestin SSYMA recae sobre la Alta
Direccin de Gold Fields La Cima S.A., se ha designado al Gerente de Seguridad y Salud
Ocupacional como el Representante de la Direccin para el Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud Ocupacional y al Gerente de Medio Ambiente como Representante de la Direccin para el
Sistema de Gestin Ambiental.

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Las Gerencias proporcionan los recursos humanos, materiales tecnolgicos y financieros para la
implementacin, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestin SSYMA.
4.4.2 ENTRENAMIENTO, COMPETENCIA Y CONCIENTIZACIN
4.4.2.1. Competencia
Gold Fields La Cima S.A., ha definido los requisitos de competencias de todos sus colaboradores
y puestos funcionales dentro del Sistema Integrado de Gestin SSYMA, en el documento
Descripcin de Puestos (SSYMA-P03.01-F01). Estos incluyen, al menos, la siguiente
informacin:

Denominacin del cargo o puesto


Actividad que realiza
Requerimiento de competencia del puesto (educacin, formacin y experiencia).

La elaboracin de las Descripciones de Puesto es realizada por el rea de Recursos Humanos y


los Gerentes/Superintendentes de rea, su aprobacin es realizada por las mismas gerencias.
4.4.2.2. Entrenamiento y Concientizacin
Se ha definido un Plan Anual de Capacitacin de acuerdo a lo establecido en el procedimiento
de Capacitacin (SSYMA-P03.03).
El rea de Recursos Humanos y el rea de Seguridad y Salud Ocupacional, son las encargadas
de la elaboracin, cumplimiento y evaluacin del Plan Anual de Capacitacin, en coordinacin
con las Gerencias/Superintendencias de las diferentes reas teniendo en cuenta los lineamientos
definidos en el procedimiento de Capacitacin (SSYMA-P03.03) que considera los siguientes
aspectos:

Deteccin de la Necesidad de Capacitacin


Programacin de la Capacitacin
Ejecucin de capacitacin y evaluacin de la eficacia
Concientizacin

Los registros de capacitacin son conservados por el rea de Recursos Humanos y el rea de
Seguridad y Salud Ocupacional.

4.4.3 COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA


4.4.3.1 Comunicacin
A fin de asegurar los medios de comunicacin para atender las preocupaciones o inquietudes
relativas al Sistema Integrado de Gestin SSYMA y estas sean comunicadas hacia y desde los
niveles de supervisin, trabajadores y otras partes interesadas externas se ha establecido,
implementado y mantiene los siguientes procedimientos:
Reuniones Grupales (SSYMA-P03.05).
Comunicacin (SSYMA-P03.06).

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4.4.3.2 Participacin y Consulta


A fin de asegurar la participacin y consulta en temas de seguridad, salud ocupacional, se ha
establecido, implementado y mantiene el procedimiento de Participacin y Consulta (SSYMAP03.07), mediante el cual se asegura que los supervisores, trabajadores y partes interesadas
(cuando sea pertinente):
Estn involucrados en la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de
controles.
Involucrados apropiadamente en la investigacin de incidentes
Involucrados en el desarrollo y revisin de la poltica y objetivos.
Sean consultados cuando existan cambios que afecten la seguridad y la salud en el rea de
trabajo.
Estn representados en temas de seguridad y salud relativos al trabajo.
4.4.4 DOCUMENTACIN
Gold Fields La Cima S.A., ha definido que los documentos mnimos a ser establecidos y
mantenidos son:
Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Objetivos, Metas y Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Descripcin del alcance del Sistema Integrado de Gestin SSYMA.
Diagrama de Procesos del Sistema Integrado de Gestin SSYMA.
Requisitos Legales y otros requisitos
Plan Anual de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.
Plan Anual de Capacitacin
Plan de Respuesta a Emergencias
Registros requeridos por las Normas Internacionales ISO 14001 y OHSAS 18001.
Procedimientos, formatos y registros determinados por Gold Fields La Cima S.A., entre otros.
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene en formato electrnico en la
red interna SSYMA la informacin necesaria para describir los elementos clave del Sistema
Integrado de Gestin SSYMA, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Documentacin,
Control de Documentos y Registros (SSYMA-P03.08).
La Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ser mantenida en
formato electrnico en la red interna SSYMA y disponible en el Portal de Internet de Gold Fields La
Cima S.A., as como mediante publicaciones fsicas.
Los Requisitos Legales sern mantenidos en formato electrnico en la red interna SSYMA y
disponible a travs del Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A., para el caso de los
requisitos generales.
El Plan Anual de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional se mantendr en formato electrnico
en la red interna SSYMA, ya que al ser un documento dinmico puede requerir ser modificado en
base a la mejora continua.

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Los procedimientos y formatos del Sistema Integrado de Gestin SSYMA, son mantenidos en
formato electrnico en la red interna SSYMA y Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A., los
cuales estarn agrupados en tres categoras:
Procedimientos de Administracin del Sistema: Son aquellos que definen los criterios que
deben aplicarse en la ejecucin de las actividades propias del Sistema Integrado de Gestin
SSYMA.
Procedimientos de Control de Riesgos Operativos: Son aquellos que definen los controles
que deben aplicarse a los riesgos existentes en las actividades operativas.
Procedimientos de Control Ambiental: Son aquellos que definen los controles que deben
aplicarse a los aspectos ambientales existentes en las actividades operativas.
Documentos varios: Son aquellos documentos complementarios que definen los
controles que deben aplicarse para los peligros y aspectos ambientales existentes en las
actividades operativas de manera especfica (cartillas, instrucciones, etc.)
Procedimiento Estndar de Tarea (PET): Son aquellos que definen controles y describen
actividades para controlar los riesgos de nivel alto (solo estarn disponible en la red interna
SSYMA).
El Plan de Respuesta a Emergencias se mantendr en formato electrnico en la red interna
SSYMA y Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A.

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL


Se han priorizado aquellos riesgos e impactos ambientales que hayan sido identificados como de
Riesgo Alto y Aspecto Ambiental Significativo en la Evaluacin de Riesgos y Valoracin de
Aspectos Ambientales respectivamente, o que por requerimientos legales o mejores prcticas
internacionales requieran medidas de control.
Estos procedimientos son denominados Procedimientos de Control de Riesgos Operacionales,
Procedimientos Estndar de Trabajo PETs y Procedimientos de Control Ambiental, en los que se
definen los criterios operacionales (normas) necesarios para el control ambiental y de los riesgos
que han sido identificados en el proceso de Identificacin de Peligros, Aspectos, evaluacin de
riesgos e impactos ambientales, y determinacin de controles, as como de aquellos riesgos y
aspectos ambientales que por requisito legal requieren de un procedimiento especfico.
Los procedimientos estndar de trabajo PETs son elaborados por cada rea y se mantienen
publicados en la red interna SSYMA y Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A.
4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
Se cuenta con un Plan de Respuesta a Emergencias (SSYMA-PR03.09) donde se han
identificado las potenciales situaciones de emergencia y los procedimientos para prevenir o mitigar
sus consecuencias, dicho plan se redacta en base a los lineamientos del procedimiento
Preparacin y Respuesta a Emergencias (SSYMA-P03.09).
El Plan de Respuesta a Emergencias se revisa anualmente y de manera excepcional luego de la
ocurrencia de una emergencia o simulacros, a fin de implementar las mejoras que sean
necesarias.

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El entrenamiento de las Brigadas de Emergencia es parte primordial del Plan de Respuesta a


Emergencias, por lo cual se priorizara el entrenamiento del personal de dichas brigadas.
Adicionalmente se han programado y se efectan simulacros de los procedimientos a fin de
asegurar que el personal este adecuadamente capacitado.
4.5. VERIFICACION
La etapa de Verificacin consiste en monitorear y controlar el adecuado cumplimiento de las
actividades definidas para la Sistema Integrado de Gestin SSYMA e implementar las medidas
preventivas/correctivas necesarias para controlar las desviaciones identificadas.
Esta etapa consta de los siguientes pasos:

Establecer procedimientos para Medicin del Desempeo y Monitoreo


Establecer procedimientos para Evaluacin del Cumplimiento Legal.
Establecer procedimientos para Investigacin de Incidentes, No Conformidad y Acciones
Preventivas/Correctivas.
Establecer procedimientos para el Control de Registros.
Establecer procedimientos para Auditora Interna.

4.5.1 MEDICIN DEL DESEMPEO Y MONITOREO


Gold Fields La Cima S.A., ha establecido y mantiene procedimientos para monitorear y medir
peridicamente el desempeo en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de manera que
se cumplan los siguientes requerimientos:
Mediciones cuantitativas y cualitativas del cumplimiento de los Procedimientos de Administracin
del Sistema que se consideren de mayor importancia.
Monitoreo del nivel de cumplimiento de los objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
Seguimiento de la efectividad de los controles tanto para Seguridad y Salud Ocupacional, como
para Medio Ambiente.
Mediciones proactivas del cumplimiento de los Procedimientos de Control de Riesgos
Operacionales y Procedimientos de Control Ambiental, de la legislacin aplicable tanto para
Seguridad y Salud Ocupacional, como para Medio Ambiente.
Mediciones reactivas del desempeo en base a los ndices de frecuencia y severidad para
incidentes as como enfermedades.
Registro de datos y los resultados de las mediciones que sean necesarios para el anlisis de las
acciones correctivas/preventivas necesarias.
Las mediciones cuantitativas y cualitativas del cumplimiento de los Procedimientos de
Administracin del Sistema se harn a travs del procedimiento Medicin y Monitoreo del
Desempeo (SSYMA-P04.01).
El Monitoreo del nivel de cumplimiento de los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente se realizar por medio del procedimiento Medicin y Monitoreo del Desempeo
(SSYMA-P04.01).

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El seguimiento de la efectividad de los controles se realizar por medio de los procedimientos de:
Auditorias (SSYMA-P04.07), Inspecciones (SSYMA-P04.02) y Observaciones (SSYMA-P
04.03) y Gestin y Seleccin de Contratistas (SSYMA-P03 02).
Las mediciones proactivas del cumplimiento de los Procedimientos de Control de Riesgos
Operacionales y Procedimientos de Control Ambiental se harn mediante los procedimientos:
Inspecciones (SSYMA-P 04.02).
Observacin (SSYMA-P 04.03).
Salud Ocupacional e Higiene Industrial (SSYMA-P04.04).
Auditoras (SSYMA-P04.07)
Gestin y Seleccin de Contratistas (SSYMA-P03 02).
Seleccin y Control de Centros Mdicos Autorizados (SSYMA-P04.09)
Salud Ocupacional e Higiene Industrial (SSYMA-P04.04)
Para el caso del monitoreo de los Lmites Mximos Permisibles establecidos en las normas
aplicables de Medio Ambiente, Higiene Industrial y Control de Velocidad, se ha establecido el
procedimiento de Medicin y Monitoreo del Desempeo (SSYMA-P04.01), para el monitoreo y
control de la calibracin y mantenimiento de dichos equipos y sus registros.
Las Mediciones reactivas del desempeo en base a los ndices de frecuencia y severidad para
incidentes as como enfermedades sern realizadas por medio del procedimiento Medicin y
Monitoreo del Desempeo (SSYMA-P04.01).
4.5.2 EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Gestin de
Requisitos Legales y otros requisitos (SSYMA-P02.05) para la evaluacin del cumplimiento de
los Requisitos Legales y otros requisitos que le son aplicables al Sistema Integrado de Gestin
SSYMA.
4.5.3 INVESTIGACIN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD Y ACCIONES PREVENTIVAS/
CORRECTIVAS
Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene los procedimientos Gestin
de Incidentes de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-P04.05) y Gestin de Incidentes
Ambientales (SSYMA-P04.08). Se investigan todos los incidentes y se definen las acciones
correctivas necesarias.
Adicionalmente se identifican las no conformidades respecto al cumplimiento de normas travs de
los procedimientos:
Inspecciones (SSYMA-P 04.02).
Observacin (SSYMA-P 04.03).
Salud Ocupacional e Higiene Industrial (SSYMA-P04.04).
Auditoras (SSYMA-P04.07).
Gestin y Seleccin de Contratistas (SSYMA-P03 02).

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Para la gestin de las no conformidades y el seguimiento de las acciones preventivas y correctivas,


Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Gestin de
No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas (SSYMA-P04.06).
4.5.4 CONTROL DE REGISTROS
Para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y disposicin de los
registros del Sistema Integrado de Gestin SSYMA, ya sea para fines de consulta o por
requerimientos legales, Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene el
procedimiento Documentacin, Control de Documentos y Registros (SSYMA-P03.08).
Adicionalmente los registros u otros documentos definidos en los procedimientos sern archivados
en formato fsico en las reas donde se generen.
4.5.5 AUDITORIA INTERNA
Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Auditoras
(SSYMA-P04.07) con el cual se podr determinar si el Sistema Integrado de Gestin SSYMA:
Est conforme con lo planificado con las normas de referencia (OHSAS 18001 e ISO 14001).
Ha sido adecuadamente implementado y se mantiene.
Es efectivo en el logro de la Poltica Integrada y Objetivos, Metas y Programa de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
4.5.6 REVISIN DE LA GERENCIA
Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Revisin por
la Direccin (SSYMA-P 05.01).
En la reunin mensual de Gerencias y en la revisin anual por parte de la Alta Direccin se analizan
oportunidades de mejora y modificaciones al Sistema Integrado de Gestin SSYMA. Los elementos
de entrada y salidas de estas revisiones se establecen el procedimiento Revisin por la Direccin
(SSYMA-P 05.01).

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5. ANEXOS
5.1 Diagrama de Interrelacin de los Elementos del Sistema Integrado de Gestin de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A. (Anexo SSYMA-M01.01-A01)

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5.2 Tabla de Correspondencia de Documentos del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente de Gold Fields S.A., con requerimientos de la Norma ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007 (Anexo SSYMA-M01.01-A02).

Elementos

Sistema de Seguridad,
Salud Ocupacional y
Medio Ambiente de Gold
Fields La Cima S.A.

Norma OHSAS
18001:2007

Poltica
Integrada de
Seguridad,
Salud
Ocupacional y
Medio
Ambiente

Poltica Integrada de
Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente

4.2 Poltica de
Seguridad y Salud
Ocupacional

Norma ISO
14001:2004

tem del Manual del


SGSSYMA

4.2 Poltica
Ambiental

4.2 Poltica
Integrada de
Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente

4.3.1 Identificacin
de Peligros,
Evaluacin de
Riesgos y
Determinacin de
Controles

4.3.1 Aspectos
Ambientales

4.3.1 Identificacin
de Peligros,
Aspectos,
Evaluacin de
Riesgos, Valoracin
de Aspectos
Ambientales y
Determinacin de
Controles

4.3.2 Requerimientos
Legales y otros

4.3.2 Requisitos
Legales y otros
requisitos

4.3.3 Objetivos y
Programa

4.3.3 Objetivos,
Metas y Programas

4.4.1 Recursos,
Funciones,
Responsabilidad,
Responsabilidad
Laboral y Autoridad

4.4.1 Recursos,
Funciones,
Responsabilidad y
Autoridad

4.4.1 Recursos,
Funciones,
Responsabilidad,
Responsabilidad
Laboral y Autoridad

4.4.2 Entrenamiento,
Competencia y
Concientizacin

4.4.2 Competencia,
Formacin y Toma
de Conciencia

4.4.2 Entrenamiento,
Competencia y
Concientizacin

4.4.3 Comunicacin,
Participacin y
Consulta

4.4.3 Comunicacin

4.4.3 Comunicacin,
Participacin y
Consulta

Gestin de Riesgos
(SSYMA-P02.01)
Gestin de Cambios
(SSYMA-P02.02).
IPERC continuo y anlisis
seguro de tareas (AST)
(SSYMA-P02.03)
Procedimientos Estndar de
Tarea (SSYMA-P02.04)
Planificacin

Identificacin y Valoracin
de Aspectos Ambientales
(SSYMA-P02.06)
Gestin de Requisitos
Legales y otros requisitos
(SSYMA-P02.05)
Manual del Sistema
Integrado de Gestin de
Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente (SSYMA-M01.01)
Recursos, Funciones,
Responsabilidad y Autoridad
(SSYMA-P03.01)
Gestin y Seleccin de
Contratistas (SSYMAP03.02)

Implementacin
y Operacin

Capacitacin (SSYMAP03.03).
Reuniones Grupales
(SSYMA-P03.05)
Comunicacin (SSYMAP03.06)
Participacin y Consulta
(SSYMA-P03.07)
Documentacin, Control de
Documentos y Registros

4.4.4 Documentacin

4.3.2 Identificacin
de Requisitos
Legales y Otros
Requisitos
4.3.3 Objetivos,
Metas y Programas
de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente

4.4.4
Documentacin

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Elementos

Sistema de Seguridad,
Salud Ocupacional y
Medio Ambiente de Gold
Fields La Cima S.A.
(SSYMA-P03.08)
Manual del Sistema
Integrado de Gestin de
Seguridad y Salud
Ocupacional (SSYMA
M01.01)

Norma OHSAS
18001:2007

Norma ISO
14001:2004

CERRO CORONA
Cdigo: SSYMA-M01.01
Versin 06
Pgina 17 de 22

tem del Manual del


SGSSYMA

4.4.5 Control de Documentos

4.4.5 Control de
Documentos

4.4.4 Documentacin

4.4.4
Documentacin

4.4.6 Control Operacional

4.4.6 Control
Operacional

Procedimientos para Control


Riesgos Operacionales
Procedimientos de Control
Ambiental
Preparacin y Respuesta a
Emergencias (SSYMAP03.09)

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4.4.7 Preparacin y
Respuesta a
Emergencias

4.4.7 Preparacin y
Respuesta ante
Emergencias

4.4.7 Preparacin y
Respuesta a
Emergencias

4.5.1 Medicin de
Desempeo y
Monitoreo

4.5.1 Seguimiento y
Medicin

4.5.1 Medicin del


Desempeo y
Monitoreo

Medicin y Monitoreo del


Desempeo (SSYMAP04.01)
Inspecciones (SSYMAP04.02)
Observaciones (SSYMAP04.03)
Salud Ocupacional e Higiene
Industrial (SSYMA-P04.04)

Verificacin

Gestin y Seleccin de
Contratistas (SSYMA-P03
02).
Seleccin y Control de
Centros Mdicos
Autorizados (SSYMAP04.09)
Gestin de Requisitos
Legales y otros requisitos
(SSYMA-P02.05)
Gestin de Incidentes de
Seguridad y Salud
Ocupacional (SSYMAP04.05)
Gestin de Incidentes
Ambientales (SSYMAP04.08)
Gestin de No
Conformidades, Acciones
Preventivas y Correctivas
(SSYMA-P 04.06)
Documentacin, Control de
Documentos y Registros
(SSYMA-P03.08)
Auditorias (SSYMA-P 04.07)

4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal

4.5.3 Investigacin
de Incidentes, No
Conformidad, Accin
Correctiva y Accin
Preventiva

4.5.3 No
Conformidad, Accin
Correctiva y Accin
Preventiva

4.5.4 Control de Registros


4.5.5 Auditoras
Internas

4.5.5 Auditoria
Interna

4.5.2 Evaluacin del


Cumplimiento Legal

4.5.3 Investigacin
de Incidentes, No
Conformidad y
Acciones
Preventivas/
Correctivas

4.5.4 Control de
Registros
4.5.5 Auditoria
Interna

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-SSYMA-

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Elementos

Sistema de Seguridad,
Salud Ocupacional y
Medio Ambiente de Gold
Fields La Cima S.A.

Revisin por la
Direccin

Revisin por la Direccin


(SSYMA-P05.01)

Norma OHSAS
18001:2007

Norma ISO
14001:2004

4.6 Revisin por la Direccin

Versin 06
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tem del Manual del


SGSSYMA

4.6 Revisin por la


Direccin

5.3 Distribucin de Cuadros de Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
(Anexo SSYMA-M01.01-A03).
N

rea

Ubicacin

Lima

Ingreso Oficina Lima

Lima

Oficina Vicepresidencia

Cajamarca

Ingreso a Oficina Cajamarca

Cerro Corona

Garita Principal de ingreso

Cerro Corona

Ingreso Principal Oficinas Administrativas 1

Cerro Corona

Oficinas Administrativas 2

Cerro Corona

Salas de Reuniones Oficinas Administrativas 1

Cerro Corona

Almacn Central

Cerro Corona

Sala de Entrenamiento

10

Cerro Corona

Comedor Operaciones

11

Cerro Corona

Comedor Contratistas

12

Cerro Corona

Comedor Arpn

13

Cerro Corona

Ingreso Oficinas Arpn

14

Cerro Corona

Ingreso Oficinas San Martn Contratistas Generales

15

Cerro Corona

Oficina Gerencia General

16

Cerro Corona

Oficina de Relaciones Comunitarias

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N

17

rea

Ubicacin

Salaverry

Sala de reuniones
Oficina administrativas
Garita de ingreso
Parte externa de hangar
Zona de parqueo de shiploader

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5.4 Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Anexo SSYMA-M01.01-A04).

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OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

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5.5 Relacin de procesos vs reas para el Sistema Integrado de Gestin SSYMA (Anexo SSYMAM01.01-A05).
Procesos

reas

Responsabilidad de la Alta Direccin

Director Gerente General


Gerencia General Cerro Corona

Sistema Integrado de Gestin SSYMA

Excelencia Operacional y SSYMA

Extraccin de Mineral

Mina/Recursos Minerales/Geologa

Extraccin y Transporte de Mineral xidado

Mina

Extraccin y Transporte de Mineral para


procesamiento

Mina

Extraccin de Transporte de Mineral sin


valor

Mina

Procesamiento de Mineral

Procesos

Planta de Procesos

Procesos

Almacen de concentrado de mineral

Procesos

Despacho

Procesos
Almacenes

Sistemas

Finanzas
IT y Comunicaciones

Logistica y Comercial

Compras
Contratos
Almacen

Recursos Humanos

Compensaciones y Administracin de RRHH


Gestin del Talento
Comunicacin Interna
Op.Cerro Corona
Relaciones Laborales
Servicios Generales (Campamento)
Medico y Bienestar

Servcios Generales

Campamento

Medio Ambiente

Medio Ambiente

Proyectos Operaciones

Construccin Presa
Proyectos

Security

Seguridad

Seguridad y Salud Ocupacional

Seguridad y Salud Ocupacional

Presa de Relaves

Presa de Relaves
Recursos Hdricos

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN


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GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Procesos

Asuntos Corporativos

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reas
Asuntos Sociales y Legales
Relaciones Comunitarias e Institucionales
Comunicaciones Internas y RRPP
Legal y Relaciones Institucionales

ELABORADO POR

REVISADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Iris Diaz

Wilfredo Garzon

Luis Apaza

Manuel Daz

Gerente de Medio
Ambiente

Gerente de Seguridad
y Salud Ocupacional

Alta Direccin

Coordinador Sr. de
Sistemas de Gestin
Fecha: 17/09/2015

Fecha: 30/09/2015

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