Manual de Procedimientos V1

Manual
de Procedimientos Cajas de Sucursales

CDIGO
FECHA DE VIGENCIA
VERSIN
PGINA
0001
01/12/2011
1/95
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LOCALES COMERCIALES
RUBRO
ELABORADO POR:
NOMBRE
Carolina Bazuzi
FIRMA
FECHA
01/09/2011
Sebastin Perez
REVISADO POR:
Gerardo Spina
01/09/2011
APROBADO POR:
Direccin
01/09/2011
Rouge Internacional S.R.L.
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Manual de Procedimientos Cajas de Sucursales
I.
OBJETIVO
Normar los procedimientos de cierres de caja, ventas con tarjetas de crdito y
dems labores administrativos y de control en locales comerciales.
II.
ALCANCE
- Supervisores.
- Encargados/das de Sucursales.
- Sub-encargadas
- Cajeras.
- Vendedores.
III.
VIGENCIA
A partir del 01/09/2011
IV.
CONTENIDO
- Facturacin
o
Utilizacin del Sistema Doors

Factura
Facturas que contienen dlares como medio de pago
Nota de Crdito
Registracin de comprobantes manuales en sistema
Comprobantes Manuales
Confeccin fsica
Ejemplo de factura y nota de crdito tipo A y B
Vencimiento de Comprobantes (CAI)
- Como operar con Posnet

o
Compra
Anulacin
Devolucin
Cierre de Lote
- Tarjetas de Crdito
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o
Requerimientos bsicos y operatoria de tarjetas crdito / debito.
Cdigo de autorizacin
Cdigo 10 o Clave 10
Desdoblamiento de venta
Operaciones Off line / Operaciones sin lectura de banda magntica
Tarjetas que no presentan firma al dorso
Devolucin / Anulacin
Contracargos / Rechazos
- Medidas de Seguridad de Tarjetas de Crdito / Debito

o
Visa
Mastercard
American Express
- Arqueo de caja
o
Que es un arqueo de caja
Como realizar un arqueo de caja
- Cierre de caja
o
Carga de gastos en sistema
Cierre de Posnet
Fondos rendidos y a retener
Cierre Z
Cierre de caja
Planilla de caja
- Envo de documentacin
- Rgimen de depsitos
o
Datos de cuentas bancarias
- Documentacin legal a exhibir en la sucursal

o
Formularios
Como actuar ante una inspeccin
Libro nico de registro

Como se completa y por quienes
- Telfonos tiles y Contactos

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Anexo I
- Billetes
o
Medidas de Seguridad
Pesos
Dlares
Euros
Anexo II
- Elite Carte
o
Manual de uso
Bases y condiciones legales
Men sistema Doors
Uso de la Elite en sistema de facturacin
Material Grafico
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FACTURACION:
- Recordar antes de facturar, preguntar el cliente si necesita Factura A.
- En ese caso solicitar la Constancia de Inscripcin actualizada, an si ste se
encuentra ingresado en nuestro sistema, y adjuntar la misma al duplicado de
la factura. Si ste no contara con dicha constancia no ser un impedimento
ya que en todos los casos se deber consultar con el nmero de CUIT el
comprobante en la pgina de internet de la AFIP
https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constanciainternet/ConsultaConstanciaAction.do.
Teniendo adems la opcin de imprimirla.
- Si al consultar la constancia, presentara alguna irregularidad no se podr
realizar la Factura A.
- Los precios en los artculos debern estar siempre actualizados ya que ante un
corte de luz o inconveniente con el sistema no se podr acceder al precio de
los mismos.
Facturas iguales o mayores a $1000.Ser obligacin registrar al cliente en la misma con:

Nombre y apellido
Numero de CUIT/ CUIL/ CDI
Direccin
En caso que el cliente no quiera ser registrado en la factura, si sta contiene dos
artculos o ms podrn ser facturados por separado.
Como realizar un TKF (ticket factura)

Men Principal
1 Facturacin
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2 Facturas y Notas de Crdito
1 Facturas
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1 De factura por Barras

2 De factura por cdigo
(Elegir la opcin que corresponda)
Ingresar N de cliente (en el caso de tenerlo)
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Ingresar N de fidelizacin (en el caso de ser cliente Elite)
Ingresar N de vendedor/a
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Ingresar el cdigo de producto
F1 para desplegar el men y buscar el producto
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Seleccionar el artculo correspondiente.

Ingresar cantidad de producto
TAB para moverse

Ingreso de fondos (modalidad de pago)
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F1 para desplegar opciones.
Selecciono la opcin deseada.

*En caso de Efectivo colocar el monto con el cual abona el cliente, el sistema
informar el vuelto.
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* En caso de tarjeta de crdito:
Ingreso tarjeta pesos
Ingreso tarjeta correspondiente.
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N de tarjeta (Completo)
Titular (ingresar nombre y apellido del titular de la tarjeta)
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Telfono (ingresar nmero)
Importe, por defecto el sistema informar el importe total de la factura. En caso de que
el cliente abone parte del total con un medio de pago y parte en otro, se ingresar el
monto a cobrar en ese caso.
Cuotas (ingreso el nmero de cuotas en que el cliente abonar)
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Numero de factura, la misma ser informada por el sistema.
Imp. c/rec, ser el importe a cobrar.
Se deber tener especial cuidado al realizar la cobranza en la terminal de captura,
teniendo en cuenta que el importe a cobrar ser aquel que indique el recargo en el
caso de las tarjetas de crdito.
Por ejemplo:
Tal como lo indica la imagen el importe a cobrar es de $219,00 pero al realizarlo en 6
cuotas tendr un recargo de $22,05 lo que convierte el importe final en $241,05.
El importe a ingresar en la terminal es de $241,05.
Nmero de cupn, se deber ingresar el nmero de cupn correspondiente al ticket

de posnet. Para no generar conflictos, es el momento de realizar dicha transaccin en
la terminal, siendo que le preguntaremos al cliente (antes de cobrar con tarjeta y cerrar
el TKF) si est seguro que desea abonar de ese modo.
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- El empleado deber tomar nota del tipo y nmero de documento en el campo
destinado para ello en el cupn.
- El documento de identidad y la tarjeta debern retenerse hasta tanto el socio
entregue el cupn firmado y se realice la comprobacin de similitud de la
firma.
- No ser impedimento alguno que la tarjeta no se encuentre firmada y tampoco
se solicitar al socio la firma de la misma, pudiendo realizar la transaccin.
- Ser obligacin solicitar cdigo o clave 10 ante operaciones con monto superior
a $3000, operaciones off line o sin lectura de banda magntica.
PARA MAYOR INFORMACION CONSULTAR APARTADO
TARJETAS DE CREDITO / DEBITO.
Una vez ingresados estos datos, estamos en condiciones de confirmar la factura.

Tener en cuenta antes de confirmar el cierre de la Factura corroborar los datos
ingresados (tarjeta, cantidad de cuotas e importe cobrado en la terminal). Cualquier
error ocasionado en los datos ingresados podra generar una diferencia en la caja.
Debern respetarse siempre las condiciones de pago informadas en la Factura.
El cliente se quedar con el TKF original (Blanco) y el comercio con el duplicado
(Amarillo)
En el caso de los comprobantes de Posnet, el original ser para el cliente (copia
Cliente) y el duplicado para el comercio (copia comercio, cupn firmado)
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FACTURAS QUE CONTIENEN DLARES COMO MEDIO DE PAGO

Siendo que el sistema con el que trabajamos calcula el importe a cobrar en dlares
tomando como base el total de la factura, es posible que se presente el siguiente caso:
El importe total de la factura es de $725.El cliente abona con USD 100 ($440.-) y $300.El vuelto indicado a entregar por el sistema es de $13,98.El clculo que realiza el sistema es el siguiente:
$740,00 $725,00 = $15,00
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$15,00 / 4,40= USD 3,4090 (Cotizacin USD = 4,40)
USD 3,4090 * 4,10 = $13,98 (Cotizacin vuelto USD = 3,10)
Por el contrario si la base del clculo fuera sobre los conceptos de moneda por
separado, debera ser de $15.$725,00 (Importe total)
USD 100* 4,40 = $440,00 (Cotizacin USD = 4,40)
$725,00 $440,00 = $285,00
$285,00 - $300,00 (Importe que abona en pesos) = $15,00
Para evitar dicha diferencia se recomienda ingresar el monto exacto a abonar por el
cliente, de modo tal que el sistema no tenga que realizar el clculo. Haciendo
referencia al ejemplo: Deber ingresarse USD 100 y $ 285.
Notas de Crdito
Se deber adjuntar el comprobante correspondiente a la compra en cada nota
de crdito.
- Factura en el caso de corresponder a una anulacin de compra (deber
realizarse una observacin del motivo por el cual se genera la nota de
crdito).
- Ticket de cambio en el caso de devoluciones o cambios realizados por
los clientes.
Recordar aplicar las Notas de Crdito, cuando se realicen cambios, a la factura
posterior (nuevo producto) ya que al dejarlas sin aplicacin generan diferencia
de caja por la falta de valores y el sobrante de crdito.
Las Notas de crdito debern ser firmadas por el cliente.
Importante: Poltica de cambio

Los cambios se realizaran dentro de los 30 das de efectuada la compra con
factura o ticket de cambio.
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Como realizar una Nota de Crdito por Impresora Fiscal.
Men principal
1 Facturacin
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3- Notas de Crdito.
(Fiscales)
1 De Nota de crdito por Barras
2 De Nota de crdito por cdigo
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Ingresar N de cliente (en el caso de tenerlo)
Ingresar N de fidelizacin (en el caso de ser cliente Elite)
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Ingresar N de vendedor/a
Ingresar el cdigo de producto
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F1 para desplegar el men y buscar el producto

Seleccionar el artculo correspondiente.
Ingresar cantidad de producto
TAB para moverse
Confirma SI o NO (seleccionar la opcin correspondiente)
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Como realizar una Nota de Crdito Manual.
Recordar siempre que: aquellas razones por las cuales pueden realizarse
comprobantes manuales son las siguientes:
Corte de suministro elctrico.

Inconvenientes con el software.
Inconvenientes con la PC.
Cuando el monto del comprobante supere el permitido por el sistema.
Inconvenientes con la impresora fiscal.
Men principal
1 Facturacin
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3- Notas de Crdito.
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(Manuales)
1 De Nota de crdito por Barras
2 De Nota de crdito por cdigo
Los pasos a seguir sern los mismos que para realizar una nota de crdito por
impresora fiscal.
Como anular una Factura o Nota de Crdito manual.

Los comprobantes manuales tienen la particularidad de poder ser anulados en caso de
errores, por el contrario a los comprobantes emitidos por controladores fiscales.
Para poder llevar a cabo la anulacin es necesario contar con el original y la copia del
mismo.
Como anular el comprobante fsicamente:
Abrochar original y copia y cruzar bajo la leyenda Anulado tal como lo muestra la
imagen.
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Como anular el comprobante en sistema:

1- Facturacin
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3- Anulacin de comprobantes.
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1 Anular comprobantes.
Seleccionar el comprobante que corresponda:

1: fc = Factura.
2: nc = Nota de crdito.
3: nd = Nota de dbito. (No se utiliza)
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Ingresar Tipo y nmero de comprobante a anular completo
El sistema automticamente traer a la pantalla el comprobante en cuestin y nos

dar la opcin de confirmar o no. De este modo el comprobante quedar anulado en el
sistema.
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Como realizar una factura manual / nota de crdito (fsica)
FACTURA TIPO B
Referencias:
1. Fecha del da.
2. Nombre y apellido del cliente (no en todos los casos es necesario, si es
obligacin completar dicho campo de ser monotributista)
3. Domicilio fiscal del monotributista.
4. Marcar con una cruz lo que corresponda.
5. N CUIT del monotributista.
6. Marcar con una cruz.
7. Cantidad de unidades del artculo.
8. Descripcin del artculo.
9. Precio unitario del artculo.
10. Precio unitario multiplicado por la cantidad.
11. Suma de los importes de la factura.
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A continuacin dos casos:
Caso 1
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Caso 2
FACTURA TIPO A
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Referencias:
1. Fecha del da.
2. Razn Social.
3. Domicilio fiscal.
5. N de CUIT del cliente.
7. Cantidad de unidades del artculo.
8. Descripcin del producto.
9. Precio unitario del producto. (En el caso de la factura A el precio ser el de
consumidor final sin IVA. Por lo tanto, si el precio del producto es de $190.- el
clculo a realizar para obtener dicho importe sin IVA es el siguiente:
$190/ 1.21 = $157,02 (Precio unitario)
10. Ser el precio unitario por la cantidad de unidades del artculo.
11. El subtotal de la factura ser la suma de todos los importes.
12. dem subtotal.
13. Al lado del smbolo % colocamos el nmero 21. Este campo indica el IVA de
la factura, por tanto debo realizar el siguiente clculo para obtenerlo.
$190-$157,02 = $32,98 (IVA)
14. La suma del subtotal ms IVA
A continuacin dos casos:
Caso 1
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Caso 2
En el caso de la confeccin de notas de crdito, los pasos a seguir sern

iguales al punto anterior, solo se indicara en el margen superior derecho NOTA
DE CREDITO tachando la leyenda FACTURA.
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VENCIMIENTO DE COMPROBANTES
El CAI (cdigo de autorizacin de impresin) es el permiso que la AFIP le otorga a la

imprenta para la emisin de facturas e indica que la empresa que est facturando est
autorizada para ello lo que le da validez al comprobante.
Esta autorizacin tiene fecha de vencimiento, es decir, que los comprobantes tienen el
mismo vencimiento.
Es importante entonces controlar la validez de los comprobantes de Venta manuales
con los que cuenta el local. Queda entendido que no deben esperar al vencimiento
para solicitar a la administracin un nuevo talonario de comprobantes manuales.
Una vez vencidos los comprobantes deben anularse 1 a 1 en el sistema Doors, anotar
en el libro nico del registrador fiscal que estos comprobantes se anularon por
vencimiento de CAI y enviarlos a Culpina para su archivo.
Tener en claro que emitir comprobantes con CAI vencido implica infracciones que
pueden acarrear con multas o clausura del local.
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ANEXO FACTURACION
Datos a tener en cuenta.
Cundo realizar una Factura A y cuando una Factura B.

FC A: Responsables Inscriptos
FC B: Responsables Monotributistas/ Consumidores finales
Cmo cancelar una factura realizada por Impresora fiscal.

Las facturas emitidas por impresoras fiscales No pueden eliminarse bajo
ningn concepto, por lo tanto para anular dicho comprobante (ya sea por
error en la emisin, devolucin de la compra, etc.) es necesario efectuar el
movimiento contrario: Nota de crdito.
Es importante tener presente que, si efectuamos una factura A la nota de
crdito que cancele dicha factura sea tambin A y lo mismo en el caso de una
factura B, la nota de crdito que le corresponder ser B.
Cundo una nota de crdito puede quedar sin aplicar.

Una nota de crdito en nuestro sistema cumple la funcin de generar un crdito
a futuro, por lo tanto no cancela condicin de pago. Este crdito a futuro es
tomado por el sistema como crdito en efectivo, es por ello que cuando dicho
comprobante queda sin aplicar genera una diferencia de caja.
Si cumple la funcin de cancelar una factura, ya sea por error de emisin
del comprobante o cancelacin de compra de cliente, es necesario dejarla sin
aplicar.
Si cumple la funcin de generar un crdito a favor para el cliente y dar
ingreso a mercadera de cambio, es necesario aplicarla a la factura posterior,
donde se tomar dicho crdito a favor del cliente.
Qu sucede si el cliente, luego de emitir una factura B, solicita una A.

En ese caso se realiza una nota de crdito B para cancelar el TKF emitido a
consumidor final, luego se ingresa a dicho cliente como Responsable Inscripto
y se emite la factura A aplicando la nota de crdito.
Qu hacer si la impresora fiscal anula el comprobante.

En determinadas oportunidades la impresora fiscal, al momento de la impresin
del comprobante, suele anularlo. En ese caso, si la factura se encuentra
anulada tambin en el sistema, debemos conservar el ticket impreso por la
impresora bajo la leyenda comprobante anulado y enviarlo con los dems
tickets del da. Es posible tambin que solicite el avance de la numeracin.
Posterior a dicho inconveniente generar el comprobante nuevamente.
Qu hacer si algn inconveniente en la impresora fiscal genera que la factura

se imprima de forma ilegible o no se encuentre en condiciones de ser otorgada
al cliente.
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Lo primero que debemos tener en cuenta es que una impresora fiscal es un
equipamiento electrnico homologado por la AFIP que procesa, registra y emite
comprobantes de venta. Posee una memoria inviolable donde se
almacenan datos de inters fiscal. Dicho equipamiento es independiente al
sistema, slo acata la orden de imprimir aquello que generamos mediante el
mismo.
La facturacin del sistema, debe ir a la par de la facturacin de dicha impresora
fiscal (a excepcin de los casos en que se emitieran facturas o notas de crdito
manuales).
Ante una situacin de este tipo es sumamente importante verificar la venta de
los dos, tanto del sistema como de la impresora.
Como consultar la venta de la impresora fiscal: As como el Cierre Z
realiza el cierre de la jornada fiscal y nos informa la venta registrada en la
impresora, el Informe X nos informa de igual modo la venta registrada hasta
el momento sin cerrar la jornada, por lo tanto emitimos un Informe X (en el
caso de haber efectuado al momento comprobantes manuales que ya hayan
sido registrados en el sistema, las notas de crdito se restarn y las facturas se
sumarn al total arrojado por el mencionado informe)
Como consultar la venta del sistema:
- Caja.
- Consulta de movimientos.
- Ventas
- (Ver total)
Una vez obtenidos los importes verificaremos que las ventas sean iguales. Si el
controlador fiscal registrara una venta inferior a la que informa el sistema, nos
estar indicando que la factura que se realizo en el mismo no fue registrada por
el controlador. De ser as, debemos efectuar la correspondiente nota de crdito
manual que cancele el comprobante emitido y proceder a realizar la factura
nuevamente en el controlador, de modo tal de entregar el comprobante al
cliente.
* Nunca y bajo ningn concepto el consumidor puede retirarse del
comercio sin su factura.
* En todos los casos de emisin de comprobantes manuales deber
apuntarse en el libro nico de registro del controlador fiscal.
Modalidades de pago (cheques)

No estar permitido aceptar cheques como modalidad de pago, a
excepcin de aquellos autorizados por administracin o por la supervisin
comercial. De ser as, las instrucciones a seguir en cuanto al ingreso del mismo
se pactarn en el momento de la autorizacin con tesorera.
Qu hacer en el caso de inconvenientes con la PC o con la impresora fiscal.

En ese caso se realizarn facturas manuales las que luego de solucionados los
inconvenientes se registrarn en el sistema.
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Como operar con POSNET
Verifone Vx510 / O5150
1. Definiciones
1.1 Compra
Esta operacin es la que produce el crdito del importe vendido en la liquidacin del
comercio y el correspondiente dbito en el resumen del socio de la tarjeta en la cantidad de
cuotas pactadas.
1.2 Anulacin
Esta operacin cancela una operacin de Compra o Devolucin por el importe original de la
misma. Para realizar esta operacin es necesario tener el nmero de cupn que se va a
anular y se debe ingresar nuevamente la tarjeta del cliente.
No genera movimientos en la cuenta del socio de la tarjeta ni en la liquidacin del comercio.
1.3 Devolucin
Esta operacin debita de la cuenta del comercio el importe por el cual se realiz la
operacin a travs de la terminal POS y acredita al usuario de la tarjeta (su cliente) el
mismo importe.
Habitualmente esta operacin es utilizada para reintegrar importes de ventas realizadas en
lotes anteriores al que est trabajando la terminal al momento de la devolucin.
Genera movimiento (crdito) en la cuenta del socio de la tarjeta, y otro movimiento (dbito)
en la liquidacin del comerciante.
1.4 Cundo hacer una Anulacin y cundo una Devolucin?

Anulacin:
Esta opcin se utilizar para anular una operacin existente dentro de un lote activo en la
terminal, esto significa que todava no se ha realizado el CIERRE DE LOTE.
Pasos a seguir:
1) Presione la tecla violeta de men destinada a ANULACION.
2) Pase la tarjeta.
3) Seleccione la moneda en que fue realizada la operacin.
4) Ingrese el nmero de cupn a Anular y presione ENTER.
5) El POS mostrar los datos de la operacin a Anular. Confirme con ENTER.
Devolucin:
Esta opcin se utilizar para anular una operacin cuando se haya realizado el CIERRE DE
LOTE.
Pasos a seguir:
1) Presione la tecla de men MAS y luego seleccione la opcin DEVOLUCIN.
2) Pase la tarjeta.
3) Ingrese los ltimos cuatro dgitos de la tarjeta (los que estn en relieve) y presione ENTER.
4) Seleccione el tipo de moneda ($ o U$S) con la tecla de men PROX o PREV y presione
ENTER para confirmar la moneda.
5) Ingrese el monto o importe de la venta.
6) Ingrese la cantidad de cuotas de la venta y presione ENTER.
7) Ingrese el nmero de cupn original de la venta y presione ENTER.
8) Ingrese la fecha original de la venta en el formato Da, Mes, Ao (DD/MM/AA) y presione
ENTER.
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2. Compra:
Pasos a Seguir:
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5. Cierre de Lote:
Se recuerda que el cierre de lote debe realizarse una sola vez en el da (cierre
de caja) a excepcin de los das especiales en los que se realicen cupones en
un volumen considerable. En ese caso, tener en cuenta tambin que deber
realizarse el cierre correspondiente en el sistema, con el fin de que cada
cupn cuente con el nmero de lote correcto.
Para los arqueos de caja, no es necesario cerrar el lote, simplemente
podemos realizar una consulta de totales ingresando en el men de la
terminal, funciones, consultas, totales. sta imprimir un ticket largo similar al
del cierre, donde contaremos con la misma informacin.
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6. Operaciones con Tarjetas de Dbito MaestroElectron:
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7. Aspectos Generales - La terminal
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Ingenico i5100
1. Definiciones
1.1 Compra
Esta operacin es la que produce el crdito del importe vendido en la liquidacin del
comercio y el correspondiente dbito en el resumen del socio de la tarjeta en la cantidad de
cuotas pactadas
1.2 Anulacin
Esta operacin cancela una operacin de Compra o Devolucin por el importe original de la
misma. Para realizar esta operacin es necesario tener el nmero de cupn que se va a
anular y se debe ingresar nuevamente la tarjeta del cliente.
No genera movimientos en la cuenta del socio de la tarjeta ni en la liquidacin del comercio.
1.3 Devolucin
Esta operacin debita de la cuenta del comercio el importe por el cual se realiz la
operacin a travs de la terminal POS y acredita al usuario de la tarjeta (su cliente) el
mismo importe.
Habitualmente esta operacin es utilizada para reintegrar importes de ventas realizadas en
lotes anteriores al que est trabajando la terminal al momento de la devolucin.
Genera movimiento (crdito) en la cuenta del socio de la tarjeta, y otro movimiento (dbito)
en la liquidacin del comerciante.
1.4 Cundo hacer una Anulacin y cundo una Devolucin?

Anulacin:
Esta opcin se utilizar para anular una operacin existente dentro de un lote activo en la
terminal, esto significa que todava no se ha realizado el CIERRE DE LOTE.
Pasos a seguir:
1) Presione la tecla roja MENU
2) Seleccione la opcin ANULACION.
3) Pase la tarjeta.
4) Ingrese el nmero de cupn a Anular y presione ENTER.
5) El POS mostrar los datos de la operacin a Anular. Confirme con ENTER.
Devolucin:
Esta opcin se utilizar para anular una operacin cuando se haya realizado el CIERRE DE
LOTE.
Pasos a seguir:
1) Presione la tecla roja MENU
2) Seleccione la opcin DEVOLUCIN.
3) Elija la forma de hacer la operacin ON LINE OFF-LINE
4) Pase la tarjeta.
5) Seleccione el tipo de moneda ($ o U$S) con la tecla de ALPHA e Ingrese el monto o importe
de la venta.
6) Ingrese los ltimos cuatro dgitos de la tarjeta (los que estn en relieve) y presione ENTER.
7) Ingrese el Cdigo de Seguridad de la Tarjeta (en caso que esta lo posea)
8) Ingrese la cantidad de cuotas de la venta y presione ENTER.
9) Ingrese el nmero de cupn original de la venta y presione ENTER.
10) Ingrese la fecha original de la venta en el formato Da, Mes, Ao (DD/MM/AA) y presione
ENTER.
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5. Cierre de Lote
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Se recuerda que el cierre de lote debe realizarse una sola vez en el da (cierre
de caja) a excepcin de los das especiales en los que se realicen cupones en
un volumen considerable. En ese caso, tener en cuenta tambin que deber
realizarse el cierre correspondiente en el sistema, con el fin de que cada
cupn cuente con el nmero de lote correcto.
Para los arqueos de caja, no es necesario cerrar el lote, simplemente
podemos realizar una consulta de totales ingresando en el men de la
terminal, funciones, consultas, totales. sta imprimir un ticket largo similar al
del cierre, donde contaremos con la misma informacin.
6. Operaciones con Tarjetas de Dbito MaestroElectron
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TARJETAS DE CRDITO/ DBITO
Requerimientos bsicos y operatoria para tarjetas de crdito/ debito.

Las ventas con tarjeta slo sern de modo presencial, es decir que, ser
necesaria la presencia del socio titular, as como tambin, de la tarjeta. De
ningn modo la operacin podr ser realizada por otra persona que no
fuera el titular de la misma.
Se deber verificar la identidad del usuario, mediante la presentacin de un
documento de identidad, cuyo tipo y nmero ser obligacin que el empleado
del establecimiento haga constar en el campo destinado para ello en el cupn.
As mismo, el socio deber dejar constancia de su firma en dicho comprobante
y sta no podr diferir en similitud con la que figura en la tarjeta y en su
documento.
El documento de identidad y la tarjeta debern retenerse hasta tanto el socio
entregue el cupn firmado y se realice la comprobacin de similitud de la firma.
Se recuerda que los nicos documentos vlidos para operar sern:
Argentinos: DNI, CI, LE o LC.
Extranjeros: PASAPORTE
Extranjeros (pases limtrofes): DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CORRESPONDIENTE AL PAIS.
En los comprobantes o tickets no podrn aparecer, testados, raspaduras,

agregados o enmiendas, datos errneos o ilegibles.
Se deber controlar el nmero de tarjeta y el nombre de usuario impreso en el
ticket con aquellos grabados en el plstico, para evitar el ingreso de
operaciones con tarjetas adulteradas. De detectar diferencias, no podr
realizarse la transaccin y se deber realizar la anulacin correspondiente.
No podrn presentarse operaciones al cobro bajo un nmero de
establecimiento distinto al de su realizacin. Es decir, as se presentara un
inconveniente por el cual no pudiera operarse mediante la Terminal de captura
y por mayor cercana que hubiere con otra sucursal, no se realizara la
transaccin en otra Terminal de captura que no sea la que corresponda a
ese punto de venta. Por tanto, la factura o ticket y comprobante de posnet
debern ser del mismo punto de venta.
Tarjetas que no se encuentren firmadas.

No ser impedimento alguno que la tarjeta no se encuentre firmada y tampoco
se solicitar al socio la firma de la misma, pudiendo realizar la transaccin.
Como proceder si la firma inserta en el cupn no guarda similitud con la

firma del Documento?
En ese caso, se le comunicar al socio que la firma no es la que registra en su
documento, se realizar una reimpresin del cupn y se le solicitar que firme
el nuevo cupn con la firma correcta.
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Qu es un cdigo de autorizacin?
Todas las operaciones deben contar con un cdigo de autorizacin. ste es
otorgado automticamente por la tarjeta de crdito al momento de la
comunicacin en lnea con la Terminal de captura, tomando como informacin
los datos contenidos en la banda magntica del plstico. En los casos en que
no se pudiera operar on-line la Terminal nos solicita pedir autorizacin, es por
ello que debemos comunicarnos con el centro de autorizaciones para
solicitarlo.
De este modo, una vez autorizada la transaccin, realizamos la operacin offline ingresando correctamente el cdigo otorgado por el operador.
Un cdigo de autorizacin off line no es una medida de seguridad y bajo
ningn concepto debe confundirse con un cdigo o clave 10.
La fecha de pedido de Autorizacin debe coincidir con la de la operacin. No
podr figurar un nmero de Autorizacin que no exista o no coincida con los
existentes en los registros del Centro de Autorizaciones para esa fecha. Si
concedida la Autorizacin, la operacin no llegara a concretarse, se deber
informar de inmediato al Centro de Autorizaciones. La omisin de la
informacin nos har automticamente responsables por cualquier dao que el
Usuario sufriere, en razn de la reduccin de su lmite de compra. As mismo,
la operacin no podr diferir de la autorizada por la tarjeta de crdito ya sea
importe, cdigo de usuario, fecha o cantidad de cuotas.
Qu es un Cdigo 10 o Clave 10?

Es un cdigo que podemos solicitar a la tarjeta de crdito, mediante un llamado
telefnico, ante cualquier sospecha sobre la seguridad de una venta, ya sea
por la identidad del titular, seales de adulteracin del plstico, el origen o
deterioro del mismo. En esta llamada se realizar una verificacin de datos, as
como tambin, en algunos casos se solicita informacin al banco emisor.
Como se solicita este cdigo?
Realizando una llamada telefnica al centro de autorizaciones y eligiendo la
opcin cdigo 10 o clave 10 en el men, o bien informndoselo al operador.
Deber tomarse nota del cdigo indicado en el dorso del cupn firmado por el
socio (copia comercio) bajo la leyenda Cdigo 10. Tener en cuenta que ste
no se ingresar en la terminal durante el proceso de la transaccin.
Este cdigo slo podr solicitarse para tarjetas de crdito y no para
tarjetas de origen extranjero y dbito.
Si al comunicarnos telefnicamente el operador informa no poder brindarnos el
cdigo correspondiente por alguna razn, que no sea la denegacin de la
tarjeta por adulteracin, se proceder a tomar nota de los datos
correspondientes al operador (Nombre y apellido), fecha y hora y nmero de
lnea telefnica desde donde se realizo la llamada. Luego se realizar una
nueva llamada hasta obtener el cdigo correspondiente. (Los cdigos no
siempre sern numricos, en el caso de Amex es el nombre y apellido del
operador)
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Desdoblamiento de venta
El Establecimiento deber incluir en un mismo Comprobante o Ticket y en un
nico importe el valor de las mercaderas contratados por el mismo Usuario en
una misma transaccin. No se podr realizar ms de un ticket o
comprobante de una misma tarjeta para una misma factura.
Operaciones OFF LINE o sin lectura de banda magntica (manuales)

Las operaciones realizadas fuera de lnea y/o sin lectura de banda
magntica de la tarjeta deben ser consideradas excepcionales y su uso
debe ser limitado y contar con previa autorizacin por parte de la tarjeta de
crdito en cuanto a la forma de realizar la operacin. En ellas la insercin en el
comprobante y/o tickets del nombre de usuario, el nmero y el perodo de
vigencia de la tarjeta deber ser efectuada mediante el calco de los datos
grabados en la misma (impresin de relieve) y no podr realizarse de manera
defectuosa, por el contrario, deber ser clara y legible. Recordar tambin que
en todos los casos dichas operaciones sern consideradas (por la tarjeta de
crdito) como condicionales quedando subordinado el pago a la aceptacin del
cargo por parte del usuario.
Las operaciones fuera de lnea (off - line) se realizarn slo cuando la
terminal de captura as lo solicite mediante la leyenda pedir
autorizacin ya que por alguna causa se genera la imposibilidad de operar
en lnea. Esta operacin quedara sujeta a la obtencin de una autorizacin
telefnica.
Las transacciones efectuadas con tarjetas de dbito tendrn que
realizarse en lnea (on-line), mediante la lectura de banda magntica de la
tarjeta. Por lo tanto la tarjeta debe estar presente en el momento de la
transaccin. No se podrn efectuar operaciones fuera de lnea. En el caso de
que la Terminal no pueda leer la banda magntica o la tarjeta fuera
rechazada por la misma no se realizar la operacin.
Ser obligacin solicitar cdigo 10 o clave 10 ante operaciones con

monto superior a $3000, operaciones OFF-LINE o sin lectura de banda
magntica
Devoluciones/ Anulaciones.
En el caso de aceptar una devolucin total o parcial de mercadera o la
cancelacin o supresin de una operacin, no se podr reintegrar los
importes en efectivo a los usuarios, sino que se deber proceder de la
siguiente forma: En caso de no haber efectuado el cierre de lote, se realizar
una anulacin por el total de la transaccin y generar otra por el saldo
correspondiente, si hubiera. De haber efectuado el cierre de
lote, se realizar una devolucin por el toral de la venta y se generar una
nueva por el saldo que corresponda. Todas las devoluciones que se realicen
no podrn superar el monto original de la transaccin.
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Al igual que con las tarjetas de crdito, con aquellas que sean de dbito se
podr realizar la anulacin/ devolucin de la transaccin y las devoluciones no
podrn superar el monto de la transaccin.
Ventas Telefnicas
Debido a que todas las ventas a realizarse con tarjetas de crdito deben ser
presenciales, tal como se indica anteriormente, cualquier operacin que no
implicara la presencia del titular as como la presencia de la tarjeta, ser
derivada al sector de venta telefnica. Se tomar el pedido solicitado por el
cliente, junto con los datos de contacto y se enviar por mail a dicho sector,
informando la sucursal y el nmero de vendedora con el fin de que dicha
transaccin sea tenida en cuenta para el estimado de la sucursal y la comisin
correspondiente.
Contactos: Paula Flores pflores@rougeinternacional.com.ar
Javier Azcurra jazcurra@rougeinternacional.com.ar
Contracargos/ Rechazos
Los contracargos son aquellas operaciones que luego de acreditadas, ya sea
por desconocimiento de consumo por parte del socio y/o irregularidades en la
tarjeta o en el proceso de la transaccin son debitadas por la entidad
financiera, asumiendo el comercio el importe total. (Ej.: Tarjetas adulteradas,
robadas, la firma no corresponde con la del socio, etc.)
Los rechazos son aquellas operaciones que ante determinadas irregularidades
en el proceso de la transaccin no son acreditadas por la entidad financiera.
(Ej.: Falta o error en cdigo de autorizacin en una transaccin off line, los
datos del pedido de autorizacin difieren de los datos en el cupn (la fecha, el
importe o las cuotas) o el nmero de establecimiento bajo el cual se solicito la
autorizacin no concuerda con aquel bajo el cual se realiz la transaccin, etc.)
Atento que la falta de cumplimiento de las normas bsicas de verificacin le

causa a la Empresa un serio perjuicio econmico, y conforme lo normado por el
art. 87 de la Ley de Contrato de Trabajo; cada contracargo ser evaluado
particularmente procediendo al descuento del mismo de los haberes del
responsable cuando a criterio de la empresa se obre con negligencia en el
cumplimiento de los deberes de control estipulados en el presente; sin perjuicio
del descuento del adicional "falla de caja" cuando correspondiere.
- Medidas de Seguridad Tarjetas de Crdito/Dbito

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A fin de poder neutralizar cualquier operacin fraudulenta, el comercio debe anexar una
serie de simples controles visuales a los ya realizados automticamente por el sistema
(lmite de compra, boletn protectivo). Recomendaciones para una venta segura:
Retener la tarjeta durante toda la transaccin.
Solicitar la documentacin que acredite la identidad del socio (DNI o Cdula de
Indentidad).
Ingresar los ltimos 4 dgitos de la tarjeta en la terminal
Comparar el nmero de tarjeta impreso en el ticket, con el nmero de la tarjeta
presentado por el socio.
Verificar las letras "MC" en el fondo de la tarjeta (con luz ultravioleta).
Entregar al socio su tarjeta, su documento y la copia del ticket firmado.
Revisar todas las normas de seguridad del plstico
No devuelva la tarjeta hasta completar la transaccin y siga estos sencillos pasos.
Si por cualquier motivo sospecha que la tarjeta no es legtima, llame al Centro de
Autorizaciones y solicite un "Cdigo 10".
Por cualquier otra consulta comunquese al (011)4340-5900
NUEVO DISEO
Se elimina la lnea de contencin del rea de identificacin MasterCard,

colocando el isologo en el margen inferior derecho del plstico.
Cambia la ubicacin del holograma, En este nuevo diseo, el mismo se

ubicar en el dorso de la tarjeta sobre en el margen izquierdo.
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Esta modificacin en el diseo se ir incorporando de manera gradual ya que
regir sobre los nuevos plsticos MasterCard.
A su vez, le informamos sobre las nuevas implementaciones en cuanto a
normas de seguridad y que rigen a partir del 2006, siendo visibles en todos
los diseos de todos los productos MasterCard.
NUEVO DISEO
No estar visible el carcter de seguridad "MC" que hasta hoy usted la

encuentra en el frente de los plsticos. Esta modificacin est vigente desde
el da 02 de enero de 2006 para todas las nuevas tarjetas que se emitan.
Relocalizacin de los ltimos 4 dgitos de la tarjeta y el CVC2 en el panel

de firma.
IMPORTANTE
Este nuevo diseo, NO INVALIDA EL TRADICIONAL
(lnea de contencin y holograma al frente) sino que convivirn ambos diseos.
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Arqueo de Caja
Habitualmente en las empresas se realiza un procedimiento conocido como
arqueo de caja, el cual consiste en realizar un recuento de los valores existentes en la
misma y verificar que estos se correspondan con los recaudados durante la jornada
sumado al saldo inicial.
Normalmente, el arqueo de caja es una tarea que se realiza al finalizar el da y
en los cambios de cajeros, siendo un beneficio realizarlo en distintas oportunidades
con el fin detectar rpidamente cualquier inconveniente.
El arqueo es simple, nuestro dinero al comenzar el da (fondo fijo), ms las
ventas realizadas, menos los gastos y depsitos realizados, debe ser igual a la
cantidad de dinero que tengamos en nuestra caja.
Existen algunos aspectos a tener en cuenta en un arqueo de caja:
1.-El saldo inicial, debe estar compuesto por el fondo fijo.
2.- Los gastos deben registrarse el mismo da en que se hicieron.
3.- Tener en cuenta los depsitos bancarios que realizaron en el da.
4.- El control de los cobros realizados en el da con el sistema Doors.
Mtodo tradicional de Arqueo:
- Se inicia el da con una cantidad fija de dinero que siempre se cuenta y se
verifica al iniciar la actividad.
- De existir un cambio de cajero, se debe recontar el dinero con el fin de dejar
constancia de los valores entregados. Aquel quien reciba la caja deber tambin
realizar el recuento de valores con el objeto de constatar la no existencia de errores en
el traspaso de fondos.
- Al momento del cierre, se debe realizar un nuevo conteo del dinero en caja
segn los siguientes pasos:
1- Contar el total de dinero en caja.
2- Separar el fondo fijo de la sucursal.
3- Verificar los depsitos y los gastos realizados en el da.
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4- Por tanto y a modo de ejemplo:
SaldoInicial
$500,00
Ventas
$11.500,00
Subtotal
$12.000,00
GastosVarios
$23.50
Subtotal
$11.976.50
FondosaRetener
$500,00
(igualsaldoinicial)
=
Valoresarendira
Tesorera
$11.476,50
5- Verificar los saldos con el sistema Doors.

6- Guardar en sobres el dinero para ser depositado a primera hora del da
siguiente
7. Cierre de caja.
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Cierre de Caja
Carga de gastos
La carga de gastos deber realizarse diariamente, es decir que los mismos no podrn
acumularse.
1- Caja
2- Actualizacin de movimientos
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3- Actualizacin de gastos
4- Altas
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F1 para seleccionar
Seleccionar la cuenta Gastos a imputar sucursales. Confirmar.
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Cierre de Posnet
El cierre de posnet en el sistema es la herramienta que permite controlar los cupones
generados en el da fsicamente contra los generados en sistema.
En l se ingresa el nmero de lote correspondiente. Este se obtiene del cupn como lo
indica la imagen segn el modelo de impresin.
1- Caja
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3- Cierres de Caja
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4- Cierre de posnet
En la pantalla de vemos a continuacin podemos chequear los datos correspondientes

a cada cupn.
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Al pasar a la siguiente pantalla podremos ingresar el nmero de lote correspondiente

para cada cupn.
Confirmar
Fondos rendidos a Tesorera y fondos a retener

1- Caja
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3- Tratamiento de efectivo
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4- Fondos rendidos a Tesorera
All ingresaremos los montos a depositar y/o enviar a Culpina segn la moneda
correspondiente.
Confirmar
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Fondos a retener
All ingresaremos el monto en moneda pesos (EFECTIVO $) a retener, es decir, a

dejar en el local, a excepcin de aquellas sucursales que cuenten con fondo en
dlares.
Confirmar
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Cierre Z
1 Caja
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3- Cierres de Caja
4 Cierre Z impresora Epson o Hasar (seleccionar la que corresponda)
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Cierre de Caja
1- Caja
Pgina 81
3- Cierres de Caja
4- Cierre de Caja
Pgina 82
Ingreso la fecha de la caja a cerrar y confirmo.
Planilla de Caja
Listado de movimientos
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Planilla de Caja
Ingresar la fecha correspondiente
Confirmar
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Otras Consideraciones:
No podran emitirse facturas manuales posterior al cierre de caja.
Tener presente realizar el cierre de caja del dia. La omision del mismo puede
generar inconvenientes en la facturacion del dia siguiente. En ese caso se
debera ingresar la fecha correspondiente al cierre. (dia anterior)
Envo de documentacin a Administracin.
Planilladecaja,adjuntandocierreZoriginal.
TKFduplicados,adjuntandocierreZduplicado.
Comprobantesmanualesemitidoseneldadelafecha,ascomotambinaquellosquefueran
anuladosporcualquiermotivo.
Cierresdelotesdetarjetasdecrditoconlosrespectivoscuponesadjuntos.(Recordarquelos
cierresdelotesseemitenunasolavezalda,duranteelcierredelacaja,losmismosno
podrnsertachados,enmendados,nicortados,yaqueestadocumentacinesrequeridaen
distintasoportunidadesporlastarjetasdecrdito.Encasoquequererrealizarunaconsulta,se
puedeoptarporlafuncinConsultadetotales).
Planilladerecaudaciones,deberenviarsejuntoconlacaja,enunsobreanombredeJavier
Olivera.
FacturasaPagar(yaseandealquileres,proveedores,servicios,etc.)enunsobreanombrede
GracielaGarcay/oMarciaFernndez.
DocumentacinElitedeberserenviadaanombredeJavierAzcurraynoadjuntaalosTKF.
*RecordarqueladocumentacinqueseenvaaCulpinadebeestarensobresseparadosa
nombredelsectorolapersonaencuestin,ydeberenviarsedemaneraprolijayordenada.
Rgimen de depsitos del efectivo en caja y su comunicacin a

la administracin
Cada sucursal deber depositar, en la cta. cte. bancaria, los das lunes,
mircoles y viernes el dinero en efectivo correspondiente a la recaudacin de los das
precedentes. Cabe destacar que las fechas asignadas representan un lmite mximo
de frecuencia, ya que contamos con sucursales que actualmente deben efectuar
depsitos cada da, o inclusive, ms de una vez en la misma jornada.
Teniendo en cuenta los casos, en que respetados los das designados, se
acumulen recaudaciones; deber realizarse un depsito por cada cierre diario de caja.
En tal caso los valores a ingresar deben coincidir precisamente con la liquidacin.
Es preciso destacar que sobre el lmite mximo vigente de $5.000.- a ser
trasladado en cada depsito, se aceptar una variacin de ms/menos $1.000.- con el
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objetivo de que puedan efectuar los depsitos por las cantidades equivalentes a los
cierres de caja; de acuerdo a lo mencionado en el prrafo anterior. Aquellas
sucursales que cuenten con cierres de caja que superen ampliamente los $5.000.-,
deberan entonces realizar depsitos parciales cuya suma permita reflejar el total del
cierre diario. A continuacin podrn observar ejemplos que permitan aclarar las
diversas posibilidades.
Caso 1
Lunes
$ 2.580,00
Martes
$ 1.320,00
Total
$ 3.900,00
El caso ms simple; en esta oportunidad deberan el mircoles (por ser da de

depsito) efectuar ambos depsitos, uno por $ 2.580 y otro por $ 1.320. En el caso de
los depsitos por Banelco deben presentarse dos sobres, uno por cada liquidacin de
caja.
Caso 2
Viernes
Sbado
Domingo
$ 2.300,00 $ 4.500,00 $ 3.000,00
Total
$ 9.800,00
En esta oportunidad deben trasladarse en dos oportunidades, la primera de ellas

el
sbado depositando un sobre por el cierre del viernes de $ 2.300 y otro sobre por la
recaudacin parcial del sbado por $ 3.000 (supera los $ 5.000 del total a trasladar
pero dentro del margen +/- $ 1.000, y se intenta resaltar se simplifique con sumas
redondas el depsito parcial). El lunes (por ser da de depsito) debern ingresar dos
depsitos tambin, uno de ellos por la recaudacin remanente del sbado por $ 1.500
y otro depsito por el cierre de caja del domingo por $ 3.000.
Caso 3
Mircoles
$ 4.041,36
Jueves
$ 6.049,40
Total
$ 10.090,76
Los depsitos a ingresar en este caso son; el jueves uno por $ 4.041,36 (cierre del
mircoles) y otro por $ 1.000 como depsito parcial de la recaudacin del jueves. El
viernes (por ser da de depsito) deber ingresarse simplemente un depsito por $
5.049,40.- correspondiente al remanente de la recaudacin del jueves.
Sern valorados los esfuerzos por efectuar los depsitos mencionados dentro del
horario bancario y por ventanilla o, en su defecto, por el servicio automtico de
depsitos. De ms est decir que aquellos ingresos que se realicen en fin de semana,
debern ser efectuados por Banelco.
Es sumamente importante destacar que debemos contar con las
acreditaciones en el banco de los importes exactos que reflejan las liquidaciones
diarias.
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Finalmente y al cierre de cada caja se deben enviar por mail los siguientes datos:
- Efectivo a rendir.
- Detalle de los depsitos realizados.
- Detalle de Gastos realizados con fondos de caja (Limpieza de vidrios, Servicios,
Sueldos, etc.).
- De quedar fondos en caja - Destino de los mismos.
A modo de ejemplo, se incluye a continuacin un boceto de la informacin a enviar:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha: 15/02/2011
Cierre de Caja N 1 ------- $ 12.340,00
U$S
200,00
E
100,00
Destino de los fondos:
Deposito HSBC 16/02
Deposito HSBC 16/02
Pago EDESUR
Altoscheck
Fondos a depositar
Euros a retirar x Fredy
$
U$S
$
$
$
E
5.000,00
6.140,00
200,00
1.000,00
200,00
100,00
-------------------------------------------$ 12.340,00 U$S 200,00 E 100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Esta informacin debe ser enviada a Gabriela Cichi, quien ante

cualquier duda se comunicar con Uds.
Cuentas Bancarias Rouge Internacional SRL

Banco: HSBC Bank Argentina S.A.
Cuenta Corriente $ N: 0903-21554-9
CBU: 1500048000009032155496
Banco: HSBC Bank Argentina S.A.
Cuenta Especial U$S N: 0908-06656-2
CBU: 1500048000009080665628
Banco: Citibank NA
Cuenta Corriente $ N: 0-206948-418
CBU: 0167777100002069484186
Banco: Santander Ro
Cuenta Corriente $ N: 037-000028280
CBU: 0720037320000000282804
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Documentacin legal a exhibir en cada Sucursal
La documentacin que se detalla a continuacin debe exhibirse en la
sucursal en todo momento y ante la visita de una inspeccin de
Organismos de control (AFIP, AGIP, ARBA, Municipalidades, etc.).
I. CONSTANCIA DE INSCRIPCION
II. HABILITACION MUNICIPAL*
*El formato del certificado puede variar segn el municipio.

*Debe estar acompaado del libro de habilitaciones de corresponder.
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III. FORMULARIO AFIP F 611 Y/O F 960 EXIJA SU FACTURA
IV. FORMULARIO REEMPADRONAMIENTO DE CONTROLADORES

FISCALES
Este formulario debe estar ubicado junto al controlador/res fisca/les en el local.
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V. FORMULARIO AFIP F.446/C
VI. CERTIFICADO DE DOMICILIO ARBA *
* Solo para locales ubicados en la Provincia de Buenos Aires.
Pgina 90

VII.
Defensa Consumidor y Ley de Redondeo
* Solo para locales ubicados en Capital Federal.
Como actuar ante una inspeccin de Organismos de Control

Pasos a seguir:
1. Solicitar acreditacin de los funcionarios:
Inspectores de Arba
Pgina 91

Inspectores de AGIP
Inspectores de AFIP
2. Verificar en las actas Razn social, CUIT, Local, etc.
Pgina 92

3. Enviar por fax la documentacin y luego comunicarse a
Culpina para confirmar la recepcin de la misma.
Inmediatamente deben enviar la documentacin original.
4. La direccin Legal de la empresa es Culpina 1369 Capital
Federal.
5. En ningn caso recibir documentacin ajena a nuestra
empresa.
6. Si tienen dudas sobre la documentacin a recibir o exponer,
comunicarse a Culpina y consultar (011) 4637-9300 Int. 218.
Sebastin Prez/ Int. 121 Carolina Bazuzi.
Libro Unico de Registro
Es el libro perteneciente a un nico controlador fiscal donde se asientan los datos

particulares del mismo, del fabricante o importador, y los relativos a intervenciones por
mantenimiento u otros controles eventuales efectuados por la Administracin Federal
de Ingresos Pblicos. Este libro deber encontrarse siempre a disposicin del los
inspectores y tcnicos autorizados.
El mismo deber completarse ante situaciones relativas a intervenciones de
mantenimiento, controles eventuales efectuados por la Afip o cortes de luz que nos
lleve a emitir facturas manuales y/o auditorias de Afip.
El libro cuenta con 3 (Tres) partes:
1 Parte: Es a completar por el tcnico de la Registradora.
2 Parte Reservado Afip.
3 Parte Notas.
Estoimplicaqueustedesdeberancumplirlossiguientespasos:
1)CuandoeltcnicodelaRegistradorahagaalgunareparacinoauditoriadelamismadeber
completarelLibro(enla1Parte)sinexcepcinalguna.Siporalgnmotivodebieraemitirun
cierreZserobligacinconservarelmismoyenviarloconladocumentacindeldiaala
administracin.
2)Encasodecontroles/auditorias,porpartedeAfip,ellosdebernregistrarsuscomentarios
(Enla2ParteReservadoAfip).
3)Amododeejemplo:
casodecortedeluz:
Encasodequesecortelaluzenformageneral,laencargadadellocaldebecompletarenel
Libro(Enla3ParteNotas)conlasiguienteleyendaEneldadelafecha,00/00/0000,se
emitenfacturasmanualesdesdeN000000000000hastaN000000000000porcortede
Pgina 93

energaenelsuministrodelared;encasodequesecortelaluzenformainternadellocal,la
encargadadellocaldebellenarconlasiguienteleyendaEneldadelafecha,00/00/0000,se
emitenfacturasmanualesdesdeN000000000000hastaN000000000000porproblemas
delaredelctricainterna.
Telefonos Utiles - Contactos
Posnet:
4126-3000 clientes@posnet.com.ar
Tecnicorp: Eduardo o Pablo
4635-1924 soporte@tecnicorp.com.ar
Doors Sistemas: Fabio o Juanjo 4571-2770 sistemas@doorssoftware.com.ar
Bressan Edgardo (Contr. Fiscal): 15-5177-4151
American Express
0810-555-8000
Visa
4379-7777 al 0810-222-8472
Mastercard
4340-5600/ 0800-222-2002/ 0810-444-2002
Maestro
4340-5600/ 0800-222-2002/ 0810-444-2002
Argencard
4340-5600/ 0800-222-2002/ 0810-444-2002
Diners
4340-5600/ 0800-222-2002/ 0810-444-2002
Cabal
0810-444-4424
Mas
4340-5600/ 0800-222-2002/ 0810-444-2002
Pgina 94
Manual de procedimientos ANEXO I BILLETES
MedidasdeSeguridadenbilletes$
Pgina 1
Pgina 2
Pgina 3
Tenerencuenta:Paralosbilletesde$20,$10,$5y$2serepitenlasmismas
medidasdeseguridadqueparalosbilletesdealtadenominacin
Pgina 4
ATENCION:NOACEPTARNINGUNTIPODEMONEDASDEORIGENEXTRANJERO
MedidasdeSeguridadenbilletesU$S
Cmo detectar dlares falsos
Papel: para detectar que los billetes de 100 y 20 dlares o alguna otra
denominacin, sean falsos, se recomienda el tacto como primer recurso
(el cual es utilizado por los cajeros en casas de cambio y bancos), ya que
la textura del billete falso es ms burdo que el genuino.
Los billetes falsos presentan al tacto una
especie de cera, cuando el genuino es ms
fino pero no ceboso.
Verdadero
Falso
Verdadero
Falso
Verdadero
Falso
Verdadero
Falso
Otra caracterstica inconfundible de una

falsificacin es el color. Los billetes
autnticos tienen combinaciones de colores
plidos y vivos, muy difciles de copiar.
Compare los colores con un billete genuino.
El color del papel en el dlar falsificado es
muy claro, mientras que en el genuino es
mbar (entre beige y blanco). Adems
presenta tonalidades brillantes y
contrastes.
Retrato
El retrato genuino parece "vivo" y se
distingue bien del fondo. El falso tiene
menos detalles y los bordes se funden con
el fondo
Borde
Las lneas finas en el borde de un billete
original son claras y estn unidas. En uno
falso, las lneas generalmente son difusas y
no se distinguen correctamente.
Nmero de Serie
Los nmeros de serie genuinos tienen un
estilo distintivo y estn perfectamente
espaciados. Estn impresos con la misma
tinta que el sello del Tesoro. En un billete
falso El nmero de serie difiere en el color
y el detalle con respecto al sello del Tesoro.
Tampoco estn bien espaciados y/o
alineados.
Pgina 5
Frotacin: doblando el billete con el dedo ndice por la parte donde

haya dibujo y color, se frota sobre un papel (de preferencia de color
blanco) el cual dejar una marca verde obscuro, pero no quedar
raspado en la parte que se frot, porque de ser as, la evidencia apunta
a que se trata de un billete falso.
Marca de agua o "Gota de agua": es uno de los ms antiguos

mtodos de seguridad. Diferencias de espesor en el papel crean zonas
oscuras y claras, las que generan una imagen al trasluz. Se imitan con
impresiones grasas, de cera o tinta amarilla.
Los dlares falsos de 100 presentan la figura de Franklin en forma muy
obvia que se ve a simple vista, lo cual no ocurre en los billetes
verdaderos.
Hilo de seguridad segmentado: partes del filamento aparecen en el

frente del billete como segmentos plateados. Los falsificadores los imitan
imprimiendo los segmentos con tinta metlica plateada. En los billetes
genuinos, mirando al trasluz, se ve una lnea llena.
Bajo la lupa las lneas, en los billetes autnticos se ven ntidas, mientras
que las falsificaciones hechas con "laser" o tricroma se ven como
puntitos que crean la ilusin de una lnea.
Hebras: a la pasta del papel se agregan hebras de seda u otras fibras.

Se pueden ver con una lupa. Los falsificadores las imitan con lpices de
colores.
Los dlares verdaderos muestran en alguna de sus dos caras una
especie de pelusas o pedazos de hilo color caf, mientras que las
imitaciones carecen de ellos.
Luz Violeta: Bajo la luz violeta, el billete tiene que conservar su color, y
todas las imgenes. La Faja de Seguridad del punto 4.- aparece en color
fluorescente (sin que se lea el texto) en los billetes nuevos de U$S 5, 10,
20 y 50; no as en los billetes de U$S100 (en ste se ve la faja y se lee
la sigla). Si en el billete de U$S100 se ve la faja de amarillo oscuro, el
billete es falso. En algunos billetes falsos, bajo la luz violeta el papel se
vuelve blanco por completo.
Pequeos pelos de Colores: El billete, presenta algunos pelos de

colores adheridos, los cuales NO resaltan ante la luz violeta.
Pgina 6
Posicin de las caractersticas ms importantes
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Billetes REALES
1 Real - R $ 1,00
Dimensiones: 140 x 65 mm.
Color predominante: verde
Frente:
Efigie de la Repblica, presentada como una escultura.
Volver:
Imagen de un colibr (Amazilia lactea). Se encuentra
principalmente en Amrica del Sur y ms de un centenar de
especies se encuentran en Brasil.
2 Reales - R $ 2,00
Color predominante: azul y gris
Frente:
Volver:
Imagen de una tortuga carey (Eretmochelys imbricata), una de
las cinco especies de tortugas marinas que se encuentran en la
costa brasilea.
Pgina 8
5 Reales - R $ 5,00
Color predominante: violeta
Frente:
Volver:
Fotografa de una garza real (Casmerodius albus), de piernas
largas ave zancuda (Familia Ardeidae). Especies
representativas de la fauna que se encuentra en el territorio
brasileo.
10 Reales - R $ 10,00
Color predominante: carmes
Frente:
Volver:
Imagen de un guacamayo Greenwing (Ara chloreptera), el loro
gran colorido de la familia Psittacidae. Se encuentra en el
territorio brasileo y en otros pases de Amrica Latina.
Pgina 9
20 Reales - R $ 20,00
Color predominante: amarillo y naranja
Frente:
Efigie de la Repblica, presentada como una escultura ..
Volver:
Imagen de un len de oro Tamarin (Leonthopitecus rosalia), de
color naranja rojizo a marrn de oro de primates y con cola
larga, nativa de la selva atlntica de Brasil. Es un smbolo de la
lucha por la preservacin de las especies en peligro de
extincin en Brasil.
50 reales - R $ 50,00 (serie de billetes en segundo lugar, puso en marcha en diciembre de 2010)
Color predominante: beige
Frente:
Pgina 10
Volver:
Imagen de un jaguar (Panthera onca), el felino grande y
hermoso, en peligro de extincin, pero que todava se
encuentran principalmente en la cuenca del Amazonas y en
los bosques de Mato Grosso.
50 reales - R $ 50,00 (serie de billetes en primer lugar)

Acabado: marrn
Frente:
Volver:
Imagen de un jaguar (Panthera onca), el felino grande y
hermoso, en peligro de extincin, pero que todava se
encuentran principalmente en la cuenca del Amazonas y en los
bosques de Mato Grosso.
100 reales - R $ 100,00 (serie de billetes en segundo lugar, puso en marcha en diciembre de 2010)
Color predominante: el azul
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Frente:
Volver:
Imagen de un mero (Epinephelus marginatus), los peces
de la familia Serranidae, y es uno de los ms conocidos se
encuentran en la costa brasilea.
100 reales - R $ 100,00 (serie de billetes en primer lugar)

Frente:
Volver:
Imagen de un mero (Epinephelus marginatus), los peces de la
familia Serranidae, y es uno de los ms conocidos se
encuentran en la costa brasilea.
Medidas de Seguridad Billetes R$100 y R$50

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$ 100.00
1 - Marca de agua
Sostenga el billete a contraluz, mirando hacia el lado que contiene la
numeracin. Tenga en cuenta el rea brillante en la parte izquierda, la marca de
agua en tonos que van del claro al oscuro. Los billetes de $ 100.00 para una
marca de agua presente la figura de la Repblica.
Pgina 13
2 - las fibras de colores

pequeos trozos esparcidos en el papel, en color rojo, azul y verde, se puede
ver a ambos lados, a lo largo de la votacin.
3 - Impresin en alto relieve

las figuras de la Repblica y el mero, el ttulo de "Banco Central de Brasil" y
"cien dlares", la banda que contiene la palabra "real" y los nmeros indican el
valor de la nota (100) tienen un alto alivio y se puede sentir con los dedos.
4 - Los fondos especiales

estn formados por lneas rectas y sinuosas, muy delgada, que el color de la
boleta entera.
5 - Microimpresses
Cuando utilice un objetivo, nos damos cuenta de la presencia de letras muy
pequeas "B" y "C" en efigie por el salto (hacia adelante) y en el nmero 100
(a dos caras).
6 - El registro coincidente
Mirando a la luz, el diseo del escudo de armas impreso por un lado deben
encajar con precisin en el diseo que es similar en la boleta electoral.
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7 - Hilo de seguridad
verticales de alambre negro incrustada en el papel, con lo visible con mayor
facilidad a la luz, con propiedades magnticas, que sirve para ser ledo por la
seleccin de equipos electrnicos y contando.
8 - Los nmeros de serie

son las letras y nmeros que identifican a la votacin. No puede haber dos
votaciones de numeracin. Entender que el nmero real de votos: Series - es un
conjunto de 100.000 votos del mismo valor, con las caractersticas del diseo
mismo y es indicado por la numeracin de los cinco primeros caracteres. La
numeracin de la serie es sucesiva, es decir, la serie "Los 9999" serie ser
seguido por "B 0001", que la "B 0002", y as sucesivamente. Order - es la
numeracin de la votacin en la serie. El nmero de serie vara desde 000001
hasta 100000. Estampa -identifica la serie con similares fsica y / o grfico. Se
indica por la ltima letra en la numeracin. El proyecto de ley de $ 100.00 tiene
un solo patrn: patrn A - Impreso en Brasil (desde 1994).
9 - Imagen
En cuanto a la parte delantera de la votacin, o desde la esquina izquierda
inferior, situndose en el nivel de los ojos, la posicin horizontal y con
abundante luz natural, son visibles las letras "B" y "C".
10 - Mark tctil
marcas estn impresas en relieve para ayudar a los discapacitados visuales para
identificar la boleta electoral.Cada una de stas tiene sus propias marcas y las
boletas de $ 100.00 como una marca tctil tres puntos suspensivos (uno en la
lnea superior y la lnea de fondo en dos).
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11 - fibras luminiscentes
pequeos trozos esparcidos en el papel que se hace visible, el color prpura
cuando son expuestos a luz ultravioleta. Se encuentran a ambos lados de la
boleta.
12 - Microchancelas
son las dos firmas - uno de los Ministro de Hacienda, otro del Presidente del
Banco Central de Brasil - que dan la factura de su valor legal.
$ 50.00
Acabado: marrn
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1 - Marca de agua
Sostenga el billete a contraluz, mirando hacia el lado que contiene la numeracin. Tenga
en cuenta el rea brillante en la parte izquierda, la marca de agua en tonos que van del
claro al oscuro. Los billetes de $ 50.00 para una marca de agua presente la figura de la
Repblica.
2 - las fibras de colores

pequeos trozos esparcidos en el papel, en color rojo, azul y verde, se puede ver a ambos
lados, a lo largo de la votacin.
3 - Impresin en alto relieve

las figuras de la Repblica y el jaguar, el ttulo de "Banco Central de Brasil" y "cincuenta
real", la banda que contiene la palabra "real" y los nmeros indican el valor de la nota (50)
han grabado y se puede sentir con los dedos.
4 - Los fondos especiales

estn formados por lneas rectas y sinuosas, muy delgada, que el color de la boleta entera.
5 - Microimpresses
Cuando utilice un objetivo, nos damos cuenta de la presencia de letras muy pequeas "B"
y "C" en efigie por el salto (hacia adelante) y en el interior del nmero 50 (doble cara).
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6 - El registro coincidente
Mirando a la luz, el diseo del escudo de armas impreso por un lado deben encajar con
precisin en el diseo que es similar en la boleta electoral.
7 - Hilo de seguridad
verticales de alambre negro incrustada en el papel, con lo visible con mayor facilidad a la
luz, con propiedades magnticas, que sirve para ser ledo por la seleccin de equipos
electrnicos y contando.
8 - Los nmeros de serie

son las letras y nmeros que identifican a la votacin. No puede haber dos votaciones de
numeracin. Entender que el nmero real de votos:Series - es un conjunto de 100.000
votos del mismo valor, con las caractersticas del diseo mismo y es indicado por la
numeracin de los cinco primeros caracteres. La numeracin de la serie es sucesiva, es
decir, la serie "Los 9999" serie ser seguido por "B 0001", que la "B 0002", y as
sucesivamente. Order - es la numeracin de la votacin en la serie. El nmero de serie
vara desde 000001 hasta 100000. Estampa - identifica la serie con similares fsica y / o
grfico. Se indica por la ltima letra en la numeracin. El proyecto de ley de $ 50.00 tiene
los siguientes patrones: . patrn A - Impreso en Brasil (desde 1994) Patrn B - Impreso en
Francia (1994).
9 - Imagen
En cuanto a la parte delantera de la votacin, o desde la esquina izquierda inferior,
situndose en el nivel de los ojos, la posicin horizontal y con abundante luz natural, son
visibles las letras "B" y "C".
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10 - Mark tctil
marcas estn impresas en relieve para ayudar a los discapacitados visuales para identificar
la boleta electoral. Cada una de stas tiene sus propias marcas y las boletas de $ 50.00
como marca tctil tres puntos suspensivos (dos en la lnea superior y la lnea de fondo).
11 - fibras luminiscentes
pequeos trozos esparcidos en el papel que se hace visible, el color prpura cuando son
expuestos a luz ultravioleta. Se encuentran a ambos lados de la boleta.
12 - Microchancelas
son las dos firmas - uno de los Ministro de Hacienda, otro del Presidente del Banco
Central de Brasil - que dan la factura de su valor legal.
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Manual de procedimientos Anexo II Elite Carte
Manual de uso del sistema de fidelizacin Elite

Carte Versin V.1
I - Bases y condiciones legales
II - Men de sistema Doors
III - Uso de la Elite en sistema de facturacin
IV - Material Grafico
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Anexo I
TRMINOS Y CONDICIONES PARA LA OBTENCIN DE LA
ELITE CARTE, LA TARJETA DE BENEFICIOS ROUGE:
ROUGE INTERNACIONAL S.R.L. (en adelante ROUGE) premia a sus clientes mas
reconocidos (en adelante EL CLIENTE), posibilitando a los mismos la obtencin de
una tarjeta de pertenencia con beneficios exclusivos (en adelante la ELITE CARTE).
La obtencin de LA ELITE CARTE es sin costo alguno y podr ser utilizada en todos
los Locales de ROUGE, de acuerdo a los siguientes trminos y condiciones:
a) Es condicin necesaria para la obtencin de la ELITE CARTE ser considerado uno
de los clientes ms reconocidos de ROUGE, entendindose por cliente ms
reconocido a todo aquel que acredite haber efectuado compras en efectivo y/o con
tarjetas de crdito, hasta en tres (3) cuotas, por montos superiores a $500.-, durante el
curso de un mes calendario. Rouge se reserva la posibilidad de modificar, en forma
unilateral y a su solo arbitrio, las condiciones de entrega de la ELITE CARTE,
incluyendo la calificacin de Cliente ms reconocido.
b) Podr ser titular de una ELITE CARTE toda persona fsica que: i) Cumpla con las
condiciones descriptas en el punto a); ii) Sea mayor de 21 aos o menor emancipado,
iii) Que tenga capacidad para contratar iv) Que haya completado la totalidad del
formulario de suscripcin que se le brindar al efecto, v) Que en dicho formulario haya
fijado un domicilio y/o residencia en la Repblica Argentina.
c) La aceptacin de los trminos y condiciones por parte de EL CLIENTE se
materializar mediante la entrega al personal de Rouge del formulario de suscripcin
debidamente completo y suscripto y/o con el uso que realice respecto de la ELITE
CARTE. ROUGE se reserva el derecho de modificar y/o actualizar y/o suprimir y/o
suspender los trminos y condiciones, asi como los beneficios ofrecidos, sin previo
aviso y sin necesidad de conformidad por parte de EL CLIENTE
d) La ELITE CARTE es personal e intransferible y slo puede ser utilizada por la
persona a cuyo nombre est extendida.
e) La ELITE CARTE es propiedad de ROUGE . Asimismo, los puntos Rouge
acumulados no sern propiedad del CLIENTE y caducarn con la finalizacin de la
promocin, de acuerdo a lo establecido en los presentes trminos y condiciones, o al
momento de vencimiento de los mismos, lo que antes suceda.
f) ROUGE se reserva el derecho de solicitar la devolucin de la tarjeta cuando, a su solo
criterio, as lo entienda conveniente.
g) EL CLIENTE podr acceder a beneficios en la compra de productos o servicios en
los locales de perfumeras ROUGE participantes, los que sern anunciados en cada
oportunidad. Uno de los beneficios consistir en la adjudicacin de puntos obtenidos en
compras superiores a $100.- efectuadas en efectivo y/o con tarjetas de crdito, hasta en
tres cuotas, que sern aplicables como descuentos en compras futuras, de acuerdo al
procedimiento de acreditacin de puntos que se desarrolla en los presentes trminos y
condiciones, los cuales sern informados a EL CLIENTE por los medios, en las
circunstancias y con las modalidades que ROUGE considere adecuados.
h) Los beneficios que otorga la ELITE CARTE no son acumulables con otras
promociones.
i) Procedimiento de acreditacin de Puntos Rouge: EL CLIENTE acumular como
crdito a su favor (Puntos Rouge), el 10 % del importe de cada compra efectuada de
conformidad con lo estipulado en el punto g), a razn de $1=1 Punto Rouge, el que
podr ser aplicado hasta en el 50 % del monto total de cada compra futura. Para la
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utilizacin de los Puntos Rouge, deber transcurrir el plazo mnimo de 48 horas desde
que fue realizada la ltima compra.
j) Los Puntos Rouge son acumulables y vencen indefectiblemente e
independientemente, en el plazo de un ao a partir de la fecha de cada una de las
compras por los que fueron otorgados, vencido dicho plazo, los puntos acumulados
caducarn y sern automticamente excluidos del saldo de su cuenta.
k) Los Puntos Rouge sern aplicados en forma de descuento en la factura que se
emitir por la compra realizada. Solo ser facturado el importe que reste, luego de
aplicados a dicha compra los Puntos Rouge.
l) ROUGE puede modificar en ms o menos, sin previo aviso y a su solo arbitrio, la
equivalencia de los Puntos Rouge, en relacin a la moneda de curso legal.
m) En ningn caso y bajo ninguna circunstancia estar permitido canjear beneficios y/o
crdito acumulado por dinero en efectivo.
n) EL CLIENTE podr acceder a los beneficios con la sola presentacin de la ELITE
CARTE, siempre que hubieran transcurrido 48 horas desde su ltima compra. ROUGE
se reserva el derecho de solicitarle el Documento Nacional de Identidad, a fin de
acreditar que es el titular de la ELITE CARTE, as como tambin cualquier otra
documentacin que entienda necesaria a los efectos de corroborar que quin presenta la
ELITE CARTE es quien tiene derecho a acceder a sus beneficios. En caso de existir
cualquier discrepancia, irregularidad, diferencia o divergencia, que razonablemente
pueda hacer suponer que quien reclame el beneficio no se encuentra legitimado segn
estos Trminos y Condiciones, o carece en todo o en parte del puntaje necesario para el
mismo, ROUGE se reserva el derecho de suspender la aplicacin del beneficio, hasta
tanto se resuelva tal situacin.
o) La ELITE CARTE posee fecha de vencimiento, a partir de la cual EL CLIENTE
podr solicitar su renovacin, la que ser otorgada a exclusiva consideracin de
ROUGE
p) En cualquier momento y sin previo aviso, ROUGE podr efectuar cambios en estos
trminos y condiciones, en la denominacin de la promocin y en su logo, en los
beneficios publicados., etc..
Las modificaciones mencionadas, podrn ser informadas a EL CLIENTE a travs del
sitio www.perfumeriasrouge.com o de cualquier otro medio, a eleccin de ROUGE.
q) ROUGE podr efectuar cambios en cualquier momento en los beneficios ofrecidos,
en las condiciones para el acceso a dichos beneficios y en la vigencia de los mismos,
pudiendo a su solo arbitrio suspenderlos y/o suprimirlos en todo o en parte.
r) EL CLIENTE al obtener la ELITE CARTE brinda su conformidad y autoriza a
ROUGE para almacenar y custodiar la informacin concerniente al mismo, utilizarla en
caso de ser necesario, para fines publicitarios y promocionales.
s) EL CLIENTE tambin autoriza a ROUGE a enviarle y transmitirle todo tipo de
comunicaciones, avisos y mensajes que guarden relacin con estos Trminos y
Condiciones al domicilio denunciado por EL CLIENTE, como as tambin a las
direcciones de e-mails y telfonos.
t) Cualquier comunicacin cursada a EL CLIENTE se considerar notificada si fue
remitida al domicilio denunciado por el mismo.
u) En ningn caso, ROUGE ser responsable por la calidad de los beneficios ofrecidos,
ni por la utilizacin indebida que pudieran hacer terceros de la ELITE CARTE, ni por
los daos y perjuicios que tal circunstancia pudiera ocasionar. En este sentido, ROUGE
no responder en caso de robo, hurto, prdida o extravo de la ELITE CARTE, ni
ningn uso por extraos empleando
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impropiamente la ELITE CARTE. El robo, hurto, extraccin, prdida o deterioro
sustancial de la ELITE CARTE, deber ser denunciado, de manera inmediata por EL
CLIENTE al telfono 4637-9300 o en el lugar donde oportunamente informe ROUGE.
La responsabilidad de ROUGE se limitar a la reposicin de la tarjeta robada, hurtada,
perdida o deteriorada. ROUGE no se responsabiliza por demoras en el reemplazo de la
ELITE CARTE o por el uso fraudulento de la misma.
v) La eventual nulidad de alguna de las clusulas de los trminos y condiciones no
importar la nulidad de las restantes clusulas.
w) EL CLIENTE y ROUGE acuerdan someter cualquier disputa o divergencia derivada
de los presentes Trminos y Condiciones a la jurisdiccin y competencia de los
Tribunales Ordinarios en lo Comercial de la Capital Federal.
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Anexo II. Men sistema Doors
- Men de sistema Doors
Cada sucursal ingresa al sistema nicamente por el Mozilla Firefox mediante el link
wwwwwww
Luego de ingresar se hace Clic en LOGIN para acceder a la pantalla donde el sistema
solicita usuario y clave.
Cada sucursal posee un usuario y una contrasea nico. En caso de prdida o bloqueo
de la misma se solicita a jazcurra@rougeinternacional.com.ar /
pflores@rougeinternacional.com.ar
Importante: No es posible usar el usuario de una sucursal en otra.
- Fidelizacin
La consulta permite desplegar dos opciones:
- 152 Actualizacin de fidelizados
- 153 Generador de cheques
- 152 Actualizacin de fidelizados

Permite buscar informacin de los socios Elite previamente dados de alta o ingresar
nuevos socios Elite.
a. Generar socios nuevos:
nicamente para alta de nuevos socios elite se hace clic en Nuevo en el margen
superior izquierdo de la pantalla que permite desplegar la pantalla de altas.
Pgina 5
La pantalla se divide en dos secciones importantes. La primera correspondiente a los

datos del titular de la tarjeta Elite y la segunda parte es una breve encuesta para conocer
las preferencias.
El nmero de cliente se genera en forma automtica una vez completados todos los
datos, por lo tanto no se debe de ingresar ningn nmero en el primer campo.
El sistema Elite es el medio por el cual Rouge informa sus novedades, comunicados,
News Letter, etc. Por tal motivo es importante que cada dato se encuentre registrado en
forma correcta.
Se debe solicitar al cliente una identificacin para verificar nmero de documento,
domicilio, nombre y apellido.
El mail es un dato muy valioso ya que es el principal medio de comunicacin con
nuestros clientes. El cliente debe saber que Rouge no enva informacin masiva, solo un
News Letter al mes y es el nico medio por donde se comunica informacin de cambio
de condiciones del sistema Elite.
Es importante que se escriba todo con letra mayscula as la base queda unificada con
un mismo estilo.
Campos obligatorios para completar con informacin del cliente
Encuesta breve acerca de las preferencias del cliente
Pgina 6

Una vez completada la solicitud de alta se hace Clic en CONFIRMAR.
Posteriormente de efectuar la confirmacin se genera un nmero de socio Elite el cual

es nico e intransferible.
El nmero de cliente que genera el sistema es el que se debe escribir en la solicitud y en
la tarjeta provisoria Elite que se entrega al cliente.
Una vez asignado el nmero de socio Elite se remite la solicitud de adhesin a culpina a
Paula Flores y/o Javier Azcurra quienes efectan la carga de la primera factura y
efectan control de los datos de las adhesiones.
En el caso que falte informacin o no sea clara el cliente pasa a inactivo hasta tanto se
obtenga la informacin correcta.
En todos los casos se tiene que comunicar al cliente que el uso de sus puntos queda
sujeto a revisin de la solicitud de adhesin y la acreditacin y uso del sistema Elite es
aproximadamente posterior a las 72 hs.
- Bsqueda de clientes
La bsqueda de clientes permite obtener la informacin previamente ingresada.
Los filtros pueden ser por Nmero de Elite, Nombre, Apellido, documento, Fecha de
alta, Estado, Sucursal.
En el caso que el socio olvide su tarjeta Elite puede hacer uso del sistema presentando
una identificacin que acredite y valide sus datos. En este caso la mejor opcin para
efectuar la bsqueda del nmero de Elite que posteriormente permite ingresar en el
sistema de facturacin para acreditar puntos o canjearlos es con el nmero de DNI ya
que es un dato nico para cada cliente
Pgina 7

Al ingresar el DNI y hacer clic en BUSCAR se despliega informacin bsica del
cliente para validar los datos. (Recordar siempre solicitar alguna identificacin para
validar los datos)
- Modificacin de datos:
En el caso que se deba modificar algn dato de la adhesin de un cliente en el sistema se
debe de enviar un mail a (Javier Azcurra y/o Paula Flores) solicitando la modificacin o
incorporacin de datos.
Salvo autorizacin de las personas indicadas las sucursales no tienen autorizado efectuar
ningn tipo de modificacin en las fichas de los clientes.
En el caso que la sucursal sea autorizada para efectuar un cambio se hace clic en el
icono marcado en crculo.
Posteriormente ingresamos a la seccin de modificacin de datos
Una vez modificado el campo requerido se hace clic en CONFIRMAR
Pgina 8

El sistema efecta una devolucin confirmando la operacin.
Por ultimo al hacer clic en ACEPTAR regresamos a la pantalla de Actualizacin de

fidelizados.
- 153 Generador de Cheque
La consulta permite tener informacin de:
a. los puntos que posee cada cliente
b. generar cheques para canje de puntos
a. Si se requiere consultar la disponibilidad de puntos de un socio Elite se dispone de 3
formas de efectuar la consulta, por nmero de cliente, apellido, nombre o nmero de
documento
Luego de ingresar el dato disponible se hace clic en BUSCAR.

En el caso de que la bsqueda surja con xito el sistema hace la devolucin de los datos
bsicos del cliente.
En la pantalla tenemos la opcin de Ver o Seleccionar.

- Ver; Nos permite visualizar los datos bsicos del socio Elite y en verde la cantidad de
puntos disponibles para efectuar el canje de puntos. (Solo se puede canjear hasta el 50
Pgina 9

% del total de la factura en el caso que el cliente genere una factura de $ 100 puede
canjear como mximo 50 puntos por ejemplo.)
En la pantalla disponemos con el titulo de Movimientos todas las transacciones que ha

efectuado el cliente donde se visualiza fecha, creacin de la factura, vencimiento de los
puntos (cada factura tiene una validez de 12 meses desde la fecha de creacin), numero
de sucursal donde se emiti la factura, tipo de factura, numero, importe y Puntos
disponibles en color verde.
En caso de poseer puntos vencidos los mismos se visualizan en la columna de Vencidos
en color rojo
El sistema diferencia si es factura, nota de crdito o cheque aplicado, visualizndose en

la columna TIPO.
En el caso de querer regresar a la pantalla anterior en el margen superior se encuentra el
botn Salir que regresa al men de bsqueda.
.b El generador de cheques nos permite descontar los puntos requeridos para aplicarlos
en una factura. (Solo se confirma la operacin una vez que se informa al cliente los
puntos disponibles y el mismo acepta descontar sus puntos)
Ingresamos a la pantalla haciendo clic en SELECCIONAR dentro de la opcin 153
generador de cheques.
Pgina 10
En la consulta se visualiza informacin genrica del socio Elite para verificar y validar
la identidad del mismo, los puntos acumulados disponibles de cambio.
En el caso de CONFECCIONAR un cheque se debe de ingresar el importe del cheque a
canjear y se hace clic en CONFIRMAR o CANCELAR.
En el ejemplo se simula el canje de 40 puntos
Si se hace clic en Confirmar se pasa a una pantalla donde nos informa el numero de
cheque los puntos a canjear y la confirmacin de la operacin.
Una vez confirmado el cheque el sistema regresa a la pantalla de Generador de cheque.
Posterior mente el nmero de cheque se aplica a la factura para el descuento de los
puntos. (Ver el capitulo de sistema de facturacin Elite)
- Anulacin de cheque elite
En el caso de error al efectuar el cheque o si el cliente se arrepiente de efectuar el
descuento o todo hecho que traiga como consecuencia la anulacin se debe de eliminar
del sistema ya que en caso contrario el cliente no dispondr de los puntos.
La nica forma de hacerlo es enviando un mail a Paula Flores o Javier Azcurra haciendo
referencia a Eliminacin de puntos Elite. El mail debe de contener motivo, numero de
cliente y numero de cheque.
- Falla del sistema de fidelizacin Elite
En el caso de fallas del sistema debido a cortes de luz, mal funcionamiento o cualquier
tipo de inconveniente que traiga aparejado no poder efectuar consultas, canje de
cheques, etc. No se debe de hacer a futuro ningn tipo de descuento para ser aplicado
posteriormente y se le notifica al cliente que el sistema Elite no se encuentra disponible
por X problema.
Pgina 11

Toda modificacin, reclamo o correccin se efecta de Lunes a Viernes de 8.30 a 18 Hs.
ante los encargados del sistema Elite. (Javier Azcurra y/o Paula Flores)
Dentro de las bases y condiciones Elite aclara este punto, por lo tanto todos los socios
Elite deberan conocerlas.
(Nunca solicitar a otra sucursal efectuar un cheque para ser usado en otra sucursal)
La nica excepcin es la carga de puntos a futuro. En el caso de fallar el sistema de
acreditacin de puntos se enva un mail a Javier Azcurra o Paula Flores informando con
el titulo acreditacin de puntos, con los datos de nmero de socio Elite, Numero de
factura completo (B-41-612), importe y apellido.
Anexo III . Uso de la Elite en sistema de facturacin
- Sistema de Facturacin para Socios Elite
La acreditacin y canje de puntos se hace efectivo dentro del sistema de facturacin.
El procedimiento de facturacin se debe ver en el anexo del manual de procedimientos
que dispone administracin.
a. Inicialmente cuando se ingresa al sistema de facturacin el segundo paso y campo a
completar es el N de Fidelizado
Si previamente se conoce el numero de Elite se ingresa en este momento. En el caso de

no disponer del numero el sistema permite una bsqueda bsica de clientes (Se aconseja
para disminuir el margen de error efectuar la bsqueda en el sistema Elite que se detallo
en el anexo II.
Con la tecla F1 Se despliega el men de bsqueda por nombre, una vez ubicado el dato
correcto del socio Elite se presiona ENTER para pasar al campo siguiente. De esta
forma el socio Elite queda registrado en el sistema de facturacin para acumular sus
puntos o efectuar canje.
Pgina 12
Una vez que se ingresan los productos a facturar posteriormente se presiona la tecla
TAB; de esta forma se despliega en el margen inferior izquierdo la opcin
b. F9=DESCEUNTO presionando la tecla se habilita el tipo de descuento a ingresar.
En este caso ya que es un descuento de puntos aplicar la opcin a ingresar es la numero

2: EN PUNTOS
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c. Posteriormente se habilita el campo N DE CHEQUE ROUGE O
AUTORIZACION:
Aqu se ingresa el numero de cheque que asigno previamente el sistema de fidelizacin

(Ver Anexo II de creacin de cheque Elite)
d.Una vez ingresado el nmero de cheque se pasa al campo CANTIDAD DE PUNTOS
ROUGE: donde se ingresa el total de puntos a descontar en la factura. Los puntos a
ingresar deben ser los mismos que se asignaron en el sistema Elite.
Nota. La forma de verificar los puntos a descontar en la factura es visualizando en la

pantalla en el margen inferior izquierdo DTO. % XX de esta forma sabremos si se
aplico el descuento.
Como sabemos solo se puede canjear hasta el 50 % del total de la factura.
Ej. si el cliente tiene una factura de $ 100, dispone de 350 puntos, solo podr canjear
hasta 50 puntos.
En el caso de haber generado un cheque por un valor mayor al permitido el sistema dar
un aviso como se indica en la siguiente figura (Supera los puntos acum. hasta ayer)
En este caso se deber comunicar con Javier Azcurra o Paula Flores para eliminar el
cheque generado en forma errnea as se le acredita nuevamente los puntos y se puede
asignar un nuevo cheque.
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Se debe de tener en cuanta que las modificaciones y/o anulaciones de cheques se
efectan de lunes a viernes de 8.30 a 18 Hrs.
En el caso de error no se debe continuar y se debe presionar N para no confirmar la
operacin.
Anexo IV . Material Grafico
- Material grafico La Elite Carte

- Tarjeta de Adhesin:
La tarjeta de adhesin es el formulario que completan en forma obligatoria todos los
clientes que estn habilitados para acceder al programa de fidelizacin de Rouge La
Elite Carte
Solo acceden a completar el formulario todos los clientes que estn dentro de las bases y
condiciones legales. (Ver anexo de bases y condiciones legales)
Todos los campos solicitados son obligatorios y se deben controlar solicitando alguna
identificacin para acreditar la identidad del cliente, en caso de no poseerlos no podr
solicitar la adhesin.
Los formularios pueden ser rechazados por Rouge en caso de datos ilegibles, dudoso,
falta de datos etc. Rouge pude decidir si dejar activo o no un cliente.
Pgina 15
Luego de completar el formulario de adhesin se completa la tarjeta provisoria hasta

que el nuevo socio Elite reciba la tarjeta plstica definitiva completando los campos
solicitados.
El nmero de socio Elite es el que se genera en el sistema de altas y se escribe en el
formulario de adhesin y en la tarjeta provisoria.
Para acumular puntos, canjearlos o efectuar cualquier tipo de transaccin con La Elite se
debe solicitar La tarjeta Elite y una identificacin para validar la titularidad del mismo.
En caso de no disponer de la tarjeta provisoria el cliente puede hacer uso de la Elite, el
personal de Rouge tendr que validar su identidad solicitando una identificacin.
El nmero de cliente se busca en el sistema Elite como indica el Anexo II.
Tarjeta provisoria Elite carte,
El socio Elite recibir su tarjeta de pertenencia definitiva dentro de los 30 das

posteriores a efectuar el alta.
En caso de no recibir la tarjeta definitiva dentro del plazo indicado, o robo nicamente
la sucursal efecta el reclamo va mail a Javier Azcurra y/o Paula Flores, la sucursal
debe validar los datos del sistema solicitando la informacin al socio Elite en caso que
halla que modificarla.
El uso de la tarjeta es personal e intransferible (Ver Anexo de bases y condiciones
legales)
Pgina 16
- El cliente recibir su tarjeta Elite Carte por medio del correo Pro Mail que es nuestro
proveedor autorizado para efectuar las entregas.
El correo no solicitara ninguna identificacin o pago al titular ya que el servicio es bajo
puerta. Por lo tanto no es requerida la presencia de personas para recibir la
correspondencia.
El envi de la pieza incluye una etiqueta con los datos del socio Elite, un celofn
protector, un sobre de presentacin y un tarjetn de bienvenida que contiene la elite.
Presentacin del material, (Sobre)
Tarjetn interno de Bienvenida con tarjeta Elite,
Pgina 17

- News Letter:
Una vez al mes se le enva a todos los clientes que se encuentran en nuestra base de
datos un e-mail con el Newsletter el cual contiene las presentaciones de nuevos
productos, promociones de descuentos, looks, etc.
Por medio del mail se notifica cambios en las bases y condiciones legales del sistema
Elite.
.
- Base de datos Elite Carte
Las bases de datos que genera el sistema Elite se encuentran registradas en la direccin
nacional de Proteccin de Bases de Datos Personales.
La base se encuentra en poder y custodia de Rouge en sus servidores y cualquier cliente
puede solicitar remover su mail en caso que no desee recibir informacin de Rouge por
este medio.
El siguiente Isologo es el que nos otorgo la identidad registradora.
Pgina 18

Es importante que todo el personal de Rouge conozca las bases y condiciones legales de
La Elite Carte y quienes se encuentren involucrados con los sistemas de la Elite que
conozcan el reto de los anexos.
Ante cualquier duda o sugerencia dejo mi informacin de contacto
Javier Azcurra
Marketing
TEL. 4637-9300 int. 111
jazcurra@rougeinternacional.com.ar
Pgina 19

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Ingresar el cdigo de producto

F1 para desplegar el men y buscar el producto

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Seleccionar el artculo correspondiente.

TAB para moverse

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F1 para desplegar opciones.

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Ingreso tarjeta correspondiente.

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Titular (ingresar nombre y apellido del titular de la tarjeta)

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Nmero de cupn, se deber ingresar el nmero de cupn correspondiente al ticket

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