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DESCRIPCION
PREAUTORIZA
USUARIOS EN GENERAL
NO
GERENCIAS
SI
COMPRAS
NO
GERENCIA DE FINANZAS
SI
DIRECCION GENERAL
SI
Para realizar una nueva solicitud de compra o darle seguimiento a las anteriores dar
clic en ELABORADAS
Para agregar una nueva solicitud debe dar clic en AGREGA SOLICITUD y llenar los
datos solicitados
Al finalizar de agregar todas las partidas darle clic en AFECTA BASE DE DATOS.
La pantalla de elaboracin desaparecer y di le da clic en ELABORADAS, se visualiza
la solicitud elaborada. Si el usuario tiene nivel de preautorizacin el registro aparece
en amarillo-
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Solamente los usuarios que tienen el nivel de compras (Nivel 3), pueden utilizar esta
parte del proceso, estando en la pantalla general de compras, darle clic al botn de
COMPRAS
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El primer paso es crear el cuadro comparativo por lo tanto darle clic sobre el registro
en la columna CUADRO
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Una vez teniendo las cotizaciones debe ingresarlas al sistema para hacer el
comparativo y la eleccin de las compras. Darle clic en NUEVO
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Una vez que se tengan los proveedores que compiten capturados el encargado de
compras debe realizar la orden u ordenes correspondientes.
Debe darle clic en GENERA ORDEN de la parte superior izquierda.
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Elegir del primer proveedor los artculos que este va a surtir. Sobre la columna
ORDEN del registro elegido.
El registro se adicionar a la seccin inferior.
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Cuando termine de elegir los productos de un proveedor debe darle clic en el botn
GENERA ORDEN de la parte inferior derecha
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La orden debe imprimirse y enviarse al proveedor para que sea surtida y presentada
por el mismo proveedor con quien reciba los artculos. Darle clic en el botn
IMPRIME.
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