Resumen ejecutivo

Nombre del Organismo del Sector Social de la Economa (OSSE) solicitante.

FABRICACIONES LAGUNERAS.

Nmero de personas asociadas o integrantes: cuntos (as) son, cuntos (as)

laborarn en el proyecto productivo y en qu actividades.
Este grupo est compuesto por 3 integrantes mismos que ejercern sus labores para
llevar acabo las funciones que el negocio demanda las tareas sern distribuidas como
mejor convenga a los integrantes, de los cuales se asignara un administrador y todos
los dems sern operarios.

Nombre del proyecto productivo.

FABRICACIONES LAGUNERAS.

Domicilio: Estado, municipio, localidad, vialidad, nmero y cdigo postal.

C. AMERICA #140 RINCON DE LA HACIENDA EN EL MUNICIPIO DE TORREON,
COAHUILA..

Actividad con base en el Catlogo clasificador de actividades econmicas del

INAES publicado en la pgina www.inaes.gob.mx.
Unidades econmicas dedicadas principalmente a la fabricacin de equipo de aire
acondicionado, calefaccin y ventilacin, como radiadores, calentadores de ambiente,
estufas para calefaccin, equipos para purificacin de aire, compresoras para aire
acondicionado, sopladores industriales y calderas de calefaccin.
.

Antecedente de la idea de inversin (como surgi, por qu, para que, etc.).
La decisin de poner un negocio (fabricacin de aparatos de aires) surge de la
necesidad de los integrantes del grupo de tener una fuente de trabajo que les brinde
sustento a sus familias, pues esta dems mencionar que en estos das es difcil
encontrar empleo, debido al alto nmero de desempleo que se encuentra en la ciudad,
muchas de las empresas, establecimientos comerciales y dems fuentes de empleo
han tenido que cerrar por falta de capital.
Se opt por el negocio con giro de fabricacin de aparatos de aire con el propsito de
explotar las habilidades, conocimientos y destrezas con las que cuentan los
integrantes del grupo social, pues conocen el funcionamiento y trabajo que requiere un
negocio de esta ndole, por consecuente se puede decir que hay una ventaja a favor
de los interesados. El poder llevar a cabo un trabajo para generar ganancias propias
es el sueo de todos, que mejor oportunidad que la de aspirar al apoyo gubernamental
por medio de la dependencia INAES.

Aspectos ms importantes del proyecto productivo que justifican su

implementacin.
Lo primordial para llevar a cabo este proyecto es el de generar empleos para cada uno
de los integrantes que conformen el grupo de trabajo, ms sin embargo, esta no es
una limitante para generar an ms empleos pues uno de los objetivos del grupo
social es que el negocio vaya en crecimiento para que de esta manera pueda ver
avances en cuanto al bienestar de las familias y personas que trabajen dentro del
establecimiento.

Donde consideran vender su producto (s) o prestar su servicio (s).

El producto se considera vender al pblico en general en especial en tiendas
departamentales.

Principales beneficios que generara el proyecto productivo para el organismo

social solicitante y la comunidad (como impactara en la organizacin y en su
entorno).
Como ya se haba mencionado con anterioridad este proyecto es pensado en el
bienestar de sus integrantes generndoles empleo, el beneficio para la comunidad
constara de tener un establecimiento de fabricacin de aparatos de aire, de calidad,
precio y prestigio a su alcance pues este tipo de establecimiento contribuye a la
comodidad de la poblacin ya que la regin cuenta con un clima extremadamente
caluroso.
Los beneficios que puede generar este proyecto para los jvenes es que puede
convertirse en una fuente de empleo para ellos, dentro de los beneficios de la
poblacin es que podrn tener al alcance aparatos de aire en sus diferentes
presentaciones.

Inversin:
El monto total de la inversin es de $350,000.00 misma que ser distribuida de la
siguiente forma:
Concepto
Monto
Fuente de financiamiento
Inversin fija
$ 280,000
INAES
Capital de Trabajo
$70,000
INAES
ll.

DESARROLLO

a) Situacin actual de las personas integrantes del OSSE: ocupacin (es), ingreso
promedio, acceso a medios de produccin, en su caso forma de produccin,
etc., desglosado entre hombres y mujeres.
En la actualidad el grupo de personas que conforman este equipo de trabajo cuentan
con grandes capacidades y necesidades que en este momento se encuentran
desempleados, debido a esta situacin se aspira a encontrar la manera para mejorar
su nivel de vida, llegando a encontrar una manera ms estable y segura de tener una
entrada, dejando de lado el temor que el da de maana puede formar parte de la
inmensa lista de desempleados que se encuentra en el estado.

Nombre
Francisco Xavier Chapa
Rosas
Jaime Pmanes
Rodrguez
Gerardo Rosas Alatorre

OCUPACION

SALARIO PROMEDIO

Jornalero

$100.00

Jornalero

$100.00

Jornalero

$100.00

ACTIVIDAD
Lo que sus supervisor o
empleo demande
Lo que su supervisor o
empleo demande
Lo que su supervisor o
empleo demande

b) Indicar las actividades realizadas por las mujeres dentro y fuera de la comunidad
para complementar sus ingresos (por ejemplo tareas domsticas, bordar,
acarrear agua, etc.).
En este grupo social no se encuentran integrantes del sexo femenino.
c)

Qu efectos tendra la ejecucin del proyecto productivo sobre los aspectos

antes sealados.
Estabilidad econmica uno de los principales efectos que se pretenden llegar a
obtener, es que los integrantes del grupo de trabajo tengan la certeza de que gracias a
su desempeo, dedicacin, esfuerzo y trabajo que ellos realizan generaran el ingreso
monetaria para sustentar sus necesidades y la de su familia.
Mejoramiento en la calidad de vida de las familias del OSSE ya que el salario
remunerador, que logre el proyecto, impactara de manera positiva en la alimentacin,
en la educacin de sus familiares para obtener una mejor preparacin acadmica,
ayudara al sostenimiento y gastos de sus hogares, habr un mejor apoyo econmico
al momento de presentar algn problema de salud y principalmente para seguir
creciendo en el giro de fabricacin de aparatos de aire para poder expandirse y as
poder generar ms empleo.
Aprendizaje y desarrollo humano al realizar la puesta en marcha del proyecto
productivo as como la oportunidad de adquirir nuevas habilidades que complementen
y eficiente los procesos.

d)

Beneficios esperados del proyecto tanto para las y los socios o integrantes del
OSSE como para sus familias y/o comunidad.
La generacin de ingresos mediante la creacin de nuevas fuentes de empleo,
considerando para tal propsito que cada uno de los socios lleve a cabo sus
actividades asignadas dentro del proyecto de una manera responsable, ayudara a los
integrantes del grupo de trabajo y al abatimiento de los ndices de marginacin,
desempleo y migracin que prevalecen en el sector. De esta manera se pretende
fomentar el bienestar social y elevar la calidad de vida de la comunidad.

Generar ingresos para activar la economa en la comunidad

Tener un empleo digno y confiable.
Tener al alcance un artculo de esta ndole (aparatos de aire) que sea un
producto de calidad y precio accesible.
Generar empleos para evitar el crecimiento en la lista de personas
desempleadas.

e)

En caso de que sea un grupo integrado slo por mujeres sealar qu

necesidades del grupo se pretende contribuir a resolver con el proyecto.
En este caso el grupo se encuentra conformado por puros hombres.

f)

En qu momento se comenzaran a apreciar dichos beneficios y durante cunto

tiempo perdurarn.
Los beneficios que se pretenden lograr con la puesta de este proyecto
sern notorios en el cuarto mes de su puesta en marcha, pues principalmente ayudara
a los integrantes del grupo de trabajo a generar ingresos para ellos y su familia, segn
el anlisis financiero realizado dicho negocio se podr mantener en un plazo de 5 aos
de una manera estable.

g)

Descripcin de la toma de decisiones actual en el caso de las mujeres y

poblacin en situacin de vulnerabilidad (por ejemplo, al interior del grupo, en la
familia, comunidad, etc.).
En esta ocasin no es importante implementar esta parte pues los integrantes del
grupo social no cubren estas especificaciones, esto no quiere decir que no pensemos
a futuro, es por eso que al ser necesario los integrantes del grupo social estn
dispuestos a realizar modificaciones necesarias segn sea la necesidad, en cuanto a
la toma de decisiones se haran de manera grupal haciendo juntas de trabajo y cada
quien aportando sugerencias tanto los socios del grupo como los empleados que se
piensan tener a futuro respetando la igualdad de gnero.
1 OBJETIVOS Y METAS.
Objetivos.- Describir los principales propsitos que se pretender lograr con el proyecto
(productivos, econmicos, sociales o de otra ndole).
PRODUCTIVOS
Asegurar la operacin continua 7 das a la semana repartiendo las funciones y
horarios de los trabajadores.
Establecer los sistemas de trabajo y controles administrativos para un manejo eficiente
del negocio, a travs de la capacitacin e involucramiento de cada miembro del grupo
de trabajo apoyados por asesora externa logren alcanzar el nivel de ventas deseado.
Establecer instalacin en la adquisicin del artculo
ECONOMICOS
Asegurar un volumen de venta semanal entre venta al pblico y tiendas
departamentales.
Vigilar que el capital de trabajo sea administrado eficazmente de manera que se
asegure la liquidez durante el desarrollo del proyecto.
SOCIALES
Establecer un ciclo completo compras-produccin-ventas de manera que cada uno de
los integrantes aporte sus habilidades para el logro de los objetivos.
Compartir con la comunidad la puesta en marcha del proyecto para facilitar la
introduccin al mercado.
Mejoramiento en la calidad de vida de las familias del OSSE ya que el salario
remunerador, que logre el proyecto, impactara de manera positiva en la alimentacin,
en la educacin de sus familiares para obtener una mejor preparacin acadmica,
ayudara al sostenimiento y gastos de sus hogares, habr un mejor apoyo econmico
al momento de presentar algn problema de salud y principalmente para seguir
creciendo en el giro de elaboracin de aparatos de aire para poder expandirse y as
poder generar ms empleo.
Aprendizaje y desarrollo humano al realizar la puesta en marcha del proyecto
productivo as como la oportunidad de adquirir nuevas habilidades que complementen
y eficiente los procesos.

Meta / ao
1
Volumen de produccin (aparatos
1680
de aire)
$1,458,100.00
Monto de las ventas ($)
Total de ocupaciones
Otros:________________

2
1800

3
1900

4
1950

$1,531,005.00

$1,607,555.25

$1,687,933.01

5
1980
$1,772,329.66
5

Desglose de ocupaciones previstas para el primer ao

Jvenes

18 a 29
aos

Adultos
Adultos
de 60 o
30 a 59
ms
aos
aos

Poblacin en situacin de vulnerabilidad

Personas con discapacidad*
1

Mujeres en
situacin de
violencia

Otras
(Describir)

Mujeres
Hombres

Total

2. ASPECTOS DEL MERCADO

La ciudad de Torren, Coahuila ubicada al sur del Estado de Coahuila que cuenta con
577 mil habitantes, junto con otras ciudades conforman la comarca lagunera, en la
actualidad este producto es de alta demanda ya que en la comarca lagunera el clima
es extremadamente caluroso por eso en promedio por familia se cuenta con 1 a 2
aparatos de aire lavado, en la gran mayora de los hogares, pequeos negocios, y
grandes empresas.
2.1 Describir el producto (s) o servicio (s) a generar con el proyecto productivo (tipo
de producto o servicio: de consumo final o intermedio, nuevo, diferente, etc.),
cualidades y caractersticas (calidad, tamao, peso, presentacin, entre otros).
Entendemos por aparatos de aire lavado o aparatos de aire acondicionado al
sistema de refrigeracin del aire que se utiliza de modo domstico para refrescar
los ambientes cuando las temperaturas del ambiente son muy altas y calurosas.
Los aparatos de aire, si bien hace referencia al aire en s, es un aparato que se
instala en casas, locales y dems espacios cerrados con el objetivo de proveer
de aire fresco que se renueva permanentemente. A pesar de ser un aparato de
gran utilidad para el confort diario, sus efectos pueden ser a veces adversos no
slo en la salud de los individuos sino tambin en el medio ambiente en general
debido a su expulsin constante de aire caliente hacia afuera.

2.2 Demanda
a)

Indicar las caractersticas generales de la demanda a la que dirigir su (s)

producto (s) o servicio(s): tipo de compradores (gnero, edad, ingresos, etc.),
dnde se ubican y dems informacin que permita caracterizar la demanda.
La Cd. de Torren, cuenta con un poco ms de 577 mil habitantes actualmente tiene
dispersin de venta de aparatos de aire, en algunos casos se utiliza solamente en una
sola medida de aparatos. Esto crea la oportunidad de diferenciarse frente a otras en el
sector en el cual se desea fabricar, producir y distribuir el artculo de aparatos de aire

de diferentes capacidades, actualmente el grupo formado por 3 socios buscan

competir en el mercado local ya existente satisfaciendo las necesidades de los
aparatos de aire con venta al pblico, dentro de colonias aledaas mediante la entrega
a domicilio y distribucin a comercios.
b)

Mencionar tipo de compradores identificados para su producto (s) o servicio (s)

(debern significar el 100% del ingreso total esperado del proyecto productivo)
sealando la siguiente informacin.
Se tiene previsto que los principales compradores sean la misma poblacin de las
colonias aledaas, fraccionamientos, mini sper y miscelneas, y otro tipo de
negocios.
porcentaje
Producto
(s) o
servicio

Ubicacin
Compradore

(local,

Unidade

regional,

nacional,

(cantida

internacional)

d)

(s)

Periodicida

Documento

de

s que

ingresos

sustenta

para el

sus ventas:

proyecto

convenio,

(N

contrato,

das)

Condiciones de pago
Efectivo

crdito

Consignacin

carta
APARATO
DE AIRE

Climas y
mantenimient

Aparato de
aire

c)

Torren

semanales

20%

o soto
Gala

Carta de
intencin

Torren

15

Semana

42%

Carta de
intencin

Sealar las razones por las que estos compradores consumirn su (s) producto
(s) o servicio (s).
La razn por la cual la poblacin compraran nuestros artculos es que el producto
contara con excelente calidad y precio, otra de las razones es que lo podrn adquirir
directamente en el negocio y tendrn la instalacin gratis del mismo.
2.3 Oferta.

a)

Sealar sus principales competidores, indicando como mnimo la siguiente

informacin:
NOMBRE

PRODUCTOS

PRECIO DE

CONDICIONES DE

OTRAS CONDICIONES QUE

O SERVICIOS

VENTA

VENTA (CONTADO,

OFRECEN COMO:

CREDITO, ETC.)

Entrega, servicios, post-venta,

CALIDAD

etc.)

c)

Gala

Aparato de Aire

5500

Contado

Ninguna

Buena

Famsa

Aparato de Aire

6000

Contado

Ninguna

Buena

Sealar las razones por las cuales su producto (s) o servicio (s) podr participar en el mercado y
competir con los de los y las competidores citados.
Los artculos que se manejarn tendrn una gran aceptacin por la clientela ya que a diferencia de los
competidores antes citados la entrega al cliente ser en el momento y ser instalado al realizar la compra
de manera gratuita.

2.4 Programa de ventas

a)

Explicar cmo tienen programado vender su producto (s) o servicio (s) (diario,
semanal, mensual, etc.) y por qu.

Los artculos se tienen programado vender todos los das de diferentes maneras una
seria la venta al pblico en nuestras instalaciones, servicio a domicilio y en diferentes
tiendas ya que en la regin hay competencia tenemos que optar por diferentes formas
de vender el producto.

b)

Presentar resumen de ventas por ao.

Durante los 5 aos se presentan variaciones a partir del ao dos que ya consolidado el
proyecto empezara a aumentar sus ventas anuales.
Productos o
servicios

Unidad de
medida

Precio
unitario

Aparato 4500

Equipo

Aparato 3500

Equipo

Anuales
1

3000

48
0

48
6

48
7

48
8

48
8

2500

24
0

24
4

24
8

24
8

24
8

2.5 comercializacin
a)

Describir cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s) del
proyecto productivo3.
El precio de venta que se determino fue sumando los costos fijos y costos variables y
aplicando el porcentaje de utilidad, sin dejar de lado se buscara ver un equilibro entre
los precios que da la competencia. Pero siempre teniendo en mente la ventaja que da
el contar con precios accesibles.

d) Indicar de qu manera llevar a cabo la comercializacin de su producto (s) o

servicio (s) (de manera directa al consumidor (a) finales, a acopiadores, a
mayoristas, entrega a domicilio del/la persona(s) compradora(s), en el domicilio
del proyecto, por paquetera, etc.)

Aparatos
de aire

VENTA
DIRECTA

ESTABLECIMIE
NTOS
COMERCIALES
33 Anexar memoria de clculo de cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s).

CONSUMIDOR
FINAL

d)En su caso, sealar qu acciones realizar de manera constante o peridica

(acciones de promocin, publicidad, participacin en eventos, etc.) para facilitar
la venta del producto (s) o servicio (s) (los costos de dichas acciones debern
estar considerados en los egresos del proyecto productivo).
Optaremos por darle publicidad al negocio por medio de las redes sociales subir fotos
de nuestros productos, de las instalaciones, de cmo trabajamos en el manejo del
mismo para que as la gente pueda darse cuenta de la calidad y limpieza con la que
cuenta nuestros productos y vea la diferencia de nuestro principales proyectos, y as
obtener clientes para eventos sociales, esta accin no generara ningn costo ya que
nosotros mismos nos encargaremos del manejo de las redes sociales.
3 aspectos tcnicos
torren es un municipio ubicado el norte del pas en el estado de Coahuila junto con
otros municipios conforman la comarca lagunera la cual es la novena zona
metropolitana ms poblada de Mxico con un poco ms de 1,200,000 habitantes, tiene
un clima extremadamente seco esto debido a que se ubica en el bolsn de mximo.

3.1 localizacin
C AMERICA #140 RINCON DE LA HACIENDA TORREON, COAHUILA.

Sealar los servicios disponibles entre ellos agua, energa elctrica, drenaje,
telfono, internet, etc. y que son necesarios para el proyecto productivo
El local donde se ubicar el negocio cuenta con los servicios de agua, luz, drenaje y
telfono ya que son importantes para la implementacin del proyecto.
Rutas de acceso: al municipio, a la localidad y al terreno o local donde se
desarrollar el proyecto sealando las condiciones que guardan.

El proyecto se encuentra ubicado en la calle amrica 140 rincn de la hacienda en el

municipio de torren entre Av. Divisin del norte y calle frica la ubicacin cuenta con
buenas rutas de acceso ya que puedes llegar tomando avenidas principales como la
divisin del norte o paseo del tecnolgico.

Sealar las ventajas y las desventajas de la localizacin del proyecto

VENTAJAS
Es un terreno amplio y accesible
Excelente ubicacin en la zona y la colonia
Mejoramiento del producto
Conocimiento sobre la fabricacin de los aparatos de aire
DESVENTAJAS
Competencia en la regin
Aumento de precio en insumos
Aumento de precio en servicios

3.2 Proceso productivo o de prestacin de un servicio.

a)

Indicar los parmetros tcnicos de produccin (rendimiento por hectrea, por

animal, conversin de materia prima o insumos a productos o servicios
terminados, etc.), acorde a la actividad del proyecto productivo, avalados o
validados por las instancias oficiales, en los casos que corresponda (tablas
paramtricas, coeficientes tcnicos de rendimiento).
1. Trazo y corte
2.Dobles y troquelado
3. Soldadura
4.Fondeado y pintura
5.Montaje
6.Relleno de filtros
7.Montaje final
8.Empaque

b)

Indicar los parmetros tcnicos de produccin (rendimiento por hectrea, por

animal, conversin de materia prima o insumos a productos o servicios
terminados, etc.), acorde a la actividad del proyecto productivo, avalados o
validados por las instancias oficiales, en los casos que corresponda (tablas
paramtricas, coeficientes tcnicos de rendimiento).
La maquinaria solicitada tiene capacidad de realizar 500 aparatos mensuales.

c)

Indicar la Normatividad en la materia (sanitaria, comercial, impacto ambiental,

buenas prcticas culturales, entre otras), que debe cumplir el proyecto
productivo y las medidas que tomarn para hacerlo.
Norma oficial Mexicana NOM-001-SFCI-1993 APARATOS ELECTRONICOS APARATOS
ELECTRONICOS DE USO DOMESTICO ALIMENTADOS POR DIFERENTES
FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA REQUISITOS DE SEGURIDAD Y METODOS
DE PRUEBA PARA LA APROBACION DE TIPO
d) Indicar la forma en que la ejecucin del proyecto productivo pudiera afectar los
recursos naturales y/o la biodiversidad del entorno, as como las medidas que se

implementarn para
medioambiente.

evitar/minimizar

dicha

afectacin

mejorar

el

La ejecucin del proyecto productivo tendr un bajo impacto ambiental en los recursos
naturales, ya que en la maquinaria solicitada est diseada para minimizar efectos
contaminantes que pudiera generar en el medio ambiente.
e) Sealar conocimientos, experiencia o habilidades requeridas por parte del
personal para llevar a cabo el proceso (s) productivo (s) o de prestacin de servicio
(s), as como para realizar otras actividades como la Administracin o la
Comercializacin, precisando si cuentan con ellas. De requerir capacitacin o
asistencia tcnica, indicar cmo accedern a sta (La estn solicitando al INAES o la
obtendrn por otra va).
Los integrantes del proyecto son personas con mucha organizacin, sus capacidades
son amplias para obtener conocimientos tcnicos en cuanto a la administracin y
comercializacin de sus productos derivados de sus negocios. Por lo anterior es
importante mencionar que los integrantes del proyecto al concluir la instalacin de la
maquinaria obtendrn capacitacin para el uso de la misma esta capacitacin no se
cotiza en el siguiente proyecto ya viene incluida con la compra de la maquinaria.
f)

Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano

de obra*.
Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano de
obra.
Materias primas,
insumos, servicios y
mano de obra.

Unidad de
medida

cantidad

Costo
unitario

Costo total

Proveedor (es)
considerado (s)

Periodicidad de
abasto

Materia prima

Lote

14,000

14000

Cavazos

MENSUAL

Materia prima

Lote

14,000

14,000

Cavazos

MENSUAL

Materia prima

lote

14,000

14,000

Cavazos

MENSUAL

Materia prima

Lote

14,000

14,000

Cavazos

MENSUAL

Materia prima

Lote

14,000

14,000

Cavazos

MENSUAL

Total

70,000

3.3 Tamao

a)

Indicar la capacidad a instalar o instalada para el proyecto productivo y en qu

medida se utilizar, expresndola tanto en volumen como en porcentaje 4. Deber
tener en cuenta la demanda (mercado), las instalaciones, obras y dems
inversin fija disponible (con la que ya cuentan) y necesaria (la que solicitan a
INAES y/u otra instancia).
La capacidad instalada es de 500 aparatos de aire mensuales y la capacidad
productiva es de 140 aparatos de aire.

44 Anexar memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar.

b)En caso de variaciones anuales, precisarlas y sealar los criterios que sustentan
las mismas.
Se cuentan con variaciones anuales ya que a partir del segundo ao sus ventas
empiezan a aumentar gracias a la acreditacin del negocio.
3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en
vulnerabilidad5
Los integrantes que participan en el presente proyecto no se encuentran en situacin
de vulnerabilidad, sin embargo a medida del crecimiento del grupo de trabajo y la
necesidad de contratar mano de obra, se contempla apoyar a personas en situacin
de vulnerabilidad, con la finalidad de ofrecerles trabajo digno que les permita mejorar
sus condiciones de vida segn sus necesidades.
3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y Programa de
ministraciones solicitadas al INAES.
a) Calendario de ejecucin del proyecto productivo (construccin de
infraestructura,
adquisiciones,
instalacin
de
maquinaria,
servicios,
contrataciones, capacitacin, capital de trabajo, etc.).
Concepto/mes
Adquisicin

10

11

12

de

maquinaria y equipo
Adquisicin

de

materia prima

b) Programa de ministraciones solicitadas al INAES.

No. de ministracin

Fecha propuesta

Monto solicitado

Destino del recurso

55 Dependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y slo para el caso de que no sea evidente la
condicin de vulnerabilidad de que se trate, se solicitar: certificado de discapacidad, expedido por alguna institucin pblica
especializada en la atencin a ese segmento de poblacin; o carta bajo protesta de decir verdad para mujeres en situacin de violencia.

Septiembre 2016

280,000

INVERSION FIJA

Septiembre 2016

70,000

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL

350,000

4.Aspectos organizativos y sociales

4.1 Describir la forma de organizacin y funcionamiento del proyecto productivo.

Incluir el Organigrama por reas

Administrador (1)

Operarios (3)

Repartidor

ADMINISTRADOR.- La persona que ocupa este puesto ser el mismo, las tareas y las
responsabilidades de esta persona ser la administracin del grupo de trabajo, dirigir
exitosamente la unidad de produccin, tomando las decisiones en cuanto a precio,
calidad y atencin al cliente, as como alternativas de financiamiento para hacer crecer
el negocio.
OPERARIO.- El personal ocupado de este puesto ser el encargado de fabricar los
aparatos de aire
REPARTIDOR E INSTALADOR.- Es el encargado de las ventas a domicilio as como
de instalar los aparatos de aire.

4.2 En su caso poblacin de situacin de vulnerabilidad.

Como se mencion con anterioridad, los integrantes de este grupo social no cumplen
ninguna caracterstica acorde a este punto, pero eso no quiere decir que los socios no

tengan la disponibilidad de cambiar las instalaciones segn los requerimientos de la

persona que lo necesite.
4.3 Practicas a desarrollar por parte del OSSE.
Los beneficios sern de forma equitativa para cada uno de los socios que conforman
el grupo de trabajo, puesto que uno de los principales objetivos es mejorar el nivel de
vida de cada uno de ellos.
Las decisiones que tengan que tomar en cuanto alguna situacin que se presente se
tomara a base de democracia y respeto, a cada uno de los integrantes se les pedir su
punto de vista sobre las decisiones a considerar, para que de esta manera no haya
inconformidad o conflictos por algn malentendido o mala decisin todo eso se llevara
a cabo con el objetivo de mejorar el negocio.
Trabajar conjuntamente entre si compartiendo los mismos valores para fortalecerse y
apoyarse mutuamente, tener las mismas posibilidades de progreso. Y realizar un
reglamento interno del grupo de trabajo
5.

Acciones o servicios complementarios.

Para el inicio de operaciones del proyecto no se tiene considerado ningn rubro de
capacitacin, asistencia tcnica o puesta en marcha, pero a futuro si se pretende
actualizaciones conforme a la administracin del negocio.

6.

Aspectos financieros

6.1

Programa de inversin (Inversin fija, diferida y capital de trabajo) y origen de los recursos
(Desglosar conceptos por nombre especfico).

6.2 Activos disponibles

Tipo de
Bien

Local

Condiciones
de Uso

Disponibilida
d
Inmediata
si/no

Propiedad a
Nombre de quien
esta

Cantida
d

Caracterstica
s

Si

Bueno

Si

Laura Isabel
Romn Lira

LOCAL

6.3 Flujo de efectivo anualizado.

6.5 Indicadores

a)

Punto de Equilibrio.

b)

Relacin anual beneficio/costo.

NO

Contrato
Monto del
arrendamiento

$1,000.00

c) Valor Actual Neto.

d)

Tasa Interna de Retorno.

7 FODA
FORTALEZAS
F1 Disponibilidad de personal y horario

DEBILIDADES
D1 Precio de insumos (aumento)

todo el ao

D2 Proveedores (bsqueda)

F2 Trato a la clientela

D3 No contamos con conocimientos

F3 Conocimiento y experiencia laboral

administrativos

F4 Mercado potencial exigente a nivel

regional
OPORTUNIDADES
O1 Crecimiento regional

AMENAZAS
A1 Cambios en la normativa

O2 Oferta y/o demanda

A2 La competencia

O3 Precio de los insumos(bajos)

A3 La economa de la poblacin

O4 Tener clientes mayoritarios

(desempleo)

PLAN DE DESARROLLO A FUTURO.

De acuerdo a las utilidades del proyecto se buscara la manera de incrementar los
medios de transporte para la entrega a domicilio de aparatos de aire.
Incrementar las ventas en base a contratos con empresas.
Generar nuevas fuentes de empleo.
Apertura de sucursales en colonias que no cuenten con el servicio.

8. Listado de los documentos que acompaan al estudio

1. Copia de la documentacin que sustenta las ventas: convenio, contrato, carta de intencin
de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos, o informacin obtenida
de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.

2. Memoria de clculo de como determino el precio de venta del producto (s) o servicio (s).
(Ver corrida financiera).
3. Memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar, (Ver corrida
financiera).
4. Dependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y solo para
el caso de que no sea evidente la condicin de vulnerabilidad de que se trate, se
solicitara: certificado de discapacidad, expendio por alguna institucin pblica
especializada en la atencin a ese segmento de poblacin; o carta bajo protesta de decir
verdad para mujeres en situacin de violencia.
5. Programa de trabajo que indique temtica, metodologa, tiempos, actividades, calendario
y costo de cada uno de los rubro (s) de capacitacin, asistencia tcnica, puesta en
marcha, etc. Solicitado (s).
6. En su caso, currculo vitae del prestador (es) de servicios de capacitacin, asistencia
tcnica, puesta en marcha etc. Solicitado (s).
7. Cotizaciones o presupuesto de la inversin fija a adquirir o construir con recurso del
INAES: maquinaria, mobiliario y equipo, infraestructura, etc.
8. Cotizaciones o presupuesto de la inversin diferida a contratar con recursos del INAES:
estudios, capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc.
9. Memoria de caculo del capital de trabajo, determinado a travs del mtodo de flujo
efectivo mensual del primer ao, precisando el tiempo para el que se requiere y el porqu
de dicho perodo. (Ver corrida financiera).10.Cotizaciones o presupuesto vigente que
sustente los clculos del costo de los conceptos de capital de trabajo a adquirir con
recursos del INAES.
11.Copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura,
contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn corresponda) del o los
activos que se utilizaran en el proyecto productivo.
12.Memorias de clculo de los costos de produccin, administracin y ventas, indicando
cuales son fijos y cuales son variables. (Ver corrida financiera).
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que conocemos y estamos de acuerdo con el
contenido del presente estudio de inversin.

ATENTAMENTE

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FRANCISCO XAVIER CHAPA ROSAS.