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    DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE

    BD-1.3
    PT
    EDUCACIN DE CHIMALTENANGO
    Auditor
    Documento escaneado
    LT-MS
    Elabor
    rea: Unidad de Almacn
    Revis
    IS
    Puesto: Coordinador de Almacn
    Procedimiento: Devolucion a Proveedores - Boleta de Devolucin Empleado entrevistado:
    Documento escaneado (legible)

    1/5
    Fecha
    9/8/2014
    9/30/2014

    DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE
    BD-1.3.1
    PT
    EDUCACIN DE CHIMALTENANGO
    Auditor
    Documento escaneado
    LT-MS
    Elabor
    rea: Unidad de Almacn
    Revis
    IS
    Puesto: Coordinador de Almacn
    Procedimiento: ingreso materiales y suministros - Forma 1-H Empleado entrevistado:
    Documento escaneado (legible)

    2/5
    Fecha
    9/8/2014
    9/30/2014

    BD-1.3.2
    3/5
    DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE
    PT
    EDUCACIN DE CHIMALTENANGO
    Auditor
    Fecha
    Documento escaneado
    LT-MS
    Elabor
    9/8/2014
    rea: Unidad de Almacn
    Revis
    IS
    9/30/2014
    Puesto: Coordinador de Almacn
    Procedimiento: Control existencias fisicas materiales y suministros -Kardex
    materiales y suministros de almacn Empleado entrevistado:
    Documento escaneado (legible)

    DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE
    BD-1.3.3
    4/5
    PT
    EDUCACIN DE CHIMALTENANGO
    Auditor
    Fecha
    Documento escaneado
    LT-MS
    Elabor
    9/8/2014
    rea: Unidad de Almacn
    Revis
    IS
    9/30/2014
    Puesto: Coordinador de Almacn
    Procedimiento: Despacho de almacn - Solicitud de Materiales y suministros Empleado entrevistado:
    Documento escaneado (legible)

    DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE
    BD-1.3.4
    PT
    EDUCACIN DE CHIMALTENANGO
    Auditor
    Documento escaneado
    LT-MS
    Elabor
    rea: Unidad de Almacn
    Revis
    IS
    Puesto: Coordinador de Almacn
    Procedimiento: Despacho de almacn -Formulario de DespachoEmpleado entrevistado:
    Documento escaneado (legible)

    5/5
    Fecha
    9/8/2014
    9/30/2014

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