Perfil Ie .Inicial La Esperanza

2011
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N 1682 VIRGEN
DE FATIMA DEL DISTRITO DE LA
ESPERANZA TRUJILLO LA LIBERTAD
PROYECTO DE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
UNIDAD FORMULADORA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 1682 VIRGEN DE FATIMA DEL DISTRITO LA

ESPERANZA-TRUJILLO-LA LIBERTAD
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
El Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil se denomina:
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1682 VIRGEN DE
FATIMA DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA TRUJILLO LA LIBERTAD
B. Objetivo del proyecto
El proyecto tiene como objetivo:
MEJORES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E.I N 1682 VIRGEN DE FATIMA.
C. Balance oferta y demanda de los servicios del PIP
El balance oferta demanda en el rea de influencia de la I.E.I VIRGEN DE FATIMA
considerando la implementacin del proyecto se detalla en el siguiente cuadro:
BRECHAS
S/P 14 14 14 14 14 14
C/P -20 -27 -34 -41 -48 -55
ALUMNOS
S/P 0
0
0
0
0
0
C/P 0
0
0
0
0
0
AULAS
S/P 0
0
0
0
0
0
DOCENTES
C/P 0
0
0
0
0
0
S/P -77 -77 -77 -77 -77 -77
C/P 0
0
0
0
0
0
MOBIL. Y EQUIP. %
S/P -100 -100 -100 -100 -100 -100
MATERIAL EDUC%. C/P 0
0
0
0
0
0
14 14 14 14
-62 -69 -76 -83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-77
0
-77
0
-77
0
-77
0
-100 -100 -100 -100

0
FUENTE: Elaborado por Consultor.

ANALISIS: brechas.
-ALUMNOS sin proyecto: el cuadro anterior refleja una sobrepoblacin estudiantil al ao
2010, 239 nios atendidos en 9 aulas, determinndose un coeficiente por aula de 27 nios ,
siendo la capacidad por aula de acuerdo a informacin de la Directora que a travs de la
DIRELL es de 25 nios.
-ALUMNOS con proyecto: la IEI Virgen de Ftima ofrecer los servicios educativos de
acuerdo a la Normatividad: Anexo SNIP 08, en lo que se refiere a la capacidad de nios por
aula; en la IEI a intervenir optimizara sus servicios en cuanto a matriculas de alumnos.
Los nios que no puedan ser absorbidos por la IEI a intervenir sern derivados a las IEI que
ofrecen los mismos servicios en el rea de influencia: La IEI San Jos para el ao 2011
aumentara en una seccin lo concerniente a educacin Inicial para lo que est solicitando a
la MDE el apoyo con una profesora; adicionalmente se cuenta en la IEI N 1784 con un rea

para una aula en casco habitable, la misma que con las mejoras respectivas puede albergar
a aquellos alumnos excedentes.
AULAS: Al optimizar sus servicios la IEI el nmero de aulas no variara, tanto en la situacin
con y sin proyecto, debido a las limitaciones del espacio fsico.
DOCENTES: Al optimizar sus servicios la IEI el nmero de docentes no variara, tanto en la
situacin con y sin proyecto, debido a que el nmero de secciones permanecern
inalterables.
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO SIN PROYECTO: en las condiciones actuales, la IEI a
intervenir, presenta una brecha del 77% respecto a los requerimientos totales.
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CON PROYECTO: se cubrirn los requerimientos en su
totalidad.
MATERIAL EDUCATIVO SIN PROYECTO: en las condiciones actuales, la IEI a intervenir, no
cuenta con estos requerimientos.
MATERIAL EDUCATIVO CON PROYECTO: se cubrirn los requerimientos en su totalidad.
D. Descripcin tcnica del PIP
Las alternativas propuestas se diferencian una de la otra con respecto al sistema
constructivo de la infraestructura, donde la alternativa 1 es con ALBAILERIA
CONFINADA a diferencia de la alternativa 2 que es APORTICADA.
Alternativa 1.- Sistema Constructivo ALBAILERIA CONFINADA: basado en criterios de
resistencias y desempeo ssmico; sus elementos estructurales: muros de ladrillo,
elementos de borde que rodean a los muros (columnas y vigas de concreto armado) y
el diafragma rgido, que est representado por la losa horizontal de concreto armado
(losa aligerada o losa maciza).
Este tipo de sistema se caracteriza por construirse primero el muro de albailera, para
luego construir los elementos verticales de borde o confinamiento y finalmente
construir el diafragma rgido o techo en conjunto con el elemento de borde horizontal
o viga solera.
Esta secuencia constructiva produce un comportamiento integral de los materiales
utilizados ante la accin ssmica.
Por lo anterior esta alternativa es la recomendable, adicionalmente un factor adicional
que respalda esta decisin son menores costos unitarios.
Alternativa 2.-Sistema Constructivo APORTICADO: basado la resistencia est
configurada con elementos ssmicos como columnas, vigas de concreto armado y el
diafragma rgido; la conexin entre los elementos se efecta mediante acoplamientos
de encaje.

E. Costos del PIP

El proyecto presenta los siguientes costos:
COSTOS DE INVERSION
Presupuesto alternativa 1 a Precios de Mercado: Sistema Constructivo Albaileria Confinada
(Nuevos Soles
DESCRIPCION
U.M Metrados P. Unitario
Total
Obras provisionales y trabajos preliminares
Glb
1 25166.63
25166.63
Movimiento de tierras
Glb
1 14961.00
14961.00
Reconstruccin de Aulas
m2
343.00
1100.00 377300.00
Servicios Higienicos nios
m2
38.94
1200.00
46728.00
Remodelacin aula de Innovacin-Computo
m2
65.50
500.00
32750.00
Construccin Direccin y SSHH.
m2
27.26
1100.00
29986.00
Construccin Secretaria y sala de Espera
m2
28.13
1100.00
30943.00
Construccion Sala de Profesores
m2
72.45
1100.00
79695.00
Construccin sala reuniones APAFA
m2
76.36
1100.00
83996.00
Construccion SUM+SSHH
m2
113.97
1100.00 125367.00
Construccion Ambiente de Psicologia
m2
46.20
1100.00
50820.00
Patio de concreto+ cobertura
m2
614.21
56.21
34524.74
Estrado de concreto
m2
22.00
65.00
1430.00
Patio grass sintetico+cobertura
m2
60.00
133.04
7982.40
Mejoramiento de Juegos Recreativos + grass sint. m2
114.75
113.51
13025.27
Mobiliario y Equipos
Glb
1 77516.24
77516.24
Material Educativo
Glb
1
1694.92
1694.92
Capacitacion
Glb
1 10000.00
10000.00
Mitigacin Ambiental
m3
496.39
22.12
10981.50
Costo Directo
1054867.70
Gastos Generales 8%
84389.42
Utilidad 5%
52743.39
Parcial
1192000.50
Impuesto Gen. Vtas 18%
214560.09
Sub Total
1406560.59
Expediente Tcnico 2%
28131.21
Supervision 3%
42196.82
Imprevistos 1%
14065.61
PRESUPUESTO TOTAL
1490954.23

Presupuesto alternativa 2 a Precios de Mercado: Sistema Constructivo Aporticado (Nuevos

Soles
DESCRIPCION
Construccion Sala de reuniones APAFA
Construccion SUM
Patio concreto + cobertura
Estrado de concreto + cobertura
Patio grass sintetico
Cobertura area de Juegos Recreativos
Material Educativo
Capacitacion
Mitigacin Ambiental
Costo Directo
Gastos Generales 8%
Utilidad 5%
Parcial
Sub Total
Supervision 3%
Imprevistos 1%
PRESUPUESTO TOTAL

Glb
1
25166.63
Glb
1
14961.00
m2
343
1265.00
m2
38.94
1200.00
m2
65.5
500.00
m2
27.26
1265.00
m2
28.13
1265.00
m2
72.45
1265.00
m2
76.36
1265.00
m2
113.97
1265.00
m2
46.2
1265.00
m2
614.21
56.21
m2
22
65.00
m2
60
133.04
m2
114.75
113.51
Glb
1
77516.24
Glb
1
1694.92
Glb
1
10000
m3
496.39
22.12
Total
25166.63
14961.00
433895.00
46728.00
32750.00
34483.90
35584.45
91649.25
96595.40
144172.05
58443.00
34524.74
1430.00
7982.40
13025.27
77516.24
1694.92
10000.00
10981.50
1171583.75
93726.70
58579.19
1323889.64
238300.14
1562189.78
31243.80
46865.69
15621.90
1655921.17

COSTOS DE OPERACIN Y MANTEMIENTO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 1 Y 2
CON PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
305675.40
3000.00
PRECIOS PRIVADOS
308675.40
PRECIOS SOCIALES
280222.61
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
OPERACIN
291275.40
MANTENIMIENTO
6000.00
PRECIOS PRIVADOS
297275.40
PRECIOS SOCIALES
269800.61
F. Beneficios del PIP

En la situacin sin proyecto (Optimizada), los beneficios son mnimos, debido a que las
condiciones de la infraestructura, mobiliario, equipamiento, material educativo,
nmero de docentes y niveles de capacitacin no permiten conseguir un desarrollo
adecuado de las potencialidades de los beneficiarios. As tambin es necesario recalcar
que la capacidad por aula para este tipo de Instituciones educativas que es de 25
alumnos no se cumple, contradiciendo lo establecido en el Anexo SNIP N 08 y las
directivas de la DIRELL.
En la situacin con proyecto, los principales beneficios sern: una mejor cobertura
del servicio educativo, mejores condiciones para la enseanza y cumplimiento de
planes curriculares, mejor participacin de la comunidad educativa en el
mantenimiento de la I.E.I, generara menores gastos de movilidad, disminuir la
inasistencia y desercin escolar, consecuentemente se elevaran las tasas de
alfabetismo.

G. EVALUACION SOCIAL
Evaluacion Social
Descripcin
VACSN
Benef.
CE
Alt. 1
S/. 1,164,202.62
225
Alt. 2
S/. 1,247,090.59
225
S/. 5,174.23
S/. 5,542.62
H. Anlisis de Sensibilidad
El anlisis de sensibilidad, arroja que frente a las variaciones contempladas la
alternativa 1 sigue siendo la elegida.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Inversin Inicial
Alt. 1
Porcentaje
variacin
Alt. 1
Alt. 2
VACSN
ICE
30
1369961.61 1477715.97 1493207.32 6636.48
20
1264579.95 1364045.51 1387825.66 6168.11
10
1159198.29 1250375.05 1282443.99 5699.75
0
1053816.63 1136704.59 1177062.33 5231.39
-10
948434.96 1023034.13 1071680.67 4763.03
-20
843053.30
909363.68
966299.01 4294.66
-30
737671.64
795693.22
860917.34 3826.30
Alt. 2
VACSN
1600961.68
1487291.22
1373620.76
1259950.30
1146279.84
1032609.38
918938.92
ICE
7115.39
6610.18
6104.98
5599.78
5094.58
4589.38
4084.17
I. Sostenibilidad
Institucional
La sostenibilidad de este proyecto est dada principalmente por el compromiso de la
Municipalidad Distrital de La Esperanza, para financiar la fase de pre-inversin, la
inversin se realizara de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y buscando el
financiamiento a travs de otras instituciones como Municipalidad Provincial de Trujillo
y el Gobierno Regional, siendo los responsables de la etapa de post inversin del
proyecto la DIRELL, la Directora y la APAFA.
Econmica:
La Municipalidad Distrital La Esperanza cuenta con disponibilidad presupuestaria para
la etapa de pre inversin, la inversin se realizara de acuerdo a disponibilidad
presupuestaria y la operacin y mantenimiento seguir dndose por parte de la
DIRELL y el APAFA.
Ambiental:

Se mitigaran los impactos ambientales durante la implementacin del PIP.

Social:
La Directora y el APAFA del centro educativo inicial a intervenir, solicitaron a travs de
varios expedientes administrativos a esta comuna edilicia para que se ejecute el
proyecto y se comprometieron en dar las facilidades necesarias para cumplir con las
metas establecidas.
I. IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Positivos
Los impactos positivos ms importantes se daran en el medio socioeconmico:
La ejecucin del proyecto, posibilitar la creacin de empleo directo a personal obrero,
tcnico y profesional con el consiguiente mejoramiento de sus condiciones de vida.
Produce un incremento de la venta de materiales de construccin en toda la amplia
rea involucrada por el proyecto y un beneficio temporal por el incremento en la venta
de combustibles y lubricantes, entre otros.
El ingreso de la Economa local puede ir en aumento, a consecuencia de venta de
refrigerios por incremento de comensales de la obra. Pueden incrementarse la venta
de refrigerios en la zona y generar ingresos econmicos a los pobladores.
Impactos Negativos
Ocurriran principalmente en los medios fsico, biolgico y socioeconmico tales como:
Generacin de Niveles de Ruido, debidos a los trabajos de movimientos de tierra,
instalacin de campamentos, utilizacin de herramientas y equipos, por lo cual se
recomienda que Los motores deban contar con los silenciadores respectivos. Prohibir
la colocacin en los vehculos de toda clase de dispositivos o accesorios diseados para
producir ruido
Emisin de polvos debido al movimiento de tierras, demoliciones, excavacin de
zanjas, relleno de zanjas, flujo vehicular, desmontes, por lo que se deber hasta donde
sea posible humedecer las reas donde se van a realizar los movimientos de tierras
para disminuir la emisin de partculas. Exigir al personal de obra el uso constante del
protector contra el polvo.
Erosin, alteracin de la estructura del suelo, por lo que al ejecutar el proyecto se
deber tener en cuenta que las reas donde se manipulan lubricantes, combustibles y
otras sustancias txicas deben contar con pisos de concreto, cunetas y dems
instalaciones que, ante cualquier eventualidad eviten que dichos materiales puedan
alcanzar los suelos.
Contaminacin de suelos por residuos de obra (cemento, arena, bolsas, etc.) por lo que
se deber prohibir y tener cuidado de no derramar residuos de concreto y

combustibles en los frentes de trabajo. De producirse, estos debern ser retirados

inmediatamente.
La calidad de vida de los pobladores va a ser alterada temporalmente, debido a que la
cantidad de emisiones de polvo por los movimientos de zanjas, las excavaciones,
alteracin de trfico, presencia de ruidos, generacin de gases y polvos producirn un
deterioro leve en su calidad de vida, lo cual ser mnimo si se considera las medidas de
mitigacin indicadas en los prrafos anteriores
La salud de los pobladores se puede ver disminuida por la presencia de polvos, lo que
podra producir algunas alergias o problemas de respiracin en forma temporal, lo cual
se espera sea mnimo.
La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el
medio ambiente de la localidad, porque se tendr en cuenta que durante la ejecucin
de la obra, no se utilizara en gran proporcin material que contamine le medio
ambiente, considerando que los materiales propios de una construccin cuenta con
parmetros establecidos para no contaminar el medio ambiente.
Adems se tomar las medidas para trabajar con el desmonte para que no perjudique
en el trabajo y la salud del personal y los pobladores de la zona.
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como
resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas
particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no
generara efectos negativos relevantes.
J. ORGANIZACIN Y GESTION:
El PIP ser financiado con los recursos provenientes del Canon, Sobre canon, rentas de
aduanas y regalas mineras.
La ejecucin del Proyecto ser por la modalidad Contrata, la misma que ser licitada de
acuerdo a los procedimientos establecidos por ley.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION:
La ejecucin de este proyecto se plantea en 11 meses y se propone realizar de acuerdo
al siguiente cuadro:

CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

I
II
IV
PARTIDAS
TOTAL
TRIMESTR. TRIMESTRE III TRIMESTRE
TRIMESTRE
Obras provisionales y trabajos
preliminares
25166.63
25166.63
14961.00
14961.00
377300.00
377300.00
46728.00
46728.00
Remodelacin aula de InnovacinComputo
32750.00
32750.00
29986.00
29986.00
Construccin Secretaria y sala de
Espera
30943.00
30943.00
79695.00
79695.00
83996.00
83996.00
125367.00
125367.00
50820.00
50820.00
34524.74
34524.74
Estrado de concreto
1430.00
1430.00
7982.40
7982.40
Mejoramiento de Juegos Recreativos +
grass sint.
13025.27
13025.27
77516.24
77516.24
Material Educativo
1694.92
1694.92
Capacitacion
10000.00
10000.00
Mitigacin Ambiental
10981.50
5490.75
5490.75
Gastos Generales 8%
84389.42
3649.47
73603.05
7136.89
Utilidad 5%
52743.39
2280.92
46001.91
4460.56
214560.09
9278.78
187135.76 18145.55
28131.21 28131.21
Supervision 3%
42196.82
1824.83
36803.37
3568.62
Imprevistos 1%
14065.61
608.28
12267.79
1189.54
PRESUPUESTO TOTAL
1490954.23 28131.21 63260.65 1275850.04 123712.33
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

PARTIDAS
preliminares
UND
Glb
Glb
M2
CANTIDA
D
1.00
1.00
343.00
I
TRIMESTRE
II
TRIMESTRE
III
TRIMESTRE
1.00
1.00
343.00
IV
TRIMESTRE

Servicios Higinicos nios

M2
M2
M2
Espera
M2
Construccin Sala de Profesores
M2
Construccin sala reuniones APAFA M2
Construccin SUM+SSHH
M2
Construccin Ambiente de
Psicologa
M2
M2
Estrado de concreto
M2
M2
Mejoramiento de Juegos
Recreativos + grass sint.
M2
Glb
Material Educativo
Glb
Capacitacin
Glb
Mitigacin Ambiental
M3
Gastos Generales 8%
Utilidad 5%
Supervisin 3%
Imprevistos 1%
38.94
38.94
65.50
27.26
65.50
27.26
28.13
72.45
76.36
113.97
28.13
72.45
76.36
113.97
46.20
614.21
22.00
60.00
46.20
614.21
22.00
60.00
114.75
1.00
1.00
1.00
496.39
3.00
3.00
3.00
1.00
3.00
3.00
114.75
10
1.00
1.00
1.00
248.20
1.00
1.00
1.00
248.20
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
L. MATRIZ DEL MARCO LGICO
F
I
N
RESUMEN DE
OBJETIVOS
MEJORES NIVELES
DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES DEL
POTENCIAL
HUMANO
INDICADORES
Al final de Proyecto la
demanda efectiva se
cubrir en un 73%
MEDIOS DE
VERIFICACION
Nominas de
matriculas de la I.E.I.
Virgen de Ftima
SUPUESTOS
Estabilidad Social,
poltica y econmica
del pas.

P
R
O
P
O
MEJORES
CONDICONES PARA
EL DESARROLLO
DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA
IEI N 1682.
S
I
T
O
C
O
M
P
O
N
E
1.-Adecuados
ambientes para el
servicio
educativo.
Mejor cobertura de
servicios educativos.
Padres matriculan a sus
hijos en la zona de
influencia del PIP.
Menores gastos por
movilidad.
Mejores
condiciones
para la enseanza y
cumplimiento de planes
curriculares.
Disminucin
de
inasistencia y desercin
escolar.
Incremento
de
alfabetismo.
Participacin
de
comunidad educativa
en el mantenimiento de
infraestructura
educativa.
Registros
y
Compromiso de la
reportes de los
MDE
en
el
servicios
financiamiento de
educativos
la Inversin inicial.
brindados por la Compromiso de I.EI.
I.E.I.
Virgen de Ftima
Inventario Fsico de
mediante
Bienes
Directora
para
Patrimoniales de la
conseguir
I.E.I.
financiamiento de
costos
de
Registro
de
mantenimiento de
capacitaciones.
la IEI.
Reportes
de
encuestas a padres
de familia sobre el
desarrollo
de
actividades en I.E.I.
Obras provisionales y
trabajos preliminares.
Construccin de aulas 6
aulas 343 m2.
Construccin de SS.HH.
nios 38.94 m2.
Remodelacin de aula
de computo 65.50 m2.
Construccin
de
direccin mas SSHH
27.26 m2
Construccin
de
secretaria 28.13 m2.
Construccin de sala de
profesores 72.45 m2.
reuniones APAFA 76.36
m2.
Liquidacin
obras.
de
Reporte
seguimiento
monitoreo
actividades
realizadas.
de
y
de
N
T
E
S
11
Construccin de SUM
113.97 m2.
Construccin
de
Ambiente
Psicologa
46.20 m2.
Construccin de patio
concreto+
cobertura
Adecuadas
condiciones de
operatividad
(asignacin de
presupuestos
para operacin y
mantenimiento.

12
614.21 m2.
Construccin
de
estrado 22 m2..
grass sinttico 60 m2.
Mejoramiento
rea
juegos
recreativos
114.75 m2.
Inventario
Patrimonial de la
I.E.I.
2.-Adecuado
equipamiento.
Equipamiento,
mobiliario y material
educativo %
3.-Adecuado
mobiliario.
Disponibilidad
de expositores
especializados
en el dictado de
los cursos de
capacitacin en
los
temas
requeridos.
4.-Material
educativo.
5.-Programas
capacitacin
pedaggica.
Equipamiento
adquirido cumple
con los requisitos
tcnicos exigidos
Documentacin
de Control
del Programa de
capacitacin.
de
Capacitacin.
programas.
Adecuadas
condiciones de
operatividad
(asignacin
presupuestaria)

A
C
C
I
O
N
E
- Exp. Tcnico de
Obras
- Obras
provisionales,
trabajos
preliminares y
movimiento de
tierras.
-Construccin de 6
aulas
-SSHH nios.
-Remodelacin aula
de computo.
S
-Construccin de
direccin + SSHH
-Construccin
secretaria.
- Construccin sala
de profesores
-Construccin sala
reuniones APAFA
-Construccin de
SUM
S/28,131.21
40,127.63
377,300.00 -Contrato de
Ejecucin definitivo
46,728.00
- Informes de
Supervisin
32,750.00 - Inventario de
29986.00 Equipos
- Reporte del SIAF
30,943.00
79,695.00
83,996.00
125,367.00
-Construccin
ambiente Psicologa
50,820.00
-Construccin patio
de concreto + cober
34,524.74
-Estrado de
concreto.
1,430.00
7,982.40
-Patio grass sint.

-Mejoramiento rea
juegos recreativos
13
13,025.27
Los equipos y
mobiliario
a
adquirirse
se
encuentran en el
mercado nacional e
internacional
Disponibilidad
y
motivacin
de
involucrados.
Certificacin
y
ejecucin
presupuestaria
oportuna
Los
acuerdos
contratos
y
adquisiciones
se
hacen de manera
oportuna

-Mitigacin
ambiental
-Mobiliario y
equipamiento
-Material Educ.
10,981.50
77516.24
1,694.92
10,000.00
-Capacitacin.
42,196.82
-Supervisin
-Gastos Gener.
-Utilidad
84,389.42
52,743.39
- IGV.
214,560.09
-Imprevistos
14,065.61
TOTAL
S/1,490,954.23
M. CONCLUSIONES:
El proyecto Mejoramiento De La Institucin Educativa Inicial N 1682 VIRGEN DE
FATIMA en la HUP Manuel Arvalo II etapa del Distrito de La Esperanza Trujillo
La Libertad, tiene como objetivo que la Poblacin Escolar se encuentre atendida
en Adecuados ambientes, equipamiento y mobiliario adecuado, suficiente material
educativo y capacitacin para docentes.
La poblacin total beneficiaria se estima en 225 alumnos de nivel inicial los mismos
que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico medio bajo.
Los alumnos excedentes que no pueden ser atendidos por la IEI Virgen de Ftima
sern distribuidos en las IEI de la zona de Influencia del PIP: IEI San Jos para el ao
2011 aumentara las matriculas correspondiente a una seccin, para lo que est
solicitando a la Municipalidad de La Esperanza la designacin de una profesora,
para lo cual cuentan con el ambiente totalmente equipado con mobiliario y dems
servicios; adicionalmente en la IEI Santa Clarita N 1784, cuenta con una aula en
14

casco habitable, la misma que con las mejoras respectivas puede albergar a aquellos
alumnos excedentes, adems cuenta con espacio fsico para la construccin de ms
aulas las mismas que pueden albergar a los alumnos considerados en el horizonte
de evaluacin de los proyectos alternativos.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista
tecnolgico son apropiadas para la zona y para el tipo de infraestructura que se
piensa construir, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el
Reglamento Nacional de Construcciones con respecto a Infraestructura
Educacional. Alternativa 1= S/.1,490,954.23 y alternativa 2 = S/. 1,655,921.17
respectivamente.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo
Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,
institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la
participacin conjunta de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, la Direccin de
la Institucin Educativa y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.
15

I: ASPECTOS GENERALES
1. 1 : NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N| 1682 VIRGEN DE FATIMA DEL DISTRITO

DE LA ESPERANZA -TRUJILLO-LA LIBERTAD
1. 2: UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO:

1.2.1: Unidad Formuladora:
Nombre: Direccin de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de la
Esperanza
Funcionario responsable: Ing. Luis Ernesto Estrada Chvez, Director de Desarrollo
Urbano - MDE
Pliego: Gobiernos Locales
Formulador: Arq. Ivn C. Campos Alvarado.
1.2.2: Unidad Ejecutora:
Nombre: Municipalidad distrital de la Esperanza
Funcionario responsable: Ing. Luis Ernesto Estrada Chvez, Director de Desarrollo
Urbano - MDE
Pliego: Gobiernos Locales
Responsable de Obras : Ing. Luis Alberto Pirgo Vsquez
1.2.3: Ubicacin Geogrfica:

El rea a intervenir se encuentra ubicada en el Sector Manuel Arvalo, II Etapa en el distrito
de La Esperanza.
Departamento
: La Libertad
Provincia
: Trujillo
Distrito
: La Esperanza
Etapa
: II Manuel Arvalo
16

Direccin.
: Mz. A 15 Lote 2 II Etapa.
N I.E.I.
: 1682
Nivel/Modalidad : Inicial.
Cdigo Modular
: 0622308
Cdigo local
: 253827
Turnos
: Maana.
1.2.4. Responsabilidad Funcional:
FUNCIN 22: Educacin.

PROGRAMA 047: Educacin Bsica.
SUBPROGRAMA 0103: Educacin inicial.
17

PLANO DEL REA DE INFLUENCIA
1.3: PARTICIPACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS:
Entendemos la educacin como un proceso intencionado, permanente,

consustancial a la vida del hombre, que permite no slo adquirir saberes, sino sobre
todo desarrollar capacidades y habilidades. Para desarrollar bien este proceso, se
requiere que alumnos, profesores, padres de familia, el MINEDU (A travs de la
Direll) y la Municipalidad Distrital de la Esperanza estn de acuerdo en algunas
actitudes bsicas.
A continuacin detallamos la participacin y compromiso de cada involucrado:
*MINEDU: su participacin se reflejada en el apoyo presupuestal y el compromiso
de seguir asignando la partida respectiva de manera oportuna
*DIRELL: su participacin se reflejada en l
compromiso de expedir la
correspondiente autorizacin para iniciar la construccin y opinin favorable
respecto a la intervencin en la IEI.
MDE: asume los costos de los estudios de Pre Inversin e Inversin y el compromiso
de incluir el Proyecto en el PIA 2011 y gestionar el cofinanciamiento del PIP a la
Municipalidad Provincial de Trujillo y/o otras fuentes alternativas.
18

PROFESORES: compromiso de acceder de manera eficiente a las normas y

capacitaciones consideradas, velar por impartir los contenidos curriculares
eficientemente y cuidar las nuevas instalaciones y el mobiliario y equipamiento.
ALUMNOS: participan con el fiel cumplimiento de las normas establecidos por la
direccin de la IEI. y el compromiso de cuidar las nuevas instalaciones
conjuntamente con el mobiliario y equipamiento respectivo.
APAFA: compromiso de asumir costos de mantenimiento.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO
INTERESES
PROBLEMAS
CONFLICTOS
Limitado
Entrega
Mejora en la
servicio a IEI
inoportuna
MINEDU
calidad de los
y
recursos para
servicios
presupuesto la operacin de
Educacin Inicial insuficiente
la IEI
Expedir
inoportunamen
Cobertura del
te la
servicio
Limitados
autorizacin
DIRELL
educativo de
servicios
para iniciar la
acuerdo a
Educativos
construccin y
normas vigentes
opinin
favorable del
PIP
Articulacin
Inadecuadas inadecuada con
condiciones el MINEDU y la
MUNICIPALID
Mejora del
para el
DIRELL para el
AD DISTRITAL
servicio
DE LA
desarrollo del financiamiento
Educativo
ESPERANZA
servicio
y posterior
educativo
ejecucin del
PIP.
ALUMNOS
DOCENTES
APAFA
Acceder a una
educacin
eficiente
ESTRATEGIAS ACUERDOS
Entrega
Apoyo
oportuna
presupuest
recursos para la al a travs
operacin de la del Bono
IEI
MINEDU
Expedir
oportunamente Autorizaci
la autorizacin
n para la
para iniciar la construcci
construccin y n y Opinin
opinin
Favorable
favorable del
PIP
Inclusin en
Presupuesto
Inicial de
Apertura 2012
de acuerdo a
disponibilidad
presupuestaria
Asignar
partida
Presupuest
aria para la
ejecucin
del PIP.
Inadecuadas
condiciones
para el
desarrollo del
servicio
educativo
Conflictos con
la APAFA, por
Inadecuadas
no contar con
condiciones
Asistencia a
Mejora del
el soporte
para el
programas de
servicio
adecuado para
desarrollo del
capacitacin
Educativo
brindar
servicio
pedaggica
eficientemente
educativo
el servicio
educativo.
Inadecuada
Contribuir al
Conflicto con Participar en el
funcionamiento participacin los docentes al mantenimiento
Asistencia a
Capacitaci
n
pedaggica
.
Compromis
o en el
19

eficiente de la
IEI a intervenir
en el
mantenimien
to de la IEI
percibir los
bajos logros
educativos en
los alumnos.
de la IEI a
intervenir
mantenimi
ento de la
IEI Virgen
de Ftima.

1.4: MARCO DE REFERENCIAL:
1.4.1: Antecedentes del Proyecto:
La Institucin educativa en anlisis, tiene una antigedad de 29 aos, es una

construccin de material rustico con techo de eternit, el cual debido a su
antigedad se encuentra a punto de colapsar, generando un alto riesgo a
la seguridad de los nios.
Esta Institucin Educativa es una de las ms importantes del sector,
cuenta con mdulos de un solo piso, destinadas para el nivel inicial;
adems cuenta con un ambiente e la segunda planta, la misma que es
utilizado por la guardiana.
En lo referente a la plana docente cuenta con 10 profesores (Incluida la
Directora) y 4 Auxiliar en educacin y 2 trabajadores de servicio.
Actualmente la institucin educativa cuenta con 9 aulas de las cuales 6
requieren su reconstruccin por no contar con los requerimientos
mnimos de espacio y seguridad para atender a los nios de 3, 4 y 5 aos
de edad.
Estas 6 aulas estn construidas de material noble cuyas paredes estn
rajndose y con techo de calaminon con presencia de rajaduras que
provoca filtraciones en poca de lluvia, sus servicios higinicos para nios
y nias (1 bloque para cada uno consistente en 3 inodoros y 3 lavatorios)
estn en regular estado, sin embargo estn muy distantes de las aulas y el
numero no satisface al nmero de alumnado que alberga, se cuenta con
un patio cuyas veredas estn deterioradas (rajadas) por lo que sus
prcticas deportivas y recreativas no se desarrollan adecuadamente.
De las 3 restantes, 2 aulas fueron recientemente construidas con apoyo de
la Municipalidad Provincial de Trujillo y cuentan con cobertura de losa
aligerada y la tercera aula est en buen estado y donde en el 2do nivel
funciona la guardiana.
El rea donde se ubican los juegos para los nios, como columpios, sube
baja y deslizador, no cuentan con cobertura lo que origina que se moje
cuando llueve.
La Direccin funciona en un espacio reducido as como no cuentan con un
rea para reuniones, sala de profesores, y aula de cmputo.
En el mes de setiembre del ao 2010, se realizo la Inspeccin Tcnica de
Seguridad en Defensa Civil, con la finalidad de verificar que la
20

infraestructura de la IEI Virgen de Ftima cumple con las condiciones de

seguridad a fin de garantizar la seguridad de la Comunidad Educativa,
copia del Informe respectivo se adjunta.
El equipamiento y mobiliario rescatable es del orden del 23%, el restante
tiene antigedad promedio de 20 aos.
Por ello en el proyecto se ha planteado el mejoramiento de la Institucin
educativa con la reconstruccin de 6 aulas de material noble con ladrillos
de concreto, y techo de losa aligerada as como los respectivos servicios
higinicos que permita que los nios reciban clases en aulas con total
seguridad, as como los espacios necesarios para el adecuado servicio
educativo, mobiliario, equipamiento, material educativo y capacitacin
para la plana docente.
1.4.2: Lineamientos de Poltica:
El Proyecto Educativo Nacional 2021 La Educacin que queremos para el
Per (Resolucin Suprema N 001 -2007-ED.), propone: El Estado y la sociedad
peruana asumen este Proyecto Educativo Nacional como un conjunto de
polticas de Estado, con visin de largo plazo, y que se debe de poner en prctica
inmediatamente. Este Proyecto es una larga aspiracin del Estado, de los padres
de familia, de los estudiantes y docentes del pas. Este proceso de elaboracin
de las polticas ha sido liderado por el Consejo Nacional de Educacin, tomando
como base al Acuerdo Nacional, al plan Educacin Para Todos y a un conjunto de
consultas ciudadanas para recoger observaciones en todas las regiones. Hoy
tenemos un Proyecto Educativo Nacional que cubre todas las perspectivas para
lograr la calidad de una educacin en la excelencia.
Seis son los objetivos estratgicos planteados por el Proyecto Educativo
Nacional: Que todos tengan oportunidades y resultados educativos de buena
calidad sin exclusiones de ningn tipo; que los estudiantes logren aprendizajes
pertinentes y de buena calidad que les permita desempearse en la perspectiva
del desarrollo humano; y que los maestros debidamente preparados ejerzan con
profesionalismo y vocacin. Otro de los objetivos es lograr una gestin
descentralizada, democrtica, que logra resultados y est financiada con
equidad; que la educacin superior sea de calidad y que se convierta en factor
favorable para el desarrollo y la competitividad nacional; y que tengamos una
sociedad que educa bien a sus ciudadanos y los comprometa con su comunidad.
El objetivo N 1 plantea: Oportunidades y resultados Educativos de igual calidad
para todos, teniendo como resultado N 1: La primera Infancia es prioridad
nacional.
Las polticas, vinculadas al PIP, para conseguir el objetivo trazado son:
21

*Asegurar el desarrollo ptimo de la infancia a travs de la accin intersectorial

concertada del Estado en dada regin.
*Satisfacer las necesidades bsicas de nios y nias de 0 a 13 aos.
*Apoyar a la familia para una crianza estimulante y respetuosa de nios y nias.
*Promover un ptimo desarrollo educativo del potencial humano desde la
primera infancia.
*Universalizar el acceso a la educacin inicial formal de nios y nias de 4 y 5
aos de edad.
*Dotar de insumos y servicios bsicos a todos los centros educativos pblicos
que atienden a los ms pobres.
*Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de
salubridad de los centros educativos pblicos que atienden a los ms pobres.
A nivel Regional, el Plan de Desarrollo Regional Concertado de La Libertad, en
lo que se refiere a la visin de futuro al ao 2021 contempla:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Fortalecer las capacidades y competencias de la
poblacin y el ejercicio pleno de su ciudadana.
EJES ESTRATEGICOS PRIORITARIOS DESARROLLO SOCIAL:
Lineamiento Estratgico Desarrollo Social: Mejorar la calidad de vida de la
poblacin contribuyendo a la diminucin de los niveles de pobreza, promoviendo
el mejoramiento del capital humano, la integracin social, la igualdad de
oportunidades y el fortalecimiento de la soc8iedad civil.
Objetivo Especifico: Mejorar la calidad educativa en todos los niveles en un
marco de identidad regional
A nivel del Gobierno Local, la MDE. en el Plan de Desarrollo Concertado 20112020, plantea como Objetivo y Resultado Estratgico: Desarrollo Humano
Equitativo y Ciudad educada, culta y acogedora, siendo las acciones
vinculadas al proyecto:
*Implementacin de centros educativos en infraestructura, equipamiento y
personal.
*Evaluacin permanente a personal educativo.
*Capacitacin a profesores.
*Coordinacin entre APAFAs y profesores.
*Intermediacin y representatividad de Comits de aula.
22

*Fomentar concursos anuales de conocimientos entre centros educativos.
El PIP. se enmarca dentro de la responsabilidad de la Ley del Sistema Nacional

de Inversin Pblica:
FUNCIN 22: Educacin.

PROGRAMA 047: Educacin Bsica.
SUBPROGRAMA 0103: Educacin Inicial.
II: IDENTIFICACION
2.1: Diagnostico de la situacin actual:
2.1.1: Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto:
El proyecto a desarrollar, tiene como propsito solucionar el problema de
infraestructura, que actualmente presenta la I.E.I. Virgen de Ftima debido a que
sus aulas, servicios higinicos y dems ambientes se encuentran deterioradas y
representan un riesgo potencial para la seguridad fsica y la salud de la poblacin
escolar. En lo referente a mobiliario y equipamiento en promedio solamente el
23% del total se encuentra en buen estado, y el resto tiene una antigedad en
promedio de 20 aos. El material educativo es asumido ntegramente por los
padres de familia, los mismos que no son adquiridos en su totalidad por
restricciones en los ingresos de los padres de familia.
Esta situacin ha obligado a las autoridades educativas gestionar ante la MDE el
mejoramiento de la Institucin educativa, debido a que estn poniendo en riesgo
el bienestar de los nios que estudian en dicha institucin, asimismo debido a la
ocurrencia de fenmenos naturales (lluvias), lo que origina filtracin y el
deterioro/dao de los muebles y equipo.
2.1.2:Caracterizacin de la poblacin afectada por el problema
Actividad Econmica.- La gran mayora de la poblacin del sector a

intervenir es de escasos recursos econmicos, se dedican principalmente
23

al rubro de comercio, brindar servicios como: construccin civil,

empleadas del hogar, moto taxistas, adems de otras actividades
eventuales. El ingreso promedio es de s/700.00
Por lo general las actividades se realizan en mayor proporcin en la zona
de Trujillo.
Infraestructura Educativa.- En la zona de estudio existen 4 centros
educativos, de los cuales 4 ofrecen el servicio de Educacin Inicial, 1
primaria y el restante secundaria (Institucin Educativa San Jos atiende
los servicios en los 3 niveles).
Los centros Educativos pertenecen a la Direccin Regional de La Libertad
(DIRELL) y a la Unidad de Gestin Educativa Trujillo (UGEL-Trujillo).
Infraestructura de Salud.- El distrito de La Esperanza cuenta con 1 hospital
de seguro Social, 5 centros de salud y 4 puestos de salud. Cuenta con una
tasa de desnutricin crnica de nios de 3-5 aos del orden del 23%,
ubicndose en la zona de estudio el Centro de Salud Wichanzao.
Saneamiento Bsico.-El Distrito La Esperanza, cuenta con servicios de luz
elctrica,
agua, red de alcantarillado con conexiones, servicios de
telefona e internet.
Sector Transporte.- El distrito de la Esperanza, cuenta con 15 lneas de
servicio de transporte; de las cuales una de ellas recorre el sector, lo que
se puede observar con gran presencia es el servicio de moto taxis en la
zona.
Caractersticas Culturales.- El distrito de La Esperanza, tiene una tasa de
analfabetismo en mujeres un 9%.
2.1.3: Identificacin del rea de influencia del problema educativo.

Dado que la I.E.I. Virgen de Ftima se encuentra ubicado en una zona
urbana, el rea de influencia de los proyectos planteados estar
constituida por el rea geogrfica con un radio de 500 metros alrededor
de esta I.E.I. En este sentido se ha identificado un total de 4 Centros
Educativos, todos ellos pblicos, localizados en el rea de influencia.
De estos 4 pertenecen al nivel Jardn Inicial, 1 ofrece primaria y 1
secundaria.
Los centros Educativos pertenecen a la Direccin Regional de La Libertad
(DIRELL) y a la Unidad de Gestin Educativa Trujillo (UGEL-Trujillo).
24

2.1.4: Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar:

Por la antigedad de LA I.E.I. y el crecimiento demogrfico, el problema
se ha agudizado, si las condiciones continan como en la actualidad los
nios estn expuestos a peligros por una infraestructura inadecuada,
desfases en los logros educativos por una sobrepoblacin estudiantil.
mobiliario, equipamiento y material educativo inadecuado e insuficiente.
En ese sentido el problema educativo refleja una circunstancia critica
estructural, la solucin de esta problemtica tendr una relevancia
estratgica para el logro de los objetivos planteados en el Proyecto
Educativo Nacional 2021 La Educacin que queremos para el Per.
El porcentaje de la poblacin que potencialmente est afectada por el
problema educativo es del 5.61% del total (Grupo etario 3-5 aos), cuyo
nmero asciende aproximadamente a 721 nios. La cobertura de servicios
educativos en la zona de estudio es de 54%, esto se ve reflejado en una
postergacin del inicio del aprendizaje del menor, la matricula en otras
I.E.I. con el consiguiente aumento de costos por movilidad y tiempos.
2.1.5: Anlisis de peligros en zona afectada.
La zona de estudio no presenta cuadros de peligros graves, siendo los
ms importantes sismos moderados y las lluvias que se generan
cclicamente por el fenmeno del Nio, en ese sentido los proyectos
alternativos consideran en la construccin de la I.E.I. las normas
antissmicas correspondientes.
ANALISIS DE PELIGROS
DETALLE
SI
NO
COMENTARIOS
Existe un historial de peligros naturales en la

zona donde se pretende ejecutar el proyecto?
Terremoto en el ao 1970
Existen estudios que pronostican la probable

ocurrencia de peligros naturales en la zona de
estudio?
Estudios de sismologa costa

norte
Existe la probabilidad de ocurrencia de

peligros naturales durante la vida til del
proyecto?
25

Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan Qu caractersticas:

frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del
proyecto
Frecuencia
Intensidad
Peligros
SI
NO
Bajo
Medio Alto Bajo
Medio
Alto
Sismo
Fuente: Gua SNIP Educacin.
2.1.6: Intento de soluciones anteriores.

La IEI Virgen de Ftima fue creado por Resolucin Directoral N 00384 del
07 de Abril de 1982, con el nombre de C.E.I. N 1682 DE LA Urb. Parque Industrial.
En un inicio funciono en la casa particular del Prof. Ruperto Cabrera, contando
con una sola aula a cargo de la Sra. Sonia Rosero Shaplama, siendo nombrada
posteriormente como directora la Sra. Lida Elfy Vidal Tarazona.
En el mes de Setiembre del ao 1982 paso a su local propio contando en ese
entonces con dos aulas construidas por CORLIB, previas gestiones de la Directora
y autoridades de la poca.
Posteriormente por Resolucin Directoral Departamental N 02953 del 05 de
diciembre de 1990 se le designa con el nombre de Virgen de Ftima
Durante todo el tiempo transcurrido desde su creacin la IEI a intervenir es la
ms representativa .del rea de influencia considerada, en ao de 2010 albergo a
239 alumnos de 3, 4 y 5 aos, en un solo turno de estudio.
No podemos soslayar el hecho que la IEI Virgen de Ftima alberga un numero de
nios matriculados que no cumplen con las directivas establecidas al respecto (25
nios por aula), presentndose una sobre poblacin estudiantil, las cuales
deberan derivarse hacia las otras IEI inicial consideradas en el radio de accin del
PIP.
En el ao de 2009, mediante la gestiones de la Directora y la Apafa se concretizo
la construccin de una aula, contando con el apoyo de la Municipalidad de la
Esperanza, sumando en total 9, consiguiendo la designacin de una nueva
docente. Asimismo se construyo el ambiente para los juegos recreativos, el
mismo que fue financiado con los aportes de los padres de familia a travez de la
APAFA.
2.1.7 Intereses de los Grupos Involucrados
Se han considerado todos los actores que de una u otra manera intervienen en el
PIP, para contar con su apoyo y poder ejecutarlo mas fcilmente.
26

MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO
INTERESES
PROBLEMAS
CONFLICTOS
Limitado
Entrega
Mejora en la
servicio a IEI
inoportuna
MINEDU
calidad de los
y
recursos para
servicios
presupuesto la operacin de
Educacin Inicial insuficiente
la IEI
Expedir
inoportunamen
Cobertura del
te la
servicio
Limitados
autorizacin
DIRELL
educativo de
servicios
para iniciar la
acuerdo a
Educativos
construccin y
normas vigentes
opinin
favorable del
PIP
Articulacin
Inadecuadas inadecuada con
condiciones el MINEDU y la
MUNICIPALID
Mejora del
para el
DIRELL para el
AD DISTRITAL
servicio
DE LA
desarrollo del financiamiento
Educativo
ESPERANZA
servicio
y posterior
educativo
ejecucin del
PIP.
ALUMNOS
Acceder a una
educacin
eficiente
ESTRATEGIAS ACUERDOS
Entrega
Apoyo
oportuna
presupuest
recursos para la al a travs
operacin de la del Bono
IEI
MINEDU
Expedir
oportunamente Autorizaci
la autorizacin
n para la
para iniciar la construcci
construccin y n y Opinin
opinin
Favorable
favorable del
PIP
Inclusin en
Presupuesto
Inicial de
Apertura 2012
de acuerdo a
disponibilidad
presupuestaria
Asignar
partida
Presupuest
aria para la
ejecucin
del PIP.
Inadecuadas
condiciones
para el
desarrollo del
servicio
educativo
Conflictos con
la APAFA, por
Inadecuadas
no contar con
condiciones
Asistencia a
Mejora del
el soporte
para el
programas de
DOCENTES
servicio
adecuado para
desarrollo del
capacitacin
Educativo
brindar
servicio
pedaggica
eficientemente
educativo
el servicio
educativo.
Conflicto con
Inadecuada
los docentes al Participar en el
participacin
Contribuir al
percibir los
mantenimiento
APAFA
en el
funcionamiento
bajos logros
de la IEI a
mantenimien
eficiente de la
educativos en
intervenir
to de la IEI
IEI a intervenir
los alumnos.
Asistencia a
Capacitaci
n
pedaggica
.
Compromis
o en el
mantenimi
ento de la
IEI Virgen
de Ftima.
27

2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS:

De acuerdo al diagnostico de la situacin actual el problema central es :
DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E.I. N 1682
2.2.1
Causas directas:
Infraestructura Educativa en condiciones inadecuadas de habitabilidad y
confort.
Insuficientes e inadecuados recursos fsicos y material ldico.
Inadecuada capacitacin.
2.2.2
Causas Indirectas:
Inadecuados ambientes para el servicio educativo
Inadecuado Equipamiento
Inadecuado Mobiliario.
Inadecuado Material educativo.
Falta de programas de capacitacin pedaggica.
2.2.3.
Efectos directos:
Deficiente cobertura de servicios educativos
Dificultad y limitaciones para la enseanza y cumplimiento de planes
curriculares
Dbil participacin de plana docente en gestin educativa.
2.2.4.
Efectos indirectos:
Sobrepoblacin de educandos en IEI.
Aumento de inasistencia y desercin escolar
Incremento de analfabetismo.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como:Bajos niveles de

desarrollo de capacidades del potencial humano
28

29
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto Final:
Bajos niveles de desarrollo de capacidades del potencial humano.
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Aumento de
inasistencia y
desercin escolar
Incremento
de
analfabetismo
Sobrepoblacin de
educandos en IEI
Efecto directo
Efecto directo
Efecto directo
Dbil participacin de
plana docente en gestin
educativa.
Dificultad y limitaciones para la

enseanza y cumplimiento
planes curriculares
Deficiente cobertura de
servicios educativos
Problema central:
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 11682
Causa directa.
Causa directa.
Causa directa.
Infraestructura Educativa
en
condiciones
inadecuadas
de
habitabilidad y confort.
Insuficientes e
inadecuados recursos
fsicos y material
educativo
Inadecuada capacitacin
Causa Indirecta.
Inadecuados ambientes
para servicio educativo
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Inadecuado
Equipamiento
Causa
Indirecta
Inadecuado
Mobiliario
Causa
Indirecta
Insuficiente
material
Eeducativo.
Falta de programas de
capacitacin
pedaggica.

30
CUADRO INDICADORES DE SITUACION ACTUAL Y AL FINAL DEL PIP:

INDICADORES DEL OBJETIVO CENTRAL
Valores
DETALLE
N de aulas.
Inicio Final PIP

9
9
Ambientes Saln de Usos

Mltiples.(m2)
113.97
N de Profesores.
Ambiente Psicologa(m2)
46.20
Mobiliario y Equipamiento. %
23
100
2.3: OBJETIVO DEL PROYECTO:

2.3.1: Definicin del objetivo del Proyecto:
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E.I. N 1682
OBJETIVO CENTRAL
MEJORES CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E.I. N 1682
Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto:
2.3.2: Medios de 1 nivel:
Infraestructura Educativa en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort.
Suficientes y adecuados recursos fsicos y material educativo.
Adecuada capacitacin.
2.3.3: Medios Fundamentales:

Disponibilidad de adecuados ambientes.

Adecuado Equipamiento.
Adecuado Mobiliario.
Suficiente material educativo..
Programas de Capacitacin Pedaggica.
2.3.4: Fines directos:
Mejor cobertura de servicios educativos.
Mejores condiciones para la enseanza y cumplimiento de planes curriculares.
Mejor participacin de plana docente en gestin educativa.
2.3.5: Fines indirectos:
Educandos estudian en condiciones ptimas en IEI.
Disminucin de inasistencia y desercin escolar.
Incremento de alfabetismo
31

32
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin ltimo:
Mejores niveles de desarrollo de capacidades del potencial humano.
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Disminucin de
inasistencia y
desercin escolar
Incremento
alfabetismo
de
Educandos estudian
en
condiciones
ptimas en IEI
Fin directo
Fin directo
Fin directo
Mejor participacin de
plana docente en
gestin educativa.
Mejores condiciones para la

enseanza y cumplimiento de
planes curriculares
Mejor cobertura de
servicios educativos
educativa
Objetivo Central:
MEJORES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 1682 VIRGEN DE
FATIMA
Medio de 1 Nivel
Medio de 1 Nivel
Medio de 1 Nivel
Suficiente capacitacin.
.Suficientes y adecuados
recursos fsicos y material
educativo
Infraestructura Educativa
en condiciones adecuadas
de habitabilidad y confort.
Medio fundamental.
Adecuados ambientes
para servicio educativo.
Medio
fundamental
Medio
fundamental
Adecuado
Equipamiento
Adecuado
Mobiliario
Medio
fundamental
Suficiente
Material
educativo.
Medio
fundamental
Programas
de
capacitacin
pedaggica.

2.4: ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:

Medio Fundamental 1: DISPONIBILIDAD DE ADECUADOS AMBIENTES:
Accin 1.1: Construccin de 06 aulas con SS.HH incorporados en 343.00 m2,
construccin de Direccin y SSHH en 27.26 m2, construccin de secretaria en 28.13
m2, construccin de sala de profesores en 72.45 m2, Sala de usos Mltiples en 76.36
m2, construccin ambiente de Psicologa en 46.20 m2, construccin de SUM 113.97
m2: SISTEMA CONSTRUCTIVO ALBAILERIA CONFINADA; SSHH para nios en 38.94
m2, remodelacin de sala de computo en 65.50 m2, patio concreto+cobertura en
614.21 m2, estrado de concreto en 22.00 m2, patio grass sinttico en 60.00 m2,
mejoramiento de juegos recreativos mas grass sinttico en 114.75.
Accin 1.2:. Construccin de 06 aulas con SS.HH incorporados en 343.00 m2,
construccin de Direccin y SSHH en 27.26 m2, construccin de secretaria en 28.13
m2, construccin de sala de profesores en 72.45 m2, Sala de usos Mltiples en 76.36
m2, construccin ambiente de Psicologa en 46.20 m2, construccin de SUM 113.97
m2 : SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO; SSHH para nios en 38.94 m2,
remodelacin de sala de computo en 65.50 m2, patio concreto+cobertura en 614.21
m2, estrado de concreto en 22.00 m2, patio grass sinttico en 60.00 m2,
mejoramiento de juegos recreativos mas grass sinttico en 114.75.
Medio Fundamental 2: ADECUADO EQUIPAMIENTO
Accin 2.1: Adecuada implementacin de Equipamiento.
Medio Fundamental 3: ADECUADA DE MOBILIARIO
Accin 3.1: Adecuada implementacin de Mobiliario
Medio Fundamental 4: SUFICIENTE MATERIAL EDUCATIVO.
Accin 4.1: Adecuada implementacin de Material Educativo,
Medio Fundamental 5: CAPACITACION PLANA DOCENTE.
Accin 5.1: Eventos relacionados con capacitacin docentes.
Segn el anlisis realizado se pueden identificar las siguientes relaciones entre las
acciones propuestas para cada medio fundamental:
Las acciones1.1 y 1.2, son mutuamente excluyentes.
Las acciones 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 son complementarias.
De acuerdo con las relaciones descritas y al combinarlas en diferentes posibilidades de

proyectos, resultan dos alternativas distintas, las que se detallan a continuacin:
33

ALTERNATIVA UNO: Construccin de 06 aulas con SS.HH incorporados en 343.00

m2, construccin de Direccin y SSHH en 27.26 m2, construccin de secretaria en
28.13 m2, construccin de sala de profesores en 72.45 m2, Sala de usos Mltiples
en 113.97 m2, construccin ambiente de Psicologa en 46.20:SISTEMA
CONSTRUCTIVO ALBAILERIA CONFINADA; SSHH para nios en 38.94 m2,
remodelacin de sala de computo en 65.50 m2, patio concreto + cobertura en
614.21 m2, estrado de concreto en 22.00 m2, patio grass sinttico + cobertura en
60.00m2, mejoramiento de juegos recreativos y grass sinttico en 114.75 m2.
Adecuada implementacin de Equipamiento, mobiliario, material educativo y
capacitacin plana docente.
ALTERNATIVA DOS: : : Construccin de 06 aulas con SS.HH incorporados en
343.00 m2, construccin de Direccin y SSHH en 27.26 m2, construccin de
secretaria en 28.13 m2, construccin de sala de profesores en 72.45 m2, Sala de
usos Mltiples en 113.97 m2, construccin ambiente de Psicologa en 46.20,:
SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO; SSHH para nios en 38.94 m2,
34

III: FORMULACION
3.1: Horizonte del Proyecto:

Por las caractersticas tcnicas de los componentes de la inversin inicial, se ha
optado por un horizonte de evaluacin de 10 aos.
Los Proyectos alternativos incluyen fases, etapas y periodos de duracin, los que se
detallan a continuacin:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROYECTOS ALTERNATIVOS

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
FASES
ACTIVIDADES
DURACION
DURACION
Pre Inversin(Meses)
1
1
I
* Perfil Tcnico
1
1
Inversin (Meses)
11
11
II
*Expediente Tcnico
2
2
*Inversin
9
9
Post Inversin (Aos)
10
10
III
*Operacin y Mantenimiento.
10
10
3.2: Anlisis de la Demanda:

Los proyectos alternativos identificados se concentran en la prestacin de una
mejor cobertura de los servicios educativos bsicos: Jardn-Inicial a nios
comprendidos entre los 3 y 5 aos en la I.E.I Virgen de Ftima, en el sector Manuel
Arvalo II Etapa del distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, la Libertad.
La zona de influencia del PIP. registra una poblacin total de 12,853 Habitantes, de
los cuales el 5.61% (INEI 2007), se encontraba entre los 3 y 5 aos de edad. (721
nios)
La I.E.I. Virgen de Ftima se encuentra ubicada dentro de una zona urbana, por lo
que el rea de influencia de los proyectos alternativos planteados se determinara
por el radio de influencia Normativo (500 metros) establecido para un centro
educativo Inicial. En el rea de influencia se encuentran ubicados en total 4 centros
educativos Pblicos, que brindan servicios en los niveles inicial, primaria y
secundaria de menores.
35

36
En el 2009 estos centros educativos atendieron a 1861alumnos; de los cuales 361

corresponden a nivel Jardn Inicial, 756 a nivel primaria de menores y 744 a nivel
secundario menores.
En ese mismo ao la I.E.I. Virgen de Ftima atendi a 227 nios de Jardn Inicial,
aproximadamente el 63% del total de nios que se atendieron en ese nivel en la zona
de influencia; brindando los servicios en un local donde las aulas se encuentran en
malas condiciones
CENTROS EDUCATIVOS DEL AREA DE INFLUENCIA
Cdigo
Nombre de Centro
Nivel.
Dependencia Cdigo local
Modular
Educativo
1171032
Cesar Vallejo
Inicial-Jardn UGEL-Trujillo
253709
Inicial-Jardn
UGEL-Trujillo
622308
Virgen de Ftima
253827
Inicial-Jardn
UGEL-Trujillo
757682
Mz. 50 lote 2
253870
1391580
San Jos
Inicial-Jardn UGEL-Trujillo
81608
1391580
San Jos
Primaria
UGEL-Trujillo
81608
1391580
San Jos
Secundaria UGEL-Trujillo
81608
Fuente: MINEDU-ESCALE, elaborado por Consultor.
Alumnos
2009
35
227
73
26
756
744
La I.E.I a intervenir presentan una baja cobertura de nios de 3, 4 y 5 aos que acceden a
servicios de educacin inicial Pblica 31% con respecto al total de nios de 3 a 5 aos que
deberan acceder a servicios de educacin inicial en el rea de influencia del PIP. (721), y una
cobertura respecto al nmero de nios matriculados en el rea de influencia del orden de
63%.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIAL DEL AREA DE INFLUENCIA
Codigo
Nombre de Centro
Nivel.
Dependencia
Modular
Educativo
1171032
Cesar Vallejo
Inicial-Jardin
UGEL-Trujillo
622308
Virgen de Ftima
Inicial-Jardin
UGEL-Trujillo
757682
Mz. 50 lote 2
Inicial-Jardin
UGEL-Trujillo
1391580
San Jos
Inicial-Jardin
UGEL-Trujillo
TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS
N NIOS 3-5 AOS QUE DEBERIAN MATRICULARSE EN AREA DE INFLUENCIA
INDICADOR DE COBERTURA TOTAL
INDICADOR DE COBERTURA IEI VIRGEN DE FATIMA
Fuente: MINEDU-ESCALE.
(*) 5.61 % de grupo etareo 3-5 aos por poblacin rea de influencia (INEI 2007)
3.3: Determinacin de la demanda efectiva:
Poblacin Referencial: La poblacin del rea de influencia de la I.E.I. Virgen de
Ftima, asciende aproximadamente a 12,853 personas, para su proyeccin para
todos los aos de evaluacin se utiliza la tasa de crecimiento poblacional de 2.64%.
Alumnos
2009
35
227
73
26
361
721
50%
31%

37
Poblacin Potencial: Se estima y proyecta sobre la base de la poblacin referencial,

siendo la proporcin del grupo etareo considerado de 5.61%(INEI 2007 MDE).
Proyeccin de poblacin demandante

Detalle/Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poblacin Referencial
12853 13192 13540 13897 14264 14641 15028 15425 15832 16250 16679
Poblacin Potencial
721
740
760
780
801
822
844
866
889
912
936
Poblacin demandante
239
245
252
259
266
273
280
287
294
301
308
La demanda actual del proyecto, est dada por la poblacin escolar que
actualmente se beneficia con el servicio que brinda el Institucin Educativa y
que corresponde al nivel inicial. Esta poblacin segn evaluacin de campo
realizada, asciende a 239 alumnos en el 2010 y cuyas edades fluctan entre
los 03, 04 y 05 aos.
Para mayor detalle de la demanda, se muestra el cuadro siguiente:
DEMANDA ACTUAL
Alumnos por Secciones y Edades
Edad Secciones 2010 2006 2007 2008 2009 2010
3 aos
2 30 26 28 48 54
4 aos
4
114 98 95 90 99
5 aos
3
94 128
111 89 86
Total
9 238 252 234 227 239
Total %
186 15.63
496 41.68
508 42.69
1190 100
Demanda efectiva sin proyecto:
Poblacin demandante
Edad (*)0 1
2 3 4 5 6 7 8 9
3 aos 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
4 aos 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126
5 aos 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129
Total
245 252 259 266 273 280 287 294 301
10
47
129
132
308
(*)Promedio de los 5 ltimos aos segn Nominas, para los clculos de la

proyeccin en el horizonte considerado se utilizo la tasa de crecimiento demogrfico del
Distrito, debido a que las tasas de crecimiento anual promedio total asciende a 5.47%.

3.4: ANALISIS DE LA OFERTA:

En el rea de influencia del PIP. se identifico 4 centros educativos que ofrecen servicios
en el mismo nivel que el centro educativo objeto de estudio.
En el caso de la I.E.I. Virgen de Ftima, una evaluacin de las condiciones actuales en la
que se brindan los servicios educativos revela problemas de mala conservacin de la
infraestructura, equipos y mobiliario por la antigedad, inadecuados, insuficientes
materiales educativos y limitadas eventos relacionados con capacitacin a docentes y
miembros de APAFA.
La institucin Educativa a intervenir presenta una sobre poblacin escolar, al no
cumplir con las cantidades ptimas por aula (25), por lo que con fines del estudio se ha
optimizado la oferta.
OFERTA OPTIMIZADA IEI VIRGEN DE FATIMA
Edad Secciones 1
2
3
4
5
6
7
8
3 Aos
2
50 50 50 50 50 50 50 50
4 Aos
4
100 100 100 100 100 100 100 100
5 Aos
3
75 75 75 75 75 75 75 75
Total
9
225 225 225 225 225 225 225 225
9
50
100
75
225
10
50
100
75
225
INFRAESTRUCTURA: La IEI Virgen de Ftima cuenta con 9 aulas de estudio para los
alumnos, el informe Tcnico especializado revela que 6 de estas 9 aulas se encuentran
deterioradas, las mismas que deben ser sustituidas. Asimismo la IEI cuenta con ambientes
para la Direccin, rea de juegos recreativos, adems cuenta con una adecuada provisin
de servicios bsicos (Luz, agua, desage y telfono.).
Grado Seccin Aula rea aula m2 Orientacin Estado del aula Recomendacin
Amarilla
1 56.55
Lila
2 56.55
Rosada
3 60.02
Azul
4 61.07
4
Celeste
5 46.24
Roja
6 38.28
Verde
7 62.56
3
Naranja
8 66.34
Blanca
9 18.00
3
S-N
S-N
S-N
S-N
S-N
S-N
S-N
S-N
S-N
Bueno
Bueno
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Bueno
Operativo
Operativo
Deteriorado
Deteriorado
Deteriorado
Deteriorado
Deteriorado
Deteriorado
Operativo
Adicionalmente se considera 03 ambientes: Direccin con un rea de 18.90 m2, cuyo

estado es regular, SS.HH. estado regular y el ambiente destinado para la guardiana con un
rea de 31.24 m2, siendo su estado bueno por consiguiente operativo.
38

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ACTUAL: Ver documentacin adjunta.
MOBILIARIO OPTIMIZADO(Rescatable del total)
Descripcin
Amplificador
Cama de madera
Columna Sonora
Computadora
Escritorio de madera
Escritorio de metal
Estabilizador
Estante de metal
Mesita de madera para nios
Minicomponente
Monitor
Pizarra
Proyector Diapositivas
Radiograbadora
Silla fija de madera
Silla fija de metal
Silla giratoria de metal
Silla para nio
Teclado
Televisor color
CPU
Ventilador elctrico
Vitrina de metal
Cantidad
1
2
2
1
4
2
2
2
47
1
2
9
1
9
4
13
1
52
2
2
5
2
1
Estado
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
RECURSOS HUMANOS: La I.E.I. Virgen de Ftima cuenta con una plana docente de 10
profesores incluido la directora, 04 auxilia en educacin, adems 02 trabajadoras de servicio
social.
SITUACION ACTUAL DE LOS
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL
CANTIDAD
Docentes
10
39

Auxiliar Educacin
Servicio Social

MATERIAL EDUCATIVO: En la actualidad los padres de familia asumen el costo de este
material.
3.4: BALANCE OFERTA-DEMANDA

ANALISIS BRECHA OFERTA - DEMANDA
10
ALUMNOS
Demanda
239 245 252 259 266 273 280 287 294 301 308
Oferta S/p
225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
Oferta C/p
225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
Brecha S/p
-20
-27
-34
-41 -48
-55
-62
-69 -76
-83
Brecha C/p
-20
-27
-34
-41 -48
-55
-62
-69 -76
-83
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
Oferta C/p
Brecha S/p
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-3
-3
-3
Brecha C/p
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-3
-3
-3
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
AULAS
Demanda
Oferta S/p
Docentes
Demanda
Oferta S/p
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Oferta C/p
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Brecha S/p
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
Brecha C/p
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
MOB-EQUIP. %
Demanda
Oferta S/p
23
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
Oferta C/p
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Brecha S/p
-77
-77
-77
-77
-77
-77
-77
-77
-77
-77
Brecha C/p
40

MAT. EDUCATIVO. %
0
Demanda
Oferta S/p
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Oferta C/p
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Brecha S/p
-100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100
Brecha C/p
FUENTE: Elaborado por Consultor
ANALISIS: Brechas
ALUMNOS: Sin proyecto, refleja la sobre poblacin escolar en la IEI a intervenir.
ALUMNOS: Con proyecto estudiantes que sern distribuidos en las IEI del rea de
influencia. Debido a las limitaciones de espacio fsico y optimizacin de los servicios.
AULAS: reflejan el nmero de aulas requeridas para atender la demanda efectiva sin
proyecto y con proyecto, lo cual no puede ser atendido por el CEI por el limitado espacio
con el que cuentan, debiendo ser derivados a otros CEI del rea de influencia.
DOCENTES: refleja el nmero de docentes tanto con proyecto y sin proyecto para atender
la demanda efectiva y que el proyecto no puede atender por las limitaciones ya expuestas.
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: refleja la brecha existente, siendo del orden del 77%
explicada bsicamente por la antigedad y estado de los mismos.
MATERIAL EDUCATIVO: en la actualidad la IEI a intervenir carece de este tipo de material,
asumido ntegramente por los padres de familia.
3.5.-LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO:
Presupuesto alternativa 1 a Precios de Mercado: Sistema Constructivo Albaileria Confinada
(Nuevos Soles
DESCRIPCION
Total
Glb
1 25166.63
25166.63
Glb
1 14961.00
14961.00
m2
343.00
1100.00 377300.00
m2
38.94
1200.00
46728.00
m2
65.50
500.00
32750.00
m2
27.26
1100.00
29986.00
m2
28.13
1100.00
30943.00
m2
72.45
1100.00
79695.00
m2
76.36
1100.00
83996.00
m2
113.97
1100.00 125367.00
m2
46.20
1100.00
50820.00
m2
614.21
56.21
34524.74
41

Estrado de concreto
Mejoramiento de Juegos Recreativos + grass sint.
Material Educativo
Capacitacion
Mitigacin Ambiental
Costo Directo
Gastos Generales 8%
Utilidad 5%
Parcial
Sub Total
Supervision 3%
Imprevistos 1%
PRESUPUESTO TOTAL
m2
m2
m2
Glb
Glb
Glb
m3
22.00
60.00
114.75
1
1
1
496.39
65.00
133.04
113.51
77516.24
1694.92
10000.00
22.12
1430.00
7982.40
13025.27
77516.24
1694.92
10000.00
10981.50
1054867.70
84389.42
52743.39
1192000.50
214560.09
1406560.59
28131.21
42196.82
14065.61
1490954.23
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto (Nuevos Soles)

Costos
Periodos Cantidades Costo Unit.
TOTAL
Remuneraciones Directora
12
1
1809.44
21713.28
Remuneraciones Profesoras
12
9
1608.90 173761.20
Remuneraciones Aux. Educacin
12
4
1290.60
61948.68
Remuneraciones Trabajadores de Serv.
12
2
1285.51
30852.24
Servicios (Agua, luz, Telfono)
12
1
150.00
1800.00
Otros (Gastos administrativos)
12
1
100.00
1200.00
Sub total Operacin
291275.40
Limpieza y pintado
1
1
3000
3000.00
Reparaciones
1
1
3000
3000.00
Sub total Mantenimiento
6000.00
Total precios privados
297275.40
Total precios sociales
269800.61
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO:

Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto (Nuevos Soles)
Costos
Periodos Cantidades Costo Unit. TOTAL
42

Remuneraciones Directora
Remuneraciones Profesoras
Remuneraciones Aux. Educacin
Remuneraciones Trabajadores de Serv.
Remuneraciones Psicloga
Servicios (Agua, luz, Telfono)
Otros (Gastos administrativos)
Sub total Operacin
Limpieza y pintado
Reparaciones
Sub total Mantenimiento
Total precios privados
Total precios sociales
12
12
12
12
12
12
12
1
9
4
2
1
1
1
1
1
1
1
43
1809.44
1608.90
1290.60
1285.51
1000.00
250.00
200.00
21713.28
173761.20
61948.68
30852.24
12000.00
3000.00
2400.00
305675.40
1500
1500.00
1500
1500.00
3000.00
308675.40
280222.61
3.5.1.- FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO:
Descripcin
Inversin
Inicial
Costos O&M
S/Proy.
Costos O&M
C/Proy.
Costos
Incrementales
Flujo de Costos Privados alternativa 1 (Nuevos Soles)

2
3
4
5
6
7
10
1490954
1490954
297275
297275
297275
297275
297275
297275
297275
297275
297275
297275
308675
308675
308675
308675
(*)378055
308675
308675
308675
308675
(*)378055
11400
11400
11400
11400
80779
11400
11400
11400
11400
80779

(*)Incluye reposicin de activos 69,379.17
Descripcin
Inversin
Inicial
Costos O&M
S/Proy.
Costos O&M
C/Proy.
Costos
Incrementales
Flujo de Costos Privados alternativa 1 (Nuevos Soles)

2
3
4
5
6
7
10
1655921
1655921
297275
297275
297275
297275
297275
297275
297275
297275
297275
297275
308675
308675
308675
308675
(*)378055
308675
308675
308675
308675
(*)378055
11400
11400
11400
11400
80779
11400
11400
11400
11400
80779

4.-EVALUACION:
4.1: EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO:

44
4.1.1: Flujo de beneficios generados por el proyecto a precios de mercado:

Como se trata de un centro educativo Pblico, no consideramos el cobro por concepto de
matrcula. En lo referente a la cuota APAFA, el cobro es de S/ 50.00 anuales, por
informacin de la IEI el 15% de los padres de familia no efectan el pago correspondiente a
la cuota APAFA por no contar con los recursos necesarios, situacin que no impide la
matricula de los alumnos en el centro educativo.
En la situacin con proyecto se asumir que en correspondencia con las mejoras a
producirse en la IEI , los padres estaran dispuestos a incrementar sus cuotas de APAFA en
S/ 56.00.
Por tanto los ingresos incrementales anuales generados por los proyectos alternativos
sern el resultado de la multiplicacin del volumen de alumnos que cada proyecto
alternativo atender, la proporcin de alumnos que si pueden pagar la cuota APAFA y el
incremento en el pago por alumno por este concepto (S/6.00).
Descripcin
Flujo de beneficios
Flujo de Beneficios generados por Proyecto a precios de mercado

0
1
2
3
4
5
6
7
1147.50 1147.50
1147.50
1147.50
1147.50
1147.50
1147.50
8
1147.50
9
1147.50
10
1147.50
4.1.2: Flujo de beneficios y costos generados por el proyecto a precios de mercado:
Flujo de costos y Beneficios generados por el PIP a precios de mercado alternativa 1

Descripcin
Flujo de beneficios
Inversin Inicial
Flujo de Costos
O&M
-1490954.23
Flujo Neto
-1490954.23
10
1147.50
1147.50
1147.50
1147.50
1147.50
1147.50
1147.50
1147.50
1147.50
1147.50
-11400.00
-11400.00 -11400.00 -11400.00 -80779.17 -11400.00 -11400.00 -11400.00 -11400.00 -80779.17
-10252.50
-10252.50 -10252.50 -10252.50 -79631.67 -10252.50 -10252.50 -10252.50 -10252.50 -79631.67

Flujo de costos y Beneficios generados por el PIP a precios de mercado alternativa 1
Descripcin
Flujo de beneficios
Inversin Inicial
10
1147.50
1147.50
1147.50
1147.50
1147.50
1147.50
1147.50
1147.50
1147.50
1147.50
-11400.00
-11400.00
-11400.00
-11400.00
-80779.17
-11400.00
-11400.00
-11400.00
-11400.00
-80779.17
-10252.50
-10252.50
-10252.50
-10252.50
-79631.67
-10252.50
-10252.50
-10252.50
-10252.50
-79631.67
-1655921.17
Flujo de Costos O&M

Flujo Neto
-1655921.17
4.1.3: Valor Actual Neto a precios de mercado:

45
El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP), es una medida de la rentabilidad del
proyecto de Inversin Pblica, que permite estimar cual es el beneficio o el costo que
representa cada proyecto alternativo para la unidad ejecutora, financieramente y a
precios de mercado,
EVALUACION PRIVADA(S/)
Evaluacin Privada
VANP (Proy Alternativo 1
S/. -1,616,941.01
VANP (Proy Alternativo 2
S/. -1,781,907.94
Como se puede apreciar, ambos proyectos presentan VANP negativo.
4.2.-ESTIMACION DE COSTOS SOCIALES:
Presupuesto alternativa 1 a Precios Sociales: Sistema Constructivo Albaileria Confinada (Nuevos

Soles
25166.63
21618.14
Bienes de origen nacional
15099.98 0.85
12834.98
Bienes de origen importado
3774.99 0.81
3057.75
Mano de Obra
6291.66 0.91
5725.41
14961.00
12851.50
8976.60 0.85
7630.11
2244.15 0.81
1817.76
Mano de Obra
3740.25 0.91
3403.63
377300.00
324100.70
226380.00 0.85
192423.00
56595.00 0.81
45841.95
Mano de Obra
94325.00 0.91
85835.75
46728.00
40139.35
28036.80 0.85
23831.28
7009.20 0.81
5677.45
Mano de Obra
11682.00 0.91
10630.62
32750.00
28132.25
19650.00 0.85
16702.50
4912.50 0.81
3979.13
Mano de Obra
8187.50 0.91
7450.63
29986.00
25757.97
17991.60 0.85
15292.86
4497.90 0.81
3643.30
Mano de Obra
7496.50 0.91
6821.82
Construccin Secretaria y Espera
30943.00
26580.04
18565.80 0.85
15780.93
4641.45 0.81
3759.57

Mano de Obra
Mano de Obra
Construccion Sala de reuniones APAFA.
Mano de Obra
Construccion SUM
Mano de Obra
Mano de Obra
Mano de Obra
Estrado de concreto
Mano de Obra
Mano de Obra
Mejoramiento area de Juegos Recreativos
Mano de Obra
Mano de Obra
Material Educativo
Mano de Obra
Capacitacion
Mano de Obra
7735.75
83996.00
50397.60
12599.40
20999.00
79695.00
47817.00
11954.25
19923.75
125367.00
75220.20
18805.05
31341.75
50820.00
30492.00
7623.00
12705.00
34524.74
20714.84
5178.71
8631.19
1430.00
858.00
214.50
357.50
7982.40
4789.44
1197.36
1995.60
13025.27
7815.16
1953.79
3256.32
77516.24
46509.74
11627.44
19379.06
1694.92
1016.95
254.24
423.73
10000.00
6000.00
1500.00
2500.00
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
0.81
0.91
46
7039.53
72152.56
42837.96
10205.51
19109.09
68458.01
40644.45
9682.94
18130.61
107690.25
63937.17
15232.09
28520.99
43654.38
25918.20
6174.63
11561.55
29656.75
17607.62
4194.76
7854.38
1228.37
729.30
173.75
325.33
6856.88
4071.02
969.86
1816.00
11188.71
6642.89
1582.57
2963.25
66586.45
39533.28
9418.22
17634.94
1455.93
864.41
205.93
385.59
8590.00
5100.00
1215.00
2275.00

Mitigacin Ambiental
Mano de Obra
Costo Directo
Gastos Generales 8%
Utilidad 5%
Parcial
Sub Total
Supervision 3%
Imprevistos 1%
PRESUPUESTO TOTAL
10981.50
6588.90
1647.23
2745.38
1054867.70
84389.42
52743.38
1192000.50
214560.09
1406560.58
28131.21
42196.82
14065.61
S/. 1,490,954.22
47
9433.11
5600.57
1334.25
2498.29
906131.35
71731.00
0.85
0.81
0.91
0.85
977862.35
977862.35
0.91
25599.40
0.91
38399.10
0.85
11955.76
S/. 1,053,816.63
4.2.1 Flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST).

Se construye corrigiendo el flujo de costos a precios de mercado, para que reflejen sus
valores sociales, utilizando para ello los correspondientes factores de correccin.
Sobre la base de este flujo, se estima el valor actual de los costos sociales totales, que
representa el valor de soles de hoy del conjunto de costos sociales totales que involucra
cada una de las alternativas definidas a lo largo de su horizonte de evaluacin,
considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado a travs del costo de
oportunidad social del capital.
Flujo de Costos Sociales alternativa 1 (Nuevos Soles)

Descripcin
Inversin
Inicial
Costos O&M
S/Proy.
Costos O&M
C/Proy.
Costos
Incrementales
10
1053816.63
1053816.63
269800.61
269800.61
269800.61
269800.61
269800.61
269800.61
269800.61
269800.61
269800.61
269800.61
280222.61
280222.61
280222.61
280222.61
(*)339194.91
280222.61
280222.61
280222.61
280222.61
(*)338501.1
1
10422.00
10422.00
10422.00
10422.00
69394.29
10422.00
10422.00
10422.00
10422.00
69394.29
10

Flujo de Costos Sociales alternativa 2 (Nuevos Soles)
Descripcin
Inversin
Inicial
Costos O&M
S/Proy.
Costos O&M
C/Proy.
1136704.59
269800.61
269800.61
269800.61
269800.61
269800.61
269800.61
269800.61
269800.61
269800.61
269800.61
280222.61
280222.61
280222.61
280222.61
(*)339194.91
280222.61
280222.61
280222.61
280222.61
(*)338501.11

Costos
Incrementales
1136704.59
10422.00
10422.00
10422.00
10422.00
69394.29
10422.00
10422.00
10422.00
48
10422.00
69394.29

Sobre la base de estos flujos se estiman sus respectivos valores actuales.
DETALLE
VACST
ALTERN. 1
1164202.62
ALTERN. 2
1247090.59

El cuadro refleja que la alternativa 1 tiene un VACST menor que la alternativa 2.
4.2.2: Flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN).
Se construye deduciendo del costo de flujo de costos sociales totales, el valor social de los
beneficios anteriormente (que serian costos negativos)
Flujo de Costos a Precios Sociales Netos Alternativa 1

Descripcin
Flujo Costos
Soc. Total
Flujo
Ingresos
Flujo Costos
Soc. Netos
10
1053816.63 10422.00 10422.00 10422.00 10422.00 69394.29 10422.00 10422.00 10422.00 10422.00 69394.29
1053816.63
-1147.50
-1147.50
-1147.50
9247.50
9247.50
9247.50
-1147.00
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
9247.50 68246.79
9247.50
9247.50
9247.50
-1147.50
-1147.50
9247.50 68246.79

Descripcin
Flujo Costos
Soc. Total
Flujo
Ingresos
Flujo Costos
Soc. Netos
10
1136704.59 10422.00 10422.00 10422.00 10422.00 69394.29 10422.00 10422.00 10422.00 10422.00 69394.29
1136704.59
-1147.50
-1147.50
-1147.50
9247.50
9247.50
9247.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
9247.50 68246.79
9247.50
9247.50
9247.50
-1147.50
-1147.50
9247.50 68246.79

Evaluacin Social
Descripcin
VACSN
Alt. 1
S/. 1,164202.61
Alt. 2
S/. 1,247,090.59
Benef.
225
225
CE
S/. 5,174.23
S/. 5,542.62
Como se puede apreciar, teniendo en cuenta el nmero de alumnos atendidos, el

Proyecto 1 es el menos costoso, por lo que sera el elegido.
4.3: ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Dado la incertidumbre que rodea al entorno social sobre el cual estn inmersos los
proyectos alternativos, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de la sensibilidad de
la rentabilidad social del PIP. ante diversos escenarios, en este caso concreto la variable
incierta seria la inversin inicial, en un rango de variacin de -30% a + 30% con intervalos de
diez puntos porcentuales, el resultado es la siguiente tabla con sus respectivo grafico.
Inversin
Inicial
Alt. 1
Porcentaje
variacin
Alt. 1
Alt. 2
VACSN
ICE
30
1369961.61 1477715.97 1493207.32 6636.48
20
1264579.95 1364045.51 1387825.66 6168.11
10
1159198.29 1250375.05 1282443.99 5699.75
0
1053816.63 1136704.59 1177062.33 5231.39
-10
948434.96 1023034.13 1071680.67 4763.03
-20
843053.30
909363.68
966299.01 4294.66
-30
737671.64
795693.22
860917.34 3826.30
Alt. 2
VACSN
1600961.68
1487291.22
1373620.76
1259950.30
1146279.84
1032609.38
918938.92
ICE
7115.39
6610.18
6104.98
5599.78
5094.58
4589.38
4084.17
49

50

Podemos apreciar que en todos los intervalos considerados la alternativa 1 es la menos
costosa, por lo tanto la elegida.
4.4: ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO.
Fuera del monto asignado por el Presupuesto Pblico, la principal fuente de ingresos de la
I.E.I Virgen de Ftima son los fondos correspondientes a la APAFA, dado que por las
caractersticas socia econmicas de los padres de familia de los beneficiarios, los ingresos
por matrculas, no se toman en cuenta.
Flujo de Ingresos generados
Descripcin
1
2
3
Flujo de
12600 12600 12600
Ingresos
4
12600
5
12600
6
12600
7
12600
8
12600
9
12600
10
12600

51
Proporcin de los costos del Proyecto que no son cubiertos por los ingresos esperados.
Flujo de costos y Beneficios a precios de mercado

Descripcin
Flujo de Costos de
Operacin a precios
de mercado
Flujo de Ingresos a
precios de mercado
generados por el
Proyecto
Flujo de Costos que
no son cubiertos por
los ingresos
% de Costos que no
son cubiertos por los
ingresos
10
308675.40
308675.40 308675.40
308675.40 378054.57
308675.40 308675.40 308675.40
308675.40 378054.57
12600.00
12600.00
12600.00
12600.00
12600.00
296075.40
296075.40 296075.40
95.92
12600.00
95.92
95.92
12600.00
296075.40 365454.57
95.92
96.67
12600.00
12600.00
296075.40 296075.40 296075.40
95.92
95.92
95.92
12600.00
296075.40 365454.57
95.92
96.67
Se puede apreciar que una altsima proporcin de los costos del proyecto elegido deber
ser cubierto por el Presupuesto Pblico: MINEDU y la APAFA.
Capacidad de cobertura de los costos del Proyecto a travs del Presupuesto Pblico
(MINEDU) y del Presupuesto de la Unidad Ejecutora.
Capacidad de Cobertura de los Costos de Operacin y Mantenimiento

Descripcin
Planilla
Minedu
Bono
Minedu
Aportes
Apafa
288275.40 288275.40 288275.40
288275.40 288275.40
288275.40 288275.40
288275.40 288275.40
10
288275.40
9600.00
9600.00
9600.00
9600.00
9600.00
9600.00
9600.00
9600.00
9600.00
9600.00
12600.00
12600.00
12600.00
12600.00
12600.00
12600.00
12600.00
12600.00
12600.00
12600.00
Aportes MDE
Total Flujo
Ingresos
310475.40 310475.40 310475.40 310475.40 310475.40 310475.40 310475.40 310475.40 310475.40
Total Flujo
O&M
308675.40 308675.40 308675.40 308675.40 378054.57 308675.40 308675.40 308675.40 308675.40
310475.40
Flujo Neto
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
-65597.17
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00

El flujo neto demuestra que el PIP es sostenible, a excepcin del 5 y 10 ao del horizonte de
evaluacin, correspondiendo a la reposicin de activos, los mismos que sern asumidos por
la APAFA, direccin de la IEI a intervenir a travs de gestiones Instituciones
gubernamentales, ONGs y actividades.
378054.57
-65597.17

4.5: Beneficios Cualitativos:

En la situacin sin proyecto (Optimizada), los beneficios son mnimos, debido a
que las condiciones de la infraestructura, mobiliario, equipamiento, material
educativo, niveles de capacitacin docente no permiten conseguir un desarrollo
adecuado de las potencialidades de los beneficiarios, adicionalmente se
beneficiaran los nios al descongestionar la IEI a intervenir acatando las
directiva de 25 alumnos como parmetro optimo de alumnos por aula de
educacin bsica inicial.
En la situacin con proyecto, los principales beneficios sern: una mejor
cobertura del servicio educativo, mejores condiciones para la enseanza y
cumplimiento de planes curriculares, mejor participacin de la comunidad
educativa en el mantenimiento de la I.E.I al poder matricular los padres a sus
hijos en la I.E.I a intervenir generara menores gastos de movilidad, disminuir la
inasistencia y desercin escolar, consecuentemente se elevaran las tasas de
alfabetismo.
4.6: IMPACTO AMBIENTAL:
Impactos Positivos
Los impactos positivos ms importantes se daran en el medio socioeconmico:
La ejecucin del proyecto, posibilitar la creacin de empleo directo a personal obrero,
tcnico y profesional con el consiguiente mejoramiento de sus condiciones de vida.
Produce un incremento de la venta de materiales de construccin en toda la amplia
rea involucrada por el proyecto y un beneficio temporal por el incremento en la venta
de combustibles y lubricantes, entre otros.
El ingreso de la Economa local puede ir en aumento, a consecuencia de venta de
refrigerios por incremento de comensales de la obra. Pueden incrementarse la venta
de refrigerios en la zona y generar ingresos econmicos a los pobladores.
Impactos Negativos
52

Ocurriran principalmente en los medios fsico, biolgico y socioeconmico tales como:

Generacin de Niveles de Ruido, debidos a los trabajos de movimientos de tierra,
instalacin de campamentos, utilizacin de herramientas y equipos, por lo cual se
recomienda que Los motores deban contar con los silenciadores respectivos. Prohibir
la colocacin en los vehculos de toda clase de dispositivos o accesorios diseados para
producir ruido
Emisin de polvos debido al movimiento de tierras, demoliciones, excavacin de
zanjas, relleno de zanjas, flujo vehicular, desmontes, por lo que se deber hasta donde
sea posible humedecer las reas donde se van a realizar los movimientos de tierras
para disminuir la emisin de partculas. Exigir al personal de obra el uso constante del
protector contra el polvo.
Erosin, alteracin de la estructura del suelo, por lo que al ejecutar el proyecto se
deber tener en cuenta que las reas donde se manipulan lubricantes, combustibles y
otras sustancias txicas deben contar con pisos de concreto, cunetas y dems
instalaciones que, ante cualquier eventualidad eviten que dichos materiales puedan
alcanzar los suelos.
Contaminacin de suelos por residuos de obra (cemento, arena, bolsas, etc.) por lo que
se deber prohibir y tener cuidado de no derramar residuos de concreto y
combustibles en los frentes de trabajo. De producirse, estos debern ser retirados
inmediatamente.
La calidad de vida de los pobladores va a ser alterada temporalmente, debido a que la
cantidad de emisiones de polvo por los movimientos de zanjas, las excavaciones,
alteracin de trfico, presencia de ruidos, generacin de gases y polvos producirn un
deterioro leve en su calidad de vida, lo cual ser mnimo si se considera las medidas de
mitigacin indicadas en los prrafos anteriores
La salud de los pobladores se puede ver disminuida por la presencia de polvos, lo que
podra producir algunas alergias o problemas de respiracin en forma temporal, lo cual
se espera sea mnimo.
La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el
medio ambiente de la localidad, porque se tendr en cuenta que durante la ejecucin
de la obra, no se utilizara en gran proporcin material que contamine le medio
ambiente, considerando que los materiales propios de una construccin cuenta con
parmetros establecidos para no contaminar el medio ambiente.
Adems se tomar las medidas para trabajar con el desmonte para que no perjudique
en el trabajo y la salud del personal y los pobladores de la zona.
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como
resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas
particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no
generara efectos negativos relevantes.
53

54
LISTA DE IDENTIFICACION DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO

PREGUNTAS
SI NO
COMENTARIOS
Hasta la fecha no se ha registrado ningn tipo de peligros
X naturales que puedan afectar la zona donde se ubica la
Institucin Educativa.
1.-Existe un historial de peligros Naturales en la

zona donde se pretende ejecutar el Proyecto?.
2.-Existen estudios que pronostican la probable

ocurrencia de peligros naturales en la zona de
influencia del Proyecto?
3.-Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros
durante la vida til del Proyecto?
No existe ningn tipo de estudio que pronostique la

ocurrencia de peligros naturales
No existe la probabilidad de ocurrencia de peligros

naturales de gran envergadura que impidan la puesta en
servicio del PIP durante su vida til
4.-Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan Qu caractersticas, frecuencia, intensidad tendra dicho
peligro si se presentara durante la vida til del proyecto?
PELIGROS
Inundacin
Vientos Fuertes
Lluvias intensas
Deslizamientos
Heladas
Sismos
Sequias
Huaycos
Otros
SI NO
FRECUENCIA
BAJO MEDIO ALTO
INTENSIDAD
BAJO MEDIO ALTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4.7: MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
F
I
N
RESUMEN DE
OBJETIVOS
MEJORES NIVELES
DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES DEL
POTENCIAL
HUMANO
INDICADORES
Al final de Proyecto la
demanda efectiva se
cubrir en un 73%
MEDIOS DE
VERIFICACION
Nominas de
matriculas de la I.E.I.
Virgen de Ftima
SUPUESTOS
Estabilidad Social,
poltica y econmica
del pas.

P
R
O
P
O
MEJORES
CONDICONES PARA
EL DESARROLLO
DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA
IEI N 1682.
S
I
T
O
C
O
M
P
O
N
E
1.-Adecuados
ambientes para el
servicio
educativo.
Mejor cobertura de
servicios educativos.
Padres matriculan a sus
hijos en la zona de
influencia del PIP.
Menores gastos por
movilidad.
Mejores
condiciones
para la enseanza y
cumplimiento de planes
curriculares.
Disminucin
de
inasistencia y desercin
escolar.
Incremento
de
alfabetismo.
Participacin
de
comunidad educativa
en el mantenimiento de
infraestructura
educativa.
Registros
y
Compromiso de la
reportes de los
MDE
en
el
servicios
financiamiento de
educativos
la Inversin inicial.
brindados por la Compromiso de I.EI.
I.E.I.
Virgen de Ftima
Inventario Fsico de
mediante
Bienes
Directora
para
Patrimoniales de la
conseguir
I.E.I.
financiamiento de
costos
de
Registro
de
mantenimiento de
capacitaciones.
la IEI.
Reportes
de
encuestas a padres
de familia sobre el
desarrollo
de
actividades en I.E.I.
Obras provisionales y
trabajos preliminares.
Construccin de aulas 6
aulas 343 m2.
Construccin de SS.HH.
nios 38.94 m2.
Remodelacin de aula
de computo 65.50 m2.
Construccin
de
direccin mas SSHH
27.26 m2
Construccin
de
secretaria 28.13 m2.
profesores 72.45 m2.
reuniones APAFA 76.36
m2.
Liquidacin
obras.
de
Reporte
seguimiento
monitoreo
actividades
realizadas.
de
y
de
N
T
E
S
55
Construccin de SUM
113.97 m2.
Construccin
de
Ambiente
Psicologa
46.20 m2.
concreto+
cobertura
Adecuadas
condiciones de
operatividad
(asignacin de
presupuestos
para operacin y
mantenimiento.

56
614.21 m2.
Construccin
de
estrado 22 m2..
grass sinttico 60 m2.
Mejoramiento
rea
juegos
recreativos
114.75 m2.
Inventario
Patrimonial de la
I.E.I.
2.-Adecuado
equipamiento.
Equipamiento,
mobiliario y material
educativo %
3.-Adecuado
mobiliario.
Disponibilidad
de expositores
especializados
en el dictado de
los cursos de
capacitacin en
los
temas
requeridos.
4.-Material
educativo.
5.-Programas
capacitacin
pedaggica.
Equipamiento
adquirido cumple
con los requisitos
tcnicos exigidos
Documentacin
de Control
del Programa de
capacitacin.
de
Capacitacin.
programas.
Adecuadas
condiciones de
operatividad
(asignacin
presupuestaria)

A
C
C
I
O
N
E
- Exp. Tcnico de
Obras
- Obras
provisionales,
trabajos
preliminares y
movimiento de
tierras.
-Construccin de 6
aulas
-SSHH nios.
-Remodelacin aula
de computo.
S
-Construccin de
direccin + SSHH
-Construccin
secretaria.
- Construccin sala
de profesores
-Construccin sala
reuniones APAFA
-Construccin de
SUM
S/28,131.21
40,127.63
377,300.00 -Contrato de
Ejecucin definitivo
46,728.00
- Informes de
Supervisin
32,750.00 - Inventario de
29986.00 Equipos
- Reporte del SIAF
30,943.00
79,695.00
83,996.00
125,367.00
-Construccin
ambiente Psicologa
50,820.00
-Construccin patio
de concreto + cober
34,524.74
-Estrado de
concreto.
1,430.00
7,982.40
-Patio grass sint.

-Mejoramiento rea
juegos recreativos
57
13,025.27
Los equipos y
mobiliario
a
adquirirse
se
encuentran en el
mercado nacional e
internacional
Disponibilidad
y
motivacin
de
involucrados.
Certificacin
y
ejecucin
presupuestaria
oportuna
Los
acuerdos
contratos
y
adquisiciones
se
hacen de manera
oportuna

-Mitigacin
ambiental
-Mobiliario y
equipamiento
-Material Educ.
10,981.50
77516.24
1,694.92
10,000.00
-Capacitacin.
42,196.82
-Supervisin
-Gastos Gener.
-Utilidad
84,389.42
52,743.39
- IGV.
214,560.09
-Imprevistos
14,065.61
TOTAL
S/1,490,954.23
4.8: Seleccin de Alternativa:

Del anlisis de las acciones planteadas para alcanzar el objetivo central planteado
en este trabajo, se determin un proyecto con dos posibles alternativas:
ALTERNATIVA UNO: Construccin de 06 aulas con SS.HH incorporados en 343.00
m2, construccin de Direccin y SSHH en 27.26 m2, construccin de secretaria en
28.13 m2, construccin de sala de profesores en 72.45 m2, Sala de usos Mltiples
en 113.97 m2, construccin ambiente de Psicologa en 46.20,: SISTEMA
CONSTRUCTIVO ALBAILERIA CONFINADA; SSHH para nios en 38.94 m2,
58

ALTERNATIVA DOS: : : Construccin de 06 aulas con SS.HH incorporados en

343.00 m2, construccin de Direccin y SSHH en 27.26 m2, construccin de
secretaria en 28.13 m2, construccin de sala de profesores en 72.45 m2, Sala de
usos Mltiples en 113.97 m2, construccin ambiente de Psicologa en 46.20,:
SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO; SSHH para nios en 38.94 m2,
Basndose en los resultados de la evaluacin social que se hizo al presente proyecto,
se selecciona la alternativa 01, por justificarse econmica y socialmente.
4.9: Plan de Implementacin

El proyecto contempla la realizacin de acciones, las mismas que vienen siendo
coordinadas con las entidades involucradas. En los cuadros siguientes se
presentan las actividades a realizar, desde el punto de vista Financieros y metas
fsicas.
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

PARTIDAS
preliminares
Espera
Estrado de concreto
Mejoramiento de Juegos Recreativos +
grass sint.
Material Educativo
TOTAL
25166.63
14961.00
377300.00
46728.00
I
II
TRIMESTR. TRIMESTRE
III TRIMESTRE
IV
TRIMESTRE
25166.63
14961.00
377300.00
46728.00
32750.00
29986.00
32750.00
29986.00
30943.00
79695.00
83996.00
125367.00
50820.00
34524.74
1430.00
7982.40
30943.00
79695.00
83996.00
125367.00
50820.00
34524.74
1430.00
7982.40
13025.27
77516.24
1694.92
13025.27
77516.24
1694.92
59

Capacitacin
10000.00
Mitigacin Ambiental
10981.50
5490.75
Gastos Generales 8%
84389.42
3649.47
Utilidad 5%
52743.39
2280.92
214560.09
9278.78
28131.21 28131.21
Supervisin 3%
42196.82
1824.83
Imprevistos 1%
14065.61
608.28
PRESUPUESTO TOTAL
1490954.23 28131.21 63260.65
10000.00
5490.75
73603.05
46001.91
187135.76
7136.89
4460.56
18145.55
36803.37
3568.62
12267.79
1189.54
1275850.04 123712.33
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

PARTIDAS
UND
preliminares
Glb
Glb
M2
M2
M2
M2
Espera
M2
M2
Construccin sala reuniones APAFA M2
M2
Construccion Ambiente de
Psicologia
M2
M2
Estrado de concreto
M2
M2
Mejoramiento de Juegos
Recreativos + grass sint.
M2
Glb
Material Educativo
Glb
Capacitacion
Glb
Mitigacin Ambiental
M3
Gastos Generales 8%
Utilidad 5%
Supervision 3%
Imprevistos 1%
CANTIDA
D
1.00
1.00
343.00
38.94
I
TRIMESTRE
II
TRIMESTRE
III
TRIMESTRE
IV
TRIMESTRE
1.00
1.00
343.00
38.94
65.50
27.26
65.50
27.26
28.13
72.45
76.36
113.97
28.13
72.45
76.36
113.97
46.20
614.21
22.00
60.00
46.20
614.21
22.00
60.00
114.75
1.00
1.00
1.00
496.39
3.00
3.00
3.00
1.00
3.00
3.00
114.75
1.00
1.00
1.00
248.20
1.00
1.00
1.00
248.20
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
60

4.10: Organizacin y Gestin

La ejecucin del Proyecto ser por la modalidad administracin Indirecta, la misma que ser
licitada de acuerdo a los procedimientos establecidos por ley; el PIP ser financiado con los
recursos provenientes del Canon, Sobre Canon, renta de Aduanas y regalas mineras.
A continuacin detallamos los roles y funciones que se sugieren a las Instituciones
vinculadas con la ejecucin y operacin del Proyecto.
ROLES Y FUNCIONES DE INSTITUCIONES VINCULADAS DIRECTAMENTE .

Roles y Funciones
Institucin
Ejecucin del Proyecto
Operacin del Proyecto
MDE
Financiar y supervisar la
obra.
Coordinar para la
ejecucin la O&M del
PIP.
IEI. Virgen de Ftima N

1682
Realizar la etapa de
operacin del proyecto
APAFA
Actividades de
mantenimiento de la IEI.
DIRELL
Acta compromiso de
costos de operacin
61

5. CONCLUSIONES
El proyecto Mejoramiento De La Institucin Educativa Inicial N 1682 Virgen de Ftima

ubicado en la HUP Manuel Arvalo II Etapa, del Distrito de La Esperanza Trujillo La
Libertad, tiene como objetivo que la Poblacin Escolar se encuentre atendida en
Adecuados ambientes, equipamiento y mobiliario adecuado, suficiente material
educativo y capacitacin para docentes.
La poblacin total beneficiaria actual se estima en 225 alumnos de nivel inicial los
mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobres.
Los alumnos excedentes que no pueden ser atendidos por la IEI Virgen de Ftima
sern distribuidos en las IEI de la zona de Influencia del PIP: IEI San Jos para el ao
2011 aumentara las matriculas correspondiente a una seccin, para lo que est
solicitando a la Municipalidad de La Esperanza la designacin de una profesora, para lo
cual cuentan con el ambiente totalmente equipado con mobiliario y dems servicios;
adicionalmente en la IEI Santa Clarita N 1784, cuenta con una aula en casco habitable,
la misma que con las mejoras respectivas puede albergar a aquellos alumnos
excedentes, adems cuenta con espacio fsico para la construccin de ms aulas las
mismas que pueden albergar a los alumnos considerados en el horizonte de evaluacin
de los proyectos alternativos.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista
tecnolgico son apropiadas para la zona y para el tipo de infraestructura que se piensa
construir, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento
Nacional de Construcciones con respecto a Infraestructura Educacional. Alternativa 1=
S/.1,490,954.23 y alternativa 2 = S/. 1,655,921.17 respectivamente.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo
Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional
y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin
conjunta de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, la Direccin de la Institucin
Educativa y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.
62

63
VI. ANEXOS
Presupuesto alternativa 2 a Precios de Mercado: Sistema Constructivo Aporticado (Nuevos
Soles
DESCRIPCION
Servicios Higinicos nios
Construccin Sala de reuniones APAFA
Construccin Sala de Profesores
Construccin SUM
Construccin Ambiente de Psicologa
Estrado de concreto + cobertura
Patio grass sinttico
Cobertura rea de Juegos Recreativos
Material Educativo
Capacitacin
Mitigacin Ambiental
Costo Directo
Gastos Generales 8%
Utilidad 5%
Parcial
Sub Total
Supervisin 3%
Imprevistos 1%
PRESUPUESTO TOTAL
Fuente: Elaborado por Consultor

Glb
1
25166.63
Glb
1
14961.00
m2
343
1265.00
m2
38.94
1200.00
m2
65.5
500.00
m2
27.26
1265.00
m2
28.13
1265.00
m2
72.45
1265.00
m2
76.36
1265.00
m2
113.97
1265.00
m2
46.2
1265.00
m2
614.21
56.21
m2
22
65.00
m2
60
133.04
m2
114.75
113.51
Glb
1
77516.24
Glb
1
1694.92
Glb
1
10000
m3
496.39
22.12
Total
25166.63
14961.00
433895.00
46728.00
32750.00
34483.90
35584.45
91649.25
96595.40
144172.05
58443.00
34524.74
1430.00
7982.40
13025.27
77516.24
1694.92
10000.00
10981.50
1171583.75
93726.70
58579.19
1323889.64
238300.14
1562189.78
31243.80
46865.69
15621.90
1655921.17
Presupuesto alternativa 2 a Precios Sociales: Sistema Constructivo Aporticado (Nuevos Soles

Obras provisionales
Mano de Obra
25166.63
15099.98
3774.99
6291.66
14961.00
8976.60
0.85
0.81
0.91
0.85
21618.14
12834.98
3057.75
5725.41
12851.50
7630.11


Mano de Obra
Mano de Obra
Mano de Obra
Mano de Obra
Mano de Obra
Construccin Secretaria y Espera
Mano de Obra
Construccin Sala de reuniones APAFA.
Mano de Obra
Construccin Sala de Profesores.
Mano de Obra
Construccin SUM
Mano de Obra
Construccin Ambiente de Psicologa
Mano de Obra
Mano de Obra
Estrado de concreto
2244.15
3740.25
433895.00
260337.00
65084.25
108473.75
46728.00
28036.80
7009.20
11682.00
32750.00
19650.00
4912.50
8187.50
34483.90
20690.34
5172.59
8620.98
35584.45
21350.67
5337.67
8896.11
91649.25
54989.55
13747.39
22912.31
96595.40
57957.24
14489.31
24148.85
144172.05
86503.23
21625.81
36043.01
58443.00
35065.80
8766.45
14610.75
34524.74
20714.85
5178.71
8631.19
1430.00
858.00
214.50
0.81
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
0.81
64
1817.76
3403.63
372715.81
221286.45
52718.24
98711.11
40139.35
23831.28
5677.45
10630.62
28132.25
16702.50
3979.13
7450.63
29621.67
17586.79
4189.79
7845.09
30567.04
18148.07
4323.51
8095.46
78726.71
46741.12
11135.38
20850.20
82975.45
49263.65
11736.34
21975.45
123843.79
73527.75
17516.90
32799.14
50202.54
29805.93
7100.82
13295.78
29656.76
17607.62
4194.76
7854.38
1228.37
729.30
173.75

Mano de Obra
Mano de Obra
Mejoramiento area de Juegos Recreativos
Mano de Obra
Mano de Obra
Material educativo
Mano de Obra
Capacitacin
Mano de Obra
Mitigacin Ambiental
Mano de Obra
Costo Directo
Gastos Generales 8%
Utilidad 5%
Parcial
Sub Total
Supervisin 3%
Imprevistos 1%
PRESUPUESTO TOTAL
357.50
7982.40
4789.44
1197.36
1995.60
13025.27
7815.16
1953.79
3256.32
77516.24
46509.75
11627.44
19379.06
1694.92
1016.95
254.24
423.73
10000.00
6000.00
1500.00
2500.00
10981.50
6588.90
1647.23
2745.38
1171583.75
93726.70
58579.19
1323889.64
238300.14
1562189.78
31243.80
46865.69
15621.90
S/. 1,655,921.17
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
0.81
0.91
0.85
65
325.33
6856.88
4071.02
969.86
1816.00
11188.71
6642.89
1582.57
2963.25
66586.45
39533.28
9418.22
17634.95
1455.93
864.41
205.93
385.59
8590.00
5100.00
1215.00
2275.00
9433.11
5600.57
1334.25
2498.29
972678.65
79667.70
1052346.35
0.91
0.91
0.85
1052346.35
28431.85
42647.78
13278.61
S/. 1,136,704.59

COSTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS
Descripcin
Costo
Unitario S/.
N requerido
Costo
Total S/.
Aulas para nios

Mesas media luna
45
140
6300
225
60
13500
Escritorios
330
2970
Sillas para adultos
120
1080
Estantes
95
855
Armarios
350
3150
Archivador
340
2040
330
2970
73
120
8760
Mesas
200
1200
Estantes
95
570
Armarios
350
2100
29
2296
66579
Cama
800
800
Refrigeradora
1050
Estrado
500
500
Proyector mas ecran
2800
2800
Glb
3000
3000
Sillas para nios
Otros ambientes
Escritorios
Sillas para adultos
Equipo de computo
Imprevistos
TOTAL
119174.17
66

COSTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS (Deducido mob. Optimizado)

N
requerido
Descripcin
Costo
Unitario S/.
Costo Total
S/.
Aulas para nios
Sillas para nios (*)

Escritorios
Estantes
Armarios
Otros ambientes
Escritorios
Sillas para adultos
Mesas
Estantes
Armarios
Equipo de computo
Estrado
Proyector mas ecran
Imprevistos
SUB TOTAL
MATERIAL EDUCATIVO
Glb
TOTAL
(*) Incluye 25 para sala computo, los
Costos Unitarios incluyen IGV 18%
246
3
7
9
60
330
95
350
14760
990
665
3150
9
73
6
6
6
23
1
0
Glb
330
120
200
95
350
2296
500
2800
3000
2970
8760
1200
570
2100
52804
500
0
3000
91469.17
2000.00
93469.17
2000
INVERSION POR REPOSICION

Descripcin
Equipo de computo (1)
N
Costo
requerido Unitario S/.
Costo Total
S/.
29
2296
66579
Proyector mas ecran

1
TOTAL Mercado
TOTAL Social
2800
2800
69379.17
58972.29
67

68
IINVERSION PARA CAPACITACIN (*)
Descripcin
Costo
Unitario
S/.
Costo
Total S/.
GLB
10,,000.00
*Avances Cientficos y tecnolgicos Pedaggicos.

*Programacin curricular
*Estrategias referentes al comportamiento y
cuidado del nio
(*)Elaborado en coordinacin con la Directora I.E.I Virgen de Ftima.
10%
Descripcin
0
1
2
3
4
Flujo
Costos Soc.
Total
1159198.29 10422.00 10422.00 10422.00 10422.00
Flujo
Ingresos
-1147.50 -1147.50 -1147.50 -1147.50
Flujo
Costos Soc.
Netos
1159198.29 9274.50 9274.50 9274.50 9274.50
10
69394.29
10422.00 10422.00 10422.00 10422.00
69394.29
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
68246.79
9274.50
9274.50
9274.50
9274.50
68246.79

Descripcin
Flujo Costos
Soc. Total
Flujo
Ingresos
Flujo Costos
Soc. Netos
0
1250375.05
1250375.05
10
10422.00
10422.00
10422.00
10422.00
69394.29
10422.00
10422.00
10422.00
10422.00
69394.29
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
9274.50
9274.50
9274.50
9274.50
68246.79
9274.50
9274.50
9274.50
9274.50
68246.79

69
Evaluacin Social
Descripcin
VACSN
BENEF.
CE
Alt. 1
S/. 1,269,584.28
225
S/. 5,642.60
Alt. 2
S/. 1,360,761.05
225
S/. 6047.83
20%
Descripcin
0
1
2
3
4
Flujo
Costos Soc.
Total
1264579.95 10422.00 10422.00 10422.00 10422.00
Flujo
Ingresos
-1147.50 -1147.50 -1147.50 -1147.50
Flujo
Costos Soc.
Netos
1264579.95 9274.50 9274.50 9274.50 9274.50
10
69394.29
10422.00 10422.00 10422.00 10422.00
69394.29
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
68246.79
9274.50
9274.50
9274.50
9274.50
68246.79

Descripcin
Flujo Costos
Soc. Total
Flujo
Ingresos
Flujo Costos
Soc. Netos
0
1364045.51
1364045.51
10
10422.00
10422.00
10422.00
10422.00
69394.29
10422.00
10422.00
10422.00
10422.00
69394.29
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
9274.50
9274.50
9274.50
9274.50
68246.79
9274.50
9274.50
9274.50
9274.50
68246.79
10
Evaluacin Social
Descripcin
VACSN
BENEF.
CE
Alt. 1
S/. 1,374,965.94
225
S/. 6,110.96
Alt. 2
S/. 1,474,431.51
225
S/. 6553.03
30%

Descripcin
0
1
2
3
4
Flujo
Costos Soc.
Total
1369961.61 10422.00 10422.00 10422.00 10422.00
Flujo
Ingresos
-1147.50 -1147.50 -1147.50 -1147.50
Flujo
Costos Soc.
Netos
1369961.61 9274.50 9274.50 9274.50 9274.50
69394.29
10422.00 10422.00 10422.00 10422.00
69394.29
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
68246.79
9274.50
9274.50
9274.50
9274.50
68246.79

70

Descripcin
Flujo Costos
Soc. Total
Flujo
Ingresos
Flujo Costos
Soc. Netos
1477715.97
1477715.97
10
10422.00
10422.00
10422.00
10422.00
69394.29
10422.00
10422.00
10422.00
10422.00
69394.29
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
9274.50
9274.50
9274.50
9274.50
68246.79
9274.50
9274.50
9274.50
9274.50
68246.79
Evaluacion Social
Descripcin
VACSN
BENEF.
CE
Alt. 1
S/. 1,480,374.61
225
S/. 6,579.32
Alt. 2
S/. 1,588,11.97
225
S/. 7,058.23
-10%
Descripcin
Flujo
Costos Soc.
Total
Flujo
Ingresos
Flujo
Costos Soc.
Netos
948,434.96 10422.00 10422.00 10422.00 10422.00
948,434.96
10
69394.29
10422.00 10422.00 10422.00 10422.00
69394.29
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
9274.50
9274.50
9274.50
9274.50
68246.79
9274.50
9274.50
9274.50
9274.50
68246.79

Descripcin
Flujo Costos
Soc. Total
Flujo
Ingresos
Flujo Costos
Soc. Netos
0
1023034.13
1023034.13
10
10422.00
10422.00
10422.00
10422.00
69394.29
10422.00
10422.00
10422.00
10422.00
69394.29
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
9274.50
9274.50
9274.50
9274.50
68246.79
9274.50
9274.50
9274.50
9274.50
68246.79
Evaluacin Social
Descripcin
VACSN
BENEF.
CE
Alt. 1
S/. 1,058,820.96
225
S/. 4,705.87
Alt. 2
S/. 1,133,420.13
225
S/. 5,037.42
-20%

71

Descripcin
Flujo
Costos Soc.
Total
Flujo
Ingresos
Flujo
Costos Soc.
Netos
843053.30 10422.00 10422.00 10422.00 10422.00
843053.30
10
69394.29
10422.00 10422.00 10422.00 10422.00
69394.29
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
9274.50
9274.50
9274.50
9274.50
68246.79
9274.50
9274.50
9274.50
9274.50
68246.79

Descripcin
Flujo Costos
Soc. Total
Flujo
Ingresos
Flujo Costos
Soc. Netos
0
909363.68
909363.68
10
10422.00
10422.00
10422.00
10422.00
69394.29
10422.00
10422.00
10422.00
10422.00
69394.29
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
9274.50
9274.50
9274.50
9274.50
68246.79
9274.50
9274.50
9274.50
9274.50
68246.79
Evaluacin Social
Descripcin
VACSN
BENEF.
CE
Alt. 1
S/. 953,439.29
225
S/. 4,237.51
Alt. 2
S/. 1,019,749.67
225
S/. 4,532.22
-30%
Descripcin
Flujo
Costos Soc.
Total
Flujo
Ingresos
Flujo
Costos Soc.
Netos
737,671.64 10422.00 10422.00 10422.00 10422.00
737,671.64
10
69394.29
10422.00 10422.00 10422.00 10422.00
69394.29
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
9274.50
9274.50
9274.50
9274.50
68246.79
9274.50
9274.50
9274.50
9274.50
68246.79

Descripcin
Flujo Costos
Soc. Total
Flujo
Ingresos
Flujo Costos
Soc. Netos
0
795,693.22
795,693.22
10
10422.00
10422.00
10422.00
10422.00
69394.29
10422.00
10422.00
10422.00
10422.00
69394.29
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
-1147.50
9274.50
9274.50
9274.50
9274.50
68246.79
9274.50
9274.50
9274.50
9274.50
68246.79

Evaluacin Social
Descripcin
VACSN
BENEF.
CE
Alt. 1
S/. 848,057.63
225
S/. 3,769.15
Alt. 2
S/. 906,079.21
225
S/. 4,027.02
72

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2011

PROYECTO DE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

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-100 -100 -100 -100

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FUENTE: Elaborado por Consultor.

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1. 2: UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO:

1.2.3: Ubicacin Geogrfica:

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: Mz. A 15 Lote 2 II Etapa.

1.2.4. Responsabilidad Funcional:

FUNCIN 22: Educacin.

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PLANO DEL REA DE INFLUENCIA

1.3: PARTICIPACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS:

Entendemos la educacin como un proceso intencionado, permanente,

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PROFESORES: compromiso de acceder de manera eficiente a las normas y

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FUENTE: Elaborado por Consultor.

La Institucin educativa en anlisis, tiene una antigedad de 29 aos, es una

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infraestructura de la IEI Virgen de Ftima cumple con las condiciones de

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*Asegurar el desarrollo ptimo de la infancia a travs de la accin intersectorial

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*Fomentar concursos anuales de conocimientos entre centros educativos.

El PIP. se enmarca dentro de la responsabilidad de la Ley del Sistema Nacional

FUNCIN 22: Educacin.

2.1.2:Caracterizacin de la poblacin afectada por el problema

Actividad Econmica.- La gran mayora de la poblacin del sector a

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al rubro de comercio, brindar servicios como: construccin civil,

2.1.3: Identificacin del rea de influencia del problema educativo.

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2.1.4: Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar: