Framework para Operao do Escritrio de Processos

v2.0

GESTO
PG01 Desdobrar Estratgia

PG06 Avaliar
Resultados de BPM

para os Processos
Anlise da estratgia e entendimento de como
os processos da organizao devem ser
melhorados para assegurar a eficcia e
eficincia no atendimento aos objetivos
estratgicos e metas definidos; Apontamento
da necessidade de novos servios de BPM.

PG02 Analisar Demandas

por Servios de BPM

Recebimento de demandas de servios de
BPM solicitadas pela reas de negcio e
suporte para atendimento a problemas e
oportunidades de melhorias locais como:
aumento da eficincia e qualidade dos
produtos, melhoria de interface entre reas,
reduo de riscos, etc.

PG03 Planejar Evoluo

PG04 Programar

PG05 Monitorar

dos Servios de BPM

Servios de BPM

Servios de BPM

Planejamento estratgico da trajetria

de evoluo dos servios de BPM ao
longo do tempo, assegurando seu
alinhamento com o desdobramento
da estratgia e demandas locais da
organizao por melhorias e
inovaes nos processos.

Priorizao e seqenciamento dos

servios de BPM a serem prestados
no curto, mdio e longo prazo de
acordo com a disponibilidade de
recursos do escritrio; Definio das
responsabilidades e metas dos
envolvidos; Otimizao do tempo de
reunio com as reas de suporte e
negcio.

Avaliao dos benefcios tangveis e intangveis

que esto sendo obtidos com os servios
prestados de BPM; Quantificao do retorno
financeiro geral obtido com a adoo de BPM
na organizao.

Monitorao dos servios de BPM

que esto sendo prestados;
Verificao se os servios
programados esto sendo cumpridos
em termos de durao, escopo e
qualidade; Fomento ao alinhamento
contnuo entre as iniciativas em
andamento.

PG07 Disseminar

Cultura de BPM
Relacionamento e gerenciamento de
expectativas com os diversos stakeholders da
organizao; Divulgao de aes realizadas,
resultados obtidos, casos de sucessos de BPM;
Elaborao de apresentaes, internet,
publicaes, eventos, relatrios etc.

SERVIOS INTERLIGADOS
SERVIOS CENTRAIS
SG01 Implantar

Atualizar
Cadeia de Valor

Melhoria de processos com foco no

aumento de produtividade e eficincia dos
processos; Reduo do histrico de perdas;
Reduo da variabilidade na execuo dos
processos.

SC06

Atualizao (ou definio) da cadeia de valor materializando a

misso, viso e macro-atribuies da organizao;
Disseminao para toda a organizao da viso por
processos.

Planejamento, avaliao, implantao e

gesto de modelos de referncia como ISO,
ITIL, eTOM, SCOR, COPC, PNQ, ISO
9001, ISO14001 com foco em certificao,
benchmarking ou premiao.

SC07

Modelagem (ou atualizao) da forma como a rotina de

trabalho executada com o detalhamento de responsveis,
sistemas, documentos, etc.; Identificao de oportunidades de
melhoria; Explicitao do conhecimento tcito disponvel nos
executores do processo.

Verificar
Conformidade de Processos

Definio de requisitos funcionais e nofuncionais, alm de diagramas diversos

(casos de uso, classe, estado, seqncia)
para suporte ao desenvolvimento de
sistema de informao que automatize os
processos.

Sensibilizao para a mudana organizacional; Gerao,

avaliao e priorizao de oportunidades de melhorias;
Redesenho da situao futura de processos, incorporando as
oportunidades de melhorias aprovadas.

Desenvolvimento (ou atualizao) e

implantao de sistema de informao que
automatize atividades manuais e suporte
uma melhor tomada de deciso; Apoio
contnuo na utilizao destes sistemas.

SC09

Atualizao (ou criao) de procedimentos e manuais que

detalhem os fluxogramas modelados em instrumentos
normativos a serem seguidos; Uniformizao do entendimento
da forma como a rotina de trabalho deve ser executada.

Definio (ou atualizao) das regras de

negcio de um processo, detalhando suas
caractersticas e condies; Gesto da
flexibilidade existente em um processo
assegurando uma tomada de deciso
rpida e assertiva.

SG10 Gerir
Custos por Processos

Realizar
Benchmarking

SC05

Regras de Negcio

Gesto de projetos (PMO) associados a

BPM como: reestruturao organizacional,
implantao de novos produtos, criao de
nova unidade de negcio, modificao da
estrutura de cargos e salrios, dentre
outros.

Avaliao da maturidade dos processos da organizao em

diversas dimenses como: desenho, executores, infraestrutura e indicadores; Planejamento do amadurecimento da
gesto de processos na organizao de forma alinhada a sua
estratgia.

Acompanhar
Implantao de Mudanas

SG05 Gerir

SG09 Gerir
Projetos de Melhorias (PMO)

Gerir
Maturidade dos Processos

SC04

processos

Avaliao e comparao das competncias

necessrias para execuo das atividades
do processo. Elaborao e
acompanhamento de planos de
treinamento, contratao e realocao de
profissionais.

Validao peridica e pr-ativa dos processos; Verificao da

aderncia dos fluxogramas de processos em relao s
rotinas de trabalho executadas na organizao; Identificao
de necessidades de atualizaes dos modelos.

Atualizar
Procedimentos e Manuais

SG04 Automatizar

SG08 Gerir
Competncias por Processos

SC08

SC03

Sistemas

Mapeamento de controles, identificao e

avaliao de riscos nos processos;
Elaborao e acompanhamento de planos
de ao para tratamento de riscos no
tolerveis ou controles implantados de
forma inadequada.

Treinamento dos colaboradores da organizao em mtodos e

ferramentas para o mapeamento de processos, melhoria
contnua, monitorao de desempenho, dentre outras
temticas relacionadas gesto de processos.

Melhorar
Processos (TO(TO-BE)

SG03 Especificar

SG07 Gerir
Riscos e Controles Internos

Prover
Capacitao em BPM

SC02

Modelo de Referncia

Processos
Definio e realizao de testes de
controles para verificar se estes vm sendo
efetivamente executados conforme
esperado; Elaborao e acompanhamento
de planos de ao para tratamento das
inconformidades apontadas.

Projeto (ou atualizao) da estrutura de indicadores que

suporte a avaliao da performance dos processos
executados; Acompanhamento e divulgao dos Indicadores;
Apurao de desvios percebidos e encaminhamento das
aes necessrias.

Mapear
Processos (AS
(AS--IS)

SG02 Implantar

SG06 Auditar

Monitorar
Desempenho de Processos

SC01

Lean e Six Sigma

SC10

Definio, junto s reas envolvidas, do cronograma e das

responsabilidades pela implantao de melhorias de
processos aprovadas; Acompanhamento peridico do status
das atividades; Atuao pr-ativa em caso de imprevistos.

Avaliao e otimizao da estrutura de

custos e despesas a partir da arquitetura de
processos de negcios e atividades;
Suporte na identificao de oportunidades
de reduo de custos e aumento de
eficincia operacional.

Prospeco, inventrio e difuso de boas prticas internas e

externas referentes execuo dos processos, disseminando
rapidamente novas rotinas, mtodos e ferramentas.

TECNOLOGIAS
ST01 Workflow
Adoo de Tecnologia de
Workflow.

ST02 BI
Adoo de Tecnologia de
Inteligncia de Negcio.

ST03 Simulao
Adoo de Tecnologia de
Simulao de Processos.

ST04 SOA
Adoo de conceitos e
metodologia para
Arquitetura Orientada a
Servios.

ST05 BAM
Adoo de Tecnologia de
Monitoramento das
Atividades do Negcio.

ST06 BRM

ST07 ECM/GED

Adoo de Tecnologia de
Gesto das Regras de
Negcio.

Adoo de Tecnologia de
Gesto de Contedo /
Gerenciamento Eletrnico
de Documentos.

ST08 CEP
Adoo de Tecnologia de
Processamento de Eventos
Complexos.

SUPORTE
PS01 Administrar Mtodos

PS02 Administrar Papis

PS03 Administrar Portflio

PS04 Administrar Recursos

e Ferramentas

de BPM

de Servios de BPM

Humanos de BPM

Atualizao da metodologia e notao

de modelagem de BPM; Atualizao
da arquitetura de processos; Gesto
do repositrio de modelos (backup,
direito de acesso aos modelos, etc..).

Atualizao de informaes referentes

aos responsveis por cada papel
(gestor do processo, dono do
processo, lder do processo,
especialista, patrocinador ) de acordo
com o modelo de gesto de
processos da organizao.

Atualizao de informaes referentes

aos servios de BPM como:
responsveis, ferramentas utilizadas,
mtodos adotados, relatrios gerados,
periodicidade, principais stakeholders
envolvidos, entre outros.

Dimensionamento dos recursos

necessrios; Administrao das
necessidades de competncias,
habilidades e atitudes dos principais
atores envolvidos com aes de BPM.

PS05 Administrar
Oramento de BPM
Administrao dos recursos
financeiros referentes s iniciativas do
escritrio, incluindo oramentos para
melhoria e inovao de processos;
Definio da forma de custeio dos
investimentos visando a
sustentabilidade do escritrio.

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