Plan de Calidad de Una Interventoría de Concesión Vial

Plan de Calidad de la Interventora del
Proyecto Bogot-Villavicencio
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CONTROL DE CAMBIOS
VERSIN
No
FECHA
EMISIN
Enero 07, 13
Julio 08,14
Julio 21, 15
MOTIVO DEL CAMBIO

Emisin primera versin.
Revisiones y actualizaciones
Redaccin, Organigrama, Matriz
de comunicacin, seguimiento y
control de equipos de medicin
Revisin y actualizacin del ciclo
bsico
de
los
procesos,
organigrama, y estructura del
proceso de la Interventora
RESPONSABLE
Coordinador de Calidad
Este documento hace parte integral del Consorcio Interconcesiones, por lo tanto tiene alto
grado de confidencialidad y est prohibida su reproduccin y/o distribucin total o parcial.
Nombre
MARA FERNANDA NAJAR
Cargo
COORDINADOR DE CALIDAD
Fecha:
JULIO 21, 2015
Elabor
Nombre
LILIANA PATRICIA CASTELLANOS / JOAQUIN
PREZ / FLIX ALFONSO ELIAS
Cargo
PROFESIONAL ASEGURAMIENTO CALIDAD/ SUB
DIRECTOR TCNICO/ DIRECTOR DEL PROYECTO
Fecha:
JULIO 21, 2015
Revis
Nombre
ANGEL BARRANTES
Cargo
GERENTE DE EJECUCIN DE PROYECTOS
Fecha:
JULIO 21, 2015
Aprob

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1. OBJETIVO DE LA INTERVENTORIA
Realizar el seguimiento y control integral al Contrato de Concesin N 0444 de 1994 y dems

documentos que lo modifiquen, adicionen o complementen para la Concesin de la va Bogot Villavicencio, de acuerdo con las actividades que corresponden a la Gestin Administrativa,
Gestin Tcnica, Gestin Financiera, Gestin Jurdica, Gestin de Aforo y Recaudo, Gestin
Ambiental, Gestin Social, Gestin Predial, Gestin de Seguros y Gestin de Riesgos definidas
en el contrato de Concesin antedicho y de Interventora N SEA-067 de 2012.
OBJETIVO DEL PLAN DE CALIDAD
Establecer los criterios y lineamientos para prestar los servicios relacionados con la Interventora,
y establecer las pautas con las cuales el personal involucrado en este proyecto debe orientar sus
actividades en los diversos procesos que participe.
Definir las actividades que van a ser desarrolladas por la Interventora, para que estn
plenamente identificadas, organizadas y controladas desde su inicio hasta el fin, permitiendo su
trazabilidad.
2. ALCANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORA

Para el cumplimiento por parte del interventor, de los trminos y condiciones establecidos en el Contrato
y en todos y cada uno de los documentos que integran el mismo, sin perjuicio de las actividades
especficas sealadas en el contrato de Concesin, el alcance del Contrato de Interventora incluye, sin
limitarse:
a) La revisin, verificacin, anlisis y la emisin de conceptos en relacin con todos los aspectos
derivados del Contrato de Concesin, incluyendo, entre otros, los aspectos Tcnicos,
Financieros, Contables, Prediales, Sociales, Ambientales, Operativos, Jurdicos y
Administrativos.
b) El Interventor est autorizado para (i) Impartir instrucciones y rdenes al Concesionario sobre
aspectos regulados en el Contrato de Concesin que sean de obligatorio cumplimiento por parte
del Concesionario. Asimismo, el Interventor puede impartir recomendaciones que el
Concesionario puede o no acoger; y (ii) Exigirle la informacin que considere necesaria, siempre
y cuando se relacione con el objeto del Contrato. Las instrucciones, rdenes y/o
recomendaciones que imparta el interventor al Concesionario debern hacerse por escrito y se
ceirn a lo establecido en el Contrato de Concesin
c) El Interventor no puede exonerar al Concesionario de sus obligaciones o responsabilidades, sin
previa autorizacin expresa y escrita del (a) Gerente General o quien haga sus veces en la ANI.
Todas las comunicaciones y rdenes del interventor sern expedidas o ratificadas por escrito,
numeradas en forma consecutiva y con su respectivo sello de recibido.
d) El Interventor es el representante de la ANI frente al respectivo Contrato de Concesin, para lo
cual debe aplicar todas las normas tcnicas y metodologas vigentes, y en general debe aplicar
todos los principios y normas de seguimiento y control comnmente aceptados en el pas que
resulten aplicables a la concesin referida. Adicionalmente, el interventor es el responsable de
revisar e informarse de todos los antecedentes referentes a la concesin. Para este efecto, el
Interventor debe tener en cuenta adems de la normatividad contemplada en el Contrato de
Interventora bsico, sus adiciones y otroses; todas aquellas normas tcnicas vigentes que
resulten aplicables.

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3. POLITICA DE CALIDAD
Nos comprometemos con nuestros clientes, a cumplir satisfactoriamente con todos los requisitos
definidos contractualmente, de manera oportuna, eficiente y con estndares de calidad, con
personal de excelencia y tecnologa adecuada a travs de la mejora continua del Sistema de
Gestin de Calidad, para el cumplimiento de las metas de la organizacin.
DEFINICIONES:
ANI: Agencia Nacional de Infraestructura
CONCESIONARIO: Concesionaria Vial de los Andes - Coviandes, Contratista al que se le
realizar la Interventora de acuerdo a lo definido en el contrato de concesin y de Interventora.
CONSORCIO: Consorcio Interconcesiones, responsable de realizar la Interventora, conformado
por Consultora Latinoamericana de Ingeniera S.A. - CONLISA y Technology and management
LTD - TNM.

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4. MAPA DE PROCESOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Se han identificado los procesos necesarios para desarrollar la Interventora tcnica,
administrativa, financiera, jurdica, operativa, socio-predial y medio-ambiental del contrato de
concesin. Estos procesos, la secuencia entre ellos, as como la forma en que interactan estn
representados en el siguiente Mapa de Procesos:
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
ANI
GESTIN
ADMON
MEDICIN, SEGUIMIENTO
Y MEJORA
ANI
TCNICA
GESTIN
FINANCIERA
GESTIN
JURDICA
GESTIN
SOCIO-PREDIAL
GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
Grfico 1. Mapa de Procesos de la Interventora
PROCESOS GERENCIALES O DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO: En este nivel se

establecen y ejecutan actividades de gestin de mercado, orientacin, direccionamiento
estratgico, medicin, seguimiento y mejora al interior de la organizacin.
Para la Interventora de este proyecto est definido de la siguiente manera:
Personal Directivo:
Director de Proyecto: El Director del proyecto tendr la responsabilidad integral del desarrollo de
la Interventora, ser el responsable de tomar decisiones (tcnicas, econmicas, jurdicas,
legales, ambientales, etc.) que por su grado de complejidad no pueden ser resueltas por los
subdirectores, especialistas o por los residentes, con el fin de adoptar las medidas pertinentes
para el caso. El Director del proyecto responder directamente por las actuaciones que realice
sobre el desarrollo del proyecto, a la ANI, por ser la entidad contratante y lder en el desarrollo
del proyecto.

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Representante legal: Ser la persona que tendr a su cargo el control y la responsabilidad

directa de la toma de decisiones para la ejecucin de las actividades propias de la Interventora,
tendr constante comunicacin con el Director del Proyecto, el Concesionario y la ANI; podr
convocar reuniones cuando las condiciones del caso lo ameriten, as podr controlar los
aspectos tantos administrativos como tcnicos.
Profesional de aseguramiento y gestin de calidad: Tendr la responsabilidad de planear,
implementar, verificar y mejorar continuamente todo el sistema de gestin de la calidad para el
desarrollo de la Interventora.
PROCESOS DE EJECUCIN O TCNICA: Este nivel enmarca la cadena productiva de la

organizacin desde la recepcin de los requisitos del cliente hasta la entrega a satisfaccin del
servicio.
Para la Interventora de este proyecto est definido de la siguiente manera:
Subdirector Tcnico y Operativo: Ser el responsable del seguimiento a las actividades que se
desprenden de la ejecucin propia del proyecto, en la parte tcnica. Para lograr que el
Concesionario cumpla con lo definido, contar con un equipo de profesionales altamente
capacitados en todas y cada una de las disciplinas que se desempean en el proyecto, quienes
a su vez tendrn a su disposicin personal tcnico y auxiliar que los apoye en cada una de sus
tareas.
Sus funciones estn relacionadas con la medicin, pruebas, evaluacin y verificacin de
procedimientos, intervenciones y desempeo del Concesionario en el rea tcnica durante la
ejecucin de actividades de construccin, operacin y mantenimiento.
Se contar con un grupo de especialistas en las reas de: Geotecnia, Geologa, Pavimentos,
Estructuras, Tneles, Diseo Geomtrico, Hidrulica e Hidrologa, Electromecnica, Ambiental,
Gestin predial, Social y Auditora en Sistemas de Peajes, quienes sern los responsables de los
conceptos relacionados con su especialidad y estarn disponibles durante el periodo en que se
ejecuten las actividades.
Se contar con residentes tcnicos y operativos, un residente en el rea de seguridad industrial,
salud ocupacional y medio ambiente (SISOMA), inspectores, auxiliar administrativo en tarifas
diferenciales, topgrafos, cadeneros, dibujante y conductores.
Se contar tambin con asesora especializada en laboratorio de suelos y materiales.
PROCESOS DE APOYO: En este nivel se encuentran los procesos que tienen como objetivo dar
soporte a los procesos gerenciales y de ejecucin, con el fin de apoyar el cumplimiento de los
compromisos adquiridos con el cliente, tanto interno como externo.
Para la Interventora de este proyecto ser un grupo conformado por:
Subdirector Financiero: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisin y
control del manejo financiero del Contrato de Concesin entre el Concesionario y la ANI,
incluyendo la revisin y seguimiento del manejo de recursos a travs de la fiducia establecida
para el Contrato de Concesin.
Subdirector Jurdico: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacin y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato de

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Concesin, as como apoyar a la ANI en todos los aspectos jurdicos que se susciten en el
desarrollo del contrato.
Adicionalmente se contar con un Contador, quien tendr a cargo el desarrollo de actividades
propias de su especialidad y personal propio de la parte administrativa, quienes prestarn un
apoyo logstico a toda la estructura de la Interventora, tanto en las reas administrativas como
tcnica.
Los responsables de los procesos de apoyo realizarn las actividades para la gestin
administrativa del Contrato de concesin y del Contrato de Interventora, que pudieran implicar
interaccin con el Concesionario y/o con la ANI. Lo anterior implica la definicin de un sistema de
coordinacin y comunicacin eficiente, incluyendo la entrega y archivo de la informacin de
forma oportuna y organizada, la digitalizacin de correspondencia y documentacin, la recepcin
y verificacin de informes, entre otros.
A continuacin se presenta el organigrama de la Interventora.
Grfico 2. Estructura Organizacional - Organigrama de la Interventora

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4.1.
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NIVELES DE ESCALAMIENTO PARA EL CLIENTE: En las actividades relacionadas con la

Interventora, se definen los siguientes niveles de escalamiento para el cliente, a los cuales
ste acude cuando se presentan inconvenientes en la comunicacin con los ejecutores
directos de las actividades o incumplimientos contractuales:
Primer nivel de escalamiento: Sub director tcnico y operativo

Segundo nivel de escalamiento: Director de Proyecto
Tercer nivel de escalamiento: Representante legal

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4.2. Estructura del proceso de la Interventora tcnica, administrativa, financiera, jurdica,

operativa, socio-predial y medio ambiental del contrato de concesin
I
N
T
E
R
V
E
N
T
O
R
TRAMO 2
Bogot El antojo
(K9 + 210)
TRAMO 3
El Antojo Puente Real

(K25 + 510)
Construccin
TRAMO 4
Operacin &
Mantenimiento
Puente Real Puente

Tllez
(K38 + 300)
TRAMO 5
Puente Tllez Cao

Seco
(K70 + 471)
TRAMO 6
Cao Seco
Villavicencio
(K85+600)
TCNICA
ADMINISTRATIVO
FINANCIERA
SOCIO-PREDIAL
AMBIENTAL
JURIDICA
Grfico 3. Estructura del Proyecto de Interventora.

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Cada uno de los procesos definidos en la estructura organizacional se encuentran enmarcado en el ciclo
bsico de los procesos: procesos de iniciacin, de planificacin, de ejecucin, de seguimiento y control, y
de cierre, los cuales se establecen de la siguiente manera:
Revisin del objetivo del Proyecto. Para

verificar el cumplimiento de este objetivo
(s), se deben tener en cuenta los
documentos soporte y de referencia
como: Trminos contractuales y anexos,
normas tcnicas y requisitos legales
aplicables, y los que se consideren
pertinentes para realizar la Interventora.
Revisin y verificacin del cumplimiento

del Alcance del proyecto.
Realizar acta de inicio del proyecto.
Anlisis informacin pre - contractual

(salidas del proceso de Gestin
comercial)
Elaboracin del presupuesto

ejecucin del proyecto
Elaboracin
proyecto.
Aprobacin plan de calidad y

presupuesto para ejecucin del
proyecto
Gestin de riesgos del proyecto
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
INICIO
PLANEACIN
plan
de
calidad
para
del

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MEDICIN, SEGUIMIENTO Y
MEJORA
OPERATIVA
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Conformacin de equipo
Administracin de recursos.
Consecucin de los recursos necesarios

para ejecutar el proyecto (humano e
infraestructura).
Anlisis
de
los
trminos
tcnicos,
administrativos y jurdicos que enmarcan el
proyecto por parte del personal propio del
Proyecto.
Reunin de inicio con el personal para la

difusin del plan de calidad.
Implementacin del plan de calidad.
Medicin, seguimiento
indicadores de gestin.
Seguimiento y medicin a las actividades de

obra.
EJECUCIN
trabajo:
control
de
Seguimiento
y
control
proyectos cuando Supering
filiales no son lderes
Realizar seguimiento peridico al

desempeo del proyecto, mediante los
indicadores de gestin definidos.
Realizar
control
al
presupuesto
ejecutado Vs. Planeado
Verificar cumplimiento del plan de
calidad del proyecto.
Realizar
seguimiento
a
las
no
conformidades detectadas y a la eficacia
de las acciones tomadas.
Identificar las variaciones Vs. El
cronograma de actividades a partir de la
ejecucin del proyecto.
Tomar
acciones
correctivas
o
preventivas.
MONITOREO Y
CONTROL
de
de
sus

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TODOS LOS PROCESOS
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CIERRE
Grafico 4. Ciclo bsico del proceso de la Interventora
Formalizar el Acta de terminacin

Liquidacin.
Certificacin de los trabajos realizados
Respaldo de la Informacin del Proyecto
Presentacin del informe final del proyecto

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4.3. IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y DE REFERENCIA
MARCO LEGAL Y DE REFERENCIA
Minuta del contrato
Anexo 8
Resolucin 07106 del 2 de

diciembre de 2009
Resolucin No. 0003600, del 20
de junio de 1996, emanada del
Ministerio de Transporte.
Resolucin No. 003290 del 15 de
agosto de 2007.
agosto de 2007.
de noviembre de 1998, emanada
de la Direccin General del
INVIAS.
Resolucin No. 000744, del 4 de
marzo de 2009.
Resolucin No 1050 de 2004,
emanada del Ministerio de
Transporte y sus modificaciones.
Resolucin No. 000803, del 6 de
marzo de 2009.
de agosto de 2007.
marzo de 2009.
Resolucin No. 000024 del 7
de enero de 2011.

enero de 2004, emanada del
Ministerio de Transporte
Interventora integral que incluye pero no se limita a la Interventora

tcnica, administrativa, financiera, jurdica, operativa, socio-predial y
medio ambiental del contrato de concesin No 0444 de 1994 y su
adicional No 1, suscrito entre la ANI y la concesionaria vial de los
Andes Coviandes S.A.
Metodologa y plan de cargas de trabajo
Anexos pliego de condiciones
Anexos y formatos pliego de condiciones
Hoja de datos Bogot-Villavicencio
Pliego de Condiciones
Manual de Gestin Socio Ambiental y Predial de Proyectos Viales en
Colombia INVIAS - Versiones 2000 y 2002, Licencias ambientales y
sus modificaciones.
Gua de manejo ambiental de proyectos de infraestructura del
INVIAS.
Cdigo Colombiano de Diseo Ssmico de Puentes.
Normas de Ensayo para Carreteras.

Especificaciones Generales de Construccin de Carreteras
Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para Carreteras de Dos
Carriles segunda versin.
Manual de Diseo Geomtrico para Carreteras.

Manual de Sealizacin Vial.
Manual de Diseo de Pavimentos Asflticos en Vas con Medios y

Altos Volmenes de Trnsito.
Manual de Diseo de Pavimentos Asflticos en Vas con bajos
Volmenes de Trnsito.
Gua Metodolgica para el Diseo de Obras de Rehabilitacin de
Pavimentos Asflticos de Carreteras.
Manual de Drenaje para Carreteras.
Manuales de inspeccin de obras del INVIAS (Estructuras de
drenaje, pavimentos flexibles, pavimentos rgidos, puentes y
pontones, y obras de estabilizacin)
Norma sismo resistente 2010 NSR10 y sus modificaciones.
Por la cual se establece la instalacin obligatoria de vallas
informativas en las obras pblicas que realice el Ministerio de
Transporte y sus entidades adscritas y vinculadas.
Por la cual se modifica parcialmente la Resolucin No. 002633 del 14

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MARCO LEGAL Y DE REFERENCIA

agosto de 2000, emanada del
Ministerio de Transporte
de diciembre de 1999. Vallas informativas.

marzo de 2002, emanada del
Ministerio de Transporte,
Por la cual se modifica la Resolucin No. 2633 del 14 de diciembre

de 1999. Vallas informativas.
Norma Internacional NFA 502

Normas Tcnicas para proteccin de Tneles.
Grafico 5. Tabla de requisitos legales
4.4. Cronograma de actividades del Proyecto

El plazo previsto para la ejecucin de la Interventora es de setenta y un (71) meses, contados a partir de
la fecha de firma del acta de inicio, es decir a partir del 5 de julio de 2012 y hasta el da 4 de junio de
2018.
Grafico 6. Cronograma anual de actividades
4.5. Objetivos y Metas

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Grfico 7. Objetivos y Metas
4.6.
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL PROYECTO

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Para la ejecucin del proyecto, se establecen los siguientes niveles de documentacin:
Grfico 8. Estructura Documental
4.6.1.
CONTROL DE DOCUMENTOS
El control de la documentacin est indicado en el MS-PD-07 procedimiento Control de Documentos. La

forma en que se elaboran los documentos se localiza en el MS-PD-08 procedimiento Elaboracin de
Documentos. Para este proyecto, toda la documentacin que se utilice, se normalizar y controlara de
acuerdo al Sistema de Gestin de Calidad, los documentos y formatos que se requieran implementar
para un control especfico se identificarn antecediendo al cdigo ya establecido la palabra IBV, y se
describirn a travs del plan de calidad de la Interventora, mediante la palabra PQ, la cual corresponde
al procedimiento donde se especifica el formato, como se define en el MS-PD-08 Procedimiento
Elaboracin de Documentos.
Por ejemplo, se crea un formato para el control de obras vas de superficie y puentes, este quedar de la
siguiente manera:
IBV-DS-PQ-C-FM1, lo cual indica, que pertenece al proyecto de Interventora de Bogot-Villavicencio, al
proceso de ejecucin de proyectos, se especifica en el plan de calidad del proyecto, pertenece a
Colombia, y es el formato con consecutivo numero 1.
Las responsabilidades generales del rea de calidad ante el control documental son las siguientes:
Asegurar que todos los documentos sean revisados y aprobados por el personal autorizado para
ello, antes de emitirlos o liberarlos para su utilizacin.
Asegurar que todas las ediciones pertinentes de los documentos estn disponibles en todos los
lugares donde son efectuadas las operaciones.

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Asegurar que todos los documentos obsoletos sean retirados del proyecto para consulta y
asegurar que se mantengan actualizadas de acuerdo a la versin vigente del documento.
Documentos propios de la Interventora:
Plan de Calidad
Contrato y anexos
Procedimientos operativos y de gestin administrativa
4.6.2.
CONTROL DE REGISTROS
El control de los registros del Sistema de Gestin de Calidad est regido por el procedimiento Control de
Registros MS-PD-02 y se debe relacionar a travs del MS-PD-01-FM1 - Lista maestra de documentos y
datos, en la parte de Lista de Registros, donde es necesario relacionar la informacin correspondiente
con el cdigo, clase, responsable, almacenamiento, recuperacin, retencin y observaciones.
Los registros propios de la Interventora son:
Actas de reuniones
Informes
Control de correspondencia recibida y enviada
Reportes de campo
Control de correspondencia
-
De toda la correspondencia recibida y enviada debe enviarse copia al director, al Subdirector

Tcnico y Operativo, al Representante Legal del Consorcio y al Coordinador del proyecto. TODO
comunicado que se emita DEBE ir firmada por el director del proyecto o por el Subdirector
Tcnico y Operativo por el Representante Legal del consorcio,.
La persona encargada de gestin documental, es el responsable del registro de los formatos de

control de correspondencia, como del archivo fsico y magntico de TODA la correspondencia.
Para asignar el consecutivo, se tendr en cuenta la siguiente estructura:
SC (Recibida)
NOMBRE DEL
PROYECTO
CONSECUTIVO
AO
La primera parte corresponde al nombre general del proyecto, el cual ser: IBV.
la segunda parte corresponde al consecutivo, el cual comienza en 001 y se va asignado a

medida que se enve o reciba la correspondencia.
la tercera parte corresponde al ao, el cual corresponde al ao en curso.
Cuando la correspondencia es recibida se debe anteceder con la palabra SC

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Correspondencia enviada:
Cada vez que se requiera enviar un comunicado al cliente, al concesionario o parte interesada, es
necesario que el responsable de emitirlo solicite un consecutivo a la persona encargada de control
documental y le indique la informacin correspondiente al IBV-GA-PQ-C-FM1 Control de
correspondencia enviada para que la registre oportunamente, la cual hace relacin al consecutivo,
fecha, quien lo elabor, el asunto, dirigida a quien va (cliente, concesionario o parte interesada), los
anexos y si ese comunicado es respuesta a uno que se recibi (indicar el consecutivo del
comunicado que estn contestando). Siempre se debe enviar el original a la persona encargada de
control documental para su respectivo archivo, el cual debe ser en fsico y en medio digital.
Cuando se realice de manera digital, debe ser en una carpeta compartida con el Director y el
Coordinador del Proyecto, en la que se identificar una carpeta con el nombre de:
CORRESPONDENCIA, y una subcarpeta identificada como Enviada y unas subcarpetas
identificadas001-099, 100-199, 200-299 y as sucesivamente. Es decir que la correspondencia
enviada se ubicar e identificar a travs del consecutivo asignado.
Correspondencia recibida:
Toda la correspondencia recibida, ya sea por fuera de la oficina (reunin, visita a campo) debe ser
entregada al responsable de control documental para que primero que todo le coloque el sello de
recibido y registre el consecutivo y la fecha de recibido por el Consorcio, seguidamente diligencie el
IBV-GA-PQ-C-FM2 Control de correspondencia recibida, relacionando la informacin correspondiente
al consecutivo (el mismo se debe colocar en el sello y el cual debe estar precedido por la palabra SC,
nombre del proyecto consecutivo - ao), la fecha de recepcin, el remitente (cliente, concesionario o
parte interesada), consecutivo del remitente (si se identifica), asunto, anexos (verificando que los
anexos que especifican en el comunicado corresponda con lo que se recibe, y si responde a la
respuesta de un comunicado enviado (consecutivo interno que se le haba asignado al comunicado
enviado) y observaciones.
Esta correspondencia debe ser escaneada y remitida de inmediato al Director, al Subdirector Tcnico
y Operativo, al Representante Legal del Consorcio y al Coordinador del Proyecto mediante un correo
electrnico, para que ellos preparen la respuesta o remitan al responsable para su solucin. Toda la
correspondencia debe ser enviada al Director, al Subdirector Tcnico y Operativo, al Representante
Legal del Consorcio y al Coordinador del proyecto para que ellos identifiquen su prioridad y el
tratamiento que se le dar.
Siempre se debe enviar el original al responsable de control documental para su respectivo archivo, el
cual debe ser en fsico y en medio digital.
Cuando se realice de manera digital, debe ser en una carpeta compartida con el Director y el
Coordinador del Proyecto, en la que se identificar una carpeta con el nombre de
CORRESPONDECIA, una subcarpeta identificada como Recibida y dentro de ella subcarpetas
identificadas como 001-099, 100-199, 200-299 y as sucesivamente. Es decir que la correspondencia
recibida se ubicar e identificar a travs del consecutivo asignado mediante el sello de recepcin.
5. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA

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El Director del proyecto y el Profesional de aseguramiento y gestin de la calidad, se comprometen a que

se defina claramente el Sistema de Gestin de Calidad, que se documente, se implemente y funcione de
manera efectiva, a travs de su mantenimiento, revisin y mejora continua.
Tienen el compromiso de liderar y verificar el cumplimiento de la poltica y objetivos de calidad en todos
los niveles del proyecto de Interventora y de proporcionar los recursos necesarios para el alcance de tal
propsito.
El Profesional de aseguramiento y gestin de la calidad velar por el cumplimiento del Plan de Calidad
como responsable directo dentro del Consorcio y desarrollar estas actividades bajo las directrices
definidas en el presente plan de calidad.
La responsabilidad por la calidad de los trabajos corresponde a todos los integrantes del equipo que
desarrollar las actividades propias de la Interventora. Si bien cada persona es responsable de la
calidad en el cargo que le fue asignado, el Director del proyecto y el Profesional de aseguramiento y
gestin de la calidad son los responsables de su seguimiento y de la ejecucin del Proyecto dentro del
marco de calidad previsto. Su funcin principal es integrar todos los esfuerzos de sus colaboradores y
entregar al Cliente, durante y posteriormente a la ejecucin de los trabajos, resultados acordes con sus
exigencias y expectativas.
6. RECURSOS DE LA INTERVENTORA
6.1. Recursos Humanos
En razn del tipo de actividad que se va a desarrollar, el CONSORCIO considera que el principal recurso
con que cuenta es el recurso humano, el cual est conformado por un grupo de personas que participan
en la Interventora, con la experiencia y formacin acadmica acorde con los requerimientos del
proyecto.
Las actividades para la seleccin del personal que labora en el CONSORCIO se encuentran definidas en
el procedimiento de Seleccin y Contratacin de personal para proyectos.
Es poltica del CONSORCIO, mantener su personal capacitado y motivado hacia la gestin y
aseguramiento de la calidad, proporcionando un ambiente de trabajo seguro, agradable y propicio para la
prestacin de un servicio ptimo. Cada vez que se realice una capacitacin, esta se registra en el
formato de Lista de Asistencia.
La organizacin establecida para la ejecucin del proyecto se esquematiza mediante el organigrama
(Grfico 2).
El CONSORCIO ha elaborado los perfiles y descripcin de puestos de trabajo, en los que se describen
las funciones, responsabilidades y autoridad del personal necesario para la ejecucin de la Interventora.

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6.1 Recursos Fsicos

El CONSORCIO es consciente de la importancia de la prestacin del servicio en las mejores condiciones
tcnicas, en tal sentido mantiene al personal dotado de los recursos tecnolgicos y logsticos necesarios
para el logro de los objetivos.
Un campamento en Cqueza (Cundinamarca) El campamento se encuentra ubicado en Crr 3 No

2C-24 Sur, Telfono: 8480788.
Equipos de topografa: Estacin total y nivel con todos los accesorios.
Equipos de computo, impresoras, fotocopiadora, escner, cmaras fotogrficas, cmara de
video.
Equipo de comunicaciones: Internet, celulares, 1 lnea telefnica, pgina web.
Equipo de laboratorio de suelos y materiales a travs de subcontrato.
Equipos para la verificacin y gestin de recaudos de peajes y pesajes: Cmaras instaladas en
las estaciones de peaje y pesaje, equipos de titulacin en estaciones de peaje
Equipos para apoyo a la Gestin Administrativa y de Seguimiento: Una oficina en Bogot, PBX,
fax, internet, equipos de cmputo con software licenciado, impresoras, fotocopiadora, escner,
sistema de gestin documental.
Cuatro (4) vehculos.
7. DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES

7.1. Respuesta a solicitudes y presentacin de informes.
ACTIVIDAD
Respuesta a peticiones o particulares
Expedicin de certificaciones
Peticiones con el propsito de obtener copias de

documentos
Consultas en materia de Gestin Contractual,
realizadas por los particulares y entidades
pblicas
Solicitudes de informacin realizadas por los
Senadores y Representantes de la Republica, en
ejercicio de control poltico y los organismos de
Control
Presentacin
del
informe
mensual
de
Interventora
Presentacin del informe final de Interventora
Presentacin del informe de Diagnstico

Presentacin del diagnstico de Avance
Presentacin del
Informe de Verificacin y
Auditoria a los sistemas de trfico y recaudo
REQUISITO
Quince (15) das hbiles
Diez (10) das hbiles, salvo se trate de
certificaciones laborales, para lo cual se
dispone de tres (3) das hbiles
Diez (10) das hbiles
Treinta (30) das hbiles
Cinco (5) das calendario. Para este

ltimo caso en particular, el interventor
tendr la obligacin de remitir
la
respuesta solicitada por la ANI en un
trmino no mayor a dos (2) das
calendario,
una
vez
reciba
el
requerimiento.
cinco (5) primeros das hbiles de cada
mes
Dentro de los veinte (20) das siguientes
a la fecha en que la terminacin se
hiciere efectiva
Al vencimiento del segundo mes de
ejecucin del contrato
Cada seis (6) meses, contados a partir
de la aprobacin del diagnstico inicial
Mensual

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IBV-PQ-01
ACTIVIDAD
Presentacin del inventario Vial actualizado
REQUISITO
2 meses de la fecha de inicio
Presentacin del plan de Accin Auditoras de

Seguridad Vial
Presentacin del informe de Aforo
Presentacin del informe de verificacin y
auditora a los sistemas de trfico y recaudo
Presentacin del informe de Avance estudios
Sociales
Presentacin de la proyeccin estadstica del
trfico
Instalacin de equipos de video en estaciones de
peaje
Presentacin del cronograma detallado actividad
de seguimiento ambiental
Presentacin del informe Final Ambiental
3 meses de la fecha de inicio
Presentacin del informe de Estado del Proyecto

Presentacin del informe para inspeccin final de
obra
Presentacin de los ndices de Estado
Presentacin de la Reflectividad horizontal y
vertical (temporal y definitiva)
Presentacin de la encuesta a usuarios de la Va
Presentacin de Factura y soportes
Grfico 9. Actividades Vs. Requisitos
Semestral (incluye registro flmico)

1 mes antes de la terminacin de la
construccin
Semestral
Cada 4 meses
Mensual y semestral
Mensual
Mensual
Anual
60 das de fecha de inicio
Trimestral
Diez (10) das siguientes a la terminacin
del contrato
Semestral
Mensualmente junto con el informe
Los informes mensuales debern contener como mnimo lo siguiente:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Nombre del interventor

Etapa en que se encuentra el Contrato de Concesin respecto del cual result adjudicatario en el
concurso de Meritos
Ficha tcnica del proyecto
Informacin del contrato de Concesin
Informacin Financiera
Servicios de la concesin
Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el interventor,
Acreditacin de cumplimiento de Aportes Parafiscales y Seguridad Social por parte del personal
del interventor
Anexar la relacin y copia magntica de la correspondencia
Observaciones y generalidades consideradas por el interventor, que no puedan ser catalogadas
dentro de las generalidades anteriormente establecidas
Conclusiones y recomendaciones por parte del interventor a la ANI, acciones correctivas y/o
preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesin

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7.3. COMUNICACIN CON EL CLIENTE

a. Lneas de Comunicacin
Del CONSORCIO con la ANI
Se hace por conducto del Representante Legal del CONSORCIO, del Director del Proyecto o
del Subdirector Tcnico y Operativo.
La correspondencia generada por el proyecto se identifica con las iniciales establecidas para el
proyecto, seguida de un consecutivo y el ao. Ej.: IBV-001-13 (Interventora Bogot - Villavicencio).
b. Reuniones peridicas
Con el fin de obtener una retroalimentacin con todos los participantes en el proyecto (ANI,
Concesionario y el Interventor), se llevan a cabo de acuerdo con las exigencias contractuales las
siguientes reuniones o comits peridicos:
COMIT
OBJETIVO
Comit tcnico
operativo
PERIODICIDAD
y Evaluar y hacer seguimiento a la gestin

Quincenal
realizada en el periodo (Ejecucin del proyecto)
Comit de Tneles
Segn
Revisar el avance de las obras y evaluar
requerimientos del
condiciones del tipo de terreno.
proyecto.
Comit
de
Inestables
Revisar propuestas de estabilizacin de la banca Segn

de la va, avance de las obras en ejecucin y requerimientos del
recibos de obra.
proyecto.
Sitios
Comit de Fiducia
Se hace seguimiento a los asuntos financieros

Mensual
del proyecto.
Los comits en los que participa el CONSORCIO se evidencian en actas de reunin.

c. Comunicacin Interna
El CONSORCIO, establece varios medios de comunicacin al interior de la organizacin, tales como:
Correo electrnico
Carteleras
Reuniones y/o comits
Telefona
Memorandos
Verbal

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IBV-PQ-01
Para que exista una comunicacin eficaz, y teniendo en cuenta el aspecto a comunicar, se define de la
siguiente manera:
Aspecto a
Comunicar
Responsable de
la comunicacin
Respuesta a peticiones
o particulares
Director del Proyecto

Sub director tcnicoCoordinador del
proyecto-Especialista
asignado
A quin le
Comunica
Cuando le
Comunica
Estrategias y
Medios
Cliente-ConcesionarioPartes interesadas
Quince (15) das

hbiles
Comunicado escritoDebidamente
registrado en la
correspondencia
Expedicin de
certificaciones
Coordinador del
proyecto - Especialista
asignado
Diez (10) das hbiles,

salvo se trate de
certificaciones
laborales, para lo cual
se dispone de tres (3)
das hbiles
registrado en la
correspondencia
Peticiones con el
propsito de obtener
copias de documentos
Coordinador del
proyecto- Especialista
asignado
Diez (10) das hbiles
Consultas en materia
de Gestin Contractual,
realizadas por los
particulares y entidades
pblicas
Director del proyectoCoordinador del

asignado
Treinta (30) das

hbiles
registrado en la
correspondencia
registrado en la
correspondencia
registrado en la
correspondencia
Solicitudes de
informacin realizadas
por los Senadores y
Representantes de la
Republica, en ejercicio
de control poltico y los
organismos de Control
Director del proyectoCoordinador del

asignado
Cinco (5) das

calendario. Para este
ltimo caso en
particular, el interventor
tendr la obligacin de
remitir la respuesta
solicitada por la ANI en
un trmino no mayor a
dos (2) das calendario,
una vez reciba el
requerimiento.
Presentacin del
informe mensual de
Interventora

asignado
Cliente
cinco (5) primeros das

hbiles de cada mes
Informe escrito con las

especificaciones
requeridas
Presentacin del
informe final de
Interventora

asignado
Cliente
Dentro de los veinte

(20) das siguientes a
la fecha en que la
terminacin se hiciere
efectiva

especificaciones
requeridas
Presentacin del
informe de Diagnstico

asignado
Cliente
Al vencimiento del
segundo mes de
ejecucin del contrato
Presentacin del
diagnstico de Avance

asignado
Cliente
Cada seis (6) meses,

contados a partir de la
aprobacin del
diagnstico inicial

especificaciones
requeridas
Presentacin del
Informe de Verificacin
y Auditoria a los
sistemas de trfico y
recaudo

asignado
Cliente
Mensual

especificaciones
requeridas
Cliente
2 meses de la fecha de
inicio

especificaciones
requeridas
Cliente
3 meses de la fecha de
Presentacin del
inventario Vial
actualizado
Presentacin del plan

asignado
Sub director tcnico-

especificaciones
requeridas

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Aspecto a
Comunicar
de Accin Auditoras de
Seguridad Vial
Presentacin del
informe de Aforo
Presentacin del
informe de verificacin
y auditora a los
sistemas de trfico y
recaudo
Presentacin del
informe de Avance
estudios Sociales
Presentacin de la
proyeccin estadstica
del trfico
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IBV-PQ-01
Responsable de
la comunicacin
Coordinador del
asignado
asignado
asignado
asignado
asignado
Presentacin del
cronograma detallado
actividad de
seguimiento ambiental

asignado
Presentacin del
informe Final Ambiental

asignado
Presentacin del
informe de Estado del
Proyecto
Presentacin del
informe para
inspeccin final de obra
Presentacin de los
ndices de Estado
Presentacin de la
Reflectividad horizontal
y vertical (temporal y
definitiva)
Presentacin de la
encuesta a usuarios de
la Va
Presentacin de
Factura y soportes

asignado
asignado
asignado
asignado
asignado
Coordinador del
Proyecto
A quin le
Comunica
Cuando le
Comunica
inicio
Estrategias y
Medios
especificaciones
requeridas
Cliente
Mensual y semestral

especificaciones
requeridas
Cliente
Mensual

especificaciones
requeridas
Cliente
Mensual

especificaciones
requeridas
Cliente
Anual

especificaciones
requeridas
Cliente
Trimestral

especificaciones
requeridas
Cliente
Diez (10) das

siguientes a la
terminacin del
contrato

especificaciones
requeridas
Cliente
Semestral (incluye
registro flmico)

especificaciones
requeridas
Cliente
1 mes antes de la
terminacin de la
construccin

especificaciones
requeridas
Cliente
Semestral

especificaciones
requeridas
Cliente
Cada 4 meses

especificaciones
requeridas
Cliente
Semestral

especificaciones
requeridas
Cliente
Mensualmente junto
con el informe
Facturas y soportes
Grfico 10. Matriz de comunicacin interna

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IBV-PQ-01
d. Comunicacin externa
El CONSORCIO provee los medios de comunicacin con el cliente, por medio de los cuales puede
consultar el desarrollo de sus productos, estatus, consulta de informes, comunicar sus inquietudes y
quejas, etc., entre los cuales se pueden mencionar los siguientes:
Pagina Web: http://www.supering.com.co/IBV/

Reuniones y/o comits
Correos electrnicos
Correspondencia
Telefona
7.4. CONTROL DEL DISEO

El CONSORCIO realiza una verificacin de los diseos suministrados por la ANI o el
Concesionario.
Los diseos o modificaciones a los diseos que presente el Concesionario, son estudiados por el
equipo de especialistas, quienes verifican que no se vean afectadas las especificaciones
tcnicas inicialmente definidas, que cumplan con las normas respectivas y que el propsito sea
optimizar los estudios actuales. Las observaciones a los diseos que hace la Interventora son
informadas al Concesionario y la ANI.
7.5. CONTROL DE ACTIVIDADES
En el Anexo 1, Matriz de Actividades de la Interventora, se identifican las actividades sometidas a
control, y para cada una de ellas se definen especificaciones, criterios de aceptacin, tipo de inspeccin,
frecuencia, responsable y registro.
7.6. COMPRAS Y CONTRATACIN DE SERVICIOS

Para llevar a cabo las actividades de compras y contratacin de servicios, el Consorcio se rige con el
procedimiento CM-PD-03 Compras y contratacin de servicios. Para la evaluacin de los proveedores
de productos o servicios que afecten directamente la calidad de la Interventora, se rige con el
procedimiento CM-PD-02 Evaluacin de Proveedores.
El CONSORCIO subcontrata la elaboracin de trabajos especializados para la ejecucin del proyecto y
la prestacin de servicios profesionales de especialistas.
7.7. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIN, MEDICIN Y ENSAYO

Para controlar, calibrar y mantener los equipos utilizados en las actividades de la Interventora, se
aplicar lo definido en el Instructivo MS-IN-01 Control de los Equipos y Dispositivos de Medicin.
Para llevar a cabo las actividades de la Interventora se utilizan los siguientes equipos:

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EQUIPO
PERIODICIDAD DE
CALIBRACIN/VERIFIC
ACIN
REGISTRO/UBICACI
N
RESPONSABLE DE
CALIBRACIN/VERIFICAC
IN
TIPO DE
MEDICIN
Rugosmetro
Semestral
Certificado de
Calibracin/Informe
subcontratista
Subcontratista
Rugosidad de
las superficies
Subcontratista
Rugosidad
acumulada ahuellamiento
s
Subcontratista
Textura
Subcontratista
CRT Friccin
transversal
Subcontratista
Reflectividad
Interventora
ngulos y
elevaciones
Perfilmetros
lser u pticos
Semestral
Texturmetro
Semestral
Equipos de
medicin
continua
Semestral
Reflectmetro
Semestral
Equipos de
topografa
Semestral
Certificado de
Calibracin/Informe
subcontratista
Certificado de
Calibracin/Informe
subcontratista
Certificado de
Calibracin/Informe
subcontratista
Certificado de
Calibracin/Informe
subcontratista
Certificado de
Calibracin/Oficina
Interventora
Grfico 11. Equipos de Inspeccin, medicin y ensayo
8. MEDICIN, SEGUIMIENTO Y MEJORA

8.3. Medicin y Seguimiento
Se cuenta con mecanismos para la medicin y seguimiento a la ejecucin del proyecto, estos
mecanismos son los siguientes:
Evaluacin de la satisfaccin del cliente y tratamiento de las quejas del mismo: Se realiza de acuerdo
con lo definido en el procedimiento MS-PD-05 Evaluacin de la Satisfaccin del cliente.
Programa anual de Auditoras Internas: Se realiza para evaluar el desempeo del proyecto. Ellas se
desarrollan de acuerdo con lo establecido en el procedimiento MS-PD-03 Auditoras de Calidad.
Tratamiento del producto no conforme: Se lleva a cabo de acuerdo con lo definido en el procedimiento
MS-PD-06 Control de Producto No Conforme.
Acciones correctivas y preventivas: En caso de presentarse una no conformidad, originada por quejas
del cliente, resultados de auditoras de calidad, revisiones por la direccin, o inspecciones directas se
debe seguir el MS-PD-04 Acciones Correctivas y Preventivas.
Indicadores de gestin del proyecto: Estn definidas en el Grfico 5. Objetivos y Metas, y deben ser
presentados por el Director del Proyecto de acuerdo a la periodicidad definida en cada uno a la Direccin
de la unidad.

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8.4. Mejora
Se aplicarn procedimientos para el manejo de las acciones correctivas y preventivas, con el fin de
garantizar la mejora continua al interior del proyecto.
Cuando se detecte una no conformidad o una no conformidad potencial, el Consorcio llevar a cabo las
actividades descritas en el procedimiento MS-PD-04 Acciones Correctivas y Preventivas. Dichas no
conformidades se pueden generar por el incumplimiento de lo estipulado en este Plan de Calidad,
Auditoras Internas, Quejas del Cliente y/o deteccin de productos no conformes.
La responsabilidad de verificar que la accin correctiva y/o preventiva haya sido efectivamente puesta en
prctica y que haya tenido los efectos esperados, es del Director del Proyecto y del Profesional en
aseguramiento y gestin de la calidad.
9. FORMATOS RELACIONADOS
Cdigo
IBV-DS-PQ-C-FM1
Nombre
Control de obra vas de superficie y puentes
IBV-DS-PQ-C-FM2
Control de avance (puentes)
IBV-DS-PQ-C-FM3
Informe actividades construccin de tnel
IBV-DS-PQ-C-FM4
Verificacin postes S.O.S
IBV-DS-PQ-C-FM5
Verificacin de peajes
IBV-DS-PQ-C-FM6
Inspeccin bscula
IBV-DS-PQ-C-FM7
Actividades de mantenimiento rutinario
IBV-DS-PQ-C-FM8
Ubicacin de vehculos de polica y operacin
IBV-DS-PQ-C-FM9
Carteleras sociales en frentes de obra y comunidad
IBV-DS-PQ-C-FM10
PQRS Interventora
IBV-DS-PQ-C-FM11
Verificacin de personal en obra
IBV-DS-PQ-C-FM12
Seguimiento y Control de los equipos de medicin
IBV-MS-PD-05-FM1
Encuesta de satisfaccin del cliente
IBV- MS-PD-01-FM1
Lista Maestra de Documentos y Datos
IBV-MS-PD-04-FM1
No conformidad / Accin Correctiva /preventiva
IBV-RH-PD-01-FM1
Perfil de Puesto

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Cdigo
IBV-PQ-01
Nombre
IBV-GA-PQ-C-FM1
Control de correspondencia enviada
IBV-GA-PQ-C-FM2
Control de correspondencia recibida

Plan de Calidad de Una Interventoría de Concesión Vial

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Plan de Calidad de la Interventora del

MOTIVO DEL CAMBIO

Plan de Calidad de la Interventora del

Realizar el seguimiento y control integral al Contrato de Concesin N 0444 de 1994 y dems

2. ALCANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORA

Plan de Calidad de la Interventora del

Plan de Calidad de la Interventora del

4. MAPA DE PROCESOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Grfico 1. Mapa de Procesos de la Interventora

PROCESOS GERENCIALES O DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO: En este nivel se

Plan de Calidad de la Interventora del

Representante legal: Ser la persona que tendr a su cargo el control y la responsabilidad

PROCESOS DE EJECUCIN O TCNICA: Este nivel enmarca la cadena productiva de la

Plan de Calidad de la Interventora del

Grfico 2. Estructura Organizacional - Organigrama de la Interventora

Plan de Calidad de la Interventora del

NIVELES DE ESCALAMIENTO PARA EL CLIENTE: En las actividades relacionadas con la

Primer nivel de escalamiento: Sub director tcnico y operativo

Plan de Calidad de la Interventora del

4.2. Estructura del proceso de la Interventora tcnica, administrativa, financiera, jurdica,

El Antojo Puente Real

Puente Real Puente

Puente Tllez Cao

Grfico 3. Estructura del Proyecto de Interventora.

Plan de Calidad de la Interventora del

Revisin del objetivo del Proyecto. Para

Revisin y verificacin del cumplimiento

Realizar acta de inicio del proyecto.

Anlisis informacin pre - contractual

Elaboracin del presupuesto

Aprobacin plan de calidad y

Gestin de riesgos del proyecto

Plan de Calidad de la Interventora del

Consecucin de los recursos necesarios

Reunin de inicio con el personal para la

Implementacin del plan de calidad.

Seguimiento y medicin a las actividades de

Realizar seguimiento peridico al

Plan de Calidad de la Interventora del

TODOS LOS PROCESOS

Grafico 4. Ciclo bsico del proceso de la Interventora

Formalizar el Acta de terminacin

Plan de Calidad de la Interventora del

4.3. IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y DE REFERENCIA

MARCO LEGAL Y DE REFERENCIA

Minuta del contrato

Resolucin 07106 del 2 de

Resolucin No. 000090 del 26 de

Interventora integral que incluye pero no se limita a la Interventora

Normas de Ensayo para Carreteras.

Manual de Diseo Geomtrico para Carreteras.

Manual de Diseo de Pavimentos Asflticos en Vas con Medios y

Plan de Calidad de la Interventora del

MARCO LEGAL Y DE REFERENCIA

de diciembre de 1999. Vallas informativas.

Resolucin No. 002666 del 1 de

Por la cual se modifica la Resolucin No. 2633 del 14 de diciembre

Norma Internacional NFA 502

4.4. Cronograma de actividades del Proyecto

Grafico 6. Cronograma anual de actividades

4.5. Objetivos y Metas

Plan de Calidad de la Interventora del

Grfico 7. Objetivos y Metas