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OFICINA DE GESTIN PBLICA Y AUTOCONTROL

INFORME
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIN 2016

MARY LUZ MUOZ DURN


Jefe Oficina Gestin Pblica y Autocontrol

Bogot D.C., Septiembre de 2016

Unidad de Servicios de Salud Simn Bolvar - Calle 165 # 7-06


Cdigo Postal 110131
Tels. 6767940 - Atencin al Usuario 6770230
Unidad de Servicios de Salud
Fray Bartolom de las Casas - Carrera 65 # 103-66
Tel. 6176595 - Atencin al Usuario 2717899
www.esesimonbolivar.gov.co
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CONTENIDO

1. Objetivo del Seguimiento


2. Alcance
3. Resultado del Seguimiento
Plan Anticorrupcin 2016
3.1 Mapa de Riesgos de Corrupcin
3.2 Estrategia de Rendicin de cuentas
3.3 Racionalizacin de trmites
3.4 Mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano
3.5 Mecanismo para la transparencia y el acceso de la informacin
3.6 Iniciativas Adicionales
4. Recomendaciones Generales

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1. Objetivo del Seguimiento


Cumplimiento de las funciones de la Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol, teniendo en
cuenta la ley 1474 de 2011 en su artculo 73 y 76 y el Decreto 124 del 26 de enero de 2016
en el que sustituye el Titulo 4 de la parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015 respecto a
Plan Anticorrupcin y Atencin al Ciudadano, sealando como metodologa a seguir el
documento Estrategias para la Construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al
Ciudadano Versin 2 y Gua para la Gestin del Riesgo de Corrupcin, donde se
puntualizan seis componentes:
Gestin del Riesgo de Corrupcin - Mapa de Riesgos Corrupcin
Rendicin de Cuentas
Mecanismos para Mejorar la Atencin al Ciudadano
Racionalizacin de Trmites
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacin
Iniciativas Adicionales
2. Alcance
Realizar seguimiento a las acciones establecidas en el Plan Anticorrupcin y de Atencin al
Ciudadano 2016 de acuerdo con la evidencia allegada a la Oficina de Gestin Pblica y
Autocontrol por las oficinas responsables de su ejecucin, considerando la Circular N 012
de 201 de la Secretaria Distrital de Salud en el que se informa que en el Comit Directivo de
Red del 13 de junio de 2016 se estableci el 31 de Julio de 2016 como fecha de cierre de
operaciones de las veintids (22) ESEs fusionadas.

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3. Resultado del Seguimiento


Plan Anticorrupcin 2016
El Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano 2016 presenta fecha de publicacin en la
pgina web del Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE del 30 de enero de 2016.
Con base en las evidencias allegadas por las Oficina Asesora de Planeacin y Oficina de
Atencin al Usuario se observ lo siguiente:
3.1 Mapa de Riesgos de Corrupcin
Entidad:

Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE

Vigencia:

2016

Fecha de publicacin

30 de enero de 2016

Componente:

Mapa de Riesgos de Corrupcin

Seguimiento 2 OCI
Fecha seguimiento:
Actividades
programadas
Actualizar el mapa de
riesgos y publicarlo en
medios
de
comunicacin masivos
como pgina web e
intranet
Operativizar la poltica
MAPA
DE
de
gestin
y
RIESGOS DE
administracin
del
CORRUPCIN
riesgo, a travs de sus
lneas de intervencin.
Realizar seguimiento al
componente
de
transparencia
y
corrupcin del mapa de
riesgos.
Componente

2016/08/31
Actividades cumplidas
El mapa de Riesgos aprobado en Ago2015 no se actualiz a 31-Ago-2016.
Teniendo en cuenta que a partir del
acuerdo 641 de 2016, se fusionaron los
Hospitales Usaqun, Chapinero, Suba,
Engativ y Simn Bolvar, y que la fecha
corte para inicio de la Subred fue el 31-Jul2016, se ha estado revisando el Plan
Anticorrupcin anterior como insumo al
nuevo Plan Anticorrupcin que se est
levantando. Por lo anterior, algunas
acciones se congelaron hasta definir el
nuevo plan.

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% de avance

Observaciones

10.63%

N/A

N/A

Sin avances desde el ltimo


seguimiento realizado en Abr2016.

3.2 Estrategia de Rendicin de cuentas


Entidad:

Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE

Vigencia:

2016

Fecha de publicacin

30 de enero de 2016

Componente:

Estrategia de Rendicin de Cuentas

Seguimiento 2 OCI
Fecha seguimiento:
Componente

Actividades programadas

ESTRATEGIA
DE
RENDICIN
DE CUENTAS

Diagnostico Rendicin de Cuentas


Definicin por parte de Comit
Directivo de fecha de presentacin,
definicin de objetivos a presentar y
lineamientos para la presentacin de
la informacin.
Recopilacin de informacin y
elaboracin
de
informes
y
presentaciones para rendicin de
cuentas.
Revisin por la Gerencia de la
informacin a ser presentada para la
rendicin de cuentas.
Determinacin de:
Grupo Objetivo.
Priorizacin de informacin.
Responsables de logstica para la
Rendicin de Cuentas
Estrategia Rendicin de cuentas
Acciones de divulgacin de Fecha,
Hora y Lugar de rendicin de
cuentas, a travs de: pgina web.
SuperSalud.
Intranet. Invitaciones Directas.
Redes sociales. Publicaciones en
carteleras y Alcalda Local
Acciones de divulgacin de
Presentaciones de rendicin de
cuentas, a travs de :
pgina web.
Intranet.
Implementacin Rendicin de cuentas
Presentacin de rendicin de
Cuentas a grupo objetivo. Donde se
realiza, dialogo con la comunidad y
se responde preguntas frente a la
informacin presentada.

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2016/08/31
Actividades cumplidas

Teniendo en cuenta que a partir


del acuerdo 641 de 2016, se
fusionaron
los
Hospitales
Usaqun, Chapinero, Suba,
Engativ y Simn Bolvar, y que la
fecha corte para inicio de la
Subred fue el 31-Jul-2016, se ha
estado revisando el Plan
Anticorrupcin anterior como
insumo
al
nuevo
Plan
Anticorrupcin que se est
levantando.

Teniendo en cuenta que a partir


del acuerdo 641 de 2016, se
fusionaron
los
Hospitales
Usaqun, Chapinero, Suba,
Engativ y Simn Bolvar, y que la
fecha corte para inicio de la
Subred fue el 31-Jul-2016, se ha
estado revisando el Plan
Anticorrupcin anterior como
insumo
al
nuevo
Plan
Anticorrupcin que se est
levantando.
Teniendo en cuenta que a partir
del acuerdo 641 de 2016, se
fusionaron
los
Hospitales
Usaqun, Chapinero, Suba,
Engativ y Simn Bolvar, y que la

% de
avance

100%

100%

Observaciones

Sin modificaciones desde el


ltimo seguimiento realizado
en Abr-2016.

Sin modificaciones desde el


ltimo seguimiento realizado
en Abr-2016.

100%

100%

Sin modificaciones desde el


ltimo seguimiento realizado
en Abr-2016.

Seguimiento 2 OCI
Fecha seguimiento:
Componente

Actividades programadas

2016/08/31
Actividades cumplidas

fecha corte para inicio de la


Subred fue el 31-Jul-2016, se ha
Responder a Clientes y Usuarios estado revisando el Plan
requerimientos,
solicitudes
de Anticorrupcin anterior como
informacin requerida.
insumo
al
nuevo
Plan
Anticorrupcin que se est
levantando.
Se realiz seguimiento al
cumplimiento de la Ley 1712 de
2014 mediante Lista de Chequeo
general, verificando la pgina
Web Institucional.
Seguimiento a la informacin
Desde el 1 de julio se cuenta con
presentada a la Ciudadana de
la pgina Web de la subred norte,
acuerdo a la ley de Transparencia
en la cual se viene trabajando
desde comunicaciones en el
cumplimiento de la norma; cabe
anotar que no se cuentan con
todos los productos.

% de
avance

Observaciones

50%

Sin avances desde el ltimo


seguimiento realizado en Abr2016.

33.33%

Considerando
que
la
actividad fue programada
para Mayo, Agosto y
Noviembre, se encuentra que
el avance a la fecha es de 1 /
3 = 33.33% correspondiente
al
seguimiento
general
realizado por Planeacin en
Ago-2016.
El seguimiento realizado
puede mejorar respecto a la
oportunidad, completitud y
toma de decisiones efectiva
para el cumplimiento de la
Ley de Transparencia.
Esta actividad est duplicada.

100%

Se aplicaron encuestas de
satisfaccin a los asistentes a
la Rendicin de Cuentas.
No se dieron a conocer los
resultados correspondientes.

Evaluacin Rendicin de cuentas


Aplicacin de encuestas de Encuestas aplicadas el 26-Febsatisfaccin de la Rendicin de 2015 al finalizar la rendicin de
cuentas
cuentas.

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3.3 Racionalizacin de trmites


Entidad:

Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE

Vigencia:

2016

Fecha de publicacin

30 de enero de 2016

Componente:

Racionalizacin de trmites

Seguimiento 2 OCI
Fecha seguimiento:
Componente

2016/08/31
Actividades programadas

Actividades cumplidas

Retroalimentar y actualizar el
mapa
callejero como
mecanismo
para
facilitar
acceso a servicios de salud
por medios virtuales

El mapa callejero se encuentra


actualizado en la pgina
http://mapacallejero.bogota.gov.
co/
Los ocho trmites de la Unidad
se encuentran actualizados a
Jul-2016.
A partir del proceso de fusin ya
se cuenta con el delegado de
gua de trmite de servicios y
mapa callejero (Ing. Alexis
Riscanevo) y se iniciar el
proceso de unificacin de los
trmites de la Subred Norte a
partir del 5-Sep-2016 con la
Alcalda Mayor de Bogot D.C.

% de
avance

100%

RACIONALIZACIN
DE TRMITES

Observaciones

Mapa callejero actualizado.

Se
observa
plan
de
mejoramiento
de
las
3
principales barreras de acceso
identificadas por el sistema de
informacin SIDMA.
Realizar planes de mejora
para los tres principales
trmites que se identifiquen
como barreras de acceso.

De acuerdo a resultados
arrojados por el sistema de
informacin SIDMA se adjunta
plan de mejora de las 3
principales
barreras
identificadas.

100%

1. Atencin deshumanizada
2. No
oportunidad
de
servicios.
3.Dificultad
Accesibilidad
Administrativa
Se identifican causas, acciones
de mitigacin, rea y/o
responsable de la ejecucin y
seguimientos realizados durante
el primer y segundo trimestre
del ao 2016.

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3.4 Mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano


Entidad:

Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE

Vigencia:

2016

Fecha de publicacin

30 de enero de 2016

Componente:

Mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano

Seguimiento 2 OCI
Fecha seguimiento:
Componente Actividades programadas

2016/08/31
Actividades cumplidas

% de
avance

Observaciones
Se realiza seguimiento para la
identificacin de las barrera de
acceso con los formatos

Aplicar la estrategia de Se aplica de manera mensual y se


SIDBA para
identificar
realiza seguimiento de las mismas
barreras de acceso y realizar
seguimiento a las mismas

MECANISMO
S PARA
MEJORAR
LA
ATENCIN
AL
Elaborar planes de mejora de
CIUDADANO
acuerdo
a hallazgos de
encuestas de satisfaccin

Disear
estrategias
pedaggicas para realizar
orientaciones e informacin a
los usuarios de manera
grupal.

100%

De acuerdo a los resultados obtenidos


con la aplicacin de la Encuestas de
Satisfaccin se elabora plan de
mejoramiento con los principales
hallazgos

100%

Se dise Rotafolio de bolsillo para


divulgar de manera grupal derechos y
deberes. Cada integrante de la oficina
cuenta con uno como gua.

100%

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1.Registro de motivos de
orientacin e informacin SIDBA
cdigo GUF-FO-020
2. Informacin al paciente y/o
familia cdigo GUF-FO-009.
Se realiza seguimiento de las
mismas en los informes
trimestrales
de
Gestin
realizado por la oficina de
atencin al usuario.
Se
observa
plan
de
mejoramiento de acuerdo a
hallazgos de encuestas de
satisfaccin en donde se
identifican causas, acciones de
mitigacin, rea y/o responsable
de la ejecucin y seguimientos
realizados durante el primer y
segundo trimestre del ao 2016.
Se recomienda revisar la
actividad programada hacia el
logro de resultados.
Se cuenta con el Rotafolio como
estrategia pedaggica para la
orientacin
e
informacin
entorno a
los derechos y
deberes de los usuarios. Cada
uno de los integrantes de la
oficina de atencin al usuario
cuenta con uno.

3.5 Mecanismo para la transparencia y el acceso de la informacin


Entidad:

Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE

Vigencia:

2016

Fecha de publicacin

30 de enero de 2016

Componente:

Mecanismo para la transparencia y el acceso de la informacin

Seguimiento 2 OCI
Fecha seguimiento:
Componente

Mecanismo
para la
transparencia
y el acceso
de la
informacin

Actividades
programadas

Cumplimiento y
seguimiento de la
Ley 1712 de la Ley
de Transparencia

2016/08/31
Actividades cumplidas

Se realiz seguimiento al
cumplimiento de la Ley 1712 de
2014 mediante Lista de Chequeo
general, verificando la pgina
Web Institucional.
Desde el 1 de julio se cuenta con
la pgina Web de la subred norte,
en la cual se viene trabajando
desde comunicaciones en el
cumplimiento de la norma; cabe
anotar que no se cuentan con
todos los productos.

% de
avance

33.33%

Observaciones
Considerando que la actividad fue programada
para Mayo, Agosto y Noviembre, se encuentra
que el avance a la fecha es de 1 / 3 = 33.33%
correspondiente al seguimiento general
realizado por Planeacin en Ago-2016.
De acuerdo con las actividades de auditoras
realizadas a la fecha se conoce que hay
incumplimiento en la publicacin de contratos,
siendo esta una observacin de auditoria
recurrente, al igual que incumplimiento en la
exactitud y oportunidad en la publicacin de
informacin propia de servidores pblicos y
contratistas en los trminos definidos en la Ley.
El seguimiento realizado puede mejorar
respecto a la oportunidad, completitud y toma
de decisiones efectiva para el cumplimiento de
la Ley de Transparencia.

3.6 Iniciativas Adicionales


No se incluyeron iniciativas adicionales, sin embargo en el documento Estrategias para la
Construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano - Versin 2, se sugiere que
se incluya la promocin de acuerdos, compromisos y protocolos ticos, lineamientos de
conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupcin, mecanismos para la
proteccin al denunciante, unidades de reaccin inmediata a la corrupcin, entre otras.

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4. Recomendaciones Generales
4.1 Considerando el Acuerdo 641 del 6 de Abril de 2016 de El Concejo de Bogot D.C.
por el cual se efecta la reorganizacin del Sector Salud en Bogot, hemos estado
recomendando que se evale la posibilidad de unificar el Plan Anticorrupcin y de
Atencin al Ciudadano de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. y
que este cumpla con los documento Estrategias para la Construccin del Plan
Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano versin 2, la Gua para la Gestin de
Riesgos de Corrupcin y el Manual de Rendicin de Cuentas. Se sugiere que
sean consideradas las recomendaciones de la Oficina de Gestin Pblica y
Autocontrol en los Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupcin comunicado
durante

la

vigencia

2016

que

estn

publicados

en

la

pgina

Web

www.esesimonbolivar.gov.co .
4.2 Se recomienda que se realice un taller donde se capacite a los dueos y
responsables de proceso acerca del documento Gua para la Gestin de Riesgos de
Corrupcin y donde se analicen los riesgos identificados y faltantes, valorndolos de
acuerdo con la gua, dejando la correspondiente evidencia y cumpliendo con los
planes de mejoramiento definidos en la materia con base en las actividades de
auditoras de la Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol. La Oficina de Gestin
Pblica y Autocontrol realizar la asesora y acompaamiento requerido con base en
la labor de facilitacin y monitoreo de la Oficina Asesora de Planeacin.
4.3 Se recomienda que se asegure el cumplimiento oportuno y completo de la Ley de
Transparencia - Ley 1712 de 2014 - y dems normatividad relacionada.

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