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EXAMEN ESPECIAL
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGAS INFORMTICAS Y
TELECOMUNICACIONES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
MOQUEGUA COMPONENTE 2: MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO FSICO
OBJETIVO GENERAL
Determinar si el proyecto FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE
TECNOLOGAS
INFORMTICAS
Y
TELECOMUNICACIONES
EN
LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO MOQUEGUA COMPONENTE 2:
MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO FSICO, se realiz sobre la base de
procedimientos de carcter tcnico, administrativo y sustentado en el
cumplimiento en la normatividad vigente.
Denominacin /
Referencia
Descripcin
Verificacin
Procedimiento
Cumpli
Comentarios
S
No
N/A
1.Elaboracin
de
documento
para
solicitar
la
autorizacin
del proceso
de auditora.
Conformacin del equipo de
auditores para la realizacin de la
auditoria.
2.-
Asignacin
de
cargos
correspondientes para la auditoria a
realizar.
3.-
Solicitud de Manuales y
Documentaciones
5.-
6.-
7.-Recopilacin de la informacin
organizacional: estructura orgnica,
recursos humanos, presupuestos.
8.-Verificar si el desarrollo del expediente
tcnico cumple con las normativas vigentes
establecidas.
9.-Anlisis de los objetivos, metas y la
subjetividad con relacin a las necesidades.
10.- verificacin de los objetivos
estratgicos y los cronogramas establecidos
son correctamente planteados y el
cumplimento de los mismos
OBJETI
VO
GENER
AL
OBJETI
VO
ESPECI
FICO
N2
PROCE
DIMINE
TO
N23
ITEM
COMPO
NENTE
CONCLUCIONES:
ACTUALIZADOS
NO
OBSER
VACION
SI
NO
OBSER
VACION
NOTA:
-------------------------------------------Supervisor de Auditora
Jefe del OCI
---------------------------------------
EXAMEN
ESPECIAL
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
ESPECIFICO N2
ITE
M
CONCLUCIONES:
NOTA:
----------------------------------------Supervisor de Auditora
Jefe del OCI
EXAMEN
ESPECIAL
OBJETIVO
GENERAL
Determinar
si
los
procesos de seleccin para la contratacin de
la ejecucin del proyecto, se han conducido de
acuerdo a la normatividad vigente cubriendo
las necesidades para los cuales fueron
previstos.
OBJETIVO
ESPECIFICO N2
OBJETIVO
PROCEDIMINETO
N25
ITE
M
COMPONENTE
DESCRIPCION DE
PROPUSTAS
ESPECIFICO:
DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS DE
ARDWARE
EXISTENCIA DE DOCUMENTO
SI
NO
OBSERVACION
CONCLUCIONES:
NOTA:
-------------------------------------------Supervisor de Auditora
Jefe del OCI
EXAMEN
ESPECIAL
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PROCEDIMINETO
N26
ITE
M
DESCRIPC
ION DEL
BIEN
COMPONE
NTE
Determinar
si
los
procesos de seleccin para la contratacin de
la ejecucin del proyecto, se han conducido de
acuerdo a la normatividad vigente cubriendo
las necesidades para los cuales fueron
previstos.
ESPECIFICO:
CONCLUCIONES:
NOTA:
-------------------------------------------Supervisor de Auditora
Jefe del OCI
EXAMEN
ESPECIAL
OBJETIVO
GENERAL
normatividad vigente.
OBJETIVO
ESPECIFICO N2
Determinar
si
los
procesos de seleccin para la contratacin de
la ejecucin del proyecto, se han conducido de
acuerdo a la normatividad vigente cubriendo
las necesidades para los cuales fueron
previstos.
OBJETIVO
ESPECFICO:
CONCLUCIONES:
NOTA:
-------------------------------------------Supervisor de Auditora
Jefe del OCI
2007
solicit
la
elaboracin
del
Perfil
del
Proyecto
de
plataformas
2007
como
proyecto
institucional
con
el
nombre
de
objetivos:
fortalecer
la
organizacin
municipal,
programas: