PROCEDIMENTO

RECEBIMENTO DE MATRIAPRIMA

Cdigo: XX.XXX
Reviso: XXX
Cpia No Controlada
Pgina: X de XX

1. OBJETIVO
Gerenciar o fluxo de entradas de matrias-primas, bem como suas anlises, manter
a organizao do estoque. Garantir a qualidade e rastreabilidade das matrias-primas
consumidas pela MatPrim.
2. INTRODUO
A garantia da qualidade das matrias-primas utilizadas na Matprim afeta diretamente
o nosso produto final. Portanto, de suma importncia observar e registrar as
condies do transporte do alimento, observar a especificao na nota fiscal dos
produtos recebidos, verificar data de validade e peso, checar as caractersticas
sensoriais, tais como: cor, sabor, aroma. As embalagens devem estar em boas
condies e limpas. Todos estes critrios devem ser considerados para que o produto
seja aceito e liberado para a produo.
3. CAMPO DE APLICAO
Este documento aplicvel ao setor de produo da indstria MatPrim.
4. REVISO
Situao

Data

Alterao

.
5. PROCEDIMENTO
a) Realiza-se uma inspeo de rotina verificando as condies do transporte,
embalagem, limpeza;

Elaborao

Liberao

Aprovao

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b) Compara-se o produto recebido com o que est descrito na nota fiscal, observase a validade, descrio e peso;
c) Coleta-se uma amostra de cada lote recebido para anlise de cor, sabor e
aroma, quando determinado pela especificao do produto (Procedimento
XXX);
d) Estando em conformidade com os padres estabelecidos libera-se a matriaprima para que seja descarregada;
e) Gera-se um cdigo (lote interno) de matria-prima no sistema, inserindo-se todos
os dados (data do recebimento, descrio, cdigo do produto, nmero da nota
fiscal, data de fabricao, data de validade, fornecedor);
f) Elabora-se a etiqueta de identificao do produto com os dados (n MP, cdigo
Winthor, data do recebimento, descrio, data de fabricao, data de validade e
responsvel por conferir a matria-prima), anexa-se uma etiqueta de
identificao na nota fiscal e imprime-se a quantidade suficiente para identificar
todos os itens recebidos;
g) Entrega-se a nota fiscal (com a etiqueta em anexo) ao setor de contabilidade da
MatPrim para a que seja inserida a matria-prima no sistema Winthor;
h) Recebe-se a nota fiscal do setor de contabilidade para liberao no sistema
Winthor;
i) Realiza-se a Rotina 1646 Inspeo Visual do Lote, gera-se uma aprovao no
certificado e verificam-se todos os dados (data de validade, n do lote,
fornecedor, etc.);

j) Realiza-se a rotina 1613 Anlise de Produo por Lote preenche-se todos os

resultados das anlises realizadas pelo CQ. No se esquea de clicar em
aprovado nesta rotina e imprimir o relatrio gerado.

Elaborao

Liberao

Aprovao

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k) Realiza-se a rotina 1647 Rel. Movimentaes de Mercadoria por Lote digita-se

o cdigo do produto, clica-se para pesquisar, clica-se duas vezes em cima do
nome da matria-prima, em seguida imprime-se o relatrio customizado,
procura-se dentre todos os relatrios salvos qual respectivo a MPXXXXX;
l) Libera-se a matria-prima para a produo;
m) Guarda-se a nota fiscal, certificados do fornecedor com os relatrios das rotinas
na pasta recebimento de matria-prima no ms referente ao recebimento.
6. RESPONSABILIDADE
a) de responsabilidade do Controle de Qualidade:
- Verificar, analisar, aprovar, identificar e liberar a matria-prima recebida na
indstria MatPrim.
b) de responsabilidade da Produo:
- Descarregar, armazenar e manter o estoque organizado e mapeado.
c) de responsabilidade do Setor de Contabilidade;
- Inserir os dados da matria-prima recebida no sistema Winthor.
7. IDENTIFICAO
a) Todas as embalagens de matria prima devem ser identificados com etiqueta da
MatPrim informando os dados: n MP, Cdigo, descrio, data de recebimento,

data de fabricao, data de validade, e o responsvel pela aprovao e

liberao;
8. REGISTROS

Formulrio de Recebimento de Matria-prima (Formulrio XXX);

Formulrio para Registro de Anlises de Matria-prima (Formulrio XXX)

Elaborao

Liberao

Aprovao

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