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Para el mes:
Unidad Orgnical:
DATOS PERSONALES
N
APELLIDOS Y NOMBRES
completos)
SALIDA
RETORNO
ITINERARIO
D.N.I.
Cargo
FECHA
HORA
FECHA
HORA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL S/.
VIATICOS
JEFE DE LA UNID
o quien hag
ANEXO 01
PASAJES
TERRESTRE
PASAJES
AEREOS
OTROS
GASTOS
TOTAL S/.
DE LA UNIDAD SOLICITANTE
o quien haga sus veces
ANEXO 02
PLANILLA DE VITICOS
N
COMISIONADO
OFICINA
CARGO
D.N.I.
PROFESIONAL EN CONTABILIDAD 1
SIAF
Sec.Func.
C/P
MOTIVO DE VIAJE
ORIGEN
DESTINO
SALIDA
DA
MES
AO
DA
RETORNO
MEDIO DE TRANSPORTE
MES AO TERRESTRE
AREO
HORA
OBSERVACIONES
ESPECIFICA DE
GASTOS
2.3.2.1.2.1.
2.3.2.1.2.1.
2.3.2.1.2.2.
2.3.2.1.2.2.
2.3.2.1.2.9.9.
CONCEPTO
MONTO
DIARIO
N DE
MONTO
S/.
DAS
S/.
A. Pasajes Terrestres
B. Pasajes Areo
C. Viticos
D. TUUA
E. Asignacin por movilidad extraordinaria
F. Otros
320.00
1.21
388.00
TOTAL SOLICITADO
FECHA :
RECIB CONFORME
D.N.I. N ..
DEL TERRITORIO NACIONAL CON CARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS
HABILES DE CULMINADA LA MISMA.
ASI MISMO, PRESENTARE LA RENDICION DE CUENTAS Y EL INFORME DE ACTIVIDADES, ADJUNTANDO COPIA DE
RECIBO DE CAJA Y/O T-6 SEGN EL CASO SI HUBIESE DEVOLUCION.
LOS COMPROBANTES SUSTENTO DE MIS GASTOS, DEBERAN SER EMITIDOS OBLIGATORIAMENTE A NOMBRE DEL
PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS Y PARA FACTURAS SOLICITARE SE INCLUYA EL NUMERO DE RUC 20546537782,
CASO CONTRARIO NO SERAN RECONOCIDOS COMO GASTOS DE LA COMISION.
SI VENCIDO DICHO PLAZO INCUMPLIERA CON LAS NORMAS PRECISADAS, AUTORIZO A QUE SE ME IMPUTE
RESPONSABILIDAD PECUNARIA AUTOMATICA SIN LUGAR A RECLAMO Y SE EFECTUE EL DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A TRAVES DE LA PLANILLA DE PAGOS U OTROS TIPO DE INGRESO.
V B Unidad Administrativa
VB Logstica
VB Control Previo
388
387.2
DECLARACIN JURADA
Yo, Lucila Calsin Mamani, identificado con D.N.I. N 01889245
de la
UNIDAD TERRITORIAL JULIACA
del
PROGRAMA NACIONAL CUNA MS, en concordancia con lo dispuesto mediante Ley 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorera en su Artculo
51 (51.2) y la Directiva de Tesorera N 001-2007-EF/77.15 (Art. 71), declaro bajo juramento haber efectuado gastos que detallo a continuacin, de los cuales
no ha sido posible obtener comprobantes de pago autorizados por la SUNAT.
N Ord.
FECHA
DETALLE
ALIMENTACIN
ALOJAMIENTO
MOVILIDAD LOCAL Y
AL TERMINAL DE
TRANSPORTE
4.00
3.50
PASAJES Y
GASTOS DE
TRANSPORTE
12.00
12.00
12.00
0.00
19.50
0.00
ANEXO 03
DECLARACIN JURADA
dispuesto mediante Ley 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorera en su Artculo
rt. 71), declaro bajo juramento haber efectuado gastos que detallo a continuacin, de los cuales
OTROS GASTOS
0.00
31.50
Yo,
Lucila Calsin Mamani
identificado con D.N.I. N 01889245
de la
UNIDAD TERRITORIAL JULIACA
del
PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS del Ministerio Desarrollo e Inclusin Social, DECLARO BAJO JURAMENTO haber efectuado en comisin de servicios los gastos
que a continuacin se indican:
N Ord.
FECHA
CONCEPTO
N DE
COMPROBANTE DE
PAGO
VIATICOS
ALIMENTACIN
12.00
001-000207
0001-025599
45.00
021-0072398
280.00
021-0072336
001-000214
7/16/2016 Chinawok
F089-00000140
ALOJAMIENTO
MOVILIDAD LOCAL Y AL
TERM. TRANSP.
0.00
19.50
0.00
15.00
603.00
15.00
17.90
002-0000085
PASAJES Y GASTOS
DE TRANSPORTE
20.00
354.90
603.00
69.50
0.00
Gasto efectuado
1,027.40
Anticipo Recibido
Diferencia
1,600,00
572.60
0.00
0.00
TOTAL S/.
1,027.40
1,600,00
572.60
ANEXO 04
ocial, DECLARO BAJO JURAMENTO haber efectuado en comisin de servicios los gastos
OTROS GASTOS
0.00
0.00
1,027.40
COORDINACION :
DOC. DE SOLICITUD:
CARGO :
CONDICION :
Funcionario
CAS
DESTINO :
TRAMO :
Ida :
Retorno :
FECHA DE SALIDA :
HORA APROX.:
Maana :
Tarde :
FECHA DE RETORNO :
HORA APROX.:
Maana :
Tarde :
OBJETO DE LA COMISION
FIRMA Y SELLO
Jefe de la Unidad Solictante
FIRMA Y SEL
Jefe de la Unidad de
Nota:
* Los pasajes sern solictados con una anticipacin de cinco (05) dias hbiles.
* Los pasajes son intransferibles y con fechas fijas, siendo responsabilidad del usuario y/o Jefe los gastos por cambio de fecha.
ANEXO 05
Ida y Vuelta :
Noche :
Noche :
FIRMA Y SELLO
Jefe de la Unidad de Admiistracin