Requisitos del sistema

4.1.1
Normas
de la Gerencia

Requerimiento

4.1.1.1
Tienen definidas normas , que como mnimo contenga:
i) Compromiso con la organizacin de suministrar alimentos de calidad inocuos
ii) Los mtodos utilizados para cumplir con su cliente, los requisitos reglamentarios y
mejorar continuamente su seguridad alimentaria y sistemas de manejo de calidad
iii) El compromiso de la organizacin de establecer y revisar la seguridad de los
alimentos y los objetivos de calidad.

4.1.1.2
La declaracin de la politica esta; escrita en lenguaje comprensible para todo
el personal, firmado por el Director General, comunicado y colocado en lugar a la vista de
todo el personal ?

4.1.2
Responsabilidad 4.1.2.1
Existe dentro de la organizacin personal que tenga a su cargo la
de la Gerencia
responsabilidad de la seguridad alimentaria y todos los empleados lo (a)
conocen?

4.1.2.3
Tienen establecido un sistema de capacitacin, basado en deteccin de necesidades de
capacitacin que asegure que el personal cuenta con las competencias para llevar acabo las
funciones que afectan la legalidad y la seguridad de productos.? Nota : Legalidad se refiere a los
reglamentos federales, nacionales,estatales y locales en el pas de fabricacin y a los mercados
destinados.

4.1.2.1;
4.1.2.5

Cuentan con las descripciones de puesto de los responsables de

inocuidad, y esta icluye quien lo sustituye o remplaza en caso de ausencia?

4.1.3
Sistema de
Manejo de la Calidad
para la Seguridad de
Alimentos.

4.1.3.1;
4.1.3.2;
Cuenta con Manual de Seguridad Alimentaria disponible al personal?, y
4.1.3.3
este incluye:
i) Resumen de la empresa para la calidad y seguridad alimentaria, las normas, mtodos que
se aplican para cumplir con los requistos de la normativa.
ii) La declaracin de las normas y organigrama
iv) Listado de los productos abarcados para l propsito de certificacin

4.1.5
Quejas

4.1.5.1
Cuentan con un procedimiento documentado donde describan el
mtodo(s), manejo, investigacin de la causa y la resolucin de las quejas de los clientes y
autoridades? Y esta implementado?

Manejo de

4.1.5
Quejas

Manejo de

4.1.6
Planes para
la continuidad de la
empresa

4.1.5.2
incidente?

Son analizadas las quejas por el personal con conocimiento sobre el

4.1.5.3
incidente?

Las acciones correctivas se llevan acabo de acuerdo con la gravedad del

4.1.5.4

Mantienen registros de quejas del cliente y sus investigaciones?

4.1.6.1
Cuentan con un plan de continuidad donde describe los principales
peligros conocidos para la seguridad de alimentos, los mtodos y la responsabilidad frente a
una crisis empresarial que pueda repercutir el la capacidad de entregar alimentos seguros?

4.1.6.2
El plan para la continuidad incluye como mnimo:
i) La responsabilidad de la Direccin General para tomar decisiones, supervisin e iniciacin
de las acciones derivadas en la crisis del manejo de un accidente.
Ii) El nombramiento y capacitacin de un equipo para manejo de crisis
iii) Los controles desarrolladso para dar una respuesta que no compromete la seguridad que
los productos
iv) Las medidas para aislar e identificasr los productos afectados en respuesta a una crisis
v) Las medidas adoptadas para verificar la aceptabilidad de los alimentos antes de su
liberacin;
vi) La preparacin y mantenimeinto de una lista de de contactos para su alerta;
vii) Fuentes jurdicas y asesoramiento de expertos y
viii) La responsabilidad para comunicacin interna y comunicacin con las autoridades
organizacionales externas y medios de comunicacin

4.2 Registro y control de

documentos

4.2.1.3
Existe un procedimiento de control de documentos que establecezca los mtodos y
responsabilidades para asegurar que el personal tiene acceso a los documentos actualizados
? Y este, se encuentra en prctica?

4.2.1.1
Se mantiene un registro actualizado de los documentos del sistema y estos
son almacenanados bajo seguridad?

4.2.1.3
Cuenta con un procedimiento para el monitoreo de registros, donde defina el
mtodo, responsabilidad,verificacin, mantenimiento y retencin de los registros?

4.2.2.5
Los registros se encuentran firmados, legibles, fechados por las personas
encargadas de las actividades de monitoreo y las actividades se encuentran completadas?

4.2.2.6
Los registros se encuentran accesibles y archivados de forma segura para
evitar daos, deterioro y mantenidos conforme los perdos especificados por el cliente o la
legislacin (reglamento)?
Nota: Las inciales son aceptables, siempre que un registro maestro este provisto para
verificar la iniciales con su firma.

4.3 Desarrollo y
especificaciones del
producto

4.3.1.1;
Estan documentados los mtodos, responsabilidad del diseo, desarrollo,
4.3.1.5
hasta su realizacin comercial?, y son aplicados y se mantienen sus
registros y aprobaciones?

4.3.1.2
La formulacin de productos, procesos de fabricacin y el cumplimiento con los requisitos
del producto, son validados mediante;
i)anlisis en la empresa ii)anlisis de la vida til y iii) anlisis de productos

4.3.1.3
En caso de que sea necesario los anlisis de vida til, se llevarn acabo para para establecer
y validar los productos.
i) Manejo, almacenamiento, incluyendo el establecimiento de "uso antes" o "mejor antes de
la fecha"
ii) Los criterios microbiolgicos; y
iii) Requisitos de preparacin, almacenamiento y manejo del consumidor.
4.3.1.4
Existe un plan de seguridad alimentaria y un plan de calidad de los alimentos
para cada producto nuevo y su proceso asociado a travs de su conversin a la produccin
comercial y distribucin?, y estos planes se encuentran debidamente validados y
verificados?

4.3.2

4.3.3

Materia Prima 4.3.2.2

Cuentan con las especificaciones actualizadas de las materias primas y los ingredientes
que afectan la seguridad de los productos acabados? Nota: Las materias primas incluyen,
pero no se limitan a los aditivos alimentarios, productos qumicos peligrosos y auxiliares del
proceso.

Empaque

4.3.3.1
Cuentan con especificaciones de empaque que afectan la seguridad de los productos
acabados y cumplen con los reglamentos existentes?

4.3.3

Empaque

4.3.3.2
Tienen documentados los metdos, responsabilidad para la elaboracin y
aprobacin de especificaciones detalladas y etiquetas de todos los envases?

4.3.3.3
Son validadas la funcionalidad de los materiales de embalaje para garantizar
que no se compromete la seguridad de los productos y es el material apropiado para su uso y
propsito?
i) Los certificados de conformidad para todos los envases en contacto directo con los
alimentos y
ii) Pruebas y anlisis para confirmar la ausencia del potencial de migracin qumica de los
envases a los alimetnos contenidos.
4.3.3.4
Cuenta con un registro actualizado de las especificaciones del envase y
abrobaciones del etiquetado?

4.3.4
Proveedores de
Servicio por Contrato

4.3.4.1
Cuenta con contrato de servicios de proveedores que afectan la
seguridad del producto terminado, donde detallen la descripcin completa de los servicios
que son ofrecidos y los requisitos de capacitacin del personal contratado?

4.3.4.2
Mantienen un registro de todas las especificaciones del contrato de servicio?
Nota: Contrato de servicios incluye pero no estn limitados al control de plagas,
servicios de los contratistas.

4.3.5
Fabricantes por 4.3.5.1
Mantienen un documento donde definen y especifican la responsabilidad
contrato
de los fabricantes para garantizar el cumplimiento de todos los acuerdo relacionados con los
requisitos del producto y entrega solicitados por el cliente?

4.3.5.2
Mantienen registros donde el proveedor se compromete a:
i) Verificar que se estn cumpliendo todos los requisitos del cliente
ii) Asegurar que los cambios a los acuerdo contractuales son aprobados por ambas partes y
comunicados al personal pertinente.

4.3.5.3
Mantienen registros de todas las las revisiones del contrato y los cambios en
los acuerdos contractuales y sus aprobaciones?
Nota : Esta clusula se refiere a los proveedores que fabrican bajo contrato para un cliente.
Los contratos por escrito incluyen las rdenes bsicas de las condiciones de compra y
suministro.

4.3.6

Producto final

4.3.6.1
Cuentan con las especificaciones actualizadas de los productos
terminados aprobadas por el proveedor y su cliente y estas son accesibles al personal? , Las
especificaciones incluyen:
i) Limites micrbiologicos y qumicos
ii) Requisitos del etiquetado y embalaje y
iii) Las caractersticas de calidad del producto

4.3.6

Producto final

4.3.6.2
Tienen establecido un sistema de etiquetado para los productos nuevos y
existentes segn sea necesario? , estas deberan ser exactas,cumplir con los reglamentos
pertinentes y ser aprobadas por el personal calificado de la empresa?

4.3.6.3

Mantienen registro de las especificaciones del producto final?

4.4 Obtener la seguridad 4.4.1.1

del alimento
Mantienen registros que evidencien que la empresa cumple con todos los reglamentos que
apliquen de su pas de origen, de su produccin y destino?
Nota: Los proveedores tambin tendrn que demostrar el cumplimiento de
requisitos legales aplicables al peso y medidas comerciales, embalaje, descripcin del
producto, nutricin y etiquetado de aditivos y en caso que sea necesario adherirse a los
requisitos especificos de certificacin religiosa, control para alergenos y declaraciones
relacionadas con el etiquetado
4.4.2
Fundamentos de 4.4.2.1
seguridad para alimentos La Direccin General realiza provisiones para garantizar que se adopten
las prcticas para la inocuidad de los alimentos?

4.4.3
Plan de
seguridad de alimento

4.4.3.1
Cuentan con plan de seguridad alimentaria para controlar y asegurar la inocuidad de los
alimentos?, el plan debe:
i) Estar preparado de acuerdo al mtodo HACCP
ii) Incluir controles de proceso en los puntos de control de produccin para monitorear la
seguridad de los productos y hacer las correcciones
iii)Cubrir un alimento o grupo de alimentos y su proceso correspondiente

4.4.3.2
Se encuentra implementado, verificado y mantenido el plan de seguridad
alimentaria y es eficaz?

4.4.4
Plan de
calidad para alimentos

4.4.4.1
Cuentan con plan de calidad para alimentos para controlar y asegurar la inocuidad de los
alimentos?, el plan debe:
i) Estar preparado de acuerdo al mtodo HACCP
ii) Incluir controles de proceso en los puntos de control de produccin para monitorear la
seguridad de los productos y hacer las correcciones
iii)Cubrir un alimento o grupo de alimentos y su proceso correspondiente iv) Incluir la
documentacin de las prcticas de operacin (SOPs) y/o instrucciones de trabajo (WIs)
4.4.4.2
Se encuentra implementado, verificado y mantenido el plan de calidad de
alimentos y es eficaz?

4.5.5
Recepcin y
4.4.5.1;
Cuentan con proveedores autorizados para el suminsitro de materias
servicio de materia prima 4.4.5.2
primas y servicios que influyen sobre la seguridad de los productos
terminados?
- Sera aceptable la recepcin de las materias primas de proveedores No autorizados, solo en
casos de emergencia -

4.4.6
Accin de
correccin y prevencin

4.4.6.1;
4.4.6.2
Se encuentra documentadas las correcciones y acciones correctivas y estas
son, investigadas, resueltas, controladas y puestas en prctica?

4.4.7
Producto y
equipo que No Cumple

4.4.7.1
Cuenta con mtodos aplicados para la deteccin de productos o equipos
No conformes? Los metdos aplicados tendrn que:
i) Para producto o equipo que no cumple se pondra en cuarentena, identificado, manipulado
y eliminado de forma que minimize el riesgo de su uso involuntario.
ii)Todo el personal de la empresa es informado de los requisitos de cuarentena y liberacin
aplicados a los equipos sometidos bajo la condicin de cuarentena
4.4.7.2
Mantienen registros de cuarentena, manejo y eliminacin del producto
No conforme ?

4.4.8
Volver a
trabajar producto

4.4.8.1
Cuentan con procedimento documentado y puesto en prctica para producto
que se puede volver a trabajar?, los mtodos aplicados deberan de:
i)las operaciones de transformacin son supervisadas por personal calificado
ii) El producto que se vuelve a trabajar esta claramente identificado y es trazable.
iii)cada lote de producto que se vuelve a trabajar es inspeccionado o analizado, segn sea
necesario antes de su liberacin
iv)Mantener registros de inspecciones y anlisis

4.4.8.2

4.4.9
Despacho de
producto

4.4.10 Rotacin de
mercancia

Cuentan co registros de todas las operaciones de reelaboracin

4.4.9
Mantienen un procedimiento documentado para despachar producto y esta
en prctica?, el procedimento debera asegurar que;
i) Es por personal autorizado
ii) Una vez que todas las inspecciones y anlisis se han completado de manera satisfactoria y
documentado que verifican que los reglamentos y otro tipo de controles establecidos para la
seguridad alimentaria se han cumplido y
iii) Una vez que el anlisis sensorial y las evaluaciones se han completado de manera
satisfactoria para verificar que las especificaciones del cliente se han cumpldo
4.4.10.1
Esta implementado un procedimiento documentado para garantizar una
rotacin eficaz?

4.5

Verificacin

4.5.1.1;
Los programas de pre requisitos estan documentados y describen la
4.5.1. 2 frecuencia y metdos utilizados para validar y verificar los lmites crticos
establecidos para los riesgos asociados?

4.5.2

Validacin

4.5.2.1
Cuentan con procedimientos documentados para asegurar los criterios de validacin del
programa de pre-requisitos?, el cual debe contener:
i) Los lmites crticos son seleccionados para alcanzar el nivel designado de control de
riesgo(s) identificado para inocuidad de alimento(s) o la amenaza para alcanzar la calidad de
los alimentos; y
ii) Todos los lmites crticos y medidas de control por separado o en combinacin eficazmente
provee el nivel de control necesario.
4.5.2.2
Mantienen registros de todas las actividades de validacin?

4.5.3
Verificacin de
las actividades de
monitoreo

4.5.3.1;
4.5.3.2
Existe un procedimiento que describa las los criterios para la verificacin de
la eficacia del monitoreo del programa de pre-requisitos, puntos crticos
de control,puntos crticos de control de calidad y otros controles de seguridad y calidad
alimentaria?
i) Los registros deberan estar firmados y fechados en cada uno de los registros verificados.
ii) Mantener registros de las actividades de verificacin del monitoreo

4.5.4
Inspeccin,
muestreo y anlisis del
producto

4.5.4.1
Mantienen un procedimiento documentado tomar muestras, inspeccin
y/o anlisis de las materias primas,productos terminados y en produccin? El cual debe
contener:
i) Las inspecciones y anlisis se efectan en intervalos regulares segn como sea necesario
y de acuerdo a las especificaciones y requisitos reglamentarios
ii) Las inspecciones se efectan para garantizar que las materias primas, producto en
proceso y producto terminado cumplen con las especificaciones, requisitos reglamentarios,
son fieles a la etiqueta y cumplen con los requisitos de pesos y medidas despus de las
4.5.4.2
pruebas de la vida til han sido completada y
Mantienen
registros
todas las
actividades
de inspeccin
y anlisis?o mtodos alternos
iii) Todos los anlisis
sede
efectuan
con
mtodos nacionales
reconocidos

4.5.4.3
Mantienen un procedimiento documentado para el anlisis y evaluacin de la calidad del
producto y productos sensoriales ? El cual deber asegurar que:
i) Anlisis sensorial y evaluaciones se han completado despus de la prueba de vida til,
como sea apropiado y en intervalos diseado para demostrar que las caractersticas
sensoriales de los productos se logran constantemente.
ii) Evaluaciones sensoriales cumplan con los atributos sensoriales del producto especificado
por el cliente; y
iii) Las evaluaciones sensoriales son realizadas por personal capacitado, conforme a los
mtodos establecidos o especificados por el cliente.

4.5.4.4
Mantienen registros de todas las evaluaciones sensoriales y acciones que
surgen como resultado de la evaluacin sensorial?

4.5.4
Auditorias
Internas

4.5.5.1
Cuentan con un proceso documentado para la verificar la eficiencia del sistema, cuyo
alcance debe incluir la planta fsica, equipo de inspecciones del programa de Pre-requisitos,
Plan de seguridad alimentaria, Plan de Calidad de Alimento y controles reglamentario?
Los mtodos aplicados tendrn que asegurar que:
i) La preparacin de un calendario de auditoria interna, detallado, su alcance y frecuencia.
ii) Se hacen correcciones y toman acciones correctivas
iii)Los resultados de las auditorias son comunicados al personal administrativo y al personal
responsable de la ejecucin y verificacin de las acciones correctivas y
iv) Se mantienen registros de las auditorias internas, las correcciones y medidas correctivas
adoptadas como resultado de las auditorias internas.

4.5.5.2;
4.5.5.3

4.5.6
Agenda de
Verificacin
4.6
Identificacin,
trazabilidad, retiro y
recogido de producto

Tienen personal capacitado para realizar las auditorias internas?

Y este audita reas independientes a su funcin?

4.5.5.6.1
Se prepara y ejecuta una agenda describiendo las actividades de
verificacin, la frecuencia y el responsable de cada actividad?.

4.6.1.1
Existe un proceso documentado para realizar la identificacin de los
productos en todas las fases de produccin y almacenamiento y este esta implementado?
Este deberara asegurar que:
i) El producto se identifica claramente durante todas las fases de
recepcin,produccin,almacenamiento y expedicin
ii) Que el producto terminado se rotula de acuerdo con la especificacin del cliente y/o los
requisitos reglamentarios

4.6.1.2

Mantienen registros de la identificacin del producto?

4.6.2.1
Existe un proceso documentado donde definan los mtodos utilizados para
rastrear los productos, y estos estan implementados?
Estos tendrn que asegurar que:
i) El producto terminado es trazabel al cliente (primero) y se provee ser trazado a travs del
proceso desde la materia prima, material de empaque y otros insumos previos.
ii) La eficacia del sistema de trazabilidad del producto tendr que probarse por lo menos
anualmente.
4.6.3.1
Esta definido un proceso documentado para definir los mtodos utilizados
para retirar o recolectar producto y este est implentado?
i) Identificar al personal responsable de iniciar, manejar e investigar el retiro o recoleccin de
producto
ii) Describir procedimientos legales y asesoramiento de expertos iii) Delinear un plan de
comunicacin para informar a los clientes, consumidores, autoridades y otros grupos
importantantes en forma oportuna la naturaleza del incidente.

4.6.3.2
Realizan investigaciones detalladas para determinar la causa de un retiro o
recolecta de producto?, y lo documentan?

4.6.3.3
vez al ao?

Los procesos de recolecin, se revisan, verifican y prueban, al menos una

4.6.3.4
Mantienen registros de todos los productos retirados y recolectados?

4.7
Seguridad del
4.7.1.1
establecimiento (Defensa Mantienen un proceso documentado e implementado que define los mtodos,
de los alimentos)
responsabilidades y criterios para prevenir la adulteracin de alimentos causado por un acto
de deliberado de sabotaje o incidente terrorista?

4.7.1.2
Existe un protocolo para la proteccin y defensa de los alimentos? Este deber incluir:
i) Nombre del Director responsable
ii) Mtodos aplicados para garantizar que solo el personal autorizado, tiene acceso a la
fabricacin y almacenaje a travs puntos de acceso designados.
iii) Los mtodos implementados para proteger los puntos sensibles del proceso de una
adulteracin intencional
iv) Las medidas adoptadas para garantizar el almacenamiento seguro de materias primas, de
empaque,equipos y qumicos peligrosos.
v) Las medidas aplicadas para garantizar que un producto terminado sera mantenido bajo un
almacenamiento seguro y condiciones de transporte
vi) La aplicacin de mtodos para registrar y controlar el acceso a la empresa por
empleados, contratistas y visitantes.

4.8
Identidad de
4.8.1.1
alimentos preservados y Existe un procedimiento documentado que describa los mtodos para la
conservados
identificacin, transformacin,rastreabilidad, preservarcin y conservacin?, y est
implementado

4.8.1.2;
La etiqueta de identificacin debera incluir:
4.8.1.3;
i) Lista de sus ingredientes, incluyendo aditivos, conservantes,auxiliares y
4.8.1.4
saborizantes.
ii) Las materias primas e ingredientes especificados en i) tendrn que incluir requisitos para
su manipulacin, transporte, almacenamiento y entrega antes de su uso.
Nota: la identificacin puede ser amplia o limitativa, tal como si es un producto
Kosher,Halal, si contiene alergenos,agentes de sensibilizacin, orgnicos y
organistmos genticamente modificados.

CALIFICACION
NCC,NCM,Nm,O
, C,NA

Puntaje

Evidencia

Manual de Calidad, Politicas

politica de calidad en pancarta y en el

manual de calidad. Triptico a los
empleados
C

Programa de Capacitacin.

Descripcion de Puestos en el manual

Manual esta en linea, pero no se ha

leido por el personal y falta adecuarlo

Nm

Falta documentar el proceso de

registro evidencias de cierre y
seguimiento de quejas

Responsable

Las evidencias de quejas deben

de ser registradas, siempre

Falta clasificar las quejas en

calidad, servicio, e inocuidad.
O

Fortalecer el sistema de quejas

Existe el plan de continuidad, falta

integrarlos al control de
documentos fortamatos, asi como
capacitacin

Falta capacitar y derivar

responsabilidades en caso de
un recall.

Se tienen el Documento pero no

esta implementado

Se tienen el Documento pero no

esta implementado en todas las
areas

Se tienen el Documento pero no

esta implementado en todas las
areas

FALTA COMPLETAR
DOCUMENTOS PARA SUS
FIRMAS, Y DAR A CONOCER

Seguir mandando muestras de

validadcin a Dreseen para pruebas
de anaquel. Vitaminas, etc. Programa

Realizar analisis de PT
microbiologicamente

Cuenta con los datos

de entrada para
generar su plan de
calidad. ( Anlisis
externos).

FALTA INCLUIR OTROS

INGREDIENTES

REGISTROS DE EMPAQUE

Se tienen certificados de lotes de

empaque.

Se tienen certificados de solo unos lotes

de empaque. Las negociaciones y
prodimientos no se documentan
NA

NO APLICA

Solo se tiene de plagas/ transporte/

limpieza
NA

NO APLICA

NA

NO APLICA

NA

NO APLICA

NA

NO APLICA

NA

NO APLICA

hay especificaciones de sams

se tiene el codigo de etiquatado de

sams

hay especificaciones de sams

sagarpa, semades, nom 120

Asignacin de
recursos, para la
certificacin de su
sistema de calidad y
seguridad alimentaria

NCM

An no esta terminada
la documentacin de
su plan de seguridad,
haccp.

NCM

No estan definidos los

indicadores de
efectividad

NCM

An no esta terminada
la documentacin de
su plan de seguridad,
haccp

An no esta terminada
la documentacin de
su plan de seguridad,
haccp

NCM

Lista de proveedores de suministro

COMPRAS

Nm

Falta documentacin
de las investigaciones,
se cuenta con plan de
actividades, no se
verifica la efectividad
de las acciones
correctivas,
indicadores

todos revisionde equipos,

IMPLEMANTAR LA LIBRANZA DE
EQUIPOS EN MTTO

DESIGNNAR UN AREA, CODIGO

DE COLORES PARA MATERIAL
NO CONFORME

hay procedimiento, pero no hay

registros de producto que se libere de
alguna forma. Se necesita identidicar
todos bigbags de reproceso

NA

NO APLICA

hay analisis, hay procedimiento peo

no se aplica para la liberacion de pt

produccion procedimiento de peps

anexar responsables cesar. Registros
de PEPS

Falta establecer los

limites criticos de
control

NCM

Falta integrar los

limites criticos de
control. Dentro de los
formatos de registro de
produccin

Registros de Produccin, humedad,

secador, enfriador, temperaturas de
proceosos. Etc

NCM

Falta establecer los

limites criticos de
control.

REGISTROS DE ANALISIS DE
MATERIAS Y PT

BITACORAS DE ANALISIS , BASE

DE DATOS

REGISTROS DE LAB

REGIATROS DE CALIDAD Y
PRODUCCION

NCM

Auditorias debe de existor un

cronograma de auditorias internas y
dar seguimiento a cada evaluacin.

AUDITORIAS A PLANTAS DE
ALIMENTOS

PROCEDIMIENTO
TRAZABILIDAD

PROCEDIMIENTO DE RETIRO DE
PT. FALTA IMPLEMENTARLO Y
CAPCIATAR AL PERSONAL
INVOLUCRADO

PROCEDIMIENTO DE
ETIQUETADO, ETIQUETADO DE
PT DE ACUERDO A
ESPECIFICACION

NCM

No esta implementadas las

investigaciones detalladas para
determinar la causa de un retiro.
Quedo pendiente la redaccin
correcta del retido de SAMS

NCM

No se han probado los

ejercicios de retiro

Nm

NCM

4 Camaras de
seguridad,pero 2 no
estan funcionando,
acceso controlado.

NCM

No se esta monitoreando los

puntos criticos servicios e
instalaciones. No se cuenta con
anlisis de vulnerabilidad

NA

NO APLICA

NA

NO APLICA

NCC

NCM

11

No hay evidencia del retiro.

NM

43

NA

SUMA

70

RESULTADO

70.4918032787

NCM

18.0327868852

Requisitos del sistema

5.1 Localizacin de la
Planta

Requerimiento

5.1.1.1;
Se establecen medidas y son peridicamente
5.1.1.2
monitoreadas, para asegurar que los edificios y terrenos adyacentes no
interfieran con la seguridad y condiciones higinicas

5.1.2
Aprobacin de Construccin y Operacin
Cuentan con los permisos de operacin por parte de las autoridades competentes?

5.2.2
Pisos,
desague y trampas de
residuos

5.2.2.1
Tienen pisos lisos, fcil de limpiar , resistente al impacto e inclinados
para facilitar el drenaje.

5.2.2.2
Los pisos deberan tener una pendiente gradual para el flujo adecuado de
agua en condiciones normales de trabajo.
La planta cumple con este requisito?

5.2.2.3
Los desagues tendrn que construirse y localizarse, de modo que no
representen un peligro. Cumple la
planta con este requisito?

5.2.2.4
Las trampas para los sistemas de residuos deben estar lejos de
cualquier zona donde se manipulan alimentos
o en las entradas.
Cumple con este requisito?

5.2.3.1
Las paredes, techos, techos y puertas deberan
ser de superficie lisa e impermeable y en color claro?

5.2.3

Paredes

5.2.3.2
Las uniones entre paredes y de pared a piso
deberan tener un acabado sanitario, selladas y encorbadas para evitar la acumulacin de
desechos de alimentos.
Se cumple con este requisito?

5.2.3.3
Cuenta con conductos y tuberias empotrados
que transporten servicios; tales como vapor o agua?
Nota:Se deber de tomar en cuenta el contexto del producto fabricado.p.e para procesos de
elaboracin de Leche, donde generalmente no va empotrada la tubera.

5.2.3.4
Las puertas, escotillas, ventanas y sus marcos
son de construccin slida y de vidrio de seguridad o un material similar. ?

5.2.3.5
Los techos donde se procesan y manipulan
alimentos son de materiales que evitan la contaminacin del producto?

5.2.4
Escaleras,
5.2.4.1
Las escaleras, pasamanos y plataformas en las
pasamanos y plataformas reas de elaboracin y manejo de alimentos tendrn que estar mantenidas y construidas con
materiales que no represente riesgos de contaminacin del producto. La planta cumple con
este punto?.

5.2.5
Iluminacin y
accesorios de
iluminacin

5.2.5.1;
Las zonas de proceso debera estar;
5.2.5.2
i) Bien iluminadas, pero ubicadas de tal forma que no lastime al operario.
ii) Las zonas de inspeccin deberan estar bien iluminadas
El lugar cumple con este requisito?

5.2.5.3
Los accesorios de iluminacin debern ser de de vidrio inastillable, fabricados con cubiertas
de seguridad o equipadas con cubiertas de
seguridad y empotrados en el techo.
Nota: Si las lamparas estan colgadas, se debera asegurar que no existe corrosin o riesgos
para
el producto y se mantienen limpias.

5.2.6
Areas de
inspeccin

5.2.6.1
Est asignada un rea dentro del proceso,
adecuada para la inspeccin del producto?

5.2.6
Areas de
inspeccin

5.2.6.2
La zona de ispeccin tendra que cumplir con:
i) Con fcil acceso a las instalaciones de lavamanos; y
ii) Con iluminacin con suficiente intensidad para permitir la inspeccin a detalle.

5.2.7
Proteccin de
Polvo, Moscas y
sabandijas

5.2.7.1
Se encuentran selladas todas las ventanas,
puertas, aberturas de ventilacin y cualquier acceso a las instalaciones para proteger del
polvo, moscas, sabandijas y otros insectos o roedores?

5.2.7.2
Estn instaladas puertas con dispositivos de
cierre libre para permitir el fcil acceso para el personal sin poner en riesgo las reas de
elaboracin de producto?

5.2.7.3
Las puertas de acceso externo tendrn que ser a
prueba de moscas por lo menos por una combinacin de :
i) un autodispositivo de cierre ii) una cortina de aire eficaz
iii) Una tela de malla a prueba de moscas; y iv) Un anexo a prueba de moscas

5.2.7.4
Cuentan con dispositivos para el control de
plagas y estan instalados de tal forma que no presenten un riesgo de contaminacin a los
productos,envases,recipientes o equipos de proceso. ?

5.2.8

Ventilacin

5.2.9
Equipos
utensilios y ropa de
proteccin

5.2.8.1
Las reas de cocina estan provistas de un extractor en reas de alta generacin de vapor?
(Las velocidad de captura del dispositivo deber ser suficientes para evitar condensacin, y
para evacuar al exterior todo el calor, humo y otros aerosoles)

5.2.9.1
Los equipos y utensilios estn diseados,
instalados,operados y mantenidos de manera que no representen un riesgo de
contaminacin al producto?

5.2.9.2
Los equipos de proceso; como bancos,mesas, transportadores,mezcladoras,etc son
facilmente desmontables para realizar su limpieza?
i) Las superficies del equipo son lisas, libres de fisuras o grietas

5.2.9.3
Los contenedores de producto para materiales combustibles y no
combustibles, estn fabricados con materiales No Corrosivos?

5.2.9.4
El drenaje del equipo para drenar residuos,
exceso de agua de las tinas, tanques y otros equipos se descargan directamente?

5.2.9.5
La ropa de proteccin debera estar fabricada
con materiales no txicos y fcil limpieza

5.2.10
Limpieza del
equipo de proceso ,
utensilios y ropa de
proteccin

5.2.10.1
Se toman medidas para la limpieza efectiva del
equipo de proceso,los utensilios y ropa de proteccin?

5.2.10.2
Estn designadas reas para la limpieza de
contenedores,cuchillos,tablas de corte y otros utensilios?, no deben de interferir en la
operacin de manufactura

5.2.11 Instalaciones de
lavamanos

5.2.11.1
Se encuetran instalados lavamanos en los
puntos de acceso y en reas de manejo y proceso de alimentos?

5.2.11.2 Los lavamanos cumplen con:

i) estn construidos de A.Inox., material no corrosivo?
ii) Agua potable a temperatura apropiada
iii) Jabn lquido contenido en un depsito fijo
iv) Toallas de papel en un dispensador d libre de manos y fcil de limpiar
v) Bote de basura.
vi) Perchero
vii) Aviso de como lavarse las manos y en el idioma apropiado

5.2.11.3 Instalaciones adicionales en caso de que los

alimentos sean considerados altamente sensibles
i) Grifos automticos ii) Desinfectantes

5.2.12

Percheros

5.2.12.1
Se encuentran instalados percheros a las
salidas del rea de proceso, para el almacenamiento de ropa?

5.2.13

Vehculos

5.2.13.1
Los vehculos utilizados en reas de
transformacin o cuartos de almacenamiento en frio estan diseadas y operadas de forma
que no presenten un peligro para la seguridad de los alimentos?

5.3 Abastecimiento de
Agua y
Hielo

5.3.1.1
Cuentan con un abastecimimiento de agua
potable procedente de una fuente limpia para su uso durante el proceso y para la limpeza de
la planta y equipos?

5.3.1.2
Cuentan con un abastecimimiento de agua
potable procedente de una fuente limpia para su uso durante el proceso y para la limpeza de
la planta y equipos?;
i) Especificacin de las condiciones del agua para la preparacin de productos
ii) Especificacin de la temperatura del agua para la limpieza efectiva de planta y equipos.

5.3.2
Distribucin de
agua y
5.3.4
tratamiento
del agua

5.3.2.1
Se aseguran que el agua potable que se
distribuye dentro de las instalaciones no se contamine?

5.3.2.2
El uso de agua NO potable tendr que controlarse de tal manera que:
i) No exista contaminacin cruzada entre el agua potable y la no potable
ii) Las tuberas de agua no-potable y sus puntos de salida esten identificados claramente
iii) Se instalan dispositivos para el no-retorno de agua no-potable para evitar el retroflujo

5.3.4.1
Cuentan con un proceso e instalaciones para el
tratamiento del agua que garantize que el agua recibe un tratamiento eficaz?

5.3.3
Abastecimiento
de hielo

5.3.3.1
El hielo elaborado y usado en el proceso es
procedente de agua potable?

5.3.3.2
El almacenaje de hielo se realiza en recipientes que son fabricados de materiales
higinicos, que no presentan un riesgo de contaminacin

5.4.1
Areas para
5.4.1.1;
Cuentan con registros de la eficiencia de
almacenamiento (Frio,
5.4.1.2;
operacin de las camaras de refrigeracin,
refrigerado y congelado) 5.4.1.7i
congelacin y almacenaje en frio? Y debern cumplir con;
i) Contar con dispositivos para monitorear la temperatura (zonas caliente y zonas frias)
ii) Diseo y construccin que permita una refrigeracin higinica y eficiente de los
alimentos
iii) Facilmente accesibles para su inspeccin y limpieza.

5.4.1.3
Cuenta con pisos lisos, de material slido,
resistente al ipacto, impermeable a los lquidos y de fcil limpieza, con pendiente gradual que
permita la eliminacin efectiva de agua bajo condiciones normales. ?

5.4.1.4
El rea de almacen cuentan con:
i) paredes y techos lisos en color claro
ii) Puertas, ventanas y escotillas de material duradero y con vidrio de seguridad o un
material similar.

5.4.1.5
Las zonas de almacenamiento debera estar;
i) Bien iluminadas, con lamparas ubicadas de tal forma que no lastime al operario.
ii) Las zonas de inspeccin deberan estar bien iluminadas

5.4.1.6
La descarga de las tuberas para descongelacin y condensacin tendrn que estar
controladas y vaciarse al sistema de drenaje

5.4.1.8
Los muelles para carga y descarga estn
diseados para proteger los productos durante la carga y descarga?

5.4.2
Almacn
para ingredientes
secos y otros
productos estables

5.4.2.1
Los cuartos para almacenamiento de
ingredientes secos, tendrn que ubicarse fuera de las reas hmedas y proteger los
productos de la contaminacin y el deterioro.

5.4.2.2
Las zonas de almacenamiento debera estar;
i) Bien iluminadas, con lamparas ubicadas de tal forma que no lastime al operario.
ii) Las zonas de inspeccin deberan estar bien iluminadas

5.4.3
Almacn
de productos para
empacar

5.4.3.1
Los cuartos para almacenamiento de ingredients secos, tendrn que ubicarse
fuera de las reas hmedas y proteger los productos de la contaminacin y el deterioro.

5.4.3.2
i) Bien iluminadas, con lamparas ubicadas de tal forma que no lastime al
operario.
ii) Las zonas de inspeccin deberan estar bien iluminadas

5.4.3.2
Los racks de almacenamiento debern estar con materiales impermeables y
diseados para permitir la fcil limpieza de los pisos y el almacn

5.4.4
Almacenaje
para equipos y
recipientes

5.4.4.1
Los cuartos para almacenamiento tendrn que estar diseados para permitir el
manejo higinico y fcil limpieza y separados del almacenamiento de qumicos peligrosos o
sustancias txicas

5.4.5
Almacenamiento
para productos
qumicos peligrosos
y sustancias toxicas

5.4.5.1
Los productos qumicos se almacenan de
manera que no representan un peligro para las
personas y los procesos?, con acceso restringido?
Nota: Para el caso de desinfectantes de uso diario, pordran almacenarse cerca del
lugar de uso, y con acceso controlado

5.4.5.2
Los plaguicidas, raticidas,insecticidas y fumigantes tendrn que almacenarse
separados de los desinfectantes y detergentes y todos los qumicos deberan estar en sus
envases originales.

5.4.6
Almacenaje
alterno y manejo de
mercancia

5.4.5.3
Las reas para almacenaje de sustancias qumicas peligrosas y txicas
tendrn que:
i) Cumplir con los reglamentos nacionales y locales y de tal manera que no exista
contaminacin cruzada
ii) Estar adecuadamente ventiladas
iii) Estar provistas con letreros adecuados
iv) Cerradas y con acceso restringido
v) Contar con instrucciones entendibles sobre el uso y manejo
5.4.6.1
Cuando el
almacenaje
alterno, tendrn que
vi) Tener un invntario
detallado
y actualizado
realizar
un anlisis
de riesgo
para garantizar
vii) Poseer
un equipo
de primeros
auxilios que no existen riesgos de integridad,
contaminacin
efectos adversos
a la calidad
y seguridad
alimentara.
viii) Ducha de yemergencia
por posibles
casos
de derrame
ix) Estar diseada para que en caso de un derrame, este se mantenga en el drenaje de
la zona
x) Estar equipada con equipos de derrame y equipos de limpieza

5.5 Separacin de
labores

5.5.1
Proceso de Flujo:
El proceso de flujo deber estar diseado de manera que evite la contaminacin cruzada y de
manera que exista un flujo continuo

5.5.2
Recepcin
de materia
prima

5.5.2.1
Los ingredientes secos y material de empaque tendrn, se reciben por separado de las
materias primas congeladas y refrigeradas para asegurar que no ocurra contaminazacin
cruzada?

5.5.3
Descongelacin de
producto

5.5.3.1
El producto se descongela con el equipo
adecuado y en salas adecuadas para tal fn?

5.5.3.2
La descongelacin con agua debera ser con flujo
continuo, para asegurar que la velocidad de cambio no contribuye al deterioro o
contaminacin del producto

5.5.3.2
La decongelacin con aire tendr que estar
diseada para descongelar productos bajo condiciones controladas a una velocidad y
temperatura que no contribuya al deterioro o contaminacin del producto

5.5.3.4
Se adoptan normas para el almacenaje y
eliminacin de frecuente de los envases de cartn y embalaje usado, de manera que no
haya riesgo de contaminacin?

5.5.4
Procesos de
alto riesgo

5.5.4.1
Alimentos de alto riesgo, tendrn que llevarse acabo en condiciones controladas de tal forma
que:
i) Estar sujetos a una etapa de destruccin de microorganismos y tendrn que estar
separados de los procesos, materias primas o personal, de forma que evite la
contaminacin cruzada
ii) Ser atendidas por personal capacitado y asignado a esa funcin
iii) Contar con puntos de acceso equipados para vestirse con ropa de proteccin
distinta y desempear un alto nivel de higiene
iv) Los puntos de transferencia de productos estn localizados y diseados de tal
manera que no represente algn riesgo de contaminacin.

5.5.5
Identidad de
alimentos especiales
(Kosher, HALAL,
alergenos, orgnaicos,
mofificados
genticamente)

5.5.5.1
El tratamiento de alimentos especiales se lleva acabo bajo las siguientes condiciones?;
i) Los ingredientes estn fsicamente separados de aquellos ingredientes idnetificados como
incompatibles con alimentos especiales
ii) El proceso se completa en cuartos separados o en equipo donde se ha realizado un
saneamiento profunfo
iii) El producto terminado es almacenado y transportado en unidades separadas o aisladas
por una barrera fsica

5.6 Laboratorios de
planta

5.6.1.1
Localizacin
El laboratorio se encuentra ubicado lejos de cualquier proceso o manejo de alimentos y
acceso solo del personal autorizado?

5.6.1.2
Se toman medidas para aislar y contener todos
los residuos del laboratorio?, las aguas residuales tendrn que ubicarse como mnimo ms
abajo del flujo de desagues del servicioa a las zonas de proceso y manipulacin de
alimentos?

5.6.1.3
El laboratorio cuenta con avisos de acceso solo
a personal autorizado?

5.7 reas para

empleados
5.7.2
Vestidores
5.7.3
Duchas
5.7.4
Lavandera
5.7.5
Sanitarios

5.7.1.1
Las reas para el personal poseen iluminacin y ventilacin adecuada, con disponibilidad
para todas las personas que participan en la manipulacin y proceso de productos?

5.7 reas para

empleados
5.7.2
Vestidores
5.7.3
Duchas
5.7.4
Lavandera
5.7.5
Sanitarios
5.7.2.1
Se provee vestidores para que el personal
visitante pueda cambiarse a la ropa de proteccin en la entrada y salida , segn sea
necesario?

5.7.2.2
Se provee vestidores para el personal que
participa en la elaboracin de alimentos de alto riesgo?
5.7.2.3
Se provee al personal de casilleros para
guardar sus artculos personales y estn separados de las reas de elaboracin y manejo de
alimentos?

5.7.3 .1 En caso necesario, se provee de duchas para el

personal y estas son suficientes?
5.7.4.1
Se tendr que proveer el servicio de lavandera
para el lavado de ropa sucia
nota: puede ser externo y la ropa limpia transportarse en contenedores limpios.
5.7.5.1
Los sanitarios se encuentran separados de
cualquier operacin de proceso y manejo de alimentos?
5.7.5.2
Los cuartos de bao tendrn que estar de manera que estos:
i) No esten accesibles directamente con cualquier rea de proceso o manejo de alimentos
Nota: el acceso al bao desde las reas de proceso es por un cuarto cerrado y ventilado
hacia el exterior o por un cuarto adyacnete.
ii) Provisto para el nmero mximo de personal
iii) Construidos de manera que sea fcil limpiar y mantener

5.7.5.3
El alcantarillado sanitario no ser conectado a
cualquier otro drenaje dentro de la planta y
tendr que ser encausado a una fosa sptica o a una fosa de alcantarillado

Los lavamanos deberan de estar instalados inmediatamente fuera dentro del bao y cumplir con: i)
estar construidos de A.Inox., material no corrosivo? ii) Agua potable a temperatura apropiada iii) Jabn
lquido contenido en un depsito fijo iv) Toallas de papel en un dispensador d libre de manos y fcil de
limpiar

Las reas para alimentos se encuentran instaladas fuera de la zona de manejo y contacto con alimentos?

Para el caso de cafeteras, estas tendrn que estar: i) Ventiladas y bien iluminadas ii) Provistas de un
nmero sufiente de mesas y asientos para atender al nmero mximo de empleados en una sesin. nota:
Las instalaciones en el patio son aceptables, siempre que el rea este sellada y protegida de las
inclemencias, aves
y roedores y su acceso sea por un pasillo sellado
iii) Equipadas con lavabo con agua potable y caliente iv) Equipadas con unidades de refrigeracin y
cocina que permita almacenar y calentar alimentos y preparar bebidas no-alcoholicas. v) avisos en los
idiomas apropiados notificando a las personas a lavarse las manos antes de entrar a las reas de proceso

Cuentan con enfermera para primeros auxilios para el tratamiento de lesiones menores y arregladas en
caso de que un paciente requiera atencin ms especializada?

Los residuos tendrn que ser retirados en forma rpida, eficiente y regular de la planta y terrenos que la
rodean
Se debern elimiar todos los desechos slidos, incluyendo los cortes de material no comestible y de
embalaje en desuso, as como almacenarse en un rea separada y a prueba de moscas, y sus contenidos
no representan riesgos

Los desechos lquidos tendrn que ser removidos continuamente del ambiente del proceso o mantenidos
en un rea de almacenaje designada con recipientes y tapas antes de su eliminacin de manera que no
presenten peligro

Los terrenos que rodean la planta, tendrn que mantenerse limpios de reducir el polvo y libre de
desperdicios a fn de no atraer plagas

Callejones,caminos,calles y reas de carga y descarga tendrn que mantenerse de manera que estos no
presenten un peligro para la operacin y seguridad alimentaria de la planta

CALIFICACION
NCC,NCM,Nm,O
, C,NA

Puntaje

Evidencia

Lista de verificacin de
Buenas prcticas,
alrededores y archivo
fotogrfico

Nm

Las tuberias no estan

identificadas para los suministros
que utilizan

Responsable

Techo de lmina

Se podria mejorar iluminacin en

el rea de envasado

Se podria mejorar iluminacin en

el rea de envasado
O

Exclusa con puerta con

dispositivo de cierre
C

Existencia de salida de vapor al

lado de maquina de extrusion 1
Nm

Asignacin de cdigos de colores

de los accesorios de limpeza

En lnea 1, la soldadura en
equipos no es lisa, se podria
mejorar para terner una superficie
lisa

La descarga de vapor se realiza

directo en una tina
Nm

Uso de uniforme, playera,

zapatos de seguridad, cofia,
cubreboca, faja de seguridad
y guantes para superficies
calientes.
Limpieza, una vez por
semana

Area de lavado para

accesorios de limpieza
C

NA

NO APLICA

identificar las lineas de servicios

NA

NO APLICA

NA

NO APLICA

NA

NO APLICA

NA

NO APLICA

NA

NO APLICA

NA

NO APLICA

NA

NO APLICA

NA

NO APLICA

NA

NO APLICA

NA

NO APLICA

NA

NO APLICA

NA

NO APLICA

NA

NO APLICA

NA

NO APLICA

Los plaguicidas, raticidas e

insecticidas,los alamacena
el proveedor de control de
plagas.

Almacenamiento por el
proveedor de control de
plagas.

Solo aplica para

ingredientes secos, no
utilizan materias primas
congeladas o refrigeradas.

NA

NO APLICA

NA

NO APLICA

NA

NO APLICA

NA

NO APLICA

NA

NO APLICA

Regaderas sin funcionar.

O
1

No cuenta con lavanderia.

NCM

NCC

NCM

NM

54

NA

20

SUMA

85

RESULTADO

83.0769230769

NCM

1.5384615385

No cuenta con servicio de

enfermeria

Area exterior de recepcinde

grano con prescencia de insectos
(proveedor INTERNO Harina)

Requisitos del sistema

6.1.1

Personal

Requerimiento

6.1.1.1
Salud del personal, La empresa debe asegurar que solo el personal
saludable este laborando en el manejo y
elaboracin de alimentos.
i) La empresa aplica cuestionarios de salud al personal que manejar o elaborar
alimentos antes de ser contratados?
ii) La empresa aplica exmenes mdicos al personal que manejar o elaborar alimentos
antes de su contratacin?

6.1.1.2
Manejo de cortaduras y lesiones, El personal que elabora o maneja
alimentos, no deber tener cortaduras expuestas.
i) El personal con cortaduras o raspaduras pequeas las tiene cubiertas con curitas o
vendaje hermtico?
ii) El color del vendaje o del curita debe ser diferente del alimento, es diferente al color del
alimento? Nota: Para el caso de lesiones en la mano, es adecuado el uso de guantes

6.1.1.3
Practicas del personal.
i) En las reas de proceso o manejo de alimentos esta prohibido fumar, mascar, comer,
beber o escupir, y el personal lo respeta?
Nota: Una excepcin de comer en las reas, aplica cuando se requiere evaluacin sensorial del
alimento, esta deber llevarse a cabo de acuerdo al punto 6.2.1.7

6.1.1.4
Lavado de manos. El personal deber tener las manos limpias.
El personal se lava las manos:
i) Al entrar en las reas de proceso o manejo de alimentos?
ii) Despus de cada visita al bao?
iii) Despus de usar un pauelo?
iv) Despus de usar mangueras para el lavado o material contaminado?
v) Despus de fumar, comer o beber?
6.1.1.5
Uso de guantes.
Cuando se usan guantes, el personal deber seguir las mismas practicas de lavado de manos
descritas en el punto anterior

6.1.2

Ropa

6.1.2.1
i) La empresa asegura que la ropa usada por el personal que maneja
alimentos se mantienen, almacena, se lava y se usa de manera que no presenta un riesgo de
contaminacin al producto?
ii) El personal encargado del procesamiento de alimentos de alto riesgo u operaciones de
proceso las cuales puedan ensuciarse, utiliza la ropa solo dentro de la planta?
Nota: La ropa de trabajo incluye, overoles, cofias, redecillas de pelo, batas, mandiles, cubre
barbas, tapabocas y abrigos.
6.1.2.2
Condiciones
i) La ropa deber estar limpia y en condiciones funcionales al inicio del turno?
ii) Los uniformes que puedan representar riesgo de contaminacin del producto, se
cambian cuando estn excesivamente sucios?

6.1.2.3
Uso de guantes y mandiles
i) Los guantes desechables y delantales se cambian despus de cada receso o cuando se
rompen?
ii) Los guantes y mandiles no desechables, se lavan y desinfectan de acuerdo al
requerimiento?
iii) Los guantes y mandiles que no estn en uso, se almacenan en perchas disponibles y
no sobre el producto o equipo?
Nota: Guantes y mandiles desechables estn diseados para usarse una sola vez y desechados
despus de cada uso

6.1.3
Joyera y
artculos
Personales

6.1.3.1
El personal que elabora en cualquier rea donde el alimento este expuesto,
no utiliza joyera u otros objetos sueltos?
Nota: El uso de anillos y brazaletes de alerta mdica que no puedan ser removidos, pueden ser
autorizados, sin embargo se debe considerar el requerimiento del cliente

6.1.4

6.1.4.1
i) Los visitantes, personal de la gerencia y mantenimiento, utilizan la ropa y
calzado adecuado al entrar a las reas de proceso o manejo de alimentos?

Visitantes

6.1.4.2
Joyas y otros artculos sueltos,
i) Los visitantes estn obligados a removerse sus joyas y otros objetos sueltos?

6.1.4.3
Reconocimiento.
i) Los visitantes que muestran seales visibles de enfermedad, se les impide entrar en las
reas de elaboracin o procesamiento de alimentos?

6.1.4.4
Acceso a los visitantes
i) Los visitantes utilizan los puntos de entrada y salida de las reas de elaboracin y
manejo de alimentos designadas?
Ii) Los visitantes siguen las practicas de lavarse las manos y practicas personales, del
punto 6.1.1.?
6.2.1
Personal que
participa en el manejo y
las operaciones de
proceso de alimentos

6.2.1.1
Todo el personal que participa en cualquier manipulacin, preparacin, u operaciones de
manejo de alimentos
tendra que seguir las siguientes practicas:
i) La entrada del personal a las areas de proceso sera por las entradas designadas para el personal
ii) Todas las puertas deberan permanecer cerradas o abiertas solo por periodos cortos cuando se
requiera la eliminacion de desperdicios.
iii) El personal tendra que lavarse las manos al entrar al area de proceso
iv) Esta prohibido el uso de uas falsas o esmaltes cuando se procese alimentos
v) Los materiales de envasado, productos e ingredientes se almacenan en contenedores apropiados
(tarimas azules, plasticos) y fuera del piso
vi) Los residuos se mantienen en contenedores apropiados para este fin y periodicamente retirados de
las areas de proceso, evitando que se acumulen
vii) El personal no comera o saborea productos procesados en la zona de manejo/contacto de alimentos;
y
Cuando sea necesario evaluaciones sensoriales, debera haber controles que aseguren:
La seguridad alimentaria
Las evaluaciones sensoriales sean por personal autorizado
Un alto nivel de higiene
Las evaluaciones se realizen en zonas designadas para este fin
Los equipos para las evaluaciones sean desinfectados, mantenidos y almacenados pr separado del equipo de
pro

6.2.1.2
Todas las mangueras de lavado se almacenan en perchas despus de su
uso, no se dejan sobre el piso

6.3.1
Requisitos de
capacitacin

6.3.2
Programa de
capacitacin

6.3.3

6.3.1.1
i) El personal que realiza tareas fundamentales en aspectos de seguridad y
calidad alimentaria, se encuentran
capacitados?

6.3.2.1
i) El programa de capacitacin de los empleados esta documentado?
ii) El programa de capacitacin indica las competencias necesarias para funciones especificas y
los mtodos de adiestramiento para poder realizar tareas relacionadas con:
Desarrollo y aplicacin de Buenas Practicas de Manufactura y Programa de Pre-requisitos
La aplicacin de los requisitos reglamentarios para alimentos
Los pasos crticos identificados para la aplicacin efectiva del plan y mantenimiento de la
seguridad alimentara
Las tareas criticas para reunir las especificaciones del cliente y eficiencia de los procesos

Instrucciones
6.3.3.1
i) Se encuentran disponibles las instrucciones de cmo realizar las tareas
criticas para cumplir con los requerimientos del cliente, los requerimientos de seguridad
alimentara, la calidad y eficiencia del proceso?

6.3.4
Requisitos de
capacitacin para
HACCP
6.3.5

6.3.4.1
i) Los empleados involucrados en el desarrollo y mantenimiento de los
planes de seguridad alimentara y calidad, han sido entrenados en HACCP?

Idioma
6.3.5.1
i) Los materiales de capacitacin y adiestramiento se imparten en el idioma
entendido por el personal?

6.3.6
Cursos de
Actualizacin

6.3.7
Requisitos de
capacitacin

6.4.1
Mtodos de
calibracin

6.3.6.1
i) Los programas de capacitacin incluyen la identificacin de las
necesidades de actualizacin y su aplicacin en la organizacin?
6.3.7.1
i) Se mantienen registros del adiestramiento y de quienes han sido
capacitados?
ii) Los tienen que indicar al menos los siguientes conceptos:
a). Nombre del Participante
b). Descripcin de su destreza
c). Descripcin del adiestramiento impartido
d). Fecha en que el adiestramiento fue completado e). Entrenador o proveedor del adiestramiento
f). Verificacin de cumplimiento del adiestramiento por parte del supervisor y que el alumno es
competente para completar las tareas
6.4.1.1
i) Se encuentran documentados los mtodos, exmenes, inspecciones y
responsabilidades de calibracin y
recalibracion de los equipos utilizados para el monitoreo de las actividades descritas en el
programa de pre-requisitos, planes de seguridad alimentaria, Calidad de los alimentos y otros
planes de control del proceso?

6.4.2
Normas de
calibracin

6.4.2.1
i) Los equipos son calibrados de acuerdo a normas de referencia
nacionales o internacionales y mtodos o la precisin adecuada para su uso?
ii) Si las normas no se encuentran disponibles, El proveedor proporciona pruebas para
apoyar el mtodo de referencia de calibracin aplicada?

6.4.3
Intervalo de
calibracin

6.4.3.1
i) Los equipos son calibrados de acuerdo a requisitos reglamentarios y/o de
acuerdo con el intervalo recomendado por el fabricante?

6.4.4

Registros

6.4.4.1

6.5.1

Requisitos

6.5.1.1
i) Se encuentran documentados los mtodos y responsabilidades para el
control integral de plagas?
ii) Los alrededores de la planta se encuentran libres de desechos y residuos acumulados
a fin de no atraer plagas y sabandijas?

i) Se mantienen registros de la calibracin?

6.5.2
Programa para el 6.5.2.1
i) El programa de control de plagas y sabandijas:
control de plagas
- Describe los metodos y responsabilidades para el desarrollo, aplicacin y controles del
y sabandijas
programa de control de plagas y sabandijas?
- Identifica el objetivo de las plagas para cada aplicacin de plaguicidas- Identifica los metodos utilizados para prevenir problemas de plagas
- Identifica los metodos utilizados para eliminar las plagas cuando se encuentran
- Identifica la frecuencia con la que cada plaga se va a controlar
- Incluye un mapa de la planta que identifica la localizacion, numero y tipo de trampas instaladas
6.5.2.2
Inspecciones
- Lista los productos
quimicos utilizados (que son necesarios para ser aprobados por la autoridad
i)
Se realizan
inspecciones
peridicas
por personal
capacitado
para identificar plagas, y si
competente
y sus
fichas de datos
de seguridad
(MSDS) estaran
disponibles)
estas
estnlos
presentes
toman para
las medidas
- Identifica
metodos se
utilizados
informar adecuadas?
al personal del programa de control de trampas y
las medidas que se toman cuando estos entran en contacto con las estaciones con trampas.
- Identifica los requisitos para informar y adiestrar al personal en el uso de agentes quimicos para
el control de plagas y sabandijas y trampas.
6.5.2.3
Registros
i) Se mantienen registros de todas las aplicaciones para el control de plagas?

6.5.3
Uso de
6.5.3.1
i) Los plaguicidas y otros agentes qumicos se encuentran rotulados
agentes qumicos para el legiblemente y almacenados (como se describe en el punto 5.4.5) y son utilizados y/o
control de plagas
supervisados en su aplicacin por personal capacitado?

6.5.4
Tcnicas para el 6.5.4.1
i) Los tcnicos para el control de plagas tienen que:
control de plagas
- Poseer una licencia y estar aprobados por la autoridad competente
- Usar operadores adiestrados y calificados que cumplan con los requisitos regulatorios
- Usar solamente agentes qumicos aprobados
- Proveer un plan de control para plagas (ver 4.3.2) incluyendo un mapa de localizacin de las
trampas
- Reportar a la direccin su entrada a la planta y al finalizar las inspecciones
- Entregar un reporte escrito de sus observaciones en inspecciones y el tratamiento aplicado

6.5.5
Eliminacin de
agentes qumicos no
usados para el control de
plagas

6.5.5.1
i) Los envases vacos y los agentes qumicos que no se usaron en el control
de plagas, debern:
-Los envases vacos no sern reutilizados
-Los envases vacos debern estar rotulados, aislados y almacenados de forma segura, a la
espera de ser recogidos
- Los productos qumicos no utilizados u obsoletos en condiciones de seguridad, mientras esperan
a ser eliminados por un contratista aprobado.

6.6.1
Programa de
mantenimiento

6.6.1.1
i) Los mtodos y responsabilidades para el mantenimiento y reparacin de
equipos y edificio estn documentados?

6.6.2 Instrucciones
para el personal de
Mantenimiento y
contratistas

6.6.2.1
i) Durante las operaciones de mantenimiento en las reas de
manejo/preparacin de alimentos se debern seguir las siguientes practicas:
- El mantenimiento rutinario se har en periodos de tiempo controlados y se documentar
- Las fallas debern estar documentas, revisadas e integrarse al periodo de mantenimiento
programado
- El personal de mantenimiento y contratistas debern cumplir los requisitos de higiene (6.1, 6.2)
- Informar a los supervisores de la planta cuando se vaya a realizar mantenimiento en las reas
de manejo de alimentos
- Retirar herramientas y desechos una vez terminado el mantenimiento y avisar al supervisor para
que este aplique las medidas de higiene necesarias
- Noficar al supervisor de mantenimiento y al de la planta de condiciones que puedan poner en
riesgo la seguridad alimentaria (cables sueltos, techos sueltos, roturas o daos hechos etc)

6.6.3
Agenda de
mantenimiento

6.6.3.1
i) Se tiene un programa de mantenimiento del equipo e instalaciones
criticas para la seguridad y calidad del producto?

6.6.4
Lubricacin del 6.6.4.1
Lubricantes
equipo de pinturas
i) Los lubricantes utilizados en transportadores y bandas, son para grado alimenticio?
Nota: En lugares donde pudiera haber goteo de lubricantes, se deber poner un recipiente para
evitar derrames.

6.6.4.2
Pinturas
i) Las pinturas debern ser no toxicas, libres de plomo y se debern aplicar en superficies
que no estn en contacto directo con el producto

6.7.1
Programa de
limpieza y sanitizacin

6.7.1.1
i) Los planes de limpieza de las reas de manejo de alimentos, reas de
almacenamiento, baos, estn documentados
y se llevan a cabo de acuerdo al plan? Ii) Los planes debern incluir:
1) Que se va a limpiar
2) Como es que va a ser limpiados
3 ) Cuando se va a limpiar
4) Responsable de la limpieza
5) El responsable de verificar la eficacia y los mtodos utilizados

6.7.2
E
valuacin de la eficacia
de la
limpieza

6.7.2.1
Inspeccin Pre-operacional de limpieza
i) El personal que realiza las inspecciones pre-operacionales y saneamiento esta
calificado para asegurar que las reas de proceso, equipo, baos, y reas esenciales estn
limpias antes de comenzar la produccin?

6.7.2.2
Verificacin de la eficiencia de la limpieza
i) Estn documentados los mtodos y quien es el responsable de verificar la eficiencia de
los procedimientos de limpieza?
ii) Esta documentado un programa de verificacin de la eficacia de los procedimientos?

6.7.3
Compra,
almacenaje y Uso de
detergentes y
desinfectantes

6.7.3.1
i) Los detergentes y desinfectantes deben cumplir con los reglamentos
aplicables
ii) La empresa debe asegurar para los agentes desinfectantes:
- Se tenga un inventario de todo lo comprado y usado
- Sean almacenados como se indica en 5.4.5
- Se tengan las hojas de datos para las seguridad del material
- Solo personal adiestrado les de uso

6.7.4
Desecho de
6.7.4.1
i) El proveedor tendr que desechar los detergentes, sanitizadores y
detergentes y
recipientes vacos de acuerdo con los requisitos reglamentarios y adems asegurar que:
desinfectantes no usados - Los recipientes vacos son lavados apropiadamente, tratados y rotulados para su uso
- Los recipientes vacos son rotulados, aislados y almacenados de forma segura, mientras
esperan su recoleccin
- Los detergentes y sanitizadores no usados y obsoletos se almacenan de forma segura, hasta
que la compaa colectora aprobada los recoja.
6.8.1

6.8.2
agua

6.8.3

Normas

6.8.1.1
Agua
i) Usada para el lavado, descongelacin y tratamiento del alimento
ii) Usada como ingrediente o auxiliar de proceso de alimento
iii) Para la limpieza de la superficie de contacto con los alimentos iv) Para la fabricacin de hielo
v) Para la fabricacin de vapor qe entra en contacto con el alimento o usado para calentar agua
que estar en contacto con alimentos
Tendr que cumplir con las normas microbiolgicas y calidad nacionales o internacionales
reconocidas para agua potable como se requiere.
Tratamiento del 6.8.2.1
Monitoreo del equipo para tratar el agua
i) El equipo apara el tratamiento del agua tendr que ser monitoreado regularmente para
asegurar que esta funcionando

Anlisis

6.8.3.1
Los anlisis microbiolgicos del agua y abastecimiento de hielo tendrn que
efectuarse para verificar su pureza en el suminsitro, las actividades de monitoreo y la
efectividad de las medidas de tratamiento ejecutados.

6.8.3.2
El agua y el hielo tendrn que ser analizadas usando los mtodos y normas
de referencia

6.9.1

Materia extraa 6.9.1.1

La responsabilidad y mtodos usados para prevenir la contaminacin
extraa de los productos tendrn que
documentarse,ejecutarse y comuniacarse a todo el personal

6.9.1.2
Prevencin
Se tendrn que realizar insepcciones para asegurar que los equipos permanecen en
buenas condiciones (no ser permitido el uso de amarres temporales tales como cordeles,
alambres o cinta adhesiva en los equipos)

6.9.1.3
Vidrio
i) Todos los objetos de vidrio o material similar en las zonas de manejo/elaboracin con
alimentos tendrn que enumerarse en un registro para vidrios, incluyendo detalles de su
localizacin
ii) Las puertas y oficinas dentro o adjunto a las zonas de manejo de alimentos tendrn
que estar equipadas con vidrio de seguridad o similar
iii) Recipientes, equipo y otros utensilios hechos de vidrio , porcelana cermica , vidrio de
laboratorio u otro material similar no sern permitidos (expepto cuando el producto figura
6.9.1.4
Madera
en el embalaje de
esatas materias primas o los instrumentos de vidrio para la medicin de
Las
paredas
de madera
utilizadas
las zonas por
de contacto/elaboracin
de alimentos tendrn
cubiertas
o los
termmetros
MIGen
requeridos
reglamentos)
que
estar dedicadas
para ese
fn, limpiarse, en
mantenerse
estado y su condicin
iv) Efectura
inspecciones
regularmente
las zomasendebuen
contacto/elaboracin
deestar
sujeta
a inspeccin
peridica
alimentos
para asegurar
que estan libres de vidrio u otro material similar y para establecer
Nota:
uso de en
hojaladeslizante
sobre
la madera
para cubrir
paletaspara
y paletas
de
ningnElcambio
condicinlimpia
de los
objetos
enumerados
en ellas
registro
vidrios
plstico
se recomiendan
en de
lasvidrio
zonasde
de instrumentos
alto riesgo para
la manipulacin
de procesamiento
alimentos en zonas
v) Examinar
las cubiertas
sobre
el equipo de
y
"hmedas"
los termmetros MIG y en inicio y fn de cada turno para confirmas que no se han daado

6.9.1.5
Metal
Objetos metlicos sueltos sobre el equipo, cubertas del equipo y sobre estructuras
tendrn que ser retiradas o fijarse permanentemente de manera que no representen un
peligro

6.9.2
Deteccin de
objetos extraos

6.9.2.1
Responsabilidad y mtodos
La responsabilidad, mtodos y frecuencia de monitoreo, mantenimiento,calibracin y uso de
mallas, tamices,filtros u otras tecnologas para eliminar o detectar materias extraas se
documentan y ejecutan

6.9.2.2
Detector de metales
Los detecores de metal u otras tecnologas para la deteccin de materiales contaminantes tendr
que ser monitoreado regularmente, validarse y verificarse para u eficacia operacional. El equipo
tendr que ser diseado para aislar producto defectuoso e indicar cuando exista rechazo

6.9.3
Manejo de
incidentes de
contaminacin con
materiales

6.9.3.1
En todo los casos de contaminacin por materia extraa el lote o artculo afectado tendr que
ser aislado, inspeccionado, vuelta a elaborar o destruirse

6.9.3.2
Vidrio roto
En caso que ocurra que el vidrio p material similar se quiebre , se aislara la zona, limpiara
decuadamente e inspeccionara completamente por una persona responsable antes del comienzo
de operaciones

6.10.1
Seleccin y
aprobacin de
proveedores

6.10.1.1
La responsabilidad para seleccionar,evaluar, aprobar y monitorear a un proveedor
aprobado, tendr que documentarse y ejecutarse . As como mantener los registros.

6.10.2
Programa de
proveeodres aprobados

6.10.2.1
Un Programa de proveedores aprobados tendr que contener como mnimo:
i) Especificaciones acordadas
ii) La referencia de la calificacin del nivel de riesgo aplicado a las materias primas y el
proveeodr aprobado
iii) Un resumen del nivel de la inocuidad de alimentos y los controles de calidad aplicadas
por el proveedor aprobado
iv) Los mtodos para otorgar la condicin de proveedor aprobado v) Los mtodos y
frecuencia de monitoreo del proveedor aprobado vi) Datos de los certificadores de anlisis
si fuera necesario
vii) Un plan de contingencia para hacer frente a emergencia y situaciones imprevistas,
cuando una ,matera prima no puede obtenerse de un proveedor aprobado
viii) Mtodos y frecuencias para revisar el desempeo y cualidad del proveedor aprobado

6.10.3
Monitoreo a
proveedores

6.10.3.1
El monitoreo a proveedores aprobados, tendr que estar basado en su desempeo previo
del proveedor y el nivel de riesgo de la materia prima suministrada
i) Las inspeccin de la materia prima recibida
ii) Los datos de los certificados de anlisis
iii) La certificacin de terceras personas a un proveedor aprobado
iv) La auditoria completa de un 2do. proveedor

6.10.4

Registros

6.10.4.1

6.10.5

Archivos

6.10.5.1
Se tienen que mantener un archivo con las inspecciones y auditorias a
proveedores aprobados

Se debe llevar un registro de los proveedores aprobados

6.11.1
Prcticas de
transportes , carga y
descarga

6.11.1
Las prcticas aplicadas durante la carga, descarga y transporte de alimentos
tendr que documentarse . Implementarse
y disearse para mantener las condiciones del almacenamiento apropiados y la integridad del
producto y evitar contaminacin cruzada.

6.11.2

6.11.2.1
Los vehculos (camiones/vagonetas/contenedores) utilizados para el
transporte de alimentos tendrn que ser inspeccionados antes de cargarse para asegurar
que esten limpios, en buen estado,libre de olores u otras condiciones que puedan afectar
negativamente sobre el producto.

Carga

6.11.2.2
Las prcticas de carga tendrn que estar diseadas para reducir le
exposicin innecesaria del producto a condiciones perjudiciales para mantener la
integridad del empaque y productos.

6.11.3

Transporte

6.11.3.1
Las unidades de refrigeracin tendrn que mantener los alimentos a las
temperaturas requeridas y se verificara la temperatura de los productos en intervalos
regulares durante la carga, segn sea apropiado
6.11.3.2
La unidad de refrigeracin tendr que funcionar en todo momento, y se
efectuaran verificaciones de la unidad en operacin, los sellos del as puertas y las
temperatura a intervalos regulares durante el trnsito

6.11.4

Descarga

6.12.1
6.12.2
6.12.3
6.12.4

6.11.4.1
Antes de la apertura de las puertas de la unidad de refrigeracin tendr que
verificarse y registrarse la temperatura de almacenamiento y opercin de la unidad
La descarga tendr que ser completa de manera eficiente y las temperaturas internas de los
productos se registra al inicio de la descarga y posteriormente a intervalos regulares

6.12.1.1
La responsabilidad de los mtodos utilizados para recolectar y manejar
desechos se deber documentar y ejecutar

6.12.2.1
Los desperdicios tendrn que ser removidos regularmente y ser depositados
en reas asignadas.
6.12.3.1
Los vehculos equipados para la eliminacin de residuos, recipientes y zonas
de almacenamiento, debern ser mantenidas en condiciones de funcionameinto limpias y
desinfectasas peridicamente

6.12.4.1
El monitoreo de la eficiencia del manejo de residuos formar parte de las
inspecciones de higiene diaria y los resultados del informe

6.13.1
Programa de
control de alergenos

6.13.1.1
Tendra que existir un proceso documentado y ejecutado para la prevencin y
control del origen de alergenos el
a 13.4
programa de control de alergenos tendr que incluir los siguientes detalles:
i) Evaluacin de riesgos; Indentificar las materias primas que causan alergias, identificadas a
trves de un anlisis y registrarlas en un listado accesible al personal
ii) Instrucciones para como identificar, manejar , almacenar y separar una materia prima que
contiene alergenos.

6.13.5 Limpieza del rea 6.13.5.1

Se tendr que realizar limpieza y desinfeccin de las superficies que pudieran
de proceso y
tener residuos de alergenos con el fn de evitar contaminacin cruzada
equipo
6.13.5.2
Se tendr que realizar una verificacin de la limpieza y desinfeccin de reas y
equipos en que los agentes alergenos son utilizados

6.13.5.3
Se deber realizar una manipulaciin separada y usar equipo de proteccin
cuando no es posible la higiene satisfactoria , limpieza o segregaci de la lnea.

6.13.7
Reproceso de
producto que
contiene agentes
alergenos

6.1.3.7.1
El reproceso de productos con alergenos se llevar acabo en condiciones que
garanticen la seguridad e integridad de los productos,as como asegurar su trazabilidad .

CALIFICACION
NCC,NCM,Nm,O
, C,NA

NCM

Puntaje

Evidencia

No cuentan con
exmenes del personal en contacto
directo con el producto. / 1 persona en
contacto directo en el envasado y
cocido de saco.

Ayudas visuales.

NA

NO APLICA

Uso de uniforme, cofia, cubreboca, casco,

zapatos de seguridad
C

Responsable

NA

NO APLICA

uso de guantes solo para superficies

calientes.

0
C

0
C

Registro de monitoreo de BPMs

/ auditoria interna a planta. No aplica el
incios v), y en vii)Se realizan
evaluaciones solo en reas designadas.

NA

NCM

Nm

NO APLICA

En BPMs. Operacin de montacargas,

rodamientos, neumtica bsica.
Seminario en tendencias en calida e
incouidad alimentara. Falta integrar
capacitacin de haccp, y
actualizaciones en normatividad.

Faltan registros de capacitacin en haccp

para 2 de los participantes del equipo
haccp.

En proceso de documentacin.
Nm

Nm

Faltan dos personas en capacitar, del

equipo haccp.

0
C

Nm

Integrar cursos de actualizacin en

normatividad BPMs.

Para f), no tiene envidencia de la

verificacin de aprendizaje.

Documentar procedimiento, integrar filtro

de ubicacin del equipo. Integrar programa
de calibracin
1

0
C

Equipo instalado en planta: Informe de

calibracin de Balanza determinadora de
hmedad, Calibracin de acuerdo a la
recomendacin del cliente./
Termobalanza /
Bscula dosificadora/ Balanza/ Hormo.
- Lista de equipo en
Laorartorio.
prevencin y control de fauna/
Procedimiento con lista de referencias;
Lista de productos qumicos autorizados.
Plan de trabajo tpico, Diagrama de
ubicacin. Matriz de pesticidas, matriz de
seleccin de equipos y mtodos de
aplicacin, informacin tcnica del
producto qumico.
Dcto:
Matriz y planpara
de aplicaciones
para
2) Procedimiento
la preparacin,
uso,
cada
tipo de plaga.
transportacin
y almacenamiento de
-produccin
Lay out indicando
las trampas
de qumicos
y equipo mecnica,
de
cebaderos
aplicacin. exterior, equipos de luz contr
insectos.
3) Instructivo para el servicio de equipos
Falta
indiar
del programa
la de
de apoyo
endentro
el control
y prevencin
frecuencia
de revisin de las estaciones
fauna nociva.
contra
insectos.
Oportunidad:
Presencia de mosca
Licencia Sanitaria:
0514A-027 : Servicios Urbanos de
Fumigaciones , Desinfeccin y
control de plagas.

Ciclopafest y hoja de seguridad de ;

Biflex, Biothrine, Cypertrin
C

NCM

No se ha terminado
la documentacin esta en proceso
inicial. Cuenta con programa de
Mantenimiento.
Falta , incluir techos, paredes, pisos,
drenajes, tuberias de servicios. Camaras.
No se utiliza contratistas para Mantto. A
instalacoones.

Identificacin de los
equipos criticos.

NCM

NCM

NCM

No se han terminado de documentar los

procedimientos. Programa de lImpieza,
por zonas, frecuencia, tipo de limpieza.
NO se esta realizando la verificacin de
la limpieza, la inspeccin es visual por la
misma persona que la realiza.

No se ha realizado la capacitacin.

No esta documentado.

1
Integrar capacitacin
.

NA

NO APLICA

Nov, 2010. / 3 tanques. Aplica para inciso

ii), iii) v), Anlisis de Metales , una vez po
r ao. Arsenico ( menor a
0.0020 vs Limite
.020 mg/l de acuerdo a la NOM
051 . y Mercurio menor a 0.0004 vs
limite 0.0004 mg/l. De acuerdo a la NOM
051
Anlisis Microbiolgico Externo , coliformes
fecales y coliformes totales. y monitoreos
internos mensuales. de Enero a Octubre.
2010.

NCM

NA

NCM

Existencia de cadena metlica sobre

tuberia, arriba del rea de cocido de
sacos.

Se encuentran monitoreados en sus chek

list de buenas prticas de manufactura.

NO APLICA

Existencia de cadena metlica sobre

tuberia, arriba del rea de cocido de
sacos.

Integracin del
monitoreo de electrimanes dentro del
formato de operacin.
C

0
Electrimanes.
reproceso, pero el reproceso es para envio
a otra de sus

Nm

NCM

NCM

NCM

Nm

Nm

Falta, inciso ii), iiii).

Iv). V), vii), viii).
DSM, Nutritional products. Para
Vitamincos. Lo compra la planta de
premezcla y envia a la planta de
alimentos, as mismo este es proveedor
de la planta de
extrusin.

Falta iii), iv). Solo se ha implementado

para los proveedores de harina.

Falta integrar
informacin

Se realizan visitas
por parte de compras. No ha establecido
su plan de auditorias.
2

0
C

Falta documentar

Transporte externo (
3 proveedores), Revisan y registran los
contenedores, incluyen lote que se envia,
firmas de revisin.

NA

NA

NA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

0
C

Documentar.

0
0

NA

NO APLICA

Lnea asignada para un solo producto.

NA

NO APLICA

NCC

NCM

11

NM

40

NA

10

SUMA

76

RESULTADO

60.61

NCM

16.67

No se realiza reproceso en esta nave.