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VILLARREAL
NACIONAL FEDERICO
SECCION DE
MAESTRIA EN
PBLICA
POST GRADO
GESTIN DE INVERSIN
ASIGNATURA:
ECONOMA PBLICA
TRABAJO APLICATIVO
Mag. Jos Antonio Arvalo
INTEGRANTES:
1. RAFAEL ARAUZO AGERO
2. DELIA MARA MACARLUPU GUEVARA
3. ROGER MANUEL PREZ ROS
4. TANIA PILAR SNCHEZ CORNEJO
5. LILIA ESTRADA VIDAL
6. JUAN OSHIRO RODRGUEZ
LIMA PER
Mayo 2015
Efecto indirecto:
Escasa aparicin de
talentos
Efecto indirecto:
Efecto indirecto:
Alcoholismo y
Sedentarismo, obesidad
drogadiccin
Efecto indirecto:
Delincuencia, pandillaje,
sicariato.
Efecto directo:
Bajo rendimiento de la poblacin
en torneos deportivos
Efecto directo:
Incremento de actividades de ocio nocivas
para la poblacin.
Problema central:
Limitada prctica de actividades fsicas, deportivas y recreativas en Lima Metropolitana
Causa directa:
Inadecuados e insuficientes
espacios deportivos
Causa Ind.
3. Breve
Infraestructura
deportiva
existente no
cumple con
estndares
alcance
terico
tcnicos.
Causa Ind.
Escasa
infraestructura
deportiva.
sobre el problema
Causa directa:
Inadecuado equipamiento
deportivo.
Causa directa:
Inadecuada gestin
deportiva
Causa Ind.
Deteriorado,
obsoleto e
insuficiente
equipamiento y
material
deportivo
Causa Indirecta
Ausencia de
programas de
formacin
deportiva e
identificacin de
talentos.
3.1.1IDENTIFICACION DELPROBLEMA
Area de Estudio:
Para la determinacin del rea de estudio se ha tenido en cuenta los siguientes criterios:
Aspectos econmicos
La principal actividad econmica consolidado en el rea de influencia es el comercio,
(64.9%) seguida de servicios diversos (17.3%), aunque estas actividades generan pocos
excedentes.
De acuerdo a la segmentacin geogrfica de Lima Metropolitana realizada por el INEI, el
Cono3 Centro est definido por los distritos de Lima Cercado, Brea, Jess Mara, Lince,
Barranco, San Isidro, San Miguel, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Borja, Miraflores,
La Victoria, Rmac y Chorrillos. De acuerdo a este agrupamiento 5 de los 8 distritos del
rea de influencia pertenecen al Cono Centro.
Respecto a los ingresos percibidos por la PEA ocupada de Lima Metropolitana, en el primer
trimestre mvil del ao 2013, los trabajadores de Lima Metropolitana obtuvieron un ingreso
promedio mensual de S/.1,373.70 cifra superior en un 3.7% respecto al mismo trimestre del
ao 2012.
Anlogamente, el ingreso promedio mensual de los trabajadores de los distritos del Cono
Centro se increment en 3.1% (S/.500.40), respecto al mismo trimestre del ao 2012,
segn se muestra en el Cuadro N 2. En el mismo cuadro tambin se observa que en el
perodo 2008-2013, existe un crecimiento anual sostenido de los ingresos mensuales en
todo Lima Metropolitana y tambin en cada uno de los conos considerados.
CUADRO N 2
INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LA POBLACIN OCUPADA RESIDENTES EN LOS
CONOS DE LIMA METROPOLITANA
PERODO: TRIMESTRE MVIL ENE-MAR (2008 AL 2013)
(En nuevos soles corrientes S/.)
Ao de Trimestre Mvil
Enero-Febrero-Marzo
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total
973.60
1,060.60
1,105.20
1,170.50
1,324.20
1,373.70
Cono Norte
1/
820.40
894.50
942.00
1,004.60
1,119.20
1,180.80
% Variacin respecto a
Trim. del ao anterior
3.7%
5.5%
3.1%
Cono Sur
4/
967.70
1,049.00
1,073.60
1,173.90
1,358.20
1,404.20
Prov.Callao
5/
860.30
897.80
943.60
991.70
1,134.30
1,203.40
3.4%
6.1%
Total
973.60
1,060.60
1,105.20
1,170.50
1,324.20
1,373.70
Primaria 1/
554.00
601.20
673.30
741.70
797.40
842.20
Secundaria
728.40
785.00
818.30
873.40
976.10
1,040.60
Sup. No Univers.
973.70
1,005.50
1,107.70
1,134.60
1,296.30
1,313.50
Sup. Univers.
1,766.00
1,962.40
2,030.00
2,068.40
2,287.00
2,317.50
% Variacin respecto a
Trim. del ao anterior
3.7%
5.6%
6.6%
1.3%
1.3%
Educacin
Segn Sexo
Hombre
Mujer
3.908
4.835
1.958
1.822
16.411
20.314
40.083
38.139
6.099
5.975
5.503
7.611
6.963
5.477
9.293
9.580
93.753
183.971
Total
8.743
3.780
36.725
78.222
12.074
13.114
12.440
18.873
Futbol
Vley
Basquetbol
Atletismo
Otros
50%
25%
10%
5%
5% (levantamiento de pesas, lucha amateur, Tae Kwon Do)
DIAGNSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA
Cancha de Voleibol
Fuente: IPD
Sub Gerencia de Desarrollo Social y/o Humano, entre otras funciones que le son
encargadas, quienes a su vez delegan la atencin del deporte a un funcionario
generalmente con trayectoria como deportista, que carece en muchos casos de experiencia
administrativa. De esta manera la actividad deportiva queda relegada al no ser prioritaria
dentro de sus mltiples funciones.
La actividad deportiva y recreativa que se promueve es de carcter pragmtico, estando
ausente la planificacin, por lo que no se efecta el seguimiento, evaluacin ni las
proyecciones de tales actividades. El financiamiento de tales actividades es asumida casi
en su integridad por la Municipalidad correspondiente.
Asimismo la Ley del Deporte establece que Los Gobiernos Locales organizan cada dos (2)
aos los Juegos Deportivos Municipales, en coordinacin con los Consejos Regionales del
Deporte, de acuerdo a sus posibilidades presupuestales .Esta responsabilidad no se ha
estado cumpliendo, sucediendo lo mismo con el encargo de crear e implementar las
Escuelas del Deporte, como uno de los pilares del desarrollo del Deporte Nacional, para lo
cual se precisa que debe contar con la asistencia tcnica del IPD.
Para la determinacin del objetivo central del proyecto, partimos del rbol de problemas,
causas y efectos, que es un estado negativo de la situacin actual, el mismo que se
convierte en el rbol de objetivos, medios y fines, que es un estado positivo o futuro
deseado, el cual se alcanzar con la ejecucin del proyecto.
PROBLEMA CENTRAL
Limitada prctica de actividades fsicas,
deportivas y recreativas de la poblacin
Lima Metropolitana
OBJETIVO CENTRAL
Incremento de las actividades fsicas,
deportivas y recreativas de la poblacin
Lima Metropolitana
La estrategia para alcanzar el objetivo central es realizar intervenciones en las causas que
estn generando el problema, en tal sentido, las causas se transformarn en los medios a
travs de los cuales se lograr solucionar el problema.
CAUSAS
DIRECTAS
MEDIOS DE
PRIMER NIVEL
CAUSAS
INDIRECTAS
MEDIOS
FUNDAMENTALES
Los medios indirectos para lograr el objetivo central son los siguientes:
El fin ltimo ser mejorar el nivel de desarrollo deportivo y de la salud fsica y mental de la
poblacin de Lima Metropolitana. (Ver rbol de medios, objetivo y fines)
Fin indirecto:
Aumento de talentos
deportivos
Fin indirecto:
Disminucin de la
delincuencia, pandillaje,
sicariato.
Fin directo:
Mejora del rendimiento de la
poblacin en torneos deportivos
Fin directo:
Disminucin de las actividades de ocio
nocivas para la poblacin.
Objetivo central:
Incremento de las actividades fsicas, deportivas y recreativas en Lima Metropolitana.
Causa directa:
Adecuados e insuficientes
espacios deportivos
Causa Ind.
Infraestructura
deportiva
existente
cumple con
estndares
tcnicos.
Causa Ind.
Incremento de
las
infraestructura
deportiva.
Causa directa:
Inadecuado equipamiento
deportivo.
Causa Ind.
Moderno
equipamiento y
material
deportivo
Causa directa:
Inadecuada gestin
deportiva
Causa Indirecta
Implementacin
de programas
de formacin
deportiva e
identificacin de
talentos.
5.
El Instituto Peruano del Deporte en alianza con los gobiernos locales realizarn los
esfuerzos necesarios para propiciar la prctica masiva del deporte y la recreacin como
factores inherentes a la salud fsica y mental de la poblacin de Lima Metropolitana,
mejorando el nivel de infraestructura, equipamiento, asistencia tcnica y enseanza
deportiva que permita identificar talentos deportivos con miras hacia la alta competencia.
El proyecto en el afn de buscar el desarrollo deportivo, tambin contribuir de manera
indirecta disminuir la delincuencia, el sedentarismo, la obesidad, el consumo de drogas y el
alcoholismo, por lo que es deber del Estado (IPD y municipios), mantener una poblacin
saludable fsica y mentalmente.
5.2
nacional y/o
El proyecto est enmarcado dentro de la poltica de estado del Acuerdo Nacional, que en la
12 Poltica de Estado del Eje temtico Equidad y Justicia Social dice Acceso universal a
la educacin y promocin del de la cultura y deporte y en la parte literal ( j ), dice El
Estado restablecer la educacin fsica y artstica en las escuelas y promover el
deporte desde la niez, lo cual es de suma importancia tanto para la masificacin del
deporte como para el deporte competitivo. Asimismo, en el principio Equidad y Justicia
Social, en el numeral 2.7, se seala el compromiso de Promover el desarrollo fsico de
la persona mediante la actividad deportiva, de forma tal que favorezca su formacin
integral y mejore su rendimiento como fuerza productiva
El proyecto tambin se enmarca dentro del Sector Educacin a travs de la Ley General de
Educacin, Ley N 28044, que establece que el Ministerio de Educacin tiene por finalidad
definir, dirigir y articular la poltica de educacin, cultura, recreacin y deporte, en
concordancia con la poltica general del Estado. El Plan Estratgico Sectorial Multianual
(PESEM) 20122016, ha considerado como uno de sus objetivos estratgicos especficos:
Fomentar la participacin de las personas en actividades recreativas y deportivas en
el mbito local, regional o nacional
Asimismo, el proyecto se encuadra dentro de la Ley General de Promocin y Desarrollo del
Deporte, Ley N 28036, que establece que el Instituto Peruano del Deporte IPD es el ente
rector del Sistema Deportivo Nacional, es un Organismo Pblico Descentralizado adscrito
actualmente al Ministerio de Educacin. Tiene personera jurdica de derecho pblico y goza
de autonoma tcnica, econmica, financiera y administrativa. Una de las principales
funciones del IPD es promover y coordinar con los Gobiernos locales y Gobiernos
Regionales y otras instituciones la realizacin de actividades deportivas, recreativas y de
educacin fsica en su respectivo mbito.
El proyecto en mencin se enmarca dentro de la Ley N 27972, Ley Orgnica de
Municipalidades, cuyo artculo 82 Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin establece
que las municipalidades en materia de educacin, cultura, deportes y recreacin, tienen
como competencias y funciones especficas compartidas con el Gobierno Nacional y el
Gobierno Regional: Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la
niez y del vecindario en general, mediante la construccin de campos deportivos y
recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas para los fines
antes indicados.
Una vez identificado el talento deportivo ser vinculado a clubes deportivos locales, a
federaciones deportivas y ser considerado un deportista emblema dentro de la
comunidad que sirva de ejemplo para tener una mayor integracin social.
1.
2.
Mecanismos para propiciar la identificacin de talentos deportivos con miras hacia los
deportes de alta competencia.
Promover la participacin del sector privado para que apoye a los deportistas
identificados como los talentos y aquellos que ya son considerados deportivos
deportistas de alto nivel con la finalidad de crear ejemplos a seguir para la
juventud para contrarrestar la imagen negativa de la delincuencia juvenil.
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECFICOS
INDICADORES
Disminucin de la delincuencia juvenil.
Disminucin de los niveles de sedentarismo y
obesidad.
Disminucin del consumo de drogas.
Incremento del nmero de deportistas de
Lima Metropolitana identificados como
talento deportivo que destacan como
deportistas de alta competencia.
Disminucin de la prevalencia de
enfermedades cardiovasculares en Lima
Metropolitana.
Poblacin de Lima
Metropolitana recibe
adecuadamente los servicios
deportivos y recreativos de las
infraestructuras deportivas
administradas por el IPD y por
los gobiernos locales de Lima
Metropolitana.
A. Adecuada Infraestructura
deportiva
B. Adecuado equipamiento y
material deportivo.
C. Mejora de las capacidades
del personal a cargo del rea
deportiva para la
implementacin del programa
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Encuesta Nacional de
Indicador Nutricional.
Situacin socio econmico del pas
Estadsticas de las
se mantiene estable.
Federaciones Deportivas
Otros
sectores del estado como
Nacionales y/o del IPD.
Ministerios
de Salud, Polica
Encuestas a hogares.
Nacional y Educacin contribuyen
Reportes de la institucin
a mejorar el nivel de la poblacin
CEDRO.
de Lima metropolitana.
Reportes de Seguridad
Sectores Articulados
Ciudadana.
Reportes del MINSA.
A
Infraestructura deportiva
Registros de inscritos en
programas deportivos del
IPD y de las
municipalidades.
Licencias de construccin.
Conformidad de servicio
de elaboracin de
expediente tcnico y
conformidad de Obra
emitidas por las
Gerencias de Desarrollo
Urbano.
Visitas guiadas para
de enseanza deportiva e
identificacin de talentos.
C
Mejora de las capacidades del personal del
rea deportiva para la implementacin de
programas de enseanza deportiva e
identificacin de talentos.
02 talleres sobre la organizacin e
implementacin del programa de formacin
deportiva e identificacin de talentos,
incluye manuales y guas didcticas.
ACCIONES
Infraestructura
- Ejecucin Obras Civiles (*)
- Expediente Tcnico
- Supervisin
- Gestin del proyecto
Equipamiento
Capacitacin
Presupuesto (S/.)
79865,113
75122,307
1633,094
1959,712
1150,000
3986,500
1052,500
Contratos de obras y
consultoras.
Comprobantes de pago por
avances de obra y
supervisin.
Valorizaciones de obra de
Contratistas.
Liquidacin de obra.
TOTAL
84904,113
10. Plan de ejecucin (mximo dos carillas) Especificacin de las actividades a realizar
segn cronograma y responsable.
El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos y comprende el perodo de ejecucin
del proyecto (inversin) ms la etapa de generacin de beneficios (operativa).
La ejecucin de los proyectos individuales tanto del IPD (50 PIP) como de las
municipalidades (50 PIP), se harn en forma simultnea, estimndose un plazo total
conjunto de 12 meses.
En base al Ciclo del Proyecto de inversin pblica, las fases que conforman cada una de las
etapas del horizonte de evaluacin, sin considerar los procesos de seleccin, se detallan a
continuacin:
Fases
Inversin:
- Elab. Exp. Tec
- Ejecucin de
Obras
- Supervisin
- Adq. Eq y Mob
Post Inversin:
- Operacin y
Mant.
10
11
12
1 - 10
aos
El plan de ejecucin total del proyecto abarca todo el proceso de ejecucin de obras civiles,
incluyendo la elaboracin del expediente tcnico, la supervisin y la adquisicin e instalacin
de equipamiento deportivo. En el siguiente se presenta el cronograma de implementacin
del proyecto, observndose que todo el proceso tiene una duracin de 12 meses y la
ejecucin de obras de 10 meses.
Ene
1
Feb
2
Mar
3
Abr
4
May
5
Jun
6
Jul
7
Ago
8
Set
9
Oct
10
COMPONENTE
Infraestructura
- Ejecucin Obras Civiles (*)
- Expediente Tcnico
- Supervisin
- Gestin del proyecto
Equipamiento
Capacitacin
TOTAL
ALTERNATIVA 1
Costo 01 Polideportivo (S/.)
1,597,302
1,502,446
32,662
39,194
23,000
79,730
21,050
1,698,082
N
Polideportivos
55
55
55
55
55
55
ALTERNATIVA 1
S/.
87,851,624
82,634,538
1,796,403
2,155,684
1,265,000
4,385,150
1,157,750
93,394,524
OBJETIVOS
ESPECFICOS
A. Adecuada
Infraestructura
deportiva
B. Adecuado
equipamiento y
material deportivo.
Indicadores
Infraestructura deportiva
55 polideportivos remodelados cada uno con
C. Mejora de las
capacidades del
personal a cargo
del rea deportiva
Mejora de las capacidades del personal del rea
para la
implementacin del deportiva para la implementacin de programas
de enseanza deportiva e identificacin de
programa de
talentos.
enseanza
deportiva e
02 talleres sobre la organizacin e implementacin
identificacin de
del programa de formacin deportiva e
talentos.
identificacin de talentos, incluye manuales y
guas didcticas.
Medios de verificacin
Licencias de construccin.
Conformidad de servicio de
elaboracin de expediente
tcnico y conformidad de
Obra emitidas por las
Gerencias de Desarrollo
Urbano.
Visitas guiadas para verificar
las obras.
Verificacin en el aplicativo
informtico SOSEM del MEF
(seguimiento de inversiones
pblicas).