Procedimientos y Formatos EM y OH

Curso Auditor Lder EM OH
PRO
OCEDIMIENTO DE EVALUACION DE RIESGO E
IMPACTOS
Cdigo: P 001
Versin : 3
UNITRANSPORTE
S.A.
1
OBJETIVO
Establecer la metodologa para

a identificar peligros e impactos y evaluar los riesgo
os de seguridad
industrial, salud ocupacional y m
medio ambiente de los procesos que se desarrollan.
2.
ALCANCE
Este procedimiento es de aplicac

acin para todos los procesos de UNITRANSPORTE
E S.A., teniendo
en cuenta el compromiso de pre
revencin de los riesgos en Seguridad, Salud Ocupa
pacional y Medio
Ambiente.
3.
GLOSARIO
e salud, muerte,
Peligro: Elementos, fuente o ssituacin con potencial de dao en trminos de
enfermedad, dao a la propieda
ad, al medio ambiente o una combinacin de estas
s como producto
de los procesos de la compaa
a. Para efectos de la integracin del Sistema de Ges
estin, el Peligro
en trminos de Seguridad y salu
lud Ocupacional se hace equivalente a Aspecto Amb
biental conforme
a lo definido en las normas.
Consecuencia: Como los resu
sultados ms probables y esperados del riesgo que
q
se evala,
incluyendo los daos personaless, materiales y ambientales.
Exposicin: La frecuencia con
n que las personas, la estructura o el medio ambi
biente entran en
contacto con los Peligros.
el medio ambiente, salud y seguridad, que resulte por
p la ejecucin
Impacto: Cualquier cambio en e
de los procesos de la compaa.
a.
Evaluacin de Peligros e Impa
pactos: Proceso para reconocer si existe un peligro
ro en seguridad,
salud ocupacional y medio ambi
biente, definir sus caractersticas y estimar su magn
nitud de manera
para decidir si es tolerable o no
o de manera que permita el diseo de medidas de intervencin o
control.
los acontecimientos de la cadena, se complemente
ten en el tiempo,
Probabilidad: Posibilidad que lo
originndose las consecuencias
as no requeridas ni deseadas en trminos de segu
guridad, salud y
medio ambiente.
Riesgo o Grado de Peligrosida
dad: Combinacin de la probabilidad y la(s) consecue
uencia(s) de que
ocurra un evento peligroso espec
ecfico.
Riesgo o Grado de Peligrosida
ad Alto: Riesgo que se encuentra en un nivel que es
e significativo o
no tolerable para la Organizacin
in, con respecto a sus obligaciones legales y su pro
ropia poltica y al
costo beneficio de su operacin.
Requisito: Condicin o circunsta
tancia necesaria para una cosa.
Cliente: Persona que utiliza un sservicio.
COTECNA QUALITY RESOURCES INC.
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da.
Empleado: Persona subordinada
nas que viven juntas bajo unas mismas reglas.
Comunidad: Reunin de person
Socios: Personas con un mismo
o inters
Plan de emergencias: Conjun
junto de estrategias o instrucciones planificadas que permite a
empleados, contratistas y visita
tantes, actuar ante situaciones de emergencia de la
l manera ms
adecuada y ponerse a salvo en e
el menor tiempo posible.
or
que
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de la organizacin
puede interactuar con el medio
io ambiente. Es decir, son las situaciones que se presentan
p
en el
desarrollo de las labores que pue
ueden afectar o afectan el medio ambiente.
Un aspecto ambiental significa
ativo, es un aspecto ambiental de las actividade
es, productos y
servicios que genera o pued
de generar un impacto ambiental significativo o alto en LA
ORGANIZACIN.
Crtico: Situacin que requiere tomar acciones inmediatas para reducir el riesgo,, analizar
a
para el
establecimiento de Objetivos, me
etas y programas de gestin.
prender una accin planificada de manera prioritaria
ia.
Alto: Situacin que requiere emp
Medio: Situacin que requiere
e establecer medidas de intervencin operativas adicionales
ad
si es
pertinente.
Bajo: Situacin que no requie
iere acciones inmediatas, por estar controlado co
on las medidas
existentes.
SISO:
Seguridad Industrial y S
Salud Ocupacional
4. ESQUEMA
4.1 CONDICIONES GENERALE
LES
UNITRANSPORTE S.A. ha clas
lasificado los Peligros o factores de riesgos en Seguridad,
Se
salud
Ocupacional y Medio Ambiente,, a
as:
Tabla 1
Clasificacin de Peligros
s o Factores de Riesgo en Seguridad y Salud Ocu
upacional:
P
PELIGROS Y SU CLASIFICACIN
Clase: FISICOS
Clase: QUMICOS (exposicin o contacto con)
Material particulado
Ruido
Vapores (cementos vulca
lcanizantes, etc)
Iluminacin
Olores
as
Temperaturas extremas
eno
Gases (oxgeno, acetilen
Vibraciones
Humos metlicos (residu
uos del torno)
Radiaciones no ionizant
ntes (p.ej:
Lquidos (combustibles,, limpiadores,
l
soldadura)
etc)
Radiaciones ionizantess (p.ej: rayos X,
Clase: FISICOQUMICO
fotocopiadora, radio)
Incendio o Explosin
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Clase: BIOLGICOS (picadur
uras, mordeduras, Clase: PSICOSOCIALES
contacto con)
Trabajo montono
Animal
Trabajo bajo nivel, en altura
alt
Vegetal
Jornada laboral extensa
a, exigencias del
trabajo, sobrecarga labo
oral
Fungi : (Hongos)
Protista: (Mohos)
Organizacin del trabajo
jo
Robo, agresin, tensin
Mnera: (Bacterias)
Clase: ERGONOMICOS
Clase: MECNICOS (atrapam
mientos, golpes,
contacto con)
Posturas inadecuadas
Mecanismos en movimie
iento
Sobre esfuerzo fsico
Proyeccin de partculas
as
trabajo
Manejo de herramientas
s manuales
Diseo del puesto de tra
Controles inadecuados
Equipos o elementos a presin
p
Manipulacin de materia
riales
Transporte en vehculos
s
Clase: ELCTRICOS
Clase: LOCATIVOS
Alta tensin
Estructura, instalaciones
es inadecuadas
Baja tensin
Superficies de traba
ajo (hmedas,
desnivel, mal estado, etc
tc)
Electricidad esttica
Espacio de trabajo
Redes, instalaciones ina
nadecuadas
miento
Sistemas de almacenam
Orden y aseo
Tabla 2
Clasifica
cacin de Aspectos e Impactos Ambiental
CLASE
EFLUENTES
(Generacin,Derrame)
EMISIONES
ATMOSFRICAS
GENERACIN DE
RESIDUOS
USO DE RECURSOS
VISUAL
AS
ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO AMBIIENTAL
Productos Qumicos
Eflue
uentes lquidos industriales
Eflu
luentes lquidos sanitarios
Hidrocarburos
Nieblas y vapores
Alteracin calidad de aguas super

erficiales y/o subterrneas
Alteracin calidad
d del suelo
Deterioro de la Biod
iodiversidad
Alteracin a la calid
lidad de aire
Lluvia cida (NO
Ox, SOx)
Afectacin capa de ozon
ono (CFC, COV)
Alteracin a la calid
lidad de aire
Lluvia cida (NO
Ox, SOx)
Afectacin capa de ozon
ono (CFC, COV)
Olores
Molestias a la com
omunidad
Alteracin calidad
d del suelo
Alteracin calidad de agu
uas subterrneas
iodiversidad
Alteracin al paisaje, im
impacto visual
G
Gases
de combustin
Gases , vapor
ores orgnicos,inorgnicos o txicos
Ruido
Pol
olvo, material partculado
Residuos Peligrosos (t
txicos, combustibles, inflamables, patgenos)
Residuos reciclabes
Residuos orgnicos
Agua
Energ
ga elctrica, aire comprimido
Madera
C
Combustibles
lquidos
Gases combustibles
Suelo
Aspecto Visual
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Reduccin, agotamiento, alteraci

in de recursos naturales
iodiversidad
Impacto Visu
isual
Impacto Visu
isual
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4.2.
METODOLOGA
4.2.1
Aplicacin de la metod
dologa
La metodologa para la identifica

acin y evaluacin de aspectos ambientales y peligro
ros de seguridad
y salud ocupacional se aplica en
n la implementacin del sistema de gestin integrado
do y se actualiza
mnimo semestralmente o cada
a vez que el proceso cambie, divulgndolo al re
rea interesada y
realizando la respectiva verificaccin del cumplimiento.
4.2.2
Identificacin
Con el fin de disponer las varia

riables de localizacin de los peligros o aspectos ambientales se
deben identificar:
Actividades: para cada
a proceso que desarrolla UNITRANSPORTE S.A
.A. se listan o
identifican las actividades
es que lo comprenden y cada actividad se regist
istra en el F031
MATRIZ DE PELIGRO
OS, VALORACION DE RIESGOS, ASPECTO
OS IMPACTOS
AMBIENTALES. p.ej: Proc
oceso: operaciones barrido, actividad: despapele.
a actividad se identifica el lugar donde se desarrolllla el proceso o
Lugar fsico: para cada
actividad y se registra en el formato F031 MATRIZ DE PELIGROS, VAL
LORACION DE
RIESGOS, ASPECTOS IM
IMPACTOS AMBIENTALES. p.ej: actividad: gestin
n de documentos
en Investigacin y Desarro
rollo, lugar: archivo.
Con el fin de establecer que sit
situaciones que afectan Seguridad Industrial, Salud
d Ocupacional o
Medio Ambiente, se deben identi
ntificar:
Clasificacin del Peligro (o factor de riesgo): Son los tipos de fuentes o situaciones
s
con
potencial de dao en Salud
d y Seguridad (o clases de peligros); la clase de pel
eligro o factor de
riesgo se identifica conforme
e a lo establecido en la Tabla 1 y 2; p.ej: Qumico, Fsico,
F
Locativo,
Psicosocial, etc. Si es una si
situacin que ocasiona afectaciones al medio ambien
iente se identifica
como Ambiental; esta inform
rmacin se registra en el formato F031 MATRIZ DE
D PELIGROS,
VALORACION DE RIESGOS
S, ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES.
Peligro o Aspecto Ambien

ntal: En esta columna se describe claramente cual
al es la fuente o
situacin con potencial de d
dao en trminos de lesin, enfermedad o dao a la
l propiedad, al
ambiente de trabajo o al med
edio ambiente (entorno) de acuerdo con los listados
s de las Tablas 1
y 2; p.ej: Qumico: conta
tacto con productos qumicos, Ambiental: derra
rame, Biolgico:
microorganismos, etc. Esta
sta informacin se registra en el formato F031
31 MATRIZ DE
PELIGROS, VALORACION D
DE RIESGOS, ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTA
ALES.
Impacto o Dao: Es el efeccto o dao que ocasionara el peligro en las persona

as, instalaciones
o medio ambiente en caso d
de materializarse; esta informacin se registra en el
e formato F031
MATRIZ DE PELIGROS
S, VALORACION DE RIESGOS, ASPECTOS
S IMPACTOS
AMBIENTALES. p.ej:
Clasificacin del peligro (o tip
tipo de riesgo): qumico,
Peligro: contacto con combu
ustible,
Consecuencias: cefalea, fatig
tiga, mareos, nuseas
Clasificacin del peligro (o tip
tipo de riesgo): ambiental,
Aspecto Ambiental(o peligro)
o): derrame de combustible,
Impacto (o dao): contamina
acin al suelo, contaminacin aguas de alcantarillado
do
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Situacin:
Es la identificacin de la natu
turaleza de ocurrencia de un Peligro o un Aspecto Ambiental
Am
en una
Actividad, y se identifica com
mo:
Normal (N): es cuando
o el peligro o aspecto ambiental se da normalme
ente cuando se
ejecuta la tarea; p.ej: ex
exposicin a ruido durante el encendido de motores,
s, generacin de
residuos aceitosos en ma
mantenimiento.
Anormal (A): es cuando
do el peligro o aspecto ambiental no debe ocurrir porr la ejecucin de
la actividad; p.ej: contact
cto con energa en el mantenimiento de compresores
es, derrame en el
suministro de combustibl
ibles.
Esta informacin se debe reg
egistrar en el formato F031 MATRIZ DE PELIGROS,
S, VALORACION
DE RIESGOS, ASPECTOS IIMPACTOS AMBIENTALES mediante las letras N o A.
Incidencia:
Es la identificacin de quien
n hace la actividad y se clasifica como:
Directa (D):
si la actitividad la realiza UNITRANSPORTE S.A., p.ej: barr
rrido, incidencia:
directa
tividad la realiza un contratista, proveedor o visitante
te, p.ej: descarga
Indirecta (I): si la activ
de combustible, incidenccia: indirecta.
Esta informacin se debe reg
egistrar en el formato F031 MATRIZ DE PELIGROS,
S, VALORACION
DE RIESGOS, ASPECTOS IIMPACTOS AMBIENTALES mediante las letras D o I.
6.2.3 Valoracin del Riesgo

Para la valoracin del nive
vel de riesgo de cada Peligro o Aspecto Ambienta
tal que ha sido
identificado, se califican las vvariables de:
Consecuencia (C): es la evaluacin de la gravedad del dao o impacto que se evala,

incluyendo los daos per
ersonales, materiales o ambientales. La calificaci
in numrica se
asigna de acuerdo a los va
valores numricos establecidos para cada situacin especfica
e
en la
Tabla 3. El valor asignado
do se registra en la columna identificada como C del
de formato F031
MATRIZ DE PELIGRO
OS, VALORACION DE RIESGOS, ASPECTO
OS IMPACTOS
AMBIENTALES.
Probabilidad o Exposic
icin (P/E): es la posibilidad de materializarse u ocurrencia del
peligro dentro de la activid
vidad analizada, se evala con base en la escala establecida
es
en la
Tabla 3 para cada situaci
in especfica. El valor asignado se registra en la col
olumna P/E del
formato F031 MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS
S, ASPECTOS
IMPACTOS AMBIENTALE
ES.
VALOR
4
TABLA 3:
ESC
CALA DE VALORACIN DEL RIESGO
PROBABILIDAD O EXPOSICIN
SISO
MEDIO AMBIENTE
Para Acci
cidente: es prcticamente El Aspecto se genera
a varias veces al
seguro que
ue ocurra el peligro; se ha da. Para Accidente: es prcticamente
presentado
o en la Organizacin.
seguro que ocurra.
Para Expos
osicin: el peligro o situacin Personal sin capacit
citacin para la
de riesgo
o ocurre continuamente o actividad
muchas ve
eces al da (y/o ms 60% de
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trabajadore
res expuestos).
No existen instruccione
nes operativas
No existen instalacion
nes y/o equipos
para mitigacin y/o con
ontrol.
Para Accid
cidente: es completamente El Aspecto se genera
a todos los das.
posible, na
ada extrao. El Peligro tiene Para accidente es completamente
probabilida
ad de presentarse del 50%. posible.
Para Expos
osicin: el peligro o situacin Personal capacitado
de riesgo
o ocurre frecuentemente o
una vez a
al da (y/o 41 - 60 % de Existen instrucciones operativas
o
trabajadore
res expuestos).
Existen instalaciones
s y/o equipos
ontrol
Para
A
Accidente:
seria
una El Aspecto se genera
a varias veces al
coincidenci
cia rara que sucediera el mes. Para acciden
nte sera una
peligro.
coincidencia rara.
Para Expos
osicin: el peligro o situacin Personal con capacitac
acin mnima
de riesgo sse da ocasionalmente o una
vez por se
semana y/o 21 - 40 % de Existen instrucciones operativas
o
trabajadore
res expuestos
s y/o equipos
ontrol
Para Accid
idente: El peligro nunca ha El Peligro o Aspecto
o se genera una
sucedido e
en muchos aos, pero es vez al ao. Para acc
cidente es poco
concebible.
le.
probable que ocurra.
Para Expos
osicin: el peligro o situacin Se cuenta con pers
rsonal calificado
de riesgo o
ocurre remotamente y/o 0- para la actividad
20% de trab
abajadores expuestos
Existen instrucciones operativas
o
s y/o
ontrol
equipos
CONSECUENCIA
SISO
MEDIO AMB
BIENTE
Muertes y/o
/o daos superiores del 80% Magnitud inaceptable
del capitall d
de dependencia
Fuera del rea de influ
luencia de la
Empresa
Impacto reversible a largo plazo
(mayor a 3 aos) o irre
reversible
Lesiones extremadamente graves: Magnitud alta
Amputacion
iones, invalidez permanente Afecta toda la Empresa
sa
y/o daos d
del 50 al 79% del capital de Impacto reversible a mediano plazo
dependenccia
(entre 1 y 3 aos)
Heridas, ccontusiones considerables Magnitud considerable
le
con incapa
pacidad temporal y/o daos Fuera de un rea espe
ecfica
materiales
Impacto reversible a corto plazo
(menor o igual 1 ao)
Pequeass heridas, contusiones y/o Magnitud despreciable
le
daos o p
rdidas menores
Restringido a un rea
a especfica
Impacto reversible de inmediato
i
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NOTA:
Para evaluar la probabilidad o exposicin y la consecuencia se debe hacer un
n anlisis de los
puntos, seleccionando aquella ccalificacin que se ajuste mejor a la situacin. No necesariamente
n
se tienen que cumplir todos los p
puntos o criterios para definir una calificacin.
Riesgo (Grado de Peligrosi

sidad) o Significancia
El riesgo en salud ocupacional,, sseguridad industrial y medio ambiente se determina,

a, as
R = P/E * C
Donde:
C: Valor Asignado a la Consecue
uencia
P/E: Valor Asignado a Probabilid
lidad o Exposicin
El Valor del Riesgo (R) se regist
stra en el formato F031 MATRIZ DE PELIGROS, VA
ALORACION DE
RIESGOS, ASPECTOS IMPACT
TOS AMBIENTALES
Clasificacin del Riesgo
De acuerdo al valor obtenido de

del Riesgo se clasifica en Crtico, Alto, Medio o Bajo
jo conforme a lo
establecido en la Tabla 4; y se re
registra la clasificacin en el formato F031 MATRIZ DE
D PELIGROS,
VALORACION DE RIESGOS, AS
ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES.
TABLA 4:
CLASIFICACIN DEL RIESGO
Escala de
valoracin del
GP:
Intervencin:
Medida de
intervencin o
control:
1A3
4A6
8 A 12
16
BAJO
O
No requiere
re
acciones
inmediatas,
s,
continuar co
con las
medidas de
e
control exist
istentes
MEDIO
Establecer medidas
de intervencin
operativas
adicionales, si es
pertinente
ALTO
Establecer acciones
de control y analizar
el establecimiento de
e
objetivos, metas y
programas de
gestin.
CRITICO
Detener la
tarea y tomar
acciones
inmediatas
para reducir
el riesgo.
6.2.4 Establecimiento de Accio

iones a Emprender
Determinacin de Medidas
s de intervencin
Una vez valorado y clasificado

do el Riesgo en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental, se
identifican las medidas de interv
rvencin necesarias y factibles a implementar para su
s control en la
fuente, medio y/o la persona y se documentan en el formato F031 MATRIZ DE
D PELIGROS,
VALORACION DE RIESGOS, AS
ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES.
Seguimiento a las medidas

s de control
La eficacia de las medidas imple

plementadas se evala mediante las inspecciones y el seguimiento
realizados al desempeo en SISO
SO y Medio Ambiente a travs del anlisis de los indi
dicadores.
56002 V4 Jul/2009 Sesin 3
pg. 7 de 26
PRO
OCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN HS
SE
Cdigo: P 002
Versin : 2
UNITRANSPORTE S.A.
1.
OBJETIVO
Establecer la metodologa para
ra identificar y contar con el registro actualizado de los requisitos
legales y otros aplicables a las ac
actividades de UNITRANSPORTE S.A.
2.
ALCANCE
Este documento es aplicable par
ara las actividades, productos y/o servicios de la COM
MPAA.
3.
DEFINICIONES
Health, Safety and Environmen
ent (HSE): Salud, Seguridad y Medio Ambiente
Requisitos legales y otros
s: Conjunto de leyes, decretos, resoluciones
s ministeriales,
administrativas, reglamentos, re
resoluciones municipales, disposiciones de carcterr departamental,
nacional o internacional, cdig
digos de prctica del sector, requisitos del Clie
liente y normas
internacionales que sean aplicab
bles a las actividades desarrolladas por UNITRANSP
PORTE S.A.
Identificacin o recopilacin d
de la legislacin: Proceso de anlisis de la vigencia
ia y aplicabilidad
del contexto legal, normativo tccnico y/o buenas prcticas de HSE en forma continu
inua con el fin de
determinar su aplicabilidad en las operaciones desarrolladas por UNITRANSPORTE
E S.A.
Actualizacin: Proceso de adici
icionar, retirar y/o modificar el registro de identificaci
in de requisitos
legales en HSE existente de ac
acuerdo con los cambios que surjan en la legislac
cin aplicable a
UNITRASNPORTE S.A., conssiderando su aplicabilidad de acuerdo con ell concepto del
Coordinador de HSE.
4.
PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD
IDENTIFICAR
REQUISITOS
LEGALES
Y OTROS
DES
ESCRIPCION
RESPONSABLE
Mediante la consulta de las

fuentes de
e informacin se
revisa y ana
naliza la legislacin
vigente apli
plicable, los cdigos
de prctica
a del sector,
requisitos d
de los clientes y
normas tccnicas aplicables y
se registra
a la informacin
contemplad
ada en el formato de
registro de
e requisitos legales y
otros
Coordinador de
HSE Asesor del
Sistema
56002 V4 Jul/2009 Sesin 3
DOCU
CUMENTACIN
REL
ELACIONADA
Registr
tro Requisitos
Legales
es y Otros
pg. 8 de 26
DISPONER Y
ACCEDER A LA
LEGISLACIN Y
OTROS
REQUISITOS
El Coordina
nador De HSE
dispone la
a iinformacin de los
requisitos le
legales y otros
(registro y n
normas
relacionada
das) en la intranet en
la carpeta S
Sistema de Gestin
de HSE y E
En copia dura se
contar con
on el libro
Compendio
io de Normas
Legales sob
obre Salud
Ocupaciona
nal de ARSEG.
Coordinador de
HSE
DES
ESCRIPCION
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DIFUNDIR LA
INFORMACIN
LEGAL
ACTUALIZAR
LA LEGISLACION
DIFUNDIR
CAMBIOS EN LA
LEGISLACION
VERIFICAR
CUMPLIMIENTO
LEGAL EN HSE
5.
Los requisit
sitos legales y otros
identificado
os en el registro se
difunden a las reas
aplicables a travs de charlas
de capacita
itacin y/o por medio
del correo e
electrnico.
Para identif
tificar los cambios
en la legisla
slacin en HSE, se
consultan la
las fuentes de
Internet, pu
ublicaciones,
boletines,, e
etc) por lo menos
cada 3 mes
eses y se registran
los cambios
ios en el registro de
requisitos le
legales y se
dispone la
a iinformacin
actualizada
a en la carpeta de la
intranet.
Cada vez q
que se presenten
cambios en los requisitos
legales, y o
otros, estos se
deben difun
undir mediante el
correo elecctrnico y de ser el
caso, media
diante charlas de
capacitaci
in al personal
pertinente.
Los auditor
ores internos
verifican el cumplimiento de
los requisito
itos legales y otros
identificado
os en el listado y
registran su estado en los
informes de auditora para la
implementa
tacin de las
acciones qu
que sean necesarias
para su cum
umplimiento.
Carpeta
ta del Sistema en
la intran
anet.
Libro ARSEG
A
DOCU
CUMENTACIN
REL
ELACIONADA
Listas de
d asistencia
e-mails
ils
Coordinador de
HSE
Interne
et
intranet
et carpeta del
sistema
a
Asesor del
Sistema Coordinador de
HSE
Planilla
las de asistencia
E-mails
ils
Coordinador de
HSE Jefes de
reas
Informe
es de auditora
Coordinador de
HSE
REFERENCIAS
Leyes, reglamentos y no
ormativas del pas e internacionales
Norma NTC ISO 14001:2
:2015
Norma NTC OHSAS 180
8001:2007 - Requisito 4.3.2 y 4.5.2
56002 V4 Jul/2009 Sesin 3
pg. 9 de 26
INV
NVESTIGACION DE ACCIDENTES E
INCIDENTES
Cdi
digo: P 005
Versi
in : 5
UNITRANSPORTE
S.A.
1. Objeto
guir en caso de presentarse un accidente de
e trabajo, para
Establecer los pasos a segu
garantizar la oportuna notifi
ficacin y reporte del mismo, as como la recoleccin
re
de
informacin para su investigac
acin.
2. Alcance
Este procedimiento es aplic
icable en todos los lugares donde la empres
sa realiza sus
actividades, a sus empleados y contratistas.
3. Definiciones
Accidente. Evento no deseado
do que da lugar a muerte, enfermedad, lesin
n, dao u otra
prdida.
Accidente de Trabajo (definici
in legal). Es accidente de trabajo todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o con o
ocasin del trabajo y que produzca en el trabaja
jador una lesin
orgnica, una perturbacin fu
funcional, una invalidez o la muerte. Es tambin
n accidente de
trabajo aquel que se produce
e durante la ejecucin de rdenes del empleado
or o durante la
ejecucin de una labor bajo su autoridad, an fuera del lugar y horas de traba
ajo. Igualmente
se considera accidente de trabajo, el que se produzca durante el tra
raslado de los
trabajadores desde su residen
ncia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando
do el transporte
lo suministre el empleador. Ta
ambin se consideran Accidentes de Trabajo, los
os ocurridos en
labores recreativas, deportivas
as o culturales cuando se acte por cuenta o en representacin
r
del empleador.
Acto subestndar. Aquellos com
omportamientos o conductas de las personas, susceptibles
su
de
ocasionar un accidente.
ento no deseado, el que bajo circunstancias
as ligeramente
Casi accidente. Acontecimien
diferentes, podra haber result
ltado en lesiones a las personas, dao a la propie
iedad o prdida
en el proceso.
Causas Inmediatas. Circunstan
ancias que se presentan justamente antes dell contacto que
produce la prdida (enfermed
dad, accidente o dao a la propiedad); se divid
den en Actos y
Condiciones subestndares.
Causas bsicas. Corresponde
en a las causas reales que se manifiestan de
espus de los
sntomas; son las razones po
por las cuales ocurren las causas inmediatas.. Se dividen en
Factores personales y Factore
es del trabajo
Condicin subestndar. Son aqu
uellas circunstancias propias del trabajo, que po
odran dar paso
a la ocurrencia de un accidente
te.
56002 V4 Jul/2009 Sesin 3
pg. 10 de 26

Daos a la propiedad. Son aque
ellos daos o prdidas que le ocurren a las mqu
uinas, equipos,
herramientas, instalaciones, ve
vehculos, etc. como consecuencia de un acciden
nte.
ellas causas bsicas o causas reales atribuibles a la administracin
Factores del trabajo. Son aque
de la empresa, que contribuyen a explicar el por qu existen condiciones subestnda
dares.
Factores personales. Son aqu
uellas causas bsicas o causas reales atribuibles a las personas,
que contribuyen a explicar el por
or qu la gente comete actos sub estndares.
Lesin personal. Dao o meno
oscabo a la salud o la integridad fsica de una persona
p
como
consecuencia de un accidente
te de trabajo.
4 Responsabilidades
Gerencia de Salud Ocupacional,l, Seguridad y Asuntos Ambientales.
Notificar a la A.R.P., los accide
entes que ocurran al personal.
Recibir el Informe Interno de
e Accidente de Trabajo, formato FA-093, dilige
enciado por el
supervisor o jefe inmediato de
el accidentado.
Elaborar con destino a la Adm
ministradora de Riesgos Profesionales - ARP y en el formato
establecido por esta, el report
rte de los accidentes de trabajo que ocurran a lo
os trabajadores
de la empresa.
Investigar los accidentes de g
gravedad media o alta que le ocurran a los trab
bajadores de la
empresa o a las propiedades d
de esta.
Hacer auditoria a las medid
das preventivas y de control recomendadas, para evitar la
repeticin de los accidentes.
Supervisor o Jefe Inmediato.
Notificar inmediatamente el su
uceso a la ARP (accidente de trabajo), y a la Gere
rencia de Salud
Ocupacional, Seguridad y Asu
untos Ambientales.
Iniciar la investigacin y elabo
orar el informe interno de accidente de trabajo para
p
enviarlo a
la Gerencia de Salud Ocupa
acional, Seguridad y Asuntos Ambientales, a mas tardar al
siguiente da hbil del suceso.
o.
Establecer las medidas preve
entivas y correctivas para evitar la repeticin del
d accidente y
hacer seguimiento a su implan
ntacin.
Mantener en los sitios de trab
bajo los Formatos F-054 REGISTRO DE INVESTI
TIGICACION DE
INICDENTES.
Trabajadores
Todo trabajador que sufra un accidente, est en la obligacin de reportarlo verbalmente
ve
sin
prdida de tiempo a su jefe in
inmediato para el respectivo informe; adems, co
olaborar en la
investigacin y aclaracin de llos hechos si la gravedad de la lesin se lo perm
mite.
Todo trabajador que sea testig
igo de un accidente de trabajo, deber notificar inmediatamente
in
a su supervisor o al superv
rvisor responsable del rea involucrada y cola
laborar con la
investigacin cuando le sea re
requerido.
Contratistas.
56002 V4 Jul/2009 Sesin 3
pg. 11 de 26
Informar al Administrador dell Contrato y a la Gerencia de Salud Ocupaciona

al, Seguridad y
Asuntos Ambientales, la ARP a la que se encuentran afiliados sus trabajadore
res, as como la
IPS a la cual sern conducidos
s en el evento de un accidente.
En caso de accidentarse un traba
bajador de un contratista, su empleador debe:
Notificar a su ARP.
Prestarle los primeros auxilios
s y trasladarlo a la IPS en caso necesario.
Enviar el informe del acciden
ente de trabajo a la ARP, dentro de los dos (2)
(2 das hbiles
siguientes a la ocurrencia de
del suceso, con copia a la Gerencia de Salud
d Ocupacional,
Seguridad y Asuntos Ambienta
tales de UNITRANSPORTE S.A.
Llevar a cabo la investigacin
n del evento y elaborar el informe respectivo.
Coordinador del evento o deleg
legado del equipo
En caso de accidentes a tra
trabajadores en labores recreativas, deportivas
as o culturales
patrocinadas por la empresa,, e
el Coordinador del evento
o delegado del equipo debe:
Notificar a la ARP.
Coordinar el envo del lesionad
ado, a la IPS ms cercana asignada por la A.R.P.
Obtener la constancia de atenc
ncin mdica y la incapacidad correspondiente sii es necesaria.
Elaborar el informe interno d
de accidente de trabajo y enviarlo a la Geren
encia de Salud
Ocupacional, Seguridad y As
suntos Ambientales a ms tardar al siguiente
e da hbil del
suceso.
Para la investigacin de incide
ente ambiental se usa el formato F-094
5. Procedimientos
5.1. Notificacin y reporte
Cualesquiera sea la gravedad
d de la lesin, el accidentado debe recibir los prim
rimeros auxilios
y ser trasladado si el caso lo a
amerita, al servicio de urgencias de la institucin
n prestadora de
servicios (IPS) ms cercana a
asignada por la A.R.P., o a cualquier otro centr
tro de atencin
mdica.
Para una oportuna atencin en los centros de Salud o IPS, el lesionado debe llevar
l
su carn
de la A.R.P. y la cdula de ciud
dadana.
El trabajador lesionado deber
r exigir a la clnica o centro de atencin mdica
a, el certificado
mdico de incapacidad si ha
ay lugar a ello. Si es atendido en sitios dond
de no hay IPS
contratada por la ARP, debe
er solicitar adems del certificado mdico de
e incapacidad,
constancia de atencin con ell diagnstico y tratamiento proporcionado.
Las vicepresidencias y gerenc
ncias debern ser informadas de todos los acci
cidentes que le
ocurran al personal a su carg
rgo o en reas bajo su responsabilidad. Igualm
mente recibirn
copia del informe de investigac
acin y anlisis del accidente.
56002 V4 Jul/2009 Sesin 3
pg. 12 de 26

El reporte de accidente de
e trabajo para la A.R.P. del personal de co
ontratistas, es
responsabilidad de stos. Cop
pia de ste reporte debe ser entregada a la Gere
rencia de Salud
Ocupacional, Seguridad y Asu
untos Ambientales de UNITRANSPORTE S.A.
Los reportes de accidentes de trabajo debern ser llenados con datos claros
s y fidedignos,
obtenidos en forma directa po
or el supervisor o jefe inmediato en el sitio de los
lo hechos. Las
observaciones debern ser ob
bjetivas, fundamentadas y constructivas.
Para reportar los accidentes de trabajo, se utilizar el formato F-055 Inforrme interno de
accidente de trabajo'.
5.2. Investigacin
En toda investigacin de un ac
accidente se deben seguir los siguientes pasos:
5.2.1 Reunir toda la informacin
n acerca del accidente.
Se debe inspeccionar el luga
ar de los hechos, para formarse una idea ment
ntal general del
sitio, maquinaria, equipo, y her
erramientas.
Tomar fotografas y / o elabora
rar un diagrama simple del lugar del accidente.
Entrevistar a los afectados y ttestigos. Estas entrevistas deben ser individual
ales, en lugares
apropiados y utilizando las ayu
yudas visuales del caso.
En lo posible solicitar una dem
emostracin de los hechos que se tratan de expli
licar, siempre y
cuando:
-
No sea posible obtener la iinformacin de otra manera.

Sea vital para el desarrollo
lo de las acciones correctivas.
Sea absolutamente neces
saria para verificar los aspectos crticos relacio
ionados con el
accidente.
No represente riesgos adic
icionales para la o las personas que hacen la dem
mostracin.
5.2.2 Analizar en forma sistemti

tica todas las posibles causas (inmediatas y bsicas)
s).
Para cada prdida o lesin se deben considerar y analizar todos los fac
ctores (causas
inmediatas) que pudieron habe
ber contribuido a la ocurrencia del accidente.
A su vez para cada factor en
encontrado se deben considerar y analizar tod
das las causas
primarias (causas bsicas) aso
sociadas o relacionadas.
5.2.3 Elaborar el informe de inve
estigacin del accidente
Se debe utilizar el formato F-0
055 y diligenciarlo completamente. En aquellas casillas
c
que no
apliquen para el caso particu
ular del accidente, se debe colocar NO APLICA
A o N.A. No se
deben dejar casillas en blanco
o.
5.2.4 Desarrollar y tomar medida
as correctivas o de intervencin.
Se pueden desarrollar medid
idas temporales de ejecucin a corto plazo que
q
apuntan a
corregir las causas inmediata
tas, y medidas definitivas para corregir las cau
usas bsicas o
ltimas. No debe detenerse s
solo en las medidas temporales. Las recomen
ndaciones que
surjan de la investigacin de
e los accidentes debern ir acompaadas del cronograma
c
de
actividades respectivo y el res
sponsable de ejecutarlas.
5.2.5 Verificar las medidas de int
ntervencin.
56002 V4 Jul/2009 Sesin 3
pg. 13 de 26
Verificar la ejecucin de las m

medidas planeadas es tan o ms importante, que
e la planeacin
de las mismas. Por tanto, el q
que planea, recomienda u ordena la ejecucin de
d las medidas
de intervencin est obligado a hacerle seguimiento hasta su implantacin.
La Gerencia de Salud Ocupac
cional, Seguridad y Asuntos Ambientales har auditoras
a
a la
implantacin de las medidas p
preventivas y de control recomendadas.
56002 V4 Jul/2009 Sesin 3
pg. 14 de 26

Cdigo:: P-007
Versin : 2
CONTROL DE DOCUMENTOS
UNITRANSPORTE S.A.
1. Objetivos
Establecer
el
mtodo
de
a
administracin
de
documentos
del
sistema de
d
gestin
en
UNITRASNPORTE S.A.
2. Alcance
Todos los documentos

os (procedimientos, instructivos de trabajo y reg
egistros) de las
actividades que inciden e
en la calidad de UNITRASNPORTE S.A.
Los documentos de orig

rigen externos como las normas tcnicas son admin
inistrados por el
listado maestro de docum
umentos (no posee la codificacin).
Los documentos se revis

visan cada 2 aos para verificar su efectividad y suf
uficiencia a partir
de su fecha de emisi
in.
Cuando haya algn cambio de revisin se sigue a este
procedimiento. el represe
sentante de la direccin o gerente general aprueba documentos.
d
Cuando existe alguna de

desviacin de aplicacin de documentos escritos, se debe levantar
una accin pertinente de acuerdo con el procedimiento de manejo de No conformidades
c
y
acciones correctivas y pr
preventivas.
3. Glosario
No aplica
4. Procedimientos.
Identificar la necesidad de crear o modificar el documento.
Diligenciar el formato de solicitud

d o modificacin de documentos y anexar el borrador del docum
mento, cuando
sea aplicable.
Revisar los documeentos solicitados por el representante de la direcc

ccin.
Editar el docume
ento nuevo de acuerdo con la norma fundamenta
al
56002 V4 Jul/2009 Sesin 3
pg. 15 de 26
Apr
probado?
NO
Destrucci
in de
solicitud y el borrador.
b
SI
NO
Recoger y des
estruir las
copias distrib
buidas del
obsolet
eto.
Es documen
ento nuevo?
SI
Conservar el orig
ginal del
obsoleto marcado
do como
obsoleto.
Actualizar el listado maestro de documentos o registros

os
y hoja de control
ol de cambio y distribucin (el representante
e de la
d
direccin conserva los originales).
Distribuir el nuevo
od
documento (fotocopia) segn el listado mae
aestro de
documentos y registros
y hoja
oja de control de cambio y distribucin.
Capacitar el nuevo doc
cumento a los usuarios correspondientes del doc
cumento.
(se eval
la su compresin-eficacia de capacitacin)
El representante
e de la direccin y Coordinador de HSE deben
de
velar por la im
mplementacin de los documentos creado
dos.
5. Documentos Relacionados
cdigo
nombre
P-008
Elaboracin de documentos
F-033
Solicitud o modificacin de documentos
56002 V4 Jul/2009 Sesin 3
pg. 16 de 26

F-081
Listado maestro de documentos
F-080
Listado maestro de registros
F-034
Hoja de cambio y distribucin
F-034 Versin 2
REVISION
FECHA
CONTROL DE DISTRIBUCION
NOMBRE
CARGO
FIRMA
F
CONTROL DE CAMBIOS
REVISION
FECHA
MODIFICACION REALIZADA
56002 V4 Jul/2009 Sesin 3
pg. 17 de 26
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
Cd
digo: P-009
Versin : 2
UNITRANSPORTE S.A.
1. OBJETIVOS
es correctivas y preventivas en UNITRANSPORTE S.A.
S
Establecer el mtodo de accione
2. ALCANCE
Los criterios para aplicar las a
acciones correctivas y preventivas son la repetici
in (frecuencia),
severidad en la integridad del SG
G HSE o impacto financiero en UNITRANSPORTE S.A
S
Este procedimiento aplica a toda
as las desviaciones que podra tener para la integrid
idad del SG HSE
como no aplicacin de los procedimientos, instructivos, formatos, polticas
as y objetivos,
reglamentacin interna, ISO 1400
001 y OHSAS 18001.
3. GLOSARIO
ACCIOINES CORRECTIVAS
S: acciones de mejora para eliminar las causas de problemas
p
o no
conformidades reales.
ACCIOINES PREVENTIVAS
S: acciones de mejora para eliminar las causas de problemas
pr
o no
conformidades potenciales.
4. PROCEDIMIENTOS
4.1 identificar las fuen
entes de no conformidades o problemas clasificad
adas en
reporte
te de acciones correctivas y preventivas.
4.2 describir la n
naturaleza de no conformidades o problema
as
4.3 evaluar el impacto

to, severidad, repeticin del problema o no confor
ormidad
reales o potenciales
4.4 Analizar las causa

sas usando el diagrama de efecto y causas (cuand
ndo sea
posible, d
debera llegar hasta 3 subniveles de causas)
4.5 cuando se ame

erita aplicar las acciones de acuerdo con el paso
o 4.3,
plantea
ar las acciones correctivas y preventivas.
4.6 diligenciar el pie d

de pgina (nombre de responsable de revisa
isado
56002 V4 Jul/2009 Sesin 3
por y aprobado por,
r, sus firmas y fechas de revisin y aprobaci
in. pg. 18 de 26
4.7 asignar los respon

nsables y fecha lmite de acciones correctiv
ivas y
s
cdigo
F-094
nombre
Solicitud de Acciones correctivas y preventivas
56002 V4 Jul/2009 Sesin 3
pg. 19 de 26
Curso Auditor Lder EM -OH
AUDIITORIA INTERNA DE CALIDAD
Cdigo:
o: P- 012
Versi
in : 3
UNITRANSPORTE S.A.
1. OBJETIVOS
Establecer el mtodo de auditoria in
interna de calidad en UNITRANSPORTE S.A.
2. ALCANCE
Aplicable para evaluar el grado de la eficacia del Sistema de Gestin.
Igualmente se aplica para los provee
eedores de servicios y de materias primas, cuando sea
se necesario.
El coordinador HSE programa y plan
lanea la auditoria del Sistema de Gestin.
Los miembros del equipo auditor tie
iene los siguientes responsabilidades:
Seguir el plan y los proced
edimientos de Auditoria
Permanecer dentro del alc
lcance de la auditora
Preparar y ejecutar las lab
abores individuales de auditoria efectivamente
Recolectar y analizar evide
idencias con exactitud
Reportar los hallazgos, no conformidades y fortalezas
Verificar las acciones corr
rrectivas
Cooperar con y apoyar all auditor lder
Actuar de manera tica
El lder del equipo auditor debe reali
alizar las siguientes actividades:
Presidir las reuniones de

ea
apertura y cierre
Asegurar el progreso de la auditora de acuerdo al plan y seguimiento de acciones
a
correctivas y preventivas.
s.
Asegurar que las reunione
nes de enlace se lleven a cabo regularmente
Asegurar que los resultad
dos de auditora sean reportados de una forma clara,
cl
concluyente
y sin demoras
Elaborar el informe de aud
uditoria
Representar el equipo de
ea
auditora
Cada responsable de rea o processo debe aplicar acciones correctivas o preventivas de las no
conformidades detectadas con fecha
has de cumplimiento de acuerdo con reporte de accio
iones correctivas o
preventivas.
3. GLOSARIO
N.A
560
6004 V2 02/09 Taller Auditora AU (EM-OH)
Pgina 20 de 26

4. PROCEDIMIENTOS
4.1 Programar la a
auditoria anual con fecha, procesos a auditar
tentativamente.
4.2 Elaborar el Plan

lan de Auditoria considerando la importancia
ay
estado de los pr
procesos, resultados de auditoria anterior.
4.3 Asignar las fechas,, d

duracin, procesos a auditar y auditores en el pllan de
auditoria (los auditores
es no debe auditar a su rea o trabajo para garant
ntizar
imparcialidad y objetividad)
4.4 cada auditor prepar

arar la lista de verificacin segn el plan de audito
itoria .
4.5 Cada auditor debe

e conocer y estudiar los procesos a auditar antes
s de
realizar la auditoria.
4.6
.6 realizar la reunin de apertura.
4.7 Ejecutar, re
recolectar, analizar los hallazgos de auditoria.
4.8 Diligenciar el repor
orte de acciones correctivas y preventivas, cuand
do se
detecta las no conformidades.
4.9
9 Elaborar el informe de auditoria
4.10 Realizar la reu
unin de cierre y entrega de reporte de accio
ciones
correctiva
as y preventivas e informe de auditora.
4.11 verificar la efic
ficacia de acciones correctivas y preventivas
s y el
cierre
re de no conformidades detectadas.
4.12 Recopilar e iinformar los resultados y estados de accion
nes
correctivas o preventivas
560
Pgina 21 de 26

cdigo
nombre
P-009
Ac
Acciones correctivas y preventivas
F-094
So
Solicitud de Acciones correctivas y preventivas
F-090
Pr
Programa anual de auditora
F-091
Pl
Plan de auditora
F-092
no
nota de auditoria
F-093
Inf
Informe de auditoria
560
Pgina 22 de 26

Cdigo:
o: F 093
Versi
in : 2
INFORME DE AUDITORIA
UNITRANSPORTE S.A.
FECHA: 16.JUL. 2010

ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
CRITERIOS DE AUDITORIA: IS
EQUIPO DE AUDITORES: JU
UANA PEREZ ALL (lider) y Juan Parez Noth (miembr
bro) ( auditores
externos)
FORTALEZAS DEL SISTEMA:: MUY EFICAZ Y SE OBSERVA EL ALTO GRADO DE

COMPROMISO DE LA GEREN
NCIA CON EL HSE.
DEBILIDADES DEL SISTEMA::
VER LAS NO CFM Y OBSERVACIONESS DE

DETECTADAS.
RESU
UMEN ESTADSTICO EN ESTADSTICO
ELEMENTO de la norma IISO 14001 y
OH
HSAS 18001
NO CONFORMIDADES
Mayor
4.1
4.2
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.6
Obse
ervacin
Menor
TOTAL
560
1
1
7
Pgina 23 de 26

Cdigo:
o: F 091
Versi
in : 2
PLAN DE AUDITORIA
UNITRANSPORTE S.A.
OBJETIVO: VERIFICAR EL
L GRADO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
D GESTION HSE.
ALCANCE: TODOS LOS P
PROCESOS DE HSE
CRITERIO:ISO 14001 Y OH
HSAS 18001
EQUIPO AUDITOR: JUANA
A PEREZ ALL (lider) y Juan Parez Noth (miembro)
Agenda
AGENDA
auditor
REUNION DE APERTURA
RECORRIDO POR LA
INSTALACION
4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.5.2, 4.5.1,
(PROCESO HSE Y GERENCIA)
FECHA
miembro 15 DE JULIO.
2010
4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7,

4.5.3 (PROCESO DE
OPERACIN DE PASAJERO)
miembro
REUNION DE CIERRE
HORA
Lider y 15 DE JULIO.
miembro
2010
Lider y 15 DE JULIO.
miembro
2010
Lider
15 DE JULIO.
2010
4.3.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.3, 4.5.4,

4.5.5, 4.6 ( PROCESO HSE Y
GERENCIA)
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.4, 4.5.3,
4.3.1, 4.3.3 (PROCESO
ADMINSITRATIVO)
4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7,
4.5.3 (PROCESO DE
OPERACIN DE CARGA) lider
AUD
DITADOS
7:00 7:10
N.A
7:10 8:00
N.A
8:00 17:00
COOR
RDINADOR
DE HSE
8:00 17:00
COOR
RDINADOR
DE HSE
lider
16.JULIO.201
0
8:00 10:00
COOR
RDINADOR
ADMIN
NSITRATIVO
Y FINA
ANACIERO
lider
16.JULIO.201
0
10:00 16:00
Miembro 16.JULIO.201
0
8:00 16:00
COOR
RDIANDOR
DE OP
PERACIN
DE CA
ARGA Y SU
PER
RSONAL
COOR
RDIANDOR
DE OP
PERACIN
DE PA
ASAJERO Y
SU PERSONAL
PE
Lider y 16.JULIO.201
miembro
0
16:30 -17:00
560
TO
ODO EL
PER
RSONAL
Pgina 24 de 26
CONTROL DE REGISTROS
Cdigo
o: P-013
Versin : 2
UNITRANSPORTE S.A.
1. Objetivos
Establecer el mtodo de administrac
acin de registros del sistema de gestin calidad en
UNITRANSPORTE S.A.
2. Alcance
Todos los registros que incciden en la calidad de UNITRANSPORTE S.A.
Los registros de lote y mues

estras de retencin se conservan como minino 1 ao
o despus de su
fecha de vencimiento en la
ao
oficina o un rea segura.
Una vez cumplida su tiempo

po de retencin sern destruidos.
3. Glosario
NO APLICA
4. Procedimientos
Se administra de acuerdo con el list
stado maestro de registros.
cdigo
F-080
nombre
Lis
Listado maestro de registros
560
Pgina 25 de 26

ACUERDO
O DE CALIDAD CON LOS CONTRATISTAS
TODOS LOS OCNTRATISTAS DE
EBEN GESTIONAR UN SISTEMA DE GESTION DE HSE EN LOS
SIGUEINTES PUNTOS:
1. DEBE ESTAR AL DIA EL P
PAGO DE ARP A LOS TRABAJADORES.
2. DEBE RECIBIR LA AUDIT
ITORIA DE UNITRANSPORTE PERIODICAMENTE
E Y ATENDER LAS
OPORTUNIDADES DE MEJ
EJORA.
3. DEBE GESTIONAR TODO
O EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, (UNIT
ITRANSPORTE NO
SER RESPONSABLE DE MAL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
S DE NUESTROS
CONTRATISTAS).
4. DEBE DOTAR EPP PARA
A SUS TRABAJADORES (UNITRANSPORTE NO SUMINISTRA
S
EPP
PARA CONTRATISTAS).
5. DEBE REPORTAR Y GEST
STIONAR INVESTIGACION DE INCIDENTE DE HS
SE PROPIAMENTE
E INFORMAR A UNITRANS
SPORTE S.A.
6. DEBE SUMINISTRAR EL P
PERSONAL CON LA CAPACITACION EN HSE.
560
Pgina 26 de 26

Procedimientos y Formatos EM y OH

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Procedimientos y Formatos EM y OH

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Curso Auditor Lder EM OH

Establecer la metodologa para

Este procedimiento es de aplicac

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Curso Auditor Lder EM OH

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Reduccin, agotamiento, alteraci

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La metodologa para la identifica

Con el fin de disponer las varia

Peligro o Aspecto Ambien

Impacto o Dao: Es el efeccto o dao que ocasionara el peligro en las persona

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6.2.3 Valoracin del Riesgo

Consecuencia (C): es la evaluacin de la gravedad del dao o impacto que se evala,

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Curso Auditor Lder EM OH

Riesgo (Grado de Peligrosi

El riesgo en salud ocupacional,, sseguridad industrial y medio ambiente se determina,

Clasificacin del Riesgo

De acuerdo al valor obtenido de

6.2.4 Establecimiento de Accio

Una vez valorado y clasificado

Seguimiento a las medidas

La eficacia de las medidas imple

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56002 V4 Jul/2009 Sesin 3

Curso Auditor Lder EM OH

Mediante la consulta de las

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Curso Auditor Lder EM OH

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Curso Auditor Lder EM OH

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Curso Auditor Lder EM OH

Informar al Administrador dell Contrato y a la Gerencia de Salud Ocupaciona

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Curso Auditor Lder EM OH

No sea posible obtener la iinformacin de otra manera.

5.2.2 Analizar en forma sistemti

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Curso Auditor Lder EM OH

Verificar la ejecucin de las m

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56002 V4 Jul/2009 Sesin 3

Curso Auditor Lder EM OH

Todos los documentos

Los documentos de orig