IMPLEMENTACIN DE UNA ISO

14001 EN LA EMPRESA
CARPINTERIA METLICA
AL TOQUE

PROLOGO
Este trabajo escrito compuesto por diferentes partes, es donde se tiene por
finalidad, detallar como se dio la implementacin de una ISO14001; se enfoca
hacia personas que tengan conocimiento mnimo sobre este avance en las
implementaciones de la ISO 14001 en sus empresas, y en especial a los
estudiantes. En l, se puede leer, desde el inicio al final como se da esta
implementacin en una ISO 14001.
Es decir desde los pasos y procesos a utilizar, pasando por: objetivo y campos
de aplicacin, normativas, trminos y definiciones, requisitos de un sistema de
gestin ambiental.
Toda la informacin contenida en este trabajo, es fruto de la investigacin sobre
el tema antes mencionada por parte del equipo de estudiantes.
El diseo de la estructura, est establecido por la escuela europea de
excelencia con la cual esta tiene fcil acceso para todo aquel que lea el trabajo.
Las aspiraciones buscadas con el desarrollo de este anlisis son los de dar a
conocer la implementacin de la ISO 14001 en las empresas.
Implementaciones de suma importancia y que hoy en da facilitaran a otros a su
utilizacin en la implementacin en otros trabajos.
Atentamente, el equipo de trabajo.

INTRODUCCIN

Hoy en da, se entiende que la gestin ambiental en el mbito de la gestin

empresarial, es un factor crucial que influye decisivamente tanto en
la imagen corporativa de la empresa como en la calidad del producto, en
el costo de la comercializacin y a lo sumo en la competitividad. Y Por medio
ambiente se entiende todo lo que afecta a un ser vivo. Condiciona
especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en
su vida.
Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes
en un lugar y en un momento determinados, que influyen en la vida del ser
humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata slo del
espacio en el que se desarrolla la vida, sino que tambin comprende seres
vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, as como
elementos tan intangibles como la cultura.
La gestin ambiental ha pasado de ser un sueo a un hecho,
las empresas cada vez ms enfocan su gestin a la satisfaccin de
los clientes como objetivo primordial ante las amenazas de la competencia.
En el presente trabajo se enuncian algunas consideraciones a tenerse en
cuenta para mantener las empresas en una posicin ventajosa en
los mercados abiertos y competitivos dependiendo estas en gran medida,
del xito en la integracin entre las exigencias de la competitividad y las que
refieren a la proteccin del medio ambiente.

Por lo que se pudo definir como:

Objetivo general: Desarrollar una implementacin de una ISO 14001 en la

Empresa Carpintera metlica Al Toque.

1. Objeto y campo de aplicacin.

Elaborar un manual de sistema de gestin ambiental para la Empresa
Carpintera Metlica A TOQUE dedicada a la confeccin de puertas,
ventanas, escaleras, techos metlicos y soldadura en general a la
normativa ISO 14001.
1.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA:
La empresa carpintera metlica Al Toque cuenta con accionistas
que est conformado

por 2 integrantes cada uno en los cargos

correspondientes. Cuentan con 5 trabajadores de los cuales 4 estn en

el rea de produccin. Los cuales se dividen en distintos sectores.
Tambin cuentan con una oficina, zona de almacn, zona de descarga,
zona de pintado, zona de soldadura, zona de almacn de herramientas y
un servicio higinico dentro del local.
2. Publicaciones de Referencias. (normativa)
El propsito de este requisito es permitir a la Empresa Carpintera
Metlica Al Toque ser
legales

aplicables,

consciente de los diferentes requerimientos

deberes

contractuales

compromisos

voluntariamente adquiridos en materias ambientales, relacionadas a las

actividades que realiza la empresa. Asimismo asegurar el cumplimiento
de las normativas identificadas en las actividades de la empresa.
Para la adecuada gestin, se cuenta con herramientas de apoyo en la
bsqueda y estado de actualizacin de la legislacin aplicable y
permisos que involucran directa o indirecta a la Empresa Carpintera
Metlica Al Toque as como tambin de los compromisos adquiridos,
entre las cuales destacan:
Que, el Artculo 2 inciso 22) de la Constitucin Poltica del Per
establece que es deber primordial del Estado garantizar el
derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de su vida.
Que, el artculo I del Ttulo Preliminar de la Ley N 28611- Ley
General del Ambiente, establece que toda persona tiene el

derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable,

equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el
deber de contribuir a una efectiva gestin ambiental y de proteger
el

ambiente,

as

como

sus

componentes,

asegurando

particularmente la salud de las personas en forma individual y

colectiva,

la

conservacin

de

la

diversidad

biolgica,

el

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el

desarrollo sostenible del pas.
Ley general de residuos slidos 27314
ORDENANZA MUNICIPAL N 172 MPM. Prevencin y Control
del Ruido en la Ciudad de Moyobamba.

3. Trminos y definiciones
3.1.
Auditor
Persona con competencia para llevar a cabo una auditoria.
3.2.

Mejora continua
Proceso de mejora del sistema de gestin ambiental para lograr
progresos en el desempeo ambiental global, de acuerdo con la
poltica ambiental de la organizacin.

3.3.

Accin correctiva
Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situacin indeseable.

3.4.

Documento
Informacin y su medio de soporte.
Ejemplo: documentos de la empresa, fotografas, dispositivos
mviles (USB, discos), carpetas, etc.

3.5.

Medio ambiente
Conjunto de fenmenos biolgicos, fsicos y naturales que forman
el proceso y existencia de la vida y su ciclo.

3.6.

Aspecto ambiental

Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
3.7.

Impacto ambiental
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de una organizacin

3.8.

Sistema de gestin ambiental

Sistema estructurado de gestin que incluye la estructura
organizativa,

la

planificacin

de

las

actividades,

las

responsabilidades, las prcticas, los procesos, los procedimientos

y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y
mantener al da los compromisos en materia de proteccin
ambiental que suscribe una Empresa.
3.9.

Objetivo Ambiental
Meta ambiental global, cuantificada cuando sea factible, surgida
de la poltica ambiental, que una organizacin se propone lograr.

3.10.

Desempeo ambiental
Entender la interrelacin y problemtica entre desarrollo y medio
ambiente implica entender el concepto de desarrollo sostenible,
concepto reciente que surge como una necesidad de enmarcar
una nueva forma de entender el desarrollo econmico y la
necesidad de conservar lo natural.

3.11.

Poltica ambiental
Preocupacin y desarrollo de objetivos con fines para mejorar el
medio ambiente, conservar los principios naturales de la vida
humana y fomentar un desarrollo sostenible.

3.12.

Meta ambiental

Requisito de desempeo detallado, cuantificado cuando sea

factible, aplicable a la organizacin o a partes de la misma, que
surge de los objetivos ambientales y que es necesario establecer
y cumplir para lograr aquellos objetivos.
3.13.

Parte interesada
Individuo o grupo de individuos involucrados o afectados con el
desempeo ambiental de una organizacin.

3.14.

Auditoria interna
Actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una
organizacin. Ayuda a una organizacin a cumplir sus objetivos
aportando un enfoque sistemtico y disciplinado para evaluar y
mejorar la eficacia de los procesos.

3.15.

No conformidad
Cuando a empresa

no cumple con los requisitos que se

establecieron.
3.16.

Organizacin
Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o
parte o combinacin de ellas, sean incorporadas o no, pblicas o
privadas, que tienen sus propias funciones y administracin. En
organizaciones que tienen ms de una unidad operativa, cada
unidad operativa por s sola puede ser definida como una
organizacin.

3.17.

Accin preventiva
Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situacin potencialmente indeseable.

3.18.

Prevencin de la contaminacin
Uso de procesos, prcticas, materiales o productos que evitan,
reducen o controlan la contaminacin, que puede incluir el

reciclado, tratamiento, cambios de procesos, mecanismos de

control, uso eficiente de los recursos y sustitucin de materiales.
Los beneficios potenciales de la prevencin de la contaminacin
incluyen la reduccin de impactos ambientales adversos, el
mejoramiento de la eficiencia y la reduccin de costos.
3.19.

Auditora del sistema de gestin ambiental

Proceso de verificacin sistemtica y documentada para obtener y
evaluar evidencias objetivas para determinar si el sistema de
gestin ambiental de una organizacin satisface los criterios de
auditoria del sistema de gestin ambiental establecidos por la
organizacin, y en comunicar los resultados de este proceso a la
direccin.

4. Requisitos del Sistema de Gestin Ambiental.

4.1. Requisitos Generales.
La organizacin debe establecer, documentar, implementar,
mantener y mejorar continuamente un sistema de gestin
ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma
internacional, y determinar cmo cumplir estos requisitos.
La organizacin debe definir y documentar el alcance de su
sistema de gestin ambiental.
4.2.

Poltica Medio Ambiente.

POLTICA AMBIENTAL

La empresa carpintera metlica AL TOQUE, dedicada a desarrollar Proyectos

metalmecnicos y Elctricos en general, est comprometida con la Proteccin y
conservacin del Medio Ambiente, como uno de los lineamientos de
sostenibilidad y crecimiento de sus procesos, para lo cual nos comprometemos
a:
1. Planificar nuestras actividades de forma que asegure la prevencin de la
contaminacin

mediante

el

enfoque

de

reduccin,

reutilizacin,

segregacin y gestin de los residuos y de los recursos naturales

utilizados, garantizando la mejora continua de nuestro comportamiento
en el campo ambiental.
2. Minimizaremos el impacto ambiental de nuestras actividades haciendo
especial hincapi en la gestin de los residuos generados.
3. Siguiendo la filosofa de reducir, reutilizar y reciclar nuestros residuos y
cuando esto no sea posible, darles el destino final que asegure un
menor impacto sobre el medio ambiente.
4. La direccin asume la responsabilidad de conservacin del medio
ambiente, asumiendo el compromiso de concienciacin al personal de la
empresa.
5. Crearemos el ambiente de trabajo apropiado para que el personal se
involucre en la consecucin de los objetivos de la organizacin.
4.3. Planificacin:
4.3.1. Identificacin de aspectos ambientales.

La empresa carpintera metlica AL OQUE ha establecido y

mantiene el procedimiento documentado de:
Identificacin de aspectos
La aplicacin del procedimiento es mediante el mtodo
observacional en cada rea, actividad, servicios y productos que
permiten la identificacin de aspectos ambientales en condiciones
normales, anormales y de emergencia, considerando a todo el
personal que tiene acceso a los lugares de trabajo de la empresa.

A) Revisin de las actividades, productos y procesos.

Descripcin de los productos
La empresa se caracteriza por obtener productos de diferentes
dimensiones o de gran peso porque la gran mayora de la
maquinaria que se posee es de tipo industrial, algunas de las
variedades de productos dependen del requerimiento del cliente.
Entre los productos ms comunes que se obtiene tenemos:

Figura 1.1.8: Detalle de los productos.

Rolado de perfilara
Este producto est basado en el rolado de vigas, tubos cedulados
y ngulos laminados de cualquier tipo de especificacin acorde a
las capacidades de la maquinaria. Tambin se rolan platinas para
obtener bridas o curvaturas que especifique el cliente. Se detalla a
continuacin un cuadro de los productos que se obtienen y sus
limitantes. (FIGURA
Corte con oxicorte
Para obtener piezas con figuras especiales o cortes normales se
realiza mediante el servicio de oxicorte por equipo de rana,
pantgrafo o plasma, servicio que tiene gran demanda en la
empresa ya que se pueden obtener figuras especiales, cortes
realizados en planchas de todo tipo de espesor.
Rolado de planchas

Las planchas, platinas o flejes se rolan y se obtienen tubos o

anillos de dimetro interior mnimo de 400 mm con espesores de
50 mm y largos mximos de 3000 mm; adems se pueden dejar
piezas semiurbanas para obtener virolas o la curvatura deseada
por el cliente.
Soldadura
La empresa est enfocada en el rea de soldadura pero para
esos determinados trabajos lo realiza el soldador de la empresa el
cual tambin se encarga de los cortes.
Pintado
Llega el material terminado y antes de darle los ltimos toques se
hace un devastado, lijado, masillado, capa de base y por ltimo se
da el pintado de acorde a lo que el cliente pida.
Productos laminados cortados por sierra
Este es uno de los servicios ms comunes mediante el cual se
obtiene el corte por sierra a la medida especificada por el cliente,
ya sea estndar o especial de productos laminados.
B) Descripcin de los procesos de produccin.
La empresa se dedica a la confeccin de varios productos de
metlica de diferentes tipos ya sean para aplicaciones de uso en
construcciones, instrumentos y otros. Como se menciona
anteriormente los principales productos en los que respecta a la
empresa:
Los procesos de produccin de la empresa estn divididos en las
siguientes reas principales:
1. rea de oficinas de gerencia y recepcin.
2. rea de almacn del producto terminado.
3. rea de soldadura.
4. rea de moldeado.
5. rea de pintado.
6. rea de secado.
7. rea de almacn de materiales.
8. rea de cortado.
9. rea de almacn de equipos de seguridad e implementacin.
C) Descripcin de los procesos de produccin de la empresa.
Proceso de Soldado
Se suelda todo tipo de material, ya sean tubos, placas, vigas,
planchas y dems bienes de acero. Para la obtencin del mismo
se ofrece 2 tipos de soldadura, por electrodo o comnmente

llamada por palillo y la MIG-MAG. La diferencia entre ambas es

que la segunda posee mayor penetracin y mejor acabado y su
valor es mayor, por ello todo eso depende del requerimiento del
cliente.
El proceso de soldado por lo general constituye en preparar el
material mediante el punteo y luego el soldado. Y por
requerimiento se realiza un previo biselado para que haya mayor
penetracin.
a) pasos del proceso e identificacin de los aspectos ambientales.
verificar insumos:
Desechos slidos.
Desechos lquidos.

preparar material para soldar:

Desechos slidos.

soldar:
Radiacin ultravioleta.
Emisin de calor.
Desechos slidos.

todos los procesos:

Uso de electricidad.
Emisin de calor.
Emisin de usos metlicos.
Emisin de CO2.
Ruido.
Proceso de Corte por Sierra
Este tipo de proceso constituye una sierra que tiene una
capacidad de cortar materiales rgidos como es el caso de vigas,
tubos y ngulos laminados. Lo que mayormente se corta son
vigas cuyas medidas son estndares (6 mts o 12 mts) o
especiales (especificadas por cliente)

Recepcin de orden de produccin

Se entrega la orden de produccin donde se indica el material a

requerir detallando los requerimientos, se deber anotar el tiempo
de proceso y todos los complementos que se presenten.
Requerimiento y recepcin de material
Se solicita el material de trabajo.
Verificacin de insumos requeridos para la mquina
Previo a la realizacin del corte el operador tiene la obligacin de
revisar las medidas y verificar que tenga la cantidad necesaria de
soluble para poder efectuar el corte.
Formulacin del trabajo
Una vez que se cumple la solicitud del material y la verificacin de
insumos se procede a colocar el producto en la mesa, se ajusta a
la base y se realiza las respectivas medidas que se indica en la
orden de produccin, luego se verifica la alineacin del equipo
sierra con el material y se realiza el corte.
a) pasos

del

proceso

identificacin

ambientales.
verificar insumos:
Desechos slidos
Desechos lquidos

cuadrar material en maquina:

Emisin de COV

cortar material:
Desechos lquidos
Desechos solidos
Emisin de material de partculas

de

los

aspectos

Proceso de moldeado
Se da el proceso de moldeado cuando se empieza darle forma a los
fierros y de acorde a lo que el cliente pidi.
Requerimiento y recepcin de material
Se solicita el despacho del material para ejecutar el trabajo.
a) Pasos del proceso e identificacin de los aspectos

ambientales.
Realizar Armado:
Ruido
Desechos slidos
Curvar Material:
Ruido
Desechos slidos
Emisin de calor
Todos los procesos:
Uso de electricidad

Proceso de Pintado
En este proceso el producto que ya acido terminado se le da el pintado
dependiendo si el cliente lo amerite.
Requerimiento y recepcin de material
Se solicita el despacho del material para ejecutar el trabajo.
a) Paso del proceso e identificacin del aspecto ambiental.
Todos los procesos:
Uso de electricidad
Emisin de gases
Emisin de PM10 Y PM2.5.

Proceso de Rolado o curvado mediante la mquina Faccin

Recepcin de orden de produccin
Los operarios de la planta reciben la orden de produccin donde
se indica el material a requerir con cantidades y descripciones en
la cual debern anotar el tiempo de proceso y todos los detalles
que se presenten.
Verificacin y realizacin de cambio de armado
Acorde al tipo de trabajo se realiza el cambio de armado en la
maquinaria que puede tardar entre 1 hora a 2 horas y media
dependiendo del material y el tipo de curvado.
Verificacin del diseo a realizar
Con este paso se determina si es o no posible realizar el trabajo
y adems se hace el trazado del diseo y la medicin del material
o mediante plantilla.
Requerimiento y recepcin de material
Se solicita el despacho del material para ejecutar el trabajo.
Formulacin del trabajo
Una vez realizado los pasos previos, se coloca el material en la
mquina a la medida respectiva para ser rolado. Se empieza a
rolar y se procede paulatinamente a ir midiendo hasta llegar a la
curvatura deseada; se verifica el rolado del material, en caso de
algn defecto se corrige.
Finalmente se retira el material de la mquina y si es requerido
por el cliente se seala en el producto final las partes rectas que
quedan por cuestiones de limitaciones de maquinaria que son
500 mm en cada extremo para que ya posteriormente se haga el

corte y/o soldado. Sino el material est listo para ser

despachado.
b) Pasos del proceso e identificacin de los aspectos

ambientales.
Realizar Armado:
Ruido
Desechos slidos

Curvar Material:
Ruido
Desechos slidos
Emisin de calor

Todos los procesos:

Uso de electricidad
Proceso de oxicorte
Estos dos tipos de cortes son muy similares por ello se
generalizara su proceso productivo. La diferencia entre ambos es
que el equipo de rana trabaja con gases como oxgeno y
acetileno. Y el equipo de plasma trabaja mediante electricidad y
aire, y su corte es mucho ms limpio en cuanto a rebaba
generada durante el corte. Otra gran diferencia es que el acero
inoxidable se lo corta nicamente con equipo de plasma. Previo
al corte de las Figuras especiales mediante ste tipo de equipos
se realizan las siguientes actividades:
Recepcin de orden de produccin
Los operarios de la planta reciben la orden de produccin que
indica el detalle especfico del material a requerir con cantidades
y datos, donde debern anotar el tiempo de proceso y todos los
detalles que se presenten.
Verificacin del diseo a realizar
Una vez recibida la orden se deber identificar si el diseo a
cortar es sencillo, y si es complicado se realizar un bosquejo
previo.

Verificacin de gases o aire para el corte

Al equipo de rana se debe realizar la verificacin de gases,
boquillas acorde a espesores y la respectiva graduacin de la
mquina; al equipo de plasma su conectividad al aire y la
electricidad y as mismo su calibracin de boquillas.
Requerimiento y recepcin de material
Se solicita al personal de despacho el material requerido para
realizar el trabajo.
Formulacin del trabajo
Luego de haber desarrollado todos los pasos previos se coloca el
material en la mesa y se procede con el equipo rana a plasmar
las respectivas medidas, luego se realiza la verificacin de las
piezas obtenidas y se reporta todo tipo de detalles en la orden de
produccin. Este tipo de equipos cortan planchas, placas, tortas y
tambin se cortan flejes a cualquier medida.

a) pasos del proceso e identificacin de los aspectos

ambientales.
verificar insumos:
Desechos slidos

cortar material:
Radiacin ionizante
Desechos slidos
Emisin de calor

todos los procesos:

Uso de electricidad
Ruido
Emisin de humos metlicos
Emisin de materia de partculas

Proceso de rolado de plancha mediante Roladora KUMLA

El proceso de rolado consiste en formar tubos de acero de
diversos dimetros de mnimo 420 mm y hasta de 3000 mm de
longitud a partir de una plancha, con espesores de 3 mm hasta
50 mm. Su proceso consiste mediante los siguientes pasos.

Recepcin de orden de produccin

Los operarios de la planta reciben la orden de produccin donde
se indica el detalle especfico del material a requerir con
cantidades y complementos donde se deber anotar el tiempo de
proceso y todos los detalles que se presenten, adems del
dimetro requerido o detalle a rolar.
Realizacin de trazado
Una vez identificado el dimetro a realizar, si no se posee la
plantilla proporcionada por cliente, se proceder a crear el
trazado y obtener la plantilla necesaria para poder ir verificando
el rolado.
Requerimiento y recepcin de material
Se solicita al personal de despacho el material para realizar el
trabajo.
Se verifica la cuadratura de la plancha.

Formulacin del trabajo

Una vez obtenido y verificada la cuadratura de la plancha se
procede a realizar el precurvado de cada una de las puntas
acorde a la plantilla para as rolar la plancha. Una vez que se
obtiene el tubo se puntea y se le vuelve a dar unas vueltas en la
mquina para que quede perfecto acorde a las medidas. Se afloja
el rodillo de la mquina y se saca el soporte para poder retirar el
producto final y trasladarlo al rea de producto terminado.
Finalmente se realiza el reporte de la orden de produccin.

a) pasos del proceso e identificacin de los aspectos

ambientales.
Rolar Material:
Emisin de calor
soldar material:
Radiacin ultravioleta
Desechos slidos
Radiacin de humos metlicos
todos los procesos:
Uso de electricidad
Ruido
Emisin de materia de partculas

4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos

La empresa carpintera metlica AL TOQUE ha establecido y
mantiene el procedimiento documentado de:

Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros

Requisitos.
La aplicacin del procedimiento es mediante el uso de las
MATRIZ IDENTIFICACION y EVALUACION DE REQUISITOS
LEGALES en cada rea, actividad, servicios y productos que
permiten la identificacin de los requisitos legales con el fin de
identificar y tener acceso a la legislacin ambiental y a otros
requisitos relacionados que la organizacin suscriba y le sean
aplicables.
El procedimiento considera la identificacin, control, actualizacin,
evaluacin del cumplimiento legal y comunicacin a los
empleados as como a las partes interesadas.
4.3.3. Objetivos, Metas y Programas.
a) Objetivos ambientales.
La empresa carpintera metlica AL TOQUE ha establecido,
implementado los objetivos y metas del sistema de gestin
ambiental para planificar la mejora en su desempeo ambiental
mediante un documentado:
Procedimiento de Objetivos y metas
Para establecer los objetivos y metas se ha considerado los
requisitos legales y otros requisitos, los aspectos ambientales
significativos, las opciones tecnolgicas, los requisitos financieros,
operacionales y de negocios as como el punto de vista de las
partes interesadas.
Los objetivos y metas del SIG son coherentes con la Poltica
Ambiental
a) Objetivos:
Reducir el nivel de Ruido al que estn expuestos los trabajadores

de las diferentes reas de la empresa.

Minimizar la descarga a la atmsfera de emisiones producidas por

los procesos productivos.

Controlar la gestin de desechos slidos generados en los

diferentes procesos productivos.

Usar de manera eficiente el Recurso Agua y controlar los

desechos Lquidos.
Usar la electricidad de manera eficiente.

Realizar un plan preventivo de incidentes y accidentes que se

podran generar en los procesos productivos.

b) Meta:
El gerente ha de revisar cada objetivo cada tres meses y cada
meta mensualmente. Las modificaciones debern ser realizadas
donde sea necesario.
b) PLANIFICACIN DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS
OBJETIVOS AMBIENTALES
La empresa carpintera metlica AL TOQUE para alcanzar los
objetivos ha establecido programas de Gestin ambiental en el
documento.
a) PROGRAMA:
Programa de gestin ambiental para la reduccin de los niveles

de ruido
Programa de gestin ambiental para la reduccin de las

emisiones al aire producidas por los procesos de produccin.

Programa de gestin ambiental para controlar los desechos

slidos no peligrosos generados en los diferentes procesos.

Programa de gestin ambiental para el uso eficiente del recurso

agua.
Programa de gestin ambiental para el uso eficiente de la

electricidad.
Programa de gestin ambiental para la reduccin de calor en

todos los procesos

Programa de gestin ambiental para la prevencin de incidentes
y accidentes.

b) Programas de Gestin Ambiental

Los Programas de Gestin Ambiental incluyen a los responsables,
los plazos y los recursos necesarios, para realiza un seguimiento
mensual del avance de cumplimiento, en la medida que sea
necesario, se modifican para atender los cambios en las
actividades, en los productos, en los servicios o en las condiciones
operacionales de la empresa.
4.4.

Implementacin y operacin.

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad.

La organizacin se asegura de la disponibilidad de los recursos
esenciales que permiten establecer, implementar y mantener y
mejorar el SGA, para lo cual la estructura organizativa se
estructura de la siguiente manera:

GERENTE

SUBGERENT
E

CONTADOR

PRODUCCI
N
TRABAJADO
RES

ALMACENAMIENT
O

FORMACION

PRODUCCION

PROMCIN Y
VENTAS

RECEPCIN

INTERACCI
N DEL
PERSONAL

CLIENTE

PUBLICIDAD

D
ESCRIPCION DE FUNCIONES
GERENCIA
El Gerente General acta como representante legal de la empresa
fija las polticas operativas, administrativas y de calidad en base a
los parmetros fijados, es responsable ante los accionistas de
informar sobre los resultados y operaciones de la empresa,
planea, dirige y controla las actividades de la empresa.

PRODUCCION
Es el rea operativa, encargados de la actividad principal de la
empresa, la produccin de detergente, se solicita y controla el
material, se determina las secuencias de operaciones, se piden
las herramientas y se asignan tiempos para el producto, se

programa, se distribuye. El encargado es el Jefe de Planta, lleva

el control del trabajo asignado a cada actividad en cada operacin
unitaria del proceso.
4.4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia.
4.4.2.1.
RECURSOS
El comit de SGA debe asegurarse de la disponibilidad de recursos
esenciales para establecer, implementar, mantener, mejorar el
sistema de gestin ambiental y para mejorar el desempeo
ambiental. Estos incluyen los recursos humanos y habilidades
especializadas, infraestructura de la organizacin, y los recursos
financieros.
Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir,
documentar y comunicar para facilitar una gestin ambiental eficaz.
El comit de SGA debe designar un representante del comit, quien,
independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas
sus funciones, responsabilidades y autoridad para:
Asegurarse de que el sistema de gestin ambiental se establece,
implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de la norma
internacional.
Informar al comit SGA sobre el desempeo del sistema de gestin
ambiental para su revisin, incluyendo las recomendaciones para la
mejora.
4.4.2.2. COMPETENCIAS
El comit SGA determina la competencia del personal considerando
la educacin, formacin o experiencia adecuada de dicho personal.
En la que desempea actividades que puedan afectar al
ambiente

medio

del mercado, la cual se encuentra definida en el

FORMATO DE PERFIL DE PUESTO(F-SGA-09-16) .Deben ser

conscientes de la poltica ambiental, los impactos significativos,
impactos reales o potenciales asociados a su trabajo, ser conscientes
de su contribucin a la eficacia del sistema de gestin ambiental,
como tambin las implicancias de no cumplir los requisitos del
sistema

de

cumplimiento.

gestin

ambiental

incluidos

las

obligacin

de

4.4.4.3.

TOMA DE CONCIENCIA
Mercado Jos Olaya ha establecido y mantiene el procedimiento
documentado de:

PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA
CONCIENCIA (PR-SGA-04-16)

TOMA

DE

El que incluye la induccin del personal nuevo y la identificacin

de las necesidades de formacin asociadas a sus riesgos e
impactos ambientales significativos con la finalidad de que el
personal tome conciencia de:
- Las consecuencias ambientales, reales o potenciales, en sus
actividades laborales, su comportamiento y los beneficios de un
mejor desempeo personal.
- Sus funciones y responsabilidades, para lograr la conformidad
con la Poltica, procedimiento y requisitos del SGA, incluyendo los
requisitos y preparacin para la atencin de emergencias
El procedimiento Competencia, y Toma de conciencia (SIG-P006), en la seccin referida a capacitacin, entrenamiento,
considera los diferentes niveles de responsabilidad, capacidad,
riesgo.
La asistencia se registra

en el

FORMATO DE LISTA DE

ASISTENCIA (F-SGA-10-16), las cuales son archivados y

mantenidos por el comit de SGA.
4.4.3. Comunicacin.
GENERALIDADES
El mercado Jos Olaya ha desarrollado mecanismos de
comunicacin interna y externa los cuales se indican en el
Procedimiento de Comunicacin (P-SGA-05-16), en l se
establece la forma de recibir, documentar y responder
comunicaciones relacionadas con los temas del medio
ambiente que provienen de las partes interesadas internas y
externas, as mismo como entregar informacin pertinente a

las partes interesadas, siendo publicadas en el peridico

mural.
4.4.5. COMUNICACIN INTERNA
Mercado Jos Olaya ha

establecido

mantiene

el

procedimiento documentado de:

Formato de Comunicacin Interna y Externa (F-SGA-1116)
La comunicacin a los comerciantes,

se describe en el

Formato de Comunicacin Interna y Externa (F-SGA1116), los comerciantes son involucrados apropiadamente en la
identificacin de sus peligros, evaluacin de riesgos y
determinacin de controles mediante los procedimientos,
charlas de capacitacin y entrenamiento, y consultados
cuando exista cualquier cambio que afecte su medio ambiente
en el local de trabajo, representados en los asuntos
ambientales por los miembros del comit de SGA

4.4.6. COMUNICACIN EXTERNA

Mercado Jos Olaya ha

establecido

mantiene

el

procedimiento documentado de:

Procedimiento de Comunicacin Interna y Externa (PSGA-05-16)
La comunicacin a las partes interesadas, se describe en el
Formato

de

Comunicacin

(F-SGA11-16),

son

consultados cuando exista cualquier cambio que afecte al

medio ambiente por el local de trabajo, son representados en
los asuntos ambientales por los miembros del comit de SGA
4.4.7. Documentacin.
4.4.8. GENERALIDADES
El mercado Jos Olaya mantiene la documentacin requerida
por las normas ISO 14001:2015 en los procesos donde sea

necesario, para asegurar la eficacia, operacin y control de

los procesos relacionados con el medio ambiente.
La documentacin del SGA se encuentra estructurada en
cuatro niveles, segn el siguiente esquema:
Nivel I

Manual del SGA

Nivel II

Procedimientos

Nivel III

Programas

Nivel IV

Registros

1er Nivel.- Manual es el documento base que describe los

lineamientos del Sistema de Gestin Ambiental.
2do Nivel.- Los procedimientos describen el inicio del proceso
descrito, se detallan las etapas, las funciones relacionadas,
los registros asociados y el resultado esperado.
3er Nivel.- Los programas describen trabajos especficos que
se ejecutan en las reas, las cuales son elaboradas,
revisadas y aprobadas por el comit de SGA.
4to Nivel.- Los registros son documentos que proporciona
evidencia objetiva de actividades efectuadas o de los
resultados obtenidos.
4.4.9. CREACION Y ACTUALIZACION
El mercado Jos Olaya ha establecido el Procedimiento de
Control de Documentos (PR-SGA -06-16) con el fin de
asegurar que los documentos del Sistema de Gestin
Ambiental se aprueben, revisen y actualicen, se identifiquen
los cambios y revisiones, se encuentran disponibles en los
puntos de uso legibles e identificables y no se utilicen
documentos obsoletos, as mismo considera el control de los
documentos de origen externo relacionados al medio
ambiente.

4.4.10. Control de documentos.

1.1.1. CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA

El comit de SGA ha establecido, implementado y mantiene
el procedimiento documentado de:
Procedimiento de Control de Documentos (PR-SGA-0616)
Matriz de Lista de Registros Internos (F-SGA-12-16)
Matriz de Lista de Registros Externa (F-SGA-13-16)
Matriz de Lista Maestra de Registros (F-SGA-14-16)

Para identificar, almacenar y proteger la disposicin de los

registros para demostrar la conformidad con los requisitos del
sistema de gestin ambiental y la norma ISO 14001-2015.
1.1.2. Control operacional.
4.5.

PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

El mercado JOSE OLAYA ha establecido las medidas de control para
administrar los riesgos intolerables y moderados; y los impactos
ambientales significativos, con la finalidad de que las actividades
asociadas se ejecuten bajo condiciones controladas. Se dispone de:
a) Procedimientos de control de residuos slidos y vertimiento
de

aguas

residuales

(grasas)(PR-SGA-07-16),

para

las

situaciones donde su ausencia, pueda causar desvos de la

Poltica y Objetivos del Sistema de Gestin Ambiental
La aplicacin del procedimiento es mediante el uso de:

FORMATOS DE CONTROL OPERACIONAL DE RESIDUOS

SOLIDOS Y VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES (F-SGA15-16)

El comit de SGA

comunica a las interesadas, comerciantes y

personal de limpieza, los procedimientos de trabajo relacionados al

medio ambiente
4.6.

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Para identificar situaciones de emergencia y responder a las mismas

previniendo o mitigando las consecuencias adversas asociadas al
medio ambiente, se ha establecido el Procedimiento de Plan de
Respuesta a Emergencias (PR-SGA-08-16), considerando las
necesidades de las partes interesadas (servicios de emergencia y
clientes, proveedores).
El Comit SGA revisan anualmente el Procedimiento de Plan de
Respuesta a Emergencias (PR-SGA-08-16) y obligatoriamente
despus que ocurran accidentes o situaciones de emergencia.
El responsable de SGA organiza los simulacros de acuerdo a lo
indicado en el Cronograma de Simulacros con el fin de poner a
prueba el Plan de Respuesta a Emergencias, evala los resultados
de estos simulacros con fines de mejora y registra los resultados en
el Informe de Simulacros de Emergencias (F-SGA-016)

1.1.3. Preparacin y respuesta a emergencia.

1.2. Comprobacin
1.2.1. Seguimiento y medicin.
9.1

SEGUIMIENTO , MEDICION , ANALISIS Y EVALUACION

9.1.1 GENERALIDADES
El comit de SGA monitorea y mide el desempeo de
operaciones que puedan tener impacto con el medio
ambiente y cumplimiento de los Objetivos, metas y
Programas del SGA, segn lo indicado en el
procedimiento Seguimiento y Medicin del SIG (PRSGA-09-16) Y Formato de Seguimiento y Medicin
(F-SGA-16-16).
El monitoreo y medicin se realiza mensualmente en
las reuniones del Comit SGA registrando los acuerdos
en las Actas de Reunin, las que son mantenidas por el
Coordinador SGA.
9.1.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

El mercado JOSE OLAYA en coherencia con el

cumplimiento de la Poltica ha establecido el
mecanismo
para
evaluar
peridicamente
el
cumplimiento tanto de los requisitos legales como sus
otros compromisos siguiendo lo indicado en el
Procedimiento Identificacin y evaluacin de
requisitos legales y otros (PR-SGA-02-16)
Los registros de las evaluaciones peridicas son
mantenidos por el Coordinador SGA

1.2.2. Evaluacin de la conformidad.

1.2.3. No Conformidades, Accin Correctiva y Preventiva.
1.2.4. Control de los Registros.
1.2.5. Auditoria interna.
GENERALIDADES
El mercado Jos Olaya llevara a cabo auditoras internas a
intervalos planificados para proporcionar informacin sobre si el
Sistema de Gestin Ambiental cumple todos los requisitos del
SGA se ha implantado y mantenido de forma eficiente.

9.2.2. PROGRAMA DE AUDITORA INTERNA

El mercado Jos Olaya establecer, implementara y mantendr
un programa de auditoria interna, donde incluir la frecuencia,
mtodos, responsabilidades, requisitos de planificacin y reporte
de informes de auditorias internas.
Cuando se establece el programa de auditoria interna, la
organizacin debe tener en cuenta la importancia ambiental de
los procesos concernientes, los cambios que afectan a la
organizacin y los resultados de auditorias previas.
La organizacin tiene que:

Definir los criterios de auditoria y el alcance de cada

auditoria

Seleccionar los auditores y conducir las auditorias

asegurndose la objetividad e imparcialidad del proceso de
auditoria

Asegurar que los resultados de las auditorias se informan a la

direccin pertinente.

1.3.

Revisin por la Direccin

La gerencia de la direccin debe revisar el Sistema de
Gestin Ambiental de la organizacin, en intervalos de
tiempo planificados, para asegurarse de su conveniencia,
adecuacin y eficacia. La revisin por la direccin debe
incluir la consideracin de:

El estado de las acciones de las revisiones por la

direccin

Grado en que los objetivos ambientales se han alcanzado