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AREQUIPA PER
2014
DEDICATORIA
A Dios quien gua mi camino me protege a m a mi familia
A mi padre quien se encuentra en el cielo, quien gracias a l me
enseo a seguir adelante, cumplir con mis objetivos, me ayudo a lo
largo de mi vida, quien me protegi y me cuido.
A mi madre quien se preocup por m, desde nio viendo por mi
salud y siempre me est apoyndome.
A mis hermanas quienes son el motivo de mi vida, y el motor para
seguir trabajando.
AGRADECIMIENTO
NDICE DE CONTENIDOS
Pgs.
RESUMEN
ABSTRACT
INTRODUCCIN
CAPITULO 1: IDENTIFICACION DEL PROBLEMA ......................................... 1
1.1.
1.2.
ENUNCIADO ........................................................................................... 3
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
HIPTESIS ............................................................................................. 6
1.7.
VARIABLES............................................................................................. 6
1.7.1. VARIABLES INDEPENDIENTES ................................................ 6
1.7.2. VARIABLES DEPENDIENTES .................................................... 7
1.8.
MOTIVACIN .......................................................................................... 8
1.9.
2.2.
ALMACENAMIENTO ............................................................................. 17
2.3.
2.4.
2.5.
GENERALIDADES ................................................................................ 36
3.1.1. CASTILLA, AREQUIPA, PER ................................................. 36
3.1.2. INFRAESTRUCTURA VIAL ....................................................... 38
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
EL ENTORNO ....................................................................................... 67
5.1.1. SITUACIN ECONMICA MUNDIAL, DEL PAS Y LA
REGIN .................................................................................... 67
5.1.2. FACTORES RELEVANTES DEL ENTORNO ............................ 67
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
ESTRATEGIAS ..................................................................................... 96
5.5.1. ESTRATEGIA GENRICA ........................................................ 98
6.2.
6.3.
7.2.
7.3.
7.4.
8.2.
9.2.
NDICE DE ANEXOS
Pgs.
ANEXO N 1
ANEXO N 2
TRMITE
DE
LICENCIA
PROVISIONAL
TRMITE
DE
DE
FUNCIONAMIENTO
LICENCIA
DE
ANEXO N 4
ANEXO N 5
ANEXO N 6
ANEXO N 7
ANEXO N 8
NDICE DE CUADROS
CUADRO N 1
Pgs.
VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES ............ 7
CUADRO N 2
CUADRO N 3
CUADRO
COMPARATIVO
RUSTICO
CON
UN
DE
UN
ALMACENAJE
ALMACENAMIENTO
CON
QUE
SE PRODUCEN
DURANTE
EL
ALMACENAMIENTO. ............................................................ 19
CUADRO N 5
EFECTO
DE
LA
PRESELECCIN
SOBRE
LAS
CUADRO N 7
CUADRO N 8
EVOLUCIN
DE
DEPARTAMENTO
LA
Y
POBLACIN
EN
PROVINCIA
EL
DE
LE
GUSTARA
PAGAR
SU
ALMACENAMIENTO ............................................................. 62
DE
LOS
FACTORES
CRTICOS
EXTERNOS ........................................................................... 72
CUADRO N 24 VALORIZACIN DE LO FCE ................................................ 73
CUADRO N 25 RELEVANCIA
DE
LOS
FACTORES
CRTICOS
EXTERNOS ........................................................................... 73
CUADRO N 26 VALORIZACIN DE LA RESPUESTA DE LA EMPRESA
ANTE LOS FCE ..................................................................... 74
CUADRO N 27 RESPUESTA DE LA EMPRESA ANTE LOS FACTORES
CRTICOS EXTERNOS ......................................................... 74
CUADRO N 28 MATRIZ EFE ......................................................................... 75
CUADRO N 29 CLASIFICACIN
DE
LOS
FACTORES
CRTICOS
INTERNOS ............................................................................ 77
CUADRO N 30 VALORIZACIN DE LO FCI.................................................. 77
CUADRO N 31 RELEVANCIA
DE
LOS
FACTORES
CRTICOS
INTERNOS ............................................................................ 78
CUADRO N 32 VALORIZACIN DE LA REPRESENTACIN DE LOS
FCI PARA LA EMPRESA ...................................................... 78
CUADRO N 33 REPRESENTACIN DE LOS FACTORES CRTICOS
PARA LA EMPRESA ............................................................. 79
CUADRO N 34 MATRIZ EFI ........................................................................... 79
CUADRO N 35 MATRIZ FODA ...................................................................... 81
CUADRO N 36 POSICIN
ESTRATGICA
DE
LOS
FACTORES
CRTICOS ............................................................................. 82
CUADRO N 37 VALORIZACIN
DE
LA
RELEVANCIA
DE
LOS
EN
EN
LAS
LOCALIZACIONES
DE
SENSIBLIDAD
PORCETUAL
NDICE DE FIGURAS
Pgs.
FIGURA N 1
FIGURA N 2
FIGURA N 3
EJEMPLO
DE
ALMACENAMIENTO
NATURAL
ALMACENAMIENTO
NATURAL
CON
FIGURA N 6
VISTA
INTERIOR
DE
UN
ALMACN
CON
ALMACENAMIENTO
REFRIGERADO
VISTA
FIGURA N 9
CMARA
PARA
UN
ALMACENAMIENTO
CON
ATMOSFERA CONTROLADA............................................... 32
FIGURA N 10
FIGURA N 11
FIGURA N 12
FIGURA N 13
FIGURA N 14
FIGURA N 15
FIGURA N 16
FIGURA N 17
FIGURA N 18
FIGURA N 19
FIGURA N 20
FIGURA N 21
FIGURA N 22
FIGURA N 23
FIGURA N 24
FIGURA N 25
FIGURA N 26
FIGURA N 27
NDICE DE GRFICOS
Pgs.
GRFICO N 1 CANTIDADES DE HECTREAS CULTIVADAS SEGN
PRODUCTO Y MESES ......................................................... 45
GRFICO N 2 RAZONES QUE DEPENDEN DEL CLIMA ............................ 46
GRFICO N 3 EVOLUCIN DE LA POBLACIN DE LOS DISTRITOS
DE APLAO, CORIRE - URACA Y HUANCARQUI ................. 47
GRFICO N 4 DEMANDA HISTRICA DE TERRENOS DE CULTIVO
DE PAPA ............................................................................... 51
GRFICO N 5 PORCENTAJE DE OCUPACIN QUE DESEMPEAN ....... 57
GRFICO N 6 PROPIETARIO O ARRENDATARIO ..................................... 58
GRFICO N 7 CUANTO TIEMPO TRABAJO EN LA AGRICULTURA ......... 58
GRFICO N 8 PRODUCTO AGRCOLA QUE SIEMBRA ............................. 59
GRFICO N 9 ALMACENA SU PRODUCTO................................................ 60
GRFICO N 10 ALMACENA SU PRODUCTO................................................ 61
GRFICO N 11 LE GUSTARA ALMACENAR SU PRODUCCIN ................ 61
GRFICO N 12 CUANTO
LE
GUSTARA
PAGAR
SU
ALMACENAMIENTO ............................................................. 62
GRFICO N 13 PROYECCIN DE PBI DEL PER ....................................... 67
GRFICO N 14 ANLISIS
DE
SENSIBLIDAD
PORCETUAL
RESUMEN
ABSTRACT
The installation company based Agrovida its main function is to ensure the
welfare Majes Valley, the main point attack in our project is the production and
distribution of the product is the potato.
Steadily over the course of years, farmers have been able to have an adequate
and increased production of potato cultivation.
One of the main concerns of the company is to ensure that the price for the
product, many producers tend to lose pay, the company to have a better
product distribution logistics, benefiting the farmers
INTRODUCCIN
1. CAPITULO 1: IDENTIFICACION
DEL PROBLEMA
1.1.
producto
han
mejorado
en
comparacin
un
tiempo
atrs
ENUNCIADO
En la actualidad el sector agrario necesita organizaciones que regulen
este escenario y que enfaticen el desarrollo no solo el desarrollo de la
cadena de produccin si no tambin la cadena de distribucin
Actualmente las tcnicas de cultivo han progresado bastante, mejorando
el rendimiento de los terrenos sembrados, pero muy poco an se habla
de la cadena de distribucin (Almacenamiento, transporte, etc)
El rol que juega un adecuado almacenamiento es importante para
mejorar la distribucin y comercializacin de la papa. Esta actividad no
solo es trascendental para el agricultor sino tambin para el mercado ya
que garantiza el abastecimiento de la papa durante todo el ao
Es por ello la necesidad de encontrar una alternativa de conservacin
asequible al agricultor que mantenga las caractersticas del producto y
minimice prdidas econmicas
Hoy por hoy los agricultores para conservar y almacenar la papa utilizan
tcnicas artesanales, la cual consiste en almacenar la papa en una
determinada rea cubrindola con arena del rio, esta tcnica solo permite
la conservacin de la papa de 5 a 7 das aproximadamente, debido a
que despus el producto tiende a podrirse o que le broten races lo que
implica un porcentaje de prdida de la cosecha para el agricultor (10
15 %)
Con la utilizacin de cmaras frigorficas se propone una alternativa de
conservacin de la papa por un periodo mximo de tres meses, ya que
pasado este tiempo la probabilidad, de que la papa pierda su peso y
disminuya su valor alimenticio, es mayor.
1.3.
1.4.
1.5.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
1.5.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar
la
factibilidad
tcnica
econmica
para
la
1.6.
HIPTESIS
Es posible mejorar la cadena de distribucin del cultivo de papa para la
zona del Valle de Majes, diseando e implementando nuevas
condiciones de almacenamiento, a travs del uso de cmaras
frigorficas, que permitirn una conservacin del producto por un periodo
mximo de tres meses, lo que permitir a los pobladores de la zona
poder mantener a dicho productos bajo las condiciones ms adecuadas
reduciendo su posibilidad de prdidas econmicas
1.7.
VARIABLES
1.7.1. VARIABLES INDEPENDIENTES
-
Econmicas
Ingresos
Precio
Demanda
o Estudio de Mercado
Financiera
Egresos
Inversiones
Costos
Gastos
o Flujo de Costos
Social
o Tipo de consumidor
% de mermas
CUADRO N 1
VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES
Variables
Clase
Egresos
Independiente
Ingresos
Definicin Conceptual
Definicin
Operacional
Indicadores
Tcnicas
Instrumentos
de
recoleccin
precio,
demanda
estudio de
mercado
inversin ,
costos y
gastos
flujo de costos
Financiamiento
El conjunto de recursos
monetarios financieros
que se destinarn para
llevar a cabo una
determinada actividad o
proyecto econmico
Buscar ayuda
del gobierno
como de los
bancos
plazo, tasa de
inters, monto
servicio de
deuda
Inversin
Refiere al empleo de un
capital en algn tipo de
actividad o negocio con
el objetivo de
incrementarlo
Realizar
inventario de
todo lo
requerido para
el proyecto
precio de
inmuebles
flujo de costos
Almacenami
ento
Dependiente
Rentabilidad
del proyecto
Es la capacidad para
generar suficiente
utilidad o beneficio
Flujo de caja de
los 5 aos del VAN, TIR, B/C
Proyecto
Realizar un
inventario de la
produccin
almacenada
Tiempo, Tipo
Flujo de Caja
Flujo de
Beneficios
Fuente: Propia
1.8.
MOTIVACIN
El
presente
trabajo
busca
brindar
una
mejor
alternativa
del
1.9.
DNDE?
Este almacn de ubicara en la zona de Querulpa, lo que permite una
mejor accesibilidad a dems zonas que pertenecen al Valle de Majes
CMO?
Adquisicin de un terreno para la instalacin de Cmaras frigorficas
1.11. LIMITACIONES
La disponibilidad de Informacin, no existen muchas organizaciones
dedicadas a mejorar o regular el sector agrario, actualmente solo se
dispone de la informacin que brinda el estado a travs del Ministerio de
Agricultura u otros proyectos en desarrollo, pero dicha informacin no
est actualizada
Las tcnicas de conservacin para este tubrculo aun no han sido muy
desarrolladas, se ha dado un mayor nfasis solo a las tcnicas de cultivo
(Cadena de produccin), las cuales han mejorado bastante el
rendimiento de hectrea sembrada en comparacin a la manera
tradicional como se realizaba (Artesanal y emprica)
1.12. DESCRIPCIN DEL NEGOCIO
Creacin de un almacn utilizando cmaras frigorficas para la
conservacin de la papa por un periodo mximo de tres meses en la
zona del Valle de Majes.
La operatividad del negocio comenzara con la recepcin de la cosecha
de papa en el establecimiento, se analizara las caractersticas inciales
con las que ingresa la papa, luego se le asignara un rea determinada al
10
tamao de la cosecha
El negocio pretende atender a los Distritos de Aplao, Uraca y
Huancarqui. Asimismo el negocio se caracterizara por el ofrecimiento de
un servicio personalizado y de alta calidad.
1.13. VALOR DISTINTIVO PARA EL CLIENTE
El proyecto busca ofrecer una alternativa de almacenamiento de la
cosecha
de
papa,
disminuyendo
las
posibilidades
de
prdidas
11
12
2. CAPTULO 2: MARCO
TERICO
13
2.1.
MARCO REFERENCIAL
Como podemos apreciar en la Cuadro N 2 durante el periodo del 2001
hasta el 2012, el nmero de hectreas dedicadas al cultivo de papa en el
Valle de Majes se ha incrementado, tambin se puede observar la
variabilidad del precio en chacra por kilogramo de la papa, el cual no
sigue una tendencia, debido a que cuando existe una sobreproduccin el
precio tiende a bajar, caso contrario ocurre cuando hay escasez del
producto en el mercado, donde el precio se incrementa. Adems las
condiciones climticas influyen mucho en el rendimiento que se puede
obtener por hectreas sembradas durante cada campaa
La esencia de este proyecto es mejorar el almacenamiento de la papa,
utilizando cmaras frigorficas, las cuales permitirn una mejor
conservacin, por un periodo mximo de tres meses, con ello se
permitir garantizar el abastecimiento de papa al mercado, que muestra
un consumo continuo durante todo este ao
Se debe considerar que la produccin de papa es un producto
estacional, lo que implica que en determinados meses del ao, se puede
apreciar una sobreproduccin la cual muchas veces no es consumida
durante ese periodo. Es por ello la importancia de almacenar la papa de
una manera adecuada, caso contrario esta tiende a deshidratarse,
podrirse y perder su valor nutritivo, lo que puede ocasionar hasta una
prdida total de la cosecha para el agricultor, adems se debe
considerar que este tubrculo no es perecedero tan fcilmente como lo
son las frutas
14
15
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Ao
2001
2,367.00
2,307.00
1,681.00
2,024.00
1,309.00
1,274.00
802.00
597.00
882.50
736.00
Terrenos
(ha)
33,419.05
34,602.78
32,705.78
29,577.59
29,776.42
27,881.52
22,194.44
18,030.49
22,187.38
19,940.33
Produccin
(kg/ha)
S/. 0.58
S/. 0.55
S/. 0.84
S/. 0.42
S/. 0.59
S/. 0.45
S/. 0.46
S/. 0.55
S/. 0.30
S/. 0.44
Precio Chacra
(S/Kg)
S/. 45,563,264.05
S/. 44,225,046.74
S/. 45,961,948.90
S/. 24,903,855.01
S/. 22,918,668.41
S/. 16,055,516.95
S/. 8,152,372.19
S/. 5,963,366.55
S/. 5,834,947.08
S/. 6,472,151.25
Venta
S/. 0.35
S/. 0.35
S/. 0.35
S/. 0.35
S/. 0.35
S/. 0.35
S/. 0.35
S/. 0.35
S/. 0.35
S/. 0.35
S/. 0.35
Gastos
(kg/ha)
S/. 31,896,750.16
S/. 27,686,011.14
S/. 27,940,011.48
S/. 19,242,442.72
S/. 20,952,762.63
S/. 13,642,064.53
S/. 12,432,369.32
S/. 6,229,978.75
S/. 3,767,469.84
S/. 6,853,125.76
S/. 5,136,627.98
Total gastos
S/. 33,719,421.60
S/. 17,877,252.91
S/. 16,285,035.26
S/. 26,719,506.18
S/. 3,951,092.38
S/. 9,276,603.88
S/. 3,623,147.63
S/. 1,922,393.44
S/. 2,195,896.71
-S/. 1,018,178.68
S/. 1,335,523.27
Ganancia
CUADRO N 2
PRODUCCIN DEL CULTIVO DE PAPA EN EL VALLE DE MAJES DURANTE EL PERIODO 2001 2012
2010
S/. 65,616,171.75
S/. 26,344,516.18
S/. 0.72
S/. 31,795,105.74
34,030.46
S/. 0.35
2,678.00
S/. 58,139,621.92
16
S/. 0.64
2011
2012
2,689.00
33,783.25
Fuente: Ministerio de Agricultura (Castilla)
Elaboracin: Propia
2.2.
ALMACENAMIENTO
Un buen almacenamiento juega un rol importante para la conservacin
de la papa despus de la cosecha, ya que se debe mantener las
caractersticas organolpticas de este producto, manteniendo el valor
nutricional, razn por la cual es considerado un producto clave para la
alimentacin de la poblacin.
Los problemas ms frecuentes que se muestran por un mal
almacenamiento son:
-
CUADRO N 3
CUADRO COMPARATIVO DE UN ALMACENAJE RUSTICO CON UN
ALMACENAMIENTO CON VENTILACIN DIRIGIDA
Prdida por
Peso
inicial
Peso Final
Peso
brotes
Prdidas
Totales
Pudricin
Almacenaje
rstico
Ton
Ton
3.2
2.52
Ton
Ventilacin
127.44 118.53 93.01
dirigida
1.7
1.33
Deshidratacin
Ton
Ton
Ton
0.04
1.25
0.61
19.06
0.65 20.31
0.85
0.67
6.36
4.99
7.21
5.66
Fuente: www.todopapa.com.ar
Elaboracin: Propia
17
18
(C)
HUMEDAD
RELATIVA
(%)
TIEMPO DE
ALMACENAMIENTO
(das)
Papa inmadura
7 - 16
90 - 95
10 - 14
Papa madura
4.5 - 13
90 - 95
150 - 300
ESPECIE
TEMPERATURA
Fuente: www.todopapa.com.ar
Elaboracin: Propia
otros
19
Fuente: www.todopapa.com.ar
2.3.
TRATAMIENTO
TOTALES
de peso ( % )
por pudricin ( % )
4.4
4.6
8.0
Preseleccionada
3.6
Fuente: www.todopapa.com.ar
1.0
4.6
Sin preseleccin
2.4.
21
22
FIGURA N 2
MANEJO DE TEMPERATURA DURANTE ETAPAS DE ALMACENAMIENTO
Fuente: www.todopapa.com.ar
2.5.
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
La eleccin de un sistema de almacenamiento depender de las
condiciones climticas de la zona donde se ubique el almacn, el
volumen, el uso al cual se destinara la papa, adems que se debe de
manejar los adecuados valores para temperatura, humedad y ventilacin
2.5.1. ALMACENAMIENTO NATURAL O A CAMPO
Es un sistema que utiliza el flujo natural del aire, tuvo bastante
acogida mucho tiempo atrs debido a su sencillez y poca
inversin de recursos.
23
FIGURA N 3
EJEMPLO DE ALMACENAMIENTO NATURAL O CAMPO - CULTIVO DE
CEBOLLA
Fuente: www.todopapa.com.ar
24
FIGURA N 4
ALMACENAMIENTO NATURAL CON IMPLEMENTACIN DE
ESTRUCTURAS CULTIVO DE AJO
Fuente: www.todopapa.com.ar
25
FIGURA N 5
INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO CON VENTILACIN
FORZADA.
Fuente: www.todopapa.com.ar
Fuente: www.todopapa.com.ar
26
de
cobre.
Ambos
elementos
son
normalmente
27
Fuente: www.todopapa.com.ar
28
tcnica
se
caracteriza
por
reducir
rpidamente
la
29
Fuente: www.todopapa.com.ar
30
fundamentalmente
el
ritmo
respiratorio,
la
31
Fuente: www.todopapa.com.ar
32
luego
ir
disminuyendo
la
temperatura
mediante
la
33
34
3. CAPITULO 3: ESTUDIO DE
MERCADO
35
3.1.
GENERALIDADES
3.1.1. CASTILLA, AREQUIPA, PER
La provincia de Castilla, es parte de la Regin Arequipa y se
ubica en la parte nor-oeste, sobre los 15 de latitud y 72 16 de
longitud con referencia al meridiano de Greenwich.
La capital de la provincia de Castilla es Aplao, ubicado sobre 617
m.s.n.m. a una distancia de 181 Km. de la ciudad de Arequipa y
1,110 Km. de Lima, capital de la Repblica del Per.
Se debe aadir que la provincia de Castilla es muy conocida en la
regin debido a que se considera una de los principales
abastecedores de productos frescos para el mercado local.
Se reitera que para el desarrollo de este proyecto el estudio de
mercado solo se basa en el valle de Majes conformado por los
distritos de Aplao, Corire - Uraca y Huancarqui.
Esta zona se caracteriza por poseer un Clima Clido Desrtico.
Prcticamente no se registran lluvias, siendo en verano un clima
clido y en invierno semi-templado. Los distritos donde se
observa este clima estn ubicados en la parte baja, Aplao, Corire
- Uraca y Huancarqui, donde predomina el clima de desierto:
ausencia total de lluvias con temperaturas medias anuales de 17
C y 19 C. [2]
La particularidad del clima hace al Valle de Majes un lugar
apropiado para el desarrollo de una agricultura intensiva, ya sea
por las condiciones topogrficas, climticas e hidrogrfica, dentro
de sus principales cultivos se puede mencionar al arroz y la papa
36
FIGURA N 11
DIVISIN POLTICA DE LA PROVINCIA DE CASTILLA
37
147,90
185,09
169,50
174,14
199,50 22,46
Aplao
144,13
181,32
165,73
170,37
195,73 18,69
3,77
Aplao
Huancarqui
22,46 101,26
Viraco
214,42
Uon
189,06
Tipan
Choco
184,42
Pampacolca
Chilcaymarca
200,01
Orcopampa
Chachas
162,82
Machaguay
Ayo
Corire - Uraca re
Distritos
Huancarqui
Andagua
Corire - Uraca
86,34
82,57
3,77
3.1.2.1.
Transporte de carga
38
entre un punto y otro, una estimacin del flete por cada kilogramo
trasladado puede desde S/ 0.10 hasta S/ 0.25 aproximadamente
El traslado de los productos se da en rutas internas por el flujo
comercial entre distritos; siendo el mayor flujo hacia la capital del
departamento (Arequipa) valindose de las conexiones de vas
vecinales con la va nacional que pasa por Aplao.
3.1.2.2.
39
Rendimien
to
1,729
32.40
3,106
13.69
Trigo
942
7.03
Maiz
40
Frijol
Ceboll
a
Tomat
e
550
Papa
Arroz
Rendimien
to
1,189
6,624.30
4.41
Producci
on TM
Hectareas
Cosechad
as
Rendimien
to
Producci
on TM
12.47
14,826.8
3
118
7.12
840.16
18
2.93
52.66
47
3.17
148.99
176.40
68
3.23
219.64
168
3.35
562.80
2.28
1,254.00
2.76
24.84
89
2.75
244.75
338
32.32
10,924.1
6
19
2.73
51.87
79
2.48
195.92
106
30.90
3,275.40
Producci
on TM
56,026.7
2
42,521.1
4
40
41
42
3.4.
43
44
GRFICO N 1
CANTIDADES DE HECTREAS CULTIVADAS SEGN PRODUCTO Y MESES
Fuente: Juntas De Usuarios, Comisiones De Regantes, Comits De Productores, Agricultores E Informantes Calificados
Elaboracin: Propia.
45
GRFICO N 2
RAZONES QUE DEPENDEN DEL CLIMA
3.1.1. Elaboracin:
Propia.
46
TAMAO DE MERCADO
El mercado compuesto por los distritos de Aplao, Corire - Uraca y
Huancarqui. Segn el ltimo censo (2007) tienen un total de 17983
habitantes de entre la poblacin.
Segn el anlisis de la evolucin de los grupos etarios de la provincia
urbana de Castilla, podemos esperar un crecimiento similar en nuestro
mercado objetivo en los prximos aos.
CUADRO N 8
EVOLUCIN DE LA POBLACIN EN EL DEPARTAMENTO Y PROVINCIA
DE AREQUIPA*PROYECCIN POR REGRESIN LINEAL.
POBLACION POR AO
DISTRITO
1981
1993
2007
Aplao
6349
8262
8851
Corire Uraca
Huancarqui
5691
6651
7182
1532
1602
2013
1445
total
tasa
crecimiento
9116
0.49%
7422
0.55%
1445
0.00%
17983
GRFICO N 3
EVOLUCIN DE LA POBLACIN DE LOS DISTRITOS DE APLAO, CORIRE
- URACA Y HUANCARQUI
47
48
PBLICO OBJETIVO
3.5.1. SEGMENTACIN
DE
CLIENTES
SEGN
CRITERIOS
OBJETIVOS
El mercado objetivo del negocio se enfoca en las personas
dedicadas al cultivo de papa que pertenezcan a los distritos de
Aplao, Corire - Uraca y Huancarqui. (Propietarias o arrendatarias)
Se ha escogido estos distritos debido a que en esta parte de la
ciudad se encuentra localizada la mayor parte de los segmentos
socio-econmicos a los cuales el negocio se va abocar.
3.5.2. TAMAO DE MERCADO PARA CADA SEGMENTO DE
CONSUMIDORES
En cuanto al tamao del segmento al que nos enfocaremos,
vemos que en Aplao hay 2240 habitantes en total que se dedican
a la agricultura, ganadera, caza y silvicultura. En Corire - Uraca
hay 2385 habitantes en total que se dedican a la agricultura,
ganadera, caza y silvicultura. Por ltimo Huancarqui tiene un total
de 450 habitantes en total que se dedican a la agricultura,
ganadera, caza y silvicultura. Estas cantidades son relevantes ya
que determinan la cantidad de posibles clientes que determinarn
nuestra demanda.
49
50
CUADRO N 9
DEMANDA HISTRICA DEL MERCADO POTENCIAL
ao
Terrenos
(he.)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1681
2307
2367
2678
2689
2964
Produccin
(kg/ha)
32705.78
34602.78
33419.05
34030.46
33783.25
34183.05
GRFICO N 4
DEMANDA HISTRICA DE TERRENOS DE CULTIVO DE PAPA
51
Mercado Potencial
101329961
% De Venta
95,39%
Mercado Disponible
96661643,08
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Propia
3.6.1.2.
aceptacin
101329961,1
108942760,6
116621403,8
124365890,6
132176221,1
140052395,3
89,97%
89,97%
89,97%
89,97%
89,97%
89,97%
mercado
efectivo
91169504
98018961
104927659
111895598
118922779
126009201
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Propia
52
3.6.2.1.
1424524
1424524
1424524
1424524
1424524
1
1424524
16%
2
1424524
32%
3
1424524
48%
4
1424524
64%
5
1424524
80%
227924
455848
683771
911695
1139619
3.7.
INVESTIGACIN DE MERCADO
3.7.1. HERRAMIENTAS A UTILIZAR
3.7.1.1.
La
ENCUESTA
informacin
fue
recogida
usando
procedimientos
53
54
Personas
a) Clientes potenciales
-
Propietarios
Arrendatarios.
3.7.2.3.
PROCEDIMIENTO
DE
ESTIMACIN
DE
LA
MUESTRA
Donde:
n: tamao de muestra
p: Probabilidad de que tenga xito
q: Probabilidad de que fracase
N: Tamao de la poblacin agrcola
castilla
E: Error
Z: Distribucin normal
n=
50%
50%
17983
5%
1,96
0.5*0.5*(1.96^2)*5075
(0.05^2)*(5075-1)+(1.96^2)*0.5*0.5
n=
17.271,33
45,917
n=
n=
376,15
376
55
Agricultor
Empleado (Termina
Encuesta)
Ganadera y Agricultor
Agricultor y empleado
Frecuencia Porcentaje
198
52,66%
la
7
93
78
1,86%
24,73%
20,74%
56
GRFICO N 5
PORCENTAJE DE OCUPACIN QUE DESEMPEAN
57
GRFICO N 6
PROPIETARIO O ARRENDATARIO
15
75
279
Porcentaje
4,07%
20,33%
75,61%
GRFICO N 7
CUANTO TIEMPO TRABAJO EN LA AGRICULTURA
58
Arroz
Papa
Frecuencia Porcentaje
357
46,85%
309
40,55%
Alfalfa
Trigo
Maz
24
23
37
3,15%
3,02%
4,86%
Tomate
0,52%
Cebolla
1,05%
GRFICO N 8
PRODUCTO AGRCOLA QUE SIEMBRA
59
CUADRO N 18
ALMACENA SU PRODUCTO
Frecuencia Porcentaje
23
6,89%
311
93,11%
Si
No
GRFICO N 9
ALMACENA SU PRODUCTO
Si
No
Frecuencia Porcentaje
23
6,23%
346
93,77%
60
GRFICO N 10
ALMACENA SU PRODUCTO
Si
No
Frecuencia Porcentaje
332
89,97%
37
10,03%
GRFICO N 11
LE GUSTARA ALMACENAR SU PRODUCCIN
61
cntimos x
320
99,38%
0,62%
cntimos x
cntimos x
0,00%
cntimos x
0,00%
GRFICO N 12
CUANTO LE GUSTARA PAGAR SU ALMACENAMIENTO
62
4. CAPITULO 4: ANALISIS DE
COMPETENCIAS
63
4.1.
BARRERAS DE ENTRADA
4.1.1. COMPETIDORES EXISTENTES Y POTENCIALES
En Funcin al informe concerniente a los competidores existentes
en el rubro no hay ninguna empresa similar, debido a que somos
la nica empresa que se dedicara a la conservar en cmaras
frigorficas.
Por otro lado podra suceder que los nicos competidores
existentes y potenciales que podramos tener son los propios
compradores directos del producto ya que ellos quisieran llevarse
toda la produccin y as podernos quitar a los clientes.
4.1.2. ESTRATEGIAS DE LOS COMPETIDORES
El pblico objetivo de cada uno de los competidores directos se
enfoca principalmente en las personas que van a cosechar su
producto.
Los competidores tienen como estrategia reunirse en un
determinado lugar y as poder mandar a sus emisarios para que
busquen cosechas y pagar precios que ellos han estipulado.
Otra de sus estrategias es mandar a tres o ms personas que
ofrezcan precios ms bajos y despus ellos apersonarse a los
propietarios del cultivo y ofrecerle un poco ms.
Ellos tambin ofrecen un precio antes de cargar el producto pero
ponen como condicin que el precio final se ve en la balanza,
pero por casualidad en la balanza baja el precio correspondiente
64
65
5. CAPTULO 5: PLAN
ESTRATGICO
66
5.1.
EL ENTORNO
5.1.1. SITUACIN ECONMICA MUNDIAL, DEL PAS Y LA REGIN
5.1.1.1.
ENTORNO NACIONAL
67
constituirla
legalmente,
hemos
considerado
que
la
mejor
FACTORES TECNOLGICOS
de
estratgica.
Segn
Porter
dice
que
est
68
69
70
Matriz EFE
Esta matriz nos permiti resumir y evaluar la informacin
relevante obtenida del anlisis externo. Para poder desarrollar los
diversos anlisis se conform un equipo de trabajo para realizar
las diferentes calificaciones a lo largo del presente plan. A cada
miembro del equipo se le asign un cdigo, tal como se muestra
71
en la siguiente Cuadro:
CUADRO N 22
EQUIPO DE TRABAJO
Nombre
Raul Cacerez Muoz
Pedro Lazaro
Obrayan Nolbert Pamo
Hinojosa
Equipo De Trabajo
Cargo
Cdigo
Alcalde de la Municipalidad Provincial de
Castilla
M1
Presidente del comit papa
M2
Autor del presente plan estratgico
M5
72
CUADRO N 24
VALORIZACIN DE LO FCE
Valorizacin De Lo FCE
Valores
Significado
1
nada relevante
2
poco relevante
3
Relevante
4
muy relevante
Fuente: Elaboracin Propia
73
CUADRO N 26
VALORIZACIN DE LA RESPUESTA DE LA EMPRESA ANTE LOS FCE
valorizacin de la respuesta de la
empresa ante los FCE
Valores
Significado
1
respuesta mala
2
respuesta media
respuesta superior a la
3
media
4
respuesta superior
Fuente: Elaboracin Propia
y 25
el equipo de trabajo
74
CUADRO N 28
MATRIZ EFE
Matriz EFE
Factores Crticos Externos
Cdigo
O1
O2
O3
A1
A2
Oportunidad
Peso
Peso Clasificacin Ponderado
0.397
0.567
0.780
0.298
0.702
2.745
75
Fortalezas
-
Debilidades
-
76
CUADRO N 29
CLASIFICACIN DE LOS FACTORES CRTICOS INTERNOS
Clasificacin De Los Factores Crticos Internos
Factores Crticos Internos
Garanta y alta calidad en la conservacin de
la produccin de papa.
Recurso humano altamente calificado.
Sistema de gestin y control de calidad en el
proceso productivo
Falta de imagen y reputacin en el mercado.
El precio de la competencia
Infraestructura costosa.
Clasificacin Cdigo
Fortaleza
F1
Fortaleza
F2
Fortaleza
F3
Debilidad
Debilidad
Debilidad
D1
D2
D3
77
CUADRO N 31
RELEVANCIA DE LOS FACTORES CRTICOS INTERNOS
Relevancia de los factores crticos internos
cdigo factores crticos internos
M1 M2 M3 Suma Peso
F1
11
0,183
F2
11
0,183
F3
0,133
D1
D2
D3
2
4
4
4
3
4
3
3
3
9
10
11
60
0,150
0,167
0,183
1,000
78
Fortalezas
Peso Clasificacin
F1
F2
F3
D1
D2
D3
Peso
Pondera
do
0,611
0,672
0,400
0,300
2
3
0,278
0,489
2,750
79
(DA),
que
generan
estrategias
para
80
FORTALEZAS
FODA
F1
Recurso humano
calificado
altamente
F2
F3
D1
D2
D3
CUADRO N 35
MATRIZ FODA
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Buscar una alianza estratgica con los
O1
clientes de forma especializada y A1 Alta competencia de los acopiadores
comprometida con el xito de ellos
Expansin del mercado a nivel regional en la
O2
A2 Bajas barreras para el ingreso al mercado
conservacin de la papa.
Crecimiento favorable de la demanda del valle
O3
de Majes
Implementar
una
estrategia
agresiva
de Buscar una alianza estratgica con los clientes que
capacitacin respaldado por una oferta de
formen parte del sistema de gestin de calidad
valor basado en la calidad (F1,F3,O1,O3)
(F1,F2,F3, A2)
Resalta la alta fidelidad y confianza de los clientes Promover el producto mediante medios especializados,
para garantizar el ingreso de nuevos
como revistas, radio, programas de televisin,
clientes (F1,F2,O1,O2)
etc. (F1,F3,A1)
81
DEBILIDADES
Externos
Fortaleza de la Industria (FI)
Cambios tecnolgicos
Variabilidad de la demanda
Barreras para entrar en el
mercado
Presin competitiva
tasa de inflacin
Estabilidad del Entorno (EE)
Potencial de crecimiento
Estabilidad financiera
Potencial de utilidades
Productividad
Capital de Trabajo
Margen de Utilidad Bruta
Ventaja competitiva (VC)
Participacin en el mercado
Calidad del servicio
Lealtad de los clientes
Conocimientos tecnolgicos
Control
sobre
proveedores
distribuidores
aprovechamiento de recursos
los
factores
ms
importantes
en
la
Fortaleza
82
14
4,67
liquidez
10
3,33
capital de trabajo
3,00
2,67
suma
13,67
promedio
3,42
posicin
3,42
83
CUADRO N 39
RELEVANCIA DE LOS FC EN FUNCIN DE LAS VC
Relevancia de los FC en funcin de las VC
factores crticos
M1 M2 M3 suma
promedio
participacin en el mercado
1 3 4
8
2,67
Calidad del servicio
2 5 3
10
3,33
Lealtad de los clientes
2 3 3
8
2,67
Conocimientos tecnolgicos
2 4 4
10
3,33
Control
sobre
proveedores
y
distribuidores
1 1 3
5
1,67
suma
13,67
promedio
2,73
posicin
- 2,73
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO N 40
RELEVANCIA DE LOS FC EN FUNCIN DE LAS FI
Relevancia de los FC en funcin de las FI
factores crticos
M1 M2 M3 suma
promedio
Cambios tecnolgicos
2 4 4
10
3,33
Variabilidad de la demanda
1 3 3
7
2,33
Barreras para entrar en el mercado
2 5 5
12
4,00
Presin competitiva
2 4 4
10
3,33
tasa de inflacin
4 3 3
10
3,33
suma
16,33
promedio
3,27
posicin
3,27
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO N 41
RELEVANCIA DE LOS FC EN FUNCIN DE LAS EE
Relevancia de los FC en funcin de las EE
factores crticos
M1 M2 M3 suma
promedio
Potencial de crecimiento
3 4 4
11
3,67
Estabilidad financiera
2 2 4
8
2,67
Potencial de utilidades
2 4 3
9
3,00
productividad
2 4 4
10
3,33
aprovechamiento de recursos
2 3 3
8
2,67
suma
15,33
promedio
3,07
posicin
- 3,07
Fuente: Elaboracin Propia
84
CUADRO N 42
RESUMEN DE LA RELEVANCIA DE LOS FC EN FUNCIN A LAS
DIMENSIONES
Resumen De La Relevancia De Los FC
En Funcin A Las Dimensiones
Dimensiones
Posicin
Rendimiento
Sobre
La
Inversin
3,42
Participacin En El Mercado
2,73
Cambios Tecnolgicos
Potencial De Crecimiento
3,27
3,07
85
CUADRO N 43
POSICIN
ejes
posicin
0,53
0,35
86
estable y creciente.
Las estrategias para la empresa han de ser.
-
5.2.6. MATRIZ IE
Elaboracin de la matriz IE
Se recopilaron los resultados de las matrices EFE (Cuadro 27) y
EFI (Cuadro 33) para poder obtener las coordenadas
CUADRO N 44
RESULTADOS
Matriz
Resultado
EFE
2,74
EFI
2,75
87
CUADRO N 45
MATRIZ IE
1.00 a
2.00 a 2.99 3.00 a 4.00
1.99
ALTO
MEDIO
BAJO
IV
VI
VII
VIII
IX
Anlisis de la matriz IE
La empresa se ubica en el V cuadrante, el mismo que pertenece
al bloque de retener y mantener. Se recomienda aplicar las
estrategias de:
-
Penetracin de mercado
5.2.7. MATRIZ GE
Elaboracin De La Matriz GE
Para poder posicionar a la empresa en un cuadrante se tom en
cuenta los resultados de las matrices anteriores y en conformidad
con la visin de la misma se concluy que el cuadrante ms
adecuado era el cuadrante I, tal como se muestra en la matriz
88
FIGURA N 15
CRECIMIENTO DEL MERCADO
Anlisis de la matriz GE
Las estrategias convenientes para la empresa serian seguir
concentrndose en los mercados (penetracin en el mercado y
desarrollo del mercado) y los productos presentes (desarrollo del
producto)
Al ser una empresa comprometida con un solo servicio la
diversificacin concntrica podra disminuir los riesgos.
5.2.8. MATRIZ MCPE
a) Elaboracin De La Matriz MCPE
Se elabor un cuadro con las estrategias obtenidas diversas
89
cdigo
EO1
EO2
EO3
EO4
EO5
EO6
EO7
EO8
EO9
EO10
Estrategias Encontradas
Estrategias Especificas
FODA PEYEA IE GE TOTAL
Implementar una estrategia agresiva de
capacitacin respaldado por una
1
1 1 1
4
oferta de valor basado en la
calidad
Resalta la alta fidelidad y confianza de
los clientes para garantizar el
1
1 1
3
ingreso de nuevos clientes
Elaborar un esquema integrado de
servicio al cliente e infraestructura
para que tenga la confianza de
1
1 1 1
4
que nos preocupamos por su
producto como si fuera nuestro
Ofrecer ventajas a los clientes como
1
1
asesoramiento
Se
debe
aplicar
estrategias
de
1
1
2
fidelizacin para captar clientes
La utilizacin adecuada de la tecnologa y
un correcto mantenimiento para
1
1 1 1
4
ofrecer un servicio de calidad as
tener la fidelizacin de los clientes
Buscar una alianza estratgica con los
clientes que formen parte del
1
1
sistema de gestin de calidad
Promover el producto mediante medios
especializados, como revistas,
1
1
radio, programas de televisin, etc.
Ingresar al mercado con dinamismo
dispuesto a ofrecer a nuestros
1
1
2
clientes el servicio caracterizado
por la calidad que buscan
Implementar un sistema de gestin de
1
1
calidad
90
CUADRO N 47
ESTRATEGIAS MS RELEVANTES
estrategias encontradas
cdigo
estrategias especificas
FODA PEYEA IE GE TOTAL
Implementar una estrategia agresiva de
capacitacin respaldado por una
EO1
1
1 1 1
4
oferta de valor basado en la
calidad
Elaborar un esquema integrado de
servicio al cliente e infraestructura
EO3
para que tenga la confianza de
1
1 1 1
4
que nos preocupamos por su
producto como si fuera nuestro
La utilizacin adecuada de la tecnologa
y un correcto mantenimiento para
EO6
1
1 1 1
4
ofrecer un servicio de calidad as
tener la fidelizacin de los clientes
Fuente: Elaboracin Propia
las
oportunidades
amenazas,
fortalezas
91
MCPE resumida
Oportunidades
Buscar una alianza estratgica con los
clientes
de
forma
especializada
y
comprometida con el xito de ellos
Recurso humano altamente calificado.
Sistema de gestin y control de calidad en el
proceso productivo
Total
Amenazas
Alta competencia de los acopiadores
Bajas barreras para el ingreso al mercado.
Total
Fortalezas
Garanta y alta calidad en la conservacin de
la produccin de papa.
Recurso humano altamente calificado.
Sistema de gestin y control de calidad en el
proceso productivo
Total
Debilidades
Falta de imagen y reputacin en el mercado.
El precio de la competencia
Infraestructura costosa.
Total
E01
CUADRO N 49
RESUMEN DE LA MATRIZ MCPE
E06
Calificacin
0,6383
0,6809
Peso ponderado
La utilizacin adecuada de la
tecnologa y un correcto
mantenimiento para ofrecer un
servicio de calidad as tener la
fidelizacin de los clientes
0,6809
0,4681
E03
Elaborar un esquema integrado
de
servicio
al
cliente
e
infraestructura para que tenga la
confianza
de
que
nos
preocupamos por su producto
como si fuera nuestro
0,8511
Peso
0,681
0,7021
Peso ponderado
4
0,851
2
2
0,3667
0,2979
0,4681
0,766
3
3
0,5500
0,3667
0,4468
0,7021
1,149
Calificacin
0,170
0,702
Peso
ponderado
0,213
Calificacin
0,234
0,2979
0,4681
0,766
0,5500
1,787
2
2
0,3667
2,234
0,149
0,234
0,383
0,5500
0,2667
2,234
0,183
0,617
0,183
0,4000
0,4500
0,6667
0,5500
1,667
1,183
1,317
0,3000
0,3333
0,7333
1,367
3
4
3
0,4000
1,317
0,3000
0,3333
0,3667
1,000
2
2
4
2
2
2
0,133
0,500
0,150
0,167
0,183
0,500
92
2,234
0,766
1,317
1,000
5,317
E01
Implementar
una
estrategia agresiva de
capacitacin
respaldado por una
oferta de valor basado
en la calidad
peso ponderado
2,234
0,766
1,317
1,367
5,683
E03
Elaborar un esquema integrado
de
servicio
al
cliente
e
infraestructura para que tenga la
confianza
de
que
nos
preocupamos por su producto
como si fuera nuestro
peso ponderado
CUADRO N 50
MATRIZ MPCE RESUMEN DE RESULTADOS
Peso
0,617
0,383
0,500
0,500
2,000
peso ponderado
93
1,787
1,149
1,183
1,667
5,786
La utilizacin adecuada de la
tecnologa y un correcto
mantenimiento para ofrecer un
servicio de calidad as tener la
fidelizacin de los clientes
E06
e) Con los resultados obtenidos hacemos un resumen de la matriz para obtener el orden en funcin a la
MCPE
resumida
Oportunidades
Amenazas
Fortalezas
Debilidades
Fuente: Elaboracin Propia
5.3.
94
estadounidenses.
Las
organizaciones
francesas,
que
suelen
tener
estructuras
ms
rgidas
que
sus
Principios
Los Principios fundamentales del Grupo Innovador son el punto
de partida para todo negocio a realizar:
95
5.4.
OBJETIVOS ESTRATGICOS
-
5.5.
ESTRATEGIAS
Las estrategias que se presentan, son viables para la empresa y son:
96
97
Implementacin de estrategias
El proceso de administracin estratgica no termina cuando la
empresa decide que estrategia o estrategias se han de adoptar.
La implementacin de estrategias afecta a la organizacin de arriba
hacia abajo; tiene consecuencia en todas las reas funcionales y
divisionales de la empresa.
98
99
6. CAPITULO 6: PLAN DE
MARKETING
100
6.1.
POSICIONAMIENTO
Se debe de tener en cuenta que el posicionamiento es el recordatorio del
negocio, el mismo que se graba en la mente de la persona por las
siguientes caractersticas:
-
Calidad de atencin
Diferenciacin de mercado
101
INFRAESTRUCTURA
ATENCIN
102
6.1.3. DIFERENCIACIN
Nuestra empresa ser la primera en el Valle de Majes en
almacenar la papa.
Uno de nuestros objetivos es llegar a interactuar realmente con
nuestros clientes, ensendoles como poder obtener mayor
utilidad de su produccin, y a que compradores poderle vender.
Buscaremos entrar en el corazn de nuestros clientes, a travs
del respeto mutuo, lograremos interiorizarnos en ellos tanto en
memoria con en su corazn.
6.2.
ESTRATEGIAS DE MARKETING
En el mercado meta, nuestro producto entrar con las cualidades de
innovador, razn por la cual las estrategias de marketing adecuadas son:
6.2.1. ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIN
Debido a que en la actualidad existe una fuerte competencia en el
mercado a satisfacer, nuestro producto buscar lograr una
diferenciacin resaltando los componentes y las ventajas que se
ofrece al cliente.
6.2.2. ESTRATEGIA DE PENETRACIN EN EL MERCADO
Debido a que nuestro producto se encuentra en la etapa
introductoria se realizar un mayor esfuerzo de marketing para
conseguir la participacin en el mercado trazada lo cual involucra
un esfuerzo en la comercializacin de nuestro servicio.
103
104
DECISIN DE MARCA
105
FIGURA N 16
NOMBRE Y LOGO DE LA EMPRESA
y distingue a
fecha
de
salida,
fecha
de
vencimiento
(de
106
El
sistema
de
refrigeracin
empleado,
garantizar
la
107
6.3.2. PRECIO
6.3.2.1.
NUESTROS PRECIOS
108
109
110
C. MAILING
Envo de mensajes personalizados segn el servicio que el cliente
adquiera con recurrencia, mediante el uso de una minera de
datos. Esta comunicacin directa le permitir al cliente conocer el
servicio que le brindamos.
D. WEBSITE
Crearemos una pgina web la cual contar con toda la
informacin
de
nuestros
productos,
precios,
promociones.
111
7. CAPITULO 7: ESTUDIO DE
LOCALIZACIN Y
PROCEDIMIENTOS
112
7.1.
GENERALIDADES
El estudio de localizacin consiste en el anlisis del conjunto de factores
que actan de manera favorable para determinados lugares en
comparacin con otros.
El estudio del emplazamiento consiste en analizar las variables, que se
pueden llamar fuerzas locales, con la finalidad de buscar la localizacin
en que las resultantes de estas fuerzas conduzcan a una mxima tasa
de ganancia.
La localizacin de planta para un estudio de factibilidad viene a ser el
resultado de una decisin de largo o mediano plazo, que tiene
repercusiones econmicas de consideracin.
El estudio comprende la definicin de criterios y requisitos para ubicar el
proyecto, la enumeracin de las posibles alternativas de ubicacin y la
seleccin de la opcin ms ventajosa posible para las caractersticas
especficas del mismo.
7.1.1. LOCALIZACIN DEL PROYECTO
Consiste en la eleccin de la ubicacin ptima para el proyecto.
Para este tipo de proyecto de servicio Almacenamiento en
cmaras frigorficas, la localizacin de la unidad productiva,
deber considerar de manera principal la cercana a la materia
prima y la cercana al mercado objetivo final del proyecto.
7.1.2. FACTORES DE LOCALIZACIN
La seleccin de la alternativa de localizacin ptima, se efectuar
113
serie
de
factores
demogrficos,
socioeconmicos
estratgicos.
La macro localizacin del proyecto estar supeditada a las
siguientes variables:
Cuantificables
-
114
Cualificables
-
Localizacin
A
B
C
TOTALES
Mano de
Obra
22.00
19.00
21.00
Terreno
Transporte
105.00
98.00
95.00
1.00
1.35
1.35
A
B
C
Total
Recproco
128 0.007813
118 0.008450
117 0.008522
0.024784
F.O.
0.3152
0.3409
0.3438
1.0000
Arequipa
Pedregal
Castilla
115
CUADRO N 52
FACTORES SUBJETIVOS
Factores
Subjetivos
CMP
CDMO
ACT
TOTALES
CMP
CDMO
ACT
Comparac.pareadas
CMP
CDMO
ACT
1
1
0
1
0
1
Suma
Prefer.
2
1
1
4
Indice
Wj
0.50
0.25
0.25
1.00
116
Prefer.
0.25
0
Prefer.
0.25
0.50
Rj3
0.25
Suma
1.00
W1
0.25
Rj2
0.25
0.25
W2
0.25
0.25
0.50
Rj3
0.25
0.25
0.25
W3
0.4375
0.3750
0.1875
Comparac.pareadas
C
0.25
Suma
0.50
Rj2
Prefer.
0.00
1
1.00
Comparac.pareadas
C
0
0.50
Suma
B
0
2
1
0
1
0.50
Comparac.pareadas
A
1
2
1
1.00
Rj1
CUADRO N 53
ORDENACIN JERRQUICA DE CADA "FACTOR SUBJETIVO" EN LAS LOCALIZACIONES ALTERNATIVAS
Factor
Localizacin
B
1
A
C
4
Rj1
0.50
0.25
0.25
TOTALES
Fuente: Investigacin realizada
Elaboracin: Propia
Localizacin
0.00
0.50
0.50
CUADRO N 54
DETERMINACIN DE LOS "FACTORES SUBJETIVOS"
0.50
0.50
F.S.
0.50
117
1.0000
C
TOTALES
Fuente: Investigacin realizada
Elaboracin: Propia
CUADRO N 55
MEDIDA DE PREFERENCIA DE LOCALIZACIN
Localizacin
A
B
C
TOTALES
K
0.60
0.60
0.60
F.O.
0.3152
0.3409
0.3438
1-K
0.40
0.40
0.40
F.S.
0.1875
0.3750
0.4375
M.P.L.
0.2641
0.3546
0.3813
1.0000
118
C
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
D
1
1
0
1
1
F
1
1
1
1
0
Total
1
1
0
0
1
4
5
3
2
4
3
21
Peso
19.05%
23.81%
14.29%
9.52%
19.05%
14.29%
100.00%
Fuente: Cuadro
Elaboracin: Propia
119
CUADRO N 58
ESCALA DE CLASIFICACIN
Calificacin
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Puntaje
5
4
3
2
1
Fuente: Cuadro
Elaboracin: Propia
INFRAESTRUCTURA
7.2.1. UBICACIN
Con respecto a nuestro mercado nos ubicamos cerca de nuestros
potenciales clientes ya que nuestro mercado objetivo es la
conservacin de la papa que se encuentran entre los distritos de
Aplao, Corire- Uraca y Huancarqui, siendo el distrito de Aplao
donde se ubicar nuestro establecimiento.
La direccin exacta de la ubicacin es: El Centro Poblado de
Querulpa Grande S/N, ya que es el lugar ms apropiado por que
se encuentran en el centro tanto de Aplao como de Corire que
son los lugares donde mayor cantidad de cultivos de papa hay
La determinacin de este local tambin se debe al costo del
terreno siendo de S/ 95,000.00 nuevos soles, bajo un contrato de
compra y venta.
120
7.3.
Extensin m2
600
60
14
6
20
6
121
CUADRO N 60
PROXIMIDAD
Cdigo
1
2
3
4
5
CUADRO N 61
FUNDAMENTOS
Fundamentos
Contacto directo con personal
Por flujo de informacin
Porque el proceso utiliza el mismo
material.
Por conveniencia
Por inspeccin y control
FIGURA N 18
CALIFICACIN DE LA PLANTA
122
FIGURA N 19
RESUMEN DE LA PONDERACIN
FIGURA N 20
DIAGRAMA REFERENCIAL DE LA DISTRIBUCIN
123
mesas y
PROCESOS
7.4.1. DIAGRAMA DE FLUJOS
La descripcin de las actividades de un proceso se puede llevar a
cabo mediante la realizacin de un diagrama de flujo. El diagrama
recoge todas las actividades que llevamos a cabo de una manera
grfica e interrelacionada.
El diagrama facilita la interpretacin de las actividades en su
conjunto, ya que permite una percepcin visual de la secuencia
de las actividades que llevamos a cabo. Uno de los aspectos
clave del diagrama, es la vinculacin que realiza de las
actividades realizadas con los responsables de su ejecucin, y
que nos permite ver la relacin entre los diferentes actores del
124
Almacenamiento:
El
gerente
atiende
la
solicitud
de
Cliente:
El
cliente
recibe
la
pro
forma
de
venta
125
126
FIGURA N 21
PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO
127
FIGURA N 22
PROCEDIMIENTO DE RECOJO DE PRODUCCION
128
FIGURA N 23
DIAGRAMA DE OPERACIONES Y PROCESOS (DOP)
129
FIGURA N 24
DIAGRAMA DE ANLISIS DE PROCESOS (DAP)
130
8. CAPITULO 8: ORGANIZACIN
Y EQUIPO
131
8.1.
DISEO DE LA ORGANIZACIN
8.1.1. ORGANIGRAMA VERTICAL
En los organigramas verticales, cada puesto subordinado a otro
se representa por cuadros en un nivel inferior, ligados a aquel por
lneas que representan la comunicacin de responsabilidad y
autoridad. De cada cuadro del segundo nivel se sacan lneas que
indican la comunicacin de autoridad y responsabilidad a los
puestos que dependen de l y as sucesivamente.
Se
suele
poner,
la
clase
de
nivel
administrativo:
alta
divisin,
departamento
seccin,
una
carta
suplementaria.
132
DESCRIPCIN DE PUESTOS
A. GERENCIA GENERAL
-
OBJETIVO:
FUNCIONES ESPECFICAS:
Planificar los objetivos generales y especficos de la
empresa a corto y largo plazo.
Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro;
como tambin de las funciones y los cargos.
Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un
lder dentro de sta.
Realizar evaluaciones peridicas acerca del cumplimiento
de las funciones de los diferentes departamentos.
Controlar las actividades planificadas comparndolas con
133
OBJETIVO:
134
FUNCIONES ESPECFICAS:
Desarrollar adecuadamente la cultura organizacional de la
empresa. Supervisar que los cambios en las condiciones
de trabajo sean debidamente planeados y coordinadas
para asegurar la productividad de la empresa.
Proveer y desarrollar el personal adecuado para cada
puesto de trabajo. Mantener la integracin y socializacin
de la empresa, con el objetivo de mantener canales de
comunicacin y liderazgo positivo. Desarrollar en la
empresa la vocacin de servicio y una cultura participativa
de trabajo en equipo enfocada a satisfacer las expectativas
de los clientes internos y externos a travs del desarrollo
de la mente organizacional.
Proporcionar al personal un ambiente motivador de trabajo
en el cual, mediante un sistema formal se evale y mejore
135
OBJETIVO:
FUNCIONES ESPECFICAS
136
bien y verificar su
temperatura
Elevar informe detallado de la produccin
Ubicacin de la produccin para un mejor almacenamiento
Realizar el mantenimiento respectivo de la balanza
D. VIGILANCIA
-
PUESTO: Vigilante
OBJETIVO:
FUNCIONES ESPECFICAS:
Verificar que los camiones tengan una orden de salida de
la planta.
Verificar las horas de llegada de los camiones.
Controla el ingreso del personal, a travs de una tarjetacita.
Informacin de las personas que llegan a la planta.
Ejercer la vigilancia y proteccin de bienes muebles e
inmuebles, as como la proteccin de las personas que
puedan encontrarse en los mismos. Efectuar controles de
identidad en el acceso.
137
con
el
objeto
de
su
proteccin.
Poner
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
FIGURA N 25
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
VALORES DE LA EMPRESA
138
Comunicacin:
PRINCIPIOS DE LA EMPRESA
Apoyo
mutuo
nuestros
clientes
dar
ideas
de
emprendimiento
8.2.
EQUIPO DIRECTIVO
8.2.1. PERFIL DEL EQUIPO DIRECTIVO
El equipo cuenta con las capacidades correspondientes para la
plena puesta en marcha del negocio. Por un lado poseen los
139
140
Valores slidos.
Sentido de pertenencia.
Capacidad de anlisis.
Lealtad.
Disponibilidad.
Apoyo.
Aporte de capital.
141
MISION
142
9. CAPITULO 9: PLAN DE
IMPLANTACIN
143
9.1.
PLAN DE IMPLANTACIN
9.1.1. CALENDARIO DE IMPLANTACIN GANTT
FIGURA N 26
GANTT
144
FIGURA N 27
GANTT (CONTINUACIN)
145
9.2.
generar
el equilibrio
ecolgico
de manera significativa y se
MEDIDAS DE MITIGACION:
Con el fin de tomar algunas precauciones, se recomienda para
corregir los posibles y poco significativos Impactos Negativos al
Medio Ambiente por la ejecucin del proyecto, las siguientes
medidas:
-
146
Variables De
Incidencia
Medio
Fsico
Natural
Aire
Agua
Tierra
Paisaje
Medio
Biolgico
Flora
Fauna
Ciclo Biolgico
Medio Social
Act. Econmica
Act. Cultural
Efecto
Temporalidad
Positi Negati Neut Cor Med Lar
vo
vo
ro
to
io
go
Magnitud
Lev Modera Fuer
e
do
te
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Fuente: Propia
Elaboracin: Propia
147
10.
DE INVERSIN Y FINANCIERO
148
cmaras frigorficas
motor frigorficas
computadora
muebles
escritorio
balanza
86,198.16
8,619.82
114,400.00
11,440.00
3,000.00
600.00
2,300.00
460.00
1,200.00
240.00
31,200.00
3,120.00
paletas metlicas
25,000.00
terreno
95,000.00
construccin establecimiento
TOTAL
98,600.00
456,898.16
Rubro
24,479.82
costo
sueldo
21.000,00
dems costos
15.403,35
Software
2.600,00
aviso de radio
3.426,00
capital
de
trabajo
42.429,35
El total de la inversin sera S/ 499, 327.51
Fuente: Propia
Elaboracin: Propia
149
Tasa
de
inters
22,00%
18,00%
15,00%
17,00%
15,40%
150
PERIODO
0
1
2
3
4
5
almacenado mensual.
CUADRO N 66
PRECIO DE ALMACENAMIENTO
produccin kilos
por mes
meses
venta
1
2
3
4
5
227923,76 455847,52 683771,28 911695,04 1139618,80
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
3
3
3
3
3
116241,12 232482,24 348723,35 464964,47 581205,59
151
1
116241,12
0,00
116241,12
21000,00
13903,35
1500,00
36403,35
8619,82
11440,00
600,00
460,00
240,00
3120,00
24479,82
55357,95
49034,26
6323,69
1897,11
4426,58
2
232482,24
0,00
232482,24
21000,00
27806,70
1500,00
76613,40
8619,82
11440,00
600,00
460,00
240,00
3120,00
24479,82
131389,02
40876,12
90512,90
27153,87
63359,03
3
348723,35
0,00
348723,35
21000,00
41710,05
1500,00
104420,10
8619,82
11440,00
600,00
460,00
240,00
3120,00
24479,82
219823,44
31406,53
188416,91
56525,07
131891,84
CUADRO N 67
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS
CUENTA
ingresos
Costos
ventas netas
Sueldos
costos indirectos
Administrativos
gastos administrativos
cmaras frigorficas
motor frigorficas
Computadora
Muebles
Escritorio
Balanza
depreciacin de equipos
utilidad operativa
gastos financieros
utilidad antes del impuesto
impuesto a la renta
utilidad neta
Fuente: Elaboracin Propia
4
464964,47
0,00
464964,47
21000,00
55613,40
1500,00
132226,80
8619,82
11440,00
600,00
460,00
240,00
3120,00
24479,82
308257,86
20414,65
287843,21
86352,96
201490,25
5
581205,59
0,00
581205,59
21000,00
69516,75
1500,00
160033,49
8619,82
11440,00
600,00
460,00
240,00
3120,00
24479,82
396692,28
7655,78
389036,50
116710,95
272325,55
152
BALANCE GENERAL
95.000
232.482
59.607
95.000
444.575
348.723
95.851
95.000
668.696
464.964
203.731
95.000
964.454
581.206
383.248
CUADRO N 68
BALANCE GENERAL
116.241
95.000
292.090
BALANCE GENERAL
95.000
211.241
Caja y bancos
ACTIVOS
Impuesto a la renta
Total Activos
Depreciacin acumulada
maquinaria y equipos
Construccin
-7.219
149.798
525.560
294.089
231.471
91.279
23.951
116.241
668.139
-24.480
262.778
123.600
138.366
-11.432
149.798
610.622
232.208
378.414
91.279
54.653
232.482
748.988
-48.960
287.258
123.600
925.953
237.457
87.659
149.798
688.495
163.139
525.356
91.279
85.354
348.723
925.953
-73.439
336.217
123.600
1.199.034
440.688
290.889
149.798
758.346
86.047
672.299
91.279
116.055
464.964
1.199.034
-97.919
409.657
123.600
1.568.231
748.990
599.191
149.798
819.241
819.241
91.279
146.757
581.206
1.568.231
-122.399
507.576
123.600
Terrenos
142.579
748.988
utilidad acumulada
capital social
PATRIMONIO
PASIVO
Total Pasivos
668.139
153
TEM
FLUJO DE CAJA
Inversin
Ingresos
Gerente
Administrador
Vigilante
Mantenimiento
luz
transporte
Estibadores
Depreciacin
Utilidad antes del Impuesto
impuesto a la renta
Utilidad despus del
Impuesto
Depreciacin
Flujo de caja econmico
Financiamiento neto
Amortizacin
Inters
flujo de caja financiero
Fuente: Elaboracin Propia
0
499327,51
-499327,51
349529,26
-149798,25
CUADRO N 69
FLUJO DE CAJA
16607,39
55357,952
24479,816
116241,12
6600,000
5700,000
3600,000
5100,000
1500,000
1367,543
12535,807
110387,00
47308,72
157695,721
24479,816
232482,24
6600,000
5700,000
3600,000
5100,000
1500,000
2735,085
25071,614
24479,82
182023,44
78010,05
260033,489
24479,816
348723,35
6600,000
5700,000
3600,000
5100,000
1500,000
4102,628
37607,421
278139,70
24479,82
253659,88
108711,38
362371,258
24479,816
464964,47
6600,000
5700,000
3600,000
5100,000
1500,000
5470,170
50143,227
92127,54
7655,78
349776,13
24479,82
325296,32
139412,71
464709,026
24479,816
581205,59
6600,000
5700,000
3600,000
5100,000
1500,000
6837,713
62679,034
38750,57
24479,82
206503,26
79368,67
20414,65
249992,82
24479,82
134866,82
68376,79
31406,53
178356,38
63230,38
58907,20
40876,12
106719,94
50749,06
49034,26
35083,50
-36552,94
154
CUADRO N 70
RESULTADOS DEL FLUJO DE CAJA
VAN
TIR
B/C
Periodo
Econmico Financiero
205476,48 187621,72
22,85%
34,00%
1,41
2,25
4 aos
4 aos
1
0,88
0,81
0,04
2
0,73
0,85
0,27
3
0,80
0,78
0,38
4
0,94
0,66
0,43
5
1,12
0,54
0,47
ROE
0,03
0,56
0,65
0,50
0,39
ROI
0,08
0,18
0,24
0,26
0,26
RENTABILIDAD ECONMICA
0,07
0,20
0,32
0,36
0,34
APALANCAMIENTO
OPERATIVO
2,10
1,77
1,59
1,51
1,47
APALANCAMIENTO
FINANCIERO
0,47
2,75
2,00
1,38
1,12
APALANCAMIENTO
FINANCIERO OPERATIVO
Fuente: Elaboracin Propia
1,91
2,30
2,71
2,97
3,15
155
PUNTO DE EQUILIBRIO
CUADRO N 72
PUNTO DE EQUILIBRIO
Detalle
Costo fijo
Costo variable
Ventas totales
1
21.000,00
32.010,74
116.241,12
2
21.000,00
76.615,42
232.482,24
3
21.000,00
121.220,09
348.723,35
4
21.000,00
165.824,77
464.964,47
5
21.000,00
210.429,45
581.205,59
FORMULA P.E.
P.E.=
P.E
28.981
1-
31.322
Costos fijos
Costos variables
ventas totales
Punto Equilibrio
32.189
32.641
32.918
Costos fijos
Ventas totales-Costos variables
P.E.%=
P.E. %
24,93%
Punto Equilibrio %
13,47%
9,23%
X 100
7,02%
5,66%
156
realidad
del
mercado
peruano,
utilizando
los
datos
157
1,01
KE
0,13
2,99
Donde:
CUADRO N 75
PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL
KD
KE
T
D
CAA
D+CAA
WACC
0,15
0,13
0,30
349529,26
149798,25
499327,51
11,15%
158
VAN
TIR
B/C
periodo
Econmico Financiero
205476,48 187621,72
22,85%
34,00%
1,41
2,25
4 aos
4 aos
son
positivos,
como
tambin
los
factores
de
159
1
116241,12
0,00
116241,12
21000,00
13903,35
1500,00
36403,35
8619,82
11440,00
600,00
460,00
240,00
3120,00
24479,82
55357,95
49034,26
6323,69
1897,11
4426,58
2
203421,96
0,00
203421,96
21000,00
24330,86
1500,00
69661,72
8619,82
11440,00
600,00
460,00
240,00
3120,00
24479,82
109280,42
40876,12
68404,29
20521,29
47883,00
3
290602,79
0,00
290602,79
21000,00
34758,37
1500,00
90516,75
8619,82
11440,00
600,00
460,00
240,00
3120,00
24479,82
175606,23
31406,53
144199,70
43259,91
100939,79
CUADRO N 77
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS PESIMISTA
CUENTA
Ingresos
Costos
Ventas netas
Sueldos
Costos indirectos
Administrativos
Gastos administrativos
Cmaras frigorificas
Motor frigorficas
Computadora
Muebles
Escritorio
Balanza
Depreciacin de equipos
Utilidad operativa
Gastos financieros
Utilidad antes del impuesto
Impuesto a la renta
Utilidad neta
4
377783,63
0,00
377783,63
21000,00
45185,89
1500,00
111371,77
8619,82
11440,00
600,00
460,00
240,00
3120,00
24479,82
241932,05
20414,65
221517,40
66455,22
155062,18
5
464964,47
0,00
464964,47
21000,00
55613,40
1500,00
132226,80
8619,82
11440,00
600,00
460,00
240,00
3120,00
24479,82
308257,86
7655,78
300602,08
90180,63
210421,46
160
149.798
-13.071
136.727
668.139
116.241
16.607
99.783
232.632
298.780
531.412
95.000
116.241
211.241
95.000
123.600
262.778
-24.480
668.139
149.798
-13.743
136.056
718.767
203.422
39.633
99.783
342.839
239.873
582.712
58.447
203.422
261.869
95.000
123.600
287.258
-48.960
718.767
149.798
73.262
223.061
847.602
290.603
62.659
99.783
453.045
171.496
624.542
75.621
290.603
366.224
95.000
123.600
336.217
-73.439
847.602
149.798
249.466
399.265
1.054.644
377.784
85.685
99.783
563.252
92.128
655.380
146.523
377.784
524.307
95.000
123.600
409.657
-97.919
1.054.644
149.798
516.636
666.435
1.339.894
464.964
108.711
99.783
673.459
0
673.459
271.152
464.964
736.117
95.000
123.600
507.576
-122.399
1.339.894
CUADRO N 78
BALANCE GENERAL PESIMISTA
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
Caja y bancos
Cuentas por cobrar
Total Activo corriente
Terrenos
construccion
maquinaria y equipos
Depreciacion acumulada
Total Activos
PASIVO
Cuentas por pagas
Impuesto a la renta
Deuda a corto plazo
Total Pasivo Corriente
Deuda a largo plazo
Total Pasivos
PATRIMONIO
capital social
utilidad acumulada
Total patrimonio neto
Total Pasivo y Patrimonio
161
Inversin
Ingresos
38750,57
16607,39
55.357,95
24.479,82
116241,12
6600,000
5700,000
3600,000
5100,000
1500,000
1367,543
12535,807
24479,82
92477,89
39633,38
132.111,28
24.479,82
203421,96
6600,000
5700,000
3600,000
5100,000
1500,000
2393,199
21937,662
170685,04
24479,82
146205,22
62659,38
208.864,60
24.479,82
290602,79
6600,000
5700,000
3600,000
5100,000
1500,000
3418,856
31339,517
79368,67
20414,65
224412,37
24479,82
199932,55
85685,38
285.617,93
24.479,82
377783,63
6600,000
5700,000
3600,000
5100,000
1500,000
4444,513
40741,372
178356,38
92127,54
7655,78
278139,70
24479,82
253659,88
108711,38
362.371,26
24.479,82
464964,47
6600,000
5700,000
3600,000
5100,000
1500,000
5470,170
50143,227
24479,82
116957,71
68376,79
31406,53
124629,05
63230,38
58907,20
40876,12
70901,72
50749,06
49034,26
17174,39
-36552,94
CUADRO N 79
FLUJO DE CAJA PESIMISTA
-149798,25
-499327,51
349529,26
0
499327,51
TEM
Gerente
Administrador
Vigilante
Mantenimiento
Luz
Transporte
Estibadores
Depreciacin
Utilidad antes del Impuesto
Impuesto a la renta
Utilidad despus del Impuesto
Depreciacin
flujo de caja econmico
Financiamiento neto
amortizacin
inters
flujo de caja financiero
162
bajar en porcentaje de
variacin
VAN
TIR
15,00% 141.637,13
28,85%
14,00% 95.652,53
23,45%
13,00% 49.667,93
17,74%
12,00% 3.683,34
11,50% 19.308,96
11,00% 42.301,26
11,66%
8,44%
5,08%
GRFICO N 14
ANLISIS DE SENSIBLIDAD PORCENTUAL - PRODUCCIN
163
1
92309,12
0,00
92309,12
21000,00
13903,35
1500,00
36403,35
8619,82
11440,00
600,00
460,00
240,00
3120,00
24479,82
31425,96
49034,26
-17608,31
-5282,49
-12325,81
2
184618,25
0,00
184618,25
21000,00
27806,70
1500,00
76613,40
8619,82
11440,00
600,00
460,00
240,00
3120,00
24479,82
83525,03
40876,12
42648,91
12794,67
29854,24
3
276927,37
0,00
276927,37
21000,00
41710,05
1500,00
104420,10
8619,82
11440,00
600,00
460,00
240,00
3120,00
24479,82
148027,46
31406,53
116620,93
34986,28
81634,65
CUADRO N 81
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS PESIMISTA-PRECIO
CUENTA
Ingresos
Costos
Ventas netas
Sueldos
Costos indirectos
Administrativos
Gastos administrativos
Cmaras frigorficas
Motor frigorficas
Computadora
Muebles
Escritorio
Balanza
Depreciacin de equipos
utilidad operativa
Gastos financieros
Utilidad antes del impuesto
Impuesto a la renta
utilidad neta
4
369236,49
0,00
369236,49
21000,00
55613,40
1500,00
132226,80
8619,82
11440,00
600,00
460,00
240,00
3120,00
24479,82
212529,88
20414,65
192115,23
57634,57
134480,66
5
461545,62
0,00
461545,62
21000,00
69516,75
1500,00
160033,49
8619,82
11440,00
600,00
460,00
240,00
3120,00
24479,82
277032,30
7655,78
269376,53
80812,96
188563,57
164
149.798
-5.891
143.907
644.207
92.309
9.428
99.783
201.520
298.780
500.300
95.000
92.309
187.309
95.000
123.600
262.778
-24.480
644.207
149.798
-23.811
125.987
683.211
184.618
32.950
99.783
317.351
239.873
557.224
41.695
184.618
226.313
95.000
123.600
287.258
-48.960
683.211
149.798
47.102
196.901
801.579
276.927
56.471
99.783
433.182
171.496
604.678
43.273
276.927
320.201
95.000
123.600
336.217
-73.439
801.579
149.798
208.372
358.170
999.310
369.236
79.993
99.783
549.013
92.128
641.140
99.736
369.236
468.973
95.000
123.600
409.657
-97.919
999.310
149.798
461.764
611.562
1.276.406
461.546
103.515
99.783
664.844
0
664.844
211.083
461.546
672.629
95.000
123.600
507.576
-122.399
1.276.406
CUADRO N 82
BALANCE GENERAL PESIMISTA-PRECIO
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
Caja y bancos
Cuentas por cobrar
Total Activo corriente
Terrenos
construccion
maquinaria y equipos
Depreciacion acumulada
Total Activos
PASIVO
Cuentas por pagas
Impuesto a la renta
Deuda a corto plazo
Total Pasivo Corriente
Deuda a largo plazo
Total Pasivos
PATRIMONIO
capital social
utilidad acumulada
Total patrimonio neto
Total Pasivo y Patrimonio
Fuente: Elaboracin Propia
165
Mantenimiento
Vigilante
Administrador
Ingresos
Gerente
12535,807
1367,543
1500,000
5100,000
3600,000
5700,000
6600,000
92309,12
24.479,82
25071,614
2735,085
1500,000
5100,000
3600,000
5700,000
6600,000
184618,25
188.237,50
24.479,82
37607,421
4102,628
1500,000
5100,000
3600,000
5700,000
6600,000
276927,37
79992,98
266.643,28
24.479,82
50143,227
5470,170
1500,000
5100,000
3600,000
5700,000
6600,000
369236,49
241534,34
103514,72
345.049,05
24.479,82
62679,034
6837,713
1500,000
5100,000
3600,000
5700,000
6600,000
461545,62
Luz
24.479,82
109.831,73
56471,25
186650,29
24479,82
Transporte
31.425,96
32949,52
131766,25
24479,82
266014,15
Estibadores
9427,79
76882,21
24479,82
211130,11
92127,54
Depreciacin
21998,17
24479,82
156246,07
79368,67
7655,78
CUADRO N 83
FLUJO DE CAJA PESIMISTA-PRECIO
0
24479,82
101362,03
68376,79
20414,65
166230,83
TEM
46477,99
58907,20
31406,53
111346,79
499327,51
Depreciacin
50749,06
40876,12
56462,75
Inversin
amortizacin
49034,26
1578,71
349529,26
-499327,51
-149798,25
financiamiento neto
impuesto a la renta
inters
-53305,33
166
167
11.
Y ESTRATEGIAS DE SALIDA
168
11.1. RIEGOS
La empresa posee las siguientes categoras de riesgos:
Riesgos fsicos
o Movimiento Ssmico
o Incendio
Riesgos de mercado
o Quiebra
o Crecimiento muy bajo
o Suba de costos
169
INCENDIO
Plan de proteccin contra incendios:
Componente del plan de contingencia que establece un grupo
privado conformado por empleados o contratistas, debidamente
entrenado y equipado, al cual se le ha asignado la funcin de
actuar como primera respuesta interna para el control de
incendios y siniestros asociados con los medios de autoproteccin
disponibles en el lugar. Este plan debe contar con un cuadro en el
que se especifiquen la cantidad, ubicacin y caractersticas de los
medios de deteccin, alarma y extincin disponibles en el lugar.
Para el desarrollo del presente plan se tendrn en cuenta la
siguiente consideracin:
Manejo de Extintores:
Los extintores porttiles se presentan como defensas de la
primera lnea contra incendios de tamao limitado. Dichos
extintores deben instalarse de tal manera que san visible desde
cualquier sitio en el rea protegida.
Debern ser de fcil acceso (facilidad de llegar hasta ellos),
preferiblemente ubicndolos en las rutas de movilizacin o salida.
11.2.2. RIESGOS DE MERCADO
EN CASO DE QUIEBRA
Como en todo negocio, debido a los constantes cambios en el
ambiente entre otros factores la posibilidad de quiebra est
siempre latente. Es por eso que se cuenta con las siguientes
170
171
12.
CAPITULO 12:
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
172
12.1. CONCLUSIONES
1. A travs del presente estudio se ha demostrado la factibilidad
econmica, financiera y social de la instalacin de una planta de
cmaras frigorficas de almacenamiento para la papa.
VAN
TIR
B/C
periodo
Econmico Financiero
205476,48 187621,72
22,85%
34,00%
1,41
2,25
4 aos
4 aos
173
12.2. RECOMENDACIONES
1.
174
BIBLIOGRAFA
Almado Amadeo:
http://www.bse.com.uy/almanaque/almanaque%201982/pdf/0%20%20047.pdf
Bernardo
Jos
Martn:
martes
17
de
noviembre
de
2009
del
2007
http://www.contexto.com.ar/vernota.php?id=9020
Departamento de agricultura:
http://www.fao.org/docrep/006/y4893s/y4893s06.htm
Direccin
regional
de
agricultura:
de
noviembre
http://www.agroica.gob.pe/art_varied_papa.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_tuberosum
http://www.todopapa.com.ar/?opcionid=almacenamiento
http://agroarequipa.gob.pe/
175
ANEXOS
176
ANEXO N 1
ENCUESTA
Buenos Das, estamos realizando una investigacin acerca sus preferencias
culinarias Le pedimos su colaboracin con el llenado de las siguientes
preguntas.
DETERMINACIN DE LA MUESTRA
Para determinar el tamao de muestra se aplic la siguiente frmula:
p x q x Z2 x N
n 2
E N 1 Z 2 x p x q
Dnde:
n: tamao de muestra
p: Probabilidad de que tenga xito
q: Probabilidad de que fracase
N: Tamao de la poblacin de Arequipa que sabe leer.
E: Error
Z: Distribucin normal
Hallando el tamao de la poblacin
POBLACION POR AO
tasa
DISTRITO
crecimiento
1993
2007
2013
Aplao
8262
8851
9116
0,49%
Uraca
6651
7182
7422
0,55%
Huancarqui 1602
1445
1445
0,00%
total
17983
Tamao de la muestra
p x q x Z2 x N
n 2
E N 1 Z 2 x p x q
n: tamao de muestra
p: Probabilidad de que tenga xito
50%
q: Probabilidad de que fracase
N: Tamao de la poblacin agrcola
castilla
E: Error
Z: Distribucin normal
50%
17983
5%
1,96
n=
0.5*0.5*(1.96^2)*5075
n=
(0.05^2)*(5075-1)+(1.96^2)*0.5*0.5
376
177
ENCUESTA
1.
Gnero:
Femenino
Masculino
2. Edad ______
3. Indique su Estado Civil
Soltero (a)
Viudo(a)
Casado(a)
Divorciado(a)
4. Nivel educativo
Primaria
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Tcnica
Universidad incompleta
Universidad completa
Post grado
5. Ocupacin que desempea
Agricultor
Empleado (Termina la Encuesta)
Ganadera y Agricultor
Agricultor y empleado
6. Usted es propietario o arrendatario del
terreno:
Propietario
Arrendatario
7. Usted vende todo su producto:
Si
No todo
8. Cuanto tiempo lleva trabajando en la
agricultura:
Menos de 1 ao
De 1 a 4 aos
Ms de 4 aos
9. Qu producto agrcola siembre?
Arroz
Papa
Alfalfa
Trigo
Maz
Tomate
Cebolla
10. Usted almacena su producto?
Si
No (responda la pregunta 12)
178
ANEXO N 2
TRMITE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL
TRMITE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL PARA
MICRO Y PEQUEAS EMPRESAS (MYPES)
Vigencia: 12 meses
Procedimiento:
1. Solicitud
2. Copia Simple del RUC
3. Declaracin Jurada Simple de ser Micro o Pequea Empresa
4. Ttulo de Propiedad y/o Contrato de Alquiler (solo inquilino)
5. Recibo de Pago por derechos de Autorizacin 1.29% de la UIT,
(3500*1.29%) S/. 45
6.
NORMAS TRIBUTARIAS
En el sistema tributario, se seala en forma expresa a las
empresas, como los principales sujetos pasivos, en calidad de
contribuyentes, es por eso que la empresa, como persona jurdica,
est sometida al cumplimiento de las obligaciones.
La empresa se encuentra afecta a los siguientes impuestos:
Impuesto a la Renta.
Impuesto General a las Ventas.
Establecidas en el cdigo tributario, debiendo cumplir con el pago
de tributos, que le corresponde entregndose al Estado.
LEYES TRIBUTARIAS
En el aspecto tributario la empresa es una persona jurdica por
lo que puede acogerse a dos tipos de rgimen:
Rgimen Especial
Rgimen General
La diferencia entre ambos regmenes radica principalmente en
los ingresos. En cuanto al pago de tributos, ambos pagan
impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, impuesto
extraordinario de solidaridad. Nuestra empresa deber acoger
el rgimen general debido a que es superado el monto de
179
simple
de
alguno
de
los
siguientes
gasto
costo
para
efectos
tributarios,
180
181
182
jurdicas.
Las
remuneraciones
de
los
ascendientes,
descendientes,
Las regalas.
Los gastos de representacin propios del giro del negocio.
Los gastos de viaje y viticos.
El importe de los arrendamientos que recaen sobre predios
destinadas a la actividad gravada.
183
184
728-03-TR.97.
Base Legal: Res. Jefatura N 113-98-Jefatura / ONP (02/01/99)
Cuando un trabajador no afiliado al Sistema Privado de
Administracin de Fondos de Pensiones, ingrese a laborar a un
centro de trabajo, el empleador deber obligatoriamente afiliarlo en
la AFP que el trabajador elija, salvo que expresamente y por
escrito, en un plazo improrrogable de 10 das hbiles, manifieste
su deseo de permanecer o incorporarse al Sistema Nacional de
Pensiones.
NORMAS LABORALES
LEGISLACIN LABORAL
La ley de Fomento al Empleo define y regula las relaciones
individuales entre empleadores y trabajadores; por su parte, la
Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo regula la actividad
sindical, la negociacin colectiva y la huelga. Otras normas
relevantes son la Ley de Compensacin por Tiempo de
Servicios y la Ley de Participacin.
RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO
La Ley de Fomento al Empleo define y regula la relacin entre
un trabajador y su empleador, bajo ciertas condiciones. Los
contratos de locacin de servicios permiten recurrir a
trabajadores para que presten sus servicios sin encontrarse
subordinados a una tercera persona.
Los trabajadores cubiertos por la Ley de Fomento al Empleo no
pueden ser cesados de forma unilateral y arbitraria por el
empleador.
Estabilidad Laboral: La ley de Fomento al Empleo es de
aplicacin a todos los trabajadores que hayan trabajado
por lo menos tres meses y cumplan una jornada mayor
a cuatro horas diarias.
La cantidad de trabajadores en periodo de prueba no
podr exceder del 10% del total del personal empleado.
185
son
cesados
injustificadamente
solo
podrn
pero
menor
un
ao;
recibir
seis
186
187
188
1%
de
la
remuneracin
asegurable
como
189
PENSIONES DE INVALIDEZ
El SPP cubre los riesgos de invalidez producida antes de
la jubilacin del afiliado.
En caso de invalidez total, la pensin asciende al 70%
del promedio de las remuneraciones mensuales de los
ltimos 36 meses y en caso de invalidez parcial al 50%
de dicho promedio.
PENSIONES DE SOBRE VIVENCIA
En caso de fallecer el afiliado, se generan pensiones de sobre
vivencia para sus beneficiarios:
35%:
hijos
menores
de
18
aos
mayores
190
incapacitados.
14%: padre o madre mayores de 65 aos, invlidos o
dependientes econmicamente del afiliado.
COBERTURA DE SEGURO
Est sujeta a un tope de 3.000 soles, ajustable por inflacin.
Se tendr en cuenta que la empresa no aportar al rgimen de
pensiones por estar afiliados los trabajadores al sistema
privado de pensiones (AFP), el cual ser elegido de acuerdo a
las preferencias de cada uno de ellos.
NORMAS SANITARIAS
REQUISITOS PARA OTORGAR REGISTRO SANITARIO
Solicitud con carcter de Declaracin Jurada (Formato
N 1) indicando:
un
laboratorio
acreditado
en
el
Per
de
vida
til
del
producto
en
Sealar
sus
propiedades
nutricionales
del
producto.
Registro nico de contribuyente
Copia Fotosttica
191
192
193
paso:
Impuesto
de
transmisiones
actos
jurdicos
documentados
Debe liquidarse este impuesto que grava el 1% del capital social de la
empresa. Las cooperativas estn exentas pero s deben presentar la
correspondiente autoliquidacin. Plazo: 1 mes desde la fecha de otorgamiento
de escritura.
Modelo 600 Andaluca ante la Delegacin provincial de la Consejera de
Economa y Hacienda.
Octavo paso: Inscripcin en el Registro de cooperativas
En el plazo de un mes desde el otorgamiento de escritura, debe realizarse la
inscripcin en el Registro de Cooperativas. En el Central (si la cooperativa
cuenta con centros de trabajo en ms de una comunidad autnoma o si sus
socios/as tienen su domicilio en diferentes mbitos autonmicos) o en el
autonmico que corresponda (si tanto los centros de trabajo como los
domicilios de los socios radican en la misma comunidad)
Noveno paso: Declaracin de comienzo efectivo de la actividad y de
actividades y locales
Esta declaracin se realiza con la presentacin, nuevamente, del modelo 036
en la Administracin de la Agencia Tributaria
Decimo paso: Afiliacin de la empresa en la Seguridad Social y alta de
los/as socios/as y los/as trabajadores/as
La cooperativa debe obtener un nmero patronal. Los socios trabajadores
pueden optar entre el rgimen general o el de autnomos. La documentacin
se presentar en la oficina correspondiente al domicilio social de la
cooperativa.
194
195
ANEXO N 3
ANLISIS DE TASAS DE INTERS
Rendimiento (t/ha) principales productores del pas, 2000-2010
PROVINCIA
CONDESUYOS
147.00
14.00
133.00
DEPARTAMENTO
AREQUIPA
Siembras (ha.)
Sup Perdida (ha.)
Cosechas (ha.)
20,896.90
50,486.90
PROVINCIA
CAYLLOMA
2,464.00
117.00
2,416.00
9,483.33
853.50
196
Cosechas (ha.)
1,223.00
Rendimiento
(Kg./ha.)
47,673.49
Produccin (t.)
58,304.68
Precio
Chacra
(S/Kg.)
0.57
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
AREQUIPA
CAMANA
Siembras (ha.)
14.00
Cosechas (ha.)
14.00
Rendimiento
(Kg./ha.)
29,935.00
Produccin (t.)
419.09
Precio
Chacra
(S/Kg.)
0.52
Rendimiento (Kg./ha.)
35,298.66
Produccin (t.)
Precio Chacra (S/Kg.)
7,906.90
0.71
DEPARTAMENTO
AREQUIPA
Siembras (ha.)
Cosechas (ha.)
PROVINCIA
CASTILLA
2,689.00
2,689.00
Rendimiento (Kg./ha.)
Produccin (t.)
33,783.25
90,843.16
0.64
PROVINCIA
CONDESUYOS
CAYLLOMA
ISLAY
LA UNION
AREQUIPA
CARAVELI
CAMANA
CASTILLA
TOTAL
Ha de Papa PORCENTAJE
133.00
1.43%
2416.00
25.99%
2506.00
26.96%
90.00
0.97%
1223.00
13.16%
224.00
2.41%
14.00
0.15%
2689.00
28.93%
9295.00
100.00%
197
198
199
200
DISTRITO
APLAO
PROVINCIA
CASTILLA
732.00 Siembras (ha.)
732.00 Cosechas (ha.)
DISTRITO
ANDAGUA
48.00
48.00
14,001.54
672.07
12,987.50
155.85
CASTILLA
Siembras (ha.)
Cosechas (ha.)
Rendimiento
(Kg./ha.)
6,515.56 Rendimiento (Kg./ha.)
10,245.78
Produccin (t.)
58.64 Produccin (t.)
461.06
Precio
Chacra
(S/Kg.)
0.52 Precio Chacra (S/Kg.)
0.58
PROVINCIA
DISTRITO
PROVINCIA
DISTRITO
CASTILLA
HUANCARQUI
CASTILLA
MACHAGUAY
Siembras (ha.)
326.00 Siembras (ha.)
12.00
Cosechas (ha.)
326.00 Cosechas (ha.)
12.00
Rendimiento
(Kg./ha.)
37,044.81 Rendimiento (Kg./ha.)
13,202.50
Produccin (t.)
12,076.61 Produccin (t.)
158.43
Precio
Chacra
(S/Kg.)
0.61 Precio Chacra (S/Kg.)
0.77
PROVINCIA
DISTRITO
PROVINCIA
DISTRITO
PAMPACOLC
CASTILLA
ORCOPAMPA
CASTILLA
A
Siembras (ha.)
18.00 Siembras (ha.)
150.00
Cosechas (ha.)
18.00 Cosechas (ha.)
150.00
201
Rendimiento
(Kg./ha.)
Produccin (t.)
Precio
Chacra
(S/Kg.)
PROVINCIA
CASTILLA
Siembras (ha.)
Cosechas (ha.)
Rendimiento
(Kg./ha.)
Produccin (t.)
Precio
Chacra
(S/Kg.)
PROVINCIA
CASTILLA
Siembras (ha.)
Cosechas (ha.)
Rendimiento
(Kg./ha.)
Produccin (t.)
Precio
Chacra
(S/Kg.)
DISTRITO
TIPAN
14,726.00
2,208.90
8,740.00
26.22
12,734.00
636.70
0.75
DISTRITO
APLAO
ANDAGUA
AYO
CHACHAS
CHILCAYMARCA
CHOCO
HUANCARQUI
MACHAGUAY
ORCOPAMPA
PAMPACOLCA
TIPAN
UON
URACA
VIRACO
TOTAL
Ha de
Papa
732
48
11
12
9
45
326
12
18
150
2
3
1,271
50
2689
PORCENTAJE
27.22%
1.79%
0.41%
0.45%
0.33%
1.67%
12.12%
0.45%
0.67%
5.58%
0.07%
0.11%
47.27%
1.86%
100.00%
202
Elaboracin: Propia
Como podemos apreciar los distritos que tienen una mayor cantidad de
produccin son los distritos de Uraca, Aplao y Huancarqui, por lo cual la
instalacin de la planta se encuentra cerca de estos distritos, pero en
especial se encuentra en los distritos de Aplao y Uraca.
Porcentaje
15.78%
6.02%
3.16%
5.59%
2.80%
4.41%
15.93%
5.68%
3.41%
6.33%
5.64%
3.76%
16.00%
5.48%
100.00%
Elaboracin: Propia
203
Como podemos apreciar los distritos que mas rendimiento por hectrea son los
distritos de Aplao, Huancarqui y Uraca, en el cual podremos darnos cuenta segn el
grafico a mostrar.
204
ANEXO N 4
COTIZACIONES
Cotizacin de las cmaras frigorficas
El precio por M2 de pared le sale a $ 38.00 + IGV, precio de oferta por tener
los paneles en stock
El precio por M2 de techo le sale a $ 46.70 + IGV, los paneles se tienen que
hacer pedido
El precio de montaje por M2 es $ 4.00 + IGV
Si pudiera pasar ms informacin sobre que desea almacenar en esta
cmara y la cantidad de producto, si desea una cmara por encima de 0C
le podra cotizar paneles de 100 mm de espesor en (POL) poliestileno
La duracin de estos paneles es aproximadamente de 10 aos a mas,
siempre tuviera zcalo de concreto en la parte interior y exterior
205
precio
cmaras frigorficas
86.198,16
motor frigorficas
114.400,00
Computadora
3.000,00
Muebles
2.300,00
Escritorio
1.200,00
balanza
31.200,00
paletas metlicas
construccin
establecimiento
25.000,00
Terreno
95.000,00
capital de trabajo
42.429,35
total
499.327,51
98.600,00
206
ANEXO N 5
PRODUCCION VALLE DE MAJES
Produccin del valle de majes
2001
2002
Sup.Verde (ha.)
Siembras (ha.)
Sup Perdida (ha.)
Sup.Verde (ha.)
734.00 Siembras (ha.)
1.00 Sup Perdida (ha.)
Cosechas (ha.)
Rendimiento
(Kg./ha.)
19,940.3 Rendimiento
3 (Kg./ha.)
14,676.0
Produccin (t.)
Produccin (t.)
8
Precio
Chacra
Precio
Chacra
0.44
(S/Kg.)
(S/Kg.)
2004
Sup.Verde (ha.)
Siembras (ha.)
Cosechas (ha.)
Rendimiento
(Kg./ha.)
Produccion (t.)
Precio
(S/Kg.)
Chacra
Sup.Verde (ha.)
902.50 Siembras (ha.)
592.00
2.00 Cosechas (ha.)
597.00
Rendimiento
18,030.4
882.50
(Kg./ha.)
9
22,187.3
10,764.2
Produccin (t.)
8
0
19,580.3 Precio
Chacra
0.55
6 (S/Kg.)
0.30
2005
814.00
802.00
22,194.4
4
17,799.9
4
Sup.Verde (ha.)
Siembras (ha.)
Sup Perdida (ha.)
Cosechas (ha.)
Rendimiento
(Kg./ha.)
Chacra
2007
2008
Sup.Verde (ha.)
Siembras (ha.)
Sup Perdida (ha.)
Sup.Verde (ha.)
2,027.00 Siembras (ha.)
3.00 Sup Perdida (ha.)
Cosechas (ha.)
Rendimiento
(Kg./ha.)
2003
29,577.5 Rendimiento
9 (Kg./ha.)
59,865.0
Produccion (t.)
Produccion (t.)
4
Precio
Chacra
Precio
Chacra
0.42
(S/Kg.)
(S/Kg.)
2006
Sup.Verde (ha.)
1,258.00 Siembras (ha.)
2.00 Cosechas (ha.)
Rendimiento
1,274.00
(Kg./ha.)
27,881.5
2 Produccion (t.)
35,521.0 Precio
Chacra
6 (S/Kg.)
1,307.00
1,309.00
29,776.4
2
38,977.3
3
0.59
0.45
2009
Sup.Verde (ha.)
1,685.00 Siembras (ha.)
5.00 Cosechas (ha.)
Rendimiento
1,681.00
(Kg./ha.)
32,705.7
Produccion (t.)
8
54,978.4 Precio
Chacra
1 (S/Kg.)
2,308.00
2,307.00
34,602.7
8
79,828.6
1
0.55
0.84
207
2010
2011
Sup.Verde (ha.)
Siembras (ha.)
Cosechas (ha.)
Rendimiento
(Kg./ha.)
Sup.Verde (ha.)
Siembras (ha.)
Cosechas (ha.)
Rendimiento
(Kg./ha.)
2,367.00
2,367.00
33,419.0
5
79,102.8
Produccion (t.)
Produccion (t.)
9
Precio
Chacra
Precio
Chacra
0.58
(S/Kg.)
(S/Kg.)
2012
Sup.Verde (ha.)
Siembras (ha.)
Cosechas (ha.)
Rendimiento
(Kg./ha.)
2,678.00
2,678.00
34,030.4
6
91,133.5
7 Produccion (t.)
Precio
Chacra
0.72
(S/Kg.)
2,689.00
2,689.00
33,783.2
5
90,843.1
6
0.64
Ao
Venta
Gastos
(kg/ha)
Total gastos
Ganancia
2001
736.00
19,940.33
S/. 0.44
S/. 6,472,151.25
S/. 0.35
S/. 5,136,627.98
S/. 1,335,523.27
2002
882.50
22,187.38
S/. 0.30
S/. 5,834,947.08
S/. 0.35
S/. 6,853,125.76
-S/. 1,018,178.68
2003
597.00
18,030.49
S/. 0.55
S/. 5,963,366.55
S/. 0.35
S/. 3,767,469.84
S/. 2,195,896.71
2004
802.00
22,194.44
S/. 0.46
S/. 8,152,372.19
S/. 0.35
S/. 6,229,978.75
S/. 1,922,393.44
2005
1,274.00
27,881.52
S/. 0.45
S/. 16,055,516.95
S/. 0.35
S/. 12,432,369.32
S/. 3,623,147.63
2006
1,309.00
29,776.42
S/. 0.59
S/. 22,918,668.41
S/. 0.35
S/. 13,642,064.53
S/. 9,276,603.88
2007
2,024.00
29,577.59
S/. 0.42
S/. 24,903,855.01
S/. 0.35
S/. 20,952,762.63
S/. 3,951,092.38
2008
1,681.00
32,705.78
S/. 0.84
S/. 45,961,948.90
S/. 0.35
2009
2,307.00
34,602.78
S/. 0.55
S/. 44,225,046.74
S/. 0.35
2010
2,367.00
33,419.05
S/. 0.58
S/. 45,563,264.05
S/. 0.35
2011
2,678.00
34,030.46
S/. 0.72
S/. 65,616,171.75
S/. 0.35
2012
2,689.00
33,783.25
S/. 0.64
S/. 58,139,621.92
S/. 0.35
pues los meses que cosechan los agricultores del valle de majes en este caso
de los Distritos de Huancarqui, Aplao y Uraca, el precio es de 35 hasta 40
cntimos durante el tiempo de cosecha que son los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre. En la siguiente grafica apreciaremos la cantidad de
terrenos cultivados
209
210
211
MP= Hec*Rend
MP=2964.33*34183.05
MP=101329961
212
ANEXO N 6
ANALISIS EN GENERAL
Capacidad
4558475
4558475
4558475
4558475
4558475
% Compra
5%
10%
15%
20%
25%
227923,76
455847,52
683771,28
0,17
3
0,17
3
0,17
3
0,17
3
0,17
3
116241,12
232482,24
348723,35
464964,47
581205,59
Produccin kilos
Por mes
Meses
Venta
En
911695,04 1139618,80
1
11
120
Total
1.367,54
2
23
120
2.735,09
3
34
120
4.102,63
4
46
120
5.470,17
5
57
120
6.837,71
Estibadores
Cantidad
Peso
carga
Camiones
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
11
23
34
46
57
110,00
110,00
110,00
110,00
10,00
10,00
10,00
10,00
25.071,61
37.607,42
50.143,23
62.679,03
Precio
110,00
Personas
cargada
y
10,00
descargada
Total
12.535,81
213
Costos administrativos
Personal
Gerente
Administrador
Vigilante
Mantenimiento
total mes
total x 3 meses
sueldos
2200
1900
1200
1700
7000
21000
214
ANEXO N 7
PRSTAMO FINANCIERO
CAJA AREQUIPA
TASA ANUAL
TASA MENSUAL
N DE PAGOS
CUOTAS
VALOR
DE
DEUDA
PERIODO
0
1
2
3
4
5
15,00%
1,25%
60
$ 8.315
$ 498.917
Mensual
PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TABLA DE AMORTIZACIN(MENSUAL)
CUOTA INTERES
AMORTIZACIN
CAPITAL VIVO
$ 349.529
$ 8.315 $ 4.369,12
$ 3.946,16
$ 345.583,10
$ 8.315 $ 4.319,79
$ 3.995,49
$ 341.587,61
$ 8.315 $ 4.269,85
$ 4.045,43
$ 337.542,18
$ 8.315 $ 4.219,28
$ 4.096,00
$ 333.446,18
$ 8.315 $ 4.168,08
$ 4.147,20
$ 329.298,98
$ 8.315 $ 4.116,24
$ 4.199,04
$ 325.099,94
$ 8.315 $ 4.063,75
$ 4.251,53
$ 320.848,41
$ 8.315 $ 4.010,61
$ 4.304,67
$ 316.543,74
$ 8.315 $ 3.956,80
$ 4.358,48
$ 312.185,26
$ 8.315 $ 3.902,32
$ 4.412,96
$ 307.772,30
$ 8.315 $ 3.847,15
$ 4.468,12
$ 303.304,18
$ 8.315 $ 3.791,30
$ 4.523,97
$ 298.780,20
$ 8.315 $ 3.734,75
$ 4.580,52
$ 294.199,68
$ 8.315 $ 3.677,50
$ 4.637,78
$ 289.561,90
$ 8.315 $ 3.619,52
$ 4.695,75
$ 284.866,15
$ 8.315 $ 3.560,83
$ 4.754,45
$ 280.111,70
$ 8.315 $ 3.501,40
$ 4.813,88
$ 275.297,82
$ 8.315 $ 3.441,22
$ 4.874,05
$ 270.423,76
215
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 8.315
$ 3.380,30
$ 3.318,61
$ 3.256,15
$ 3.192,91
$ 3.128,88
$ 3.064,05
$ 2.998,41
$ 2.931,95
$ 2.864,66
$ 2.796,53
$ 2.727,54
$ 2.657,70
$ 2.586,98
$ 2.515,37
$ 2.442,87
$ 2.369,47
$ 2.295,15
$ 2.219,89
$ 2.143,70
$ 2.066,56
$ 1.988,45
$ 1.909,36
$ 1.829,29
$ 1.748,21
$ 1.666,13
$ 1.583,01
$ 1.498,86
$ 1.413,65
$ 1.327,38
$ 1.240,03
$ 1.151,59
$ 1.062,05
$ 971,38
$ 879,58
$ 786,64
$ 692,53
$ 597,25
$ 500,77
$ 403,09
$ 304,19
$ 204,05
$ 102,66
$ 4.934,98
$ 4.996,67
$ 5.059,13
$ 5.122,36
$ 5.186,39
$ 5.251,22
$ 5.316,86
$ 5.383,32
$ 5.450,62
$ 5.518,75
$ 5.587,73
$ 5.657,58
$ 5.728,30
$ 5.799,90
$ 5.872,40
$ 5.945,81
$ 6.020,13
$ 6.095,38
$ 6.171,57
$ 6.248,72
$ 6.326,83
$ 6.405,91
$ 6.485,99
$ 6.567,06
$ 6.649,15
$ 6.732,26
$ 6.816,42
$ 6.901,62
$ 6.987,89
$ 7.075,24
$ 7.163,68
$ 7.253,23
$ 7.343,89
$ 7.435,69
$ 7.528,64
$ 7.622,75
$ 7.718,03
$ 7.814,51
$ 7.912,19
$ 8.011,09
$ 8.111,23
$ 8.212,62
$ 265.488,78
$ 260.492,12
$ 255.432,99
$ 250.310,63
$ 245.124,23
$ 239.873,01
$ 234.556,14
$ 229.172,82
$ 223.722,20
$ 218.203,45
$ 212.615,72
$ 206.958,14
$ 201.229,84
$ 195.429,94
$ 189.557,53
$ 183.611,73
$ 177.591,60
$ 171.496,22
$ 165.324,64
$ 159.075,92
$ 152.749,10
$ 146.343,18
$ 139.857,20
$ 133.290,13
$ 126.640,98
$ 119.908,72
$ 113.092,30
$ 106.190,68
$ 99.202,79
$ 92.127,54
$ 84.963,86
$ 77.710,63
$ 70.366,74
$ 62.931,05
$ 55.402,41
$ 47.779,66
$ 40.061,63
$ 32.247,12
$ 24.334,94
$ 16.323,85
$ 8.212,62
$ 0,00
216
ANEXO N 8
PRODUCCIN POR HECTREA
COSTOS
DIRECTOS
TERRENO DEFINITIVO
MANO
DE
OBRA
Preparacin de Terreno
Definitivo
Incorporacion de Materia
Organica
Cuspa,
Junta
y
Quema
Limpieza de Acequias, Desagues y
Drenes
Riego de Aniego y Remojo o Mata
Gusano
Tomeo, Arreglo de Bordos y
Surcos
Otras
Actividades
Siembra
Desinfeccion y Distribucin
Semilla
siembra en
surco
abierto
Otras
Actividades
Labores
Culturales
Atuneo para el Primer
Riego
Aplicacin Fertilizantes en siembra
y aporque
Aplicacin
de
Insecticidas (2)
Aplicacin de Fungicidas
(2)
Complemento
Aporque,
Amontonamiento, Almeo
Riegos
Otras
Actividades
12,273
.60
103
4,635.0
0
13
585.00
Jornal
45.00
135.00
Jornal
45.00
135.00
Jornal
45.00
135.00
Jornal
45.00
45.00
Jornal
45.00
135.00
0.00
405
9
Jornal
45.00
135.00
Jornal
45.00
270.00
Jornal
0.00
1,575.0
0
35
Jornal
45.00
90.00
Jornal
45.00
270.00
Jornal
45.00
135.00
Jornal
45.00
135.00
Jornal
Jornal
9
12
45.00
45.00
405.00
540.00
0.00
217
Cosecha
Corte de Brosa
Recojo
Seleccin
Clasificacin
Ensacada,
Cosida
Pesada
Rebusque
Guardiania
Otras
Actividades
MAQUINARIA
AGRICOLA
45.00
2,070.0
0
270.00
Jornal
21
45.00
945.00
Jornal
Jornal
Jornal
6
3
10
45.00
45.00
45.00
270.00
135.00
450.00
y
y
0.00
1,325.0
0
18.50
Hora
Maquina
Hora
Maquina
Hora
Maquina
Hora
Maquina
Hora
Maquina
Hora
Maquina
Hora
Maquina
Rastrogiada
Aradura
Gradeo,
Gancho
Nivelacion
Surqueo para la
Siembra
Tapado
de
semilla
Almeo
y
Aporque
Jornal
46
6
Cosecha
Otras
Actividades
/
1.5
70.00
105.00
70.00
210.00
70.00
210.00
70.00
210.00
70.00
140.00
70.00
210.00
80.00
240.00
1.20
0.00
6,153.6
0
2,880.0
0
2,880.0
0
/
/
/
/
/
/
INSUMOS
2,400.
00
Semillas
Semillas
kg. / Ha.
2,400
1.36
1,753.0
0
544.00
2.00
900.00
1.80
0.00
1.80
13.00
270.00
39.00
0.00
N P K N P K
: 26 20
5 7 90
%
Fertilizantes
Niveles
Urea
Fosfato
Diamonico
Superfostato de Calcio
Triple
Cloruro
de
Potasio
Abono Foliar
Otros
kg. / Ha.
1,003.
00
400
18 46
kg. / Ha.
450
46
2
0
kg. / Ha.
6
0
46
kg. / Ha.
kg. / Ha.
150
3
218
Insecticidas
Aldrin al 2.5 %
Tamaron
Monitor
Baytroid - Cipermex
Super
Otros
Fungicidas
Antracol
Ridomil
Adherentes
Triple A
Otros
kg. O Lts
47.50
45.0
8.00
550.00
360.00
kg. O Lts
1.5
50.00
75.00
kg. O Lts
1.0
115.00
115.00
kg. O Lts
kg. O Lts
kg. O Lts
Alquiler de Terreno (
Ha.)
Alquiler de Motofumigadora (
Ha.)
Flete Translado de
Insumos
Flete
Translado
de
Produccin
44.00
78.00
21.00
11,000
.00
Agua
Canon de Agua
Otros Insumos
Materia
Organica
Herramientas
(Lampas)
Sacos
Otros
VARIOS
3.00
1.5
1.5
0.60
0.60
M3
T.M.
Unidad
Unidad
11,000
392.00
183.00
66.00
117.00
12.60
12.60
65.00
0.0059
091
65.00
710.00
10
30.00
300.00
2
380
110.00
0.50
220.00
190.00
160.00
M2
0.10
0.00
Unidades
40.00
0.00
Viajes
80.00
160.00
Kilos
38,000
0.00
219
Valoracin de la Cosecha
36,977.90
0.40
14,791.16
Anlisis de Rentabilidad
Costo Directo
12,273.60
12,273.60
14,791.16
2,517.56
0.40
0.33
0.07
2,517.56
CD=
CTP=
VBP =
UB = VBP CD
UN = VBP - CTP
Valoracin de la Cosecha
36,977.90
0.90
33,280.11
Anlisis de Rentabilidad
Costo Directo
almacenamiento
12,273.60
17,433.36
29,706.96
33,280.11
21,006.51
0.90
0.80
0.10
3,573.15
CD=
CI=
CTP=
VBP =
UB = VBP - CD
UN = VBP - CTP
220
ACTIVIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTOS DIRECTOS
COSTO
TOTAL
SOLES
13,393.60
TERRENO DEFINITIVO
MANO DE OBRA
103
4,635.00
13
585.00
Jornal
45.00
135.00
Jornal
45.00
135.00
Jornal
45.00
135.00
Jornal
45.00
45.00
Jornal
45.00
135.00
Otras Actividades
0.00
Siembra
405
Jornal
45.00
135.00
Jornal
45.00
270.00
Otras Actividades
Jornal
Labores Culturales
0.00
35
1,575.00
Jornal
45.00
90.00
Jornal
45.00
270.00
Jornal
45.00
135.00
Jornal
45.00
135.00
Jornal
45.00
405.00
Riegos
Jornal
12
45.00
540.00
Otras Actividades
0.00
Cosecha
46
2,070.00
Corte de Brosa
Jornal
45.00
270.00
Jornal
21
45.00
945.00
Jornal
45.00
270.00
Rebusque
Jornal
45.00
135.00
Guardiania
Jornal
10
45.00
450.00
Otras Actividades
0.00
MAQUINARIA AGRICOLA
18.50
1,325.00
Rastrogiada
Hora / Maquina
1.5
70.00
105.00
Aradura
Hora / Maquina
70.00
210.00
Hora / Maquina
70.00
210.00
Hora / Maquina
70.00
210.00
Tapado de semilla
Hora / Maquina
70.00
140.00
Almeo y Aporque
Hora / Maquina
70.00
210.00
Cosecha
Hora / Maquina
80.00
240.00
Otras Actividades
0.00
INSUMOS
6,153.60
Semillas
2,400.00
Semillas
kg. / Ha.
N
2,400
2,880.00
1.20
2,880.00
221
Fertilizantes : Niveles
265 207 90
1,003.00
1,753.00
Urea
46
kg. / Ha.
400
1.36
544.00
Fosfato Diamonico
18 46
kg. / Ha.
450
2.00
900.00
46 20 kg. / Ha.
1.80
0.00
Cloruro de Potasio
Abono Foliar
60 kg. / Ha.
150
1.80
270.00
kg. / Ha.
13.00
39.00
Otros
0.00
Insecticidas
47.50
550.00
Aldrin al 2.5 %
kg. O Lts
45.0
8.00
360.00
Tamaron - Monitor
kg. O Lts
1.5
50.00
75.00
kg. O Lts
1.0
115.00
115.00
Otros
Fungicidas
3.00
Antracol
kg. O Lts
Ridomil
kg. O Lts
Adherentes
183.00
1.5
44.00
66.00
1.5
78.00
117.00
0.60
Triple A
kg. O Lts
0.60
12.60
21.00
12.60
Otros
Agua
11,000.00
Canon de Agua
M3
Otros Insumos
11,000
65.00
0.0059091
392.00
Materia Organica
T.M.
Herramientas (Lampas)
Sacos
65.00
710.00
10
30.00
300.00
Unidad
110.00
220.00
Unidad
380
0.50
190.00
10,000
0.10
1,000.00
Otros
VARIOS
1,280.00
M2
Unidades
40.00
120.00
Viajes
80.00
160.00
Kilos
38,000
0.00
222
Valoracin de la Cosecha
36,977.90
0.40
14,791.16
Anlisis de Rentabilidad
Costo Directo
13,393.60
13,393.60
14,791.16
1,397.56
0.40
0.36
0.04
1,397.56
CD=
CTP=
VBP =
UB = VBP CD
UN = VBP - CTP
Valoracin de la Cosecha
36,977.90
0.90
33,280.11
Anlisis de Rentabilidad
Costo Directo
almacenamiento
13,393.60
17,433.36
30,826.96
33,280.11
19,886.51
0.90
0.83
0.07
2,453.15
CD=
CI=
CTP=
VBP =
UB = VBP CD
UN = VBP - CTP
223
DISTRITO
APLAO
HUANCARQUI
URACA
promedio
Rendimiento
Por
hectreas
36,686.38
37044.81
37202.51
36,977.90
224