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Estado Monagas
Contralora del Municipio Caripe
Direccin de Control de la Administracin
Central y Descentralizada
OBJETIVO GENERAL: Evaluar los Aspectos Organizativos del Contrato formados por la Alcalda del Municipio Caripe para el ejercicio econmic 2015
Cdula relacionada con la verificacin de la legalidad y sinceridad de los lapsos aplicados para la ejecucin de las MODALIDADES DE SELECCIN DE CONTRAT
Proyecto
Modalidad
contratacion
directa
Repontenciacion y Mantenimiento
del parque Automotor de la Alcaldia
Bolivariana del Caripe, estado
Monagas.
consulta de
precios
Rehabilitacion de la planta de
tratamiento de San Agustin,
parroquia San agustin Municipio
Caripe Estado Monagas
consulta de
precios
concurso
cerrado
consulta de
precios
Monto de
Contrato
Fecha de
invitacion a
participar
Fecha de
Recepcion
consulta de
precios
consulta de
precios
consulta de
precios
consulta de
precios
10
concurso
cerrado
11
concurso
cerrado
12
concurso
cerrado
13
LECCIN DE CONTRATISTAS, para las Obras Ejecutadas por la Alcalda durante el periodo 2015.
Fecha de Informe
de
Recomendacin
Fecha de la
Notificacion de la
Adjudicacion de la
empresa Ganadora
Fecha de
Contrato
Obsevaciones
OBJETIVO GENERAL: Evaluar los Aspectos Organizativos del Contrato formados por la Alcalda del Municipio Caripe para el ejercicio econmic 2015
Cdula relacionada con la verificacin de la legalidad y sinceridad de los lapsos aplicados para la ejecucin de las MODALIDADES DE SELECCIN DE CONTRAT
Proyecto
Modalidad
N
1
Repontenciacion y Mantenimiento
del parque Automotor de la Alcaldia
Bolivariana del Caripe, estado
Monagas.
cosulta de
precios
Rehabilitacion de la planta de
tratamiento de San Agustin,
parroquia San agustin Municipio
Caripe Estado Monagas
consulta de
precios
concurso
cerrado
consulta de
precios
contratacion
directa
Acta de Inicio
Invitacin a
Participar
Acta de
Acta de Recepcin
aclaratoria
y Apertura
Ofertas
recibidas
Documentos
legales de la
persona natural o
jurdica
consulta de
precios
consulta de
precios
consulta de
precios
consulta de
precios
10
concurso
cerrado
11
concurso
cerrado
12
concurso
cerrado
13
SELECCIN DE CONTRATISTAS, para las Obras Ejecutadas por la Alcalda durante el periodo 2015.
Garantias
recibidas
Acto
motivado
Acta de
Informe de
Acta de
Notificacin de la
anlisis de
Adjudicacin de
Empresa
Recomendacin
la Empresa
Ganadora
Contrato
Obsevaciones
Nombre de la obra
Plazo
de la
Obra
Acta de
asignacin
asignacion
Ing.
de Ing.
Inspector
Residente
Prorroga
de Inicio
Acta de
Inicio
Acta de
Paralizacio
n
Acta de
Reinicio
Acta de
termianaci
n
Acta de
Recepcion
Provisional
Acta de
Recepcion
definitiva
Observaciones
OBSERVACIN GENERAL: De acuerdo a la revisin efectuada a los expedientes de obras ejecutadas por la Alcalda del Municipio Caripe durante el perodo econmico
financiero 2015, correspondiente a la muestra seleccionada, dez (10) expedientes que representan el 29% del total, se verific el cumplimiento de los lapsos estipulados
para la ejecucin de las obras, a objeto de emitir las actas de inicio, terminacin, aceptacin provisional, recepcin definitiva, prrroga y paralizacin de forma oportuna e
inmediata. Por otra parte, es necesario aclarar que dos (02) obras no han cerrado administrativamente, puesto que la identificada con el nmero cinco (05) en el cuadro
analtico antes reseado, cuenta dentro de su expediente con una prrroga de terminacin, asmismo, la nmero ocho (08) contiene un acta de paralizacon, que
comprueba las causas por las cuales no han concluido los trabajos en el lapso previsto, de acuerdo a los contratos suscritos.
Leyenda
No aplica
= No se ha
cerrado la Obra
NOMBRE DE LA OBRA
Reparacion De Vialidad Agricola tramo
Culantrillar-Monagal. La Guanota, municipio
Caripe
Repontenciacion y Mantenimiento del
parque Automotor de la Alcaldia Bolivariana
del Caripe, estado Monagas.
Rehabiliatcion de la plnata de tratamiento de
San Agustin, parroquia San agustin
Municipio Caripe Estado Monagas
MONTO DEL
CONTRATO
TIEMPO DE
EJECUCION
DE LA OBRA
TIEMPO DE
EJECUCION DE LA
OBRA
esos llevados en registro, control, ejecucion y pagos de las obras ejecutas por la alcaldia del Municipio Caripe
control y ejecucion de la obras cumplan con lo establecido en las leyes y normas que rigen a las mismas
INICIO DE
OBRA
ACTA DE
COMPROMISO DE
RECEPCIONDEFINI
RESPONSABILIDAD SOCIAL
TIVA
MONTO DEL
COMPROMISO
FACTURA
APLICACIN
DE PRECIOS
UNITARIOS
ACTA DE
ENTREGA
INSPECION EN
SITIO
OBSERVACIONES
Objetivo General: Determinar la legalidad, sinceridad y exactitud de los pagos de las retenci
Cedula Relacionad a verificar el calculo de valuaciones de las retenciones realizadas al Con
VALUACION 1
N
OBRA
Reparacion De Vialidad
Agricola tramo CulantrillarMonagal. La Guanota,
municipio Caripe
1
Repontenciacion y
Mantenimiento del parque
Automotor de la Alcaldia
Bolivariana del Caripe,
estado Monagas.
Rehabiliatcion de la plnata
de tratamiento de San
Agustin, parroquia San
agustin Municipio Caripe
Estado Monagas
3
Reparacion y mejoras en la
av. Enrique Chaume,
parroquia Caripe, Municipio
Caripe- Estado Monagas
4
Reparacion y Gaviones en el
Sector la Frontera parroquia
Caripe, Municipio Caripe,
Estado Monagas
5
Construccion de obra de
arte en el sector Valle
Urimare, parroquia Carioe,
Municipio Caripe, Estado
Monagas
construccion de canal
rectangular en el sector El
Araguaney, parroquia La
Guanota, municipio Caripe,
Estado Monagas
PRESUESTO
ORIGINAL
ISLR
IMPUESTO
MUNICIPALES
IVA
TIEMBRE
FISCAL
Reparacion de falla de
borde en el sector el
Porvenir del Potrero Rivero,
parroquia Caripe, municipio
Caripe, Estado Monagas
8
construccion de canchas
multiple en el sector
culantrillar, parroquiia la
Guanota, Municipio Caripe
Estado Monagas
9
Reasfaltado de vialidad en
el sector la frontera via la
Montaa, parroquia Caripe,
minicipio caripe , estado
Monagas
10
Asfaltado y Reasfaltado
entre los sectores los pinosLa Sabana parroquia
Teresen, Municipio Caripe
Estado Monagas
11
construccion de aceras y
brocales en el sector la los
Cigarrones, parroquia
teresen, municipio caripe
estado Monagas
12
13
Observaciones Generales:
de los pagos de las retenciones efectuadas por el Concejo Municipal del Municipio Caripe durante el perodo fcal 2015.
tenciones realizadas al Concejo Municipal.
VALUACION 2
TOTAL
ISLR
ISLR
IMPUESTO
MUNICIPALES
V
IVA
TOTAL
ISLR
o fcal 2015.
VALUACION 3
IMPUESTO
MUNICIPALES
IVA
VALUACION 4
TIEMBRE
FISCAL
TOTAL
ISLR
IMPUESTO
MUNICIPALES
IVA
LUACION 4
TIMBRE
FISCAL
TOTAL
TOTAL
VALUACIONES
DIFERENCIAS
Objetivo Especifico:Determinar la legalidad y sinceridad de los procesos llevados en registro, control, ejecucion y pa
procedimientos: detreminar los procedimientos administrativos en cuanto a los pagos realizados en las diferentes ob
OBRA
10
11
PRESUPUESTO
ORIGINAL
ANTICIPO
12
13
os llevados en registro, control, ejecucion y pagos de las obras ejecutas por la alcaldia del Municipio Caripe Estado Monagas Durante
anto a los pagos realizados en las diferentes obras
PRESUPUESTO
AUMENTOS
PRESUPUESTO DE
OBRAS EXTRAS
FIEL
CUMPLIMIENTO
SOLVENCIA
LABORAL
RETENCIONES
IMPUESTOS
FACTURA
ORDEN DE
PAGO
CHEQUE
Ojetivo General:
Cedula relacionada
EMPRESAS
RIF
RESPONSABLE
LEGAL
FECHA DE
INSCRIPCION
FECHA D
VENCIMIENTO
FECHA DE
ULTIMA
ACTUALIZACION