Estratégia Turismo 2027

DOCUMENTO
PARA DISCUSSO PBLICA

TURISMO DE PORTUGAL, I.P.
MAIO 2016
NOTA DE ABERTURA
NOTA DE ABERTURA
O Turismo uma atividade estratgica para a economia portuguesa. Apresenta uma inequvoca relevncia
econmico-social: a maior atividade exportadora, contribui de forma decisiva para o equilbrio da balana de
pagamentos, geradora de atividades econmicas a montante e a jusante.
Por outro lado, o Turismo suporta-se em recursos tursticos que, na sua maioria, so bens pblicos, cuja gesto
dever ser sustentada e assegurada pelo Estado. Assim, compete tambm ao Estado preservar e valorizar
recursos, fomentar o investimento, criando condies favorveis s empresas para desenvolverem a sua atividade
e capacitar as Escolas de Turismo enquanto rea-chave para melhorar os servios tursticos.
No Turismo so as empresas que geram riqueza, criam postos de trabalho e acrescentam valor oferta turstica. A reduo de
custos de contexto, a simplificao administrativa, os sistemas de incentivos e linhas de crdito so alguns exemplos do
compromisso deste Governo para reforar a competitividade das empresas tursticas portuguesas as quais, importa salientar,
tm realizado um trabalho notvel na afirmao de Portugal como um destino de referncia escala internacional. A tendncia
ascendente dos principais indicadores demonstra o crescimento da atividade turstica. essencial que se continue a investir
nesta atividade para sustentar tal crescimento.
Urge garantir estabilidade em torno das grandes opes estratgicas para o Turismo. O desenvolvimento turstico de Portugal
no deve pautar-se por medidas casusticas.
Por isso, a definio de uma estratgia para o Turismo um compromisso inscrito no Programa do Governo. Uma estratgia a 10
anos implica que esta seja um compromisso de todos das empresas, das instituies, da sociedade atravs de um processo
de construo aberto e transversal, que hoje se inicia. Temos todos o compromisso de traar uma estratgia que sirva o pas e
os portugueses.
Manuel Caldeira Cabral
Ministro da Economia
NDICE
I. Estratgia para o Turismo 2027: pensar o futuro, agir no presente
04
II. O processo de construo de uma estratgia partilhada
11
III. O Turismo nos ltimos 10 anos
22
III.1. Mudanas internacionais e perspetivas
23
III.2. O desempenho do Turismo em Portugal
28
III.3. Contexto interno vs ambiente externo
59
III.4. Desafios
62
IV. Um referencial estratgico para a dcada
65
IV.1. Viso e metas a atingir
66
IV.2. Foco em ativos estratgicos
69
IV.3. Eixos estratgicos e linhas de atuao prioritrias
78
IV.4. Sntese estratgica
86
IV.5. Governana do Turismo em Portugal
88
V. Modelo de gesto, implementao e monitorizao
90
VI. Apndices
94
I. ESTRATGIA PARA O TURISMO 2027:

PENSAR O FUTURO, AGIR NO PRESENTE
CONTEXTO
I. ESTRATGIA PARA O TURISMO 2027: PENSAR O FUTURO, AGIR

NO PRESENTE

IV. Um Referencial Estratgico para a dcada
V. Modelo de Gesto, Implementao e Monitorizao
VI. Apndices
04

CONTEXTO
O Turismo uma atividade estratgica para o pas. Portugal tem no turismo a sua maior atividade econmica
exportadora, representando 15,3% do total das exportaes de bens e servios nacionais. O turismo gera
emprego e fator de desenvolvimento regional. Mas h muito a fazer para que o Turismo seja uma atividade
sustentvel, crie mais riqueza e emprego qualificado. essencial acrescentar valor oferta, desconcentrar a
procura geograficamente, promovendo o desenvolvimento do interior, bem como, potenciar maiores nveis
de procura ao longo do ano.
Nesse sentido impe-se a construo de um referencial estratgico que permita determinar o foco e as grandes prioridades
para o turismo em Portugal nos prximos 10 anos, por forma a garantir estabilidade nas polticas a prosseguir e assegurar
consensos e compromissos entre os setores pblico e privado.
Tal s ser possvel se todos os agentes do Turismo assumirem a Estratgia para o Turismo como a sua Estratgia. Assim,
este um documento de discusso pblica, em aberto e em construo, que visa servir de base para uma Estratgia partilhada
e colaborativa.
No Turismo intervm uma multiplicidade de reas e agentes que, no seu conjunto, so decisivos para o desenvolvimento
turstico de qualquer regio/destino. A transversalidade da atividade turstica requer, necessariamente, uma integrao de
iniciativas, projetos e agentes. Assim, uma poltica de turismo - traduzida numa Estratgia - tem de ser inclusiva e global.
Nesta medida, pretende-se um debate pblico em torno de uma Estratgia para a dcada, abrangente e mobilizadora, porque o
Turismo s interessa a Portugal se interessar aos portugueses.
Participem!
Ana Mendes Godinho

Secretria de Estado do Turismo
05

CONTEXTO
O Turismo em Portugal vive dias de prosperidade, mas tambm de desafios!

O contexto internacional cada vez mais competitivo e dinmico acentua a responsabilidade em manter a
trajetria do crescimento dos ltimos 10 anos, estar altura dos reconhecimentos internacionais j
alcanados e das expectativas dos agentes do Turismo.

Nesse propsito, o Turismo de Portugal I.P. tem desenvolvido um leque de atividades, nomeadamente,
na formao, no conhecimento, no investimento, na inovao e empreendedorismo, atravs da implementao de uma nova
estratgia de formao para as escolas do Turismo, da conceo de uma ferramenta de business intelligence, Travel BI, do
lanamento de novas linhas de crdito, da criao de medidas concretas de apoio inovao e empreendedorismo.
A construo de um referencial estratgico para os prximos 10 anos, que agora se inicia com a colocao discusso
pblica do presente documento, pode e deve ser enriquecido com os contributos de todos os ngulos da sociedade. L
No queremos a estratgia do Turismo de Portugal, mas a estratgia para o Turismo em Portugal! Queremos uma estratgia
partilhada, assertiva, que responda eficazmente aos desafios do presente e que nos impulsione a ir mais longe.
neste sentido que o convido a participar no debate pblico, que parte integrante desta estratgia, para juntos
construirmos o quadro estratgico que ir nortear o Turismo at 2027.
Lus Arajo
Presidente do Turismo de Portugal, I.P.
06

CONTEXTO
DUAS DIMENSES DE ATUAO
Pensar estratgica e estruturalmente o Turismo a 10 anos
Agir no presente e no curto/mdio prazo no horizonte 2020
Uma Estratgia a ser materializada atravs de planos de ao, programas e projetos

(ex. Plano de Ao Turismo 2020, Plano Nacional de Marketing, Programa de
Desenvolvimento das Escolas de Turismo, Planos Regionais de Turismo)
07

O QUE ?
ESTRATGIA PARA
O TURISMO 2027
Pretende ser o referencial estratgico para o Turismo em Portugal na prxima
dcada, tendo por base um processo participativo, alargado e criativo com
contributos de diversos ngulos da sociedade nas suas vrias valncias.
Consubstancia uma viso de longo prazo, combinada com uma ao no curto

prazo, permitindo atuar com maior sentido estratgico no presente e enquadrar o
futuro quadro comunitrio de apoio 2021-2027.
08

O QUE ? OBJETIVOS
A Estratgica Turismo 2027 uma estratgia partilhada, de longo prazo, para o

Turismo em Portugal, que visa os seguintes objetivos:
Assegurar estabilidade nas grandes prioridades para o Turismo nacional at 2027
Promover uma integrao das polticas setoriais
Gerar uma contnua articulao entre os vrios agentes do Turismo
Dar sentido estratgico s opes de investimento
09

O QUE ?
NO ...
...
Uma Estratgia do Turismo de Portugal
Uma Estratgia para o Turismo em

Portugal
Uma Estratgia desenhada em crculo

fechado
Uma Estratgia que se pretende aberta,

participada e dinmica
Uma Estratgia centrada apenas nas

atividades econmicas do turismo
Uma Estratgia transversal que abrange

A construo
deTurismo
um
vrios
setores ligados ao
Uma Estratgia afastada da procura
Uma Estratgia que considera tambm o

determinante
para o
mercado
e as suas tendncias
Uma Estratgia que dispensa o papel do

Estado
Uma Estratgia em que o Estado

assume a sua responsabilidade e
mobiliza os agentes e a sociedade
referencial estratgico
turismo em Portugal
10
II. PROCESSO DE CONSTRUO DE UMA ESTRATGIA

PARTILHADA

II. O PROCESSO DE CONSTRUO DE UMA ESTRATGIA
PARTILHADA

VI. Modelo de gesto, implementao e monitorizao
VI. Apndices
11

PARTILHADA
PRESSUPOSTOS
I. PERSPETIVA TEMPORAL INTEGRADA

Agir no presente com uma viso a 10 anos, compaginando planos de ao, programas e projetos com uma Estratgia de
longo prazo.
II. ABORDAGEM TRANSVERSAL

Todas as componentes subjacentes ao desenvolvimento turstico, bem como os setores de suporte e conexos, devem ter
assento na Estratgia, ampliando o efeito catalisador e multiplicador do Turismo.
III. INTEGRAO DE POLTICAS SETORIAIS

Articular a Estratgia para o Turismo com outros planos e instrumentos setoriais.
IV. TERRITORIALIZAO DA POLTICA PBLICA DE TURISMO

Assegurar a territorializao da poltica do Turismo para a escala regional/ local.
V. PROCESSO PARTILHADO E PARTICIPADO

O processo de conceo e implementao da Estratgia promover o envolvimento ativo dos atores institucionais e
empresariais associados ao Turismo e reas afins.
VI. IMPLEMENTAO & CONSONNCIA ENTRE ESTRATGIA E FUNDOS COMUNITRIOS

Garantir que a Estratgia para o Turismo seja refletida e maximizada no Portugal 2020 e no perodo de programao
comunitria 2021-2027, promovendo uma coerncia entre estratgia do turismo e fundos comunitrios.
12

PARTILHADA
PLANEAMENTO CONJUNTO
Uma Estratgia cuja construo deve ser plural, envolvendo as regies, as empresas, as
instituies, a procura e a sociedade civil.
O posicionamento atual, os desafios e contexto externo em permanente mudana impem a criao de um
enquadramento estratgico partilhado. Neste sentido, OUVIR, ENVOLVER E PLANEAR COM... so palavras-chave
deste processo de construo da Estratgia para o Turismo 2027.
13

PARTILHADA
Uma Estratgia partilhada por todos os agentes no Turismo, que integram a sua cadeia de
valor e que torne possvel uma viso 360.
Neste processo de auscultao e envolvimento daquelas entidades sero consideradas plataformas tecnolgicas, focus
group internacionais, reunies bilaterais, entrevistas e ainda LET (Laboratrios Estratgicos para o Turismo), conforme
figura seguinte.
Plataformas tecnolgicas
(Ex. Visitportugal)
A PROCURA
OS MERCADOS INTERNACIONAIS
Focus group internacionais
OS OPERADORES TURSTICOS &

COMPANHIAS AREAS
Reunioes bilaterais/entrevistas
AS EMPRESAS
AS INSTITUES
Laboratorios Estrategicos de Turismo (LET)
AS REGIES
14

PARTILHADA
FOCUS GROUP
Os Focus Group Internacionais decorrero nas instalaes das Equipas do Turismo de Portugal, presentes nos principais
mercados externos.
Tm como objetivo ouvir os operadores tursticos que comercializam a oferta turstica portuguesa, bem como, outros
agentes relevantes dos principais mercados internacionais, de forma a agregar massa crtica estratgica internacional, a
saber:
ESPANHA
REINO UNIDO
FRANA
ALEMANHA
15

PARTILHADA
LET LABORATRIOS ESTRATGICOS PARA O TURISMO
LET
10 LABORATRIOS PARA UMA ESTRATGIA A 10 ANOS
Para qu?
Pensar estrategicamente o Turismo a 10 anos, potenciando a cooperao intra e inter-regional;
Identificar prioridades estratgicas regionais coerentes com a estratgia nacional e que respondam de forma
assertiva aos desafios de cada territorio;
Criar condies para uma melhor territorializao da politica nacional de Turismo para a escala regional;
Debater temas-chave em torno de setores e subsectores cruciais para o Turismo, que o impactam direta ou
indiretamente, das tendncias e agenda internacional, do conhecimento, emprego e formao em Turismo;
Gerar conhecimento em reas crticas, integrando entidades de vrios quadrantes e com diferentes valncias
(acadmicos, empresrios, decisores...).
Os LET decorrero em geografias diversas e serao operacionalizados atraves de conferencias/debates pblicos, que
pretendem promover o envolvimento setorial e regional e a sua aproximacao a sociedade em geral.
16

PARTILHADA
LET
10 LABORATRIOS PARA UMA ESTRATGIA A 10 ANOS
Para quem?
Agentes Pblicos e Privados do Turismo e reas conexas
Sociedade civil
Sesses abertas ao publico em geral e aos agentes publicos e privados ligados ao desenvolvimento
turistico, visando a mobilizacao da sociedade para o processo participativo subjacente a ET 27, com o
objetivo de:
Recolher contributos e sugestes para o documento estratgico;
Analisar os principais indicadores do turismo de cada regio, tendo em conta as suas especificidades;
Debater tendncias e desafios.
17

PARTILHADA
Uma Estratgia firmada na discusso pblica que permita debater o Turismo hoje e nos
prximos 10 anos. Que presente? Que desafios?
LABORATRIOS ESTRATGICOS PARA O TURISMO

(LET)
TERRITORIAIS
TEMTICOS
18

PARTILHADA
7 LET
TERRITORIAIS
NORTE
CENTRO
LISBOA
ALENTEJO
ALGARVE
AORES
MADEIRA
19

PARTILHADA
3 LET
TEMTICOS
TENDENCIAS E AGENDA
INTERNACIONAL (TAI)
COMPETITIVIDADE
& INOVAO SETORIAL
(CIS)
CONHECIMENTO, EMPREGO
& FORMAO (CEF)
20

PARTILHADA
Uma Estratgia para o Turismo em Portugal alm de plural e partilhada deve assegurar a independncia
no processo de auscultao pblica.
OPERACIONALIZAO | DINAMIZAO | VALIDAO

Os LET sero conduzidos por uma entidade externa independente, que ir atuar na:
1.
Facilitao, organizao e dinamizao deste processo de participao pblica;
2.
Recolha, anlise e tratamento de contributos recolhidos nos LET;
3.
Elaborao de um relatrio que rena informao estatstica representativa dos participantes nos LET (de forma
agregada e individual) e todos os contributos/intervenes nos referidos debates;
4.
Produo de uma sntese conclusiva que contenha informao sistematizada (participao nos LET e respetivos
outputs) para ser considerado no documento estratgico;
5.
Validao independente de todo o processo de participao.
21
III. O TURISMO NOS LTIMOS 10 ANOS

MUDANAS INTERNACIONAIS E PERSPETIVAS

II. O processo de construo de uma Estratgia partilhada
Oferta | Procura | Empresas | Formao | Sntese
III.4. Desafios
VI. Apndices
22

Uma Estratgia desenhada para tornar Portugal num destino cada vez mais competitivo numa atividade em
contnuo crescimento, atenta s mudanas internacionais e ao ambiente tecnolgico.
TURISMO, UMA ATIVIDADE EM CONTNUO CRESCIMENTO

Crescimento exponencial do n. de chegadas internacionais de 2010 a 2020, prevendo-se a manuteno desse crescimento
at 2030.
2000
675
milhes
2010
940
2020
2030
1,4
1,8
mil milhes
mil milhes
milhes
Fonte: UNWTO
23

Mudanas e Perspetivas
TIC como motor da Nova Economia
Expanso das Redes Sociais
Impacto dos millennials na redefinio dos

modelos de negcio
Consumidores mais informados e exigentes
Maior enfoque na oferta customizada
Crescimento do turismo senior Silver Age
Crescimento dos X-tra money to spend
(solteiros com poder de compra)
Aumento dos Double income no kids
(casais sem filhos)
Crescente importncia da sade e aquisio de
hbitos saudveis
Oportunidades e Desafios
Economia partilhada
24

Mudanas e Perspetivas
Aumento do nmero de Megacidades
Crescimento indstria de cruzeiros tursticos
Maior cobertura de destinos por Companhias

areas low cost
Emergncia de novos destinos
Crescimento da combinao frias e negcios
Diversificao de Fontes de Financiamento
(ex. crowdfunding)
Alteraes Climticas e maior importncia da
sustentabilidade
Instabilidade nas economias emergentes
Crescimento de fenmenos de insegurana
Oportunidades e Desafios
25

REDES E PLATAFORMAS WEB

Surgiram h menos de 10 anos e continuaro a afirmar-se no
mercado global de viagens & turismo
26

O DESEMPENHO DE PORTUGAL
OFERTA

III.4. Desafios
VI. Apndices
27

OFERTA
AUMENTO DA CAPACIDADE DE ALOJAMENTO

Quantidade e Qualidade
Grfico 1 Capacidade de alojamento em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos, apartamentos tursticos e outro alojamento
(milhares)
N. de camas
263,8
2005*
264,0
2006*
264,7
2007*
274,0
2008*
298,0
308,4
34,4%
34,0%
35,7%
36,9%
37,3%
2011
2012
2013
2014
2015
289,1
31,7%
32,8%
2009
2010
273,8
311,6
296,3
279,5
Hotis 4* e 5*
Fonte: INE
Nota: *Anos sem informao sobre as categorias do alojamento
Significou:
Uma qualificao / um upgrade do alojamento turstico do Pas.
Acrscimo de quase 6pp na quota da capacidade de hotis de 4 e 5 estrelas (entre 2009 e 2015).
28

OFERTA
NOVAS FORMAS DE ALOJAMENTO (residuais h 10 anos atrs)

Unidades de alojamento local: apartamentos, hostels, economia partilhada
Grfico 2 - Evoluo mensal dos registos de alojamento local de Dezembro de 2014 a Maro de 2016
30000
25000
20000
17.710
14.436
15000
18.768
19.606
20.482
21.298 21.998
22.852
24.075
24.940
15.832
12.014
9.622
10000
7.942
5.011
5000
2.579
0
dez-14 jan-15
fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15
jul-15
ago-15 set-15
out-15 nov-15 dez-15 jan-16
fev-16 mar-16
Fonte: Turismo de Portugal
29

OFERTA
AUMENTO DOS REGISTOS DE ATIVIDADES DE ANIMAO TURSTICA

No ltimo ano foram registadas cerca de 670 empresas de animao turstica
Grfico 3 - Evoluo anual dos registos de empresas de animao turstica
3.000
2.788
2.500
2 120
2.000
1 558
1 668
1 309
1.500
1 108
1.000
523
500
56
137
2005
2006
226
322
2007
2008
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Novas unidades registadas
Fonte: Turismo de Portugal
30

OFERTA
RECURSOS TURSTICOS MAIS QUALIFICADOS E MELHORES INFRAESTRUTURAS

DE SUPORTE - Patrimnio histrico-cultural | reas protegidas | centros histricos |
praias | navegao fluvial | acessibilidades
31

PROCURA

III.4. Desafios
VI. Apndices
32

PROCURA
CRESCIMENTO NAS RECEITAS TURSTICAS

Taxa de crescimento mdia anual de 6,2%
Grfico 4 Receitas Tursticas em valor e em % do PIB
15
8,0%
(Mil Milhes)
6,0%
5,1%
10
6,3%
6,0%
5,5%
4,6%
3,9%
4,0%
4,2%
4,2%
3,9%
7,0%
5,0%
4,2%
4,0%
5
6,2
6,7
7,4
7,4
6,9
7,6
8,1
8,6
9,2
10,4
11,4
3,0%
2,0%
1,0%
2005
2006
2007
2008
2009
Receitas (mil milhes )
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0,0%
Peso das receitas sobre PIB (%)
Fonte: Banco de Portugal
33

PROCURA
CRESCIMENTO NAS DORMIDAS

Taxa de crescimento mdia anual de 3,3%
Grfico 5 Dormidas em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos, apartamentos tursticos e outro alojamento (%)
60.000
50.000
40.000
30.000
29,7%
32,6%
20.000
70,3%
10.000
67,4%
0
2005
2006
2007
2008
2009
Residentes no estrangeiro
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Residentes em Portugal
Fonte: INE
34

PROCURA
CRESCIMENTO (LIGEIRO) NA DIVERSIFICAO DOS MERCADOS

Principais mercados (dormidas)
Grfico 6 Dormidas por mercados em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos, apartamentos tursticos e outro alojamento (%)
Outros
20%
2005
2015
Outros
25%
Portugal
33%
Holanda
5%
Portugal
30%
Holanda
4%
Alemanha
11%
Alemanha
10%
Frana
3%
R. Unido
21%
Espanha
7%
Frana
7%
R. Unido
17%
Espanha
7%
Fonte: INE
Em 10 anos assistiu-se a uma tendncia para a diversificao de mercados

(os 5 principais mercados externos representavam 47,3% em 2005 e 45,5% em 2015).
Aumentar quota nos mercados tradicionais incluindo no interno - e abrir a novos mercados.
35

PROCURA
CRESCIMENTO NOS PROVEITOS E NO RevPar

Taxa de crescimento mdia anual dos proveitos de 3,3%
Grfico 7 Proveitos e RevPar dos estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos, apartamentos tursticos e outro alojamento ()
Milhares
Proveitos Globais
Proveitos de Aposento
RevPar
3.000,00
31,6
2.500,00
28,1
28,0
26,3
2.000,00
33,0
31,3
1.943,6
28,3
1.964,6
1.764,0
1.741,5
1.807,5
29,4
1.906,0
28,5
1.856,4
30,2
40,0
2.479,9
35,0
2.192,9
30,0
1.954,6
1.776,3
1.593,7
25,0
1.549,0
1.500,00
1.301,9
1.063,2
37,8
1.324,0
1.190,1
1.153,2
1.225,5
1.307,7
1.290,1
1.370,1
20,0
15,0
1.000,00
10,0
500,00
5,0
0,00
0,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fonte: INE
RevPar em 2015 com valor mais elevado dos ltimos 10 anos, verificando-se uma tendncia crescente deste indicador
desde 2012, que se pretende manter no futuro.
36

PROCURA
ASSIMETRIAS REGIONAIS
73% das dormidas no pas concentraram-se em trs regies (2015)
12,4%
9,2%
2,3%
25,2%
13,4%
Fonte: INE
3,4%
34,1%
37

PROCURA
ASSIMETRIAS REGIONAIS
90,3% das dormidas do pas (continente) concentram-se no litoral, tendncia
acentuada nos ltimos 10 anos
2004
87,2%
2014
90,3%
Grande Lisboa
Algarve
Fonte: INE
38

PROCURA
ASSIMETRIAS REGIONAIS - RevPar (Revenue per Available Room)

RevPar da regio de Lisboa mais do dobro do valor da regio Centro
Grfico 8 RevPar por regies dos estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos, apartamentos tursticos e outro alojamento ()
60,0
2005
2015
53,61
50,0
41,41
41,06
40,0
31,01
29,74
30,0
20,0
37,8
36,98
23,87
18,28
19,48
15,49
27,10
25,63 26,96
19,09
26,3
10,0
0,0
Norte
Centro
A. M. Lisboa
Alentejo
Algarve
Aores
Madeira
Fonte: INE
39

PROCURA
RANKING RevPar 20 PRINCIPAIS CIDADES EUROPEIAS

Cidades
2015
Paris
206
1.
Genebra
157
2.
Londres
153
Zurique
141
Berlim
68
14.
Lisboa
62
16.
Belfast
59
17.
Madrid
59
18.
Porto
44
20.
Fonte: PWC
Assimetrias tambm no espao europeu. Em 20 cidades Lisboa detm o 16. lugar e o Porto o 20. lugar.
40

PROCURA
EVOLUO DAS TAXAS DE OCUPAO
Grfico 9 Taxas de ocupao cama mdia nos estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos, apartamentos tursticos e outro alojamento
50,3%
48,0%
48,3%
48,6%
47,3%
45,5%
2005
2006
2007
2008
42,6%
42,2%
42,9%
2009
2010
2011
43,5%
41,2%
2012
2013
2014
2015
Fonte: INE
Apesar do crescimento gradual que se verificou desde 2012, este indicador ainda no atingiu o valor obtido em 2007.
Mais de metade das camas instaladas em Portugal ficam por ocupar durante o ano.
Em 2015 a procura correspondeu a 49 milhes de dormidas, mas a capacidade instalada em Portugal permite uma
procura de mais de 100 milhes de dormidas.
41

PROCURA
CRESCIMENTO DOS FLUXOS DE PASSAGEIROS DE VOOS INTERNACIONAIS

Grfico 10 Fluxo de passageiros de voos internacionais nos aeroportos internacionais
Milhares
16.089
4,7%
14.721
4,7%
13.314
12.559
12.235
6,3%
0,9%
1,0%
8.498
7,0%
10.439
6,5%
9.398
6,6%
1,2%
1,1%
11.269
11.031
10.536
24,5%
23,,4%
5,5%
4,8%
0,8%
5,0%
0,8%
4,8%
0,8%
21,5%
0,8%
0,7%
0,8%
18,7%
19,7%
21,1%
21,1%
22,2
23,0%
54,9%
25,5%
54,7%
26,2%
53,2%
52,5%
5,0%
0,7%
52,0%
53,0%
52,8%
52,9%
52,5%
52,8%
53,5%
20,4%
21,0%
17,9%
19,4%
20,1%
16,9%
20,5%
13,3%
14,8%
20,8%
13,1%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Aeroporto do Funchal e Porto Santo
Aeroporto da Ponta Delgada
Aeroporto de Faro
Aeroporto de Lisboa
Aeroporto do Porto
Fonte: ANA
42

PROCURA
SIGNIFICATIVO AUMENTO DAS LIGAES AREAS DE PORTUGAL
Grfico 11 Evoluo das ligaes areas de Portugal

900
837
776
800
718
717
700
600
559
540
528
2012
2013
583
500
400
Aeroportos
2014
2015
Companhias areas
Fonte: INE
Nos ltimos anos notrio o aumento das ligaes areas para Portugal.
43

PROCURA
AUMENTO DA TAXA DE SAZONALIDADE

Grfico 12 Taxa mdia anual de sazonalidade por regies
2005
2015
50,0%
42,7% 42,3%
40,0%
34,7% 33,2%
39,7% 39,9%
39%
35,2% 36,7%
36,4% 35,0%
32,1% 31,0%
29,6% 31,0%
30,0%
37%
20,0%
10,0%
0,0%
Norte
Centro
A. M. Lisboa
Alentejo
Algarve
R. A. Aores
R. A. Madeira
Fonte: INE
Nota: Taxa de sazonalidade - indicador que permite avaliar o peso relativo da procura turstica nos meses de maior procura, relativamente ao total anual,
medido atravs do nmero de dormidas em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos, apartamentos tursticos e outro alojamento,
A Regio do Algarve apresenta a maior taxa de sazonalidade.
44

PROCURA
ESTADA MDIA COM TENDNCIA DECRESCENTE

Grfico 13 Estada mdia em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos, apartamentos tursticos e outro alojamento
N. noites
3,1
2005
3,0
2006
3,0
2,9
2,8
2,8
2,8
2,9
2,9
2,9
2,8
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fonte: INE
Nota: * A estada mdia corresponde relao entre o n. de dormidas e o n. de hspedes nos estabelecimentos hoteleiros.
Dificuldade em aumentar a permanncia mdia dos visitantes.
45

EMPRESAS

II. O Processo de Construo de uma Estratgia Partilhada
III.2. O desempenho do turismo em Portugal
III.4. Desafios
VI. Apndices
46

EMPRESAS
DECLNEO DA AUTONOMIA FINANCEIRA DAS EMPRESAS DO TURISMO*

Grfico 14 Capitais Prprios e Autonomia Financeira das empresas com atividade principal pertencente seco I da CAE rev3
(Alojamento, restaurao e similares)
70.389
54.830
56.817
0,29
0,29
0,32
65.927
60.026
58.389
0,30
54.065
55.918
0,30
0,28
0,28
0,26
0,27
0,24
0,22
0,23
0,22
0,20
0,20
0,18
2007
2008
2009
2010
2011
Capital Prprio por empresa
2012
2013
2014
Autonomia Financeira
Fonte: INE
* Turismo inclui as atividades de alojamento e restaurao e similares.
Nota: Autonomia financeira - Indicador financeiro que traduz o grau de solvabilidade da empresa, ou seja, a capacidade de financiar ativos atravs de
meios prprios.
47

FORMAO

II. O Processo de Construo de uma Estratgia Partilhada
III.3. Contexto Interno vs Ambiente Externo
III.4. Desafios
IV. O Turismo at 2027
V. Um Referencial Estratgico para a dcada
VI. Modelo de Gesto, Implementao e Monitorizao
VII. Notas Finais
VIII. Anexos
48

FORMAO
NVEIS DE QUALIFICAES INSUFICIENTES

Grfico 15 Populao empregada por grau de habilitao e setores de atividade em 2015
7%
20%
25%
30%
31%
25%
Superior
Secundrio e ps-secundrio
63%
50%
Total
50%
Alojamento
At ao ensino bsico
Restaurao e Similares
Fonte: INE
50% da populao empregada no alojamento e restaurao possui instruo de nvel de ensino bsico.
49

FORMAO
DIMINUIO DA POPULAO EMPREGADA NO TURISMO

Grfico 16 Emprego por nveis de qualificao e setores de atividade
(Mil)
327,9
350,0
284,5
300,0
306,2
297,3
292,1
305,4
295,3
299,1
285,4
290,1
273,3
258,4
250,0
239,4
230,3
224,6
221,7
233,8
223,1
231,2
222,0
218,4
201,6
200,0
150,0
100,0
61,0
58,5
55,3
54,1
63,4
57,7
55,7
50,0
12,2
8,7
8,5
13,9
11,1
8,5
58,0
57,9
54,8
8,8
57,0
14,7
13,7
10,0
8,6
0,0
2005
2006
Alojamento
2007
2008
2009
Restaurao e Similares
2010
2011
2012
2013
Agncias de Viagens e Turismo e Operadores Tursticos
2014
2015
Turismo*
Fonte: INE
Nota: *Turismo inclui Alojamento, Restaurao e Agncias de viagem
O decrscimo da populao empregada no Turismo sentiu-se de forma mais acentuada no setor da Restaurao o mais
penalizado nos ltimos anos.
Entre 2005 e 2015, o emprego no turismo apresentou um crescimento mdio anual de 0,4%, prximo da estagnao,
versus 1,2% registado para o conjunto da economia.
50

FORMAO
BAIXOS RENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO TURISMO

Grfico 17 Remunerao mdia por trabalhador ao ano, por setores de atividade
11.532,80
7.496,15
2005
12.718,13
13.039,11
12.994,18
13.037,57
12.994,59
13.028,56
13.151,70
7.890,89
8.204,58
8.397,14
8.523,69
8.586,87
8.414,86
8.258,86
8.323,70
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
11.968,96
12.291,10
7.912,19
2006
Total da Economia
Alojamento, Restaurao e similares
Fonte: INE
O rendimento mdio anual de um trabalhador na hotelaria e restaurao cerca de 37% inferior ao do conjunto da
economia.
51

SNTESE

III.3. Contexto Interno VS Ambiente Externo
III.4. Desafios
VI. Apndices
52

SNTESE O TURISMO HOJE
PRINCIPAIS INDICADORES DA ATIVIDADE TURSTICA POR REGIES NUTS II - 2015

R.A. AORES
Dormidas:
1,3 milhes
Tx Ocupao: 44,8%
Proveitos:
54,3 milhes
RevPar:
27,0
LISBOA
Dormidas:
12,3 milhes
Tx Ocupao: 56,8%
Proveitos:
772,1 milhes
RevPar:
53,6
NORTE
13,4%
12,5%
Norte
R.A.
Aores
3,3%
2,6%
CENTRO
Centro
14,2%
9,3%
A.M. Lisboa
R.A. MADEIRA
Alentejo
R.A.
Madeira
4,7%
3,0%
Dormidas:
1,6 milhes
Tx Ocupao: 33,3%
Proveitos:
72,3 milhes
RevPar:
23,9
ALGARVE
11%
13,5%
Capacidade
Dormidas
Dormidas:
4,5 milhes
Tx Ocupao: 32,6%
Proveitos:
203,1 milhes
RevPar:
19,5
ALENTEJO
19,1%
25,1%
Dormidas:
6,6 milhes
Tx Ocupao: 66,2%
Proveitos:
321,5 milhes
RevPar:
41,4
Dormidas:
6,1 milhes
Tx Ocupao: 5,9%
Proveitos:
297,4 milhes
RevPar:
29,7
Algarve
Dormidas:
16,6 milhes
Tx Ocupao: 46,8%
Proveitos:
758,4 milhes
RevPar:
27,0
34,0%
34,1%
Fonte: INE
53

ENQUADRAMENTO INTERNACIONAL DE PORTUGAL
Ranking Mundial
OMT International Tourism Receipts [2015]
Ranking UE 28
Eurostat - Balana de Pagamentos Exportao
em Viagens e Turismo [2013]
Ranking UE 28
Eurostat - Dormidas de residentes no estrangeiro [2015]
Frum Econmico Mundial

World Economic Forum (WEF) Travel &
Tourism Competitiveness Index
27
10
8
TOP
15
Receitas tursticas
Receitas Tursticas
Dormidas de residentes no
estrangeiro.em hotis e similares
Dos destinos mais competitivos

no mundo
54

O QUE REPRESENTA O TURISMO EM PORTUGAL?

O QUE REPRESENTA O TURISMO EM PORTUGAL- 2015
17,4 milhes de hspedes
48,9 milhes de dormidas
11,4 mil milhes de euros de receitas tursticas

saldo positivo da balana turstica em 7,8 mil milhes de euros
15,3% das Exportaes de bens e servios do Pas
Fator de desenvolvimento regional
55

SNTESE
Fatores positivos
Aspetos a melhorar
Territrio mais qualificado nos seus recursos

tursticos
Empresas descapitalizadas e com dificuldades

de acesso ao crdito
Melhoria das infraestruturas de suporte ao

desenvolvimento
Decrscimo do emprego no turismo
Crescimento em vrios indicadores da procura

turstica
A construo de um
referencial estratgico
Aumento e upgrade da oferta de alojamento
determinante para o
Surgimento
de em
novasPortugal
formas de alojamento e
turismo
de animao turstica
Empreendedorismo criativo em crescimento

Maior notoriedade internacional do destino
Portugal
Baixos rendimentos dos trabalhadores no

turismo
Burocracia
Sazonalidade acentuada
Taxas de ocupao ainda baixas
Diminuio da permanncia mdia
Persistncias de assimetrias regionais
56

SNTESE
EM SUMA
Ainda que os indicadores macro da procura tenham sido positivos, esta realidade
no teve ainda o impacte desejvel na capitalizao das empresas e no rendimento
das pessoas que trabalham no Turismo.
57

AMBIENTE INTERNO vs CONTEXTO EXTERNO

III.4. Desafios
VI. Apndices
58

Aps elencar algumas das mudanas e perspetivas internacionais mais relevantes e os principais aspetos do Turismo
em Portugal nos ltimos 10 anos, impe-se a elaborao de uma sntese que demonstre a articulao entre os contextos
interno e externo. a partir dessa simbiose que emergem desafios e se pode delinear o referencial estratgico para a
prxima dcada.
CONTEXTO INTERNO
CONTEXTO EXTERNO
Integra os elementos positivos e negativos da
Traduz a realidade externa na qual o Turismo
cadeia de valor do turismo em Portugal e por
em Portugal opera, identificando as principais
referncia ltima dcada.
tendncias com impacto na esfera nacional.
O que FOCAR?
O que PROTEGER?
O que MITIGAR?
O que CRESCER?
59

CONTEXTO INTERNO
POTENCIALIDADES
Localizao geoestratgica privilegiada no acesso Europa

Clima ameno, Luz e Sol
Diversidade e elevado valor do Patrimnio histrico-cultural
Ecossistema empreendedor e criativo ligado ao Turismo
Upgrade da oferta de alojamento & restaurao
Novas formas de alojamento, de qualidade reconhecida e que respondem
procura
Arte de receber bem / as pessoas
Relao qualidade/preo
Segurana
Contemporaneidade
Diversidade da oferta turstica
FRAGILIDADES
AMBIENTE EXTERNO
AMEAAS
Aumento da presso sobre os recursos devido ao crescente urbanismo e

agricultura intensiva
Dificuldade de afirmao e desenvolvimento do destino Portugal enquanto
mercado europeu perante o crescimento da procura por destinos fora da
Europa e emergncia de novos destinos
Fenmeno das alteraes climticas que coloca em risco o patrimnio
histrico-natural
Maior cobertura de destinos por companhias areas low cost
Crescimento de fenmenos de insegurana
Situao econmico-financeira europeia e comprometimento no acesso a
financiamentos
Crescimento econmico incerto em alguns dos pases emissores.
Quadro econmico-financeiro frgil e empresas pouco capitalizadas

Dificuldade no acesso ao crdito e em diversificar fontes de crdito
Existncia de alguma desarticulao institucional e de coordenao entre
agentes que operam no mercado turstico
Dificuldade em aproveitar oportunidades de investimento resultante da
burocracia.
Necessidade de tornar a oferta mais adaptvel procura
Baixo nvel de qualificaes e de rendimentos dos profissionais de turismo
Ausncia ou deficiente sinaltica turstica
Custos de contexto que desencorajam o investimento e a sobrevivncia das
empresas na indstria do turismo.
Dificuldade em fixar turistas traduzida na reduzida permanncia mdia
Assimetrias regionais
Sazonalidade
OPORTUNIDADES
Previses do crescimento sustentado para o turismo at 2030

Notoriedade internacional do destino PORTUGAL
Reconhecimento poltico e mobilizao inter-institucional para o
desenvolvimento turstico do pas
Alterao dos padres de consumo e motivaes, que privilegiam destinos
que ofeream experincia diversificadas, autenticas e qualidade ambiental
Crescimento do turismo snior (Silver Age) e maior disponibilidade
financeira para viajar em determinados segmentos (double income no kids
e X-tra money to spend), que possibilitam crescer em volume e em valor
Procura crescente por hbitos saudveis e produtos de sade e bem-estar
Crescimento da economia partilhada
Crescimento da indstria de cruzeiros tursticos
Maior cobertura de Crescimento da combinao frias/negcio
Emergncias de formas de financiamento alternativas (ex. crowdfunding,
instrumentos de empreendedorismo social)
60

DESAFIOS

III.4. Desafios
VI. Apndices
61

DESAFIOS
10 DESAFIOS PARA
UMA ESTRATGIA A 10 ANOS
62

DESAFIOS DE NATUREZA GLOBAL
10 desafios globais para uma estratgia a 10 anos

1. PESSOAS
Promover o emprego, a qualificao e valorizao das pessoas e o aumento dos rendimentos dos profissionais do turismo.
2. COESO
Mitigar as assimetrias regionais
3. CRESCIMENTO EM VALOR
Crescer mais do que a concorrncia em receitas tursticas
4. SAZONALIZADE
Reduzir a sazonalidade
5. ACESSIBILIDADES
Reforar a acessibilidade ao destino Portugal e promover a mobilidade dentro do territrio
6. PROCURA
Conhecer os mercados e adaptar as estratgias pblicas e empresariais s tendncias e alteraes da procura
7. INOVAO
Estimular a inovao e empreendedorismo
8. SUSTENTABILIDADE
Assegurar a preservao e a valorizao econmica sustentvel do patrimnio cultural e natural
9. SIMPLIFICAO
Simplificar a legislao e tornar mais gil a administrao
10. INVESTIMENTO
Garantir recursos financeiros e assegurar a sua adequada aplicao fundos comunitrios e outros financiamentos.
63

DESAFIOS DE NATUREZA ESPECFICA
ALOJAMENTO
1. Privilegiar projetos de alojamento que valorizem e regenerem os centros urbanos e que requalifiquem a oferta
2. Incrementar o RevPar e a permanncia mdia

ALOJAMENTO LOCAL
3. Assegurar a plena integrao do alojamento local no contexto do bairro e da autenticidade dos destinos, potenciando
o seu contributo para a regenerao urbana e vitalizao dos centros histricos
4. Melhorar o quadro legal
ANIMAO TURSTICA
5. Incrementar a qualidade, diversidade e inovao das atividades de animao turstica, enquanto ativo chave na
diferenciao dos destinos
6. Estimular o desenvolvimento de redes de servios de modo a ganhar escala para captao de mercados
internacionais
RECURSOS TURSTICOS
7. Projetar a cultura como um ativo de excecional valor da oferta turstica

8. Valorizar o patrimnio natural atravs de aes de turismo sustentado
9. Potenciar o Mar como suporte de atividades tursticas
10. Criar contedos que melhorem a experincia turstica e imagem do destino
64
IV. UM REFERENCIAL ESTRATGICO PARA A DCADA

V.1. Viso e Metas a atingir
V.2. Foco nos ativos estratgicos
V.3. Eixos estratgicos e linhas de atuao prioritrias
V.4. Sntese estratgica
V.5. Governana do Turismo em Portugal
VI. Modelo de gesto, implementao e monitorizao
VII. Apndices
65

VISO E METAS A ATINGIR
PRINCPIOS PARA A CONSTRUO DA VISO
Uma Estratgia a 10 anos deve combinar uma viso de curto e

longo alcance, que permita compaginar aes concretas no
curto prazo e um pensamento estratgico visando o horizonte
2027 e confira estabilidade s polticas pblicas em Turismo.
Que princpios devem nortear a construo

de uma viso onde queremos estar no
Futuro?
SUSTENTABILIDADE
66

VISO E METAS A ATINGIR
METAS
Indicadores a considerar para a definio das metas a atingir
Indicadores
Unidade
2005-2015
Receitas tursticas
TCMA
6,2%
Nmero de Dormidas
TCMA
3,3%
Var. p.p.
+1,8
RevPar
Euros
+11,5
Permanncia mdia
Noites
-0,6
Sazonalidade
Fonte: INE
67

FOCO EM ATIVOS ESTRATEGICOS

IV.1. Viso e Metas a atingir
IV.2. Foco nos ativos estratgicos
IV.4. Sntese Estratgica
VI. Apndices
68

10 ATIVOS PARA
UMA ESTRATGIA A 10 ANOS
69

Uma Estratgia focada em ativos estratgicos.
ATIVOS ESTRATGICOS
Ativos diferenciadores
Atributos-ncora que constituem a base e a substncia da oferta turstica nacional, reunindo uma ou mais das seguintes
caractersticas:
1.Endgenos que refletem caractersticas intrnsecas e distintivas do destino/territrio, que possuem
reconhecimento turstico internacional e/ou elevado potencial de desenvolvimento no futuro;
2. No transacionveis que so parte de um destino/territrio concreto, no transferveis para outro local e no

imitveis;
3. Geradores de fluxos que estimulam a procura.
Ativos qualificadores
Ativos que que enriquecem a experincia turstica e/ou acrescentam valor oferta dos territrios, alavancados pelos
ativos diferenciadores do destino.
Ativos emergentes
Ativos que comeam a ser reconhecidos internacionalmente e que apresentam elevado potencial de crescimento,
podendo no futuro gerar movimentos de elevado valor acrescentado e potenciar o efeito multiplicador do turismo na
economia.
70

Uma Estratgia centrada em ativos que visam a sustentabilidade e a competitividade do

destino PORTUGAL.
10 ativos para uma estratgia a 10 anos
ATIVOS DIFERENCIADORES
1. Clima e luz
2. Histria e Cultura
3. Mar
4. Natureza e Biodiversidade
5. gua
ATIVOS QUALIFICADORES
6. Gastronomia e Vinhos
7. Eventos artstico-culturais, desportivos e de
negcios
ATIVOS EMERGENTES
8. Bem-Estar
9. Living Viver em Portugal
ATIVO NICO - TRANSVERSAL
10. As Pessoas
71

FOCO EM ATIVOS ESTRATGICOS
CLIMA E LUZ
Clima
temperado
mediterrnico,
NATUREZA E BIODIVERSIDADE
Vasto e rico patrimnio natural; fauna
ameno, com sol e luminosidade
flora
intensa durante a maior parte do
espcies autctones nicas; mais de
ano (em mdia, 259 dias/ano).
22%
do
mpar,
territrio
constituda
nacional
por
est
includo na Rede Natura 2000, o que

faz de Portugal um dos pases mais
ambiciosos
biodiversidade.
na
proteo
da
GUA
Abrange rios, lagos, albufeiras e
guas termais e praias fluviais (22)
galardoadas com bandeira azul.
A gua constitui o suporte de ativos
nicos localizados na sua grande
maioria no interior do pas e com
potencial turstico (ex. Alqueva
maior lago artificial da europa, rio
Douro, Albufeira do Azibo, Lagoas da
Serra da Estrela, Portas de Rodo).
72

HISTRIA E CULTURA
MAR
Mais de 900 anos de Histria; Patrimnio Mundial

material e imaterial ao longo de todo o territrio
reconhecido pela UNESCO; legado de tradies, lendas
e
costumes
(populares
religiosos);
cultura
contempornea (protagonizada por personalidades que

se destacam da msica ao desporto).
Orla costeira de excelncia (292 praias e 17 marinas

galardoadas com bandeira azul), com potencial para a
prtica de Surf com reconhecimento mundial e
outros desportos e atividades nuticas; biodiversidade
marinha vasta; condies naturais e infraestruturais
para cruzeiros tursticos. A combinao sol e mar
permite oferecer praias de excelncia reconhecidas
mundialmente.
73

ATIVOS QUALIFICADORES
GASTRONOMIA E VINHOS
Enriquecem a experincia turstica. A gastronomia
tradicional est presente em todo o pas. Portugal est
entre os pases com o melhor peixe do mundo; dispe de

chefs internacionalmente reconhecidos e de vrios
restaurantes agraciados com Estrelas Michelin. Os
prmios alcanados pelo vinhos portugueses colocamnos entre os melhores do mundo, sendo um carto de
visita para potenciar o Enoturismo.
EVENTOS ARTISTICO- CULTURAIS,

DESPORTIVOS E DE NEGCIOS
Rede de eventos de expresso artsticocultural,
musicais, desportivos e de negcios, que alcanam
diferentes pblicos, com cobertura ao longo de todo o
pas, nomeadamente em territrios onde a procura
menos expressiva. Portugal dispe de eventos que j
hoje demonstram um inequvoco contributo para a sua
projeo internacional e que, em alguns casos,
contribuem,
simultaneamente,
para
dinamizar
economias locais em territrios de baixa densidade,
concorrendo para atenuar as assimetrias regionais.
74

ATIVOS EMERGENTES
LIVING Viver em Portugal
BEM-ESTAR
Combina vida saudvel, sade, bem-estar e atividades
Portugal cada vez mais procurado para viver pela
desportivas e de natureza. Abrange ainda realizao de
qualidade de vida que proporciona materializada no
tratamentos de sade especficos efetuados em centros
clima, na gastronomia, na segurana, na proximidade,
especializados e cujo crescimento se alicera na
na relao qualidade/preo. notria a crescente
qualidade relativa das infraestruturas hospitalares; na
procura de investidores, cidados de outros pases,
relao
reconhecimento
estudantes estrangeiros e investigadores que escolhem
internacional do Servio Nacional de Sade e boa
Portugal para residir, contribuindo para um ambiente
posio do pas em importantes indicadores de sade.
multicultural e um ecossistema empreendedor, capaz de
qualidade/preo;
no
gerar movimentos de elevado valor acrescentado.
75

ATIVO NICO - TRANSVERSAL
AS PESSOAS
Receber bem em Portugal no mero marketing: cultura, atitude, identidade. Consubstancia-se numa vocao
universalista que traduz um genuno interesse por conhecer outras culturas, valorizar a diferena e o entendimento
com outros povos; a nossa vontade e capacidade de valorizar as relaes humanas, expressa na forma de nos
relacionarmos com os outros disponvel, afvel, conciliadora consistentemente reconhecida por quem nos visita.
As pessoas so, assim, um ativo nico e transversal, com particular importncia no Turismo uma atividade de
pessoas para pessoas.
76

EIXOS ESTRATGICOS E LINHAS DE ATUAO
PRIORITRIAS

VI. Apndices
77

PRIORITRIAS
Eixos estratgicos para o

Turismo em Portugal
VALORIZAR O
TERRITRIO
IMPULSIONAR A
ECONOMIA
POTENCIAR O
CONHECIMENTO
GERAR
CONECTIVIDADE
PROJETAR
PORTUGAL
AS PESSOAS
no centro da estratgia do turismo
os residentes
os visitantes
os profissionais
78
V. UM REFERENCIAL ESTRATGICO PARA A DCADA

PRIORITRIAS

Turismo em Portugal
Linhas de Atuao Prioritrias
VALORIZAR O
TERRITRIO
IMPULSIONAR A
ECONOMIA
POTENCIAR O
CONHECIMENTO
GERAR
CONECTIVIDADE
PROJETAR
PORTUGAL
Valorizar o Patrimnio Histrico-cultural

Qualificar e preservar a orla costeira e afirmar o Turismo na economia do mar
Potenciar o Patrimnio Natural e Rural e dinamizar turisticamente as reas protegidas
Promover a regenerao urbana das cidades & regies
Criar contedos que respondam procura e melhorem a experincia turstica
79

PRIORITRIAS

Turismo em Portugal
VALORIZAR O
TERRITRIO
IMPULSIONAR A
ECONOMIA
POTENCIAR O
CONHECIMENTO
GERAR
CONECTIVIDADE
PROJETAR
PORTUGAL
Capitalizar as empresas
Reduzir os custos de contexto
Simplificar e desburocratizar
Atrair e apoiar o investimento gerador de riqueza e emprego qualificado
Estimular a economia circular no turismo
Promover a igualdade de oportunidades e a coeso social
Afirmar Portugal como um polo de referncia internacional no empreendedorismo e na tecnologia web
80

PRIORITRIAS

Turismo em Portugal
VALORIZAR O
TERRITRIO
IMPULSIONAR A
ECONOMIA
POTENCIAR O
CONHECIMENTO
GERAR
CONECTIVIDADE
PROJETAR
PORTUGAL
Valorizar os profissionais da atividade turstica

Promover a formao profissional em turismo
Aprofundar a I&D e assegurar a transferncia de conhecimento do ensino superior para as empresas
Difundir o conhecimento para os agentes do turismo
Capacitar empresrios e gestores
81

PRIORITRIAS

Turismo em Portugal
VALORIZAR O
TERRITRIO
IMPULSIONAR A
ECONOMIA
POTENCIAR O
CONHECIMENTO
GERAR
CONECTIVIDADE
PROJETAR
PORTUGAL
Captar e reforar rotas areas

Melhorar os sistemas de mobilidade rodo-ferroviria e de navegabilidade
Afirmar Portugal como um smart destination

Posicionar Portugal como o hub europeu para os pases da Amrica Norte e Sul e homeport de cruzeiros
Promover o trabalho em rede entre os vrios agentes da cadeia de valor do turismo
82

PRIORITRIAS

Turismo em Portugal
VALORIZAR O
TERRITRIO
IMPULSIONAR A
ECONOMIA
POTENCIAR O
CONHECIMENTO
GERAR
CONECTIVIDADE
PROJETAR
PORTUGAL
Reforar a internacionalizao de Portugal enquanto destino turstico

Dinamizar o turismo interno
Posicionar Portugal como um destino de grandes congressos e eventos corporativos internacionais
Dinamizar ofertas tursticas que respondam procura e incorporem inovao e autenticidade
Afirmar Portugal nas organizaes mundiais e na cooperao internacional
83

PRIORITRIAS
Eixos Estratgicos
Valorizar o patrimnio histrico-cultural

Qualificar e preservar a orla costeira e afirmar o turismo na economia do mar
Potenciar o patrimnio natural e rural e dinamizar turisticamente as reas protegidas
Promover a regenerao urbana das cidades & regies
Criar contedos que respondam procura e melhorem a experincia turstica
IMPULSIONAR A
ECONOMIA
Capitalizar as empresas
Reduzir os custos de contexto
Simplificar e desburocratizar
Atrair e apoiar o investimento gerador de riqueza e emprego qualificado
Estimular a economia circular no turismo
Promover a igualdade de oportunidades e a coeso social
Afirmar Portugal como um polo de referncia internacional no empreendedorismo e na tecnologia web
POTENCIAR O
CONHECIMENTO
Valorizar os profissionais da atividade turstica

Promover a formao profissional em turismo
Aprofundar a I&D e assegurar a transferncia de conhecimento do ensino superior para as empresas
Difundir o conhecimento para os agentes do turismo
Capacitar empresrios e gestores
GERAR
CONECTIVIDADE
Captar e reforar rotas areas

Melhorar os sistemas de mobilidade rodo-ferroviria e de navegabilidade
Afirmar Portugal como um smart destination
Posicionar Portugal como o hub europeu para os pases da Amrica Norte e Sul e homeport de cruzeiros
Promover o trabalho em rede entre os vrios agentes da cadeia de valor do turismo
PROJETAR
PORTUGAL
Reforar a internacionalizao de Portugal enquanto destino turstico

Dinamizar o turismo interno
Posicionar Portugal como um destino de grandes congressos e eventos corporativos internacionais
Dinamizar ofertas tursticas que respondam procura e incorporem inovao e autenticidade
Afirmar Portugal nas organizaes mundiais e na cooperao internacional
VALORIZAR O
TERRITRIO
84

SNTESE ESTRATGICA

VI. Apndices
85

SNTESE ESTRATGICA
TURISMO NA PRXIMA DCADA

Que Turismo queremos para a prxima dcada?
A Estratgia para o Turismo 2027 consubstancia-se na conjugao

de 10 ativos estratgicos e assenta em 5 eixos estratgicos
para responder aos desafios e s metas que apresenta.
Identifica linhas de atuao prioritrias que devem
nortear as decises de poltica pblica e as
opes de investimento para o Turismo
na prxima dcada.
86

GOVERNANA DO TURISMO EM PORTUGAL

VI. Apndices
87

GOVERNANA DO TURISMO EM PORTUGAL
QUE MODELO DE GOVERNANA PARA O TURISMO EM PORTUGAL?

A maximizao do potencial da Estratgia para o Turismo
2027 enquanto instrumento para impulsionar o efeito
Que articulao entre entidades?

catalisador do Turismo, depende tambm da governana
Que parcerias a reforar?
do Turismo em Portugal e respetiva articulao entre

todos os seus atores.
ARPT
CCDR
CTP
AG PT2020
TdP
AICEP
ERT
ICNF
O reforo da articulao entre os atores alavancar a
DGPC
capacidade de resposta das instituies tornando-as

AdC
ASSOC.
SETORIAIS
mais geis, eficazes e eficientes para melhor servir o
CIM E AM
turismo em Portugal.
88
VI. MODELO DE GESTO, IMPLEMENTAO E

MONITORIZAO

V. MODELO DE GESTO, IMPLEMENTAO E MONITORIZAO
VI. Apndices
89

MONITORIZAO
Modelo de gesto, implementao e

monitorizao da ET 2027
Entidade Gestora
Laboratrios Estratgicos
Turismo de Portugal
de Turismo (LET)
Articular
Mobilizar
Tourism Summit
Cooperar
90

MONITORIZAO

Entidade Gestora
Laboratrios Estratgicos de
Turismo de Portugal, I.P.
Turismo (LET)
Tourism Summit
O Turismo de Portugal enquanto Autoridade Turstica Nacional tem a seu cargo:

1. A coordenao e dinamizao da Estratgia para o Turismo 2027;
2. A mobilizao de atores;
3. A monitorizao da estratgia.
91

MONITORIZAO

Entidade Gestora
Turismo (LET)
Tourism Summit
Os Laboratrios Estratgicos de Turismo constituem plataformas de reflexo estratgica,

concertao e de colaborao ativa para a implementao da Estratgia Turismo 2027. Os LET tero
lugar nas diferentes regies do pas, por forma a considerar as especificidades de cada territrio.
Constitudos por entidades do:
Turismo &
Desenvolvimento Regional
Setor empresarial
Sistema cientfico e
tecnolgico nacional
92

MONITORIZAO

Entidade Gestora
Turismo (LET)
Tourism Summit
Espao para:
1. Reflexo e debate sobre o turismo no pas e nas regies;
2. Partilha de boas prticas (projetos e iniciativas) subjacentes s prioridades estratgicas;
3. Reporte do grau de implementao da Estratgia para o Turismo 2027;
4. Formulao de recomendaes para ao no curto/mdio prazo.
93
APNDICES
APNDICES
94
APNDICES
BENCHMARKING DE PLANOS ESTRATGICOS INTERNACIONAIS DE TURISMO

O exerccio de benchmarking consubstanciou-se na anlise de planos estratgicos de 20 pases com o objetivo de identificar o
modo de planeamento e o processo de construo preconizados nas respetivas estratgias.
Pases
Espanha
Nova Zelndia
Itlia
Brasil
Frana
Turquia
Irlanda do Norte
China
Inglaterra
Austrlia
Esccia
Tunsia
Reino Unido
Mxico
Grcia
Canad
Malta
Egipto
Crocia
Marrocos
Campos de anlise
Viso
Metas
N de Indicadores
Objetivos/
Eixos Estratgicos
Abordagem Temtica
Formatos do Documento
Estratgico
Horizonte Temporal
Processo de Construo
95
APNDICES
FONTES/CRDITOS DE IMAGEM
Turismo de Portugal/ Slide ESTRATGIA PARA O TURISMO 2027: PENSAR O FUTURO, AGIR NO PRESENTE (pag.3)
Serra da Lous, Gois, Paulo Magalhes
Turismo de Portugal/ Slide PROCESSO DE CONSTRUO DE UMA ESTRATGIA PARTILHADA (pag.10)
Ribeira, Porto, Joo Paulo
Images of Portugal (www.imagesofportugal) / Slide 7 LET TERRITORIAIS (pag.18)
Ribeira, Porto, Joo Paulo;
Monsaraz, Alentejo, John Copland
Aveiro, Centro, Rui Morais de Sousa
Terreiro do Pao, Lisboa, Jos Manuel
Ilha Graciosa, Aores, A.A
Ribeiro Frio, Madeira, Turismo da Madeira
Images of Portugal (www.imagesofportugal) / Slide O TURISMO NOS LTIMOS 10 ANOS - Mudanas internacionais e perspetivas (pag.21)
Praia, Alentejo, Andr Carvalho
Images of Portugal (www.imagesofportugal) / Slide O TURISMO NOS LTIMOS 10 ANOS O DESEMPENHO DE PORTUGAL OFERTA (pag.26)
Bussaco Hotel detail, Bussaco, Antnio Sacchetti
APDL/ Slide O TURISMO NOS LTIMOS 10 ANOS O DESEMPENHO DE PORTUGAL OFERTA (pag.30)
Porto de Leixes, Leixes, Egdio Santos (2 imagem em cima)
Images of Portugal (www.imagesofportugal) / Slide O TURISMO NOS LTIMOS 10 ANOS O DESEMPENHO DE PORTUGAL OFERTA (pag.30)
Landscape, Alentejo, Turismo dePortugal
Lagos, Algarve, Jos Manuel
Aqueduto guas Livre, Lisboa, Jos Manuel
S de Lisboa, Lisboa, Antnio Sacchetti
Images of Portugal (www.imagesofportugal)/ Slide O TURISMO NOS LTIMOS 10 ANOS O DESEMPENHO DE PORTUGAL PROCURA (pag.31)
Campo Gers, Gers, Amaral M.S.
96
APNDICES
Images of Portugal (www.imagesofportugal)/ Slide O TURISMO NOS LTIMOS 10 ANOS O DESEMPENHO DE PORTUGAL EMPRESAS (pag.45)
Casa da Msica, Porto, Duccio
Turismo de Portugal Escolas (http://escolas.turismodeportugal.pt/) / Slide O TURISMO NOS LTIMOS 10 ANOS O DESEMPENHO DE PORTUGAL FORMAO (pag.47)
Formao, Setbal, Escola de Hotelaria e Turismo de Setbal
Images of Portugal (www.imagesofportugal)/ Slide O TURISMO NOS LTIMOS 10 ANOS O DESEMPENHO DE PORTUGAL SNTESE (pag. 51)
Ferragudo, Algarve, John Copland
Turismo de Portugal Escolas (http://escolas.turismodeportugal.pt/) / Slide O TURISMO NOS LTIMOS 10 ANOS O DESEMPENHO DE PORTUGAL SNTESE (pag. 56)
Formao, Lisboa, Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa
Images of Portugal (www.imagesofportugal)/ Slide O TURISMO NOS LTIMOS 10 ANOS AMBIENTE INTERNO vs CONTEXTO EXTERNO ( pag. 57)
Castelo de Almourol, Almourol, Andr Carvalho
Images of Portugal (www.imagesofportugal)/ Slide O TURISMO NOS LTIMOS 10 ANOS DESAFIOS (pag.60)
Castelo de Bode, Andr Carvalho
Images of Portugal (www.imagesofportugal)/ Slide UM REFERNCIAL ESTRATGICO FOCO NOS ATIVOS ESTRATGICOS (pag. 67)
Cordoama, Andr Carvalho
Images of Portugal (www.imagesofportugal)/ Slide UM REFERNCIAL ESTRATGICO FOCO NOS ATIVOS ESTRATGICOS ( pag.71)
Largo da S Cidade Velha, Faro, Rui Morais de Sousa
Lagoa Funda , Ilha de S. Miguel, A.A.
Ponte de Lima, Minho, Regio de Turismo do Alto do Minho
Histria e Cultura- Alcobaa, Centro, Rui Cunha
Lagos, Algarve, Jos Manuel
97
APNDICES
Cataplana, Regio de Turismo do Algarve (foto direita)
Turismo de Portugal (http://sharing.turismodeportugal.pt/dav/FotoFestivais.zip )
Sudoeste - Festivais, Paulo Barata (foto esquerda)
Resort, Almancil, Hotel Quinta do Lago
Pavilho do Atlntico, Lisboa, Jos Manuel
Pessoas, Lisboa, Antnio S
Castelo de S. Jorge, Francisco Prata
Docas, Lisboa, Joo Paulo
Images of Portugal (www.imagesofportugal)/ Slide UM REFERENCIAL ESTRATGICO PARA A DCADA EIXOS ESTRATGICOS E LINHAS DE ATUAO PRIORITRIAS (pag. 76)
Ponte 25 de Abril, Lisboa, Antnio Sacchetti
Images of Portugal (www.imagesofportugal)/ Slide UM REFERENCIAL ESTRATGICO PARA A DCADA SNTESE ESTRATGICA (pag. 84)
Windsurf Guincho, Cascais, Antnio Sacchetti
Images of Portugal (www.imagesofportugal)/Slide UM REFERENCIAL ESTRATGICO PARA A DCADA GOVERNANA DO TURISMO EM PORTUGAL(pag. 86)
Miradouro Lisboa, Andr Carvalho
Images of Portugal (www.imagesofportugal) /Slide MODELO DE GESTO, IMPLEMENTAO E MONITORIZAO (pag. 88)
Miradouro Lisboa, Clara Azevedo
Images of Portugal (www.imagesofportugal)/ Slide APNDICES (pag. 93)
Ilha das Flores, Aores, Fernando Chaves
98
FICHA TCNICA
Ttulo
Estratgia para o Turismo 2027 (ET27)
Promotor
Turismo de Portugal I.P. (TdP)
Superviso geral (TdP)

Lus Arajo
Equipa Executiva (TdP)
Direo de Estratgia
Nuno Fazenda (coordenao tcnica) | Ana Gouveia | Fernando Gaspar| Ins Elias Costa | Isabel Feijo Ferreira |
Joana Loureno | Jos Parreira | Paula Gomes | Teresinha Duarte | Telma Catarina Gonalves
Participao (TdP)
Direo de Apoio ao Investimento | Direo de Apoio Venda | Direo do Conhecimento | Direo de
Desenvolvimento e Valorizao da Oferta | Direo de Qualificao Formativa e Certificao
Apoio logstico e de comunicao (TdP)
Departamento de Informao e de Gesto do Cliente
Website
Direo de Gesto Financeira e de Tecnologias
99
CAPA

Estratégia Turismo 2027

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DOCUMENTO

PARA DISCUSSO PBLICA

II. O processo de construo de uma estratgia partilhada

III. O Turismo nos ltimos 10 anos

III.1. Mudanas internacionais e perspetivas

III.2. O desempenho do Turismo em Portugal

III.3. Contexto interno vs ambiente externo

IV. Um referencial estratgico para a dcada

IV.1. Viso e metas a atingir

IV.2. Foco em ativos estratgicos

IV.3. Eixos estratgicos e linhas de atuao prioritrias

IV.4. Sntese estratgica

IV.5. Governana do Turismo em Portugal

V. Modelo de gesto, implementao e monitorizao

I. ESTRATGIA PARA O TURISMO 2027:

I. ESTRATGIA PARA O TURISMO 2027: PENSAR O FUTURO, AGIR

II. O processo de construo de uma estratgia partilhada

I. ESTRATGIA PARA O TURISMO 2027:

Ana Mendes Godinho

I. ESTRATGIA PARA O TURISMO 2027:

O Turismo em Portugal vive dias de prosperidade, mas tambm de desafios!

alcanados e das expectativas dos agentes do Turismo.

I. ESTRATGIA PARA O TURISMO 2027:

DUAS DIMENSES DE ATUAO

Pensar estratgica e estruturalmente o Turismo a 10 anos

Agir no presente e no curto/mdio prazo no horizonte 2020

Uma Estratgia a ser materializada atravs de planos de ao, programas e projetos

I. ESTRATGIA PARA O TURISMO 2027:

Consubstancia uma viso de longo prazo, combinada com uma ao no curto

futuro quadro comunitrio de apoio 2021-2027.

I. ESTRATGIA PARA O TURISMO 2027:

A Estratgica Turismo 2027 uma estratgia partilhada, de longo prazo, para o

Assegurar estabilidade nas grandes prioridades para o Turismo nacional at 2027

Promover uma integrao das polticas setoriais

Gerar uma contnua articulao entre os vrios agentes do Turismo

Dar sentido estratgico s opes de investimento

I. ESTRATGIA PARA O TURISMO 2027:

Uma Estratgia do Turismo de Portugal

Uma Estratgia para o Turismo em

Uma Estratgia desenhada em crculo

Uma Estratgia que se pretende aberta,

Uma Estratgia centrada apenas nas

Uma Estratgia transversal que abrange

Uma Estratgia afastada da procura

Uma Estratgia que considera tambm o

Uma Estratgia que dispensa o papel do

Uma Estratgia em que o Estado

II. PROCESSO DE CONSTRUO DE UMA ESTRATGIA

I. Estratgia para o Turismo 2027: pensar o futuro, agir no presente

III. O Turismo nos ltimos 10 anos

II. PROCESSO DE CONSTRUO DE UMA ESTRATGIA

I. PERSPETIVA TEMPORAL INTEGRADA

II. ABORDAGEM TRANSVERSAL

III. INTEGRAO DE POLTICAS SETORIAIS

IV. TERRITORIALIZAO DA POLTICA PBLICA DE TURISMO

V. PROCESSO PARTILHADO E PARTICIPADO

VI. IMPLEMENTAO & CONSONNCIA ENTRE ESTRATGIA E FUNDOS COMUNITRIOS

II. PROCESSO DE CONSTRUO DE UMA ESTRATGIA

II. PROCESSO DE CONSTRUO DE UMA ESTRATGIA

Focus group internacionais

OS OPERADORES TURSTICOS &

Laboratorios Estrategicos de Turismo (LET)

II. PROCESSO DE CONSTRUO DE UMA ESTRATGIA

II. PROCESSO DE CONSTRUO DE UMA ESTRATGIA