Vous êtes sur la page 1sur 8

PROCEDURE

RP.03 CONTROLE QUALITE A LA RECEPTION


ET GESTION DES NON CONFORMITES FOURNISSEURS
REF: PRRP.03-6

Rvision 6

Date 24/05/2006

Page 1/8

1. OBJET
Cette procdure dfinit :
- la mthode suivre et les responsabilits qui en dcoulent en ce qui concerne le contrle des
matires premires et des composants pour assurer leur conformit par rapport aux exigences
spcifies.
- les rgles tablies de gestion des non-conformits des fournitures de pices achetes ou
sous-traites.
- la refacturation des cots de non qualit.
2. DOMAINE D'APPLICATION
Cette procdure sera applique lusine de Valeo Ben Arous Tunisie.
3. REFERENCE
ISO/TS 16949 Chapitre 7.4 : Achat,
7.4.3 : Vrification du produit achet
4. TERMINOLOGIE
AQP: (Assurance qualit produit) c'est une dmarche qui concerne les fournisseurs de composants ou
matires et qui consiste a assurer en amont que toutes les conditions ncessaires pour respecter et matriser
la qualit du produit ont t mises en place et vrifies. Ainsi le produit qui dispose du statut AQP peut tre
directement stock et mont sans passer par le contrle qualit la rception.
Sa vrification sera rduite une fois/ an seulement.
La dmarche AQP concerne chaque rfrence de composant approvisionn et peut tre mene par le
Service AQFE de VALEO Ben Arous ou par les donneurs dordre.
AQFE: Assurance Qualit Fournisseur Extrieur, c'est la nomination du service qui s'occupe de la
dmarche qualit avec le fournisseur.

Fourniture : Pice achete, sous-traite, ngocie ou matire premire.


DESIGNATIONS
ELABORATION
VERIFICATION
APPROBATION

NOM ET PRENOM
Amel NAHEDH
Sadick SARR
Marcel DUE

Copyright 2006 VALEO BEN AROUS

FONCTION
Responsable documentation AQF
Responsable AQF
Responsable Qualit

Ce document est la proprit exclusive de VALEO . Il ne peut tre communiqu ou divulgu des tiers sans son autorisation crite pralable.
This document is the exclusive property of VALEO It cannot be communicated or divulged to anybody without a previous written authorization.

________________________________________
G\Groupes\Sd\Sdq\Applicables\Procdures\.PRRP.03.Doc

VISA

REF: PRRP.03-06

Rvision 6

Date 24/05/2006

Page 2/8

Pice achete : Pice achete par Valeo utilise par latelier dassemblage ou par un sous-traitant de
Valeo.
Pice sous-traite :

Pice achete par Valeo un fournisseur auquel on a fourni des pices primaires ou

des outillages.
AIQ : Avis dIncident Qualit
1. INDICATEURS
Les indicateurs de mesure de performance sont :
2. % des incidents de type C1
3. * Nbre des

( C1+C2+C3 ) sur 3 Mg

4. *QRSQC
5. Niveau de ractivit suite aux rclamations
6. - 100% de scurisation en 24h
7. - 85% du D en 5j
8. - 71 % du A en 10 jRESSOURCE
6.1. Ressources Humaine :
-

Pilote : Responsable AQFE,


Supports : Tous les Services Direction dUsine Achat Division Inter-Sites Valeo
Fournisseurs.

6.2. Ressources Matriels :


-

Moyen de contrle qualit,


SAP,
FAX,
Photocopieuse,
Matriel bureautique,
SRM : portal informatique de suivi des incidents.

9. SYSTEMATIQUE
9.1. Processus de rception qualit des composants:
Donnes

Processus de rception qualit des nouveaux composants ou composants

Donnes de

dentre

modifis

sortie

Copyright 2006VALEO BEN AROUS

Ce document est la proprit exclusive de VALEO . Il ne peut tre communiqu ou divulgu des tiers sans son autorisation crite pralable.
This document is the exclusive property of VALEO It cannot be communicated or divulged to anybody without a previous written authorization.

________________________________________
G\Groupes\Sd\Sdq\Applicables\Procdures\.PRRP.03.Doc

Qui

Moyen

REF: PRRP.03-06

Rvision 6

Date 24/05/2006

Page 3/8

Instruction
Composants

Logistique

rceptionns

Bon de
livraison

Rception et
stockage M.P et
composants Rf :

Rception des composant


en statut Q

ITRP30
Gamme de contrle de
Suite un incident
C1,C2,C3 passage statut
30-->10

Suivant dmarche AQP

Relev de

Contrle

produits en inspection

rception

ANNEXE 4

contrle

Q inscrit sur

ANNEXE 3

tiquette des
contenants.

contrle qualit
magasinC100

Non

EI accept
par
l'AQPISTE

Non

PDCA
valid par
l'ing.PPM

Oui

Dossier
composant

SAP

contrle qualit
magasinC100

Contrleur

SAP
AQPiste /PPM

Oui

Fiche
denregistrement /

Mise en place dossier


acceptation EI dans le
Dossier pice

AQPISTE

Mentionner la date de
validation du PDCA
fournisseur sur la fiche
d'enregistrement

PPM

Dossier
SAP
Contrleur
Dossier PDCA

contrler 6 lots et/ou 2


mois partir de
l'acceptation des EI

contrler 3lots
successifs partir de la
date de validation du
PDCA

Contleur

Resp contrle
rception
Non

Si les 6 lots
conforme?

Non

Si les 3 lots
conforme?

Oui
Passage en AQP
(statu 30)

Oui
Passage en
AQP(statu30)

7.3. Processus de Gestion des non-conformit fournisseurs :


Donnes
dentre

Processus de Gestion des non-conformit


fournisseurs

Copyright 2006VALEO BEN AROUS

Donnes de sortie

Qui

Ce document est la proprit exclusive de VALEO . Il ne peut tre communiqu ou divulgu des tiers sans son autorisation crite pralable.
This document is the exclusive property of VALEO It cannot be communicated or divulged to anybody without a previous written authorization.

________________________________________
G\Groupes\Sd\Sdq\Applicables\Procdures\.PRRP.03.Doc

Moyen

Indicateurs

REF: PRRP.03-06

Rvision 6

Date 24/05/2006

Page 4/8

ANC

Chariot PPM
Contrle
rception
Donnes
initiales du
problme

Qualit Prod,

Problme composant

Qualit Client

Traitements
des produits

Analyse du problme et
dtermination et identification du
dfaut

Problme origine
fournisseur

Rsultat de

PPM +Qualit

non-conformes

lanalyse

Prod+

Rf :

Fournisseur

PRMA.03

Non

Refu

Oui

ANC accept

SRM

Rclamation au fournisseur

Incident
Fiche suiveuse de tri

PPM
PPM

ANNEXE 5

Scurisation de la production

Nombre des

SAP

(C1+C2+C3) sur 3

Gamme de

mois glissants

contrle,tri,
retouche
ANNEXE 6

Gamme de contrle

Gamme de
contrle

Processus

SAP

MAJ + composant

Mise jour Gamme de contrle


relatif ce problme et attribution
du statut 10 au composant

QR
fournisseur

au statut 10

PPM

QR fournisseur
analys

SRM
PPM

Pourcentage des QR reus


dans les dlais

Processus

Rception et analyse QR
fournisseur sous 24 h

QR fournisseur

Actions

refus

correctives et
PPM

prventives
Rf :

QR accept
Oui

PRAM.02
SRM

Non
Relance
fournisseur

PDCA
fournisseur

PDCA analys

Check liste
valuation
PPM + AQpiste

PDCA

SRM+Tl

Rception et analyse du
PDCA fournisseur

PDCA refus
PPM

phone+Fax

Non

PDCA
accept

Coaching
fournisseur

Oui

Donnes
dentre

Processus de Gestion des non-conformit


fournisseurs

Copyright 2006VALEO BEN AROUS

Donnes de sortie

Qui

Ce document est la proprit exclusive de VALEO . Il ne peut tre communiqu ou divulgu des tiers sans son autorisation crite pralable.
This document is the exclusive property of VALEO It cannot be communicated or divulged to anybody without a previous written authorization.

________________________________________
G\Groupes\Sd\Sdq\Applicables\Procdures\.PRRP.03.Doc

Moyen

Indicateurs

REF: PRRP.03-06

Rvision 6

Date 24/05/2006
Plan daction

Dossier
composant

Nombre dincidents
ouverts

composant MAJ

Compteur zro

Remise zro du compteur des


livraisons successives sur SAP

Non

SRM

cltur + Dossier

Clture du plan daction

6 livraisons
conformes

PPM

Page 5/8

PPM

SAP

Oui

Incident cltur

Passage du statut 20 au statut 30


+ clture incident

PPM

% AQP

Fin

7.4. Description :
7.4.1 Dfinition des statut :
Les diffrents statuts dans ce processus sont dfinis comme suit :
- Statut 10 : Cration Produit/Modification/Suite NC,
- Statut 20 : Attente de validation de mise en AQP,
- Statut 30 : En AQP,
- Statut 40 : Contrle priodique des pices en AQP,
- Statut 50:
7.4.2 Types dincidents sur les pices achetes :
Il existe 3 types dincidents sur les pices achetes :
Type C 1 : non-conformit dtecte par le client,
Type C 2 : Dfaut dtect sur la ligne de production Valeo.
Type C 3 : dtect lors du contrle rception par les contrleurs du service AQFE.

7.4.3 Redfinition des rgles de dclaration incidents / alerte :


Conformment aux rgles groupe, toutes les non-conformits (NC) fournisseurs doivent tre enregistres
et traites.
1.
Sous forme d'incidents, mthodologie QRQC FTA-PDCA:
=> NC dtects par les clients (C1)
Copyright 2006VALEO BEN AROUS

Ce document est la proprit exclusive de VALEO . Il ne peut tre communiqu ou divulgu des tiers sans son autorisation crite pralable.
This document is the exclusive property of VALEO It cannot be communicated or divulged to anybody without a previous written authorization.

________________________________________
G\Groupes\Sd\Sdq\Applicables\Procdures\.PRRP.03.Doc

REF: PRRP.03-06

Rvision 6

Date 24/05/2006

Page 6/8

=> NC identifies par la production qui prsentent des risques client ou d'arrte de la ligne de
production.
=> NC identifies par la production (chariot PPM), ou en contrle rception, dpassant l'engagement
qualit (PPM) du fournisseur
2.
Sous forme de notifications:
=> NC identifies par la production prsentant un risque client mineur et cartes dans les MAQ
=> NC identifies par le contrle rception prsentant un niveau de PPM infrieur aux engagement
qualit des fournisseurs + sans risque client.
Le calcul de la valeur PPM sera effectu sur la base des quantits rceptionnes dans le mois, ou
exceptionnellement sur la base d'un lot de fabrication fournisseur et sur la quantit non conforme.
7.4.4 Gestion des documents lis la non-conformit :
Incident : Document mis au fournisseur par le Technicien PPM ds la dtection de la non-conformit. .
Rponse demande de drogation fournisseur : Document mis par le fournisseur prcisant les
dispositions prendre, transmis lAQFE qui diffusera une copie la production et la logistique et
classera loriginal au dossier de contrle rception. La dcision est prise par lAQFE et par la qualit
fabrication . Les livraisons couvrant la drogation sont identifies avec le numro de drogation.
7.4.5 Gestion des plans dactions :
Pour chaque non-conformit remonte au fournisseur, un plan daction est demand sous forme PDCA .
Celui-ci doit tre communiqu dans le dlai qui lui est imparti : 5 jours pour le P et D , 10 jours pour le
PDCA complet. Le plan daction est valid par le Technicien PPM fournisseur qui juge lefficacit des
actions , QR sous 24 h (scurisation stock).
Dans le cas dune rfrence en AQP, le statut AQP peut tre lev et une priode probatoire est rinitialise
aprs validation du plan daction. Un Audit du processus complet est galement ralis le cas chant (face
une non-conformit majeure remettant en cause la validit du processus).
7.4.6 Scurisation et identification des produits contrls :
Afin de scuriser la production, le Technicien PPM suit les tapes suivantes :
1- Isoler et identifier par tiquettes rouges les lots incrimins dans les magasins G100 et W100 et les
mettre en prison,
2- Vrifier par chantillonnage des autres lots (voir tableau dchantillonnage),
3- En cas de contrainte logistique, lancer le tri conformment linstruction Gestion de la zone de
tri Rf : ITRP.68.
Les produits contrls dans la zone de tri sont identifis par une tiquette, ANNEXE 7.
7.4.7 Enregistrement des retours ligne :
Les retours de ligne de fabrication sont enregistrs dune faon journalire sur la Liste rfrence retour
ligne ANNEXE 8.
Dans le traitement de ces retours, le FIFO est respect par lagent flux AQFE.
7.5 Identification et isolement des non-conformes
Copyright 2006VALEO BEN AROUS

Ce document est la proprit exclusive de VALEO . Il ne peut tre communiqu ou divulgu des tiers sans son autorisation crite pralable.
This document is the exclusive property of VALEO It cannot be communicated or divulged to anybody without a previous written authorization.

________________________________________
G\Groupes\Sd\Sdq\Applicables\Procdures\.PRRP.03.Doc

REF: PRRP.03-06

Rvision 6

Date 24/05/2006

Page 7/8

Toutes les pices non-conformes, quelles soient retournes par les lignes de production ou dtectes
en rception doivent tre identifies et isoles dans la zone des non-conformes ( Prison AQF ).
7.5.1 Le lot incrimin ne comporte pas dtiquelle didentification ( cas de pices en vrac retournes
par la production ou issues dun tri ou dune retouche)
Procder comme suit avec le pistolet :
- encoder le nom de lutilisateur et son mot de passe
- accder au menu
- choisir le menu 1 gestion des tiquettes
- choisir le magasin dorigine
- encoder le nombre de caisses
- encoder le nombre de pices
- encoder la date de transfert
- diter ltiquette
- retour au menu principal
- choisir le menu 2 transfert
- choisir transfert P100
- scanner le code barres se trouvant en face du N dtiquette
- valider
7.5.2 Le lot incrimin contient dj ltiquette didentification
- accder directement au menu 2
- choisir transfert P100
- scanner le code barres se trouvant en face du N dtiquette
- valider
7.5.3 Fiche suiveuse de couleur jaune
Avant le transfert physique des pices en prison, le responsable flux AQF doit sassurer quune
fiche suiveuse de couleur jaune a t dment remplie et colle pour chaque rfrence de pices.
10.

DOCUMENTS ASSOCIES

Manuel VAQ Assurance qualit fournisseurs Rf : F2104,


V 5000,
Processus Matrise des produits non conformes Rf : PRMA.03,
Processus Actions correctives et prventives Rf : PRAM.02,
Processus Matrise des audits Rf : PRMA.04.

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

REVISION
NATURE DE MODIFICATION
0
Cration selon la version 1999 de lISO/TS 16949,
1
Migration vers la version 2002 de lISO/TS 16949,
Copyright 2006VALEO BEN AROUS

Ce document est la proprit exclusive de VALEO . Il ne peut tre communiqu ou divulgu des tiers sans son autorisation crite pralable.
This document is the exclusive property of VALEO It cannot be communicated or divulged to anybody without a previous written authorization.

________________________________________
G\Groupes\Sd\Sdq\Applicables\Procdures\.PRRP.03.Doc

QUI
Charfeddine Monji
Mazlout Med Ali

REF: PRRP.03-06
2
3
4
5
6

Rvision 6

Date 24/05/2006

Evolution dorganisation
Evolution dorganisation
Transfert informatique des non-conformes vers le P100
Ajout de lindicateur QRSQC et niveau de rctivit suite aux
rclamations
Redfinition du circuit de rception des composants

Copyright 2006VALEO BEN AROUS

Ce document est la proprit exclusive de VALEO . Il ne peut tre communiqu ou divulgu des tiers sans son autorisation crite pralable.
This document is the exclusive property of VALEO It cannot be communicated or divulged to anybody without a previous written authorization.

________________________________________
G\Groupes\Sd\Sdq\Applicables\Procdures\.PRRP.03.Doc

Page 8/8
Thery Hardy
Hatem Kahwach
Hatem Kahwach
Walid ASSADI
S.SARR