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Accin Futura
Total Result
Sum - STATUS
Total
Accin Futura
Total Result
Nombre
Frmula
Sentido
Periodicidad de actualizacin
Unidad de Medida
Fuente de Informacin
Alcance:
Objetivo del indicador:
Gastos de Mantenimiento
Plantas
Local:
1.1
Conocer los gastos de repuestos y servicios en el rea de mantenimiento comparado con lo presupuestado en el periodo considerad
Frmula de Clculo:
Observaciones de Clculos:
Se incluyen los gastos de Repuestos y Servicios Contratados y algunos administrativos de la direccin segn cuentas listadas.
Slo se consideran CECOS de responsabilidad de la Gerencia de Planta GPC. Se excluyen: Ambiental, planeamiento minero, formacin tcnic
Debe ser <= 100%
Cuentas de Mantenimiento
Fuentes de Datos:
GEO-Herramienta de Control de Cada Planta, SAP / BI-BO.
Responsable
Director de Mantenimiento
Ejemplo Diario:
Gasto Real Mtto
Presupuesto Negociado GEO
Cump. Mes (% Ejecucion)
Elaboracin
$ 190,198,388
$ 159,000,008
120%
=(
(
APROBACIN LIDER PRODUCCIN
APROBACIN GE
Indicadores Corporativos
N :
INDICADOR 1
HOJA :
1.1
=(..)/(..)
(
.
.
(
.
.
= 120%
APROBACIN GERENTE PLANTA
FECHA APROBACIN
Alcance:
Plantas
Local:
Frmula de Clculo:
=( )/( )
Observaciones de Clculos:
El gasto de mantenimiento es el mismo valor usado para el clculo del indicador 1.
Las toneladas reales corresponden a la produccin real de cemento de la planta en el periodo considerado.
Para el caso de produccin y despacho de clinker, este se debe llevar a ton de cemento usando el factor clinker/cemento correspondiente
Fuentes de Datos:
GEO-Herramienta de Control de Cada Planta, SAP / BI-BO
Responsable
Director de Mantenimiento
Ejemplo Diario:
Gasto Real Mantenimiento
Toneladas Cemento Producidas
Gasto Unitario de Mantenimiento
Elaboracin
$ 189,436,103
18,296
10,353.94
=1
N :
HOJA :
1.1
nsiderado.
=189.436.103/18.296=10.354
FECHA APROBACIN
Alcance:
Plantas
Local:
Frmula de Clculo:
=( )/( )
Observaciones de Clculos:
El gasto de mantenimiento es el mismo valor usado para el clculo del indicador 1.
Las toneladas reales corresponden a la capacidad de produccin de cemento de la planta en el periodo considerado.
Para el caso de produccin y despacho de clinker, este se debe llevar a ton de cemento usando el factor clinker/cemento correspondiente.
Fuentes de Datos:
GEO-Herramienta de Control de Cada Planta, SAP / BI-BO
Responsable
Director de Mantenimiento
Ejemplo Diario:
Gasto Real Mantenimiento
Capacidad Toneladas Cemento
Gasto Unitario de Mantenimiento
Elaboracin
$ 3,778,404,082
400,000
9,446.01
al de Indicadores Corporativos
INDICADOR 2 (2)
N :
HOJA :
1.1
considerado.
r clinker/cemento correspondiente.
=3,778,404,082/400,000=9,446
FECHA APROBACIN
Plantas
Alcance:
Objetivo del indicador:
Local:
1.1
Frmula de Clculo:
Observaciones de Clculos:
El indicador es calculado para: cada horno y cada molino de cemento de cada una de las plantas.
Horas de Operacin = Horas que el equipo oper en el periodo de tiempo considerado.
Horas de paros por averas = Horas de paros por averas en el periodo considerado. Solo se excluyen los paros externos a la planta.
Fuentes de Datos:
GEO-Herramienta de Control de Cada Planta, SAP/BIBO
Responsable
Director de Mantenimiento
Ejemplo Diario:
Horas de operacin en el Periodo
Horas de Paros por Averas
34
41.9
()=(34/(34+41.9) )=45%
45%
RF
Elaboracin
dicadores Corporativos
NDICADOR 3
N :
HOJA :
1.1
+ ) ) X100%
as.
FECHA APROBACIN
Plantas
Alcance:
Objetivo del indicador:
Local:
1.1
Frmula de Clculo:
()=(( )/( +
) )X100%
Observaciones de Clculos:
El indicador es calculado para: cada horno y cada molino de cemento de cada una de las plantas.
Horas de Operacin = Horas que el equipo oper en el periodo de tiempo considerado.
Horas de paros por averas = Horas de paros por averas relaciondas con mantenimiento en el periodo considerado. Solo se excluyen los paros e
Fuentes de Datos:
GEO-Herramienta de Control de Cada Planta, SAP/BIBO
Responsable
Director de Mantenimiento
Ejemplo Diario:
Horas de operacin en el Periodo
Horas de Paros no Programados por
mantto
34
30.5
()=(34/(34+30.5) )=53%
53%
RF
Elaboracin
dicadores Corporativos
DICADOR 3 (2)
nimiento - RF Mantenimiento
N :
HOJA :
1.1
as.
FECHA APROBACIN
Alcance:
Objetivo del indicador:
Plantas
Local:
1.1
Conocer el tiempo medio transcurrido entre fallas de un activo en un perodo de tiempo determinado
Frmula de Clculo:
= (( )/( ) )
Observaciones de Clculos:
Se mide para cada sistema hornos y cada sistema de molinos de cemento de cada una de las plantas.
Horas de Operacin = Horas que el equipo oper en el periodo de tiempo considerado.
Nmero total de paros no programados: Incluye todos los paros no programados que haya tenido el sistema. Se excluyen paros externos y por sil
Se calcula con los ltimos 12 meses mviles
Fuentes de Datos:
SAP
Responsable
Profesional de Mantenimiento Rol Confiabilidad
Ejemplo Diario:
Horas operacin
Paros npn mtto periodo
MTBF
703.12
2
352
Elaboracin
= (703,12/2 )=35
dicadores Corporativos
NDICADOR 4
N :
HOJA :
BF
13
1.1
nado
lantas.
= (703,12/2 )=352
FECHA APROBACIN
Alcance:
Objetivo del indicador:
Plantas
Local:
1.1
Conocer el tiempo medio transcurrido entre fallas por mantenimiento de un activo en un perodo de tiempo determinado
Frmula de Clculo:
= (( )/( )
)
Observaciones de Clculos:
Se mide para cada sistema hornos y cada sistema de molinos de cemento de cada una de las plantas.
Horas de Operacin = Horas que el equipo oper en el periodo de tiempo considerado.
Nmero total de paros no programados: Incluye todos los paros no programados que haya tenido el sistema por razones de mantenimiento. Se ex
Se calcula con los ltimos 12 meses mviles
Fuentes de Datos:
SAP
Responsable
Profesional de Mantenimiento Rol Confiabilidad
Ejemplo Diario:
Horas operacin
Paros npn mtto periodo
MTBF
703.12
2
352
Elaboracin
= (703,12/2 )=35
dicadores Corporativos
DICADOR 4 (2)
F por Mantenimiento
N :
HOJA :
13
1.1
de tiempo determinado
lantas.
do el sistema por razones de mantenimiento. Se excluyen paros externos y por silos llenos.
= (703,12/2 )=352
FECHA APROBACIN
Plantas
Alcance:
Objetivo del indicador:
Local:
Conocer la disponibilidad de un sistema o equipo por Mantenimiento. Mide la gestin general de mantenimiento en cuanto al tiempo de p
Frmula de Clculo:
Disponibilidad =((
( ) ) X100%
Observaciones de Clculos:
El indicador es calculado para: cada horno y cada molino de cemento de cada una de las plantas.
Horas programadas para producir = Horas que el equipo est programado para producir en el periodo de tiempo considerado.
Horas de paros por averas = Horas de paros por averas relaciondas con mantenimiento en el periodo considerado. Solo se excluyen los
Horas de paros programados por Mantto = Horas de paros programados por mantenimiento en el periodo considerado (correctivos, PPM
Fuentes de Datos:
GEO-Herramienta de Control de Cada Planta, SAP/BIBO
Responsable
Director de Mantenimiento
Ejemplo Diario:
Horas programadas para producir en el
Periodo
720
180
Elaboracin
()=((720180)/720 )=75%
75%
ndicadores Corporativos
INDICADOR 5
N :
HOJA :
antenimiento
1.1
)/
ntas.
=((720180)/720 )=75%
FECHA APROBACIN
Alcance:
Objetivo del indicador:
Plantas
Local:
Conocer los gastos de servicios en el rea de mantenimiento comparado con lo presupuestado en el periodo considerado.
Frmula de Clculo:
=(( )/(
) ) x 100%
Observaciones de Clculos:
Se incluyen los gastos de Servicios Contratados y algunos administrativos de la direccin.
Slo se consideran CECOS de responsabilidad de la Gerencia de Planta GPC. Se excluyen: Ambiental, planeamiento minero, formacin
Debe ser <= 100%
Cuentas de Mantenimiento: 5102030916
Fuentes de Datos:
GEO-Herramienta de Control de Cada Planta, SAP / BI-BO.
Responsable
Director de Mantenimiento
Ejemplo Diario:
Gasto Real servicios Mtto
Presupuesto Servicos Mantto
Cump. Mes (% Ejecucion)
Elaboracin
$ 190,198,388
$ 159,000,008
120%
=
APROBACIN LIDER PRODUCCIN
dicadores Corporativos
N :
NDICADOR 6
HOJA :
nto
1.1
en el periodo considerado.
=(..)/(..)
(
.
.
(
.
.
= 120%
APROBACIN GERENTE PLANTA
FECHA APROBACIN
Alcance:
Plantas
Local:
1.1
Conocer el tiempo promedio que se requiere para reparar un componente o equipo y dejar el activo listo para operar. Se calcula en el period
Frmula de Clculo:
Observaciones de Clculos:
Nmero total de paros no programados de mantenimiento son aquellos inerentes a geston de mantenimiento.
Horas de paros no programados de mantenimiento es el total de horas de paros inherentes a geston de mantenimiento.
Se mide en Hornos y Molinos de Cemento
Fuentes de Datos:
SAP
Responsable
Profesional de Mantenimiento Rol Ejecucin
Ejemplo Diario:
Horas Paros no Programados
Paros no programados del periodo
MTTR
40.83
2
20.42
Elaboracin
APROBACIN GEREN
de Indicadores Corporativos
INDICADOR 7
N :
HOJA :
TTR - Hrs
1.1
)/
de mantenimiento.
a geston de mantenimiento.
FECHA APROBACIN
Alcance:
Plantas
Local:
1.1
Frmula de Clculo:
= (( )/( ) )X100%
Observaciones de Clculos:
Ots ejecutadas son las ordenes de trabajo que se realizaran y se cierran tecnicamente durante el periodo de tiempo estipulado.
Las rdenes se deben cerrar una vez han sido ejecutadas segn regla de negocio.
Se debe calcular semanalmente
Fuentes de Datos:
SAP
Responsable
Profesional de Mantenimiento Rol Programacin
Ejemplo Diario:
ordenes programadas
ordenes ejecutadas y cerradas
tecnicamente
cumplimiento programa
Elaboracin
165
89
= (89/165 )=5
53.94
APROBACIN GEREN
de Indicadores Corporativos
INDICADOR 8
N :
HOJA :
Mantenimiento
10
1.1
= (89/165 )=53.94%
FECHA APROBACIN
Alcance:
Plantas
Local:
1.1
Frmula de Clculo:
( )=(( )/(
) ) 100%
Observaciones de Clculos:
Se debe diligenciar cuanto demoran la ejecucin real de los trabajos y cuando fueron realizados los trabajos.
Fuentes de Datos:
SAP
Responsable
Profesional de Mantenimiento Rol Programador
Ejemplo Diario:
HH estimadas
HH reales notificadas
463.2
222
cumplimiento PRO HH
47.93
=(222/463.2 ) 100=47.93%
Elaboracin
APROBACIN GEREN
de Indicadores Corporativos
INDICADOR 9
N :
HOJA :
Horas Hombre
12
1.1
os los trabajos.
FECHA APROBACIN
ndice de Planeacin
Plantas
Alcance:
Local:
1.1
Observaciones de Clculos:
Las rdenes planeadas se determinan en el periodo de tiempo considerado.
Backlog de Planeacin son todas las ordenes de trabajo que se encuentran en los estados "Abiertas", "Planeadas", "Replaneadas".
Para poder calcular el indicador se debe actualizar el campo de "fecha de inicio extremo" por parte del programador.
Fuentes de Datos:
SAP
Responsable
Profesional de Mantenimiento Rol Planeacin
Ejemplo Diario:
Ordenes planeadas
backlog planeacion
indice de planeacin
Elaboracin
60
342
=(60/342 )=17,5%
17.5%
APROBACIN GERENT
de Indicadores Corporativos
INDICADOR 6
N :
HOJA :
1.1
FECHA APROBACIN
Indice de Programacin
Plantas
Alcance:
Local:
1.1
Frmula de Clculo:
=(( )/(
) )X100%
Observaciones de Clculos:
Las rdenes programadas se determinan en el periodo de tiempo considerado.
Backlog de Programacin son todas las rdenes de trabajo que se encuentran en los estados "Listas", "Programadas" y "Reprogramadas".
El programador debe tener en cuenta la fecha inicio de extrema para las ordenes programadas.
Fuentes de Datos:
SAP
Responsable
Profesional de Mantenimiento Rol de Confiabilidad
Ejemplo Diario:
Ordenes programadas
backlog programacion
indice de programacion
Elaboracin
45
97
46.4%
=(45/97 )=,%
APROBACIN GERE
de Indicadores Corporativos
INDICADOR 11
N :
HOJA :
23
1.1
FECHA APROBACIN
Alcance:
Objetivo del indicador:
Porcentaje de Averas
Plantas
Local:
1.1
Frmula de Clculo:
= (( )/(
) )X100
Observaciones de Clculos:
Las ordenes de avera son creadas provenientes de un paro de un equipo o sistema.
Total rdenes de trabajo: son las rdenes de trabajo creadas en el periodo considerado.
Incluyen las rdenes ZC02 y ZC03
Fuentes de Datos:
SAP
Responsable
Profesional de Mantenimiento Rol Confiabilidad
Ejemplo Diario:
Ordenes de Avera
Ordenes de Trabajo
Porcentaje de Averas
Elaboracin
12
985
1.22%
= (12/985 )=1,22%
dicadores Corporativos
NDICADOR 12
N :
HOJA :
14
1.1
FECHA APROBACIN
Alcance:
Objetivo del indicador:
Plantas
Local:
1.1
Conocer el numero de horas hombre que se requieren para evacuar las OT generadas y abiertas en el SAP
Frmula de Clculo:
Observaciones de Clculos:
Todas las OT deben tener Horas Hombre requeridas, para que la informacin sea confiable y til en la toma de decisiones
Horas totales son todas las horas disponibles para ejecutar labores de mantenimiento.
Se deben matener actualizados los calendarios de los puestos de trabajo.
El resultado del indicador es en das
Fuentes de Datos:
SAP
Responsable
Profesional de Mantenimiento Rol Planeacin
Ejemplo Diario:
15170
171.8
Carga de trabajo BL
88.30
Elaboracin
dicadores Corporativos
NDICADOR 13
N :
HOJA :
1.1
iertas en el SAP
FECHA APROBACIN
Alcance:
Plantas
Local:
1.1
Observaciones de Clculos:
Las Horas Hombre Nominales son las horas contratadas antes de restarle Horas de Personal en Turno, Capacitaciones, Incapacidades, Perm
Temas Administrativos.
Las Horas Hombre reportadas son las horas reales utilizadas en la ejecucon de las tareas que son provenientes de las ordenes de trabajo.
Horas-hombre de mantenimiento es la duracin acumulada de los tiempos de mantenimiento individual expresado en horas e
especfico de accin de mantenimiento o durante un intervalo de tiempo determinado.
Para poder calcular este indicador se deben notificar en el sistema todas las rdenes ejecutadas.
Fuentes de Datos:
SAP
Responsable
Director de Mantenimiento
Ejemplo Diario:
222
HH Nominales
859
=(222
26%
HH utilizacin
Elaboracin
APROBACIN GERE
de Indicadores Corporativos
INDICADOR 14
Utilizadas
N :
HOJA :
1.1
nado
() ) )X100%
n Turno, Capacitaciones, Incapacidades, Permisos Sindicales y/o Personales, COPASO, Brigada, Recreacin,
son provenientes de las ordenes de trabajo.
enimiento individual expresado en horas empleadas por el personal de mantenimiento para un tipo
.
ejecutadas.
=(222/859 )=26%
FECHA APROBACIN
Alcance:
Objetivo del indicador:
Plantas
Local:
1.1
Frmula de Clculo:
Observaciones de Clculos:
Fuentes de Datos:
SAP
Responsable
Profesional de Mantenimiento Rol Confiabilidad
Ejemplo Diario:
Ordenes predictivo
Ordenes de Trabajo
28
985
% predictivo
3%
Elaboracin
=(28/985 )x 100=3%
dicadores Corporativos
NDICADOR 15
N :
HOJA :
16
1.1
FECHA APROBACIN
Porcentaje de Preventivo
Plantas
Alcance:
Local:
1.1
Frmula de Clculo:
Observaciones de Clculos:
Fuentes de Datos:
SAP
Responsable
Ejemplo Diario:
Boletines preventivo
Ordenes de Trabajo
66
985
porcentaje preventivo
Elaboracin
6.7%
=(226/985 )x 100=6.7%
APROBACIN GERE
de Indicadores Corporativos
INDICADOR 16
N :
HOJA :
17
1.1
=(226/985 )x 100=6.7%
FECHA APROBACIN
Alcance:
Plantas
Local:
Observaciones de Clculos:
Las Horas Hombre Nominales son las horas contratadas antes de restarle Horas de Personal en Turno, Capacitaciones, Incapacidades,
Temas Administrativos.
Las Horas Hombre disponibles son las horas reales que pueden utilizarse para la ejecucon de las tareas de mantenimiento.
Horas-hombre de mantenimiento es la duracin acumulada de los tiempos de mantenimiento individual expresado en hor
especfico de accin de mantenimiento o durante un intervalo de tiempo determinado.
Para poder calcular este indicador se deben notificar en el sistema todas las rdenes ejecutadas.
Fuentes de Datos:
SAP
Responsable
Director de Mantenimiento
Ejemplo Diario:
HH reales disponibles
420
HH Nominales
859
49%
HH utilizacin
Elaboracin
ndicadores Corporativos
INDICADOR 17
N :
HOJA :
onibles
1.1
() ) )X100%
no, Capacitaciones, Incapacidades, Permisos Sindicales y/o Personales, COPASO, Brigada, Recreacin,
reas de mantenimiento.
ento individual expresado en horas empleadas por el personal de mantenimiento para un tipo
utadas.
=(420/859 )=49%
xx
FECHA APROBACIN
Alcance:
Plantas
Local:
Observaciones de Clculos:
Las Horas Hombre programadas son las horas que realmente se programan en las rdenes de trabajo del periodo considerado.
Las Horas Hombre disponibles son las horas reales que pueden utilizarse para la ejecucon de las tareas de mantenimiento.
Para poder calcular este indicador se deben notificar en el sistema todas las rdenes ejecutadas.
Fuentes de Datos:
SAP
Responsable
Director de Mantenimiento
Ejemplo Diario:
HH reales programadas
350
HH Disponibles
420
83%
HH utilizacin
Elaboracin
ndicadores Corporativos
INDICADOR 18
N :
HOJA :
ramadas
1.1
) )X100%
reas de mantenimiento.
utadas.
=(350/420 )=83%
xx
FECHA APROBACIN
Alcance:
Plantas
Local:
=(( )/(
) )X100%
Observaciones de Clculos:
Fuentes de Datos:
Formato de Diagnstico de la Gestin de Mantenimiento
Responsable
Director de Mantenimiento
Ejemplo Diario:
Puntaje Obtenido
52
=(5
100
52%
HH utilizacin
Elaboracin
ndicadores Corporativos
INDICADOR 19
N :
HOJA :
e Mantenimiento
1.1
a excelencia
)/(
=(52/100 )=52%
xx
FECHA APROBACIN