INTRODUO

Geral
O trabalho de preparao do CQI-23: Processo Especial: Avaliao do Sistema
de Moldagem foi
realizado atravs do Grupo de Trabalho de Moldagem da AIAG. Estes
requisitos de moldagem so complementares s normas dos clientes e
produtos.
A Avaliao do Sistema de Moldagem pode ser utilizada para avaliar a
capacidade da organizao para atender os requisitos desta avaliao, assim
como do cliente, a regulamentao e requisitos da prpria organizao. A
Avaliao do Sistema de Moldagem tambm pode ser utilizada entre uma
organizao e seus fornecedores.
Na Avaliao do Sistema de Moldagem, a palavra "deve" indica um requisito
para os fins desta autoavaliao. O no cumprimento dos requisitos resulta em
uma avaliao considerada "No Satisfatria" ou "Necessita de Ao Imediata".
A palavra "deveria" indica uma recomendao. Onde ocorrer o uso do termo
"tal como", todas as sugestes fornecidas so apenas para orientao.

Abordagem por Processos

A Avaliao do Sistema de Moldagem apoia a abordagem do processo
automotivo, conforme descrito na norma ISO/TS 16949.

Objetivos da Avaliao do Sistema de Moldagem

O objetivo da Avaliao do Sistema de Moldagem o desenvolvimento de um

sistema de gesto de moldagem que prev a melhoria contnua, enfatizando a
preveno de defeitos e a reduo da variao e desperdcio na cadeia de
abastecimento.
A Avaliao do Sistema de Moldagem, juntamente com um sistema de gesto
da qualidade reconhecido internacionalmente e requisitos especficos de
clientes aplicveis, define os requisitos fundamentais para os sistemas de
gesto de moldagem.

A Avaliao do Sistema de Moldagem destinada para fornecer uma

abordagem comum para um sistema de gesto de moldagem para
organizaes de produo automotiva e de prestadores de servio.

Processo de Avaliao

As avaliaes em curso devem ser realizadas anualmente, salvo disposio em

contrrio por parte do cliente, para reexaminar a conformidade contnua com a
Avaliao do Sistema de Moldagem. Cada avaliao deve incluir uma
avaliao dos sistemas da organizao, utilizando a Avaliao do Sistema de
Moldagem. As sucessivas auditorias de trabalho (Seo 3.0 deste documento)
devem amostrar peas de diferentes fabricantes de componentes automotivos
que exigem a conformidade com o documento da Avaliao do Sistema de
Moldagem.
A avaliao deve utilizar a abordagem de processo para a auditoria/avaliao,
conforme identificado pelos requisitos da norma ISO/TS 16949.

Qualificaes do Avaliador

O(s) Avaliador(es) deve(m) possuir a seguinte experincia especfica para

realizar a Avaliao do Sistema de Moldagem:

1. Ser auditor interno do sistema de gesto da qualidade (SGQ)

experiente (por exemplo, edio mais recente da norma ISO/TS 16949,
ISO 9001)
2. O avaliador deve possuir conhecimentos do processo de moldagem.
As evidncias devem incluir um mnimo de 5 anos de experincia em
processos de moldagem ou uma combinao de graduao formal em
engenharia e experincia de moldagem totalizando um mnimo de 5
anos.
3. O avaliador deve possuir conhecimentos e estar familiarizada com a
aplicao de ferramentas essenciais da qualidade automotiva, incluindo
o controle estatstico de processo, anlise dos sistemas de medio,
aprovao de peas, anlise de modo e efeitos de falha e planejamento
avanado da qualidade.

Nota: Caso seja necessrio mais de um avaliador para atender as qualificaes

acima, o avaliador lder deve ser a pessoa que atender aos requisitos previstos
no item #1.

Outros Requisitos

A organizao deve manter registros como evidncia da conformidade dos

requisitos identificados na Avaliao do Sistema de Moldagem, assim como
todas as medidas adequadas para resolver quaisquer classificaes
insatisfatrias. Estes registos devem estar disponveis para anlise por
qualquer cliente que requer o cumprimento dos requisitos apresentados neste
documento.

1 ESCOPO
1.1 Geral
Este documento especifica os requisitos de processo para uma organizao ou
seus fornecedores que realizam a moldagem aplicvel, e precisam:

demonstrar a capacidade de fornecer de forma consistente os

produtos que atendam aos requisitos regulamentares aplicveis e do
cliente, e
aumentar a satisfao do cliente atravs da aplicao eficaz do
sistema, incluindo processos para melhoria contnua do sistema.

A Avaliao do Sistema de Moldagem aplicvel aos locais onde as peas

especificadas pelo cliente para a produo e/ou servio so processados em
toda a cadeia de suprimentos automotivos.

1.2 Aplicao
Todos os requisitos da Avaliao do Sistema de Moldagem so genricos e
pretende-se que sejam aplicveis a todas as organizaes que executam as
operaes de moldagem identificadas neste documento, independentemente
do tipo, tamanho e produto.
Foram desenvolvidas oito Tabelas de Processo e a(s) tabela(s) apropriada(s)
deve(m) ser referenciada(s) durante a avaliao. As Tabelas de Processos so
especficas para processos de moldagem, conforme observado a seguir:
Tabela de processos A Moldagem por Injeo
Inspeo de Recebimento
Armazenamento e Manuseio
Secagem de Material
Reciclar/Remoagem de Materiais
Gesto de Cores
Processo de Moldagem
Controle da Qualidade
Tabela de processos B Moldagem por Sopro
Inspeo de Recebimento
Armazenamento e Manuseio
Secagem de Material
Reciclar/Remoagem de Materiais
Gesto de cores
Processo de Moldagem
Tratamento de Flor/Sulfinao
Controle da Qualidade
Tabela de Processo C - Moldagem por Vcuo
Inspeo de Recebimento
Armazenamento e Manuseio

 Processo de Formao
Controle da Qualidade
Tabela de Processo D - Moldagem por Compresso
Inspeo de Recebimento
Composio
Armazenamento e Manuseio
Processo de Moldagem
Controle da Qualidade
Tabela de Processos E - Moldagem por Transferncia (Materiais
Termofixos)
Inspeo de Recebimento
Composio e Pr-formao
Armazenamento e Manuseio
Gesto de Cores
Processo de Moldagem
Controle da Qualidade
Tabela de Processo F Extruso
Inspeo de Recebimento
Armazenamento e Manuseio
Secagem de Material
Reciclar/Remoagem de Materiais
Gesto de Cores
Processo de Extruso
Controle da Qualidade
Tabela de Processo G - Equipamento - Controle de Processos e
Equipamento de Teste
Equipamento de Processo

 Equipamento Secundrio
Capacidade Mnima Exigida de Teste
Tabela de Processo H - Inspeo e Testes de Pea
Essas Tabelas de Processo (A at H) contm requisites para:
1. Equipamento de Teste e Processo
2 Frequncias de Monitoramento do Processo
3. Frequncias de Teste Final/Em Processo
4. Frequncias de Teste

As Tabelas de Processo especicam as tolerncias de parmetros de processo

e as frequncias de vericao de parmetros de controle de processo e
pegas.

2 PROCEDIMENTO DE AVALIAO DO SISTEMA DE

MOLDAGEM
1. Obter cpia atual do CQI-23 Processo Especial: Avaliao do Sistema de
Moldagem da AIAG.
2. Identificar todos os processos de moldagem ao qual se aplica o CQI-23
Processo Especial:
Avaliao do Sistema de Moldagem (ver CQI-23, 1.2). Registrar esses
processos na folha de rosto da Avaliao do Sistema de Moldagem.
3. Preencher a Avaliao do Sistema de Moldagem, incluindo as sees 1, 2 e
todas as tabelas de processo aplicveis para determinar o nvel de
conformidade. Deve ser realizada pelo menos uma auditoria de servio (Seo
3) durante cada avaliao.

4. Identificar cada item "No Satisfatrio" e determinar as aes corretivas,

incluindo a anlise de causa raiz e implementao da(s) ao(es) corretiva(s)
correspondente(s). A(s) ao(es) corretiva(s) deve(m) ser concluda(s) no
prazo de 90 dias. Os registros da ao corretiva, incluindo a verificao, devem
ser armazenados.
5. "Precisa de Ao Imediata" requer conteno imediata do produto suspeito.
Destacar cada item "Precisa de Ao Imediata" e determinar a(s) medida(s)
corretivas, incluindo a anlise de causa raiz e implementao da(s) ao(es)
corretiva(s) correspondente(s). A(s) ao(es) corretiva(s) deve(m) ser
concluda(s) no prazo de 90 dias. Os registros da ao corretiva, incluindo a
verificao, devem ser armazenados.

6. O "Nmero de itens da Tabela de Processo identificado como reprovado na

coluna de Comentrios/Observao", deve ser informado.

7. As avaliaes devem ser realizadas anualmente.

3 PROCESSO ESPECIAL: AVALIAQAO DE MOLDAGEM

INSTRUCDES PARA PREENCHIMENTO DA FOLHA DE ROSTO .........................................12

FOLHA DE R0510 ................................................................................................................. ............14

INSTRUCES PARA PREENCHIMENTO DAS SEES 1 2 ...............................................15

AVALIACAO DOS SISTEMAS DE MOLDAGEM .............................................................................16

INSTRUCDES PARA PREENCHIMENTO DA AUDITORIA DE TRABALHO ......................... 26

AUDITORIA DE TRABALHO ...........................................................................................................27

INSTRUES PARA O PREENCHIMENTO DA FOLHA DE

ROSTO
1. Nome da Instalao: Nome da instalao que avaliada. Deve ser
utilizado um formulrio para cada instalao. A instalao pode ter vrios
edifcios ou locais fsicos na mesma rea geral. Se houver uma equipe
separada de gesto (Gerente da Qualidade e Metalrgicos) ou sistema
de gesto diferente, esses locais devem ser considerados instalaes
separadas.

2. Endereo: Endereo da instalao que avaliada; O nmero da caixa

postal pode ser fornecido como informao adicional.

3. Nmero de Telefone: Nmero de telefone da instalao. Caso no

exista um nmero de telefone comum para a instalao, deve ser

utilizado o nmero de telefone do Gerente de Operaes ou do Gerente

da Qualidade.
4. Nmero de Fax: Nmero de fax da instalao.

5. Nmero de Empregados de Moldagem nesta Instalao: Nmero de

empregados, assalariados e horistas, associado com a operao de
moldagem nesta instalao.

6. Moldador Fixo (S/N): Digitar "S" se essa instalao faz moldagem de

componentes para sua prpria empresa. Digitar "N" se a empresa no
moldar os componentes para sua prpria empresa.

7. Moldador Comercial (S/N): Digitar "S" se essa instalao faz

moldagem de componentes para outras empresas, alm da sua prpria
empresa. Digitar "N" se esta instalao no faz a moldagem de
componentes para outras empresas.
8. Data da Avaliao: Digitar a(s) data(s) da avaliao. Deve ser utilizado
um formato alfanumrico para evitar confuso com diferentes formatos
numricos. Exemplo: 03-04 de maio de 2016.
9. Data da Avaliao Anterior: Digitar a data do Processo Especial:
Avaliao do Sistema de Moldagem anterior desta instalao.
10. Tipo(s) de Moldagem nesta Instalao: Selecionar todo(s) o(s)
processo(s) de moldagem realizado(s) nesta instalao. Esta informao
determina a Tabela de Processos apropriada, que deve ser utilizada
durante a avaliao. Os processos no listados na folha de rosto no
fazem parte da Avaliao do Sistema de Moldagem.
11. Certificao(es) da Qualidade Atual: O moldador deve listar suas
certificaes da qualidade
atuais, por exemplo, ISO/TS 16949 e ISO 9001. As certificaes podem ser a
partir de terceiros ou certificaes da qualidade do cliente. Caso seja fornecida
a certificao da qualidade do cliente, tambm deve ser indicado o ano da
ltima avaliao realizada pelo cliente.
12. Data de Reavaliao (se necessrio): Caso tenham sido encontrados
resultados "No Satisfatrio", a partir da avaliao original, o moldador
deve identificar cada item e determinar a ao corretiva, incluindo a

anlise de causa raiz e a implementao da(s) ao(es) corretiva(s)

correspondente(s). A data da reavaliao deve ser fornecida aqui, e a(s)
Pergunta(s) adequada(s) das Sees 1 - 3, na avaliao original,
deve(m) ser modificada(s) para refletir essa evidncia, relacionada com
a implantao da(s) ao(es) corretiva(s), que foram observadas. Alm
disso, o "Nmero de Resultados No Satisfatrios" deve ser modificado,
quando necessrio.
13. Pessoal de Contato: Listar o(s) nome(s), cargo(s), nmero(s) de
telefone e endereo(s) de e-mail, se disponveis, dos principais
participantes do moldador.

15. Nmero de Resultados "No Satisfatrio": Digitar o nmero de

resultados "No Satisfatrio",observado durante a avaliao.

16. Nmero de Resultados "Precisa de Ao Imediata": Digitar o

nmero de resultados "Necessita de Ao Imediata", observado
durante a avaliao.

17. Nmero de Resultados "Reprovado" na(s) Auditoria(s) de

Trabalho: Digitar o nmero de resultados "Reprovado", observado
durante a auditoria de trabalho.

18. Nmero de itens da Tabela de Processo identificado como

reprovado na coluna de Comentrios/Observao: Digitar o
nmero de resultados observados que foram reprovados nas tabelas
de processo preenchidas.

INSTRUQES PARA O PREENCHIMENTO DAS SEES

1-2
As sees 1-2 contm perguntas e os requisitos e orientao para cada
pergunta. As Sees so:
Seo l: Responsabilidade da Direo e Planejamento da Qualidade

Seo 2: Cho de fbrica e Responsabilidade de Manuseio ;de Material

O avaliador deve verificar a conformidade do moldador com as Sees 1-2,

comparando as evidncias apresentadas pelo moldador com os requisitos
listados na coluna "Requisitos e Orientao".

NOTA 1:

NOTA 2:

NOTA 3:

NOTA 4:

Na coluna "Requisitos e Orientao", a palavra "deve" indica um

requisito e o termo "tal como" indica que todas as sugestes fornecidas
so apenas para orientao.
A coluna "Requisitos e Orientao" vai indicar ao avaliador quando as
Tabelas de Processos forem pertinentes para as Perguntas. Quando as
Tabelas de Processo forem pertinentes a Pergunta, o avaliador deve
avaliar a conformidade do moldador em relao a(s) seo(es)
especificada(s) nas Tabelas de Processos.
Caso a questo no seja aplicvel ao moldador, o avaliador deve
colocar uma marca na coluna de Avaliao "N/A". Caso a evidncia
observada esteja em conformidade com a pergunta, o avaliador deve
observar as provas na coluna "Evidncia Objetiva" e colocar uma marca
de seleo na coluna "Satisfatrio". Caso a evidncia observada no
esteja em conformidade com a pergunta, o avaliador deve observar a
no conformidade na coluna "Evidncia Objetiva" e selecionar a coluna
"No Satisfatrio".
Quando um produto no conforme for identificado na avaliao de uma
determinada pergunta, o avaliador deve selecionar a coluna (NAI)
"Necessita de Ao Imediata". NAI requer a conteno imediata do
produto suspeito.