TRICOM S.A.

RNC 101502525

Cuenta:
9686038
Telfono:
(111)5148711
ID Cliente:
6513475
Periodo Facturado:
19/0618/07
Fecha de Factura:
19/07/2016
Fecha Entrega Factura:
22/07/2016
No. Factura: CC201607191902811786
NCF:
A080010050202118688
Pgina:
1

ZAMPIERI, ADRIANO

Cmo desea pagar?

Va Mi Tricom: accediendo a www.tricom.net,
con tu clave de seguridad.
De forma automtica, las 24 horas del da,
despus
de
inscribir
tu
tarjeta
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Automtico mensual a tu tarjeta de crdito
previamente inscrita.
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CALLE ZAYAS BAZAN #4

BO LA ROCA

FACTURAS A CONSUMIDORES

Urb La Roca,SAN PEDRO DE MACORIS

SAN PEDRO DE MACORIS, SAN PEDRO DE MACORIS, R.D.
SEGUNDO NIVEL, PROXIMO AL COLMADO LOS 3 REYES

ADRIAN46IT@GMAIL.COM

Va Bancasa BHD Len/BankOffice a travs

de la pgina www.bhdleon.com.do, Tele gil y
Red de Sucursales BHD Len.
Va Banco Scotiabank a travs de su red de
sucursales.
Va Banco Ademi a travs de su red de
sucursales.

190796860381115148711W

Va tPago marcando *150# desde tu mvil

GSM.
Va Paga Todo en su red de puntos de pago.

RESUMEN DE FACTURACION

RE

Descripcin

Monto

Balance Anterior
Menos:
Pagos Realizados

2,635.09

Va Oficinas Comerciales: de 8:00AM7:00PM

de LV y sbados de 8:30AM1:00PM,
domingos
dias feriados no laborable.
Disponibilidad de Auto Caja en las Oficinas
Lope de Vega y San Vicente de Pal.
Va Telefnica: Llamando al (809)4766000 o
al 1(809)2008011 desde el interior sin cargos.

2,635.09

Balance

Estafetas de Pago ms
cercanas a usted

0.00

Ms:

(Pagos en Lnea)

Renta Servicios
Otros Cargos y Crditos
ITBIS
Impuesto CDT
ISC

BALANCE PENDIENTE
PAGAR ANTES DE:

1,990.07
40.00
365.42
40.60
199.00

RD$

2,635.09

3 de AGOSTO 2016

Importante: Recuerda pagar en la fecha indicada, evitando as los cargos

por atraso.

FARMAX SAN PEDRO MACORIS

AVE LUIS AMIAMA TIO #104 PLAZA DEL ESTE
SAN PEDRO
Tel. 8093394444
.

OFICINA COMERCIAL SAN PEDRO DE

MACORIS
Calle Independencia #175, al lado de la Plaza 303
Tel. 8094760688
.

R & V COMUNICACIONES (SAN PEDRO

MACORIS)
CALLE INDEPENDENCIA #145 FRENTE A LA
ESCUELA LA NI
Tel. 8095293649
.

Poltica de Crdito
*Debes realizar tu pago antes de los 15 das,
a partir de la fecha de factura, para evitar
cargos por atraso.
*El cargo por atraso es de un 3.98% sobre el
monto de la factura.
*De no realizar tu pago antes de los 45 das,
el servicio ser suspendido.
Para reestablecer el servicio debers pagar
un cargo por reconexin y saldar el balance
pendiente.
*Si a los 90 das de generada la factura, la
cuenta no ha sido saldada, pasar al Depto.
Legal, lo que implica la posible perdida del
servicio o del nmero de servicio y el pago de
honorarios legales correspondientes.

Lmite de Crdito
* Los servicios telefnicos pospago poseen un
lmite asignado para consumo, cuando se
exceda de este valor los mismos sern
suspendidos.
* Puedes consultar el monto lmite de crdito
en cualquier Oficina Comercial o llamando al
(809)4766000 o al 1(809)2008011.

Poltica de Reclamos
* El plazo para presentar un reclamo es de 30
das contados a partir de la facturacin.
*Las reclamaciones podrn realizarse en
cualquiera de nuestras oficinas o va
telefnica
al
(809)4766000
o
al
1(809)2008011 desde el interior sin cargos.
*La decisin sobre el reclamo ser notificada
por escrito en un plazo no mayor de 30 das.
*La interposicin de un reclamo no exime al
reclamante de su obligacin de pagar los
consumos no reclamados ni los servicios
facturados con posterioridad al reclamo.

Original
Ave. Lope de Vega #95, Ens.Naco, Santo Domingo, D.N. Tel.8094764000 / 8094766000. www.tricom.net

TRICOM S.A. RNC 101502525

Cuenta:
Telfono:
ID Cliente:
Fecha de Factura:
Pgina:
ORIGINAL

9686038
(111)5148711
6513475
19/07/2016
2

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DETALLE DE FACTURA
Balance Anterior

$2,635.09

Telecable

PAGOS REALIZADOS
PAGO CAJA (No.187654214)
REALIZADO EL 24 de JUNIO 2016
PAGO CAJA (No.187655605)
REALIZADO EL 24 de JUNIO 2016

2,365.09
270.00

Total Pagos

$ 2,635.09
.

CARGOS DEL MES

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incluidos, Picture in picture,
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Renta Servicios
Descripcin

Cargo

Cant.

Monto

Internet

TRIPLEPLAY SUPERIOR

1,990.07

Total Renta Servicios

$ 1,990.07
.

OTROS CARGOS Y CREDITOS

Fecha
JUL16

Descripcin

Cargo Cant

CARGO POR SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO

Valor
40.00

$ 40.00.

Total Otros Cargos y Creditos

IMPUESTOS
ITBIS (18% )

365.42

CDT (2% )

40.60

ISC (10% )

199.00

Total Impuestos

$ 605.02

Cargos del Mes

TOTAL A PAGAR

$ 2,635.09

RD$

2,635.09

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