CDIGO:M-PDD-FR-002

PROMOCION DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL

MATRIZ MARCO LGICO

VERSIN: 1
FECHA: 31/10/2013

IMPLEMENTACION DE ZONAS VERDES PRODUCTORAS GENERADORAS DE OXIGENO DENTRO DEL REA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MADRID 2015
RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES VERIFICABLES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS BASICOS
1.1 FINALIDAD
Mejoramiento en la calidad del aire de los habitantes del
casco urbano del Municipio de Madrid, implemtadas las
zonas verdes productoras teniendo en cuenta su cobrtura
arborea.

Aumenta en 5 unidades en el ao 2015 en numero de

arboles por cada habitante de 6 barrios donde se
trabaje el proyecto en el municpio de Madrid.

1.2 PROPOSITO
G

120 Usuarios mejoran su calidad del aire a traves de la

siembra y amntenimiento de arboles de especies
nativas en zonas verdes de 6 JAC, plantado 1000
arboles.

* Capacitar a las juntas de accion comunal, a los

residentes y a la poblacin infantil, sobre el impacto
negativo que causa la contaminacion de aire en su
entorno.
* Brindar tecnicas de siembra y mantenimiento de las
especies apropiadas para los sectroes a reforestar.

120 Usuarios de los barrios vinculados capacitados, en

temas de relacionados con la siembra, manejo y
coinservacion de arboles nativos en zonas verdes y
parques de 6 JAC.

* Inventario al inicio y al finalizar con *Mejorar el entorno y la calidad de

la junata de accion comunal de los
vida de la comuidad.
arboles que se encuentren en su
* Transversalizacin de las
entorno.
instituciones departamentales,
*Identificacion de zonas verdes a
academicas, coorporaciones
intervenir.
regionales.
* Registro de participacion
* Registro fotografico
*Registro de capacitaciones

* Estabilidad del tecnico.

*Mejoramiento en la calidad de
vida en 500 personas de 6 JAC en
el casco urbano del municpio.

1.3 PRODUCTO
* Fotografias.
* Actas de compromiso JAC.
*Actas de entrega de material
vegetal .
* Informes Tecnicos

Participacin de la comunidad en
general.

1.4 INSUMOS
ACTIVIDADES
*
*
*
*
*

Visitas a Juntas de accion Comunal.

Reunion de nsocializacin y sensibilizacin.
Actividades de Campo
Curso
Informe Tecnico

$50000
1
6
2
1
TOTAL

$100000
$100000
$100000
$100000
$350000

Acta de visitas
Registro de asistencia
Fotografias
Actas de compromiso
Informe Tecnico

Armonizar zonas ambientales

dentro de las comunidades

RECURSOS
RECURSO HUMANO
Director A.D.F.A.A
Personal Tecnico
Personal Especializado
Comunidad
RECURSO FISICOS
Video beam
Camara Fotografica
Plegables
Marcadores
Papeleria
Fotocopias
Cartuchos de Impresin
Kit de herramientas
Jornadade siembra
Transporte (Moto)
RECURSO FINANCIERO
Costo de personal
Costo Operativo
Costo de apoyo
Costos Administrativos
TOTAL

1 Cordinador
1 Tecnico

10%
20%

$2299000
$1488000

1 Secretaria
10%
Comunidad
10%
TOTAL

$1144000
$171600

Contratos Ordenes de Pago

Estabilidad de funciones y
compromiso con la comunidad

Comprobantes de facturas actas y

prestamos

Se espera la entrega de recursos

oportunos para la realizacion de
los proyectos.

$5102600
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1 x trimestre
1 x trimestr
100
5

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

10
100
4
4
1
1 x trimestre
TOTAL
$1505500

$40000
$48000
$20000
$
2500
$25000
$20000
$100000
$250000
$600000
$400000

Disponibilidad Presupuestal
$5102000
$350000
$1505500
$150000

TOTAL
$7107500

* Recursos entregados
oportunamente.
* Dar a conocer tecnicas para la
adecuada siembra y
mantenimiento de los arboles
sembrados en los espcios publicos.

Cdigo: M-PDD-FR-004
Versin: 01
Fecha Aprobacin: 31/10/2013

PROCESO PROMOCIN DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PROYECTO (Plan Operativo Anual)

IMPLEMENTACIN DE ZONAS VERDES PRODUCTORAS GENERADORAS DE OXIGENO DENTRO DEL REA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MADRID 2015
Meses
ACTIVIDAD
Visitas de accin comunal (6)

4
x

Reunin de socializacin y sencibilizacin

Actividades de campo (6)

Cursos (1)
Informe Tcnico

8
x

10
x

11

12
x

x
x

x
x

Cdigo: M-PDD-FR-004
Versin: 01
Fecha Aprobacin: 31/10/2013

ORAS DE OXIGENO DENTRO DEL REA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MADRID 2015

Responsable
Jasbleidy Cortes Yazo

Jasbleidy Cortes Yazo

Jasbleidy Cortes Yazo

Jasbleidy Cortes Yazo
Jasbleidy Cortes Yazo

PROCESO PROMOCIN DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL

RECURSOS HUMANOS POR PROYECTO (Plan Operativo Anual)
IMPLEMENTACIN DE ZONAS VERDES PRODUCTORAS DE OXIGENO DENTRO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MADRID PARA EL AO 2015.

Especialidad

No.

Actividad

Planta
Coordinador AFAA
Tecnico
Personal de apoyo

1
1
1

Gestion y asistencia tecnica

Asistencia tecnica
Secretaria

Cdigo: M-PDD-FR-005
Versin: 1
Fecha Aprobacin: 31/10/2013

S DE OXIGENO DENTRO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MADRID PARA EL AO 2015.

(%dedicacion)
tiempo requerido
10%
30%
10%

PROCESO PROMOCIN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

RECURSOS FISICOS REQUERIDOS (Plan Operativo Anual)
IMPLEMENTACION DE ZONAS VERDES PRODUCTORAS GENERADORAS DE OXIGENO DENTRO DEL REA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MADRID 2015
CLASE
OPERATIVO
Tcnico Ambiental

No.
1
1

Requeridos
AO 1

CAPACITACIONES
Marcadores
Cartucho de impresora
Papeleria
Pleglables
Camara
Fotocopias
video beam

10
2
5
100
1
900
1

1
1
2
1
1
1
1

Kit de herramienta para siembra

Moto

4
1

1
1

APOYO

Cdigo: M-PDD-FR-003
Versin: 1
Fecha Aprobacin: 31/10/2013

S EN EL MUNICIPIO DE MADRID 2015

Requeridos
AO 1

1
1
2
1
1
1
1

1
1

Cdigo: M-PDD-FR-006
Versin: 1
Fecha Aprobacin: 31/10/2013

PROCESO PROMOCIN DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL

FLUJO DE FONDOS POR PROYECTO (Plan Operativo Anual)

IMPLEMENTACION DE ZONAS VERDES PRODUCTORAS DE OXIGENO DENTRO DEL REA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MADRID 2015

TRIMESTRE
CONCEPTO
Costos de personal
* Personal de planta
* Personal por contrato
SUBTOTAL
Costos Operativos
* Eventos de capacitacin
* Insumos
* Medios de comunicacin
* Equipo de Campo
* Equipo de difusin
* Adquisicin
* Mantenimiento
* Otros
SUBTOTAL
Costos de Apoyo
* Compra de vehculos
* Mantenimiento
* Alquiler
SUBTOTAL
Costos administrativos
* Arrendamientos
* Dotacin de Oficina
* Materiales de oficina
SUBTOTAL
TOTAL

946728
286000

946728
286000

946728
286000

946728
286000

1232728

1232728

1232728

1232728

25000
250,000
376375
0
0
0
0
0
651375

25000
250,000
376375
0
0
0
0
0
651375

25000
250,000
376375
0
0
0
0
0
651375

25000
250,000
376375
0
0
0
0
0
651375

0
100,000
0
100000

0
100,000
0
100000

0
100,000
0
100000

0
100,000
0
100000

0
0
37500
37500
1,984,103

0
0
37500
37500
1,984,103

0
0
37500
37500
1,984,103

0
0
37500
37500
1,984,103

: M-PDD-FR-006
:1
Aprobacin: 31/10/2013

DRID 2015

3786912
286000
4072912
0
100,000
1,000,000
1,505,500
0
0
0
0
0
2605500
0
400,000
0
400000
0
0
37500
37500
7078412

PROCESO PROMOCIN DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL

FUENTES DE FINANCIACION POR PROYECTO(Plan Operativo Anual)

IMPLEMENTACION DE ZONAS VERDES PRODUCTORAS GENERADORAS DE OXIGENO DENTRO DEL REA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MADRID 2015
ENTIDAD

AO 1

Recursos propios

$ 7,107,500

Otras fuentes

$0

TOTAL

$ 7,107,500

Cdigo: M-PDD-FR-007
Versin: 1
Fecha Aprobacin:31/10/2013

RAS GENERADORAS DE OXIGENO DENTRO DEL REA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MADRID 2015