Fecha de Informe: 24-10-2013

Informe N: 17026
Informe de Auditoria de Establecimiento
RNE N 21-054887
Datos Generales del Establecimiento
R.N.E. N: 21-054887

Empresa: TATO S.A.

Provincia: Santa Fe

Localidad: SANTO TOME

Domicilio: SAN MARTIN 2871

Datos Generales de la Auditoria

Fecha Auditoria: 24-10-2013

Auditor Lider:

Bude Ugarte, Mariana Guadalupe

Equipo Auditor: Carrin, Daiana Elisabeth Alcances de la Auditoria:

Documentacin y Registros
Procedimientos
Capacitacin y Entrenamiento
Manejo Integrado de Plagas
Manejo y Almacenamiento de Materias Primas, Insumos y Productos Terminados
Mantenimiento de Equipos, Utensilios y Estructuras
Recupero de Producto
Secciones
Almacenamiento Materias Primas, Insumos y Productos Terminados (Recepcin y Despacho)
Baos y Cambiadores
Elaboracin y envasado
Externas
Conformidades

Documentacin y Registros
1) Dispone de la documentacin requerida referente a su identificacin y habilitaciones ASSAL
2) Todos los productos se encuentran registrados
3) Dispone de un Organigrama actualizado.
4) Dispone de toda la documentacin requerida referente a otras habilitaciones diferentes de ASSAL
5) Los registros de la empresa estn disponibles
Procedimientos
Manejo y Almacenamiento de Materias Primas, Insumos y Productos Terminados
6) Se dispone de un procedimiento de manejo y almacenamiento de materias primas, insumos y productos terminados
debidamente escrito y documentado.
7) Todos las materias primas e insumos son aptos para su uso en la industria alimenticia.
8) Todas las aprobaciones estn debidamente archivadas y son accesibles.
9) Se toman las precauciones necesarias para evitar contaminaciones cruzadas entre materias primas , insumos y productos
terminados.

10) Los pasillos de los depsitos se encuentran libre y en optimo estado para la circulacin
11) Las puertas de los depsitos se mantienen siempre cerradas mientras no se est ingresando mercadera.
12) Todos los productos de los depsitos estn debidamente identificados
Manejo Integrado de Plagas
13) La empresa dispone de un procedimiento de manejo integrado de plagas debidamente escrito y documentado..
14) La empresa dispone de un plan anual de manejo integrado de plagas donde se indica: Area ; Plaga a controlar;
Frecuencia Aplicacin; Frecuencia de Control; Responsable y Supervisor
15) Tercero con la habilitacin correspondiente
16) La empresa dispone de un cronograma anual de aplicacin y reposicin donde indica durante el ao en que meses se
harn las aplicaciones correspondientes en cada rea
17) Se dispone de un listado actualizado de productos utilizados para manejo integrado de plagas
18) Todos los productos utilizados para manejo integrado de plagas son aptos para su uso en la industria alimenticia.
19) Todas las aprobaciones y hojas de seguridad de los productos utilizados para manejo integrado de plagas estn
debidamente archivadas y son accesibles.
20) Los productos utilizados para manejo integrado de plagas se almacenan de acuerdo al procedimiento de manejo y
almacenamiento de materias primas, insumos y productos terminados
21) Se dispone de un croquis donde se identifican con nmeros cebaderas, cortinas de PVC y trampas (de luz o de
pegamento) tanto dentro como fuera de la planta
22) Se dispone de registros de control de barreras fsicas o qumicas y de presencia de plagas actualizada y completa.
23) Se dispone de registros de aplicaciones o reposiciones actualizados y completos.
24) Se toman medidas de prevencin adecuadas y suficientes para evitar la presencia de plagas.
Capacitacin y Entrenamiento
25) La empresa dispone de un procedimiento de capacitacin y entrenamiento debidamente escrito y documentado.
26) La empresa dispone de un plan de capacitacin y entrenamiento debidamente documentado.
27) Todos los empleados reciben capacitacin al ingreso y estn debidamente documentadas.
28) La empresa lleva registros de dichas capacitaciones y estn debidamente documentadas.
29) La empresa conserva las evaluaciones de cada empleado y las mismas estn accesibles.
30) La empresa lleva registros de capacitacin individual por empleado debidamente documentada.
Secciones
Elaboracin y envasado
31) Toda la seccin cumple con el procedimiento de Limpieza y Desinfeccin
32) En la seccin elaboracin y envasado se cumple con el procedimiento de manejo de desperdicios y desechos
33) En la seccin elaboracin y envasado se cumple con el procedimiento de manejo integrado de plagas
34) Los techos, al igual que las instalaciones elevadas (tuberas, cables, alumbrado, etc. ) son de materiales que impiden la
acumulacin de suciedad, que reducen al mnimo la condensacin y la formacin de mohos y permiten la implementacin de
un procedimiento/ instructivo de limpieza y desinfeccin
35) Las paredes estn construidas o revestidas con materiales no absorbentes y lavables, de color claro, lisas, sin grietas,
fciles de limpiar y desinfectar, y permiten la implementacin del procedimiento / instructivo de Limpieza y Desinfeccin
36) Los pisos estn construidos o revestidos con materiales resistentes al trnsito, no absorbentes, lavables, anti deslizables,
de color claro, lisos, sin grietas, fciles de limpiar y desinfectar, y tienen una pendiente tal que permite que los lquidos escurran
hacia las rejillas impidiendo su acumulacin, y adems permiten la implementacin del procedimiento/ instructivo de limpieza y
desinfeccin.
37) Las aberturas estn construidas y con materiales que impiden la acumulacin de suciedad, las que se comunican al
exterior estn provistas de proteccin anti plagas, y adems permiten la implementacin del procedimiento/ instructivo de
Limpieza y Desinfeccin
38) La iluminacin , natural y/o artificial, permite siempre la realizacin de las tareas y no altera los colores, y los artefactos de
iluminacin que estn ubicados sobre el rea de manipulacin de alimentos estn protegidos contra roturas.
39) La ventilacin, natural o mecnica, es de manera tal que el aire no fluye de zonas sucias a zonas limpias o de zonas
hmedas a zonas secas, y est instalado un equipo de extraccin en aquellas reas donde se genera calor o polvo en exceso.
40) Las superficies en contacto con los alimentos son de material liso no absorbente, y permiten la implementacin del
procedimiento/ instructivo de limpieza y desinfeccin
41) Las canaletas y los sumideros poseen una pendiente adecuada para el drenaje y estn protegidos con rejillas que
permiten el flujo del agua, pero no el ingreso de plagas. Estn conectados a la red cloacal o pozos sumideros o rea de
tratamiento de efluentes.
Almacenamiento Materias Primas, Insumos y Productos Terminados (Recepcin y Despacho)

42) Cumple con el procedimiento de Almacenamiento Materias Primas, Insumos y Productos Terminados. SUS DEPSITOS
SE ENCONTRARON EN PERFECTO ESTADO DE ORDEN Y LIMPIEZA.
43) Se cumple con el procedimiento de manejo de desperdicios y desechos.
44) Se cumple con el procedimiento de manejo integrado de plagas.
45) Los techos, al igual que las instalaciones elevadas (tuberas, cables, alumbrado, etc. ) son de materiales que impiden la
acumulacin de suciedad, que reducen al mnimo la condensacin y la formacin de mohos y permiten la implementacin de
un procedimiento/ instructivo de limpieza
46) Las paredes estn construidas o revestidas con materiales no absorbentes y lavables, de color claro, lisas, sin grietas,
fciles de limpiar y desinfectar, y permiten la implementacin del procedimiento / instructivo de Limpieza y Desinfeccin
47) Los pisos estn construidos o revestidos con materiales resistentes al trnsito, no absorbentes, lavables, anti deslizables,
de color claro, lisos, sin grietas, fciles de limpiar y desinfectar, y tienen una pendiente tal que permite que los lquidos escurran
hacia las rejillas impidiendo su acumulacin, y adems permiten la implementacin del procedimiento/ instructivo de limpieza y
desinfeccin.
48) Las aberturas estn construidas y con materiales que impiden la acumulacin de suciedad, las que se comunican al
exterior estn provistas de proteccin anti plagas, y adems permiten la implementacin del procedimiento/ instructivo de
Limpieza y Desinfeccin
49) La iluminacin , natural y/o artificial, permite siempre la realizacin de las tareas y no altera los colores, y los artefactos de
iluminacin que estn ubicados sobre el rea de manipulacin de alimentos estn protegidos contra roturas.
50) La ventilacin, natural o mecnica, es de manera tal que el aire no fluye de zonas sucias a zonas limpias o de zonas
hmedas a zonas secas, y est instalado un equipo de extraccin en aquellas reas donde se genera calor o polvo en exceso.
51) Las superficies en contacto con los alimentos son de material liso no absorbente, y permiten la implementacin del
procedimiento/ instructivo de limpieza y desinfeccin
52) Las canaletas y los sumideros poseen una pendiente adecuada para el drenaje y estn protegidos con rejillas que
permiten el flujo del agua, pero no el ingreso de plagas. Estn conectados a la red cloacal o pozos sumideros o rea de
tratamiento de efluentes.
Baos y Cambiadores
53) Se cumple con el procedimiento de Limpieza y Desinfeccin
54) Se cumple con el procedimiento de manejo de desperdicios y desechos.
55) Se cumple con el procedimiento de manejo integrado de plagas.
56) El sistema de secado, los dispensers de jabn e infraestructuras de los baos y vestuarios se encuentra en buen estado y
en condiciones de uso.
57) Los techos, al igual que las instalaciones elevadas (tuberas, cables, alumbrado, etc. ) son de materiales que impiden la
acumulacin de suciedad, que reducen al mnimo la condensacin y la formacin de mohos y permiten la implementacin de
un procedimiento/ instructivo de limpieza
58) Las paredes estn construidas o revestidas con materiales no absorbentes y lavables, de color claro, lisas, sin grietas,
fciles de limpiar y desinfectar, y permiten la implementacin del procedimiento / instructivo de Limpieza y Desinfeccin
59) Los pisos estn construidos o revestidos con materiales resistentes al trnsito, no absorbentes, lavables, anti deslizables,
de color claro, lisos, sin grietas, fciles de limpiar y desinfectar, y tienen una pendiente tal que permite que los lquidos escurran
hacia las rejillas impidiendo su acumulacin, y adems permiten la implementacin del procedimiento/ instructivo de limpieza y
desinfeccin.
60) Las aberturas estn construidas y con materiales que impiden la acumulacin de suciedad, las que se comunican al
exterior estn provistas de proteccin anti plagas, y adems permiten la implementacin del procedimiento/ instructivo de
Limpieza y Desinfeccin
61) La iluminacin, natural y/o artificial, posibilita la implementacin del procedimiento/ instructivo de Limpieza y Desinfeccin
62) La ventilacin, natural y/o artificial, posibilita la implementacin del procedimiento/ instructivo de Limpieza y Desinfeccin
63) Las canaletas y los sumideros poseen una pendiente adecuada para el drenaje y estn protegidos con rejillas que
permiten el flujo del agua, pero no el ingreso de plagas. Estn conectados a la red cloacal o pozos sumideros o rea de
tratamiento de efluentes.
AL MOMENTO DE LA AUDITORA SE ENCONTR UN ESTABLECIMIENTO EN PERFECTO ESTADO DE ORDEN Y
LIMPIEZA, SE COMPROB QUE EL ESTABLECIMIENTO HA DEDICADO TIEMPO A LA CAPACITACIN DE SU
PERSONAL LO QUE SE EVIDENCI POR LA FORMA EN QUE TRABAJABA EL MISMO. TODAS LAS REAS DEL
ESTABLECIMIENTO SE ENCUENTRAN PERFECTAMENTE IDENTIFICADAS, EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON
EQUIPO ELECTRGENO DE ENCENDIDO AUTOMTICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA CADENA DE
FRO DE SUS PRODUCTOS. SE OBSERV QUE EXISTE UNA POLTICA ASUMIDA POR LA EMPRESA EN POS DEL
MEJORAMIENTO DE SU SISTEMA DE CALIDAD.
No Conformidades

Documentacin y Registros
1) La empresa no dispone de un Manual de Buenas Prcticas de Manufactura en su totalidad, le faltan desarrollar:

REGISTROS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, REGISTRO DE RECUPERO DE PRODUCTOS.

2) Falta definir plano con emplazamiento de los equipos debidamente codificados

3) FALTAN REGISTROS DE RECUPERO DE PRODUCTOS Y REGISTROS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.
Procedimientos
Manejo y Almacenamiento de Materias Primas, Insumos y Productos Terminados
4) SE ENCONTRARON ALGUNAS MATERIAS PRIMAS DEPOSITADAS SOBRE EL PISO.
Secciones
Elaboracin y envasado
5) FALTA INCORPORAR REGISTROS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.

Recomendaciones

Conclusiones
El establecimiento ha desarrollado e implementado un Manual de buenas prcticas que cumple parcialmente con los principios
generales del sistema de acuerdo al alcance de la presente auditoria.
Por lo tanto este equipo auditor concluye que, si bien se han encontrado no conformidades la empresa presenta condiciones
operativas e higinicas sanitarias aceptables al momento de la auditoria. Por lo que se encuentra en condiciones de continuar
con su produccin debiendo establecer la medidas correctivas para cada una de ellas en un plazo no mayor de 7 ds hbiles de
informada la presente.
Esta auditoria fue realizada por muestreo por lo que pueden existir otros hallazgos de no conformidad no reportados en este
informe.