UNIVERSIDAD NACIONAL DE

CAJAMARCA
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ARQUITECTURA DE PROCESOS DE NEGOCIO

INTEGRANTES:
BRAVO SANCHEZ HENRY YERRY
CASTAEDA BAZAN IVONNE ELIZABETH
SUAREZ BARRUETO SIXTO MARTIN

GRUPO : A
TEMA :
MODELADO DE PROCESOS DE LA
DISTRIBUIDORA DON TEO SAC
CAJAMARCA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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INTRODUCCION
El modelado de procesos es esencial tenerlo en toda en empresa, a pesar
de esto varias de ellas acostumbran invertir mucho tiempo en hablar
respecto a sus objetivos y estructuras organizativas y muy poco en reflexionar
acerca de la modelacin e identificacin de procesos, como si esta etapa
del desarrollo administrativo hubiese cado en desuso. Pero resulta muy difcil
automatizar un negocio si no se entiende cmo funciona. Una compaa no
puede tener interfaces de negocio sofisticadas con otros negocios si no se
entiende que hace su propio negocio.
Por ello el presente trabajo se basa en la empresa Distribuidora Don Teo
SAC. La cual se encarga de la distribucin de productos de primera
necesidad. De esta empresa se identific los procesos para luego graficarlos
y as sea ms sencillo comprender su realidad.

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DATOS DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES DON TEOSAC
1. RUC:
20453668631
2. Razn Social:
DISTRIBUCIONES DON TEO S.A.C.
3. Tipo Empresa:
Sociedad Annima Cerrada
4. Fecha Inicio Actividades:
01 / Junio / 2001
5. Actividad Comercial:
Venta. Mayorista. Alimentos, Bebidas y Tabaco.
6. Direccin Legal:
Jr. Progreso Nro. 455
7. Distrito / Ciudad:
Cajamarca
8. Departamento:
Cajamarca, Per
9. Perfil de Distribuciones Don Teo S.A.C.:
a. Empadronada en el Registro Nacional de Proveedores
10. Gerente General:
Castillo Castaeda Edgar Manuel

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POLITICA DE LA EMPRESA:
Comercializar, distribuir y vender de manera eficiente productos de
consumo masivo, que nos permita aumentar los clientes satisfechos, a
travs de una mejora continua de los procesos.

Aplicar estndares de calidad.

Mejorar continuamente nuestros procesos de atencin al cliente, para

lograr su fidelizacin.

Desarrollar y capacitar a nuestro personal.

Innovar constantemente y estar a la vanguardia de los cambios

tecnolgicos y nuevos conocimientos.

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DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
El presente trabajo se basa en la empresa Distribuidora Don Teo SAC. La
cual se encarga de la distribucin de productos de primera necesidad en la
ciudad de Cajamarca.
Lo que hace esta empresa es solicitar a los fabricantes determinadas
cantidades de productos, luego ingresa al sistema las cantidades y precios
que tendrn en almacn. Para la distribucin van vendedores de acuerdo
a sus zonas correspondientes a hacer los pedidos en cada tienda o
mayorista para luego entregar la orden en digitalizacin para generar
boletas o facturas segn sea el caso y de esta manera enviar los productos
que se repartirn al da siguiente a almacn para que los camiones
distribuidores se carguen con los productos necesarios. En caso que haya
algn problema con el producto, pedido o con el cliente el pedido ser
regresado y los productos se volvern a ingresar a almacn para ser
vendidos posteriormente.
En esta distribuidora se manejan dos sistemas muy similares, que cumplen la
misma funcin, pero para distintas marcas de productos, el primero abarca
un promedio de 15 marcas de productos y el segundo solo se centra en
productos de la lnea KRAFT. La principal diferencia entre estos dos sistemas
es que en el primero la digitalizadora tiene que ingresar por unidades los
productos que llegan en caja o paquete en cambio en el segundo sistema
automticamente hace la conversin para la colocacin de precio.

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PROCESO DE VENTAS
1. Objetivo
Levantar y modelar el proceso de Ventas de 2016
2. Nombre del Proceso:
Ventas
3. Descripcin:
El vendedor llega a la tienda o mayorista y muestra el catlogo de
productos, el cliente selecciona los productos que solicita luego el vendedor
verifica en su lista si los productos estn disponibles, el vendedor genera una
Nota de Pedido en una hoja, el vendedor lee lo anotado y pide la
conformidad del pedido, si el pedido es conforme el vendedor se retira si no
lo es el vendedor corrige los cambios y se retira, llega cada vendedor con
sus diversas rdenes de pedido (hechas a mano), les dan las hojas a las
responsables de crear facturas y notas de pedido ellas ingresan los pedidos
al sistema y generan las facturas o comprobantes correspondientes.
4. Participantes:
Vendedor:
El vendedor es quien va a cada una de las bodegas y tiendas a tomar nota
de pedido. Es el responsable de tomar Nota de Pedido y enviarlo al
responsable de ventas para que ellos lo ingresen al sistema.
Responsable de ventas:
El Responsable de Ventas es quien ingresara al sistema las Notas de Pedidos
y genera las facturas o comprobantes de venta. Es el Responsable de
ingresar notas de pedido al sistema e ingresar facturas o comprobantes de
pago.
Cliente:
El Cliente es quien hace el pedido de los productos requeridos. Es la
responsable de hacer el pedido al vendedor.

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Responsable de Ventas

Vendedor

Cliente

Roles

5. Matriz RECI:

Actidades
1 Mortrar Catlogo
E/R
2 Elegir productos y cantidades
E/R C
3 Verifiar stock
E
4 Emitir Nota de Pedido
C E/R
5 Confimar Nota de Pedido
E/R
6 Firmar Nota de Pedido
E/R C
7 Enviar Nota de Pedido
E/R
8 Ingresar Nota de Pedido al sistema
E/R
9 Generar Factura o comprobante
E/R

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6. Modelamiento del Proceso de Ventas

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PROCESO DE DISTRIBUCION DE PEDIDOS:
1. Objetivo
Levantar y modelar el proceso de Distribucin de pedidos de 2016
2. Nombre del Proceso:
Distribucin de pedidos
3. Descripcin:
Cuando llega el repartidor con los productos y factura o boleta segn
haya sido solicitado (a la tienda o bodega).
El cliente verifica que los productos sean los mismos de su comprobante
de pago de ser todo correcto el repartidor recibe el dinero y se retira. En
caso haya algn producto faltante o sobrante en la factura se la seala, si
es producto sobrante el repartidor lo regresa al carro, pero genera una nota
de devolucin, si es producto faltante cobra solo de los productos
entregados y lleva a modificar la factura.
En caso el cliente no est de acuerdo con algunos o todos los productos
o no tenga el dinero, el repartidor regresa los productos generando una nota
de devolucin.
DEVOLUCIONES
Los repartidores llevan los productos de regreso al almacn, el
encargado verifica que se descargue los productos de acuerdo a las notas
de devolucin que generan, entregan las notas de devolucin (a las mismas
que generaron los comprobantes de pago). Van ingresando al sistema los
productos para volverlos a tener en stock. Se anula la factura que se haba
generado para la venta. En caso sea devolucin de uno o solo algunos de
los productos modificados se actualiza la factura para que en la prxima
visita se le entregue al cliente.
4. Participantes:
Repartidor:
El repartidor se encarga de preparar los pedidos, cargarlos al camin,
entregar al cliente, realizar notas de entrega (devolucin, productos
faltantes), entregar productos devueltos, cobrar dinero y entregar.
Entre los cargos asociados a esta asignacin se encuentran:

Jefe de almacn.

Jefe de ventas.

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Encargado de caja.

Encargado de Caja:
Se encarga de recolectar todo tipo de ingreso, para este proceso se
encarga de recibir el dinero de cada pedido entregado
satisfactoriamente.
Cliente:
El cliente es el que realiza el pedido, recibe el pedido, rechaza
productos, el que realiza los pagos de los pedidos.
Encargado de Almacn:
Se encarga de brindar los productos a distribuir, as como almacenar
los rechazados, actualizar stocks y verificar productos.
5. Matriz RECI:

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6. Modelamiento

del

proceso

de

Distribucin

de

pedidos:

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PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS:
1. Objetivo
Levantar y modelar el proceso de Compra de Productos de 2016
2. Nombre del Proceso:
Compra de Productos
3. Descripcin:
El encargado de compras emite una solicitud de cotizacin de los
productos, luego de verificar que el sistema lanza alertas de stock, luego
que el proveedor responde con la cotizacin, el encargado analiza y
decide si realizar el pedido a ese proveedor o elegir otro proveedor y repetir
el proceso, cuando elija al proveedor emita el pedido y luego realiza el
pago, el proveedor por su lado luego de recibir el pago prepara y enva el
pedido de productos. Al recibir el pedido el encargado de almacn recibe
y actualiza los stocks.
4. Participantes:
Encargado de compras:
El encargado de compras se encarga de realizar las cotizaciones,
analizarlas, elegir el mejor proveedor, realizar los pagos. Entre los
cargos asociados a esta asignacin se encuentran:

Jefe de almacn.

Encargado de caja.
Proveedor:
El proveedor es el que suministra los pedidos, enva sus cotizaciones de
los productos solicitados.
Encargados de Almacen:
Se encarga de brindar los productos a distribuir, as como almacenar
los rechazados, actualizar stocks y verificar productos.

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Encargado de compras

1 Emitir solicitud de cotizacin

R/E

2 Recibir cotizacin

R/E

3 Realizar cotizacin

R/E

4 Emitir cotizacin

R/E

Roles

Proveedor

Encargado de almacn

5. Matriz RECI:

Actividades

5 Recibir cotizacin

R/E

6 Seleccionar otro proveedor

E/R

7 Solicitar pedido

E/R

8 Realizar pago

E/R

9 Recibir pedido

E/R

10 Preparar pedido

E/R

11 Enviar pedido

E/R

12 Recibir productos

E/R

13 Actualizar stock

E/R

I
I

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6. Modelamiento del proceso Compra de Productos: