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Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO.......................................................................................... 3
A.
INFORMACIN GENERAL..................................................................................4
pg. 1
EVALUACION SOCIAL............................................................................68
pg. 2
1. RESUMEN EJECUTIVO
pg. 3
A.
INFORMACIN GENERAL
Lima
Provincia
Lima
Distrito
Sector
Regin Geogrfica
Costa
Coordenadas Este
287854.2908 al 287938.1579
Coordenadas Norte
8658286.7221 al 8658423.5631
OesteOOOeste
pg. 4
INSTITUCIONALIDAD
a. UNIDAD FORMULADORA
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego:
Nombre:
Direccin:
Responsable:
b. UNIDAD EJECUTORA
Sector:
Gobiernos Locales
Nombre:
Responsable
rgano Tcnico
pg. 5
OBJETIVO CENTRAL:
pg. 6
Aos
ACTIVIDADES
1
0
-60
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
0
-25
-52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
-25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
pg. 7
Presupuesto Total
COSTO S/.
274,752.26
104,545.09
106,559.07
36,433.18
27,214.92
13,000.00
5,000.00
8,000.00
20,000.00
20,000.00
2,000.00
2,000.00
309,752.26
30,975.23
30,975.23
371,702.71
66,906.49
438,609.20
INTANGIBLES
Expediente Tcnico (4%)
Supervisin (5%)
Presupuesto Parcial
IGV (18%)
Costo Total
PRESUPUESTO TOTAL
12,390.09
15,487.61
27,877.70
5,017.99
32,895.69
471,504.89
pg. 8
COSTO ALTERNATIVA 2:
Los Costos de Inversin Total para la alternativa N1, asciende a S/.486,726.89
soles a Precio de Mercado, cuya estructura estimada del Proyecto se Muestra en
el Siguiente Tabla
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
A PRECIO DE MERCADO
ITEM
DESCRPCION
COMPONENTE 1 : INFRAESTRUCTURA
1.1
Estructuras
1.2
Arquitectura
1.3
Instalaciones Elctricas
1.4
Instalaciones Sanitarias
COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO
2.1
Mobiliarios
2.2
Equipos
COMPONENTE 3 : CAPACITACION PARA
PROMOTORAS
Capacitacin Virtual a Promotoras
3.1
vecinales
COMPONENTE 4 : MITIGACION AMBIENTAL
4.1
Plan de Mitigacin Ambiental
Costo Directo
GG (10%)
Utilidad (10%)
Presupuesto Parcial
IGV (18%)
Presupuesto Total
INTANGIBLES
Expediente Tcnico (4%)
Supervisin (5%)
Presupuesto Parcial
IGV (18%)
Costo Total
PRESUPUESTO TOTAL
COSTO S/.
274,752.26
104,545.09
106,559.07
36,433.18
27,214.92
13,000.00
5,000.00
8,000.00
30,000.00
30,000.00
2,000.00
2,000.00
319,752.26
31,975.23
31,975.23
383,702.71
69,066.49
452,769.20
12,790.09
15,987.61
28,777.70
5,179.99
33,957.69
486,726.89
pg. 9
M2
60.00
360
0.8475 305.1
1.2
Limpieza de Local
Resane de estructura de
Madera
M2
20.00
50
1000
0.8475 847.5
1.3
Pintado de Local
M2
60.00
10
600
0.8475 508.5
1661
.1
1960
DESCRPCION
UNID METRA
AD
DO
PRECI
O
UNITA
RIO
VEC
PRECI
PREC
ES
FACTOR
O DE
IO
AL
CORECC
MERCA
SOCI
A
ION
DO
AL
O
INFRAESTRUCTURA
M2
179.82
M2
500
3132.4
1
8
914.3
8
423.7
0.8475
5
2654.
0.8475
78
500
500
0.8475
423.7
5
750
750
0.8475
635.6
3
10.00
50
M2
261.04
12
GLB
1.00
GLB
1.00
1078.9
2
0.8475
pg. 10
5961.
4
596.14
6557.
54
4.2375
5052
.29
505.2
3
5557
.52
pg. 11
MONTOS S/.
471,504.89
2291
205.81
MONTOS S/.
486,726.89
2291
212.45
Bajo las actuales condiciones del servicio, se viene atendiendo la demanda de slo parte
de la poblacin del AAHH Nuevo Amanecer Zona Pamplona Alta que asiste a los diversos
eventos comunales que se desarrollan en la zona, debido a la reducida capacidad de
aforo de la infraestructura de Madera que se viene utilizando como local comunal, la cual
limita la participacin de la cantidad real de pobladores demandantes.
BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
ALT 1
449909.65
2291
196.38
ALT 2
463600.13
2291
202.36
COSTOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
A PRECIO SOCIAL
ITE
M
DESCRPCION
PRECIO DE
MERCADO
Factor de
Correccin
PRECIO
SOCIAL
86,354.24
0.847
278,522.7
9
105,574.2
3
73,142.04
12,336.32
0.909
11,213.72
24,672.64
0.860
21,218.47
COMPONENTE 1 : INFRAESTRUCTURA
324,207.67
1.1
123,363.21
Estructuras
pg. 13
81,730.81
0.847
108,305.8
9
69,225.99
25,147.94
0.909
22,859.48
18,860.96
0.860
Arquitectura
125,739.70
Instalaciones Elctricas
42,991.15
Instalaciones Sanitarias
0.847
25,489.45
8,598.23
0.909
7,815.79
4,299.12
0.860
3,697.24
27,640.18
22,479.52
0.847
19,040.16
6,422.72
0.909
5,838.25
3,211.36
0.860
2,761.77
COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO
2.1
30,093.81
32,113.61
16,220.42
37,002.48
15,340.00
Mobiliarios
2.2 Equipos
COMPONENTE 3 : TALLERES DE
CAPACITACION
Capacitacin Presencial a Promotoras
3.1
vecinales
COMPONENTE 4 : MITIGACION
AMBIENTAL
4.1 Plan de Mitigacin Ambiental
Costo Directo
12,992.98
5,900.00
0.847
4,997.30
9,440.00
0.847
7,995.68
23,600.00
23,600.00
21,452.40
0.909
2,360.00
2,360.00
21,452.40
1,998.92
0.847
365,507.67
1,998.92
314,967.0
9
30,958.50
GG (10%)
36,550.77
0.847
Utilidad (10%)
36,550.77
0.847
30,958.50
376,884.0
9
Presupuesto Total
438,609.20
INTANGIBLES
Expediente Tcnico (4%)
14,620.31
0.909
13,289.86
Supervisin (5%)
18,275.38
0.909
16,612.32
406,786.2
7
PRESUPUESTO TOTAL
471,504.89
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 2
A PRECIO SOCIAL
ITE
M
DESCRPCION
COMPONENTE 1 :
INFRAESTRUCTURA
1.1 Estructuras
Insumo de Origen Nacional
PRECIO DE
MERCADO
Factor de
Correccin
PRECIO
SOCIAL
324,207.67
278,522.79
123,363.21
105,574.23
86,354.24
0.847
73142.04
pg. 14
1.2
1.3
12,336.32
0.909
11213.72
24,672.64
0.860
21218.47
108,305.89
Arquitectura
125,739.70
81,730.81
0.847
69225.99
25,147.94
0.909
22859.48
18,860.96
0.860
16220.42
37,002.48
30,093.81
0.847
25489.45
8,598.23
0.909
7815.79
4,299.12
0.860
3697.24
27,640.18
22,479.52
0.847
19040.16
6,422.72
0.909
5838.25
3,211.36
0.860
2761.77
12,992.98
5,900.00
0.847
4997.30
9,440.00
0.847
7995.68
Instalaciones Elctricas
42,991.15
1.4
Instalaciones Sanitarias
32,113.61
COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO
2.1
15,340.00
Mobiliarios
2.2 Equipos
COMPONENTE 3 : TALLERES DE
CAPACITACION
Capacitacin Virtual a Promotoras
3.1
vecinales
COMPONENTE 4 : MITIGACION
AMBIENTAL
4.1 Plan de Mitigacin Ambiental
Costo Directo
35,400.00
35,400.00
32,178.60
0.909
2,360.00
2,360.00
1998.92
0.847
1998.92
325,693.29
31957.96
377,307.67
GG (10%)
37,730.77
0.847
Utilidad (10%)
37,730.77
0.847
Presupuesto Total
32178.6
452,769.20
31957.96
389,609.21
INTANGIBLES
Expediente Tcnico (4%)
15,092.31
0.909
13718.91
Supervisin (5%)
18,865.38
0.909
17148.63
PRESUPUESTO TOTAL
486,726.89
420,476.75
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Todos los proyectos de inversin pblica estn expuestos a riesgos, no necesariamente
controlables por los ejecutores u operadores del proyecto, que afectan su funcionamiento
normal a lo largo del horizonte de planeamiento contemplado. El propsito de esta tarea
es determinar cunto podran afectarse los indicadores de rentabilidad del proyecto ante
cambios en las VARIABLES INVERSIN as como OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
Especficamente, se requiere encontrar los valores lmites que estas variables pueden
alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
pg. 15
VAC 1
VAC 2
ICE
ALTERNATIVA
1
ICE
ALTERNATIVA
2
-40%
269945.79
278160.08
117.83
121.41
-30%
314936.75
324520.09
137.47
141.65
-20%
359927.72
370880.10
157.11
161.89
-10%
404918.68
417240.11
176.74
182.12
0.00
449909.65
463600.13
196.38
202.36
10.00%
494900.61
509960.14
216.02
222.59
20.00%
539891.58
556320.15
235.66
242.83
30.00%
584882.54
602680.17
255.30
263.06
40.00%
629873.51
649040.18
274.93
283.30
Chart Title
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0%
ICE ALTERNATIVA 1
10%
20%
30%
40%
50%
ICE ALTERNATIVA 2
pg. 17
Evaluadas las acciones que producirn impactos negativos sobre los componentes
Ambientales, a continuacin se presentan las correspondientes medidas de mitigacin
que tienden a prevenir, reducir, mitigar o compensar los efectos adversos que
Generar la ejecucin de la obra proyectada. Es importante destacar que, en todos los
casos, la Inspeccin de Obra ser la parte encargada de hacer cumplir a cabalidad las
Medidas de mitigacin que correspondan aplicar durante la etapa de construccin de
la obra.
pg. 19
I.-SELECCIN DE ALTERNATIVA
La Alternativa 01 es la seleccionada para su ejecucin por cumplir con el objetivo del
Proyecto con un monto de inversin menor por cada habitante directamente beneficiado,
Presentando un mejor indicador de rentabilidad social.
Seleccin de Alterativa
DESCRIPCION
ALT 1
Presupuesto a Precio de
471,504.8
Mercado
9
406,786.2
Presupuesto a Precio Social
7
449,909.6
5
VAC
2,291
Poblacin Beneficiaria
196.38
ICE(S/. X Poblacin Beneficiaria)
ALT 2
486,726.8
9
420,476.7
5
463,600.1
3
2,291
202.36
Mes 4
100.00%
Total
100.00%
70.00%
30%
100.00%
100%
100.00%
100%
100.00%
70.00%
30%
100.00%
30.00%
40%
30%
100.00%
30.00%
40%
30%
100.00%
30.00%
40%
30%
100.00%
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
14620.31
Total
14,620.31
226945.37
97262.30
324,207.67
15340.00
15,340.00
23600.00
1652.00
708.00
23,600.00
2,360.00
5,482.62
7,310.15
5,482.62
18,275.38
10,965.23
14,620.31
10,965.23
36,550.77
10,965.23
14,620.31
10,965.23
36,550.77
pg. 20
INDICADORES
MEDIOS
DE
SUPUESTOS
VERIFICACIN
Fin:
Mejora del nivel
organizacional y
participativo de la
poblacin del AAHH
Nuevo Amanecer
Propsito:
brindar las condiciones
encuestas a la poblacin
del
AAHH
Nuevo
Amanecer
Efectiva participacin de
la poblacin y de las
autoridades
involucradas.
cobertura de poblacin
registro de participantes a
Disponibilidad de
pg. 21
organizacional
y
social en el AAHH
demandante de
servicios comunales se
incrementa de 20% a
100% al finalizar el
horizonte del proyecto
infraestructura comunal
y equipamiento
adecuados a las
necesidades de la
poblacin demandante
del AAHH Nuevo
Amanecer
cumplimiento de
compromisos asumidos
por parte de los
involucrados en el
proyecto
Nuevo Amanecer
Componentes :
- Construccin de local
comunal
de
usos
mltiples
Equipamiento
y
Mobiliario
Adecuado
para el local comunal
de usos mltiples.
- Talleres Capacitacin
a las organizaciones
sociales
-Infraestructura
Comunal de 92.21
m2.
100% de disposicin
de -mobiliario y
equipos en todos los
ambientes de la
infraestructura
comunal.
-Ejecucin
De
03
Eventos
De
Capacitacin.
-Acta de
bienes.
entrega
de
-Registro de participantes.
Actividades :
elaboracin del estudio
definitivo
accin 01: construccin de
local comunal de usos
mltiples
accin 02: equipamiento
de local comunal de usos
mltiples
accin 03: capacitacin a
las organizaciones
sociales
accin 04:Mitigacion de
Impacto Ambiental
Supervisin
Gastos Generales
Utilidades
TOTAL - PRESUPUESTO
Monto s/.
14,620.31
324,207.67
15,340.00
23,600.00
Aprobacin
con
resolucin de alcalda
de expediente tcnico
Cuaderno de obra
Informes mensuales de
avance
fsico
y
financiero de obra.
Facturas y boletas.
2,360.00
18,275.38
36,550.77
36,550.77
471,504.89
Priorizacin y
asignacin
presupuestal por
parte del
Gobierno local para la
ejecucin de la obra.
Disponibilidad de
recursos econmicos
de acuerdo al
Cronograma fsico financiero de la obra.
Cumplimiento de
compromisos
asumidos por parte
de los
involucrados en el
proyecto
pg. 22
2 ASPECTO GENERAL
Lima
Provincia
Lima
Distrito
Sector
Regin Geogrfica
Costa
Coordenadas Este
287854.2908 al 287938.1579
Coordenadas Norte
8658286.7221 al 8658423.5631
OesteOOOeste
pg. 24
2.2.- INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
DESCRIPCION DE UNIDAD FORMULADORA
La Unidad Formuladora del presente proyecto es la Sub Gerencia Obras Publicas de la
Municipalidad de distrital de San Juan de Miraflores, cuyas funciones y competencias
comprenden la de: Programar, elaborar y supervisar estudios para desarrollar
infraestructura bsica de apoyo a la produccin transporte, servicios sociales y
comercializacin.
Controlar las acciones de desarrollo y mantenimiento de la infraestructura urbano del
Distrito, Elaborar los perfiles de pre inversin priorizados en los presupuestos
participativos en calidad de unidad formuladora. Elaborar expedientes tcnicos, de los
proyectos declarados viables por el Sistema Nacional de Inversiones- SNIP. Informar a la
Subgerencia de Programacin e Inversiones OPI, las modificaciones de los proyectos
declarados viables.
Tambin se establece en el Art. 8 de la Directiva general de Inversin Pblica (SNIP),
Directiva N 001-2011-EF/68.01 la UF a. Elabora y suscribe los estudios de pre inversin
y los registra en el Banco de Proyectos. b. Elabora los trminos de referencia cuando se
contrate la elaboracin de los estudios de pre inversin, siendo responsable por el
pg. 25
Gobiernos Locales
Pliego:
Nombre:
Direccin:
Responsable:
c. UNIDAD EJECUTORA
DESCRIPCION DE UNIDAD EJECUTORA
De conformidad al inciso 1, del Art. 73 de la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972,
Las Municipalidades asumen competencias y ejercen funciones especficas en materia de
organizacin en espacio fsico uso del suelo; y dentro de esta el numeral 4 del Art. 79,
la misma precisa que las funciones compartidas de las Municipalidades Distritales son
entre otras: ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura
urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del
vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales
como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales
comunales y obras similares.
Sector:
Gobiernos Locales
Nombre:
Responsable
rgano Tcnico
pg. 26
pg. 28
3. IDENTIFICACION
pg. 31
pg. 32
EL REA DE INFLUENCIA
El rea de Influencia es el AA HH Nuevo Amanecer zona de Pamplona Alta Distrito de
San Juan de Miraflores, ubicado en la Provincia y Departamento de Lima, comprendido
pg. 33
Poblacin
Hombre
15472
15354
16488
17326
18826
Mujeres
14914
14434
16391
18278
18997
Total
30386
29788
32879
35604
37823
pg. 34
25 a 29 Aos
30 a 34 Aos
35 a 39 Aos
40 a 44 Aos
45 a 49 Aos
50 a 54 Aos
55 a 59 Aos
60 a 64 Aos
65 a 69 Aos
70 a 74 Aos
75 a 79 Aos
80 a 84 Aos
85 a 89 Aos
90 a 94 Aos
95 a 99 Aos
TOTAL
16970
15163
12534
11574
9667
8221
5964
4507
3461
2660
2038
1207
626
199
74
178331
17588
15737
13860
12466
10554
8996
6301
4670
3686
2881
2157
1254
738
258
152
184312
34558
30900
26394
24040
20221
17217
12265
9177
7147
5541
4195
2461
1364
457
226
362643
5000
Poblacion Hombre
10000
15000
20000
Poblacion Mujeres
Se distingue en los cuadros anteriores que existe mayora de personas jvenes, pues de
0 a 25 aos de edad alcanzan a ser un 45.90% de la poblacin, mientras que los de 25 a
50 aos slo representan el 37.53%.Tenemos adems que las personas mayores de 50
aos slo suman el 16.55% de la poblacin. Sin embargo, existe una curva pronunciada
a la reduccin de pobladores entre los 0 a 14 aos lo que implica una baja en la natalidad
en la ltima dcada.
Esta dinmica poblacional se mantiene y podra modificarse en la medida que San Juan
es un distrito expulsor de poblacin hacia distritos mesocrticos como Surco, puesto que
pg. 35
maternidad.
4, 655 jvenes entre los 18 a 29 aos de edad que no estudian ni trabajan.
pg. 36
3, 129 mujeres jefas de hogar6 con dependientes, que conducen solas el hogar
De los nios, nias y adolescentes que trabajan; el 18,7% lo hacen como vendedores al
por menor, el 9,8% como personal domstico, el 7,1% como vendedores ambulantes de
productos alimenticios, el 5,6% como limpiadores de establecimientos, el
4,3% como personal de servicios no clasificados, el 2,6% como conductores de vehculos
de motor (moto taxistas), el 2,3% como peones de construccin de edificios, entre las
principales ocupaciones.
Casi la mitad (45,9%) de los nios (as) y adolescentes que desempean una actividad
econmica, trabajan ms de 40 horas semanales. Los datos registrados, evidencian de
que los / las nios (as) y adolescentes que trabajan se matricularon en menor proporcin
que sus pares que no trabajan.
El 32,7% de los nios (as) y adolescentes que trabajan son de hogares donde solamente
se encuentra uno de los cnyuges. Esta situacin configura una situacin de extrema
vulnerabilidad, en la que adems de agudizarse la insuficiencia de ingresos de la familia,
se genera un contexto incompleto de socializacin, con fuertes implicancias negativas
para el desarrollo del menor, ya que ste, en general, cuenta con menos apoyo de los
adultos.
De otra parte, el 5,1% (357) de las adolescentes entre 12 a 19 aos de edad de las zonas
urbano marginales de San Juan de Miraflores ya son madres o se encuentran
embarazadas, y solamente el 1,4% son casadas.
En cuanto a mujeres en jefatura de hogar tenemos que de los 15 mil 811 jefes (as) de
hogar empadronados, 3 mil 723 son mujeres. De estas, 2 mil 678 conducen solas el
hogar, significando porcentualmente el 71,9% del total de hogares con jefa mujer.
Del total de jefas de hogar que trabajan (2 mil 569), el 19,2% es personal domstico, el
16,0% se dedica al comercio al por menor, el 15,4% labora como vendedoras
ambulantes, el 9,0% como limpiadoras de oficina, hoteles y otros establecimientos. En
cambio, los jefes hombres que trabajan (10 mil 861) el 15,7% trabajan como albailes, el
11,9% como conductores de vehculos de motor, el 6,5% dedicado al comercio al por
menor, el 6,2% como vendedores ambulantes, entre los principales.
La situacin de vulnerabilidad de la jefa de hogar mujer sin cnyuge de estos hogares se
acrecienta, al determinarse que el 89,0% de estos hogares tienen como miembros a
personas que no generan ningn tipo de ingresos, pues no se encuentran trabajando, y
solamente el 11,0% tienen al menos a un miembro que se encuentra trabajando.
pg. 37
TOTAL
23,125
9,309
71,098
126,028
32,668
33,531
21,009
pg. 38
27,998
344,766
EDUCACION
23,125; 7%
27,998; 8%
71,098;
21%
21,009; 6%9,309; 3%
33,531;
10% 37%
126,028;
Sin nivel
Educacin inicial
Primaria
Secundaria
Superior No
Universitaria
Incompleta
Superior No
Universitaria Completa
Superior Universitaria
Incompleta
Superior Universitaria
Completa
32,668; 9%
pg. 39
NO
Comentarios
SI
NO
Inundaciones
Inundaciones
Lluvias Intensa
Lluvias Intensa
Sismos
Sismos
Sequias
Sequias
Huaycos
Huaycos
Derrumbes/ Deslizamiento
Derrumbes/ Deslizamiento
Tsunami
Tsunami
Incedios Urbanos
Incendios Urbanos
Derrames Txicos
Derrames Toxicos
Vientos Fuertes
Vientos Fuertes
Comentarios
SI
NO
X
SI
NO
pg. 41
Factor de
Vulnerabilidad
Exposicion
Fragilidad
Resiliencia
Variable
Grado de Vulnerabilidad
Bajo
c) Tipo de Construccin
Medio
Alto
x
x
pg. 42
Por lo tanto de los anlisis, la clasificacin del nivel de riesgo, para este proyecto como
Riesgo MEDIO, contribuir a evaluar las prdidas probables que se generaran ante la
ocurrencia de la situacin de riesgo, y por tanto permitir la inclusin de medidas de
riesgo en el proyecto, de ser necesario. En ese sentido, en el diseo del proyecto se
incluirn las medidas de reduccin de riesgo, las cuales pueden ser estructurales y no
estructurales.
pg. 43
Problemas
Percibidos
Intereses
Estrategia
Acuerdos y
compromisos
Municipalidad
Distrital de
San Juan de
Miraflores
Reducido Nivel de
Participacin
Ciudadana
brindar a la poblacin
una infraestructura
comunal adecuada
conforme a sus
necesidades de uso
Coordinar con la
Comunidad y
Apoyar en la
Formular el PIP
Priorizar el PIP y
ejecutar el
proyecto
Junta Vecinal
del AAHH
Nuevo
Amanecer
Deficiente Local
Comunal Para el
Desarrollo de
Actividades
Comunales
Disponer de Ambiente
Adecuado para el
Desarrollo de
Actividades
Comunales
Participar en
brindando la
informacin y
planos para la
formulacin PIP
Compromiso de
la Junta directiva
en Participar en
los presupuestos
participativos
Pobladores
del AAHH
Nuevo
Amanecer
Limitaciones del
Local Comunal
Para el Desarrollo
de Actividades
Comunales
Disponer de
Mobiliarios y Equipos
Adecuado para el
Desarrollo de
Actividades
Comunales
Coordinar con la
Junta directiva
del AAHH Nuevo
Amanecer
Compromiso de
Asistir a la
reuniones y taller
de capacitacin
pg. 44
CAUSAS DIRECTAS
Entre las causas directas que vienen generando la problemtica central previamente
Identificada, se han considerado las siguientes:
- Limitada Infraestructura para el Desarrollo de Actividades Participativas de la
Comunidad del AAHH Nuevo Amanecer.
- Limitado Equipamiento para el Desarrollo de Actividades Participativas de la Comunidad
del AAHH Nuevo Amanecer.
- Deficiente Articulacin, Organizacin y Gestin de las Organizaciones Sociales del
AAHH Nuevo Amanecer.
CAUSAS INDIRECTAS
Asimismo, se han identificado las siguientes causas indirectas que generan, a su vez,
las causas directas del problema central:
- inexistencia de ambientes para el desarrollo de actividades comunales de carcter
social y productivo en el AAHH Nuevo Amanecer.
pg. 45
EFECTO FINAL
- bajo nivel organizacional y participativo de la poblacin del AAHH Nuevo Amanecer.
pg. 46
Grfico N 1
ARBOL DE PROBLEMAS (CAUSA-EFECTO)
EFECTO FINAL
Efecto indirecto 2
Efecto indirecto 1
Reduccin del nivel de participacin
ciudadana en el AAHH Nuevo
Amanecer
Efecto directo 1
Desmotivacin de la Poblacin para la
participacin en actividades Comunales
del AAHH Nuevo Amanecer.
Efecto directo 2
Limitadas oportunidades de integracin
social entre los pobladores del AAHH
Nuevo Amanecer
PROBLEMA CENTRAL
Causas directa 1
Causas directa 2
Causas directa 3
Deficiente Articulacin,
Organizacin y Gestin de las
Organizaciones Sociales del AAHH
Nuevo Amanecer.
Causas Indirectas 1
Inexistencia de ambientes para el
desarrollo de actividades comunales
de carcter social y productivo en el
AAHH Nuevo Amanecer.
pg. 47
Causas Indirectas 3
Inexistencia de mobiliario y
equipos para el desarrollo de
actividades Comunales de
carcter social y productivo en
el AAHH Nuevo Amanecer.
PROBLEMA CENTRAL
El Objetivo Central del presente proyecto consiste en contar con las Adecuadas
condiciones para la prestacin del servicio de carcter organizacional y social en el AAHH
Nueva Amanecer.
pg. 48
pg. 49
Grfico N2
ARBOL DE OBJETIVOS (MEDIOS Y FINES)
FIN LTIMO
Fin indirecto 2
Fin indirecto 1
Mayor del nivel de participacin
ciudadana en el AAHH Nuevo
Amanecer
Fin directo 1
Motivacin de la Poblacin para la
participacin en actividades Comunales
del AAHH Nuevo Amanecer.
Fin directo 2
Mayores oportunidades de integracin
social entre los pobladores del AAHH
Nuevo Amanecer
OBJETIVO CENTRAL
Medios directo 1
Medios directo 2
Medios directo 3
pg. 50
Medios Fundamentales 1
Medios Fundamentales 2
Medios Fundamentales 3
Existencia de mobiliario y
equipos para el desarrollo de
actividades Comunales de
carcter social y productivo en
el AAHH Nuevo Amanecer.
Medios Fundamentales 1
Medios Fundamentales 2
Medios Fundamentales 3
Existencia de mobiliario y
equipos para el desarrollo de
actividades Comunales de
carcter social y productivo
en el AAHH Nuevo
Amanecer.
Accin 1.1
Accin 2.1
Accin 3.1
Construccin de una
infraestructura de Material
Noble
Capacitacin Presencial
Accin 3.2
Capacitacin Virtual
ALTERNATIVA 1:
COMPONENTE 01: CONSTRUCCIN DE LOCAL COMUNAL DE USOS
MLTIPLES DE DOS NIVELES
La infraestructura tiene un rea construida de 92.21 m2, est proyectada en 02 niveles,
presenta sistema estructural aporticado, zapatas de concreto armado Fc=210 Kg/cm2,
cimientos corridos de concreto ciclpeo 1:10 C:H + 30% de PG., sobrecimientos de
concreto simple C-H 1:8 +25% P.M. Max. 4, columnas de concreto Fc=210 Kg/cm2,
vigas, losa aligerada Fc=210 Kg/cm2 y escalera de concreto armado Fc=210 Kg/cm2,
albailera de ladrillo de arcilla, muros y cielorraso tarrajeados, pisos (de cermico, con
alfombra y piso de porcelanato) sobre un falso piso de E=4, zcalos y contrazcalos de
cermico, puertas de madera tipo tablero, ventanas tipo sistema con vidrios templados
incoloro de 6 mm., instalaciones sanitarias con tuberas PVC SAP y SAL embutidas en
paredes y pisos, con aparatos sanitarios de primera calidad, instalaciones elctricas con
tuberas PVC SEL embutidas en paredes y pisos, cableados con conductores THW
2.5mm y 4mm en alumbrado y tomacorrientes respectivamente, as como la instalacin
de aparatos elctricos segn detalle.
1er Piso:
2do Piso
Taller 1 de 20.43 m2
Taller 1 de 16.60 m2
Oficina Administrativa de 11.14 m2
Hall de 15.14 m2
SSHH Hombres de 3.58 m2
SSHH Hombres de 4.75 m2
pg. 52
pg. 53
2do Piso
Taller 1 de 20.43 m2
Taller 1 de 16.60 m2
Oficina Administrativa de 11.14 m2
Hall de 15.14 m2
SSHH Hombres de 3.58 m2
SSHH Hombres de 4.75 m2
SSHH Mujeres de 4.23 m2
pg. 54
4.- FORMULACION
pg. 55
Demanda
Aos
ACTIVIDADES
Unidad de
Medida
1
0
6
8
0
6
8
0
6
8
0
6
8
0
6
8
0
6
8
0
6
8
0
6
8
0
6
8
0
6
8
0
Habitantes
6
8
0
Habitantes
Habitantes
Habitantes
Talleres Productivos
Habitantes
6
7
0
2
5
6
7
0
2
5
6
7
0
2
5
6
7
0
2
5
6
7
0
2
5
6
7
0
2
5
6
7
0
2
5
6
7
0
2
5
6
7
0
2
5
6
7
0
2
5
6
7
0
2
5
Aos
Unidad de
Medida
Habitantes
1
0
pg. 56
Habitantes
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
Habitantes
Habitantes
6
1
8
6
1
8
6
1
8
6
1
8
6
1
8
6
1
8
6
1
8
6
1
8
6
1
8
6
1
8
Habitantes
6
1
8
Talleres Productivos
Habitantes
Unidad de
Medida
Habitantes
Habitantes
Habitantes
Habitantes
Habitantes
Talleres Productivos
Habitantes
Aos
0
10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2do Piso
-
Taller 1 de 20.43 m2
Taller 1 de 16.60 m2
Oficina Administrativa de 11.14 m2
Hall de 15.14 m2
SSHH Hombres de 3.58 m2
SSHH Hombres de 4.75 m2
SSHH Mujeres de 4.23 m2
Tecnologa de Construccin
El planteamiento tcnico de la alternativa se realiza bajo las indicaciones tcnicas
Normativas del Reglamento nacional de edificaciones (RNE). La infraestructura fsica
ser moderna y sismo resistente. La propuesta de intervencin se encuentra
concordante con las Normas de Diseo Arquitectnicos y de confort , El reglamento
Nacional de Edificaciones que tiene especial incidencia en las Normas E 30 Diseo
Sismo resistente, lo que garantizar la mitigacin de situaciones que provocaran la
ocurrencia de un evento o desastre natural Sismo inducido; y de acuerdos al INDECI tipo
B, que en caso de emergencia sirva de refugio, con un sistema estructural aporticado
(Prticos de concreto Armado)en el sentido x-x (horizontal) , y muros de albailera
confinada en el sentido Y-Y (vertical), sistema constructivo aporticado en la direccin X-X
(Horizontal) y sistema constructivo albailera confinada direccin Y-Y (Vertical).
La edificacin est compuesta por elementos estructurales tales como:
Zapatas
Vigas de cimentacin
Columnas
Vigas
Losa aligerada
Muros Albailera confinada.
ACABADOS
Los muros sern de ladrillo tarrajeados y pintados, como tambin tendr un revestimiento
con panel acstico tanto en muros y cielo raso, el piso de los ambientes sern
porcelanato 60 x 60 cm, cermico 40 x 40 cm y alfombra antialrgica con contrazcalos
de cermica, porcelanato y madera de 4 x de 10 cm de altura, la vereda ser de
cemento pulido bruado, ventanas de cristal templado incoloro de 6mm, puertas
machihembradas de madera de 1.10 x 2.10 m, pintura Ltex satinado 2 manos en
cielorraso, muros interiores y exteriores pintados con Oleo Mate a 2 manos y cobertura
de ladrillo pastelero sobre el techo.
DESCRIPCIN DE LA INFRAESTRUCTURA
La infraestructura tiene un rea construida de 92.21 m2, est proyectada en 02 niveles,
presenta sistema estructural aporticado, zapatas de concreto armado Fc=210 Kg/cm2,
cimientos corridos de concreto ciclpeo 1:10 C:H + 30% de PG., sobrecimientos de
concreto simple C-H 1:8 +25% P.M. Max. 4, columnas de concreto Fc=210 Kg/cm2,
pg. 58
ALTERNATIVA 2:
Construccin de Local de Usos Mltiples un rea construida de 92.21 m2, est
proyectada en 02 niveles, en la Primera un saln de uso Mltiple y el segundo Nivel para
talleres y oficina administrativas, presenta un sistema estructural aporticado, zapatas de
concreto armado Fc=210 Kg/cm2, cimientos corridos de concreto ciclpeo 1:10 C:H +
30% de PG., sobre cimientos de concreto simple C-H 1:8 +25% P.M. Max. 4, columnas
de concreto Fc=210 Kg/cm2, vigas, losa aligerada Fc=210 Kg/cm2 y escalera de
concreto armado Fc=210 Kg/cm2, servicios higinicos (damas y caballeros), la
albailera de ladrillo de arcilla, muros y cielorraso tarrajeados, pisos. Equipamiento de
los ambientes y Talleres de Capacitacin de Promotoras Virtual
1er Piso:
-
2do Piso
-
Taller 1 de 20.43 m2
Taller 1 de 16.60 m2
Oficina Administrativa de 11.14 m2
Hall de 15.14 m2
SSHH Hombres de 3.58 m2
SSHH Hombres de 4.75 m2
SSHH Mujeres de 4.23 m2
Tecnologa de Construccin
El planteamiento tcnico de la alternativa se realiza bajo las indicaciones tcnicas
Normativas del Reglamento nacional de edificaciones (RNE). La infraestructura fsica
ser moderna y sismo resistente. La propuesta de intervencin se encuentra
concordante con las Normas de Diseo Arquitectnicos y de confort , El reglamento
Nacional de Edificaciones que tiene especial incidencia en las Normas E 30 Diseo
Sismo resistente, lo que garantizar la mitigacin de situaciones que provocaran la
ocurrencia de un evento o desastre natural Sismo inducido; y de acuerdos al INDECI tipo
B, que en caso de emergencia sirva de refugio, con un sistema estructural aporticado
(Prticos de concreto Armado)en el sentido x-x (horizontal) , y muros de albailera
confinada en el sentido Y-Y (vertical), sistema constructivo aporticado en la direccin X-X
(Horizontal) y sistema constructivo albailera confinada direccin Y-Y (Vertical).
La edificacin est compuesta por elementos estructurales tales como:
Zapatas
Vigas de cimentacin
Columnas
Vigas
Losa aligerada
Muros Albailera confinada.
ACABADOS
pg. 60
COSTO ALTERNATIVA 1:
pg. 62
Presupuesto Total
COSTO S/.
274,752.26
104,545.09
106,559.07
36,433.18
27,214.92
13,000.00
5,000.00
8,000.00
20,000.00
20,000.00
2,000.00
2,000.00
309,752.26
30,975.23
30,975.23
371,702.71
66,906.49
438,609.20
INTANGIBLES
Expediente Tcnico (4%)
Supervisin (5%)
Presupuesto Parcial
IGV (18%)
Costo Total
PRESUPUESTO TOTAL
12,390.09
15,487.61
27,877.70
5,017.99
32,895.69
471,504.89
COSTO ALTERNATIVA 2:
pg. 63
Presupuesto Total
INTANGIBLES
Expediente Tcnico (4%)
Supervisin (5%)
Presupuesto Parcial
IGV (18%)
Costo Total
PRESUPUESTO TOTAL
COSTO S/.
274,752.26
104,545.09
106,559.07
36,433.18
27,214.92
13,000.00
5,000.00
8,000.00
30,000.00
30,000.00
2,000.00
2,000.00
319,752.26
31,975.23
31,975.23
383,702.71
69,066.49
452,769.20
12,790.09
15,987.61
28,777.70
5,179.99
33,957.69
486,726.89
pg. 64
PRECIO
SOCIAL
1.1
MOBILIARIOS
GLB
1.00
5,900.00
5900
0.8475
5000.25
1.2
EQUIPOS
GLB
1.00
9,440.00
9440
0.8475
COSTO DIRECTO
8000.40
13000.6
1.695
5
15340
1534.00
1300.07
14300.7
2
16874.00
M2
60.00
360
0.8475 305.1
1.2
Limpieza de Local
Resane de estructura de
Madera
M2
20.00
50
1000
0.8475 847.5
1.3
Pintado de Local
M2
60.00
10
600
0.8475 508.5
1661
.1
1960
DESCRPCION
UNID METRA
AD
DO
PRECI
O
UNITA
RIO
VEC
PRECI
PREC
ES
FACTOR
O DE
IO
AL
CORECC
MERCA
SOCI
A
ION
DO
AL
O
pg. 65
INFRAESTRUCTURA
M2
179.82
M2
500
3132.4
1
8
914.3
8
423.7
0.8475
5
2654.
0.8475
78
500
500
0.8475
750
750
5961.
4
0.8475
10.00
50
M2
261.04
12
GLB
1.00
GLB
1.00
1078.9
2
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
596.14
6557.
54
ITE
M
0.8475
423.7
5
635.6
3
5052
4.2375
.29
505.2
3
5557
.52
1.0
.
INFRAESTRUCTURA
2 1078.92
0.8475
50
1250
0.8475
15
3915.6
0.8475
914.3
8
1059.
38
3318.
47
1.00
1000
1000
0.8475
847.5
0
1.00
1500
1500
8744.5
2
0.8475
M2
179.82
M2
25.00
M2
261.04
GLB
GLB
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
874.45
9618.9
7
1271.
25
7410.
4.2375
98
741.1
0
8152.
08
pg. 66
Los costos incrementales se conciben como el monto diferencial existente entre los
costos en la situacin con proyecto descontados de los costos generados en la
situacin actual sin proyecto para cada una de las alternativas propuestas.
Para el caso del presente proyecto, se ha analizado previamente que en la situacin
actual no existe desembolso alguno para cubrir costos de operacin y mantenimiento, por
lo que los costos incrementales sern iguales a los costos en la situacin con proyecto.
ACTIVIDAD
INVERSION TOTAL
COSTO DE MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
COSTO DE MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
0
471,504
.89
6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54
6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54
3,869.
66
3,550.
14
COSTOS INCREMENTALES
471,504.
89
6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54
471,504.
89
4,217.
93
6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54
5
16,874
.00
9,618.
97
1,960.0
0
24,532.
97
6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54
6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54
6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54
6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54
10
16,874
.00
9,618.
97
1,960.0
0
24,532.
97
3,257.
01
15,944.
75
2,741.
36
2,515.
01
2,307.
35
2,116.
84
10,362.
99
10
16,874
.00
VACSN (TD=9%)
522,387.93
ACTIVIDAD
INVERSION TOTAL
0
486,726
.89
5
16,874
.00
pg. 67
486,726.
89
6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54
486,726.
89
4,217.
93
6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54
6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54
6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54
9,618.
97
1,960.0
0
24,532.
97
6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54
6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54
6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54
6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54
9,618.
97
1,960.0
0
24,532.
97
3,869.
66
3,550.
14
3,257.
01
15,944.
75
2,741.
36
2,515.
01
2,307.
35
2,116.
84
10,362.
99
VACSN (TD=9%)
537,609.93
5.- EVALUACION
pg. 68
5.1
EVALUACION SOCIAL
Bajo las actuales condiciones del servicio, se viene atendiendo la demanda de slo parte
de la poblacin del AAHH Nuevo Amanecer Zona Pamplona Alta que asiste a los diversos
eventos comunales que se desarrollan en la zona, debido a la reducida capacidad de
aforo de la infraestructura de Madera que se viene utilizando como local comunal, la cual
limita la participacin de la cantidad real de pobladores demandantes.
BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1
A PRECIO SOCIAL
ITE
M
DESCRPCION
PRECIO DE
MERCADO
86,354.24
0.847
12,336.32
0.909
11,213.72
24,672.64
0.860
324,207.67
1.1
123,363.21
1.3
PRECIO
SOCIAL
278,522.7
9
105,574.2
3
73,142.04
COMPONENTE 1 : INFRAESTRUCTURA
1.2
Factor de
Correccin
Estructuras
81,730.81
0.847
21,218.47
108,305.8
9
69,225.99
25,147.94
0.909
22,859.48
18,860.96
0.860
16,220.42
Arquitectura
Instalaciones Elctricas
Insumo de Origen Nacional
125,739.70
42,991.15
37,002.48
30,093.81
0.847
25,489.45
8,598.23
0.909
7,815.79
4,299.12
0.860
3,697.24
pg. 70
Instalaciones Sanitarias
32,113.61
27,640.18
22,479.52
0.847
19,040.16
6,422.72
0.909
5,838.25
3,211.36
0.860
15,340.00
Mobiliarios
2.2 Equipos
COMPONENTE 3 : TALLERES DE
CAPACITACION
Capacitacin Presencial a Promotoras
3.1
vecinales
COMPONENTE 4 : MITIGACION
AMBIENTAL
4.1 Plan de Mitigacin Ambiental
Costo Directo
2,761.77
12,992.98
5,900.00
0.847
4,997.30
9,440.00
0.847
7,995.68
23,600.00
23,600.00
21,452.40
0.909
2,360.00
2,360.00
21,452.40
1,998.92
0.847
365,507.67
1,998.92
314,967.0
9
30,958.50
GG (10%)
36,550.77
0.847
Utilidad (10%)
36,550.77
0.847
30,958.50
376,884.0
9
Presupuesto Total
438,609.20
INTANGIBLES
Expediente Tcnico (4%)
14,620.31
0.909
13,289.86
Supervisin (5%)
18,275.38
0.909
16,612.32
406,786.2
7
PRESUPUESTO TOTAL
471,504.89
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 2
A PRECIO SOCIAL
ITE
M
DESCRPCION
COMPONENTE 1 :
INFRAESTRUCTURA
1.1 Estructuras
Factor de
Correccin
PRECIO
SOCIAL
324,207.67
278,522.79
123,363.21
105,574.23
86,354.24
0.847
73142.04
12,336.32
0.909
11213.72
24,672.64
0.860
21218.47
108,305.89
PRECIO DE
MERCADO
Arquitectura
125,739.70
81,730.81
0.847
69225.99
25,147.94
0.909
22859.48
18,860.96
0.860
16220.42
pg. 71
Instalaciones Elctricas
42,991.15
1.4
0.847
25489.45
8,598.23
0.909
7815.79
4,299.12
0.860
3697.24
27,640.18
22,479.52
0.847
19040.16
6,422.72
0.909
5838.25
3,211.36
0.860
2761.77
12,992.98
5,900.00
0.847
4997.30
9,440.00
0.847
7995.68
Instalaciones Sanitarias
32,113.61
COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO
2.1
37,002.48
30,093.81
15,340.00
Mobiliarios
2.2 Equipos
COMPONENTE 3 : TALLERES DE
CAPACITACION
Capacitacin Virtual a Promotoras
3.1
vecinales
COMPONENTE 4 : MITIGACION
AMBIENTAL
4.1 Plan de Mitigacin Ambiental
35,400.00
32,178.60
35,400.00
0.909
32178.6
2,360.00
1998.92
2,360.00
Costo Directo
0.847
1998.92
325,693.29
377,307.67
GG (10%)
37,730.77
0.847
31957.96
Utilidad (10%)
37,730.77
0.847
31957.96
Presupuesto Total
452,769.20
389,609.21
INTANGIBLES
Expediente Tcnico (4%)
15,092.31
0.909
Supervisin (5%)
18,865.38
0.909
PRESUPUESTO TOTAL
486,726.89
13718.91
17148.63
420,476.75
406,786.
27
14,300.
72
10
14,300.
72
5,557.5
2
5,557.5
2
5,557.5
2
5,557.5
2
8,152.0
8
5,557.5
2
5,557.5
2
5,557.5
2
5,557.5
2
8,152.0
8
406,786.2
7
1,661.1
0
3,896.4
2
1,661.1
0
3,896.4
2
1,661.1
0
3,896.4
2
1,661.1
0
3,896.4
2
1,661.10
20,791.6
9
1,661.1
0
3,896.4
2
1,661.1
0
3,896.4
2
1,661.1
0
3,896.4
2
1,661.1
0
3,896.4
2
1,661.10
20,791.6
9
406,786.2
7
3,574.6
9
3,279.5
3
3,008.7
5
2,760.3
2
13,513.1
7
2,323.3
1
2,131.4
7
1,955.4
8
1,794.0
2
8,782.64
449,909.65
pg. 72
420,476
.75
14,300
.72
10
14,300.
72
5,557.
52
5,557.
52
5,557.
52
5,557.
52
8,152.
08
5,557.
52
5,557.
52
5,557.
52
5,557. 8,152.0
52
8
420,476.
75
1,661.
10
3,896.
42
1,661.
10
3,896.
42
1,661.
10
3,896.
42
1,661.
10
3,896.
42
1,661.1
0
20,791.
69
1,661.
10
3,896.
42
1,661.
10
3,896.
42
1,661.
10
3,896.
42
1,661.
10
3,896.
42
1,661.1
0
20,791.
69
420,476.
75
3,574.
69
3,279.
53
3,008.
75
2,760.
32
13,513.
17
2,323.
31
2,131.
47
1,955.
48
1,794.
02
8,782.6
4
VACSN ( TD=9%)
463,600.13
ALT 1
449909.65
2291
196.38
VAC
Poblacin Beneficiaria
ICE(S/. X Poblacin Beneficiaria)
ALT 2
463600.13
2291
202.36
VAC 1
VAC 2
ICE
ALTERNATIVA
1
ICE
ALTERNATIVA
2
-40%
269945.79
278160.08
117.83
121.41
-30%
314936.75
324520.09
137.47
141.65
pg. 73
359927.72
370880.10
157.11
161.89
-10%
404918.68
417240.11
176.74
182.12
0.00
449909.65
463600.13
196.38
202.36
10.00%
494900.61
509960.14
216.02
222.59
20.00%
539891.58
556320.15
235.66
242.83
30.00%
584882.54
602680.17
255.30
263.06
40.00%
629873.51
649040.18
274.93
283.30
Chart Title
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0%
ICE ALTERNATIVA 1
10%
20%
30%
40%
50%
ICE ALTERNATIVA 2
pg. 74
pg. 75
pg. 76
Evaluadas las acciones que producirn impactos negativos sobre los componentes
Ambientales, a continuacin se presentan las correspondientes medidas de mitigacin
que tienden a prevenir, reducir, mitigar o compensar los efectos adversos que
Generar la ejecucin de la obra proyectada. Es importante destacar que, en todos los
casos, la Inspeccin de Obra ser la parte encargada de hacer cumplir a cabalidad las
pg. 77
ALT 2
486,726.8
9
420,476.7
5
463,600.1
3
2,291
202.36
Mes 4
100.00%
Total
100.00%
70.00%
30%
100.00%
100%
100.00%
100%
70.00%
30%
100.00%
100.00%
pg. 78
30.00%
40%
30%
100.00%
30.00%
40%
30%
100.00%
30.00%
40%
30%
100.00%
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Total
14620.31
14,620.31
226945.37
97262.30
324,207.67
15340.00
15,340.00
23600.00
23,600.00
1652.00
708.00
2,360.00
5,482.62
7,310.15
5,482.62
18,275.38
10,965.23
14,620.31
10,965.23
36,550.77
10,965.23
14,620.31
10,965.23
36,550.77
INDICADORES
MEDIOS
DE
SUPUESTOS
VERIFICACIN
Fin:
Mejora del nivel
organizacional y
participativo de la
poblacin del AAHH
Nuevo Amanecer
encuestas a la poblacin
del
AAHH
Nuevo
Amanecer
Efectiva participacin de
la poblacin y de las
autoridades
involucradas.
pg. 79
organizacional
y
social en el AAHH
cobertura de poblacin
demandante de
servicios comunales se
incrementa de 20% a
100% al finalizar el
horizonte del proyecto
registro de participantes a
las diversas actividades
comunales del AAHH
Nuevo Amanecer
Disponibilidad de
infraestructura comunal
y equipamiento
adecuados a las
necesidades de la
poblacin demandante
del AAHH Nuevo
Amanecer
cumplimiento de
compromisos asumidos
por parte de los
involucrados en el
proyecto
Nuevo Amanecer
Componentes :
- Construccin de local
comunal
de
usos
mltiples
Equipamiento
y
Mobiliario
Adecuado
para el local comunal
de usos mltiples.
- Talleres Capacitacin
a las organizaciones
sociales
-Infraestructura
Comunal de 92.21
m2.
100% de disposicin
de -mobiliario y
equipos en todos los
ambientes de la
infraestructura
comunal.
-Ejecucin
De
03
Eventos
De
Capacitacin.
-Acta de
bienes.
entrega
de
-Registro de participantes.
Actividades :
elaboracin del estudio
definitivo
accin 01: construccin de
local comunal de usos
mltiples
accin 02: equipamiento
de local comunal de usos
mltiples
accin 03: capacitacin a
las organizaciones
sociales
accin 04:Mitigacion de
Impacto Ambiental
Supervisin
Gastos Generales
Utilidades
TOTAL - PRESUPUESTO
Monto s/.
14,620.31
324,207.67
15,340.00
23,600.00
Aprobacin
con
resolucin de alcalda
de expediente tcnico
Cuaderno de obra
Informes mensuales de
avance
fsico
y
financiero de obra.
Facturas y boletas.
2,360.00
18,275.38
36,550.77
36,550.77
471,504.89
Priorizacin y
asignacin
presupuestal por
parte del
Gobierno local para la
ejecucin de la obra.
Disponibilidad de
recursos econmicos
de acuerdo al
Cronograma fsico financiero de la obra.
Cumplimiento de
compromisos
asumidos por parte
de los
involucrados en el
proyecto
pg. 80
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
pg. 81
pg. 82
7.- ANEXOS
PLANO
pg. 83