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NUMERO DE FACTURA
8103-15973451
Fecha de emisin
12-SEP-2016
Pgina
TOTAL A PAGAR
00118248
$541,26
VENCIMIENTO
07-OCT-2016
028107
3556089401 001
2193474723 10386
NUMERO DE CLIENTE
NUMERO DE REFERENCIA
Cdigo Pago Electrnico Cajeros e Internet
421934-747230-028107
CONSUMIDOR FINAL
INFORMACIN COMERCIAL
Para consultas
llame al 112.
Visite nuestro
website en
www.telecom.com.ar
2193474723-1
08-NOV-2016
Servicios Telecom
$426,46
Impuestos
$1,34
$113,46
(VER EN ANEXO)
Duplicado
Total a Pagar
hasta el
07-OCT-2016
NUMERO DE FACTURA
NUMERO DE FACTURA
8103-15973451
8103-15973451
Fecha de emisin
Fecha de emisin
12-SEP-2016
12-SEP-2016
$541,26
$3,76
$0,79
$545,81
NRO. DE CLIENTE
3556089401 001
NRO. DE REFERENCIA
2193474723 1 0386
$541,26
VENCIMIENTO
TOTAL CON RECARGO
HASTA EL
RECARGO DEL
NRO. DE CLIENTE
3556089401 001
Taln Banco
07-OCT-2016
RECARGO DEL
$545,81
TOTAL A PAGAR
$541,26
17-OCT-2016
$4,55
VENCIMIENTO
07-OCT-2016
$545,81
17-OCT-2016
$4,55
NRO. DE REFERENCIA
2193474723 1 0386
4000000054126000000455102421934747231038616281010500000005
00118248 00047294
Taln Telecom
Pgina
NUMEROS UTILES
100
Bomberos
101
Polica
102
103
Defensa Civil
105
Emergencia Ambiental
106
Emergencia Nutica
107
Emergencia Mdica
19
Operadora Nacional
114
Reparaciones
110
Informacin de Gua
000
Operadora Internacional
Ley 26361 Artculo 10 ter Modos de Rescisin: Cuando la contratacin de un servicio, incluidos
los servicios pblicos domiciliarios, haya sido
realizada en forma telefnica, electrnica o
similar, podr ser rescindida a eleccin del consumidor o usuario mediante el mismo medio
utilizado en la contratacin. La empresa receptora del pedido de rescisin del servicio deber
enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las
SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepcin del pedido de rescisin. Esta disposicin
debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la empresa enviare regularmente
al domicilio del consumidor o usuario.
Servicio Bsico Telefnico:"Usted tiene derecho a reclamar una indemnizacin si le facturamos
sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas, Ley N. 24.240".
Provincia de Buenos Aires (Ley 13.987): Orientacin al Consumidor Pcia. de Bs. As. 0800-222-9042
TELECOM ARGENTINA S.A.
Inscripta en la Inspeccin General de Justicia el 13 de julio de 1990,
bajo el N 4570, Libro 108, Tomo "A" de Sociedades Annimas. Sede
social: Alicia Moreau de Justo 50, Ciudad Autnoma de Buenos Aires.
IMPUESTOS
CONTENIDOS EN EL TOTAL A PAGAR
IMPUESTOS
ITEMS
DESCRIPCION
120
IVA: El valor representado con el asterisco (*) est incluido
no puede ser discriminado (ni expuesto) en la factura
VARIACIONES EN EL COSTO
ITEMS
DESCRIPCION
PESOS
en el total de impuestos, pero atento a su condicin de CONSUMIDOR FINAL
*
PORCENTAJE
PESOS
Provincia de CORDOBA
Impuesto sobre Crditos y Dbitos en Cuentas Corrientes Bancarias y Otras Operatorias (Proporcin no computable como crdito)
Tasa Municipal CORDOBA-CORDOBA
Incremento de Aportes Patronales
70
64
4,5016%
18,27
Ley N 25.413
0,54
0,59
0,12
1,25
TOTAL DE IMPUESTOS
113,46
Duplicado
PERIODO ANTERIOR
PROMEDIO($)
9,72
Comunicaciones Interurbanas
$13,95
PERIODO ACTUAL
$9,16
SERVICIOS TELECOM
ABONOS
TELEFONIA BASICA
ITEMS
- LINEA
CANTIDAD
DESCRIPCION
: (351) 460-4943
PERIODO
CARGO MENSUAL
PESOS
38,00
38,00
11,49
11,49
OPCIONES PARA EL PAGO DE FACTURAS: En bancos Autorizados. En entidades habilitadas (Agentes Pago
Fcil, Rapipago, Cobro Express, etc.). Por dbito automtico en
tarjetas de crdito o cuentas bancarias. En los
cajeros automticos de las redes Banelco y Link (solo casas de familia).
Telefnicamente con su tarjeta de
crdito, sin costo adicional, llamando gratuitamente al 112 (solo casas de familia y Pymes).
Para realizar pagos habiendo perdido su factura o con posterioridad
a las fechas consignadas en la misma,
comunquese telefnicamente con Telecom.
PAGO DE FACTURAS :
Entidades bancarias: Banco Credicop Coop. Ltdo, Banco de Corrientes
SA, Banco de Santiago del Estero SA, Banco de Tucumn SA, Banco de la
Ciudad de Bs As(*), Banco de la Nacin Argentina, Banco de la Pcia. de
Crdoba SA, Banco ICBC (*), Banco Industrial SA, Banco Ita Argentina
SA, Banco Macro SA, Banco Municipal de Rosario, Banco Patagonia SA,
Caja Municipal de la Ciudad de Resistencia, Caja Municipal de P y A de
Santiago del Estero, Caja Popular de Ahorros de Tucumn, HSBC Bank
Argentina SA(*), Nuevo Banco de Entre Rios SA, Nuevo Banco de La Rioja
SA, Nuevo Banco de Santa Fe SA, Nuevo Banco del Chaco SA.
(*) Solo cobra a clientes
Para mayor informacin sobre canales, entidades habilitadas y pago con
tarjeta de crdito, ingres en: www.telecom.com.ar
00118248 00047295
Contina en Pgina
NUMERO DE FACTURA
8103-15973451
Fecha de emisin
12-SEP-2016
Pgina
ABONOS
(Continuacin)
TELEFONIA BASICA
6
- LINEA
1
: (351) 460-4943
20,66
20,66
: (351) 460-4943
70,15
70,15
TOTAL DE ABONOS
* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones
CONSUMOS
TELEFONIA BASICA
ITEMS
- LINEA
CANTIDAD
: (351) 460-4943
DESCRIPCION
BANDA HORARIA
PERIODO
CARGO MENSUAL
DURACION
PESOS
URBANOS
34
Llamadas Urbanas
Reducida
1:17
0,00
36
Llamadas Interurbanas
Reducida
11:40
1,48
35
Llamadas Interurbanas
Normal
43:02
7,68
INTERURBANOS
TOTAL LINEA
: (351) 460-4943
9,16
9,16
TOTAL DE CONSUMOS
* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones
CONCEPTOS ARNET
TELEFONIA BASICA
ITEMS
LINEA
CANTIDAD
162
164
163
: (351) 460-4943
DESCRIPCION
PERIODO
PESOS
Kit De Seguridad
20,70
Bonificacion Especial
209,92-
TOTAL
LINEA
536,37
: (351) 460-4943
347,15
347,15
Duplicado
$426,46
LINEA
CANTIDAD LLAMADAS
DURACION
PERIODO
PESOS
CUIT 30-67881435-7
1
4:00
1,34
TMA SA (MOVISTAR)
1,34
1,34
$1,34
- LINEA
NUMERO
03571493449
03571493449
03571493449
03571493449
03571493449
CLAVE
3
3
3
3
3
INICIO
13:52:33
19:39:36
18:33:09
12:29:05
13:12:06
DURACION
8:47
4:38
11:13
6:09
2:23
: (351) 460-4943
TARIFA
Reducida
Normal
Normal
Normal
Normal
NETO
1,11
0,83
2,02
1,11
0,43
FECHA
15-AGO
19-AGO
25-AGO
31-AGO
NUMERO
CLAVE
03571493449
3
03571493449
3
03571493449
3
0354815510565
2
INICIO
DURACION
15:03:30
2:53
19:38:31
10:15
19:27:06
5:06
13:04:56
3:18
TARIFA
Reducida
Normal
Normal
Normal
NETO
0,37
1,84
0,92
0,53
0,00
FECHA
DESTINO
INICIO
DURACION
PESOS
ITEMS
FECHA
DESTINO
INICIO
DURACION
PESOS
CUIT 30-67881435-7
: (351) 460-4943
4:00
1,34
00118248 00047296
Contina en Pgina
Pgina
ESTADO DE FACTURAS
PAGOS
ITEMS
68
FACTURA NRO.
8102-15884435
LUGAR DE PAGO
RAPIPAGO
Para mayor informacin Ud. podr comunicarse gratuitamente con nuestro servicio
112
Duplicado
FECHA
06-SEP-2016
00118248 00047297
PAGO REGISTRADO
548,42