MANUAL Calidad - Gestion de Riesgo - ISO 31000

RISK MANAGEMENT
Manual de la Calidad
MC 001
ISO 9001:2008
de
RISK MANAGEMENT
Direccin
Posadas Misiones Argentina
Aprobado: 17 de Agosto de 2015

Rev: 01
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RISK MANAGEMENT
Redactado:
Aprobado:
Aprobado:
Fecha documento:
Fecha revisin:
No. de Revisin:
MC 001
PETRUK Mario Oscar

PETRUK Mario Oscar
AVILA Cristina
Manual de Calidad SMS

01 Agosto 2015
12 agosto 2015
RV 01
Lista de Distribucin
Personas Autorizadas
Copia #
Emitido
Petruk Mario Oscar
0104-001
01 noviembre 2015
Avila Cristina
0104-002
01 noviembre 2015
Brizuela Cesar
0104-003
01 noviembre 2015
Cecino Ariel
0104-004
01 noviembre 2015
Rovira Hugo
0104-005
05 noviembre 2015
Dombina Gerardo
0104-006
05 noviembre 2015
Intencional en blanco
0104-007
0104-008
0104-009

Rev: 01
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RISK MANAGEMENT
MC 001
Introduccin
RISK MANAGEMENT es una organizacin certificada ISO 9001:2008. RISK MANAGEMENT
desarroll, implement y formaliz el Sistema de Gestin de la Calidad el 17 AGOSTO 2015
con el fin de:
satisfacer los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008
documentar las mejores prcticas de negocio de la empresa
entender y satisfacer ms adecuadamente las necesidades y las expectativas de sus

clientes
mejorar la administracin global de la empresa
El manual describe nuestro Sistema de Gestin de la Calidad, perfila los campos de

autoridad, las relaciones y los deberes del personal responsable del desempeo de la
empresa.
El manual est dividido en ocho secciones que estn directamente relacionadas con los
requisitos de la norma ISO 9001:2008. Cada seccin comienza con una declaracin que
expresa el deber de RISK MANAGEMENT de implementar y satisfacer los requisitos bsicos
de la norma a la que se hace referencia. Despus de cada declaracin se aporta informacin
especfica acerca de los procedimientos que describen los mtodos usados para implementar
los requerimientos pertinentes.
Este manual se utiliza internamente para orientar a los empleados de RISK MANAGEMENT
con respecto a los diversos requisitos de la norma ISO 9001:2008 que deben ser cumplidos y
mantenidos para asegurar la seguridad operacional y satisfaccin del cliente, la mejora
continua y brindar las directivas necesarias que generen una fuerza laboral dotada de poder,
autoridad y responsabilidad.

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RISK MANAGEMENT
MC 001
SECCIN 1: ALCANCE
1.1 Generalidades
El Manual de la Calidad traza las polticas, los procedimientos y los requisitos de nuestro
Sistema de Gestin de la Calidad. El sistema est estructurado de tal forma que cumpla con
las condiciones establecidas en la Norma Internacional ISO 9001:2008.
El alcance contiene a un programa de Gestin de Riesgos, tiene como fin la eficiencia y
mejora de los controles en el tratamiento del riesgo.
1.2 Aplicacin
RISK MANAGEMENT ha determinado que todos los requisitos son aplicables en la
implementacin de todas las operaciones ejecutables.
SECCIN 2: REFERENCIAS NORMATIVAS

2.0 Referencias del Sistema de Gestin de la Calidad
Durante la implementacin de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad se usaron como
referencia los siguientes documentos:
UNI EN ISO 9001-2008, Sistemas de Gestin de Calidad
Referencias del Sistema de Gestin de la Calidad

Durante la implementacin de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad se usaron como
referencia aleatoria, los siguientes documentos:
Documentos: ANEXO 19 0ACI
DOC. OACI 9857
MANUAL SSP NACIONAL
ISO 31000

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RISK MANAGEMENT
MC 001
SECCIN 3: DEFINICIONES
3.0 Definiciones del Sistema de Gestin de la Calidad
Esta seccin trata definiciones especficas para RISK MANAGEMENT
Accin Correctiva: accin tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situacin indeseable.
Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable
ALoS: (Aceptable Level of Safety) Nivel Aceptable de Seguridad Operacional.
Forma de expresar el grado mnimo de Seguridad Operacional.
Autoevaluacin: Revisin completa y sistemtica de las actividades y
resultados de la Organizacin con referencia al Sistema de Gestin o a un
modelo de excelencia. Bienes propiedad del cliente Cualquier tipo de
instrumentacin, accesorios, manuales o contenedores, vehculos, etc; que
pertenezcan a un cliente.
Calidad: grado en el que un conjunto de caractersticas inherente cumple con

los requisitos. Conformidad: Cumplimiento de un requisito
Eficacia:
Extensin (en tiempo) en la que se realizan las actividades
planificadas y si alcanzan los resultados planificados.
Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Estructura de la Organizacin: Disposicin de responsabilidades, autoridades
y relaciones entre el personal.
Evaluacin: Revisin del cumplimiento de normas y regulaciones aplicables a
los procedimientos u operaciones.
Gestin de Riesgo de la Seguridad Operacional:
trmino genrico que
engloba la evaluacin y mitigacin de los riesgos de Seguridad Operacional
como consecuencias de los peligros que amenazan las capacidades de una
Organizacin, a un nivel tan bajo como sea razonable en la prctica.
Inspeccin:
Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y
dictamen acompaada cuando sea apropiado por medicin, prueba o
comparacin.
Inspector/ Auditor:
Persona con la competencia para llevar a cabo una
inspeccin o una auditora de calidad y/o de Seguridad Operacional, basado
en las normas vigentes.
Mejora Continua:
Actividad recurrente para aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos del sistema.

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RISK MANAGEMENT
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Peligro:
Se define como una condicin o un objeto que podra provocar
lesiones al personal, daos al equipamiento, o estructuras, prdidas de
material o reduccin de la capacidad de realizar una funcin prescrita.
Personal Tcnico Aeronutico:
Persona que para el desempeo de sus
funciones, requiere estar en posesin de una licencia aeronutica.
Poltica de Calidad: Intenciones globales y orientacin de una organizacin
relativas a la calidad.
Poltica de Seguridad Operacional: Intenciones globales y orientacin de una
Organizacin relativas a la Seguridad operacional. Es el punto de partida para
asegurar la eficacia y la eficiencia del SMS de una Organizacin.
Procedimiento:
forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
Proceso:
conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados.
Programa de Seguridad Operacional del Estado (SSP): conjunto integrado de
reglamentos de actividades encaminados a garantizar la Seguridad
Operacional.
Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto.
Proveedor de Servicios Aeronuticos:
Organizacin que proporciona un
servicio de aviacin y que est expuesta al riesgo de Seguridad Operacional
durante la provisin de estos servicios.
QMS: Quality Management System/ Sistema de la Gestin de Calidad.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeadas.
Registros de Calidad La documentacin de actividades hecha segn se
especifica en los documentos a nivel Procedimientos o Instrucciones de
Trabajo, segn se aplique.

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RISK MANAGEMENT
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u

obligatoria.
Riesgo: Contingencia o proximidad de un dao.
Riesgo de Seguridad Operacional:
Evaluacin de las operaciones
aeronuticas, expresadas en trminos de probabilidad previstas, de las
consecuencias de un peligro, tomando como referencia, la peor situacin
previsible.
SARPS: normas y mtodos recomendados por OACI.
Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan.
Seguridad Operacional: Estado en que le riesgo de lesiones a las personas o
daos a los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable o por debajo
del mismo, por medio de un proceso continuo de identificacin de peligros y
gestin de riegos.
Sistema de Gestin: Sistema para establecer la poltica y el logro de los
objetivos.
Sistema de Gestin de Calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar
una organizacin con respecto a la calidad.
SMS (Safety Management System/ Sistema de Gestin de la Seguridad
Operacional): Enfoque sistemtico para la Gestin de la Seguridad
Operacional que Incluye la estructura orgnica, lneas de responsabilidad,
polticas y procedimientos necesarios.
SMS y QMS: El SMS se concentra en la Seguridad Operacional, los aspectos
humanos y los aspectos organizativos del Proveedor de Servicios (es decir la
satisfaccin de la seguridad); mientras que el QMS se concentra en los
productos y servicios de una organizacin (es decir, la satisfaccin del cliente).
Verificacin:
Confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva
respecto al cumplimiento de los requisitos especificados.
Vigilancia de la Seguridad Operacional:
Actividad que realiza el Estado
respecto al SMS de los Explotadores y Proveedores de Servicios.
RISK : Riesgo
MANAGEMENT: Gerenciamiento / administracin.

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RISK MANAGEMENT
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SECCIN 4:
DE GESTIN DE LA CALIDAD

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RISK MANAGEMENT
MC 001
4.1 Requisitos generales

RISK MANAGEMENT ha establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestin
de la Calidad (SGC) de acuerdo con los requisitos de ISO 9001:2008.
Los objetivos de calidad, los resultados de las auditoras internas y externas, el anlisis de los
datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisin de la Direccin son algunas de las
tcnicas y las herramientas que RISK MANAGEMENT usa para medir y mejorar el sistema
continuamente.
El ejecutivo responsable (Jefe de Departamento) junto con los jefes de Divisiones y

personal con mayor numero de aos de trabajo y experiencia, identificaron los
procesos necesarios para el Sistema de Calidad en la implementacin de una
Gestin de Seguridad Operacional , la secuencia y las interacciones entre estos.
Por cada proceso identificado se determinaron los criterios y mtodos de

funcionamiento as como tambin se determinaron la disponibilidad de los recursos y
la informacin necesaria para la efectiva operacin y el control de tales procesos.
Cada proceso es supervisado, medido y analizado para identificar e implementar las

acciones necesarias con el fin de alcanzar los resultados planificados , reduciendo los
riesgos al nivel Aceptable.
El Diagrama de Flujo de Proceso contenido en esta seccin 4 brinda una descripcin

de la interaccin entre los procesos de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.

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Inserte aqu el nombre de su organizacin

MC 001
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE DETECCION, REVISIN,

ANLISIS Y MEJORA
DETECCION DE
PELIGROS y Riesgos
OPERACIONALES
FORM. DETECCION DE
RIESGO/PELIGRO
(CORRESPONDE UN FORMULARIO POR
CADA NOVEDAD DETECTADA)
ANALISIS
ARCHIVO
SEGUIMIENTO
( SE ENVIA LA
DOCUMENTACION DE
NOVEDADES QUE SE
HAYAN CUMPLIMENTADO O
SOLUCIONADO.
(CONTINUARA EN
CURSO HASTA QUE SE
DETERMINE EL
PROCEDIMIENTO Y
SOLUCION)
RESUMEN
TRIMESTRAl DE NOVEDADES
(EN EL DEBEN FIGURAR TODAS LAS
OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA))
N
O
ANALISIS DE
INFORMACION
NO
SI
(SE REUNE EL EQUIPO

DE GESTION)
LA INFORMACION
RECABADA ES SUFICIENTE
PARA PROPONER UNA
SOLUCION?
SI
N
O
SE PROPONE MEDIDAS MITIGANTES

PARA CADA UNA DE LAS
DETECTECCIONES
NO
SE BUSCARA INFORMACION ADICIONAL A
TRAVES DE
Repaso de Auditorias Anteriores.
Entrevistas al personal
Bsqueda de antecedentes.
Aprobado: 17 de Agosto del 2015

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FECHA DE
REVISION
LA OBS SE
SOLUCIONO?
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MC 001
4.2 Requisitos de la documentacin

4.2.1 Generalidades
El Sistema de Gestin de Riesgos de RISK MANAGEMENT ha sido documentado y
es mantenido eficazmente para asegurar los controles suficientes de nuestro sistema y
la conformidad a los requisitos de la norma ISO 9001:2008. La documentacin del
Sistema de Gestin de la Calidad es distribuida a nivel de Divisin y a nivel de
Departamento en cinco distintos niveles:
Fig. 1 Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad
Nivel de Divisin
Nivel 1 La Poltica de Calidad, que abarca un compromiso con el

cumplimiento de los requisitos, la mejora continua de la eficacia del sistema y
la satisfaccin del cliente.
Nivel 2 - Este Manual de la Calidad, que describe nuestro Sistema de Gestin

de la Calidad, perfila las autoridades, las interrelaciones, los deberes del
personal responsable del desempeo dentro del sistema, los procedimientos
y/o referencias de todas las actividades que conforman el Sistema de Gestin
de la Calidad.
Nivel 3 Los procedimientos requeridos por la norma, los programas de

auditoras internas y externas, acciones correctivas y preventivas, Revisin de
la Direccin y los documentos identificados como necesarios para una eficaz
planificacin, operacin y control de nuestros procesos.
Nivel de Departamento
Nivel 4 Instrucciones de trabajo.
Nivel 5 - Los registros de calidad requeridos por la norma y los registros

necesarios a la organizacin para demostrar la conformidad con los requisitos
y el manejo eficaz de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.

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MC 001
4.2.2 Manual de la Calidad

Este Manual de la Calidad ha sido preparado con el nivel ms alto de atencin a los
detalles por el Ejecutivo Responsable (Jefe departamento) y jefes de Divisiones. El
manual describe con exactitud nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.
El alcance y las exclusiones aceptables del Sistema de Gestin de la Calidad se
detallan en la seccin uno de este manual. Cada seccin del manual hace referencia a
los procedimientos documentados del Sistema de Gestin de la Calidad relacionados
con los requisitos delineados en esa seccin.
4.2.3 Control de documentos
Todos los documentos de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad son controlados
de acuerdo con el Procedimiento de Control de Documentos. Este procedimiento
define tipos y uso de documentacin (pre- homologados internacionalmente):
Idoneidad de los documentos antes de su Implementacin.
revisar y actualizar segn necesidad y re-aprobar los documentos.
garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisin de los

documentos.
asegurar que las versiones pertinentes de los documentos apropiados se

encuentren disponibles en los puntos de uso.
asegurar que los documentos permanezcan legibles y fcilmente identificables.
garantizar que los documentos de origen externo sean identificados y que su

distribucin sea controlada.
evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente

si se conservan con algn fin.
4.2.4 Control de registros de calidad

Los registros de Gestin de Riesgos se conservan para demostrar la conformidad con
los requisitos y el manejo eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad. Los registros
son conservados de acuerdo con el Procedimiento Control de los Registros de Calidad
Este procedimiento exige que los registros de calidad permanezcan legibles,
fcilmente identificables y disponibles. La Tabla de Control de los Registros de Calidad
define los controles necesarios para la identificacin, almacenamiento, proteccin,
recuperacin, tiempo de permanencia y eliminacin de los registros de calidad. La
tabla siguiente identifica los registros requeridos por la norma:

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MC 001
Lista Registros de Calidad

Clusula #
5.6.1
6.2.2
7.1
7.2.2
7.3.2
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.6
7.6
7.6
8.2.2
8.2.4
8.3
8.5.2
8.5.3
Nmero
F-5.1
F-6.1
F.7.1
Ttulo
MINUTA REUNION
Competencia del cargo y registro de la capacitacin
Descripcin del Sistema (performance)

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Procedimientos relacionados
(Tabla) Control de documentos
QP-423
(Tabla) Control de Registros de Calidad
QP-424
Tabla de Control de los Registros de Calidad
F-424- 001

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MC 001
Seccin 5:
Responsabilidad del Ejecutivo Responsable

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MC 001
5.1 Responsabilidad del Ejecutivo Responsable

El Ejecutivo Responsable esta activamente comprometido con la implementacin de un
Sistema de Gestin de la Calidad en la prestacin de Servicios de Gestin de Riesgos y ha
proporcionado la visin y estrategias para el crecimiento del sistema estableciendo los
objetivos de calidad y la poltica de calidad.
Para seguir ofreciendo el liderazgo y demostrar el compromiso con la mejora continua del
Sistema de Gestin de la Calidad, el Ejecutivo Responsable: :
comunica a los empleados la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los
requisitos de las Normas y Procedimientos de aplicacion
establece los objetivos de calidad en los niveles y en las funciones correspondientes

dentro de la empresa.
analiza la Poltica de Calidad para determinar la continua idoneidad durante las

reuniones de revisin.
realiza reuniones trimestrales para evaluar la idoneidad del sistema, su adecuacin y

eficacia.
identifica las oportunidades de mejora y los cambios necesarios.
Es responsable final en la disponibilidad de recursos econmicos y humanos

necesarios para la efectiva operacin y el control de los procesos del Sistema de
Gestin de la Calidad.
Se conservaran las actas de las reuniones de implementacin o de los proyectos de

aplicacin para poder demostrar este compromiso.
5.2 Enfoque al cliente

Para satisfacer los requisitos de los clientes y asegurar el desarrollo normal de las
operaciones de compromiso, RISK MANAGEMENT se esfuerza continuamente en identificar
Peligros y evaluar Riesgos, a fin de mitigarlos hasta alcanzar niveles aceptables para
garantizar operaciones normales ,de las actividades supervisadas a solicitud de los clientes
Nuestro proceso de comunicacin garantiza que las actividades operativas emprendidas o a
emprender de las empresas, de los clientes, as como tambin aquellas que sean alcanzadas
por normas internacionales , sern convertidos en requerimientos internos y comunicados a
las personas apropiadas de nuestra organizacin.
5.3 Poltica de calidad

El Ejecutivo Responsable, estableci la Poltica de Calidad el 17 Agosto de 2015.
La Poltica de Calidad ser apropiada al propsito de la organizacin y expresa las metas y las
aspiraciones que deben ser alcanzadas por la organizacin
1. Crear y proteger el valor: Contribuir a la consecucin de objetivos as como a la mejora

de aspectos tales como: seguridad en la operaciones, salud laboral, proteccin ambiental.
2. Incorporar en todos los procesos: como parte de las actividades y procesos principales
de toda organizacin.
3. Ser parte del proceso para la toma de decisiones: La Gestin del Riesgo contribuir
con la toma de decisiones evaluando la informacin sobre las distintas alternativas de accin.
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MC 001
4. Ser usada para tratar con la incertidumbre: La Gestin de Riesgo tratara aquellos
aspectos de la toma de decisiones que son inciertos, la naturaleza de esa incertidumbre y como
puede tratarse.
5. Ser estructurada, sistemtica, y oportuna: Contribuir a la eficiencia y,
consecuentemente, tambin a la obtencin de resultados fiables.
6. Basada en la mejor informacin disponible: Los inputs del proceso de gestin de
riesgos estn sustentados en base de datos ,la experiencia, la observacin, las previsiones y la
opinin de expertos.
7. Adaptarse al entorno: Ser a medida de cada organizacin, alineada con su contexto
externo e interno y con su perfil de riesgo.
8. Considerar factores humanos y culturales: Reconocer la capacidad, percepcin e
intenciones de la gente, tanto externa como interna que pueda facilitar o dificultar el desarrollo de las
operaciones de la organizacin.
9. Ser transparente, inclusiva, y relevante: La apropiada y oportuna participacin de los
grupos de inters y, en particular, de los responsables a todos los niveles, deben asegurar que la
gestin del riesgo permanece relevante y actualizada.
10. Dinmica, sensible al cambio, e iterativa: La organizacin debe velar para que la
gestin de riesgos detecte y responda a los cambios de la empresa. Conocer como ocurren los
acontecimientos externos e internos, cambio del contexto, nuevos riesgos que surgen y otros que
desaparecen.
11. Facilitar la mejora continua de la organizacin: La organizaciones debe desarrollar
e implementar estrategias para mejorar continuamente, tanto en la gestin del riesgo como en
cualquier otro aspecto de la organizacin.
La Poltica de Calidad ha sido comunicada a todos los empleados y est incluida en el
proceso de orientacin de los empleados nuevos y en la capacitacin sobre el Sistema de
Gestin de la Calidad. Est a la vista en lugares destacados en todas las instalaciones para
mantener altos niveles dentro de nuestra organizacin.
El Ejecutivo Responsable conjuntamente con los Jefes de Divisiones examina la Poltica de
Calidad en cada una de las reuniones de Revisin de la empresa para determinar la
adecuacin del contenido conforme al desarrollo de las actividades y exigencias de los
tiempos, actuales y futuros.
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de calidad
Los objetivos de calidad son establecidos y aprobados conjuntamente por el Ejecutivo
responsable y Jefes de Divisiones de la empresa. Estos objetivos son especficos,
mensurables y conformes a la poltica de calidad , y consecuente a leyes, Normas y
Procedimientos de aplicacin , tanto nacional como internacional
Los objetivos han sido establecidos a nivel de Empresa, a nivel de Divisiones, a nivel de
Servicios en la Gestin del Riesgo y a nivel de proceso y son registrados en la Tabla de
Objetivos de Calidad
El Ejecutivo Responsable analiza cada objetivo de calidad con respecto a la misin de la
empresa (Detectar Peligros, Evaluar Riesgos, Gestionarlos y reducirlos hasta alcanzar un
Nivel Aceptable, a efectos de asegurar operaciones seguras y confiables) comunicando el
progreso a los empleados.
Niveles en los que se han establecido los objetivos.
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MC 001
El Ejecutivo Responsable tiene la responsabilidad sobre la implementacin el sistema de

Calidad
Los Jefes de Divisiones son responsables de asegurar la integridad del sistema de calidad
ante los cambios del sistema que puedan afectar la calidad de la prestacin de servicios.
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
El sistema de calidad ha sido planificado e implementado para satisfacer nuestros objetivos de
calidad y los requisitos de la clusula 4.1 de la norma ISO 9001. La planificacin de calidad se
manifiesta en la medida en que se planifican y se implementan cambios que afectan el
sistema de calidad.
El Ejecutivo Responsable debe asegurar que el Sistema de Gestin de la Calidad ha sido
implementado de manera eficaz y los Jefes de Divisiones asegurar que la integridad del
sistema es mantenida cuando se planean e implementan cambios que afecten a la calidad.
5.4 Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.5.1Responsabilidad y autoridad
Se ha establecido un organigrama para mostrar la interrelacin del personal en la
organizacin. Las descripciones del puesto de trabajo definen las responsabilidades y
autoridad de cada uno de los cargos en el organigrama.
Las descripciones del puesto de trabajo y el organigrama son revisadas y aprobadas con
respecto a su idoneidad por el Ejecutivo responsable Jefe de departamento y Jefe de
Divisiones. Estos documentos estn disponibles en toda la organizacin para ayudar a los
empleados a entender las responsabilidades y autoridad:
El Ejecutivo responsable Tiene la responsabilidad y autoridad final respecto a la toma

de decisiones.

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MC 001
ORGANIGRAMA
DIRECCION
EJECUTIVO
RESPONSABLE
Jefe de Departamento
Gestin del Riesgo
(Secretaria de Coordinacin)
Jefe de Divisin
Normas y Procedimientos
Leyes

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Jefe de Divisin
Deteccin -reportes
Inspeccin
Auditorias
Jefe de Divisin
Anlisis y evaluacin de
reportes
Capacitacin
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MC 001
5.5.2 Representante de la Direccin

El Ejecutivo responsable es el representante de la Conduccin de RISK MANAGEMENT y
como tal tiene, adems de otras competencias, la responsabilidad y la autoridad de:
garantizar que todos los procesos necesarios para nuestro Sistema de Gestin de la
Calidad son establecidos, implementados y mantenidos.
informar sobre el desempeo y rendimiento del Sistema de Gestin de la Calidad y

advertir sobre las mejoras que son necesarias.
asegurar que existe un proceso adecuado para fomentar la conciencia de los requisitos
del cliente en toda la organizacin.
actuar como un enlace con partes externas, tales como clientes y/o auditores en
asuntos relacionados con nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.
5.5.3 Comunicacin interna

Nuestro proceso de comunicacin interna comunica la efectividad de nuestro Sistema de
Gestin de la Calidad a todos los empleados de RISK MANAGEMENT.
Los mtodos definidos para la comunicacin interna incluyen, pero no se limitan a:
las reuniones entre jefe Divisiones y el Ejecutivo Responsable.
Reuniones entre jefe departamento y jefes de Divisiones.
la circulacin de actas de reuniones.
otros tipos de comunicacin que requiera el sistema
5.6 Revisin de la Direccin

5.6.1 Generalidades
El Ejecutivo responsable conjuntamente con jefe de Departamento y Jefes de Divisiones
revisan mensualmente el Sistema de Gestin de la Calidad.
La revisin evala la idoneidad del sistema, su adecuacin y eficacia, e identifica las
oportunidades de mejora y los cambios necesarios. Se conservan registros de cada reunin
de revisin administrativa.
5.6.2 Informacin para la revisin
La evaluacin del Sistema de Gestin de la Calidad se basa en la revisin de la informacin
aportada por todo el sistema . Entre otra informacin, se cuenta con:
resultados de auditoras.
reportes voluntarios y obligatorios
resultado del proceso y conformidad operativa.
datos de calidad en el mbito de la empresa.
detecciones y formalidades de mitigaciones adoptadas.
acciones de seguimiento de las mitigaciones anteriores.
cambios proyectados que podran afectar el Sistema de Gestin de la Calidad.
recomendaciones para la mejora.

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MC 001
5.6.3 Resultados de la revisin

Los resultados de la Revisin de la Direccin se utilizan para evaluar luna mejora de la
efectividad del Sistema de Gestin de la Calidad y una mejora del Servicio .
Durante las reuniones de revisin, el Ejecutivo Responsable y los Jefes identifican las
acciones apropiadas que deben emprenderse para mejorar la eficacia del Sistema de Gestin
de la Calidad y sus procesos, en relacin con los requisitos del cliente y la necesidades de
recursos.
Cualquier decisin que se tome durante la reunin, las acciones asignadas, el responsable
involucrado y su fecha lmite de realizacin se registran en las actas de Revisin de la
Direccin.

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MC 001
Seccin 6:
Gestin de los recursos

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MC 001
6.1 Provisin de recursos

La empresa ha implementado un Sistema de Gestin de la Calidad que cumple con la norma
ISO 9000 2008. Esta implementacin se logr con el compromiso de la Direccin y con los
recursos suficientes para realizarla.
Para mantener eficazmente el proceso y mejorarlo continuamente, la Direccin establece y
proporciona los recursos necesarios.
6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades
Para garantizar la competencia de nuestro personal, se han preparado descripciones del
puesto de trabajo que identifican la cualificacin requerida para cada uno de los cargos que se
requiere para la prestacin de los servicios
Dentro de esta cualificacin se incluyen los requisitos de educacin, habilidades y experiencia.
Las cualificaciones apropiadas, junto con la capacitacin necesaria, proporcionan la capacidad
requerida en cada cargo.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin
La cualificacin se revisa durante la contratacin..
Si se encuentran discrepancias entre la cualificacin del empleado y los requisitos del puesto,
se decide dar capacitacin o se emprende otra accin para brindar al empleado la capacidad
necesaria para su tarea. En este ltimo caso se evalan los resultados para determinar si
fueron eficaces. La formacin y la evaluacin se llevan a cabo de acuerdo con el
Procedimiento de Competencia establecido en los acuerdos internacionales en el mbito de la
OACI.
Todos los empleados reciben capacitacin sobre la importancia y la trascendencia de sus
actividades y sobre la manera en que contribuyen al logro de los objetivos de calidad.
6.3 Infraestructura
Para satisfacer los objetivos de calidad y los requisitos del sistema RISK MANAGEMENT ha
determinado la infraestructura necesaria.
La infraestructura ha sido proporcionada e incluye reas de trabajo, elementos tecnolgicos
informticos,. A medida que surgen nuevas necesidades de infraestructura, se documentarn
en proyectos de calidad. Se da mantenimiento a la infraestructura existente para asegurar la
conformidad del producto.
Los requisitos de mantenimiento se documentan en:
Libro de registro de novedades y contribuciones a la mejora del servicio
6.4 Ambiente de trabajo

Se mantiene un ambiente de trabajo saludable y protegido de toda contaminacin fsica y
tecnolgica para lograr la efectividad del sistema y proteccin de la informacin . Los
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MC 001
requisitos se determinan durante la planificacin y permanentemente con la retroalimentacin

de novedades.
El ambiente laboral se administra para que constantemente sea el adecuado. Se evalan los
datos del sistema de calidad para establecer si el ambiente laboral satisface a las garantas
del sistema para lograr la conformidad del usuario o si es necesario emprender acciones
correctivas o preventivas relacionadas con el ambiente laboral.
Documentos relacionados
Competencia,
Infraestructura /Proteccin de Datos

Rev: a
Programa Nacional de Seguridad Operacional

Documento OACI ANEXO 19 OACI
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MC 001
Seccin 7:
Implementacin del Sistema de Gestin de
Riesgos

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MC 001
7.1 Planificacin e implementacin de un sistema de gestin

La planificacin de calidad es requerida antes de que se implementen nuevos sistemas o
procesos. La planificacin de calidad puede presentarse como un proyecto de diseo..
Durante esta planificacin el ejecutivo responsable y asesores identifican:
Los objetivos de calidad y los requisitos del sistema .
Los procesos, la documentacin y los recursos necesarios.
Los requisitos de verificacin, validacin, monitoreo, inspeccin.
7.2 Procesos relacionados con el Sistema - Cliente

7.2.1 Determinacin de los requisitos del Sistema de Gestin de Riesgos
RISK MANAGEMENT determina los requisitos del sistema. Antes de aceptar la prestacin del
Servicio se evala :
Exigencias de los Sistemas
Actividades a ejecutar
No establecidas por el cliente, pero necesarias para el uso especfico o conocido y el

uso proyectado.
Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio
Los requisitos adicionales determinados por La Organizacin.
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el Sistema de Gestin de Riesgos

RISK MANAGEMENT tiene un proceso definido para la revisin de los requisitos relacionados
con el servicio a facilitar. La revisin se realiza antes de la aceptacin de la prestacin. El
proceso garantiza que:
Se defina cuales son los subsistemas involucrados en la Gestin del Riesgo.
Se resuelvan las discrepancias entre los Objetivos operacionales y la factibilidad de

lograrlos, antes de emprender las actividades.
La organizacin tenga la capacidad de satisfacer los objetivos propuestos por el

usuario.
Se conservan los registros que muestran las acciones , correcciones y resultados .
Se documenta los objetivos y estos se confirman antes de la aceptacin.
Cuando los requerimiento del usuario cambian, la organizacin comunica dichos

cambios al personal relevante y corrige los documentos correspondientes.
7.2.3 Comunicacin con el Usuario del Servicio

La organizacin ha implementado un procedimiento eficaz para la comunicacin con los
clientes, relativo a la:
informacin sobre Polticas , capacidad operativa y actividades del Servicio.
manejo de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo rectificaciones.

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MC 001
retroalimentacin del cliente, incluyendo quejas.
7.3 Diseo y desarrollo

7.3.1 Planificacin de la implementacin del Servicio
El Procedimiento de la implementacin est basado en fases . El Ejecutivo Responsable de
Risk Management y el representante de usuario-cliente planifican la modalidad de la
implementacin del sistema. Dentro de la planificacin se incluyen:
Fases de implementacin.
Plazos y correcciones.
mtodos a utilizar y contenido para cada una de las fases
responsabilidades y autoridad involucradas en la implementacion.
identificacin de las interrelaciones tcnicas requeridas por el proyecto.
actualizacin del plan en la medida en que la implementacin avanza.
Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
7.3.2 Datos de entrada

Todos los datos de entrada (inputs) son revisados para comprobar que sean adecuados y
completos, y para resolver cualquier ambigedad en los mismos. Dentro de los aportes se
incluye:
Base de datos.
Requisitos legales y reglamentarios de aplicacin.
Segn corresponda, informacin sobre los usuarios del sistema.
Otros requisitos esenciales para identificacin de peligros y evaluacin de riesgos

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MC 001
7.3.3 Resultados de la implementacin.

Los resultados se documentan de acuerdo con la planificacin segn mbito y empresa. La
documentacin se hace en un formato que permite la verificacin de los objetivos alcanzados
y es aprobada antes de su divulgacin. Los resultados:
Si se condicen con los resultados solicitados por el usuario
Si suministra informacin que optimice la seguridad en las prestaciones de los

servicios.
hacen referencia a la mejora en la seguridad y confiabilidad de los servicios
especifican las corrosiones y mitigaciones adoptadas durante la implementacin.
7.3.4 Revisin durante la implementacin

La planificacin del diseo determina las fases adecuadas del proyecto , los resultados de la
revisin del diseo se registran en las actas de las reuniones , las cuales se conservan como
un registro de calidad. Las revisiones de diseo:
evalan los resultados de las actividades de diseo y desarrollo, y determinan si

satisfacen los requisitos.
identifican cualquier problema y proponen las acciones necesarias.
incluyen a los representantes relacionados con la etapa de implementacin y

desarrollo que se est revisando.
7.3.5 Verificacin del resultado de la implementacin

La verificacin se planifica y se realiza para garantizar que los resultados (output) del diseo y
el desarrollo han satisfecho los requisitos de los datos de entrada (input) de diseo y
desarrollo.
Los registros de los resultados de la verificacin y de cualquier accin necesaria se registran y
arcrivan.
7.3.6 Validacin del Sistema de Gestin de Riesgos.
La validacin de diseo y desarrollo se lleva a cabo de acuerdo con la planificacin propuesta
conforme a la Normas internacionales vigentes, para garantizar que las operaciones resultante
sean seguras y satisfagan los objetivos del cliente en la aplicacin delos servicios
especificados o previstos.
La validacin se concluye en el desarrollo de cada actividad operativa. Los registros de las
actividades de validacin se conservan de acuerdo con el Procedimiento del Programa
aplicado.
7.3.7 Control de cambios de diseo y desarrollo
El Procedimiento de Diseo y Desarrollo define un proceso para identificar, registrar, verificar,
validar y aprobar los cambios en el sistema de Gestin del Riesgo
Dentro de la revisin de los cambios en el modelo implementado se incluye una evaluacin del
efecto de los cambios sobre las partes constitutivas y el servicio que se presta. Se conservan
los registros para mostrar los resultados de la revisin y cualquier accin necesaria
identificada durante dicha revisin.
7.4 Compras
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MC 001
7.4.1 Procedimiento de compra de insumos

Se sigue un procedimiento documentado.
Los criterios de seleccin, evaluacin son documentados. La decisin recae en los jefes de
rea.
7.4.2 Informacin de las compra
La informacin de compra describe el producto que se va a comprar, en la que se incluye,
segn corresponda:
La performance de los equipos a utilizar.
Los requisitos de calificacin por parte del personal.
Los requisitos del Sistema de Gestin del Riesgo.
Los documentos de compra se revisan para garantizar que los requisitos sean adecuados,
antes de realizar pedidos.
7.4.3 Verificacin del producto comprado
El procedimiento describe el proceso utilizado para verificar que el producto adquirido
satisface los requisitos especificados de compra.
.
7.5 Implementacin y prestacin del servicio

7.5.1 Control de la Implementacin y de la prestacin del servicio
Risk Management planifica y lleva a cabo la prestacin de servicio bajo condiciones

controladas de acuerdo con el sistema de Vigilancia de la Seguridad Operacional OACIDentro de las condiciones controladas se incluyen :
Identificacin de peligros y acciones adoptadas
Eficiencia y seguridad operativa en cada una de las actividades
El uso de tecnologas informticas adecuadas .
La disponibilidad y uso de dispositivos de monitoreo y medicin.
La implementacin de monitoreo y medicin.
La implementacin de encuestas por parte de los usuarios

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MC 001
7.5.2 Validacin de la prestacin del servicio

La organizacin valida la prestacin de servicio en la eliminacin de riesgos . y la seguridad
de las operaciones La validacin demuestra la capacidad del sistema para alcanzar los
resultados planificados.
La organizacin documenta el proceso de validacin, incluyendo:
Los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos.
La aprobacin del equipamiento y la calificacin del personal.
El uso de mtodos y procedimientos especficos.
Los requisitos para los registros.
7.6 Control y medicin

La organizacin ha determinado que las actividades de monitoreo y medicin deben ser
llevadas a cabo y ha establecido indicadores para demostrar la eficiencia del sistema.
.
Control de Calidad evala y registra la validez de estos resultados de medicin, en todos los
casos .
La organizacin emprende la correccin apropiada sobre el equipo afectado. Los registros de
los resultados comprobacin se conservan.
Cuando se usan filmadoras, programas de computadora en el monitoreo y medicin de
requisitos especificados, se confirma la capacidad del software para satisfacer la aplicacin
proyectada. Esto se debe hacer antes del uso inicial y se debe reconfirmar segn sea
necesario.
Seccin 8:
Medida, anlisis y mejora

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MC 001
8.1 Generalidades
La organizacin tiene planes e implementa los procesos de monitoreo, medida, anlisis y
mejora, segn corresponda:
para demostrar la eficiencia en la prestacin de los servicios de Gestin del Riesgo.
para garantizar la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad.
para perfeccionar constantemente la efectividad del Sistema de Gestin de la Calidad.
Estos procedimientos son documentados e incluyen la determinacin de mtodos aplicables,

incluyendo tcnicas estadsticas y qu tan extendido es su uso.
8.1.1
La organizacin : tiene como objetivos en el ao 2018, alcanzar niveles internacionales

conforme al l Documento N| 9859 de la OACI.
a- reconocimiento internacional por parte de la OACI, como rgano prestador de servicio del
programa Gestin de Riesgo.
b- reduccin de novedades de impactos aviarios de 2 a 1 por cada: 100.000 movimientos
Areos.b- Reducir novedades en reas de plataforma de 20 a 10 por cada 800.000 horas de
Actividad
c. Capacitar y actualizar a todo personal operativo respecto normas y procedimientos, de la
Gestin del Riesgo ..etc
8.2 Seguimiento y medicin

8.2.1 Satisfaccin del cliente
Como una de las medidas del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad, Risk
Management supervisa la informacin relacionada con la percepcin del cliente con respecto
al grado en que la organizacin a satisfecho sus requerimientos.
8.2.2 Auditora Interna
La organizacin realiza auditoras internas a intervalos programados con el fin de establecer si
el Sistema de Gestin de la Calidad:
Se ajusta a los acuerdos planeados, a los requisitos de esta Norma Internacional y a

los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad establecido por la organizacin.
Est eficazmente implementado y mantenido.
Se ha diseado e implementado un programa de auditora que identifica un programa de

auditora basado en la importancia de las reas a ser auditadas, as como en los resultados de
auditoras anteriores.
Los criterios de auditora, el alcance, la frecuencia, los mtodos, las responsabilidades y los
requisitos para planificar y realizar auditoras y para informar y conservar los resultados, estn
definidos y documentados.
El responsable de la gestin del rea que est siendo auditada tiene el deber de asegurar que
las acciones son emprendidas sin demoras indebidas, con el fin de eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas.
Dentro de las actividades de seguimiento se incluye la verificacin de las acciones tomadas y
el informe de los resultados de la verificacin.
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MC 001
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
La organizacin mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad
mediante el uso de la poltica de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de auditora,
el anlisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisin de la Direccin.
8.5.2 Accin correctiva
La organizacin emprende acciones correctivas para eliminar la causa de las no
conformidades, con el fin de evitar la recurrencia. Las acciones correctivas son adecuadas a
los efectos de las no conformidades halladas.
8.5.3 Accin preventiva
Cuando la organizacin identifica unas no conformidades potenciales, se determinan y se
implementa una accin preventiva para eliminar las causas potenciales con el fin de evitar su
ocurrencia. Las acciones preventivas son adecuadas a los efectos de los problemas
potenciales, para:
determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
evaluar la necesidad de una accin para prevenir que se den no conformidades.
determinar e implementar la accin necesaria.
registrar los resultados de la accin emprendida.
revisar la accin preventiva emprendida.
REVISIONES AL MANUAL
Rev#
FECHA
Descripcin
Mario Oscar Petruk
SECCION AUDITORIA INTERNA

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MC 001
OBJETO: OBTENER O IDENTIFICAR POR MEDIO DE PROCEDIMIENTOS, LOS DESVIOS EN EL

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y RECOMENDACIONES, PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS
CORRECTIVAS NESCESARIAS, A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES.
DIAGRAMA
SECCION
JEFE DIV.
EJECUTIVO
MEDIDAS
EMP. EXPLOT.
INSPECCIONES
AUDITORIA
SEG.
RESPONSABLE
CORRECTIVAS
AUDITORIA
INTERNA
OPERACIONAL
PRESTADORAS DE
SERVICIOS

Rev: a
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
MC 001
DOCUMENTACION
OBSERV,
DE REFERENCIA
EVALUA LAS PRIORIDADES Y REQUISITOS DE

APLICACIN.
EL RESPONSABLE DE LA SECC.
ELABORA
PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION Y AUDITORIAS.
ELEVA LA DOC. AL ENCARG DE LA DIVISION OPERAC.
EL ENCARGADO DE LA DIVISION OPERACIONAL,

ANALIZA Y ENVIA LA DOCUMENTACION, AL EJECUTIVO
RESPONSABLE PARA SU APROBACION.
EL EJEC RESP EVALUA LOS PROCEDIMIENTOS DE

VERIFICACION
Y
AUDITORIAS,
PRESTADO
CONFORMIDAD, REMITE A LA DIV. SEG OPERAC- PARA
SU APLICACION
LA DIV SEG OP., IMPLEMENTA, LOS PROCEDIMIENTOS

APROBADOS REMITE COPIA A LA SECCION AUDITORIA,
PERSONAL DE LA SECCION AUDITORIA , NOTIFICA A LA

EMPRESA O DEPENDENCIA FECHA PREVISTA DE LA
IMPLEMENTACION DEL PROCEDIMIENTO
SE IMPLEMENTA EL PROCEDIMIENTO APROBADO POR

EL EJECUTIVO RESPONSABLE
FINALIZADA LA VERIFICACION O AUDITORIA , REDACTA

UN INFORME DE NOVEDADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Rev: a
DOC OACI 9859 CAP

14
ESTABLECE
TERMINOS Y
SEGUIMIENTO A LAS
NOVEDADES
ENCONTRADAS.
Pgina 34 de 34

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Aprobado: 17 de Agosto de 2015

PETRUK Mario Oscar

Manual de Calidad SMS

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Petruk Mario Oscar

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satisfacer los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008

documentar las mejores prcticas de negocio de la empresa

entender y satisfacer ms adecuadamente las necesidades y las expectativas de sus

mejorar la administracin global de la empresa

El manual describe nuestro Sistema de Gestin de la Calidad, perfila los campos de

Aprobado: 17 de Agosto de 2015

SECCIN 2: REFERENCIAS NORMATIVAS

UNI EN ISO 9001-2008, Sistemas de Gestin de Calidad

Referencias del Sistema de Gestin de la Calidad

Aprobado: 17 de Agosto de 2015

Accin Correctiva: accin tomada para eliminar la causa de una no

Calidad: grado en el que un conjunto de caractersticas inherente cumple con

Aprobado: 17 de Agosto de 2015

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Aprobado: 17 de Agosto de 2015

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u

Aprobado: 17 de Agosto de 2015

Aprobado: 17 de Agosto de 2015

4.1 Requisitos generales

El ejecutivo responsable (Jefe de Departamento) junto con los jefes de Divisiones y

Por cada proceso identificado se determinaron los criterios y mtodos de

Cada proceso es supervisado, medido y analizado para identificar e implementar las

El Diagrama de Flujo de Proceso contenido en esta seccin 4 brinda una descripcin

Aprobado: 17 de Agosto de 2015

Inserte aqu el nombre de su organizacin

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE DETECCION, REVISIN,

(SE REUNE EL EQUIPO

SE PROPONE MEDIDAS MITIGANTES

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Inserte aqu el nombre de su organizacin

4.2 Requisitos de la documentacin

Fig. 1 Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad

Nivel 1 La Poltica de Calidad, que abarca un compromiso con el

Nivel 2 - Este Manual de la Calidad, que describe nuestro Sistema de Gestin

Nivel 3 Los procedimientos requeridos por la norma, los programas de

Nivel 4 Instrucciones de trabajo.

Nivel 5 - Los registros de calidad requeridos por la norma y los registros

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Inserte aqu el nombre de su organizacin

4.2.2 Manual de la Calidad

Idoneidad de los documentos antes de su Implementacin.

revisar y actualizar segn necesidad y re-aprobar los documentos.

garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisin de los

asegurar que las versiones pertinentes de los documentos apropiados se

asegurar que los documentos permanezcan legibles y fcilmente identificables.

garantizar que los documentos de origen externo sean identificados y que su

evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente

4.2.4 Control de registros de calidad

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Lista Registros de Calidad

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(Tabla) Control de Registros de Calidad

Tabla de Control de los Registros de Calidad

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