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MANUALES ADMINISTRATIVOS
NDICE
Presentacin.............................................................................
Introduccin.............................................................................
1.1
Clasificacin de Manuales..................................................
1.2
Objetivos........................................................................
1.3
10
2. Manual de Organizacin.........................................................
18
2.1
19
2.2
20
3. Manual de Procedimientos.....................................................
30
3.1
30
3.2
Descripcin de Procedimientos...........................................
32
3.3
Diagrama de Flujo............................................................
37
44
4.1
44
4.2
45
5. Anexos................................................................................
53
Anexo I Cuestionario.............................................................
55
59
71
73
77
80
PRESENTACIN
La Contralora General busca contribuir con las Dependencias y
Entidades a favorecer la eficiencia, eficacia y transparencia en el
desarrollo de sus funciones, de acuerdo con la premisa fundamental del
Gobernador de nuestro Estado, Lic. Fidel Herrera Beltrn, de contar con
un gobierno de resultados, asociado a la transparencia y la rendicin de
cuentas, que use racionalmente los recursos pblicos para otorgar a la
poblacin servicios y servidores de calidad, lo cual est acorde con uno
de los principales objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo 20052010 de: Elevar la funcionalidad administrativa del Gobierno del Estado
y la calidad de los servicios que presta, para optimizar el uso de los
recursos y crear un ambiente de transparencia en su accionar, que haga
ms frecuente la rendicin de cuentas ante la sociedad.
En respuesta a este compromiso, el 2 de septiembre de 2005, el
Ejecutivo del Estado y la Contralora General presentaron el Programa de
carcter global para la Administracin Pblica denominado Manos
Limpias y Cuentas Claras, el cual tiene como objetivo general
Combatir la corrupcin, fomentar la transparencia y mejorar la gestin
pblica gubernamental, mediante la aplicacin de acciones preventivas
en procesos, trmites y servicios.
Para su operacin, el Programa de Manos Limpias y Cuentas Claras ha
sido estructurado en dos vertientes: Una de contacto institucional y otra
de contacto social.
al
Desarrollo
Administrativo,
la
cual
contempla
dos
INTRODUCCIN
La Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, el Cdigo de Procedimientos
Administrativos, el Cdigo Financiero para el Estado de Veracruz y el
Reglamento Interior de la Contralora General, respectivamente, sealan
la obligatoriedad a las Dependencias y Entidades de expedir y mantener
actualizados los Manuales Administrativos que normen su actuacin.
En este sentido y en el marco del apartado correspondiente a la
Reingeniera de Gobierno contemplado en el Plan Veracruzano de
Desarrollo, la Contralora General se ha dado a la tarea de disear el
documento
Metodologa
para
la
Elaboracin
de
Manuales
Administrativos.
Los Manuales de Organizacin, Procedimientos y Servicios, adems de
su naturaleza reguladora de la estructura y del ejercicio de la funcin
pblica, son elementos valiosos para el reclutamiento, seleccin y
promocin del personal; permiten detectar reas de oportunidad para el
perfeccionamiento del quehacer gubernamental y son instrumentos
tiles en la realizacin de tareas de evaluacin y fiscalizacin.
La presente gua es resultado de una investigacin bibliogrfica
exhaustiva, as como de la experiencia acumulada en la imparticin de
cursos sobre la materia, y pretende constituirse en una herramienta de
apoyo a la labor de quienes tienen encomendada la realizacin de estos
importantes
documentos
normativos
en
las
diferentes
reas
1.
Los
Administrativos
son
instrumentos
que
apoyan
el
acerca
de
orgnica,
su
quehacer,
objetivos,
bases
polticas,
jurdicas,
grado
de
atribuciones,
autoridad
Ejecutivo,
tales
como
leyes,
decretos,
acuerdos,
reglamentos, etc.
1.1
CLASIFICACIN DE MANUALES
Manual de Organizacin.
Manual de Procedimientos.
1.2
OBJETIVOS
responsabilidades,
evitar
duplicidades
detectar
omisiones.
1.3
a)
10
como
responsable
de
conducir
las
acciones
para
11
b)
Simultneamente
la
elaboracin
del
programa
de
trabajo,
se
ser:
leyes,
reglamentos,
decretos,
gacetas
oficiales,
12
enfoque de la entrevista.
Realizar
las
completamente
preguntas
las
necesarias
actividades
que
efecto
desarrolla
de
el
entender
personal
Disear
una
serie
de
preguntas
escritas,
Directa.-
Examinar
visualmente
las
actividades
Anlisis de la Informacin
13
Ordenar
cada
elemento
de
acuerdo
criterios
previamente
establecidos.
Para qu se hace?
Quin lo hace?
Cmo se hace?
Con qu se hace?
Cundo se hace?
preguntas
anteriores,
se
someta
un
nuevo
interrogatorio
14
Validacin de la Informacin
15
16
g)
Distribucin y Difusin
Revisin y Actualizacin
17
2.
MANUAL DE ORGANIZACIN
El Manual de Organizacin es un documento normativo que permite
conocer la estructura orgnica de la Dependencia o Entidad en su
conjunto o parte de ella, y est integrado por la portada, ndice,
presentacin, antecedentes, marco jurdico, atribuciones, estructura
orgnica, descripciones de puestos, funciones y responsabilidades,
relaciones de coordinacin, directorio y firmas. Adems, define
concretamente las funciones encomendadas a cada una de las reas
que integran la institucin.
18
2.1
Portada
Indice
Presentacin
Antecedentes
Marco Jurdico
Atribuciones
Estructura Orgnica
Descripcin de Puestos
Directorio
Firmas de Autorizacin
19
2.2
Portada
Es la cara exterior del Manual, que tiene como objetivo su
identificacin a travs de los siguientes datos:
Logotipo oficial.
ndice
Incluye la relacin de las partes que conforman el documento
aplicndose las siguientes indicaciones:
Presentacin
Es el texto que encabeza el manual y puede contener lo siguiente:
20
Antecedentes
Comprende una breve descripcin de cmo se origin la Dependencia o
Entidad, la Ley o Decreto que le da sustento y los principales aspectos
de su evolucin histrica hasta la actualidad.
Marco Jurdico
Este
apartado
contiene
una
relacin
de
los
ordenamientos
Constitucin
Tratados
Leyes
Cdigos
21
Decretos
Reglamentos
Convenios
Acuerdos
22
Descripcin de Puestos
Contempla las actividades inherentes a cada uno de los puestos
contenidos en la estructura orgnica autorizada, que le permiten a la
Dependencia o Entidad cumplir con sus atribuciones legales.
La descripcin del puesto se integra con los siguientes elementos:
1. Identificacin.- Indica el nombre del puesto, su unidad de mando y
su
tramo
de
control
(nombre
del
puesto,
jefe
inmediato,
de
direccin,
programacin,
operacin,
supervisin,
23
24
Ejemplo:
Asesorar en la elaboracin de estudios y establecimiento de acciones
de modernizacin y desarrollo administrativo para eficientar el
desempeo de los servidores pblicos.
Verbo.- Asesorar,
Objeto.- en la elaboracin de estudios y establecimiento de acciones de
modernizacin y desarrollo administrativo,
Condicin.- para eficientar el desempeo de los servidores pblicos.
Para precisar y definir adecuadamente las funciones de un puesto, se
deben tomar en cuenta los siguientes conceptos:
Atribucin.- Es la competencia de las Dependencias y Entidades.
Funcin.-
Conjunto
de
actividades
afines
coordinadas
que
Funciones
adjetivas.-
Estn
relacionadas
con
campos
de
aquellas
que
son
auxiliares
de
servicio
25
26
COORDINACION INTERNA
CON:
Este apartado deber:
PARA:
Este apartado deber:
Recibir
instrucciones,
proporcionar
informacin
y
coordinar actividades.
Solicitar
y
proporcionar
informacin, as como coordinar
actividades
relativas
a
sus
funciones.
El personal subordinado.
de
Recibir
instrucciones,
proporcionar
informacin
y
coordinar actividades.
El
Director
General
Auditora Gubernamental.
27
COORDINACION EXTERNA
CON:
Este apartado deber:
PARA:
Este apartado deber:
Solicitar
y
recibir
informacin,
as
como
coordinar actividades.
Directorio:
Relacin de los principales funcionarios del rea descrita en el manual y
los cargos que ocupan dentro de la estructura de la Dependencia o
Entidad.
Es conveniente que la secuencia de presentacin sea acorde a la
estructura orgnica.
28
Firmas de Autorizacin:
Indica el nombre, cargo y firma de los titulares de la Dependencia o
Entidad que autorizan el manual, as como de las reas que los elaboran
y revisan.
En el caso de las Entidades, los manuales debern ser autorizados por
su Organo de Gobierno, con fundamento en el artculo No. 40 de la Ley
Orgnica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
29
3.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
3.1
Portada
Indice
Presentacin
Estructura Orgnica
30
Simbologa
Descripcin de Procedimientos
Diagramas de Flujo
Directorio
Firmas de Autorizacin
31
3.2
DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS
32
Excluir
adverbios
de
tiempo,
lugar
modo,
que
denoten
33
Ejemplo:
Estn completos los datos del trabajador?
En caso de no estar completos:
34
35
36
3.3
DIAGRAMA DE FLUJO
37
INICIO
FIN
Correcto
38
Correcto
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
RECIBE , REALIZA
Y TURNA
RECIBE, REALIZA
Y TURNA
OFICIO DE
NOTIFICACION
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS
ELABORA
OFICIO
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS
OFICIO DE
NOTIFICACION
0
ELABORA
0
OFICIO
Correcto
39
Correcto
OFICIO DE
NOTIFICACION
0
40
NOMINA
OFICIO DE
NOTIFICACION
FACTURA
0-1
0-2
41
Ejemplo:
Conector de entrada
Conector de salida
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
RECIBE
RECIBE Y
ANALIZA
2
OFICIO DE
NOTIFICACION
OFICIO DE
NOTIFICACION
0
0
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
RECIBE Y
ANALIZA
OFICIO DE
NOTIFICACION
ACTA
SOLICITUD
REBIBE Y
OBTIENE
OFICIO DE
NOTIFICACION
ACTA
SOLICITUD
42
Ejemplo:
salida
entrada
1
43
4.
pblicas
ejercer
sus
derechos
cumplir
con
sus
obligaciones.
4.1
44
4.2
Portada
ndice
Presentacin
Marco Jurdico
Estructura Orgnica
Directorio
Firmas de Autorizacin
45
con
las
disposiciones
jurdicas,
ya
sea
presentando
46
salarios mnimos
cuando
as
lo
seale
el Cdigo
el
trmite
con
respecto
su
comprobante;
puede
ser
47
48
Constitucin,
en
su
caso,
hasta
los
lineamientos
polticas
administrativas aplicables.
Formatos a Utilizar.- Se refiere a enunciar el nombre y clave de los
formatos necesarios para realizar el trmite. Es importante que las
Dependencias y Entidades que cuenten con pgina Web, pongan a
disposicin de los usuarios dichos formatos, a fin de facilitar y agilizar su
atencin.
EXCLUSIVO PARA TRMITES EMPRESARIALES
Tamao de la empresa: Es el tamao de la empresa regulada a travs
del trmite stas pueden ser micro, pequea, mediana o grande.
Micro empresa: las que son propiedad de personas fsicas o morales de
nacionalidad mexicana que ocupan hasta 30 empleados en lo que
respecta a industria, 5 en comercio y 20 en servicios.
Pequea empresa: las que ocupan de 31 a 100 empleados en
industria, de 6 a 20 en comercio y de 21 a 50 en servicios.
Mediana empresa: las que ocupan entre 101 y 500 empleados en
industria, 21 y 100 en comercio y de 51 a 100 en servicios.
Grande empresa: las que ocupan de 501 empleados en adelante en
industria y 101 en adelante en comercio y servicios.
Nota: Segn publicacin D.O.F. del 30 de marzo de 1999.
49
gneros
agrupa
giros
productos
de
para
actividad
obtener
destinados
beneficios.
a
satisfacer
en
el
plazo
que
marca
la
ley
las
disposiciones
50
es
el
proceso
travs
del
cual
se
estructura
se
consideran
aquellos
trmites
realizados
por
las
51
iniciar
operaciones
legalmente;
incluye
gestiones
en
materia
de
52
ANEXOS
53
ANEXO I
CUESTIONARIO
1.- Nombre del servidor pblico______________________________
2.- Nombre del puesto_____________________________________
3.- Ubicacin fsica en la estructura orgnica ___________________
4.- rea de adscripcin ____________________________________
5.- Nombre y puesto del jefe inmediato _______________________
6.- Nombre y puesto de los subordinados inmediatos
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7.- Descripcin general del puesto (en qu consiste su trabajo; qu
funciones realiza en general; qu fin tiene, etc.)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
8.- Describa las actividades que realiza diariamente y el objetivo de
stas:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
9.- Describa las actividades de periodicidad definida, ya sea semanal,
quincenal, mensual, etc. y para qu se realizan
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
10.- Describa las relaciones de coordinacin que requiere el puesto
con otras reas de su Direccin y otras reas de la Dependencia y
para qu se realizan?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
11.- Describa las relaciones de coordinacin con otras Dependencias
o Entidades y para qu se realizan?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
56
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
12.- Especifique la informacin documental (reportes, listados,
resmenes, etc.) que elabora en su trabajo:
DOCUMENTO
NO. DE
COPIAS
OBJETIVO DE SU
ELABORACIN
LO ENVIA A (DEPTO.
OFNA. ETC.)
OBJETIVO DEL
ENVIO
NO. DE
COPIAS
RECIBE DE DEPTO.
OFNA., ETC.
CON OBJETO DE
LO TURNA A:
58
ANEXO II
MANUAL DE ORGANIZACIN
PORTADA
Contralora General
MANUAL DE ORGANIZACIN
60
INDICE
CONTRALORA GENERAL
MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIN
NDICE
Presentacin...................................................................................
Antecedentes..................................................................................
II
III
Atribuciones...................................................................................
IV
VI
10
13
16
19
22
Directorio.......................................................................................
VII
VIII
PRESENTACIN
CONTRALORA GENERAL
PRESENTACIN
La disposicin y contenido de los apartados que integran este
documento, tienen como propsito resolver las necesidades de
consulta, difusin y apoyo a las actividades de las reas, por lo cual
se hace referencia de cada uno de ellos.
Antecedentes: describe las modificaciones de la estructura de la
Dependencia a travs de las diferentes administraciones
gubernamentales.
Estructura Orgnica: cumple con lo estipulado en el Reglamento
Interior de la Dependencia, en donde se indican las reas bsicas
para el ejercicio de las funciones que le competen.
Marco Jurdico: enuncia los documentos que fundamentan y norman
las atribuciones y responsabilidades, as como la creacin de las
reas bsicas de la Dependencia.
Atribuciones: con fundamento en la Ley Orgnica del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz...
62
ANTECEDENTES
CONTRALORA GENERAL
ANTECEDENTES
La Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Estado de fecha 17
de agosto de 1985, cre la Direccin General de la Contralora,
dependiendo jerrquicamente del C. Gobernador del Estado, y
estableci para ella atribuciones de fiscalizacin, control y
evaluacin de la Administracin Pblica Estatal.
A partir de diciembre de 1989 de nueva cuenta se modifica la Ley
Orgnica y se crea la Contralora General del Estado de Veracruz a
nivel de Dependencia, y se replantea como objetivo fortalecer la
relacin entre el gobierno y la ciudadana, mediante una atencin de
calidad, la prevencin de conductas contrarias al marco de actuacin
de los servidores pblicos y una comunicacin permanente con la
sociedad.
En trminos generales las acciones que actualmente realiza la
Contralora General son muy similares a las establecidas en la Ley
Orgnica de 1985 para la Direccin General de Contralora.
MARCO JURDICO
CONTRALORA GENERAL
MARCO JURDICO
Leyes:
64
ATRIBUCIONES
CONTRALORA GENERAL
MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIN
ATRIBUCIONES
De acuerdo con el artculo 34 de la Ley Orgnica del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave, a la Contralora General
le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
-
ESTRUCTURA ORGNICA
CONTRALORA GENERAL
ESTRUCTURA ORGNICA
66
DESCRIPCIN DE PUESTOS
CONTRALORA GENERAL
Identificacin
Nombre del Puesto:
Analista Administrativo
Jefe Inmediato:
Subordinados Inmediatos:
Ninguno
Descripcin General
El titular de este puesto, es responsable de verificar que los documentos
presentados para solicitar y comprobar que los recursos cumplan con los
requisitos establecidos; de capturar las afectaciones, transferencias y
recalendarizaciones en el SIAFEV, as como emitir los reportes que
correspondan y de mantener actualizado el archivo de los avances del
programa operativo anual y de los documentos generados en el rea de
trabajo.
ELABOR:
REVIS:
ANALISTA
ADMINISTRATIVO
AUTORIZ:
FECHA:
CONTRALORA GENERAL
Funciones
1. Revisar que las solicitudes-comprobacin de recursos y la
documentacin soporte cumplan con los requisitos y
normatividad vigente para realizar las afectaciones al
presupuesto.
2. Registrar en el Sistema Integral de Administracin Financiera del
Estado de Veracruz (SIAFEV) las afectaciones, transferencias y
recalendarizaciones para emitir los reportes presupuestales
correspondientes.
3. Registrar en el SIAFEV los movimientos de cheques emitidos y
entregados en la Oficina de Caja para actualizar los egresos
realizados por la Dependencia.
4. Mantener, actualizar y conservar el archivo contable de la
Dependencia de acuerdo con la normatividad emitida en la
materia.
5. Registrar y controlar los documentos generados y recibidos en la
Oficina para mantener actualizado el archivo administrativo con
informacin oportuna y completa para anlisis y toma de
decisiones.
6. Resguardar las formas valoradas de gasto corriente y preparar la
comprobacin de las mismas, a fin de efectuar los pagos de
manera oportuna.
7.
68
CONTRALORA GENERAL
Coordinacin Interna
CON
PARA
1.Recibir
instrucciones,
proporcionar
informacin
y
coordinar actividades.
Coordinacin Externa
CON
1.- La Secretara de Finanzas y
Planeacin
PARA
1.- Tratar asuntos relacionados
con la declaracin de impuestos,
afectacin
presupuestal,
la
realizacin
de transferencias,
recalendarizaciones
y
aplicaciones, as como los cierres
contables mensuales y anuales.
DIRECTORIO
CONTRALORIA GENERAL
MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIN
DIRECTORIO
Lic. Clara Luz Prieto Villegas
Contralora General
Lic. Mario Daniel Badillo Gonzlez
Director General de Control y Evaluacin
C.P. ngel Adolfo Espinosa Hernndez
Director General de Auditora Gubernamental
Lic. Alfredo Algarn Vega
Director General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial
Lic. Luis Manuel Brito Gmez
Director General de Desarrollo Administrativo
Lic. Carlos Gustavo Delgadillo Prez
Director de Asuntos Jurdicos
Lic. Jos Luis Enrquez Ambell
Director de Operacin Regional
Lic. Hctor Rodrguez Salas
Jefe de la Unidad Administrativa
FIRMAS DE AUTORIZACIN
CONTRALORA GENERAL
MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIN
FIRMAS DE AUTORIZACIN
ELABORACIN
_________________________________
LIC. LUS MANUEL BRITO GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
REVISIN
__________________________________________
LIC. HECTOR RODRIGUEZ SALAS
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
AUTORIZACIN
__________________________________________
LIC. CLARA LUZ PRIETO VILLEGAS
CONTRALORA GENERAL
72
ANEXO III
VERBOS COMUNES PARA DESCRIBIR
FUNCIONES ESPECIFICAS
Acreditar
Actualizar
Adecuar
Administrar
Analizar
Aplicar
Apoyar
Asegurar
Asignar
Atender
Autorizar
Canalizar
Capacitar
Captar
Capturar
Certificar
Clasificar
Coadyuvar
Codificar
Colaborar
Compatibilizar
Compilar
Comprobar
Comunicar
Concentrar
Conciliar
Conducir
Conformar
Conservar
Consolidar
Contratar
Contribuir
Controlar
Convocar
Cuantificar
Definir
Depurar
Desahogar
Desarrollar
Designar
Detectar
Determinar
Diagnosticar
Dictaminar
Dictar
Difundir
Disear
Disponer
Distribuir
Divulgar
Documentar
Efectuar
Ejecutar
Ejercer
Elaborar
Emitir
Emplazar
Entablar
Enterar
Enviar
Establecer
Estimar
Estudiar
Expedir
Fijar
Fincar
Fomentar
Formular
Fundamentar
Generar
Gestionar
Globalizar
Grabar
Hacer
Identificar
Impartir
Implantar
Informar
Inscribir
Inspeccionar
Instruir
Instrumentar
Integrar
Interpretar
Intervenir
Investigar
Jerarquizar
Manejar
Mantener
Marcar
Notificar
Observar
Obtener
Operar
Opinar
Orientar
Otorgar
Participar
Planear
Practicar
Preparar
Prestar
Prever
Procesar
Producir
Programar
Promover
Proponer
Proporcionar
Proteger
Proveer
Proyectar
Publicar
Realizar
Recabar
Recibir
Recopilar
Registrar
Regular
Rehabilitar
Remitir
Rendir
Representar
Requerir
Resolver
Reunir
Revisar
Sancionar
Seleccionar
Sistematizar
Solicitar
Sugerir
Suministrar
Tramitar
Turnar
Validar
Valorar
Verificar
Vigilar
Vincular
SUBDIRECCIONES
DEPARTAMENTOS
Planear
Organizar
Dirigir
Controlar
Autorizar
Evaluar
Definir
Establecer
Organizar
Integrar
Dirigir
Controlar
Supervisar
Desarrollar
Formular
Instrumentar
Organizar
Integrar
Operar
Programar
Informar
Proponer
Sistematizar
Participar
74
ANEXO IV
CONTRALORA GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Procedimiento
Nombre:
Objetivo:
Frecuencia:
REVIS:
AUTORIZ:
FECHA:
DESCRIPCIN NARRATIVA
AREA
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN
Ejecutivo de
Proyectos de
Responsabilidad
es y Desarrollo
Administrativo
3A
3A.1
76
AREA
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN
CONTRALORA GENERAL
ORGANO INTERNO DE CONTROL
RECEPCIN DE LA DECLARACIN DE SITUACIN PATRIMONIAL
78
ANEXO V
Terminal
Indica el inicio del procedimiento y el final del mismo.
Operacin
Representa la ejecucin de una actividad operativa o
acciones a realizar con excepcin de decisiones o
alternativas.
Decisin y/o alternativa
Indica un punto dentro del flujo en que son posibles
varios caminos o alternativas (preguntas o verificacin
de condiciones).
Documento
Representa cualquier tipo de documento que se
utilice, reciba, se genere o salga del procedimiento,
los cuales pueden identificarse anotando en el interior
del smbolo la clave o nombre correspondiente; as
como el nmero de copias.
Archivo definitivo
Indica que se guarda un documento en forma
permanente. Se usa generalmente combinado con el
smbolo Documento y se le pueden agregar en su
interior las siguientes instrucciones:
A Alfabtico
N Numrico
C Cronolgico
Archivo Provisional
Indica que el documento se guarda en forma eventual
o provisional. Se rige por las mismas condiciones del
archivo permanente.
Conector
Representa una conexin o enlace de una parte del
diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo.
Conector de pgina
Representa una conexin o enlace con otra hoja
diferente, en la que contina el diagrama de flujo.
Direccin de flujo o Lneas de unin
Conecta los smbolos sealando el orden en que
deben realizarse las distintas operaciones.
Preparacin o Conector de procedimiento
Indica conexin del procedimiento con otro que se
realiza de principio a fin para poder continuar con el
descrito.
Pasa el tiempo
Representa una interrupcin del proceso.
80
Sistema Informtico
Indica el uso de un sistema informtico en el
procedimiento.
Efectivo o Cheque
Representa el efectivo o cheque que se reciba, genere
o salga del procedimiento
Aclaracin
Se utiliza para hacer una aclaracin correspondiente a
una actividad del procedimiento.
Disquete
Representa la accin de respaldar la informacin
generada en el procedimiento en una unidad
magntica.
Direccin de flujo de actividades simultneas
Conecta los smbolos sealando el orden simultneo
de dos o ms actividades que se desarrollan en
diferente direccin de flujo.
Disco compacto
Representa la accin de respaldar la informacin
generada en el procedimiento en una unidad de
lectura ptica.
Objeto
Es la representacin grfica de un objeto tangible
descrito dentro del procedimiento.
ANEXO VI
MANUAL DE SERVICIOS AL PBLICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONTRALORA GENERAL
NOMBRE DEL TRAMITE O SERVICIO
TRAMITE
SERVICIO
TIEMPO DE RESPUESTA
COMPROBANTE A OBTENER
USUARIOS
AREA RESPONSABLE
UBICACION DE LA OFICINA
NUMERO TELEFONICO
REQUISITOS
FUNDAMENTO JURIDICO
TAMAO DE LA EMPRESA*
MICRO
PEQUEA
NO
MEDIANA
FORMATOS A UTILIZAR
INDUSTRIAL
PROPOSITO*
APERTURA
OPERACION
COMERCIAL
SERVICIOS
MOMENTO DE LA APERTURA*
CONSTITUCION
CONSTRUCCION
INSTALACION
82
Instructivo de llenado:
En donde dice:
Nombre del trmite o servicio:
Trmite:
Servicio:
Tiempo de respuesta:
Comprobante a obtener:
Vigencia del trmite:
Usuarios:
Se anotar:
El nombre completo del trmite o servicio que se
realiza o presta en la Dependencia o Entidad.
Una X si la gestin es un medio a travs del cual
los particulares cumplen con las disposiciones
jurdicas, ya sea presentando o conservando
informacin, es decir, cuando la gestin solicitada
por la Administracin Pblica tiene un carcter
obligatorio.
Una X si la gestin es un medio a travs del cual
los particulares acuden con la autoridad, a efecto
de obtener determinados beneficios, servicios o
allegarse de informacin. El servidor pblico
acude a la Administracin Pblica sin que medie
obligacin, tiene un carcter potestativo.
La finalidad que representa la ejecucin del
trmite o servicio y el beneficio que representa
para el usuario.
El lapso de tiempo (minutos, horas o das) que
requiere la oficina responsable para atender la
solicitud del usuario y realizar el trmite u otorgar
el servicio solicitado.
El importe que tiene que cubrir el usuario para
realizar el trmite o servicio o los salarios
mnimos correspondiente.
El documento final que recibir el usuario como
producto del trmite o servicio solicitado.
El perodo o duracin en que tendr validez el
trmite con respecto a su comprobante.
Las Dependencias o Entidades, personas fsicas
o morales que realizan el trmite o solicitan el
servicio. (Para el caso en que el usuario sea un
empresario, es decir; si la persona fsica o moral
que realiza el trmite utiliza insumos o factores
productivos, los transforma en bienes y servicios
o en otros insumos y tiene como objetivos
definidos el lucro, se solicita el llenado de los
campos
relacionados
con
la
actividad
empresarial.)
El lapso de tiempo en el que puede presentarse
el usuario a realizar el trmite o solicitar el
En donde dice:
Area responsable:
Oficina en la que se realiza el trmite o
servicio:
Ubicacin de la oficina:
Nmero telefnico:
Requisitos:
Fundamento jurdico
Formatos a utilizar
Tamao de la empresa:
Se anotar:
servicio.
La Direccin a la cual est adscrita la oficina que
realiza el trmite o servicio.
El nombre del rea donde se lleva a cabo la
realizacin del trmite o la solicitud del servicio.
El
domicilio
completo
(calle,
nmero,
fraccionamiento o colonia, cdigo postal,
localidad y municipio) de la oficina donde acudir
el usuario a realizar el trmite o solicitar el
servicio.
El nmero telefnico completo con clave Lada de
la localidad en donde se encuentra ubicada la
oficina donde se realiza el trmite o servicio.
La documentacin o condiciones que debe
cumplir el usuario para que se le brinde el trmite
o servicio. En el caso de requerir documento
deber indicar si entregar original y nmero de
copias segn sea el caso, deber establecer
cuando el original se utilice solo para cotejo.
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En donde dice:
Propsito:
Se anotar:
empleados en adelante en industria y 101 en
adelante en comercio y servicios.
Nota: Segn publicacin D.O.F. del 30 de marzo
de 1999.
Una X si el giro de la empresa esta relacionado
con las actividades: industrial, comercial o
servicio.
Industria: agrupa a los giros cuyas operaciones
estn destinadas a la obtencin, transformacin y
transporte de materias primas.
Comercial: agrupa giros relacionados con el
vender, comprar o intercambiar gneros o
productos
para
obtener
beneficios.
Servicio: agrupa giros de actividad destinados a
satisfacer necesidades del pblico: servicio
mdico, de limpieza, de atencin al cliente.
Una X si en la resolucin del trmite existe o no,
la figura de la afirmativa ficta.
Afirmativa ficta: Decisin normativa de carcter
administrativo por la cual todas las peticiones por
escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o
entidades que se hagan a la autoridad pblica, si
no se contestan en el plazo que marca la ley o
las disposiciones administrativas se consideran
aceptadas, bastando para ello conservar la copia
del acuse de la solicitud realizada ante la
instancia competente. La negativa ficta es la
decisin normativa en el sentido opuesto.
Una X para sealar el momento en que l tramite
se lleva a cabo, si es durante la apertura o
durante la operacin.
Apertura: acto en que las empresas dan
principio a sus funciones refiere al menos una de
las gestiones de Constitucin, Construccin e
Instalacin e inicio de operaciones en un
determinado territorio.
Operacin: se considera a todas las actividades
propias de la empresa una vez que ha iniciado
sus actividades. En este perodo se reportan
gestiones por cambios de razn social,
denominacin, giro, produccin de nuevas lneas
de producto, permisos para importar o exportar
insumos o productos terminados, cambios en las
En donde dice:
Momento de la apertura:
Fecha de validacin:
Nombre y cargo del responsable de la
Informacin:
Vo. Bo.
Se anotar:
instalaciones de la empresa, entre otras.
Una X para sealar el momento de la apertura:
Constitucin, Construccin e Instalacin.
Constitucin: es el proceso a travs del cual se
estructura jurdicamente una empresa de
acuerdo a lo que establece la Ley Federal para el
Fomento a la Microindustria; el Cdigo de
Comercio; el Reglamento del Registro Pblico de
Comercio y dems leyes en la materia.
Construccin: el proceso a travs del cual la
empresa realiza las gestiones necesarias para
crear la infraestructura adecuada a la actividad
econmica a desempear, en funcin a las leyes
en materia de uso de suelo, equilibrio ecolgico y
proteccin al ambiente, proteccin civil, riesgos
sanitarios, entre otras.
Instalacin: se consideran aquellos trmites
realizados por las empresas una vez que se han
constituido y construido, a fin de poder iniciar
operaciones legalmente; incluye gestiones en
materia de salubridad, seguridad social, registro
de descargas a fuentes de agua y emisiones
atmosfricas, permisos por la utilizacin de
instalaciones
especiales,
contratacin
de
servicios de electricidad, drenaje y agua potable
etc.
La fecha en la cual se valida la informacin,
considerndola actualizada, correcta y completa.
El nombre completo y cargo de la persona que se
encarg de dar como validada la informacin.
Firma del responsable de validar la informacin.
Nota: El formato deber requisitarse en letra Arial Nmero siete, en maysculas y sin acentos, el
tamao de la letra se podr disminuir siempre y cuando sea legible en los casos que as se considere.
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DERECHOS RESERVADOS
Contralora General
Direccin General de Desarrollo Administrativo
Carrillo Puerto N 20, primer piso.
C.P. 91000, Centro Histrico.
Edicin 2008
300 ejemplares impresos en los talleres de la
Editora de Gobierno del Estado de Veracruz-Llave,
noviembre de 2008
Xalapa-Enrquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, Mxico.