PDF Apostila Gpe

Microsiga Protheus Gesto de Pessoal
Todos os direitos autorais reservados pela TOTVS S.A.
ndice
Proibida a reproduo total ou parcial, bem como a armazenagem em sistema de recuperao e a

transmisso, de qualquer modo ou por qualquer outro meio, seja este eletrnico, mecnico, de fotocpia, de
gravao, ou outros, sem prvia autorizao por escrito da proprietria.
Habilitar o participante nas funcionalidades do ambiente de forma sistemtica e prtica, abordando diversas
opes oferecidas pelo sistema, tais como: Admisso, Calculos Adiantamento, Frias, 1 e 2 Parcela 13 Salrio,
Resciso, Emisso de Relatrios e Termos Legais, Integrao com Financeiro, Integrao Contabil, rotinas anuais
tais como RAIS e DIRF, Fechamentos Mensal. ....................................................................................... 1
O desrespeito a essa proibio configura em apropriao indevida dos direitos autorais e patrimoniais
da TOTVS.
Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.
Folha de
Pagamento
ndice ............................................................................................................................................... 2
Protheus P11
1.
Objetivos.................................................................................................................................. 13
2.
Introduo................................................................................................................................ 14
3.
Macro Processo - Produto SIGAGPE ............................................................................................. 16
4.
Cadastros Iniciais....................................................................................................................... 17
4.1.
Funes .................................................................................................................................. 17
4.2.
Afastamentos .......................................................................................................................... 18
4.3.
Verbas .................................................................................................................................... 18
4.4.
Sindicatos ............................................................................................................................... 19
4.5.
Bancos e Agncias.................................................................................................................... 20
4.6.
Centro de Custos...................................................................................................................... 20
4.7.
Turno de Trabalho.................................................................................................................... 21
4.8.
Lanamentos Padronizados....................................................................................................... 22
4.9. Cargos .................................................................................................................................... 22

Exercicio ........................................................................................................................................... 22
4.10. Perodos ................................................................................................................................. 23
Exercicio ........................................................................................................................................... 23
4.11. Parametros ............................................................................................................................. 24
4.11.1.02 Importao de Variaveis .................................................................................................... 24
4.11.2.03 Moedas e Cedulas ............................................................................................................. 25
4.11.3.05 Classe Salrio de Contribuio ............................................................................................ 25
4.11.4.06 Mensagens ....................................................................................................................... 25
Exercicio ........................................................................................................................................... 25
Habilitar o participante nas funcionalidades do ambiente de forma

sistemtica e prtica, abordando diversas opes oferecidas pelo
sistema, tais como: Admisso, Calculos Adiantamento, Frias, 1 e 2
Parcela 13 Salrio, Resciso, Emisso de Relatrios e Termos Legais,
Integrao com Financeiro, Integrao Contabil, rotinas anuais tais como
RAIS e DIRF, Fechamentos Mensal.
4.11.5.08 Tabela INSS ...................................................................................................................... 25

Exercicio ........................................................................................................................................... 26
4.11.6.09 Tabela de IR...................................................................................................................... 26
Exercicio ........................................................................................................................................... 27
4.11.7.10 Salario Famlia .................................................................................................................. 27
Exercicio ........................................................................................................................................... 27
4.11.8.11 Salario Minimo ................................................................................................................. 27
Exercicio ........................................................................................................................................... 28
4.11.9.14 Encargos da Empresa......................................................................................................... 28
4.11.10. 15 Complemento de GPS ..................................................................................................... 29
4.11.11. 19 Composio Ms ............................................................................................................ 29
2
Folha de Pagamento
Verso P11
Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.
4.11.12. 20 Adicional Tempo de Servio............................................................................................. 29
5.7.8. Seguro de Vida ........................................................................................................................ 41
4.11.13. 26 Vale Refeio ................................................................................................................. 30

Exercicio ........................................................................................................................................... 30
5.7.9. Vale Refeio........................................................................................................................... 41
4.11.14. 32 Tipos de Resciso ........................................................................................................... 30
5.8.1. Ficha de Registro...................................................................................................................... 42

Exercicio ........................................................................................................................................... 42
5.8.
4.11.15. 35 Cesta Bsica................................................................................................................... 30

Exercicio ........................................................................................................................................... 30
Emisso de documentos Adminissionais ..................................................................................... 41
5.8.2. Emisso dos Contratos de Trabalho (GPEWORD) ......................................................................... 43
4.11.16. 39 Seguro de Vida............................................................................................................... 31
5.8.3. Outros .................................................................................................................................... 43
4.11.17. 41 Indicador Economico ...................................................................................................... 31
5.9.
4.11.18. 44 Conveno Coletiva ........................................................................................................ 31
5.10. Reintegraao de funcionrios .................................................................................................... 45
4.11.19. 45 Parametro RAIS.............................................................................................................. 31
5.10.1.Detalhamento da Reintegrao ................................................................................................. 45
4.11.20. 46 Tabela Dias de Frias ...................................................................................................... 32

4.11.21. 59 Tarefas .......................................................................................................................... 32
5.11. Exercicio ................................................................................................................................. 46

6.
Macro Processo - Processo Adiantamento.................................................................................... 47
4.12. Historico de Contratos .............................................................................................................. 32
6.1.
4.13. Quadro de Funcionrios............................................................................................................ 33
6.1.1. O que Adiantamento Salarial ?................................................................................................ 47
4.14. Histricos Salariais ................................................................................................................... 33

Exercicio ........................................................................................................................................... 34
6.2.
Calculo.................................................................................................................................... 48
6.3.
Fluxo ...................................................................................................................................... 48
4.15. Transferncia........................................................................................................................... 34
6.4.
Entidades................................................................................................................................ 48
4.15.1.Transferencia em Lote .............................................................................................................. 35
6.4.1. Funcionrio ............................................................................................................................. 49
4.16. Definio Tabela ...................................................................................................................... 35
6.4.2. Dependentes........................................................................................................................... 49
4.17. Manuteno Tabela ................................................................................................................. 35
6.4.3. Beneficiarios............................................................................................................................ 49
4.18. Mnemnico............................................................................................................................. 35
6.4.4. Afastamentos .......................................................................................................................... 49
4.19. Biblioteca de Funes............................................................................................................... 36
6.4.5. Periodos ................................................................................................................................. 49
4.20. Formulas................................................................................................................................. 36
6.4.6. Tabela IRRF ............................................................................................................................. 49
4.21. Roteiro de Clculo.................................................................................................................... 36

5.
Macro Processo - Processo Admisso........................................................................................... 37
6.4.7. Verbas .................................................................................................................................... 49
5.1.
Conceitos ................................................................................................................................ 37
6.5.
5.2.
Funcionrios............................................................................................................................ 37
6.5.1. Calculo.................................................................................................................................... 49
5.3.
Autnomos ............................................................................................................................. 39
6.5.1.1. Para funcionrios no Tarefeiros............................................................................................. 50
5.4.
Dependentes........................................................................................................................... 39
6.5.1.2. Para funcionrios Tarefeiros................................................................................................... 50
5.5.
Beneficirios............................................................................................................................ 40
6.5.2. Recibos ................................................................................................................................... 50
5.6.
Fluxo ...................................................................................................................................... 40
6.5.3. Relatorios da folha de pagamento ............................................................................................. 50
5.7.
Entidades................................................................................................................................ 40
6.5.4. Relatrio de Liquidos................................................................................................................ 51
5.7.1. Funes .................................................................................................................................. 40
6.5.5. Gerao CNAB / SISPAG............................................................................................................ 51
5.7.2. Turno de Trabalho.................................................................................................................... 40
6.5.6. Integrao com Financeiro ........................................................................................................ 51
5.7.3. Banco/Agencias ....................................................................................................................... 40

5.7.4. Centro de Custo ....................................................................................................................... 41
6.6. Exercicio ................................................................................................................................. 51

7.
Macro Processo - Processo de Frias............................................................................................ 52
5.7.5. Adicional Tempo Servio........................................................................................................... 41
7.1.
5.7.6. Assistencia Mdica................................................................................................................... 41
7.1.1. O que Frias? ........................................................................................................................ 53
5.7.7. Cesta Basica ............................................................................................................................ 41
7.1.2. Abono Pecuniario .................................................................................................................... 54
Folha de Pagamento
Verso P11
CAGED .................................................................................................................................... 45
Conceitos ................................................................................................................................ 47
6.4.8. Composio do Ms ................................................................................................................. 49
Detalhamento do Processo ....................................................................................................... 49
Conceitos ................................................................................................................................ 53
Folha de Pagamento
Verso P11
7.1.3. Incidncias .............................................................................................................................. 55
8.1.
7.1.4. Prazo para pagamento.............................................................................................................. 56
8.1.1. O que 13 Salrio?................................................................................................................. 63
7.2.
Fluxo ...................................................................................................................................... 56
8.1.2. Calculo.................................................................................................................................... 63
7.3.
Entidades................................................................................................................................ 56
8.1.3. Pagamento das Parcelas do 13 Salario ...................................................................................... 64
7.3.1. Funcionrio ............................................................................................................................. 56
8.1.3.1. 13 Salrio 1.Parcela ........................................................................................................... 64
7.3.2. Dependentes........................................................................................................................... 56
8.1.3.2. 13 Salrio 2 Parcela.......................................................................................................... 64
7.3.3. Programao de Frias ............................................................................................................. 56
8.1.4. Descontos no Dcimo Terceiro Salrio....................................................................................... 65
7.3.4. Verbas .................................................................................................................................... 57
8.2.
Fluxo ...................................................................................................................................... 65
7.3.5. Perodo................................................................................................................................... 57
8.3.
Entidades................................................................................................................................ 66
7.3.6. Afastamento ........................................................................................................................... 57
8.3.1. Funcionrio ............................................................................................................................. 66
7.3.7. Sindicato................................................................................................................................. 58
8.3.2. Verbas .................................................................................................................................... 66
7.3.8. Beneficiario ............................................................................................................................. 58
8.3.3. Beneficiarios............................................................................................................................ 66
7.3.9. Medias Acumuladas ................................................................................................................. 58
8.3.4. Dependentes........................................................................................................................... 66
7.3.10.Tabela INSS ............................................................................................................................. 58
8.3.5. Periodos ................................................................................................................................. 66
7.3.11.Tabela IRRF ............................................................................................................................. 58
8.3.6. Afastamentos .......................................................................................................................... 66
7.3.12.Salario Famlia ......................................................................................................................... 59
8.3.7. Sindicatos ............................................................................................................................... 66
7.3.13.Salario Minimo ........................................................................................................................ 59
7.3.14.Encargos da Empresa................................................................................................................ 59
8.3.9. Tabela Inss .............................................................................................................................. 66
7.3.15.Composio Ms...................................................................................................................... 59
8.3.10.Tabela IRRF ............................................................................................................................. 66
7.3.16.Adicional Tempo de Servio ...................................................................................................... 59
8.3.11.Salario Familia ......................................................................................................................... 66
7.3.17.Dias de Frias .......................................................................................................................... 59
8.3.12.Salario Minimo ........................................................................................................................ 66
7.3.18.Conveno Coletiva.................................................................................................................. 59
8.3.13.Encargos Empresa.................................................................................................................... 66
7.4.
8.3.14.Adicional Tempo Servio........................................................................................................... 66
Conceitos ................................................................................................................................ 63
7.4.1. Relatrio de Programao de Frias........................................................................................... 59
8.4.
7.4.2. Clculo de Frias ...................................................................................................................... 59
8.4.1. Calculo da 1 Parcela................................................................................................................ 67
7.4.3. Relatorio de Liquidos................................................................................................................ 59
8.4.2. Calculo da 2 Parcela................................................................................................................ 67
7.4.4. Demonstrativos de Mdias ....................................................................................................... 60
8.4.3. Calculo da Diferena do 13.Salrio............................................................................................ 68
7.4.5. Relatorio Frias Calculadas ....................................................................................................... 60
8.4.4. Recibos da 1 e 2 Parcela do 13 Salrio .................................................................................. 68
7.4.6. Relatrio Frias Vencidas.......................................................................................................... 60
8.4.5. Relatorios da folha de pagamento do 13 Salrio ........................................................................ 68
7.4.7. Solicitao da 1 parcela do 13 salrio; ..................................................................................... 60
8.4.6. Demonstrativo de Medias......................................................................................................... 68
7.4.8. Solicitao do Abono de Frias; ................................................................................................. 60
8.4.7. Emisso da GPS........................................................................................................................ 68
7.4.9. Aviso de Frias;........................................................................................................................ 60
8.4.8. Relatrio de Liquidos................................................................................................................ 68
7.4.10.Recibo de Abono de Frias; ....................................................................................................... 60
8.4.9. Gerao CNAB / SISPAG............................................................................................................ 69
7.4.11.Recibo da 1 parcela do 13 salrio;........................................................................................... 60
8.4.10.Integrao com Financeiro ........................................................................................................ 69
7.4.12.Recibo de Frias....................................................................................................................... 60
7.4.13.Gerao CNAB / SISPAG............................................................................................................ 61
8.5. Exerccio ................................................................................................................................. 69

9.
Macro Processo - Processo de Proviso........................................................................................ 70
7.4.14.Integrao com Financeiro ........................................................................................................ 61
9.1.
7.5. Exerccio ................................................................................................................................. 61

8.
Macro Processo - Processo de 13 Salrio .................................................................................... 63
9.1.1. O que a Proviso ................................................................................................................... 70
Folha de Pagamento
Verso P11
Conceitos ................................................................................................................................ 70
9.1.2. Constituio da Proviso para 13 Salrio................................................................................... 70

5
Folha de Pagamento
Verso P11
9.1.3. Momento da constituio da proviso ....................................................................................... 71
10.3.10. Tabela de IRRF ...................................................................................................................... 81
9.1.4. Determinao da proviso para frias ........................................................................................ 71
10.3.11. Salario Familia ...................................................................................................................... 81
9.1.5. Forma de clculo para apurao dos dias(prov frias e avos 13) .................................................. 71
10.3.12. Salario Minimo...................................................................................................................... 81
9.2.
Fluxo ...................................................................................................................................... 72
10.3.13. Encargos Empresa ................................................................................................................. 81
9.3.
Entidades................................................................................................................................ 72
10.3.14. Adicional Tempo Servio ........................................................................................................ 81
9.3.1. Funcionrio ............................................................................................................................. 72
10.4. Detalhamento do Processo ....................................................................................................... 81
9.3.2. Programao de Frias ............................................................................................................. 72
10.4.1.Tipos de Resciso..................................................................................................................... 81
9.3.3. Transferencia........................................................................................................................... 72
10.4.1.1.Resciso por pedido de dispensa............................................................................................. 82
9.3.4. Periodos ................................................................................................................................. 72
10.4.1.2.Morte de Empregado............................................................................................................. 82
9.3.5. Centro de Custo ....................................................................................................................... 72
10.4.1.3.Resciso por dispensa sem justa causa .................................................................................... 83
9.3.6. Sindicato................................................................................................................................. 73
10.4.1.4.Resciso por dispensa com justa causa .................................................................................... 83
10.4.1.5.Resciso por trmino do contrato de experincia ..................................................................... 84
9.3.8. Verbas .................................................................................................................................... 73
10.4.1.6.Dispensa por Justa Causa do empregado :................................................................................ 84
9.3.9. Afastamento ........................................................................................................................... 73
10.4.1.6.1.O que constitui Justa Causa: ................................................................................................ 85
10.5. Exerccio ................................................................................................................................. 85
11.
9.4.
Macro Processo - Processo de Folha de Pagamento....................................................................... 86
11.1. Conceitos ................................................................................................................................ 86
9.4.1. Conceitos de Baixa Frias /13 Salrio / Resciso...................................................................... 73
11.1.1.Proventos ............................................................................................................................... 86
9.4.2. Manuteno de Proviso .......................................................................................................... 74
11.1.1.1.Salrio.................................................................................................................................. 86
9.4.3. Relatrio de Provises.............................................................................................................. 74
11.1.1.2.Remunerao Varivel........................................................................................................... 87
9.4.3.1. Linhas do relatrio de Proviso............................................................................................... 74
11.1.1.2.1.Garantia de Salrio ............................................................................................................. 87
9.4.3.2. Colunas da Proviso Frias ..................................................................................................... 74
11.1.1.2.2.Hora Extra.......................................................................................................................... 87
9.4.3.3. Colunas da Proviso 13 Salrio .............................................................................................. 75
11.1.1.3.Adicional de Insalubridade ..................................................................................................... 88
9.5. Exercicios ................................................................................................................................ 76

10. Macro Processo - Processo de Resciso........................................................................................ 77
11.1.1.4.Adicional de Periculosidade.................................................................................................... 88
10.1. Conceitos ................................................................................................................................ 77
11.1.1.6.Salrio- famlia...................................................................................................................... 89
10.1.1.O que Resciso de Contrato ? ................................................................................................. 77
11.1.1.7.Ajuda de custo e dirias para viagem....................................................................................... 89
10.1.2.Aviso Previo ............................................................................................................................ 78
11.1.2.Descontos ............................................................................................................................... 90
10.2. Fluxo ...................................................................................................................................... 80
11.1.2.1.INSS Instituto Nacional do Seguro Social ............................................................................... 90
10.3. Entidades................................................................................................................................ 80
11.1.2.2.Imposto de Renda ................................................................................................................. 90
10.3.1.Funcionrio ............................................................................................................................. 80
11.1.2.2.1.Gratificacao de Natal ( 13 salrio ):...................................................................................... 91
10.3.2.Verbas .................................................................................................................................... 80
11.1.2.3.Contribuio Sindical dos Empregados..................................................................................... 91
10.3.3.Beneficiarios............................................................................................................................ 80
11.1.2.4.Contribuio Assistencial / Confederativa................................................................................ 91
10.3.4.Dependentes........................................................................................................................... 80
11.1.2.5.Contribuio Sindical da Empresa para o Sindicato Patronal ...................................................... 91
10.3.5.Periodos ................................................................................................................................. 80
11.1.2.6.Adiantamentos dos Salrios ................................................................................................... 92
10.3.6.Afastamentos .......................................................................................................................... 80
11.1.2.7.Faltas e Atrasos..................................................................................................................... 92
10.3.7.Sindicatos ............................................................................................................................... 80
11.2. Fluxo ...................................................................................................................................... 93
10.3.8.Medias Acumuladas ................................................................................................................. 81
11.3. Entidades................................................................................................................................ 93
11.1.1.5.Adicional Noturno ................................................................................................................. 89
10.3.9.Tabela de Inss.......................................................................................................................... 81
Folha de Pagamento
Verso P11
11.3.1.Tabela de INSS......................................................................................................................... 93
7
Folha de Pagamento
Verso P11
11.3.2.Tabela de IRRF......................................................................................................................... 93
11.4.12.6.Mapa ................................................................................................................................. 105
11.3.3.Salario Famlia ......................................................................................................................... 93
11.4.13. Mdias nos Meses de Afastamento por Auxlio Maternidade..................................................... 105
11.3.4.Salario Minimo ........................................................................................................................ 93
11.4.14. Plano de Saude ..................................................................................................................... 105
11.3.6.Composio Ms...................................................................................................................... 93
11.4.14.1.Plano de Sade Ativos.......................................................................................................... 106

Exercicio ........................................................................................................................................... 107
11.4.14.2.Histrioco Alterao Planos.................................................................................................. 109
11.3.8.Afastamento ........................................................................................................................... 94
11.4.14.3.Co-participao/Reembolso.................................................................................................. 110
11.3.9.Funcionrio ............................................................................................................................. 94
11.3.10. Verbas ................................................................................................................................. 94
11.4.14.4.Calculo Plano de Sade ........................................................................................................ 111

Exercicio ........................................................................................................................................... 112
11.3.11. Mapa Vale Refeio............................................................................................................... 94
11.4.14.5.Cancel.Calculo Planos........................................................................................................... 112
11.3.12. Seguro de Vida...................................................................................................................... 94
11.4.14.6.Rel. de Clculo..................................................................................................................... 113

Exercicio ........................................................................................................................................... 113
11.3.13. Valores Futuros..................................................................................................................... 94
11.4.14.7.Integrao Folha.................................................................................................................. 113

Exercicio ........................................................................................................................................... 114
11.3.14. Beneficiario .......................................................................................................................... 94

11.3.15. Transferencia........................................................................................................................ 94
11.3.16. Sindicato .............................................................................................................................. 94
11.4.15. Fechamento Mensal .............................................................................................................. 114
11.3.17. Perodo ................................................................................................................................ 94
11.5. Exercicios ................................................................................................................................ 115

12. Macro Processo - Processo de Dissidio Retroativo......................................................................... 116
11.3.18. Cesta Bsica.......................................................................................................................... 94
12.1. Conceitos ................................................................................................................................ 116
11.3.19. Dependentes ........................................................................................................................ 94
12.2. Fluxo ...................................................................................................................................... 117
11.3.20. Lanamentos Mensais (incl.manuais/Import./Ger.Verbas)......................................................... 94
12.3. Entidades................................................................................................................................ 117
11.3.21. Vale Transporte .................................................................................................................... 94
12.3.1.Arquivo de Fechamento............................................................................................................ 117
11.3.22. Plano de Sade ..................................................................................................................... 94
12.3.2.Tabela de INSS......................................................................................................................... 117
11.4. Detalhamento do Processo Folha de Pagamento......................................................................... 94
12.3.3.Salario Famlia ......................................................................................................................... 117
11.4.1.Mapa de Vale-refeio ............................................................................................................. 95
12.3.4.Salario Minimo ........................................................................................................................ 117
11.4.2.Seguro de Vida ........................................................................................................................ 96
11.4.3.Cesta Bsica ............................................................................................................................ 96
12.3.6.Composio Ms...................................................................................................................... 117
11.4.4.Salrio-Base ............................................................................................................................ 96
11.4.5.Periculosidade......................................................................................................................... 97
12.3.8.Afastamento ........................................................................................................................... 117
11.4.6.Insalubridade .......................................................................................................................... 97
12.3.9.Funcionrio ............................................................................................................................. 118
11.4.7.Clculos executados na Folha .................................................................................................... 98
12.3.10. Verbas ................................................................................................................................. 118
11.4.8.Funcionrios com mltiplos vnculos .......................................................................................... 99
12.3.11. Dependentes ........................................................................................................................ 118
11.4.9.Formas de clculo da Folha ....................................................................................................... 100
12.3.12. Beneficiario .......................................................................................................................... 118
11.4.10. Calculo Regime Caixa ............................................................................................................. 101
12.3.13. Transferencia........................................................................................................................ 118
11.4.11. Adicional por Tempo de Servio.............................................................................................. 102
12.3.14. Sindicato .............................................................................................................................. 118
11.4.12. Vale Transporte .................................................................................................................... 103
12.3.15. Perodo ................................................................................................................................ 118
11.4.12.1.Atualizao......................................................................................................................... 103
12.4. Detalhamento do Processo Dissidio Retroativo ........................................................................... 118
11.4.12.2.Quantidade de Vales para dias no-teis ............................................................................... 103
12.4.1.Clculo.................................................................................................................................... 118
11.4.12.3.Calculo ............................................................................................................................... 103
12.4.2.Histrico de salrios ................................................................................................................. 118
11.4.12.4.Definindo a quantidade base de vales-transporte ................................................................... 104
12.4.3.Cadastro de verbas................................................................................................................... 118
11.4.12.5.Definindo diferena de vales-transporte ................................................................................ 104

Folha de Pagamento
Verso P11
10
Folha de Pagamento
Verso P11
12.4.4.Dissdio retroativo importante................................................................................................ 119
13.9. Detalhamento do Processo Rotinas Anuais (RAIS) ....................................................................... 128
12.4.5.Dissdio retroativo - dicas.......................................................................................................... 119
13.9.1.PAT-> Programa de Alimentao do Trabalhador ........................................................................ 128
12.5. Exercicio ................................................................................................................................. 119

13. Macro Processo - Processo de Rotinas Anuais............................................................................... 121
13.9.2.Contribuies .......................................................................................................................... 128
13.1.1.O que DIRF?.......................................................................................................................... 121
13.9.2.2.Contribuio Associativa ........................................................................................................ 129
13.1.2.Quem est obrigado a entregar a DIRF?...................................................................................... 121
13.9.2.3.Contribuio Assistencial ....................................................................................................... 129
13.1.3.Funcionrio com reteno somente em um ms, precisa informar todos os meses?........................ 121
13.9.2.4.Contribuio Confederativa.................................................................................................... 129
13.2. Fluxo ...................................................................................................................................... 122
13.9.3.Horas Extras ............................................................................................................................ 130
13.3. Entidades................................................................................................................................ 122
13.9.4.Verbas Pagas na Resciso.......................................................................................................... 130
13.3.1.Funcionrio ............................................................................................................................. 122
13.9.5.Informaes Importantes.......................................................................................................... 130
13.3.2.Dependentes........................................................................................................................... 122
13.10. Exercicios ................................................................................................................................ 132
13.9.2.1.Contribuio Sindical Obrigatria............................................................................................ 128
13.3.3.Beneficirio ............................................................................................................................. 122

13.3.4.Acumulados Anuais.................................................................................................................. 122
13.3.5.Verbas .................................................................................................................................... 122
13.3.6.Afastamento ........................................................................................................................... 122
13.3.7.Fornecedor Plano de Sade....................................................................................................... 122
13.3.8.Histrico Calculo Plano de Sade ............................................................................................... 122
13.3.9.Transferencia........................................................................................................................... 123
13.3.10. Histrico de Contratos ........................................................................................................... 123
13.4. Detalhamento do Processo Rotinas Anuais (DIRF) ....................................................................... 123
13.4.1.Gerao da DIRF ...................................................................................................................... 123
13.4.2.Informe de Rendimentos .......................................................................................................... 123
13.4.3.Informe de Rendimentos, relatrio............................................................................................ 123
13.4.4.Conferncia da DIRF ................................................................................................................. 124
13.4.5.Programa da DIRF .................................................................................................................... 124
13.5. Exercicios ................................................................................................................................ 125
13.6. O que RAIS?.......................................................................................................................... 125
13.6.1.Quem deve declarar a RAIS ....................................................................................................... 126
13.6.2.Quem deve ser relacionado na RAIS........................................................................................... 126
13.6.3.Quem no deve ser relacionado na RAIS..................................................................................... 127
13.7. Fluxo ...................................................................................................................................... 127
13.8. Entidades................................................................................................................................ 127
13.8.1.Funcionrio ............................................................................................................................. 127
13.8.2.Verbas .................................................................................................................................... 127
13.8.3.Afastamento ........................................................................................................................... 127
13.8.4.Acumulados Anuais.................................................................................................................. 127
13.8.5.Transferencia........................................................................................................................... 128
13.8.6.Contribuio Patronal............................................................................................................... 128
13.8.7.45 Parametro RAIS................................................................................................................. 128
Folha de Pagamento
Verso P11
11
12
Folha de Pagamento
Verso P11
1. Objetivos
2.
Este treinamento tem como principal objetivo apresentar as funcionalidades do ambiente de Gesto de Pessoal do
Microsiga Protheus que suportam os processos envolvidos na gesto de pessoas de uma empresa. capacitar o aluno
para a administrao e execuo da folha de pagamento de uma empresa.
A folha de pagamento depende de inmeros dados fundamentais para o correto processamento. As fontes desses dados podem
ser classificadas em fontes internas e externas de informaes.
No decorrer deste treinamento esperado que o treinando se desenvolva nos seguintes aspectos:
Decises pertinentes Previdncia Social, ao Ministrio do Trabalho, ao Ministrio da Fazenda e outras reas do setor pblico,
inclusive em suas esferas regionais, precisam estar atualizadas nas organizaes. Essa abordagem que engloba as fontes externas
deve incluir tambm instituies no-governamentais como sindicatos, instituies de ensino (programas de estgio, por
exemplo) entre outras.
Conceitos:
- propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Microsiga Protheus para gesto de pessoas;
imprescindvel a alimentao dos setores competentes com informaes cadastrais, controle de ponto, dados para tributao
do Imposto de Renda, descontos de vale-refeio, vale-transporte, pagamento de salrio-famlia, auxlios previdencirios,
perodo de frias e demais variveis pertinentes vida do colaborador na organizao.
- princpios bsicos da administrao de folha de pagamento;
Introduo
Habilidades:
- domnio conceitual do Sistema;
Dados importantes para o processamento da folha
Obter os dados importantssimo, mas, alm de obt-los, h de se ter convico de que so precisos. Observemos alguns dados
importantes para o processamento da folha:
salrio normal: mensalistas e horistas;
quantidade de horas extras;
existncia de horas noturnas;
faltas e atrasos;
quantidade de dependentes;
vale-refeio devido;
vale-transporte devido;
plano de sade quota do funcionrio e subsidio da Empresa;
descontos de frias, adiantamentos e vales;
contribuies e mensalidades sindicais;
afastamentos pelo INSS e suas respectivas origens (doena, acidentes de trabalho etc.);
tabelas atualizadas de Imposto de Renda, INSS, salrio-famlia, adicionais etc.
- capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem as funcionalidades
do ambiente de Gesto de Pessoal;
- capacidade de anlise das necessidades de uma empresa na gesto de folha de pagamento e adequao destas
necessidades s funcionalidades da soluo Microsiga Protheus;
- domnio tcnico-operacional da ferramenta;
Tcnicas
- implantao do ambiente de Gesto de Pessoal;
- operacionalizao do ambiente;
- aplicao e utilizao plenas das funcionalidades da ferramenta;
Ao trmino do treinamento, o treinando dever ser capaz de:
Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Microsiga Protheus Gesto de

Pessoal;
Dominar e articular com propriedade a linguagem da soluo Microsiga Protheus, fazendo paralelo desta com
as praticadas no mercado;
Implantar e operar o sistema no ambiente de Gesto de Pessoal nos principais processos existentes neste
ambiente;
Vislumbrar solues para as necessidades emergentes em uma empresa na gesto de folha de pagamento atravs da
utilizao da ferramenta Microsiga Protheus Gesto de Pessoal.
Benefcios da informatizao
Os itens acima descritos so apenas alguns dos inmeros dados que precisam estar constantemente atualizados e disponveis.
Uma simples falha na preciso dos dados pode gerar uma enorme dor de cabea para o administrador. Imagine um
recolhimento do INSS, do Imposto de Renda ou um depsito do FGTS errado: a correo do erro vai atrapalhar a rotina do
departamento e, muitas vezes, gerar mais despesas.
Todos os registros da relao trabalhista devem ser apurados e devidamente armazenados, de preferncia em meios eletrnicos,
pois sua utilidade vai muito alm da alimentao da folha de pagamento. (De acordo com a legislao, a empresa obrigada a
manter os registros por dcadas, em alguns casos, at trinta anos).
Uma base de dados confivel, alimentada sistematicamente, alinhada a softwares modernos e que permitam seu fcil manuseio,
alimento vital para a gesto de pessoas. A informatizao dos processos pode trazer inmeros benefcios, tais como:
emisses digitais de pagamentos de encargos;
captao pela Internet e/ou digitao de currculos criando um banco de talentos;

Folha de Pagamento
Verso P11
13
14
Folha de Pagamento
Verso P11
nveis de utilizao e custos pertinentes a benefcios (plano mdico, refeies, transporte etc.);
controle de freqncia;
controle de frias;
absentesmo;
acidentes de trabalho;
relatrios diversos etc.
3. Macro Processo - Produto SIGAGPE

As funcionalidades do ambiente Gesto de Pessoal podem ser agrupadas de acordo com os processos aos quais tais
funcionalidades objetivam suportar. Ao longo deste treinamento, cada um destes processos e suas respectivas
funcionalidades sero detalhados de acordo com o fluxo operacional ao qual pertecem.
Importante!
Por meio de relatrios especficos ou, ainda, pela simples anlise de elementos da base de dados, o administrador utiliza os
registros e controles para anlise quantitativa e qualitativa dos recursos humanos, facilitando decises sobre inmeros assuntos.
O diagrama abaixo demonstra os principais fluxos operacionais e entidades contemplados pelo ambiente de Gesto de
Pessoal
No decorrer deste treinamento identificaremos as principais responsabilidades da rea, os principais dispositivos legais a
serem cumpridos, incluindo alguns modelos de formulrios prprios da rotina de departamento pessoal.
O vnculo de uma pessoa a uma organizao tem muitas conseqncias: processo de admisso, gozo de frias, eventuais
licenas, pagamento de 13 salrio, entre outros. H, tambm, diversos recolhimentos, processamento de dados diversos e
uma infinidade de outras tarefas.
Procedimentos e instrues relevantes para a organizao no momento da administrao de pessoal tambm faro parte
de seus novos conhecimentos.
Folha de Pagamento
Verso P11
15
16
Folha de Pagamento
Verso P11
4. Cadastros Iniciais
Neste captulo, abordaremos os Cadastros do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Aprender tambm, que a importncia dos Cadastros, ir refletir nos Valores Gerados Folha de Pagamentos.
4.2.
Afastamentos
Este cadastro ser alimentado automaticamente pelo sistema no processo de frias de forma a registrar tal ocorrencia. No
caso de demais incorrencias de afastamentos ser necessrio a interveno manual do usurio
Tal entidade ser utilizada no processo de Frias para verificao de afastamentos no perodo aquisitivo que possam
diminuir os dias de direito e ainda para o registro do perodo de gozo de frias registrando o calculo.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Funcionarios -> Afastamento (SR8)
Entidades Relacionadas: Funcionrios (SRA)
Verbas (SRV)
Principais Campos:
Tipo Afastam. (R8_TIPO): Tipo do afastamento
Dt.Afastam. (R8_DATAINI): Data inicio do afastamento
Dt.Fim Afas. (R8_DATAFIM): Data fim do afastamento
Importante/Saiba Mais
Alguns tipos de afastamento tero reflexos nos Dias de Direito de frias seguindo
determinaes da legislao Brasileira e sero considerados inclusive para a perca do
perodo aquisitivo do funcionrio.
Casos de Perca do Perodo:
4.1.
Funes
Funo usualmente conceituada como um conjunto de aes ou tarefas de natureza e nveis semelhantes, executadas
por uma ou mais pessoas qualificadas ou com formao especfica para tal. A funo est diretamente ligada natureza do
trabalho e ao processo exigido para a produo de um bem ou de um servio.
Esta rotina permite efetuar o cadastro/manuteno de todas as funes exercidas pelos funcionrios da empresa. O cdigo
da funo pode ser escolhido aleatoriamente, entretanto a Classificao Brasileira de Ocupaes* (CBO) deve ser
informada de acordo com a legislao vigente. O CBO*, ao ser informado no Cadastro de Funcionrios junto ao cdigo da
funo, ser de grande utilidade em rotinas do Mdulo Gesto de Pessoal.
4.3.
Deixar o emprego e no for readmitido dentro dos 60 dias subsequentes sua sada;
Permanecer em gozo de licena, com percepo de salrios, por mais de 30 dias;
Deixar de trabalhar, com percepo salarial, por mais de 30 dias em virtude de paralisao
parcial ou toal dos serviso da empresa e ;
Tiver percebido da Previdncia Social prestaes de acidente de trabalho ou de auxliodoena por mais de 6 meses, embora descontnuos.
Verbas
O cadastro de Verbas um dos cadastros mais importantes para que sejam efetuados os diversos clculos do sistema.
Sem ele, no ser permitido nenhum clculo no sistema, impossibitando a utilizao do mdulo Folha de Pagamento
Microsiga Protheus. Nele so armazenados os cdigos para pagamentos, descontos e bases de clculo que sero gerados
pelo sistema ou lanados manualmente. As verbas so utilizadas para demonstrar os pagamentos e descontos
mensalmente nos diversos relatrios do sistema, bem como para atender s obrigaes trabalhistas.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastros -> Funes (SRJ)

Entidades Relacionadas:
Principais Campos:
Funo (RJ_FUNCAO) o cdigo da Funo, isto , o cdigo de identificao da Funo.
Descrio (RJ_DESC) a descrio da Funo.
Desta forma basicamente, as verbas esto divididas em:
Proventos So verbas positivas, ou seja, verbas que sero pagas ao funcionrio.
Descontos So verbas negativas, ou seja, verbas que sero descontadas do funcionrio.
Bases So verbas compostas pela diferena entre as verbas de proventos e descontos, e tem como objetivo principal
servir de referncia para o clculo de outras verbas, como por exemplo: INSS, FGTS, Imposto de Renda, etc.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastros -> Verbas (SRV)
Principais Campos:
Codigo (RV_COD): cdigo da verba
Tipo do Cod (RV_TIPOCOD): tipo da verba (provento,desconto ou base)
Folha de Pagamento
Verso P11
17
18
Folha de Pagamento
Verso P11
Id.p/Calculo(RV_CODFOL): identificador de calculo

INSS (RV_INSS): incidncia de INSS
IR (RV_IR): incidncia de IRFF
FGTS (RV_FGTS): incidncia de FGTS
Ref.a Ferias (RV_REFFER): relacionamento ao processo de frias
Media Frias (RV_MEDFER): media de frias
Verba p.Diss.: informar o cdigo da verba correspondente a ser utilizada no Dissidio Retroativo
Dissid.Ret.: Informar se a verba dever ou no ser considerada no calculo do Dissidio Retroativo
4.5.
Bancos e Agncias
Esta opo permite que seja realizada a manuteno dos Bancos e Agncias, atravs dos quais a empresa realiza os
Pagamentos dos Salrios e Recolhimentos do FGTS de seus funcionrios.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastros -> Bancos e Agncias (SA6)
Principais Campos:
As verbas em sua maioria, sero calculadas automaticamente pelo sistema, que as identificar
atravs do campo "Id. Clculo", que cadastra o identificador de clculo correspondente ao
cadastro, sendo eles, efetivamente, que definem o que a verba, ou seja, se um pagamento, se
um desconto etc.
As verbas aqui definidas, com identificadores, sero geradas pelo sistema atravs dos diversos
clculos disponveis no ambiente Gesto de Pessoal (Adiantamento, Folha de Pagamento, Frias,
Resciso, 13 salrio, etc.) e armazenadas em suas respectivas tabelas, sendo posteriormente, aps
o fechamento mensal, transportadas para a tabela de movimento anual (SRD), ou arquivo de
fechamento no seguinte formato "RCeeaamm".
Cdigo (SA6_CODIGO): cdigo do banco
4.6.
Centro de Custos
Os centros de custos podem ser definidos como setores ou departamentos de uma empresa sendo estes delimitados
segundo o aspecto de localizao de custos. Assim, os centro de custos so conhecidos como entidades contbeis
utilizadas para apurao dos custos (receitas e despesas) gerados nos diferentes setores da empresa.
No Gesto de Pessoal o cadastro de Centro de Custos dever ser utilizado para indicar a estrutura de sua empresa,
Grupo\Departamento\Setor\Diviso.
As totalizaes nos relatrios, caso solicitadas, sero realizadas observando este critrio.
Alguns identificadores so obrigatrios uma vez que o ambiente Gesto de Pessoal est preparado
para atender a legislao (CLT*). Com isso, ao cadastrar uma verba para cada identificador a rotina
de clculo estar pronta para gerar os clculos disponveis no sistema, como: folha de pagamento,
adiantamento, frias, resciso e 13 salrio, etc.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastros -> Centro de Custo (SI3 / CTT)
Principais Campos:
No entanto, de acordo com a necessidade, podero ser criadas verbas no vinculadas a um

identificador, como por exemplo verbas de horas extras. As verbas de horas extras so especficas
para cada empresa, pois os percentuais podem variar de acordo com as regras da conveno
coletiva do sindicato da categoria a que pertencem os funcionrios.
C. Custo (CTT_CCUSTO): cdigo do centro de custo.
Classe (CTT_CLASSE): identifica a classe do centro de custo, que pode ser sinttica (centro de custo totalizador dos
centros de custo analticos de sua estrutura) ou analtica (centro de custo que recebe valor atravs dos lanamentos
contbeis).
4.4.
Sindicatos
Este cadastro constar dados relativos aos sindicatos ao qual a Empresa possua vinculo
Tal entidade ser utilizada no processo de Frias para busca de regras a serem utilizadas no calculo das mdias.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastro -> Sindicato (RCE)

Principais Campos:
Codigo (RCE_CODIGO): Codigo do Sindicato
Meses Med 1 (RCE_MED01): Nmero de meses para mdia 1 perodo
Alm disso, h o conceito de "Tomador de Servio", que trata-se de uma classificao legal exigida para gerao da SEFIP
- Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informaes Previdncia Social, de forma a informar Previdncia
dados da empresa prestadora de servios com cesso de mo-de-obra e empresa do trabalho temporrio (Lei n
6.019/74), em relao aos empregados cedidos, ou de obra de construo civil - empreitada parcial, total ou obra
prpria.
A GPS - Guia de Previdncia Social tambm considera os dados de tomadores de servio na sua gerao, quando
solicitado a emisso de tal guia por Centro de Custo.
comum na contabilidade das empresas criar-se os centros de custo de forma

estruturada (em nveis). Antes de criar centros de custo, sugere-se a definio
de uma estrutura hierrquica dos centros de custo conforme viso contbil da
empresa.
No ambiente Gesto de Pessoal somente utilizamos Centro de Custos analticos
de forma que seja possvel a alocao do funcionio.
A utilizao dos campos de Meses de Media ser feita quando o

sindicato da categoria determinar regras de apurao de mdias
diferente da CLT
Folha de Pagamento
Verso P11
Exemplo:
19
20
Folha de Pagamento
Verso P11
Suponha uma empresa de segurana, a Guarda Todos S/A, sob CNPJ 123.456.789/0001-99, que mantm sob regime CLT
o funcionrio Almir Gomes, no cargo de segurana.
A Guarda Todos S/A paga o salrio do funcionrio Almir, pois a empregadora, e sua atividade fornecer servios de
segurana, alocando seus funcionrios fisicamente para trabalharem em seus clientes.
4.8.
Agora, suponha uma Clnica Veterinria Pedigree Ltda., sob CNPJ 122.334.445/0001-00, que como cliente solicitou os
servios de segurana da Guarda Todos S/A.
Desta forma, a Guarda Todos mantm na Clnica Veterinria Pedigree o seu funcionrio Almir Gomes, agora segurana da
clnica.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastros -> Turnos de Trabalho (SRJ)
Principais Campos:
Codigo
Conta Dbito
Conta Crdito
Tipo
Para a Guarda Todos, a Clnica Pedigree a tomadora do servio de segurana.

Assim, deve ser criado um centro de custos para a Clnica Veterinria Pedigree Ltda., e nos campos referentes ao
tomador de servios, informados os dados da clnica, que seriam da seguinte forma:
Centro de Custo
000013451
Classe
Analtica
Nome Tomador
Clnica Veterinria Pedigree Ltda.
Endereo Tomador
Av. das Accias, 1200
Bairro Tomador
Vila das Flores
CEP Tomador
05555-999
Municpio Tomador
Jundia
Estado
SP
Tipo de inscrio do Tomador
So reservados para o ambiente Gesto de Pessoal os

lanamentos de A01 ao Z99, portanto caso sejam vinculados s
verbas lanamentos com cdigos apenas numricosos mesmos
sero desprezados.
4.9.
122.334.445/0001-00
Este cargo de grande importncia para o cadastro de Perfil Profissiogrfico Previdencirio, exigido por lei na gerao de
documentao pertinente, conforme orientao legal.
A empresa tomadora de servio pode ser registrada sob CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica ou sob CEI Cadastro Especfico do INSS, cujo nmero de inscrio deve ser informado neste campo, conforme seleo do
campo anterior "Tipo de inscrio do tomador".
4.7.
Cargos
O cadastro de cargos permite relacionar os cargos disponveis para classificar a atividade do funcionrio, sendo que para
cada funo definida a determinado funcionrio, pode-se associar vrios cargos.
Selecione o tipo de inscrio sob a qual o tomador de servio registrado, se "1" - CNPJ ou "2" - CEI.
CNPJ/CEI Tomador
Lanamentos Padronizados
A opo Lanamentos Padronizados, permite a manuteno dos Lanamentos Padronizados do Ambiente Gesto
de Pessoal, so especificados: os Tipos de Lanamentos, as Contas a Dbito e a Crdito, os Histricos, as Moedas e os
Valores. Tal cadastro ser fundamental para possibilitar a integrao com o mdulo Contabil.
Neste cadastro possvel detalhar o cargo e sua responsabilidade, alm de habilidades e relacionamentos internos.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastros->Cargos
Turno de Trabalho
Exercicio
Neste cadastro, so definidos os Horrios de Trabalho existentes na empresa, com a finalidade de Emisso das Etiquetas,
para Carto de Pontos e para emisso da Ficha de Registro.
Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Codigo
Cargo:
Descrio sumria:
Descrio detalhada:
Responsabilidades:
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastros -> Turnos de Trabalho (SRJ)
Principais Campos:
Codigo (RJ_CODIGO): cdigo
Descrio (RJ_DESC): Descrio esta descrio ser apresentada na Ficha de Registro, portanto recomendamos que
nela conste de fato o horrio realizado pelo Funcionrio.
Relacionamentos Internos:
Habilidades:
Folha de Pagamento
Verso P11
21
22
Folha de Pagamento
Verso P11
0040
OTA III
Op. Tmk. Ativo III
Operador de Telemarketing, Ativo, nvel III, iniciante
Realizar ligaes telefnicas carteira de clientes, previamente
analisada e selecionada, oferecendo-lhe nossa linha de produtos,
conforme orientao apresentada em treinamento prvio. As
ligaes sero gravadas para posterior avaliao e orientao. O
operador exercer suas atividades em sala apropriada, com
equipamento head-set telefnico.
Reporta-se ao Lder da equipe, que responde ao Coordenador da
sua rea, organizada por linha de produto.
Facilidade de comunicao, domnio da lngua portuguesa (escrita e
falada), conhecimento de informtica bsica (Word, Excel, e-mail
e Internet), disponibilidade de horrio para turnos escalados,
conhecimento de produtos grficos (jornais e revistas), bom humor

e disposto a crescimento profissional.
4.11. Parametros
O ambiente Gesto de Pessoal possui um local prprio para cadastramento de parmetros essenciais folha de
pagamento, tal funcionalidade tem como objetivo principal, facilitar o operacional do sistema ficando acessvel ao
usurio do prprio modulo tais informaes sem a necessidade de centralizao ao administrador no ambiente
Configurador.
4.10. Perodos
Vale observar que somente constam no SIGAGPE os parmetros prprios folha de pagamento e que a utilizao do
Configurador essencial para definies gerenciais ao processamento do mdulo.
O cadastro de Perodo no Microsiga Protheus substitui o antigo cadastro de Semanas e, portanto, necessrio realizar o
cadastramento das informaes e, s empresas que no possuem pagamentos semanais, preciso cadastrar os dados
para os perodos mensais.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros
Tal entidade ser utilizada em todos os processos de Calculos, sendo ele obrigatrio para realizao de qualquer calculo
no ms e ano.
Durante o Cadastramento dos parmetros , deve-se observar os campos Filial,Mse Ano;

Estes campos podem ou no possuir o preenchimento, pois ele determina o Incio da Validade
destes Parmetros e tambm determinam a sua Vigncia;
Para que possamos Visualizar, Alterar, Incluir ou Excluir parmetros, devemos
posicionar no cdigo e selecionar a opo desejada;
Note que temos a opo de Listar dentro do menu, que ir ajudar a visualizar as informaes
em Relatrios
O cadastro de perodos armazena e controla os perodos para clculo de vale-refeio e vale-transporte, definindo o
seguinte:
9
Ms e ano de competncia
9
Turno de trabalho
9
Semana (para semanalistas)
9
Tipo de dia (se trabalhado, no trabalhado, DSR ou feriado)
Nesses perodos so controlados os dias trabalhados e no trabalhados para identificar o nmero de horas trabalhadas,
horas de DSR (Descanso Semanal Remunerado), dias de vale-transporte e dias de vale-refeio, tambm nos casos de
trabalho em perodo completo e nas situaes de admisso e afastamento dentro desse perodo.
Com base nos dias de vale-transporte informados na rotina Atualizao de Vales-transporte, ser calculado o abatimento
dos dias afastados por frias, temporrios ou admisso no ms, verificando tambm a diferena de vales, ou seja, valor
facial alterado durante o perodo de clculo.
4.11.1.
02 Importao de Variaveis
Tal entidade destina-se ao cadastro do Layout de um arquivo, que deve manter informaes a serem importadas de
outro sistema.Ser utilizada para Importaes de arquivos a fim de gerar o desconto ou pagamento ao funcionrio,
como por exemplo de um arquivo para desconto de Frmacia.
O Arquivo a ser importado deve estar no Padro (ASCII).
Alm dessas informaes, deve-se informar os dias que compreendem o perodo, o nmero de dias considerados para
clculo.
Para mensalistas, independente do valor informado no campo "Dias Mensal.", o sistema paga 30 dias. As horas trabalhadas
e o DSR devem ser informados no parmetro 19 - Composio do ms.
Deve-se, primeiramente esclarecer que a Leitura e Importao do arquivo baseada unicamente nas colunas de
Posio Inicial e Final dos campos ou do (Campo Contedo).
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Importao de Variaveis
(SRX)
Principais Campos:
Cdigo
Definies iniciais e finais de cada item
Pelo perodo informado gerado um calendrio, apresentando os dias que compem o perodo, sendo possvel, nesses
dias, parametrizar o seguinte:
9
Se o dia ser "Trabalhado","No trabalhado" ou DSR;
9
Se para este dia h direito a vale-transporte;
9
Se para este dia h direito a diferena de vale-transporte;
9
Se para este dia h direito a vale-refeio.
Alm disso, pode-se informar o nmero de horas trabalhadas e de DSR para determinado dia, para clculo de horas
trabalhadas e DSR, nos casos de dias proporcionais ao perodo.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies Calculo -> Periodos (RCF, RCG)
Principais Campos:
Ms Compet. (RCF_MES): ms
Ano Compet. (RCF_ANO): ano
Data Inicial (RCF_DTINI): data inicial
Data Final (RCF_DTFIM): data final
Como exemplo de importao de variveis: Imagine que a sua empresa mantm convnio
com uma rede de farmcias / drogarias. Cada funcionrio receber um carto magntico
para efetuar suas compras. evidente que cada funcionrio ter um limite para gastar
mensalmente. Em uma data limite, a rede de farmcias / drogarias nos mandar um
arquivo texto com o gasto dos funcionrios. Atravs da configurao da importao de
variveis, que nada mais do que configurar o layout do arquivo texto vindo da farmcia
para o Protheus, e a execuo da rotina de importao. Os gastos dos funcionrios, sero
lanados automaticamente no lanamento mensal de cada funcionrio, sendo necessrio
apenas a configurao do layout do arquivo texto com o Protheus
Exercicio
Clique na opo Incluir e inclua um perodo para o ms e ano do Treinamento
Folha de Pagamento
Verso P11
23
24
Folha de Pagamento
Verso P11

4.11.2.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> INSS (SRX)
Principais Campos:
Ms
Ano
Limite 1: valor limite da 1 faixa tabela de INSS
%Desconto 1: percentual correspondente ao valor limite da 1 faixa
%Ded IR 1: percentual aplicado ao limite 1 na deduo do INSS para calculo do IRF
03 Moedas e Cedulas
Tal entidade ser utilizada para converso de moedas a fim de gerar descontos ou pagamentos ao funcionrio quando
ocorrer a necessidade de utilizao de tal entidade.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Moedas e Cedulas (SRX)
4.11.3.
05 Classe Salrio de Contribuio
Tal entidade atualmente no esta sendo utilizada pelas regras em vigor da Previdncia Social, antigamente cabia a
escolha de qual classe de Salario de Contribuio o Pr-labore e Autonomo desejam utilizar.
A diferena entre os percentuais de desconto de INSS e para Ded de IR refletem poca em que tnhamos ativos na
legislao o tratamento da CPMF e em virtude de tal imposto as primeiras faixas da tabela de inss possuam valores
distintos para calculo do INSS e para deduo no calculo do IR.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Classe Salario
Contribuio(SRX)
Principais Campos:
Exercicio
4.11.4.
06 Mensagens
Salrio Contribuio
At R$ 1.174,86
De R$ 1.174,87 at R$1.958,10
De R$ 1.958,11 at R$ 3.916,20
Tal entidade ser utilizada para impresso de Mensagens Padres nos Recibos de Pagamentos. Cada recibo,
permite at Trs Mensagens, a serem informadas no ato da emisso.
A Mensagem desejando (Feliz Aniversrio) impressa automaticamente no Ms de Nascimento do funcionrio e
no suprime as demais.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Mensagens (SRX)
Principais Campos:
4.11.6.
Exercicio
4.11.5.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> IR (SRX)
Principais Campos:
Ms
Ano
Iseno
Rendimento 1: valor limite da 1 faixa tabela de INSS
Aliq 1% : percentual a ser utilizado no calculo
Deduzir 1:parcela a deduzir para apurao do IR
Deduzir 2 :parcela a deduzir para apurao do IR
Deduzir 3:parcela a deduzir para apurao do IR
Texto
Comparecer ao RH para assinar Recb.Frias
Prazo para entrega de atestados dia 15
Ateno! Pendente entrega de documentao
08 Tabela INSS
Tal entidade ser utilizada em todos os processos de clculos para busca de informaes da tabela de INSS a fim de
gerar o desconto do funcionrio. Atravs deste parmetro possvel informar as Faixas de Recolhimento do INSS,
conforme legislao vigente.
Folha de Pagamento
Verso P11
09 Tabela de IR
Tal entidade ser utilizada nos processos de calculos para busca de informaes da tabela de IR a fim de gerar o
desconto do funcionrio.
01
02
03
%
8,00
9,00
11,00
25
26
Folha de Pagamento
Verso P11

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Salrio Minimo (SRX)
Principais Campos:
Ms
Ano
Sal.Minimo: valor do salario mnimo

Deduzir 4 :parcela a deduzir para apurao do IR
Ded.Depend.:valor a ser considerado por dependentes
Limite Depend.:limite de dependentes para o calculo
Reteno Minima : valor mnimo a ser considerado no calculo do IR
Exercicio
Exercicio
Salrio Contribuio
At R$ 1637,11
Deduo p/ Dependente
7,5
R$ 122,78
De R$ 2453,51 a R$ 3271,38
15
R$ 306,80
De R$ 3271,39 a R$ 4087,65
22,5
R$ 552,15
Acima R$ 4087,65
27,5
R$ 756,53
De R$ 1637,12 a R$ 2453,50
Remunerao
R$ 622,00
4.11.9.
Deduo por dependente: R$ 164,56 (cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)
4.11.7.
14 Encargos da Empresa
Tal entidade ser utilizada nos processos de calculos para busca de informaes de Encargos da Empresa a fim de
apurar os valores de contribuies patronais. Neste parmetro, devem ser informados os percentuais a serem
aplicados sobre as remuneraes pagas aos funcionrios, para definio dos Encargos devidos pela empresa.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Encargos da Empresa (SRX)
Principais Campos:
%Empresa
%Terceiros
%Acidente
10 Salario Famlia
Tal entidade ser utilizada nos processos de calculos para busca de informaes da tabela de Salrio Familia para
calculo de Penso Alimenticia / Pgto Salario Familia
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Salrio Familia (SRX)
Principais Campos:
Ms
Ano
Limite 1: valor limite para recebimento
Cota 1 :valor da cota a ser considerada para a 1 faixa
Limite 2 : valor limite para recebimento
Cota 2 :valor da cota a ser considerada para a 2 faixa
Neste parmetro devem ser informados os percentuais de encargos da empresa, tais como INSS, FGTS, por tipo de
contrato.
Percentuais GPS
Os percentuais de encargos relativos a Previdncia Social so os campos: % Previdncia parte Empresa, % Acidente e %
Terceiros.
Para empresas que possuem convnio com sistema S SENAI, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, DPC, FAER, SENAR, SECOND,
SEST, SENAT ou INCRA, e contribuem em guias diferenciadas para as entidades, devero informar o percentual nos
campos relativos as entidades conveniadas, e seus valores sero apresentados separadamente no resumo de folha e
abatidos do percentual de Terceiros na GPS.
Percentual FGTS
Dever ser informado o percentual para calculo do encargo de FGTS a ser recolhido mensalmente para os funcionrios.
Exercicio
Remunerao
At R$ 608,80
De R$ 608,81 at R$915,05
4.11.8.
Percentuais Provises Frias, 13 e Resciso

Esses percentuais serviro para empresas que desejam calcular valores de proviso sobre as verbas mensais da folha de
pagamento. Para isso devero informar quais os percentuais desejados e relacionar as verbas que entraro para a
proviso no cadastro de verbas, atravs do campo Custo.
Ser utilizado na emisso da folha de pagamento (resumo), onde, ser verificado em cada uma das verbas se o campo
"Custo" do cadastro Verbas tem seu contedo preenchido com "S" (Sim). Em caso afirmativo, ser demonstrado um
resumo de proviso de acordo com o tipo da verba ([1] Provento, [2] Desconto ou [3] Base).
Cd. Terceiros
O cdigo de terceiros considerado na gerao da SEFIP.
Opt. Simples
Este campo define se a empresa optante do SIMPLES, sendo considerado na gerao da RAIS.
Cd. GPS
Aliquota
R$ 31,22
R$ 22,00
11 Salario Minimo
Tal entidade ser utilizada nos processos de calculos para busca de informaes da tabela de Salrio Minimo, para
clculos de Penso ou Insalubridade.
Folha de Pagamento
Verso P11
27
28
Folha de Pagamento
Verso P11
O cdigo da GPS, pode ser informado neste parmetro e considerado na emisso da GPS. Desta forma, uma vez
informado aqui, no ser considerado o cdigo da configurao de parmetros de emisso da GPS.
SESCOOP
Percentual de encargo de INSS de Terceiros, para a entidade Sescoop - Servio Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo.
utilizado de forma idntica aos demais percentuais de terceiros, e preenchido somente se a empresa recolher o
Sescoop em guia parte da GPS.
4.11.10.
4.11.13.
26 Vale Refeio
Tal entidade ser utilizada a fim de gerar o desconto ao funcionrio e a parte de subisidio da Empresa referente Vale
Refeio.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Vale Refeio (SRX)
Principais Campos:
Codigo
Valor Vale
% Desc
15 Complemento de GPS
Tal entidade ser utilizada para complementar os valores da guia GPS Guia Previdncia Social e SEFIP.
Exercicio
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Complemento GPS (SRX)
Principais Campos:
Cdigo
01
02
03
O cadastro ordenado por Filial/Ms/Ano/Centro de Custo, sendo que se o Centro de Custo no for informado, o valor
correspondente somente ser considerado na totalizao da filial. Alm disso, necessrio que haja ao menos um
funcionrio com clculo de folha no centro de custo referenciado na verba, a fim de considerar o complemento de
GPS.
4.11.11.
19 Composio Ms
4.11.14.
Descrio
V.R.
Ticket
Sodexo
Val. Vale
7,50
8,00
10,00
Vales/Talo
22
22
25
% Desc.
5
5
5
Teto Desc.
18,00
10,00
30,00
32 Tipos de Resciso
Tal entidade ser utilizada nos processos de calculos para busca de informaes da composio de horas do ms e
calculo dos funcionrios com categoria Horistas/ calculo de RSR.
Tal entidade ser utilizada no processo de calculo de Resciso a fim de gerar determinados desconto ou pagamento ao
funcionrio.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Composio Ms (SRX)
Principais Campos:
Ms
Ano
Horas Normais
Horas Descanso
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Tipos de Resciso (SRX)
Principais Campos:
FGTS ms anterior Define se deve pagar na resciso, o FGTS referente ao ms anterior ao da resciso, que
ainda no tenha sido depositado.
FGTS ms resciso Define se deve pagar na resciso, somente o FGTS referente ao ms da resciso, pois os
demais j foram depositados, o que implica em ser pago via GRFC. Caso contrrio, ser pago via SEFIP.
FGTS Multa Define se para esse tipo de resciso deve ser paga a multa sobre o saldo do FGTS, conforme
definio legal.
Cod.RAIS Cadastrar de acordo com o manual RAIS do Ministrio Trabalho
Caso a Composio do Ms, seja diferenciada de acordo com o Turno de Trabalho,deve-se utilizar os
mesmos campos do cadastro de Turnos de Trabalho.
4.11.15.
4.11.12.
35 Cesta Bsica
Tal entidade ser utilizada a fim de gerar o desconto ao funcionrio e a parte de subisidio da Empresa referente Cesta
Bsica.
20 Adicional Tempo de Servio
Tal entidade ser utilizada nos processos de calculos para busca de informaes da Adicional Tempo de Servio para
clculos de Anunio/Bincio/ Trinio/ Quadrinio e Quinquenio.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Cesta Bsica (SRX)
Principais Campos:
Val Cesta
Inicio Faixa
Fim Faixa
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Adicional Tempo de Servio
(SRX)
Principais Campos:
C. Sindicato indique o cdigo do sindicato ao qual os critrios de calculo do adicional pertencem
Exercicio
Folha de Pagamento
Verso P11
29
30
Folha de Pagamento
Verso P11

4.11.20.
Val. Cesta
200,00
4.11.16.
Ini 1 faixa
Fim 1 faixa
%1 faixa
Ini 2 faixa
Fim 2 faixa
%2 faixa
350,00
2000,00
10
2000,01
99999,99
20
Tal entidade ser utilizada no processo de Frias e Resciso somente nos casos em que o sindicato determinar regra de
apurao dos dias de direito Frias diferente do determinado pela CLT, muito importante que tal entidade seja
preenchida apenas neste cenrio.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Dias de Frias (SRX)
Principais Campos:
Filial :
Filial para a qual ser utilizada a tabela (se vazio, ser utilizado para todas)
Sindicato:
Sindicato para o qual ser utilizado a tabela (se vazio, ser utilizado para todos)
Sequencia:
Ser sempre "01". Este campo foi criado para que no futuro, possamos adotar critrios
diferentes a cada perodo aquisitivo adquirido pelo funcionrio.
Por exemplo: Funcionrio com direito a 20 dias de frias a cada perodo nos primeiros 5 perodos aquisitivos,
sendo que, a partir do 6 perodo o funcionrio passar a ter direito a 30 dias de frias a cada perodo.
Por hora, uma nica regra ser utilizada para todos os perodos, no utilizar sequncia diferente de 01.
Meses do Perodo: Nmero de meses de cada perodo aquisitivo (normalmente 12), no momento s estar
tratando perodos com 12 meses.
Nmero de Perodos: Ser sempre "0" (Zero).
Este campo no futuro, complementar a utilizao do campo "Sequncia", ou seja, utilizando o exemplo
citado no campo "Sequncia", este campo definir o nmero de perodos para o qual valer a regra definida.
Dias Trabalhados no Mes : Nmero de dias que o funcionrio dever trabalhar no ms para adquirir direito a
1/12 avos de frias. Normalmente 30, pois, a cada 30 dias trabalhados, ter direito a 1/12 (contedo do campo
"Fator de Frias")
Fator de Frias : Nmero de Dias correspondente a 1/12 avos do perdo. (Normalmente 2.5). Se 2.5, indica que
no final do perdo (12 meses) o funcionrio ter direito a 30 dias de frias (2.5 x 12). Se os dias do perodo
corresponderem a 45 dias, dever ser informado 3.75 dias ( 3.75 x 12 = 45).
39 Seguro de Vida
Tal entidade ser utilizada a fim de gerar o desconto ao funcionrio e a parte de subisidio da Empresa referente ao
Seguro de Vida.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Seguro de Vida (SRX)
Principais Campos:
4.11.17.
41 Indicador Economico
Tal entidade ser utilizada nos processos de Frias/Resciso/Dissidio Retroativo/13 Salrio para reajustar os valores
acumulados de acordo com determinado ndice, somente nos casos em que o sindicato determinar regra de apurao
de valorizao das mdias diferente do determinado pela CLT, muito importante que tal entidade seja preenchida
apenas neste cenrio. Os ndices de Reajustes que sero utilizados quando houver uma verba lanada em valor e tenha
incidncia, para a Mdia Reajustvel
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Indicador Economico (SRX)
Principais Campos:
4.11.18.
4.11.21.
44 Conveno Coletiva
59 Tarefas
Tal entidade ser utilizada no processo de calculo de Folha/Frias/Resciso/13Salrio para os funcionrios da

categoria Tarefeiros.
A categoria de Professores no Protheus tambm ir utilizar este cadastro de forma fundamental possibilitar o
pagamento
Tal entidade ser utilizada nos processos de Frias/Resciso/Dissidio Retroativo para busca de informaes da
Conveno Coletiva e tais pagamentos ao funcionrio.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Conveno Coletiva (SRX)
Principais Campos:
4.11.19.
46 Tabela Dias de Frias
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Tarefas (SRX)
Principais Campos:
45 Parametro RAIS
Os funcionrios tarefeiros tm direito garantia salarial mnima correspondente ao valor do

salrio mnimo, caso o valor de suas tarefas no o atinjam. Esta afirmao tem como base legal o
artigo 78 da CLT.
Tal entidade ser utilizada no processo da rotina anual RAIS Relao Anual Informaes Sociais.
Para atender legislao temos no Protheus o identificador de clculo:

652 Garantia de tarefas
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Parametro RAIS (SRX)
Principais Campos:
PAT
Optante Simples
4.12.
Historico de Contratos
Este cadastro registra as movimentaes dos contratos para cada funcionrio Residente no Exterior, tais como
contrataes, renovaes e fim de contrato. Cada movimentao dever respeitar as regras estabelecidas pelas tabelas
de vigncia e renovao do tipo de contrato ao qual se refere.
No Processo RAIS faremos um detalhamento deste cadastro
As informaes para este cadastro so geradas manualmente pelo usurio a cada Renovao/Alterao de Contratos.
Folha de Pagamento
Verso P11
31
32
Folha de Pagamento
Verso P11
Essa rotina tem como nico e exclusivo objetivo o cadastro dos contratos dos funcionrios residentes ou domiciliados no
exterior, para atendimento das necessidades legais requisitadas pela Receita Federal do Brasil atravs da DIRF.
A opo Salrios, permite que sejam informadas as Alteraes Salariais dos Funcionrios anteriores implantao.
As prximas Alteraes Salariais, passam a ser gravadas automaticamente, pelo Ambiente de Gesto de Pessoal,
respectivamente nas tabelas SR7 - Histrico de Alteraes Salariais e SR3 - Histrico de Valores Salariais.
Sero considerados residentes no exterior os funcionrios com o correto preenchimento no campo Residente no
Exterior (RA_RESEXT).
Ao cadastrar histricos salariais, necessrio informar o histrico de alterao salarial.

Nela constam as informaes cadastrais referentes ao funcionrio e sua residncia/domiclio no exterior e, tambm, as
informaes pertinentes ao recolhimento de imposto de renda durante o perodo de vigncia do contrato em que o
funcionrio trabalhou no exterior.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Funcionrio -> Historico Salarial (SR3 e SR7)
Entidades Relacionadas: SRA
SRV
SRJ
O funcionrio pode possuir mais de um contrato no exterior, desde que no haja sobreposio de perodos de vigncia
entre os contratos.
Exercicio
Para efetuar o cadastro das informaes cadastrais e de rendimentos dos funcionrios residentes/domiciliados no
exterior, de forma a atender a exigncia da DIRF.
Como cadastrar Quadros de Funcionrios:

01
02
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Funcionrio -> Historico de Contrato (RGE)
Selecione as seguintes opes Atualizaes+ Funcionrio+ Quadro Funcionrio

Clique nas seguintes opes Gerar Dados+ Parmetrose informe os dados
a seguir:
Dentro desta opo voc determina o nmero de funcionrios atuando em um determinado
Centro de Custos, sua quantidade estabelecida e valores de salrios para uma determinada funo.
Esta anlise far com que voc gere uma solicitao de vaga para o Ambiente de Recrutamento e
Seleo, utilizando dentro do Ambiente de Cargos e Salrios a gerao de uma vaga automtica.
03
Confiraos dados,confirme os Parmetrose aGerao dos Dados.
04
Posicione com o cursor sobre oCentro de Custos 10000102e na opo Quadro Funcionario
Verifique que existe as opes de Distribuio por Funes e Lanamento por Funo, onde possvel visualizar as
ocorrncias de acordo com sua necessidades;
O sistema possui a opo de Imprimir,onde possvel visualizar os Lanamentos por Funo x Centro de Custos; Lembre-se
que todos os relatrios gerados em Sala de Aula, sero gravados em Disco, esta opo ser selecionada na opo de
impresso dos documentos.
4.13. Quadro de Funcionrios

Permite o controle do nmero de funcionrios da empresa por Centro de Custo, onde so apresentados, ms a ms, o
nmero atual e seus respectivos custos relativos a salrios. Pode ser realizada uma previso de funcionrios a serem
contratados e estimados seus respectivos valores de custo.
Para estruturas organizacionais onde haja Centro de Custo sem alocao de funcionrios, possvel mensurar as
quantidades previstas e valores previstos normalmente, sendo assim possvel incluir mais linhas de registros.
Possibilita que sejam lanadas as necessidades de funcionrios por funo, gerando os dados na tabela RBD (Quadro de
Funcionrios por Funo), para que as vagas sejam aprovadas e abertas no ambiente de Recrutamento e Seleo de
Pessoal.
4.15. Transferncia
Opo "Distribuio por Funo"

Permite visualizar a quantidade atual de funcionrios por funo e por Centro de Custo.
Esta rotina tem por objetivo efetuar transferncias individuais de funcionrios entre empresas, filiais, centros de custo e
matrcula.
Opo "Lanamento por Funo"

Possibilita que sejam lanadas as necessidades de funcionrios a serem contratados por funo, ms a ms.
Para que o controle das transferncias seja efetuado

corretamente, o arquivo de transferncias (SRE) deve
estar no modo de acesso compartilhado entre filiais e
tambm entre empresas, ou seja, dever ser configurado
no SX2 para modo de acesso compartilhado e, alm
disso, se existir mais de uma empresa, o mesmo arquivo
deve ser indicado para ambas as empresas.
Ao clicar, o sistema apresenta o nmero de funcionrios em cada funo com seus respectivos salrios, e permite simular
a quantidade de funcionrios previstos e fazer uma previso dos salrios.
Os campos "Quantidade Aprovada" e "Valor Aprovado" so atualizados atravs da rotina "Aprovao de Vagas".
Aprovao de Vagas
Possibilita a Aprovao de Vagas atravs das necessidades lanadas no Quadro de funcionrios por Funo.
O sistema disponibiliza os seguintes tipos de transferncias:
Transferncias entre Empresas/Filiais: Neste tipo de transferncia, toda movimentao do funcionrio

permanecer na Empresa/Filial de origem e ser feita uma incluso do funcionrio na Empresa/Filial destino.
Transferncias entre Centro de Custo: O sistema utilizar o mesmo registro do Cadastro de Funcionrios
(origem) para o funcionrio destino, efetuando apenas a troca do centro de custo.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Funcionrio -> Quadro de Funcionrios

CTT
SRJ
4.14.
Histricos Salariais
Folha de Pagamento
Verso P11
33
34
Transferncias entre Matrculas: Este tipo de transferncia ser permitido apenas no ms de admisso do
funcionrio, e enquanto no houver movimentao acumulada. Alm disso, ser permitido apenas quando no
foi efetuado outro tipo de transferncia ou movimentao do funcionrio.
Folha de Pagamento
Verso P11

Mnemnicos so variveis usadas na escrita de um programa onde sero armazenadas informaes.
Ao final de cada transferncia, um histrico desta movimentao gerado no Arquivo de Transferncias (SRE). A partir
deste histrico, procedem os devidos tratamentos nas rotinas: CAGED*, PROVISO DE FRIAS/13., RAIS*, DIRF* etc.
Neste cadastro sero armazenadas todas as variveis que ficaro disponveis para serem utilizadas na elaborao de
Roteiro de Clculo, Cadastro de Frmulas e Biblioteca de Funes.
O sistema permite integrao entre os ambientes Gesto de Pessoal e Controle de Qualidade (Quality), de forma a
"transportar" os dados de transferncia para os ambientes do Quality.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Definies de Calculo Mnemnico
4.19.
4.15.1.
Transferencia em Lote
Esta opo permite criar lotes de funcionrios a serem transferidos de uma nica vez, seja entre centros de custos, seja
entre filiais, ou ainda, entre Empresas.
Parmetros de funes so informaes que definem os limites ou aes de uma rotina.
Nessa opo disponibilizada uma tela para que sejam selecionados os funcionrios a serem transferidos.
As funes previamente cadastradas facilitaro o processo de criao das frmulas juntamente com aquelas padres do
sistema.
Htambm a opo de filtro permitindo pesquisar qualquer campo do Cadastro de Funcionrio agilizando a seleo de
funcionrios para a transferncia. Ento, confirmada a seleo, o sistema apresenta a tela para seleo da
empresa/filial/centro de custo de destino da transferncia.
4.16.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Definies de Calculo Biblioteca de Funes
4.20.
Definio Tabela
Formulas
Frmula um conjunto de expresses que poder conter funes, campos de arquivos, mnemnicos, constantes ou
mesmo outras frmulas e que podem ser utilizadas para efetuar clculos ou mesmo retornar o contedo de algum
campo.
O Cadastro de Frmulas permite a manuteno das frmulas que sero utilizadas nos Roteiros de Clculo.
Possibilita montagem de clculos especficos para atender acordos coletivos, e outras particularidades da empresa ou da
categoria.
O resultado de uma frmula sempre ser armazenado em um mnemnico previamente cadastrado na rotina
Mnemnicos.
No permitido ao usurio a manuteno das frmulas padres do sistema.
Este cadastro permite incluir e definir a estrutura de novas tabelas, chamadas no mdulo Gesto de Pessoal de "tabelas
auxiliares", pois visam ampliar os controles cadastrais e de clculo oferecidos pelo sistema.
As estruturas podem ser cadastradas conforme a necessidade de informar uma lista de dados em linhas e colunas para
armazenamento de informaes. Essas informaes podem ser acessadas nas aes a serem tomadas na montagem de
frmulas do sistema.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Definies de Calculo Definio Tabela
4.17.
Biblioteca de Funes
Funes so seqncias de instrues de programa de computador que executam um determinado procedimento

Suas tarefas podem ser modificadas e adaptadas s necessidades do usurio atravs de um nmero de elementos
denominados parmetros.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Definies de Calculo Formulas
Manuteno Tabela
Este cadastro ser utilizado para efetuar a manuteno das tabelas conforme estrutura cadastrada em Definio de
tabela.
4.21.
Roteiro de Clculo
Esta rotina permite efetuar o cadastramento e manuteno dos Roteiros de Clculos utilizados para o processamento da
Folha de Pagamento, Frias, Adiantamento Salarial, Resciso e 13. Salrio.
O objetivo principal desta rotina definir a seqncia dos procedimentos de clculo.
O sistema dispe de um roteiro padro preparado para atender aos clculos conforme a legislao vigente.
O roteiro criado automaticamente quando no existir nenhum item do roteiro cadastrado.
Roteiros criados pelo sistema no permitida a manuteno e o usurio s poder habilit-lo ou desabilit-lo.
O armazenamento dos dados tem como chave de pesquisa os campos: "Filial", "Ms/Ano Referncia" e "Sequncia".
Estes campos so obrigatrios em qualquer tabela e no h necessidade de defini-los na estrutura, pois sero criados
automaticamente pelo sistema.
As tabelas podem ser diferenciadas entre filiais se houver necessidade, caso contrrio dever manter o campo "Filial" em
branco para que a tabela seja comum a todas as filiais. Alm disso, podem ser cadastradas mensalmente ou ainda, pode
haver apenas uma tabela que atender aos meses no cadastrados, bastando que o campo "Ms/Ano" seja mantido em
branco.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Definies de Calculo Roteiro de Clculo
A sequncia ser preenchida automaticamente para cada chave de pesquisa existente e, conforme so cadastradas, so
classificadas conforme legenda.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Definies de Calculo Manuteno Tabela
4.18.
Mnemnico
Folha de Pagamento
Verso P11
35
36
Folha de Pagamento
Verso P11

Entidades Relacionadas: Funes (SRJ); Banco/Agencia(SA6); Centro de Custo (CTT); Turno Trabalho (SRJ); Sindicato (RCE)
Principais Campos:
Matricula (RA_MAT): cdigo da matricula
Nome (RA_NOME): informar o nome completo do funcionrio.
Data Nasc. (RA_NASC): informar a data de nascimento. Este campo importante para vrios controles do sistema
como convnio mdico, frias, aposentadoria, etc.
Centro de Custos (RA_CC) - Como o prprio nome indica, o Centro de Custo possibilita a apurao de custos. Esta
informao no Cadastro de Funcionrios permite uma srie de controles que sero efetuados em outras rotinas,
entre eles:
9
No Mdulo de Gesto de Pessoal, na rotina "Quadro de Funcionrios", pode ser controlado o
nmero de funcionrios, por centro de custo, com a opo de previso para um determinado
perodo, onde apresentada a quantidade de funcionrios e o custo dos salrios, podendo estimar
valores de custo para perodos posteriores.
9
Controle de despesas salariais por Centro de Custo.
Sindicato (RA_SINDICA): sindicato
Data Admis. (RA_ADMISSA) Deve ser informada a data de admisso do funcionrio, esta data ser considerada para
clculo de frias, 13. Salrio, resciso contratual, etc.
Cd.Funo (RA_CODFUN) - Ao selecionar o cdigo da funo, o sistema preenche automaticamente o salrio e o CBO,
alm de buscar o cargo do funcionrio em algumas rotinas.
Sit.Folha (RA_SITFOLH): Deve ser informada a situao de um funcionrio, ou seja, este campo indica se o funcionrio
encontra-se em situao de frias, afastamentos, demitido ou ativo. Seu status pode ser automaticamente
atualizado atravs do Mdulo de Gesto de Pessoal quando calculado a Resciso Contratual, Frias ou gerado um
afastamento para o funcionrio. Os funcionrios so classificados atravs de uma legenda, sendo:
5. Macro Processo - Processo Admisso
Situao Normal
Demitido
Afastado
Frias
Salrio (RA_SALARIO) Deve-se informar o valor do salrio contratual conforme a categoria do funcionrio que pode
ser salrio por hora, mensal, semanal, etc.
Categoria (RA_CATFUNC): categoria do funcionrio
5.1.
Conceitos
o departamento pessoal que, como o prprio nome diz, cuida das rotinas e dos documentos que tratam da relao
da empresa com seus colaboradores.
Algumas corporaes possuem verdadeiras divises de recursos humanos, agregando setores especializados
altamente capacitados e constantemente atualizados e informatizados.
Caso seja necessria a excluso de um funcionrio, a rotina ir certificarar-se de

que no existem referncias em outros arquivos. Caso exista , no ser
permitida a sua excluso.
Da mesma forma, proliferam escritrios de contabilidade e prestadores de servios terceirizados, atuando em

empresas menos estruturadas.
De qualquer forma, as atividades do departamento pessoal, terceirizadas ou no, tm total relevncia na gesto de
negcios. Dos vrios procedimentos do setor, destaca-se o incio da relao entre a empresa e o novo funcionrio: a
admisso.
5.2.
Funcionrios
O cadastro do Funcionrio o principal cadastro no mdulo Gesto de Pessoal, sendo ele foco principal para a
operacionalizao da Folha de Pagamento no Microsiga Protheus.
Tal entidade fundamental para iniciar qualquer processo de calculo.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Funcionarios -> Funcionrio (SRA)
Folha de Pagamento
Verso P11
37
38
Folha de Pagamento
Verso P11

5.5.
Beneficirios
Neste cadastro constar cadastrados os beneficirios de Penso Alimenticia do funcionrio

possvel cadastrar vrios beneficirios para cada funcionrio, estabelecendo, se necessrio, diferentes critrios de
pagamento para cada um deles. Aps a ocorrncia do desconto de penso o sistema permite que o beneficirio seja pago
utilizando os mesmos mtodos do funcionrio, ou seja, atravs de cheque, lquido disquete ou integrao com Financeiro.
5.3.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Funcionrio -> Beneficiario (SRQ)

Verbas (SRV)
Principais Campos:
Autnomos
Este cadastro permite a manuteno dos Funcionrios Autnomos da empresa. Por ser idntico ao Cadastro de
Funcionrios, o sistema possibilita que sejam selecionados campos deste cadastro para que seja configurado um Cadastro
de Autnomos mais prtico, contendo apenas as informaes pertinentes sua categoria.
Tal cadastro destina-se incluso dos Contribuintes Individuais que prestam servios Empresas em determinado
momento, embora tal pessoa possa no possuir vinculo com recebimentos regular, seu cadastro necessrio para
possibilitar a emisso de pagamentos/ relatrio e DIRF Declarao Imposto Renda Fonte
Nome (RQ_NOME): Nome beneficiario

Perc.Benef. (RQ_PERCENT): percentual do beneficio
Perc.Benef. (RQ_PERCENT): percentual para o calculo da penso
Nr.Sal.Min. (RQ_NRSLMIN): quantidade de salaries minimos para o calculo da penso
Verb.Bs.Calc. (RQ_BASCALC): seleo de verbas para compor a base de calculo
Verba Ferias (RQ_VERBFER): verba utilizada para efetuar o desconto de penso no calculo de frias
Dif.Ferias (RQ_VERBDFE): verba utilizada para o desconto de penso sobre diferena de frias
Utilizar verbas do tipo desconto que no possueam nenhum id_calculo vinculado!
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Funcionario -> Autnomo (SRA)

Entidades Relacionadas: Funes (SRJ); Banco/Agencia(SA6); Centro de Custo (CTT); Turno Trabalho (SRJ); Sindicato (RCE)
Para selecionar campos no cadastro de autnomos:

Selecione a opo "Selec. Campos".
5.6.
Fluxo
5.7.
Entidades
O sistema apresenta uma tela contendo todos os campos disponveis no Cadastro de Funcionrios,
classificados com a legenda verde .
Para desmarcar, posicione o cursor sobre o campo desejado e d um duplo clique at que o classificao
fique vazia .
Esto disponveis no rodap da tela, os botes:
9
"Marca todos" [F4] - permite marcar todos os campos, de forma a classific-los com o sinal verde.
"Desmarca todos" [F5] - permite desmarcar todos os campos, de forma a classific-los com a caixa
vazia .
"Inverte seleo" [F6] - permite inverter a seleo dos campos, ou seja, so desmarcados se
marcados, e vice-versa.
Selecione os campos desejados para o cadastro de autnomos e confirme.

Observe que os campos "Matrcula", "Nome", "Centro Custo", "CPF*" e "Tipo Pagamento" sempre estaro
visveis, mesmo quando no selecionados.
5.4.
Dependentes
So os principais elementos/cadastros que compem um processo, ou nele impactam.
Neste cadastro ficaro os Dependentes do Funcionrio.

Tal entidade ser utilizada nos processos de calculos para deduo dos dependentes no calculo do IR.
5.7.1. Funes
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastros -> Funes
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Funcionarios -> Dependentes (SRB)

Principais Campos:
Cdigo
Nome Dependente
CPF
5.7.2. Turno de Trabalho

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastros -> Turnos de Trabalho
5.7.3. Banco/Agencias
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastros -> Bancos e Agncias
Folha de Pagamento
Verso P11
39
40
Folha de Pagamento
Verso P11

ocasio da admisso de empregado necessrio que o candidato faa exame mdico, renovando-os de seis em
seis meses quando se tratar de atividades insalubres, anual ou a cada dois anos.
O Art. 168, 1 ao 5 da CLT, com alterao dada pela Lei No 7.855, de 24/10/98 preceitua :
Ser obrigatrio exame mdico, por conta de empregador, nas condies estabelecidas neste artigo e nas
instrues complementares a serem expedidas pelo Ministrio do Trabalho:
Na Admisso
Na Demisso
Periodicamente ...
5.7.4. Centro de Custo

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastros -> Centro de Custo
5.7.5. Adicional Tempo Servio

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Adicional Tempo de Servio
5.7.6. Assistencia Mdica

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Beneficios -> Planos Ativos
5.7.7. Cesta Basica

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Cesta Bsica
5.8.1. Ficha de Registro
5.7.8. Seguro de Vida
O Ministrio do Trabalho, atravs da Portaria No 1.121, de 08/11/95, que dispe sobre a informatizao do registro de
empregados e demais dados relativos ao contrato de trabalho, instruiu o empregador a optar pela adoo do sistema
informatizado, para o registro de empregados.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Seguro Vida
5.7.9. Vale Refeio

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Vale Refeio
5.8.
A Ficha de Registro um documento obrigatrio para todas as Empresas exigida pelo Ministrio do Trabalho e onde
devem estar relatadas as qualificaes civis ou profissionais de cada trabalhador, dados relativos a sua admisso,
durao do trabalho, frias e as demais circunstncias que interessem proteo do trabalhador.
Emisso de documentos Adminissionais
Atravs de Definies possvel separar os campos do Cadastro de Funcionrios em Agrupamentos permitindo organizar
a impresso da Ficha de forma mais adequada sua visualizao. Estes agrupamentos devero ser cadastrados de
acordo com as suas necessidades. Desta forma, ser possvel determinar a ordem, quais campos sero impressos e em
que agrupamento.
Ao admitir um empregado, a Empresa se regida pela CLT, dever efetuar o registro no livro, na ficha ou no sistema
eletrnico. O fiscal do trabalho efetuar a autenticao do livro ou ficha quando da fiscalizao no estabelecimento
empregador conforme a Portaria No 3.626/91 no sendo necessrio a autenticao para as Empresas que optarem pelo
sistema informativo de registro de empregados (nova redao dada pela Portaria No 739, de 29/08/97 (DOU de
05/09/97) ).
As novas definies efetuadas sero vlidas apenas para a Ficha de Registros e para a sua impresso, ou seja, qualquer
alterao, como na ordem dos campos por exemplo, no influenciar em outros cadastros ou relatrios.
O prazo para o registro na Carteira de Trabalho e Previdncia Social do empregado de 48 horas, de acordo com artigo
29 da CLT.
Teremos na impresso e visualizao da Ficha, relatados os dados do trabalhador, bem como as alteraes salariais,
afastamentos, contribuies sindicais, dependentes, frias e alteraes cadastrais realizadas no Cadastro de
Funcionrios, de acordo com os parmetros escolhidos para impresso.
Documentao do Trabalhador:
Carteira de trabalho e Previdncia Social
Cdula de Identidade
Ttulo de eleitor
Certificado de Reservista
Menor estudante: declarao da escola que confirme estar freqentando algum curso
Cadastro de Pessoa Fsica (CPF)
Exame mdico
Fotografias
Certido de casamento
Certido de nascimento dos filhos menores de 14 anos ou invlidos de qualquer idade, necessria para o
pagamento do salriofamlia.
Caderneta de Vacinao e comprovao escolar: at seis anos de idade caderneta de vacinao e a partir dos
sete anos de idade, comprovao semestral de freqncia a escola para pagamento do salrio-famlia.
possvel fazer a impresso no modo grfico e com a foto do trabalhador da Ficha de Registro.
Localizao no menu do ambiente: Consultas Cadastros Ficha de Registro
Histrico Salarial (SR3 e SR7)
Afastamentos (SR8)
Transferencias (SRE)
Frias (SRH)
Contrib.Sindicais(SRD)
Dependentes (SRB)
Documentos que a Empresa dever preencher:
Carteira de Trabalho e Previdncia Social
Ficha de anotaes e atualizao da CTPS: o empregador poder adotar a Ficha de Anotaes da Carteira de
Trabalho e Previdncia Social, cuja copia ser fornecida ao empregado mediante recibo em periodicidade
nunca superior a doze meses, a qual far parte integrante da CTPS.
Declarao da escola do menor: Conforme art. 427 da CLT , o Empregador que admitir menores, ser
obrigada a conceder-lhes o tempo que for necessrio para a freqncia as aulas
Exame Mdico: De acordo com o artigo 168 da CLT e Norma Regulamentadora No 7 da Port.3.214/78, por
Folha de Pagamento
Verso P11
Exercicio
Como visualizar a Ficha de Registro do Funcionrio
41
42
01
Selecione as seguintes opes Consultas+Cadastros+Ficha de Registro
02
Posicione com o cursor sobre oMatrcula 000008
03
Clique no boto Ficha,para verificar os contedos dos campos
Folha de Pagamento
Verso P11
Note que a janela possui cones, que apresentam os Valores automaticamente, conforme suas alteraes
Voc poder selecionar a opo Impresso e imprimir a Ficha de Registro de acordo com as opes de perguntas dos
Parmetros
Localizao no menu do ambiente: Relatrios Admisso/Demisso Responsabilidade
Ficha de Salrio Famlia Este relatrio permite a emisso da ficha para os dependentes de salrio famlia do
Cadastro de Dependentes.
Este programa (SALFAM.PRX) foi desenvolvido em linguagem AdvPl, para que possa ser adaptado, se necessrio, s
caractersticas de cada empresa, para tanto basta apenas solicitar o rdmake.
O Salrio-famlia concedido aos filhos de empregados, de baixa renda, independentemente de seu estado civil, at 14
anos de idade, ou invlido de qualquer idade que percebam remunerao mensal de at R$ 429,00. Para preenchimento
da ficha de salrio-famlia necessria a certido de nascimento dos filhos.
Se pai e me trabalham na mesma empresa, ambos tero direito, separadamente ao salrio-famlia.
5.8.2. Emisso dos Contratos de Trabalho (GPEWORD)
Obs.: A empresa ser reembolsada mensalmente do salrio famlia quando do recolhimento de receitas previdencirias.
Ao preencher a Guia da Previdncia Social-GPS, as cotas pagas sero informadas na Guia para deduo.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Integraes Integrao MS-Word

Principais campos/parmetros:
Arquivo do Word (dever ser fornecido o caminho do arquivo DOT)
Impresso (selecionar se arquivo ou impressora)
Arquivo Sada (sendo arquivo, qual o nome ser criado)
Equiparam-se a filhos para fins de recebimento do salrio-famlia, mediante declarao escrita do segurado:
Enteado;
O menor que, por determinao judicial, esteja sob sua guarda;
E o menor que esteja sob sua tutela e no possua condies suficientes para o prprio sustento e educao.
O salrio-famlia ser devido a partir da data da apresentao da certido de nascimento do filho ou da documentao
relativa ao equiparado, estando condicionado a apresentao anual de atestado de vacinao obrigatria at os 6 anos
de idade e de comprovao semestral de freqncia escola do filho, a partir dos sete anos de idade. A no
apresentao destes implica na suspenso do benefcio at que a documentao seja apresentada.
A rotina de Integrao com o MSWord permite a integrao dos mdulos Microsiga Protheus com o Microsoft Word
para criao e impresso de documentos. A rotina, com base em alguns arquivos modelo (.DOT), a base para o
desenvolvimento de outros documentos que, atravs desta integrao, cuidam da impresso dos documentos criados no
Microsoft Word.
Carncia: No tem carncia.

O direito ao salrio-famlia cessa automaticamente:
Por morte do filho, a partir do ms seguinte ao bito;
Pelo completar o filho 14 anos de idade, a partir do ms seguinte a da data de aniversrio;
Com relao empresa respectiva, pela cessao da relao de emprego entre a mesma e o empregado, a
partir da data em que esta se verificar.
Nos modelos disponibilizados, quando enviados, comum encontrar ocorrncias com a expresso "Doc Variables". Esta
expresso permite identificar a substituio dos dados, ou seja, onde for encontrada a expresso, esta poder ser
substituda pelo contedo da base de dados do Microsiga Protheus no momento da impresso.
Exemplo:
Um dos documentos possveis para impresso por essa integrao, o DCT - Documento de Cadastramento do
Trabalhador,
Ainda nesta opo do menu, possvel imprimir as variveis disponveis que podem ser utilizadas na declarao "Doc
Variables", na opo "Impr. Variveis".
Localizao no menu do ambiente: Relatrios Admisso/Demisso Ficha de Salrio Famlia

Encargos de Famlia Este relatrio permite a impresso da declarao de Encargos de famlia para fins de Imposto
de Renda.
So dependentes para encargos de famlia:
O cnjuge;
O companheiro ou a companheira, desde que haja em comum por mais de cinco anos, ou por perodo menor
se da unio resultou filho;
O filho, enteado, at 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado fsica ou mentalmente para o
trabalho;
O menor pobre, at 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial;
O irmo, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, at 21 anos, desde que o contribuinte detenha a guarda
judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado fsica ou mentalmente para o trabalho;
Os pais, os avs ou bisavs, desde que no aufiram rendimentos, tributveis ou no, superiores ao limite de
iseno mensal;
O absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Alm disso, o sistema considera o campo "Nome Completo" informado no Cadastro de Funcionrios, com mais de 30
caracteres para a impresso dos documentos integrados. Neste caso, o campo "Nome", tambm informado no Cadastro
de Funcionrios, no ser utilizado nessas impresses, especificamente.
5.8.3. Outros
Relatrio "Termo de Responsabilidade", este relatrio emite o Termo de Responsabilidade para concesso de
salrio famlia de acordo com a portaria n. 3040/82.
Para concesso e manuteno do salrio famlia, isto , por ocasio de sua admisso na empresa, ou da solicitao da
incluso de nova cota, o segurado deve firmar Termo de Responsabilidade, na qual se comprometa a comunicar a
empresa e ao INSS qualquer fato ou circunstncia que determina a perda do direito ao beneficio. Em caso de no
cumprimento, fica sujeito as sanes penais cabveis e a resciso por justa causa (art.89, RPS)
Folha de Pagamento
Verso P11
Os dependentes a que se refere os itens III e V podero ser assim considerados quando maiores at 24 anos, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola tcnica de segundo grau.
43
44
Folha de Pagamento
Verso P11
Os dependentes comuns podero, opcionalmente, ser considerados por qualquer um dos cnjuges. No caso de filho de
pais separados, podero ser considerados dependentes os que ficaro sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de
deciso judicial ou acordo homologado judicialmente.
vedada a deduo concomitante do montante referente a um mesmo dependente, na determinao da base de clculo
do imposto por mais de um contribuinte.
A partir da data da deciso judicial define que o funcionrio ser reintegrado utilizando matrcula e data de
admisso novas.
Localizao no menu do ambiente: Relatrios Admisso/Demisso Encargos de Famlia
5.9.
Nessa opo obrigatrio o preenchimento dos campos Data Reintegrao e Nova
Matrcula para prosseguir com a reintegrao a qual, ao ser confirmada, ocasionar a
abertura da tela do cadastro do funcionrio com todos os campos preenchidos conforme o
cadastro da matrcula anterior do funcionrio, onde deve-se apenas informar a data de
admisso e efetuar os ajustes desejados para ento confirmar o cadastro.
CAGED
No browse da rotina Reintegrao, somente sero visualizados os funcionrios demitidos, ou seja, que possuem no
Cadastro de Funcionrio o campo Dt. Demisso preenchido e cujo o campo Sit. Folha esteja definido como D
(Demitido).
O CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, deve ser gerado pelas empresas que possuirem
funcionrios admitidos e/ou demitidos, num perodo mensal, e cuja data de entrega obedea ao estabelecido pelo MTE Ministrio do Trabalho e Emprego, conforme base legal.
Tambm, assim como na rotina Cadastro de Funcionrios, os funcionrios de categoria A (Autnomos) no aparecem
no browse para reintegrao.
Esta rotina gera um arquivo com o nome de "CGDE" + "O Ano" + "M" + o ms de referncia. Tal arquivo dever ser
submetido ao validador do MTE
Vale ressaltar ainda que somente funcionrios que possuem resciso efetivamente calculada podero ter a reintegrao
efetuada.
Viabilizando a reintegrao de funcionrios, os processos que geram o CAGED, o relatrio de Admitidos e Demitidos e a
gerao da RAIS tambm integram-se a esta rotina, de forma a considerar o funcionrio readmitido, conforme opo
selecionada. As rescises calculadas para o funcionrio reintegrado sero excludas.
possvel selecionar grupos de verbas do Acumulado Anual que sero incorporadas ao salrio do funcionrio no arquivo
do CAGED.
Tambm consta desse arquivo o C.B.O. - Cdigo Brasileiro de Ocupaes, conforme divulgado pelo MTE, e que pode
sofrer atualizaes por perodo. Dessa forma, importante consultar os sites do governo a cada perodo de gerao, e
interar-se nas novidades, atualizaes e necessidades legais. Vale observar que tal numerao de CBO consta no
cadastro de funo que por sua vez esta vinculado ao cadastro de funcionrio.
Por consequncia da reintegrao, o sistema volta a controlar todas as informaes vinculadas a este funcionrio, como
beneficirios, dependentes, frias, FGTS, INSS, 13 salrio, IR etc.
Localizao no menu do ambiente: Miscelanea CAGED Arquivo Magntico
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Funcionrio Reintegrao

Funcionrios (SRA)
Dependentes (SRB)
Programao de Frias (SRF)
Resciso (SRG)
Beneficiarios(SRQ)
Itens de Frias e Resciso (SRR)
5.10. Reintegraao de funcionrios

No Protheus foi criada a rotina Reintegrao para possibilitar a realizao da reintegrao de funcionrios empresa.
Houve necessidade da criao desse tratamento devido ocorrncia de ex-funcionrios que acionam judicialmente a
empresa na qual trabalhavam e, por determinao judicial, define-se que o funcionrio deve ser reintegrado ao quadro
de funcionrios da empresa.
5.10.1.
5.11. Exercicio
Detalhamento da Reintegrao
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Funcionrios Reintegrao
Como efetuar a adm/reintegrao de Funcionrios, emisso de relatrios e arquivo magntico
Selecione o funcionrio desejado para reintegrao, clique no boto Reintegrar e configure os parmetros da rotina
conforme orientaes a seguir:
01
Faa a admisso de um funcionrio com a prxima matricula disponvel, utilize seus dados para o
preenchimento do cadastro e preencha apenas os campos obrigatrios de cada pasta de forma a
no demorarmos muito.
Tipo de Reintegrao
Escolha entre os dois tipos de reintegrao disponveis, que so:
Retroativa admisso define que o funcionrio ser reintegrado retornando situao em que se encontrava
antes da resciso, ou seja, mantendo a matrcula e a data de admisso originais.
02
Nessa opo obrigatrio o preenchimento dos campos Data Reintegrao
e de Pagamento
Folha
Data Base Frias para prosseguir com a reintegrao a qual, ao ser
Verso P11
confirmada, ocasionar a excluso de todas as rescises existentes para o
funcionrio e ele retornar situao normal no campo Sit. Folha no Cadastro
No menu Atualizaes Funcionrio Funcionrio
Utilize a Data de ADM com o dia 12 do ms e ano do treinamento

No menu Atualizaes Funcionrio Reintegrao
Reintegre a matricula 000025, utilizando a Data de Reintegrao com o 1 dias do ms e ano do
45
46
Folha de Pagamento
Verso P11
03
treinamento
No menu Miscelanea CAGED Arquivo Magntico
Na legislao trabalhista no existe dispositivo que obrigue as empresas a efetuarem o pagamento mensal de
adiantamento salarial aos empregados.
Entretanto, o documento coletivo de trabalho da categoria profissional poder determinar a obrigatoriedade deste
pagamento, devendo, o mesmo ser consultado a respeito do valor a ser pago (limite).
04
Faa a gerao do magntico preenchendo os parmetros da rotina e utilize como referencia o ms

e ano do treinamento em que foram efetuadas a ADM da matricula 000567 e a reintegrao da
matricula 000025
No menu Atualizaes Integraes Integrao MS-Word
O adiantamento poder ainda, ser pago por liberalidade da empresa que dever estabelecer o percentual e o dia a ser
concedido, bem como as demais regras, se achar necessrio.
Faa a impresso do Contrato de Trabalho do funcionrio cadastrado no exerccio acima
6.2.
Calculo
O adiantamento salarial calculado aplicando sobre o salario base do funcionrio a porcentagem definida geralmente
nas convenes coletivas de trabalho, que normalmente, giram em torno de 40% ou 50% (no Protheus tal percentual
ser individualizado cada funcionrio em seu prprio cadastro) . No ms da admisso a empresa pode optar por fazer
esse adiantamento proporcional aos dias trabalhados.
6. Macro Processo - Processo Adiantamento
Quando o adiantamento ou pagamento de salrio cai em domingo ou feriado as empresas antecipam para o dia til
anterior.
O pagamento feito no dia 15 ou 20 de cada ms, varia de empresa para empresa, e esse valor descontado em folha
de pagamento dessa mesma competncia.
Neste captulo, abordaremos todo o processo sequencial, para a realizao do Clculo do Adiantamento Salarial.
Rotinas Abordadas no ambiente Gesto de Pessoal:
Clculo do Adiantamento Salarial;

Recibo Pagamento;
Relatrio da Folha de Pagamento;
Relatorio de Lquidos;
Gerao CANB / SISPAG;
Integrao com Financeiro.
O ambiente Protheus trabalha apenas com um perodo em aberto que

disponibiliza o processamento de calculo mensal.
Para tanto o sistema sempre ir verificar no configurador o contedo
existente no parmetro
MV_FOLMES Ano e Ms de competncia para calculo da folha

Somente ser possvel efetuar o calculo de Adiantamento para o ms de
referencia que estiver definido neste paramento, portanto fundamente
que o ms anterior j esteja encerrado!
6.1.
6.3.
Fluxo
6.4.
Entidades
Conceitos
Antes de iniciarmos o processo de calculo no Protheus, vamos primeiramente entender:
6.1.1. O que Adiantamento Salarial ?

Folha de Pagamento
Verso P11
47
48
Folha de Pagamento
Verso P11
Para possibilitar o processo de Clculo do Adiantamento Salarial, necessrio que estas entidades relacionadas neste
capitulo, j estejam previamente cadastradas!
6.5.1.1. Para funcionrios no Tarefeiros
6.4.1. Funcionrio
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Funcionrios Funcionario.
Calcula-se o Salrio Ms do Cadastro de Funcionrios acrescido de todas as verbas de proventos existentes no

movimento do funcionrio, que tenham incidncia positiva para Incorpora Salrio e subtraindo-se todas as verbas de
desconto, existentes no movimento do funcionrio, que tenham incidncias positivas para Incorporar Salrio.
6.4.2. Dependentes
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Funcionrios Dependentes.
6.4.3. Beneficiarios
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Funcionrios Beneficiarios
6.4.4. Afastamentos
6.5.1.2. Para funcionrios Tarefeiros
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Funcionrios Afastamento
O sistema Soma as tarefas executadas no perodo indicado pela pergunta "Taref. Perodo De/At?". Em seguida:
6.4.5. Periodos
9 Calcula o valor do adiantamento, aplicando o percentual de adiantamento do Cadastro de Funcionrios sobre o valor
do salrio base de clculo do adiantamento;
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Definies Calculo Periodos
6.4.6. Tabela IRRF
9 Compe a Base de Imposto de Renda do adiantamento, somando todas as verbas de provento e subtraindo todas as
verbas de desconto com incidncia positiva para Imposto de Renda e Referente ao Adiantamento;
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Definies Calculo Parametros Tabela IR
9 Calcula o IR do Adiantamento, a partir da base de imposto de renda do adiantamento;
6.4.7. Verbas
9 Calcula o lqido do adiantamento, somando todas as verbas de provento e subtraindo todas as verbas de desconto
com incidncia positiva referente ao Adiantamento;
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Cadastros Verbas
Calcula o valor do arredondamento do adiantamento se o parmetro MV_ARREDAD estiver preenchido
6.4.8. Composio do Ms
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Definies Calculo Parametros 19 Comp. Ms.
6.5.2. Recibos
6.5.
Detalhamento do Processo
Atravs dessa opo possvel emitir os recibo de pagamento salarial.

Localizao no menu do ambiente: Relatrios Recibos/Cheques Recibos Pagamento
Principais Perguntas:
Data de Referencia
Pr Imp. /Zebrado
Imprimir Recibo
Situaes a Impr.
Categorias a Impr.
6.5.1. Calculo
Localizao no menu do ambiente: Miscelnea Calculo Adiantamento
Funcionrios (SRA)
Verbas (SRV)
Tabela IR (SRX)
Este processo calcula o adiantamento de salrios aos funcionrios e, conforme configurao de parmetros possvel
definir a quantidade de adiantamentos a ser calculada.
6.5.3. Relatorios da folha de pagamento

Atravs desta opo possvel emitir o Relatrio da folha de pagamento para acompanhamento e conferncia dos
valores pagos e descontados por funcionrio, centro de custo, filial e empresa, dos clculos de folha de pagamento,
adiantamento salarial, 1 Parcela do 13 Salrio, 2 parcela do 13 salrio.
Localizao no menu do ambiente: Relatrios Mensais Folha Pagamento
Data de Referencia
Imprimir Folha
Situaes a Impr.
Categorias a Impr.
Folha Sint/Anal
Imp.Total Filial
O clculo dos adiantamentos verifica a quantidade de dias trabalhados no ms, considerando cada funcionrio. Alm
disso, verifica se o funcionrio foi admitido no ms, se iniciou ou terminou frias no ms e se iniciou ou terminou
afastamento.
Para a realizao do clculo, tambm considerado o salrio maternidade, respeitando os parmetros legais.
Aps tais verificaes, apura-se os dias trabalhados. Caso o parmetro MV_ADTPRO esteja com "S" (Sim) o
adiantamento ser calculado proporcional aos dias trabalhados. Por outro lado, se o contedo do parmetro for "N" e os
dias trabalhados forem inferiores a 15 dias, o ambiente no calcular adiantamento quinzenal para o mesmo.
Dessa forma o Salrio Base de Clculo do Adiantamento composto atravs do seguinte clculo:
Folha de Pagamento
Verso P11
49
50
Folha de Pagamento
Verso P11
Imp.Total Empresa
Imp.Apenas Totais
6.5.4. Relatrio de Liquidos

Este relatrio emite uma relao contendo o valor lqido a receber e o nmero da conta bancria de cada funcionrio
a ser enviada ao caixa da empresa ou ao banco.
Localizao no menu do ambiente: Relatrios Mensais Liquidos
Adiantamento
Folha
1 Parc 13 Salrio
2 Parc 13 Salrio
Frias
Situaes a Impr.
Nome Funcionrio
Data de Pagto De
Data de Pagto Ate
Categorias a Impr.
7. Macro Processo - Processo de Frias

Neste captulo, abordaremos todo o processo sequencial, para a realizao dos Clculos de Frias.
Os demais acompanhamentos e gerenciamento do Processo de Adiantamento so:
6.5.5. Gerao CNAB / SISPAG

Atravs desta rotina possvel gerar o arquivo de lqidos em Disquete para ser enviado ao banco, podendo juntar
mais de um pagamento no mesmo envio.
Para a gerao do arquivo necessrio configurar o Arquivo de Remessa atravs da opo "CNAB a Receber" no
Ambiente Configurador.
Localizao no menu do ambiente: Miscelnea Liquido Disquete(CNAB) ou
Miscelnea Liquido Disquete(SISPAG)
Clculo de Frias;
Relatorio de Liquidos;
Demonstrativos de Mdias;
Relatorio Frias Calculadas
Relatrio Frias Vencidas
Recibo de Frias
Aviso de Frias
Recibo de Abono
Solicitao 1 Parcela 13 Salrio
Gerao CNAB / SISPAG
Integrao com Financeiro
6.5.6. Integrao com Financeiro

Atravs desta rotina sero integrados os pagamentos gerados pelo ambiente Gesto de Pessoal ao mdulo Financeiro.
Esta integrao ocorrer atravs da opo "Integrao c/ Financeiro", aps definidas as regras bsicas para cada ttulo
no Cadastro de Definies (RC0) e efetuada a gerao dos ttulos no arquivo de Movimento de Ttulos (RC1). Somente a
partir deste arquivo (RC1) que a integrao poder ser efetuada.
Localizao no menu do ambiente:
6.6.
Miscelnea
Miscelnea
Miscelnea
Miscelnea
Titulos
Titulos
Titulos
Titulos
Definio
Gerao
Manuteno
Integr.Financeiro
Exercicio
Para efetuarmos os exerccios abaixo propostos por favor selecione as seguintes opes Miscelnea + Calculo +
Adiantamento
01
02
Selecione todos os funcionrios da filial 01 mensalistas e horistas com pagamento no dia 20 do ms

e ano do treinamento
Aps concluir o calculo, emitir o relatrio da folha de pagamento para conferencia dos valores
calculados, em Relatrios+ Mensais + Folha Pagamento
Folha de Pagamento
Verso P11
51
52
Folha de Pagamento
Verso P11

empregado, sob pena de pagamento em dobro da respectiva remunerao e sujeio multa administrativa.
Se o empregador no conceder as frias com trmino de gozo antes de vencer o 2 perodo aquisitivo, resta-lhe a
obrigao do pagamento em dobro dos dias que ultrapassar o trmino do perodo concessivo, o qual denominado
Frias em Dobro.
Todo empregado ter direito anualmente ao gozo de um perodo de frias, sem prejuzo da remunerao, computandose este perodo inclusive como tempo de servio, na seguinte proporo:
n de dias corridos de frias
n de faltas injustificadas ao servio no curso do

perodo aquisitivo
30
24
at 5dias
de 6 a 14dias
18
De 15 a 23 dias
12
De 24 a 32 dias
Quando o empregado tiver mais de 32 faltas no

perodo aquisitivo, perder o direito ao
benefcio.
Perodo Aquisitivo: perodo de tempo trabalhado pelo empregado que dar direito a frias.
Perodo Concessivo: perodo de tempo em que a empresa dever conceder frias ao empregado aps este ter
adquirido tal direito. Se forem concedidas frias aps o trmino deste perodo, ser devido ao funcionrio uma
indenizao a ttulo de frias em dobro.
Dispe o artigo 134 da CLT:
"As frias sero concedidas por ato do empregador, em um s perodo, nos 12 meses subseqentes data em
que o empregado tiver adquirido o direito."
Perodo Gozo: perodo de tempo em que o empregado estar descansando ttulo de frias.
7.1.2. Abono Pecuniario

7.1.
permitido ao empregado converter 1/3 do perodo de frias a que tiver direito em abono pecunirio, no valor da
remunerao que lhe seria devida nos dias correspondentes.
A lei no permite a converso de todo o perodo em pecnia; ou seja, "vender as frias", apenas autoriza que 1/3 do
direito a que o empregado fizer jus seja convertido em dinheiro.
Conceitos
O abono de frias dever ser requerido at 15 (quinze) dias antes do trmino do perodo aquisitivo. Caso solicitado aps
esse prazo, ficar a critrio do empregador sua concesso.
7.1.1. O que Frias?
Segue exemplo de clculo de abono pecunirio:
A Constituio Federal/1988 assegura, dentre outros direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, o "gozo de
frias anuais remuneradas com, pelo menos, um tero a mais do que o salrio normal".
- Remunerao do empregado: R$ 900,00

- Frias: 20 dias: R$ 600,00 (R$ 900,00 30 x 20)
- Abono pecunirio: 10 dias: R$ 300,00 (R$ 900,00 30 x 10)
- Adicional de 1/3 sobre frias: R$ 200,00 (R$ 600,00 3)
- Adicional de 1/3 sobre o abono pecunirio: R$ 100,00 (R$ 300,00 3)
- Valor total: R$ 1.200,00 (frias acrescido 1/3 somado ao abono acrescido 1/3)
O estudo desse direito, cuja finalidade bsica a recuperao das foras gastas pelo trabalhador no decurso de cada ano
de servios prestados ao mesmo empregador, est compreendido na Consolidao das Leis do Trabalho CLT, arts. 129 a
153.
Portanto, todo empregado tem direito, anualmente, ao gozo de um perodo de frias, sem prejuzo da remunerao, o
qual, observadas outras condies, concedido por ato do empregador, que fixa a poca que melhor atenda aos seus
interesses, no podendo, contudo, ultrapassar o limite dos 12 meses subsequentes aquisio do direito pelo
Folha de Pagamento
Verso P11
53
54
Folha de Pagamento
Verso P11
Alm do referido valor, o empregado far jus aos dias trabalhados, recebendo essa remunerao em folha de
pagamento, como saldo de salrio.
7.1.4. Prazo para pagamento

O empregado receber, durante as frias, a remunerao que lhe for devida na data da sua concesso.
O pagamento efetua-se at 2 dias antes do incio do respectivo perodo, competindo ao empregado dar quitao do
pagamento com indicao do incio e do termo das frias.
Nota:
Neste exemplo no foram calculadas as incidncias de INSS e FGTS.
7.2.
Fluxo
Neste processo, efetua-se o clculo de frias dos funcionrios, o qual ser concedido a cada 12 meses de trabalho de
vigncia do contrato de trabalho, sem prejuzo da remunerao.
7.1.3. Incidncias
Incidncias tributrias e encargos trabalhistas
INSS Instituto Nacional de Seguro e Previdncia Social.
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte.
FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servio.
Empregados
INSS a base de INSS de Frias, formada a partir da soma de todas as verbas com incidncia para INSS
IRPF a base de IR de Frias, formada automaticamente pela soma das verbas que possuam incidncia para Imposto
de Renda, deduzido do valor do INSS de frias do Empregado.
Empresas
FGTS a base de FGTS de Frias, formada a partir da soma de todas as verbas com incidncia para FGTS e de onde
dever ser aplicado o percentual para achar o valor do FGTS a ser recolhido.
INSS a base de INSS de Frias a ser verificada para os clculos patronais a mesma j apurada para o desconto do
empregado.
As empresas e as pessoas equiparadas tm, em regra, os seguintes encargos previdencirios, incidentes sobre sua folha
de pagamento:
a.
b.
20% (vinte por cento) sobre o total das remuneraes pagas, devidas ou creditadas a qualquer ttulo
para financiamento da aposentadoria especial e dos benefcios concedidos em razo do grau de incidncia de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GIIL-RAT)
b.1. 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja
7.3.
considerado leve;
b.2. 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado mdio;
b.3. 3% (trs por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave.
c.
recolhimento destinado para outras entidades (terceiros).
Entidades

Para possibilitar o processo de Clculo de Frias, necessrio que estas entidades relacionadas neste capitulo, j estejam
previamente cadastradas!
7.3.1. Funcionrio
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Funcionarios -> Funcionrio (SRA)
7.3.2. Dependentes
A incidncia da contribuio sobre a remunerao das frias ocorrer no ms a

que elas se referirem, mesmo quando pagas antecipadamente na forma da
legislao trabalhista.
O abono pecunirio de frias, por sua vez, no integra a remunerao do
empregado para os efeitos da legislao previdenciria, assim, no h incidncia
de INSS.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Funcionarios -> Dependentes (SRB)
7.3.3. Programao de Frias

Este cadastro alimentado automaticamente pelo sistema no ato de incluso do funcionrio no Microsiga Protheus.
Ele ser fundamental nos processos de Frias Normais, Frias Programadas e Frias Coletivas
Tal entidade ser utilizada no processo de Frias para busca de dados referente ao perodo aquisitivo em aberto.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Funcionarios -> Programa de Frias (SRF)
Folha de Pagamento
Verso P11
55
56
Folha de Pagamento
Verso P11
Principais Campos:
Dt.Bas.Fer (RF_DATABAS): Data base para calculo de frias
Perc.13Sal (RF_PERC13S): Percentual para antecipao 1 parcela 13
Fer.Coletiva (RF_FERCOLE): Indicador de Frias Coletivas
Tem Ab.Pec. (RF_TEMABPE): Indicador de Abono Pecunirio
Ini.1Prog (RF_DATAINI): Data para a 1Prog.Ferias
D.1Fer (RF_DFEPRO1): Dias de frias para a 1Prog.Ferias
D.Ab.1Fer (RF_DABPRO1):Dias de Abono Pecunirio para a 1Prog.Ferias
Ini.2Prog (RF_DATINI2): Data para a 2Prog.Ferias
Ini.3Prog (RF_DATINI3): Data para a 3Prog.Ferias
Somente utilizado no processo de Frias Coletivas
7.3.7. Sindicato
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastro -> Sindicato (RCE)
7.3.8. Beneficiario
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Funcionrio -> Beneficiario (SRQ)
7.3.9. Medias Acumuladas

Esta entidade trata-se na verdade dos Acumulados Anuais, de onde o sistema ir buscar os valores referentens a
remunerao varivel do funcionrio que iro compor o calculo das mdias. Tal arquivo ser alimentado
automaticamente pelo sistema na medida em que ocorrerem os fechamentos mensais da folha; porem para os casos
de migrao de base possvel alimentar tais informaes manualmente de forma a refletir um correto pagamento das
mdias.
Vale salientar que ser possvel definir at trs perodos de gozo para cada perodo aquisitivo, e que, o sistema
controlar automaticamente a atualizao da data-base de frias sempre que os dias de frias do perodo for
concedido integralmente ao funcionrio.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Lanamentos -> Acumulados (SRD)

Verbas (SRV)
Principais Campos:
7.3.4. Verbas
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastros -> Verbas (SRV)
Codigo Verba (RD_PD): cdigo verba

Tipo (RD_TIPO1): indica o tipo da verba acumulado (Horas/Valor/Dias)
Valor (RD_VALOR): valor acumulado
Dt.Arq. (RD_DATARQ):ms e ano referencia
7.3.5. Perodo
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies Calculo -> Periodos (RCF, RCG)
7.3.6. Afastamento
Este cadastro ser alimentado automaticamente pelo sistema no processo de frias de forma a registrar tal ocorrencia.
No caso de demais incorrencias de afastamentos ser necessrio a interveno manual do usurio
Tal entidade ser utilizada no processo de Frias para verificao de afastamentos no perodo aquisitivo que possam
diminuir os dias de direito e ainda para o registro do perodo de gozo de frias registrando o calculo.
No Microsiga Protheus temos como regra e ordem de prioridade das medias a seguinte verificao:
Parmetro no configurador - MV_MEDDIRE, se deve considerar media sobre meses de direito/trabalhado.
MV_MEDDIRE = S Esquece o cadastro de sindicato e configurao de verbas! O sistema ir pagar integral os meses
trabalhados pelo funcionrio.
MV_MEDDIRE = N Utiliza definio de sindicato e verbas! O sistema paga conforme definido nestes cadastros ou ento
por 12 meses conforme CLT.
Obs.: Aps calculada a mdia de acordo com os meses definidos no sindicato ou na verba, este valor ser
Proporcionalizado de acordo com os meses trabalhados.
Cadastro de verbas / Sindicato, se a verba estiver preenchida com "S" e o parmetro sindicado estiver
preenchido com nmero de meses, ser considerado o nmero de meses do cadastro do sindicato.
Cadastro de verbas sem o parmetro sindicato - Verba preenchida com "S" para media e cadastro de
sindicato no estiver preenchido perodos para mdia, ser efetuado o calculo sobre perodo aquisitivo conforme
determina legislao.
Cadastro de verba preenchido com nmero de meses para mdia, se a verba estiver com "NN" no campo
mdia ser considerado os ltimos NN meses para a mdia.
Cadastro de Verbas com SP ir fazer a mdia sobre o perodo aquisitivo, ou seja dividir por 12 Padro CLT
(neste caso NO verifica o cadastro de SINDICATO)
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Funcionarios -> Afastamento (SR8)

Verbas (SRV)
Principais Campos:
Tipo Afastam. (R8_TIPO): Tipo do afastamento
Dt.Afastam. (R8_DATAINI): Data inicio do afastamento
Dt.Fim Afas. (R8_DATAFIM): Data fim do afastamento
Alguns tipos de afastamento tero reflexos nos Dias de Direito de frias seguindo
determinaes da legislao Brasileira e sero considerados inclusive para a perca do
perodo aquisitivo do funcionrio.
7.3.10. Tabela INSS
Casos de Perca do Perodo:
Deixar o emprego e no for readmitido dentro dos 60 dias subsequentes sua sada;
Permanecer em gozo de licena, com percepo de salrios, por mais de 30 dias;
Deixar de trabalhar, com percepo salarial, por mais de 30 dias em virtude de paralisao
parcial ou toal dos serviso da empresa e ;
Tiver percebido da Previdncia Social prestaes de acidente de trabalho ou de auxlioFolha de Pagamento
doena por mais de 6 meses, embora descontnuos.
Verso P11
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> INSS (SRX)
7.3.11. Tabela IRRF

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> IR (SRX)
57
58
Folha de Pagamento
Verso P11

1 e da 2 parcela do 13 salrio, dos funcionrios com conta bancria ou no, podendo ainda enviar mais de uma
opo juntas.
7.3.12. Salario Famlia

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Salrio Familia (SRX)
7.3.13. Salario Minimo

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Salrio Minimo (SRX)
7.4.4. Demonstrativos de Mdias
7.3.14. Encargos da Empresa
Atravs desta opo possvel emitir o Relatrio, para acompanhamento e conferncia de: Mdias de
Frias Vencidas, Frias Proporcionais, 13 Salrio e Aviso Prvio.
Localizao no menu do ambiente: Relatrios Lanamentos Demonstrativo de Mdias
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Encargos da Empresa (SRX)
7.3.15. Composio Ms
Lembramos que o demonstrativo de mdias quando emitido pelo menu de relatrios somente busca dados dos
acumulados anuais, portanto caso exista pagamento de verba que conta para mdia na resciso, no ser listado no
relatrio porem ser considerado no calculo.Para resolver este problema utilize a impresso de mdias disponvel no
prprio calculo de ferias.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Composio Ms (SRX)
7.3.16. Adicional Tempo de Servio

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Adicional Tempo Servio
(SRX)
7.4.5. Relatorio Frias Calculadas
7.3.17. Dias de Frias
Este relatrio emite uma relao do tipo de Folha de Pagamentos, com todas as Frias Calculadas em um determinado
perodo.
Note que o sistema possui a opo (Impresso), e a qualquer momento poder imprimir as Frias calculadas, ou se
desejar utilizar as seguintes opes Relatrios + Frias.
Como emitir o Relatrio de Frias Calculadas:
Localizao no menu do ambiente: Relatrios Frias Frias Calculadas
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Dias de Frias (SRX)
7.3.18. Conveno Coletiva

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> Conveno Coletiva (SRX)
7.4.
7.4.6. Relatrio Frias Vencidas
Este relatrio emite uma relao dos funcionrios cujas frias vencem no ms definido pelo parmetro "Data de
Referncia".
Localizao no menu do ambiente: Relatrios Frias Frias Vencidas
7.4.1. Relatrio de Programao de Frias

Este relatrio emite uma relao das posies de frias dos funcionrios para que possa ser realizada a programao.
Selecione as seguintes opes Relatrios + Frias + Programao de Frias;
No mesmo local onde se efetua o calculo de Frias temos a opo "Impresso" no menu horizontal permite que sejam
emitidos:
7.4.2. Clculo de Frias
7.4.7. Solicitao da 1 parcela do 13 salrio;
O mdulo Gesto de Pessoal permite o processamento do Clculo das Frias de todas as categorias funcionais
existentes no cadastramento de funcionrios.
Localizao no menu do ambiente: Miscelnea Clculos Frias
Principais campos:
7.4.8. Solicitao do Abono de Frias;

7.4.9. Aviso de Frias;
O ambiente Gesto de Pessoal trabalha apenas com um ms em aberto disponvel

para calculo, porem permitido que o usurio efetue Calculo de frias para o
prximo ms, visto que tal processamente excencial dentro da realidade do
departamento pessoal.
Portanto neste processo de Frias ser permitido clculos para o ms atual e
posteriores ao registrado no parametro MV_FOLMES
7.4.3. Relatorio de Liquidos
7.4.10.
Recibo de Abono de Frias;
7.4.11.
Recibo da 1 parcela do 13 salrio;
7.4.12.
Recibo de Frias
Os demais acompanhamentos e gerenciamento do Processo de Frias so:
Por esta opo podero ser emitidas as relaes de Lqidos dos processos de Adiantamento, da Folha, das Frias, da
Folha de Pagamento
Verso P11
59
60
Folha de Pagamento
Verso P11

7.4.13.
Gerao CNAB / SISPAG
Calculo de 20 dias de Frias + 10 dias de Abono Pecuniario
Matricula: 00020

Matricula: 00021
7.4.14.
Conferencias
Para a matricula000011 o clculo da mdia somente constar no calculo se o lanamento nos acumulados anuais estiver
compreendido no Perodo Aquisitivo 7.1.1
Verifique os eventos constantes no recibo de frias, veja se a penso foi calculada.
20 dias com abono de 10 dias antes das frias dentro do ms
20 dias com abono de 10 dias depois das frias
Relatrios
Selecione as seguintes opes Miscelnea + Calculos + Frias + Impresso
Este procedimento visa garantir mais segurana uma vez que, os valores podero ser previamente consultados antes
da efetiva integrao, considerando, inclusive, o cdigo do fornecedor e loja/filial, respectivo.
Emita o relatrio de recibo de frias aos 5 funcionrios

Recibo de Abono Pecunirio para as matriculas 000020 e 000021
Emita o Relatrio de Frias Calculadas, observe que dever constar neste resumo os cinco funcionrios
Na definio dos ttulos, o sistema considera as datas de vencimentos respectivas, por funcionrio, permitindo que
frias e rescises, principalmente, tenham vencimentos diferentes para um mesmo funcionrio.
A partir desta funcionalidade, os ttulos integrados no devero mais serem tratados no ambiente Gesto de Pessoal,
pois estaro gravados no arquivo de contas a pagar (SE2) do ambiente Financeiro.
No ambiente Gesto de Pessoal mantido apenas o histrico destes ttulos, podendo ser consultados e at excludos
(quando o efetivo pagamento ainda estiver em aberto). J os ttulos ainda no liberados ou inconsistentes, esto
disponveis para manuteno (Alterao/Excluso) e podem ser integrados normalmente aps corrigidas suas possveis
inconsistncias.
Localizao no menu do ambiente: Miscelnea
Miscelnea
Miscelnea
Miscelnea
7.5.
Titulos
Titulos
Titulos
Titulos
Definio
Gerao
Manuteno
Integr.Financeiro
Exerccio
Para efetuarmos os exerccios abaixo propostos por favor selecione as seguintes opes Miscelnea + Calculos + Frias
Calculo de 30 dias de Frias
Matricula: 000010
9
Matricula: 000011
9
9
Matricula: 000012
9
9
30 dias a partir do primeiro dia til do ms corrente
30 dias a partir do primeiro dia til do ms corrente

Inclua nos Acumulados Anuais pagamento de Premio (verba 060) com o valor de R$15.000,00 para o
funcionrio em questo
30 dias a partir do primeiro dia til do ms corrente.

Verifique o beneficirio, ter penso sobre frias, com critrio de 1 salrio mnimo
Folha de Pagamento
Verso P11
61
62
Folha de Pagamento
Verso P11

A base de clculo da remunerao a devida no ms de dezembro do ano em curso ou a do ms do acerto rescisrio,
se ocorrido antes desta data e dever ser considerado o valor bruto sem deduo ou adiantamento.
8. Macro Processo - Processo de 13 Salrio

Neste captulo, abordaremos todo o processo sequencial, para a realizao dos Clculos de 13 Salrio.
Ao contrrio do clculo feito para frias proporcionais, o Dcimo Terceiro devido por ms trabalhado, ou frao do
ms igual ou superior a 15 dias. Desta maneira, se o empregado trabalhou, por exemplo, de 1. de janeiro a 14 de
maro, ter direito a 2/12 (dois doze avos) de 13 o. proporcional, pelo fato da frao do ms de maro no ter sido
igual ou superior a 15 dias. Desta forma, o clculo feito ms a ms, observando sempre a frao igual ou superior a
15 dias.
Clculo da 1 Parcela do 13 Salrio;

Clculo da 2 Parcela do 13 Salrio;
Clculo da Diferena do 13 Salrio;
Recibos da 1 e 2 parcela do 13 Salrio;
Relatrios da Folha de Pagamento do 13 Salrio
Demonstrativos de Mdias;
Emisso da GPS;
Gerao CNAB / SISPAG;
8.1.3. Pagamento das Parcelas do 13 Salario

A Lei 4.749, de 12/08/1965, que dispe sobre o pagamento do Dcimo Terceiro, determina que o adiantamento da 1
parcela, correspondente a metade da remunerao devida ao empregado no ms anterior, seja paga entre os meses
de fevereiro at o ltimo dia do ms de novembro (30 de novembro).
J a 2 parcela deve ser quitada at o dia 20 de dezembro, tendo como base de clculo a remunerao deste ms,
descontado o adiantamento da 1a. parcela.
O empregado tem o direito de receber o adiantamento da 1 parcela junto com suas frias, para tanto de acordo com
a CLT o colaborador dever expressar tal solicitao Empresa no ms de janeiro do ano correspondente, entretanto
como tal entrega de documentao e/ou oficializao formal de tal requisio costuma ocorrer em conjunto com as
frias no Protheus no possumos nenhum bloqueio, permitindo assim tal parametrizao no momento de calculo de
frias.
O empregador no est obrigado a pagar o adiantamento do Dcimo Terceiro a todos os empregados no mesmo ms,
desde que respeite o prazo legal para o pagamento, entre os meses de fevereiro a novembro. O pagamento de parcela
nica usualmente feito no ms de dezembro ilegal, e est sujeito a pena administrativa.
Na resciso contratual s no ter direito ao Dcimo Terceiro as dispensas por justa causa.
8.1.3.1. 13 Salrio 1.Parcela

O valor da primeira parcela ser calculado de acordo com a forma de remunerao a que estiver sujeito o
empregado.
Salrio Fixo
O valor da parcela corresponder metade do salrio contratual recebido no ms anterior ao do pagamento.
8.1.
Conceitos
Salrio Varivel
Para quem possui rendimento varivel, sem parte fixa, somam-se as parcelas percebidas mensalmente, at
outubro, divide-se o total pelo nmero de meses trabalhados, encontrando-se a mdia mensal. O valor a ser pago
at 30 de novembro corresponde metade da mdia mensal.
8.1.1. O que 13 Salrio?
Salrio fixo + parte varivel
A Gratificao Natalina, conhecida como 13 salrio, foi instituda pela Lei 4.090, de 13/07/1962, regulamentada pelo
Decreto 57.155, de 03/11/1965 e alteraes posteriores. Deve ser paga em duas parcelas a todos aos empregados
urbanos, rurais e domsticos. O pagamento deve ser feito como referncia ao ms de dezembro.
a) A mdia mensal da parte varivel somada ao salrio fixo (vigente no ms anterior ao pagamento).
A primeira, entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano e a segunda, at o dia vinte de dezembro, podendo
ser paga juntamente com as frias quando solicitado pelo funcionrio.
8.1.3.2. 13 Salrio 2 Parcela
b) O resultado encontrado, conforme subitem a, dividido em dois.
A segunda parcela da gratificao natalina dever ser paga at o dia 20 de dezembro de cada ano.
8.1.2. Calculo
Calcula-se o valor total do 13 salrio conforme cada caso:

a) valor do salrio fixo vigente no ms de dezembro.
Folha de Pagamento
Verso P11
63
64
Folha de Pagamento
Verso P11
b) valor da mdia mensal at novembro.

c) valor do salrio fixo vigente no ms de dezembro + o valor da mdia mensal.
8.3.
Do valor total do 13 salrio, descontam-se os encargos incidentes e desconta-se o valor pago na primeira parcela.
Entidades
Para possibilitar o processo de Clculo de 13 Salrio, necessrio que estas entidades relacionadas neste capitulo, j
estejam previamente cadastradas!
Quando a parte varivel relativa ao ms de dezembro s for conhecida depois de quitada a 2 parcela, o valor da
gratificao deve ser revisto e acertadas as eventuais diferenas. Por prudncia, o prazo para acerto ser 5 dia
til ms subsequente, por serem as diferenas includas na folha de salrios relativo competncia DEZEMBRO.
8.3.1. Funcionrio
8.1.4. Descontos no Dcimo Terceiro Salrio
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Funcionrios Funcionario
O 13 Salario possui tributao exclusiva; ou seja, todos os clculos tributrios sero apurados separadamente dos
8.3.2. Verbas
demais rendimentos percebidos no ms.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Cadastros Verbas

Na primeira parcela os valores recebidos somente esto sujeitos ao encargo do FGTS, que dever ser depositado na
conta do empregado at o dia 07 do ms seguinte ao do pagamento da parcela. Se o dia 7 no for til, o pagamento
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Funcionrios Beneficiarios
deve ser antecipado.
8.3.4. Dependentes
Na segunda parcela seo apurados separadamente dos demais rendimentos percebidos:
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Funcionrios Dependentes
- FGTS - encargo referente ao FGTS sobre o valor pago em dezembro, como 2 parcela do 13 salrio, deve ser somado
aos demais rendimentos do ms. O FGTS sobre a primeira parcela j era devido no ms do pagamento.
8.3.5. Periodos
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Definies Calculo Periodos
- INSS - Contribuio previdenciria devida ao INSS (parte do empregado e quota patronal) sobre o valor total da
gratificao natalina, observando-se o teto legal, independente da contribuio sobre os demais rendimentos
8.3.6. Afastamentos
recebidos no ms de dezembro. Seu recolhimento ser efetuado no pagamento da 2 parcela.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Funcionrios Afastamento
- IRPF - Ser tributado na 2 parcela. O desconto relativo ao IRPF segue a tabela de descontos progressivos da Receita
8.3.7. Sindicatos
federal sobre o valor total da gratificao natalina.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Cadastro Sindicato
8.2.
Fluxo

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Lanamentos Acumulados
Neste processo, efetua-se o clculo da gratificao natalina aos funcionrios, o qual ser concedido anualmente.
8.3.9. Tabela Inss

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Definies Calculo Parametros Tabela INSS
8.3.10. Tabela IRRF

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Definies Calculo Parametros Tabela IR
8.3.11. Salario Familia

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Definies Calculo Parametros salrio famlia

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Definies Calculo Parametros Salario Minimo
8.3.13. Encargos Empresa

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Definies Calculo Parametros encargos da empresa
8.3.14. Adicional Tempo Servio

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Definies Calculo Parametros adicional tempo servio
Folha de Pagamento
Verso P11
65
66
Folha de Pagamento
Verso P11

8.4.
8.4.3. Calculo da Diferena do 13.Salrio

Atravs do calculo de Folha possvel apurar as diferenas do 13 relativos s mdias ou ajustes salariais ocorridos em
Dezembro aps o pagamento da Segunda Parcela do 13 salrio.
8.4.1. Calculo da 1 Parcela
Aps efetuada a reviso, o valor da diferena do 13 salrio poder ser favorvel ou no ao empregado. Sendo
favorvel ao empregador, a empresa efetuar a compensao, descontando o valor correspondente em folha de
pagamento.
Localizao no menu do ambiente: Miscelnea 13 Salario Calculo 1 Parcela

- Qual Percentual ?: Informar o percentual de calculo da primeira parcela. Normalmente 50%, pois metade do
salario.
- Calcula Media ?: Informar se deseja calcular mdias para compor o valor da 1 parcela.
- Gerar Desc. Autonomatico : Informar se deseja que seja gerado a verba de desconto da 1 parcela do 13 salrio na
folha de pagamento.
- Referencia: Informar a data de referencia que ser utilizada como parmetro para o calculo.
- Data de Pagamento: Informar a data que ser efetuado o pagamento da 1 parcela.
A diferena de 13 somente pode ser gerada em DEZEMBRO e a data base do sistema deve ser o ultimo dia do ms
para gerar a diferena no valor correto.
Para calcular a diferena do dcimo terceiro salrio necessrio apenas efetuar o calculo de folha com SIM na
pergunta Complemento 13?
8.4.4. Recibos da 1 e 2 Parcela do 13 Salrio
Aps o preenchimento dos parmetros principais, caso o parmetro MV_REFMED esteje preenchindo como .T., ser
mostrado um outro grupo de perguntas, onde usurio dever informar:
- Considera ms atual:Informar se deseja que o Mes\Ano de refencia seja considerado para calculo da media, quando
essa definida por sindicato
- Referencia para Media: Informar a data de referencia para o calculo das medias.
Atravs dessa opo possvel emitir os recibod de pagamentos da 1 e 2 parcela do 13 salrio.

Localizao no menu do ambiente: Relatrios Recibos/Cheques Recibo Pagamento
8.4.5. Relatorios da folha de pagamento do 13 Salrio
Atravs dessa rotina ser calculado a quantidade de "avos" a que o funcionrio tem direito, considerando admisso no
ano e faltas. Nos casos de afastamento durante o ano, leva em considerao o cadastro de afastamento. Afastamento
por Auxilio Doena e Acidente Trabalho os 15 primeiros dias do afastamento integram a contagem para Direito, pois so
de responsabilidade da Empresa.
Atravs desta opo possvel emitir o Relatrio da folha de pagamento para acompanhamento e conferncia dos
valores pagos e descontados por funcionrio, centro de custo, filial e empresa, dos clculos de folha de pagamento,
adiantamento salarial, 1 Parcela do 13 Salrio, 2 parcela do 13 salrio.
Localizao no menu do ambiente: Relatrios Mensais Folha Pagamento
A Visualizao do calculo poder ser feita atravs dos lanamentos mensais, localizado no menu Atualizaes \
Lanamentos \ Mensais, ou atravs da emisso do relatrio de folha de pagamento (Relatrios \ Mensais \ Folha de
Pagamento).
8.4.6. Demonstrativo de Medias
8.4.2. Calculo da 2 Parcela
Atravs desta opo possvel emitir o Relatrio, para acompanhamento e conferncia de: Mdias de
Frias Vencidas, Frias Proporcionais, 13 Salrio e Aviso Prvio.
Localizao no menu do ambiente: Miscelnea 13 Salario Calculo 2 Parcela

- Data de Referencia: Informar a data de referencia que ser utilizada como parmetro para o calculo.
- Data de Pagamento: Informar a data que ser efetuado o pagamento da 2 parcela.
- Categoria a Calc.: Informar as categoria dos funcionrios que devero ser calculados.
Localizao no menu do ambiente: Relatrios Lanamentos Demonstrativo de Mdias
8.4.7. Emisso da GPS
Aps o preenchimento dos parmetros principais, caso o parmetro MV_REFMED esteje preenchindo como .T., ser
mostrado um outro grupo de perguntas, onde usurio dever informar:
- Considera ms atual:Informar se deseja que o Mes\Ano de refencia seja considerado para calculo da media, quando
essa definida por sindicato
- Referencia para Media: Informar a data de referencia para o calculo das medias.
Atravs desta opo possvel emitir a guia de recolhimento para Previdencia Social (GPS), da competncia 13.
Localizao no menu do ambiente: Relatrios Mensais GPS/GRPS
8.4.8. Relatrio de Liquidos
Atravs dessa rotina calculado a quantidade de avos a que o funcionrio tem direito, considerando admisso no ano e
faltas.
Ser calculado o desconto das antecipaes de 13 salrio existentes no acumulado, o INSS e IRF sobre o 13 salrio.
Obs.: Se Total dos descontos maior que Total dos proventos, ser gerada verba de Insuficincia de Saldo, a fim de
"zerar" o valor lquido a receber.
A visualizao poder ser realizada atravs do menu Miscelanea \ 13 .Salario \ Valores 13 Sal.
Folha de Pagamento
Verso P11

Os demais acompanhamentos e gerenciamento do Processo de 13 Salrio so:
67
68
Folha de Pagamento
Verso P11
8.4.9. Gerao CNAB / SISPAG
9. Macro Processo - Processo de Proviso
8.4.10.
Localizao no menu do ambiente: Miscelnea
Miscelnea
Miscelnea
Miscelnea
8.5.
Titulos
Titulos
Titulos
Titulos
Definio
Gerao
Manuteno
Integr.Financeiro
Exerccio
9.1.
Conceitos
Para efetuarmos os exerccios abaixo propostos por favor selecione as seguintes opes Miscelnea + 13 Salrio
Selecionar a opo Calculo 1 Parcela, e calcular a 50% de 1 parcela do 13 salrio para funcionrios mensalistas e
horistas, com pagamento em 30/11/2011 e referencia 31/12/2011.
Aps a finalizao do calculo, emitir o relatrio da folha de pagamento para conferencia dos valores calculados, em
Relatrios + Mensais + Folha Pagamento.
9.1.1. O que a Proviso

Tecnicamente, o termo "provises" refere-se aos valores relacionados com a diminuio do ativo ou com o aumento do
passivo pela constituio de novas obrigaes, possuindo um carter estimativo.
As provises, estimadas ou no, correspondem a despesas e provveis perdas (no Ativo) pertinentes a determinado
perodo-base em que incorrerem, no qual sero contabilizadas, que sero pagas ou apuradas no prprio perodo-base ou
no(s) perodo(s)-base subsequente(s).
Selecionar a opo Calculo 2 Parcela para funcionrios mensalistas e horistas, com pagamento em 20/12/2011 e
referencia 31/12/2011.
Aps a finalizao do calculo, emitir o relatrio da folha de pagamento para conferencia dos valores calculados, em
Relatrios + Mensais + Folha Pagamento.
Emitir a guia de recolhimento para Previdncia Social do pagamento do 13Salrio, em Relatrios + Mensais +
G.p.s./G.r.p.s..
Condizentes com o conceito exposto e, ainda, dedutveis das bases de clculo para apurao do Imposto de Renda e da
Contribuio Social sobre o Lucro, encontram-se as denominadas "Provises para Frias" e Provises de 13 Salario ,
relativas respectiva obrigao legal para com os empregados da empresa (artigo 337 do RIR/99).
A Proviso para Frias deve ser classificada no Passivo Circulante em relao aos empregados que, no encerramento do
perodo de referncia, tiverem adquirido direitos de frias, seja de alguns dias ou a todo o perodo correspondente,
conforme ser detalhado a seguir.
Nos lanamentos mensais informar 15 horas extras para o funcionario filial 01 matricula 000001.
Fazer o calculo da folha com pagamento do complemento do 13 salrio em Miscelanea + Calculo + Folha
Entrar novamente nos lanamentos mensais e verificar o calculo da Diferena do 13 Salrio calculada.
9.1.2. Constituio da Proviso para 13 Salrio

A inteno da proviso para o 13 salrio a distribuio, ao longo dos meses do ano, de modo uniforme, do custo
incorrido com essa gratificao, atendendo fielmente o "Princpio da Competncia" (artigo 9 da Resoluo CFC n
750/1993) e satisfazendo necessidades ou exigncias fiscais, gerenciais e da legislao especfica.
Em termos de classificao contbil, corresponder despesa operacional ou custo de produo, com contrapartida no
Passivo Circulante, sendo constituda razo de 1/12 do correspondente valor da remunerao mensal dos empregados
que tiverem trabalhado, no mnimo 15 dias no ms, incluindo a respectiva parcela dos encargos sociais com as
Contribuies para a Previdncia Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Servio (FGTS), cujo nus cabe ao
empregador.
Folha de Pagamento
Verso P11
69
70
Folha de Pagamento
Verso P11
9.1.3. Momento da constituio da proviso
No ms
Atual
Perante o aspecto fiscal, caso a empresa apure seus resultados de forma trimestral (lucro real trimestral) fundamental
a constituio da proviso ao menos no final de cada trimestre. No caso de empresa optante pelo pagamento mensal por
estimativa, aceitvel o registro de proviso ao final do ano-calendrio ou por ocasio do levantamento de balanos ou
balancetes de suspenso ou reduo.
Entretanto, perante o aspecto contbil recomendvel a apropriao mensal da proviso, observando o regime de
competncia.
100,00
100,00
9.2.
Fluxo
9.3.
Entidades
100,00
200,00
100,00
300,00
100,00
400,00
9.1.4. Determinao da proviso para frias

Deve-se determinar o valor da Proviso para Frias com fundamento na remunerao mensal dos empregados e no
nmero de dias de frias a que os mesmos tiverem direito no final do perodo de referncia, provisionando-se, tambm,
o adicional constitucional (1/3 da remunerao normal) e os encargos sociais correspondentes (INSS, FGTS, Sistema "S" ,
dentre outros).
O valor do 13 salrio e frias provisionado nos meses

anteriores dever ser reajustado sempre que ocorrerem
alteraes salariais ou pagamentos quando ocorrncias de
frias e de demisses de empregados.
9.1.5. Forma de clculo para apurao dos dias(prov frias e avos 13)
Considere:
Salrio base = 1.200,00
Avos de 13 do perodo = 12
Dias de Frias do perodo = 30
Fator para clculo das frias = 2,5 (30/12)
Para possibilitar o processo de calculo da Proviso, necessrio que estas entidades relacionadas neste capitulo, j
Veja que o saldo do 1 ms ser 0, pois sendo o primeiro ms de clculo no h lanamentos do ms anterior. O saldo
do 2 ms ser o saldo da linha Atual do ms anterior (1 ms). O saldo do 3 ms ser o saldo da linha Atual do ms
anterior (2 Ms) e assim sucessivamente.
9.3.1. Funcionrio
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Funcionrios Funcionario
Atual: o valor total de frias ou 13 salrio devido ao funcionrio no ms de clculo.

Exemplo:
9.3.2. Programao de Frias
Ms 1
Proviso de frias: 1200 / 30 * 2,5 * 1 = 100
Proviso de 13 salrio: 1200 / 12 * 1 = 100
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Funcionrios Programao de Frias
9.3.3. Transferencia
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Funcionrios Transferencia
Ms 2
Proviso de frias: 1200 / 30 * 2,5 * 2 = 200
Proviso de 13 salrio: 1200 / 12 * 2 = 200
9.3.4. Periodos
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Definies Calculo Periodos
No ms: a diferena entre a linha Atual e a linha Anterior.
9.3.5. Centro de Custo
Anterior
1 ms
0,00
2 ms
100,00
3 ms
200,00
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Cadastro Centro de Custo
4 ms
300,00
Folha de Pagamento
Verso P11
71
72
Folha de Pagamento
Verso P11
9.3.6. Sindicato
13 Salrio: Baixa pelo valor pago verifica tabela SRI(Movimento Aberto de 2 parcela do 13) ou RI(arquivo de
fechamento do 13 a estrutura ser RIeeaa13), verificado tambm a verba de Diferena do 13 paga na folha de
DEZEMBRO (id_calculo 028)
Resciso: Possui duas formas de tratamento.

9
Baixa pelo valor provisionado, tratamento padro, efetua a baixa com o valor Atual do ms anterior.
9
Baixa pelo valor pago, tratamento efetuado com o mv_provres habilitado, efetua a baixa considerando o avo
do ms da resciso (no considera o reflexo ganho de frias e 13 em virtude da projeo do Aviso
Indenizado!)
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Cadastro Sindicato

Localizao no menu do ambiente: Atualizao Lanamentos Acumulados
9.3.8. Verbas
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Cadastro Verbas
9.4.2. Manuteno de Proviso
9.3.9. Afastamento
Permite que o usurio efetue manuteno nos lanamentos da proviso de frias, 13 e 14 salrios. Esses lanamentos
constituem o histrico de proviso dos funcionrios, ou seja, por meio da rotina de clculo de proviso sero gerados, ms a
ms, os valores que sero armazenados, podendo ser consultados, includos, alterados ou excludos.
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Funcionrios Afastamento

Localizao no menu do ambiente: Atualizao Definio de Calculo Parametros 14-Encargos da Empresa
Localizao no menu do ambiente: Miscelnea -> Provises -> Provises Fer/13 (SRT)
A tela de Provises demonstrada em duas partes, sendo:
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Definio de Calculo Parametros 20-Adicional Tempo de

Servio
9.4.
Cabealho da Proviso-> Nele consta a referencia do funcionrio utilizada no momento do calculo em relao : Data
de Calculo/ Centro de Custo/ Salrio Base/ Tipo do Movimento/ Dias de Frias Vencidas/ Dias de Frias Prop./ etc...
Aps serem inseridas informaes neste cabealho, qualquer recalculo com a mesma Data de Calculo ir utilizar as
informaes j gravadas, portanto caso exista uma referencia do cabealho alterada (ex: salrio ou data base de frias)
ser necessrio Excluir este cabealho para que o sistema automaticamente encontre as novas referencias no
recalculo; caso deseje, o cliente poder optar por Alterar manualmente as informaes antes de efetivar o recalculo
da proviso.
Itens da Proviso -> Ir gravar efetivamente cada verba apurada no processo de calculo. Os valores impressos nos
relatrios iro refletir tais valores.
O clculo de provises tem como principal objetivo, gerar os valores de proviso de frias, 13. e 14. salrios para a
contabilidade.
Alguns Identificadores so obrigatrios, para os Processamentos dos Clculos, e outros identificadores opcionais, onde
os prprios usurios podero definir as verbas a serem detalhadas
A partir do campo "Dt. Bas. Fer" (data que indica o incio do perodo aquisitivo do funcionrio) ser calculada a
proviso de frias que atualizar este cadastro ms a ms com as informaes de dias e faltas de frias vencidas, dias e
faltas de frias proporcionais e valor da 1. parcela do 13. Salrio.
9.4.3. Relatrio de Provises

Este relatrio emite uma listagem informativa sobre os valores de frias, 13 e 14 salrios devidos aos funcionrios,
apresentando algumas informaes cadastrais bem como as informaes referentes ao resultado do clculo como: nmero de
dias de frias vencidas e a vencer na proviso de frias, nmero de avos de 13 na proviso de 13, INSS da empresa, FGTS e o
total geral para ambas as provises.
A rotina de Calculo efetiva o clculo das provises de frias, 13 salrio e 14 salrio.

Aps o clculo, so gerados os lanamentos segundo um critrio de apurao de valores nas verbas correspondentes
aos identificadores de clculo.
Localizao no menu do ambiente: Miscelnea -> Provises -> Rel.Prov.Ferias e

Miscelnea -> Provises -> Rel.Prov.13
A proviso de 14 salrio possui um tratamento diferenciado, pois acompanha o clculo da proviso de 13 salrio.
Para que o clculo seja efetuado, basta informar, no momento do clculo da proviso de 13 salrio, o percentual de
14. Esse percentual aplicado sobre o clculo do 13 e apresentado em forma de lanamentos no relatrio, bem
como na manuteno de lanamentos.
9.4.3.1. Linhas do relatrio de Proviso

Anterior-> para esta linha no existe calculo algum o sistema apenas transporta o valor encontrado no SRT do calculo anterior
Ms-> ser sempre a diferena entre o Atual Anterior
Atual-> efetuado o calculo com referencia na Data Base de Frias X Data de Calculo
Localizao no menu do ambiente: Miscelnea Provises Clculos

Principal Pergunta:
Data de Referencia
9.4.3.2. Colunas da Proviso Frias

9.4.1. Conceitos de Baixa Frias /13 Salrio / Resciso
A emisso do relatrio de Proviso exige diversas informaes que influenciam no resultado apresentado, o formato atual esta
condensado e no incio de impresso apresentado dados relativos ao calculo, que representa a quantidade em Dias
correspondente cada Valor demonstrado.
Sempre que ocorrer o pagamento de frias e 13 ao funcionrio dever ocorrer a baixa dos valores provisionados
anteriormente.
Frias: Baixa pelo Pagamento a partir dos valores da tabela SRC (Movimento Mensal) ou SRD (Acumulado Anual) Abono
Pecunirio no tem baixa!
Folha de Pagamento
Verso P11
73
74
Folha de Pagamento
Verso P11

9.5.
Exercicios
Para efetuarmos os exerccios abaixo propostos por favor selecione as seguintes opes Miscelnea + Provises +
Provises Fer/13o;
Selecionar a opo Calculo, e nos parmetros definir o calculo para o mesmo ms e ano do treinamento.
Aps a finalizao do calculo, emitir o relatrio da Proviso de Frias e Proviso de 13 Salrio para conferencia dos
valores calculados, em Miscelnea + Provises + Rel.Prov.Ferias e Rel.Prov.13.
No exemplo acima o funcionrio tem direito 150 dias de frias vencidas, devido existncia de 6 dias de faltas acabou ficando
com um saldo de 144. muito comum a leitura por um todo referente cada linha e isto acaba confundindo a conferencia de
dados, para compreender corretamente os valores descritos necessrio separar a referncia de dias (listadas esquerda da
linha azul*) das informaes de valores (listadas direita da linha azul*).
Principais Colunas:
Valor ->nesta coluna ser apresentado a proviso referente a parte fixa(salrio)
Adicionais-> nesta coluna ser apresentado a proviso referente a parte varivel(mdia)
1/3 Constit. -> nesta coluna ser apresentado a proviso referente 1/3 da parte total (fixa + mdia)
Total Ferias -> Valor total, somatria de Valor + Adicionais + 1/3
I.N.S.S. ->percentual definido no parmetro 14-Encargos da Empresa aplicado sobre o Total de Frias. Este Inss a parte
Empresa e no o desconto do funcionrio!
F.G.T.S.->percentual definido no parmetro 14-Encargos da Empresa + a informao do MV_PERCFGC
Total Encargos -> somatria de I.N.S.S. e F.G.T.S.
Total Geral -> Somatrio de Total Frias e Total Encargos
Nota:
* Esta linha NO existe no relatrio original, foi utilizada aqui para uma melhor demonstrao.
9.4.3.3. Colunas da Proviso 13 Salrio
Principais Colunas:
Valor ->nesta coluna ser apresentado a proviso referente parte fixa (salrio)
Adicionais-> Valor referente parte varivel (mdia)
1 Parcela-> Valor pago ao funcionrio referente 1 parcela de 13 salrio.
Total 13-> somatria de Valor + Adicionais - 1 parcela de 13 salrio.
I.N.S.S. ->percentual definido no parmetro 14-Encargos da Empresa aplicado sobre o Total de 13 Salrio. Este Inss a parte
Empresa e no o desconto do funcionrio!
F.G.T.S.->percentual definido no parmetro 14-Encargos da Empresa + a informao do MV_PERCFGC
Total Encargos -> somatria de I.N.S.S. e F.G.T.S.
Total Geral -> Somatrio de Total 13 e Total Encargos
Folha de Pagamento
Verso P11
75
76
Folha de Pagamento
Verso P11

A homologao de todos os contratos individuais de trabalho vigentes h mais de um ano, por ocasio de sua resciso,
deve ser feita obrigatoriamente no sindicato da categoria profissional ou perante o rgo do Ministrio do Trabalho e da
Previdncia Social. No havendo esses rgos, poder prestar assistncia o Representante do Ministrio Publico ou,
onde houver, Defensor Pblico e na falta ou impedimento destes, Juiz de Paz. Somente se efetuar a homologao a
resciso resultante de acordos, dispensa sem justa causa, dispensa com justa causa, quando houver reconhecimento
expresso de culpa por parte do empregado e pedido de demisso.
Aos menores de 18 anos, a resciso de contrato so ter validade mediante a assistncia do responsvel(art.439,CLT).
10. Macro Processo - Processo de Resciso

Neste captulo, abordaremos todo o processo sequencial, para a realizao dos Clculos de Resciso.
Clculo Rescisao;
Termino de Contrato de Trabalho;
Guias Rescisrias (GRFC, GRRF Eletronica, TRCT);
Seguro Desemprego;
Homolognet;
Rescisao Coletiva
Gerao CANB / SISPAG;
Na resciso de contrato de trabalho devem ser apresentados os seguintes documentos:

Guias de Recolhimento do FGTS dos dois ltimos meses, ou extrato bimestral atualizado da conta vinculada e o
comprovante de recolhimento dos valores relativos ao ms da resciso, imediatamente anterior se no houve
recolhimento e o da multa rescisria (40%), no caso despedida sem justa causa ainda que indireta pelo
empregador;
Carta de Preposto : deve ser apresentado por quem representa a Empresa;
CTPS do empregado, devidamente atualizada;
Livro ou ficha de Registro de empregados , ou cpia dos dados obrigatrios do registro quando informatizados;
Termo de Resciso do Contrato de Trabalho, modelo aprovado pelo Ministrio do Trabalho;
Comunicado de Dispensa CD;
Exame mdico demissional, conforme NR No 7.
10.1.2.
10.1.
Aviso prvio a comunicao da resciso do contrato de trabalho por uma das partes, empregador ou empregado, que
decide extingui-lo, com a antecedncia que estiver obrigada por fora de lei. Tem por finalidade evitar a surpresa na
ruptura do contrato de trabalho, possibilitando ao empregador o preenchimento do cargo vago e ao empregado uma
nova colocao no mercado de trabalho.
Conceitos
10.1.1.
Aviso Previo
O que Resciso de Contrato ?
Com o advento da Constituio Federal a durao do aviso prvio era, at outubro/2011, de 30 (trinta) dias,
independentemente do tempo de servio do empregado na empresa. Com a publicao da Lei 12.506/2011 a partir de
13/10/2011 a durao passou a ser considerada de acordo com o tempo de servio do empregado, podendo chegar at a
90 (noventa) dias.
Resciso do contrato de trabalho o desligamento do empregado da empresa. A resciso pode ocorrer por iniciativa do
prprio empregado (pedido de dispensa) ou por iniciativa da empresa, podendo ser sem justa causa, ou seja, o
funcionrio no deu motivo legal para ser demitido ou por justa causa, quando o colaborador infringe algumas leis ou
normas previstas na legislao (art. 482 da CLT).
Folha de Pagamento
Verso P11
77
78
Folha de Pagamento
Verso P11
Lei 12.506/2011: Ao perodo mnimo de 30 (trinta) dias dever ser acrescido nos termos da nova Lei, 03 (trs) dias a
cada ano trabalhado, limitado ao mximo de 90 (noventa) dias, ou seja, 03 (trs) meses de aviso prvio trabalhado ou
indenizado, para aquele trabalhador que permanecer trabalhando por no mnimo 21 (vinte e um) anos para a mesma
empresa.
10.2.
Fluxo
10.3.
Entidades
O periodo de durao do aviso prvio dado pelo empregador, tanto trabalhado quanto indenizado integra o tempo de
servio para todos os efeitos legais, inclusive reajustes salariais, frias, 13 salrio e indenizaes.
Ocorrendo a resciso do contrato de trabalho, sem justa causa, por iniciativa do empregador, poder ele optar pela
concesso do aviso prvio trabalhado ou indenizado, da mesma forma, quando o empregado pede demisso.
Quando o aviso trabalhado, o empregado tem a opo de escolher durante esse ms de aviso, se ir sair mais cedo do
trabalho duas horas dirias, sem prejuzo de seus proventos ou se acumular tais horas, podendo faltar por sete dias
corridos (art. 488 da CLT).
opcional ao empregador, no caso de pedido de demisso, liberar o funcionrio do cumprimento do aviso-prvio, porm
o empregado estar ciente de que no receber o ms de indenizao previsto.
Aviso Prvio Indenizado Incidncia do FGTS
Enunciado No 305 Fundo de Garantia do Tempo de Srvio Incidncia sobre Aviso Prvio.
O pagamento relativo ao perodo do aviso prvio, trabalhado ou no, est sujeito contribuio para o FGTS (DJU,
05/11/92).
13 Salrio em caso de resciso de contrato de trabalho

A frao igual ou superior a 15 dias de trabalho havida como ms integral para fins do pagamento, incluindo os 30 dias
do aviso prvio indenizado pelo empregador.
Para possibilitar o processo de Clculo de 13 Salrio, necessrio que estas entidades relacionadas neste capitulo, j
Gratificao de Natal para efeito de clculo de indenizao

Por ocasio da indenizao do empregado no optante, ou por ocasio da transao do perodo anterior opo, a
empresa deve calcular, alm da indenizao de um ms por ano de servio, ou frao igual ou superior a seis meses, mais
1/12 por ano de servio, ou frao igual ou superior a seis meses, referente a indenizao da gratificao de Natal
(Enunc. No 148,TST)
10.3.1. Funcionrio
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Funcionrios Funcionario
10.3.2. Verbas
Indenizao adicional do empregado dispensado sem justa causa no perodo de 30 dias antes da correo salarial ( art.
9 das Leis No 6.708/79 e 7.238/84)
O empregado dispensado nestas condies, ter o direito a indenizao adicional equivalente a um salrio mensal.
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Funcionrios Beneficiarios
Com referencia ao Aviso Prvio Indenizado, se o ultimo dia do aviso prvio cair no perodo de 30 dias que antecede a
correo salarial, esse fato gera direito a indenizao, posteriormente a sada fsica do empregado, considerando que
esse aviso prvio fica integrado ao perodo de tempo de servio, conforme art.487, 1,CLT.
10.3.4. Dependentes
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Funcionrios Dependentes
10.3.5. Periodos
Pagamento do salriofamlia na resciso do contrato de trabalho.
De acordo com o art.15 do Regulamento da Previdencia Social, que instituiu o salrio famlia, na admisso e no
desligamento ao salrio famlia proporcional aos dias de trabalho no ms, mesmo que o aviso prvio seja indenizado
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Definies Calculo Periodos
10.3.6. Afastamentos
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Funcionrios Afastamento
10.3.7. Sindicatos
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Cadastro Sindicato
Folha de Pagamento
Verso P11
79
80
Folha de Pagamento
Verso P11

cdigos utilizados na RAIS, Cdigo de Afastamento do FGTS e Cdigo de Autorizao de Movimentao da Conta do
FGTS.

Localizao no menu do ambiente: Atualizao Lanamentos Acumulados
A partir da correta configurao dos parmetros de resciso, ser possvel executar a rotina de resciso e,
posteriormente, emitir a GRFC ou a GRRF, ambas "Guias de Recolhimento Rescisrio do FGTS", impressa ou gerada
eletronicamente, respectivamente, desde que a empresa possua convnio com a Caixa Econmica Federal.
10.3.9. Tabela de Inss

Localizao no menu do ambiente: Atualizao Definies Calculo Parametros Tabela INSS
10.3.10.
Tabela de IRRF
Para tanto, necessrio que a resciso seja gerada sob um tipo de resciso que contenha ao menos um dos campos
abeixo, definidos como "S" (Sim):
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Definies Calculo Parametros Tabela IR
10.3.11.
Salario Familia
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Definies Calculo Parametros Salario Familia
10.3.12.
FGTS ms anterior Define se deve pagar na resciso, o FGTS referente ao ms anterior ao da resciso, que ainda no
tenha sido depositado.
FGTS ms resciso Define se deve pagar na resciso, somente o FGTS referente ao ms da resciso, pois os demais j
foram depositados, o que implica em ser pago via GRFC. Caso contrrio, ser pago via SEFIP
FGTS Multa Define se para esse tipo de resciso deve ser paga a multa sobre o saldo do FGTS, conforme definio
legal.
Salario Minimo
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Definies Calculo Parametros salario minimo
10.3.13.
Para o clculo de resciso no sistema dever ser informado um tipo de configurao previamente cadastrada.
Encargos Empresa
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Definies Calculo Parametros Encargos da Empresa
10.3.14.
10.4.1.1. Resciso por pedido de dispensa
Adicional Tempo Servio
Antes de completar um ano de servio:

Direito:
9
Saldo de Salrio (art.462,CLT);
9
13 Salrio (art. 3 da Lei No 4.090/62);
9
FGTS Termo de Resciso do Contrato de Trabalho;
9
FGTS do ms da quitao e do anterior. No ms de quitao, os 8% sero referentes as verbas que incidem o FGTS,
cujo depsito se far at o dia sete do ms subseqente. Segundo o Art.15 da Lei No 8.036/90, as empresas ficam
obrigadas a depositar, at o dia sete de cada ms, em conta bancria vinculada, importncia correspondente a 8%
da remunerao paga ou devida, no ms anterior, a cada trabalhador.
9
Frias Proporcionais
9
Acrscimo sobre frias (mnimo de 1/3)
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Definies Calculo Parametros Adicional Tempo Servio
10.4.
O mdulo Gesto de Pessoal permite o processamento do Clculo de Rescies de todas as categorias funcionais
existentes no cadastramento de funcionrios.
Localizao no menu do ambiente: Miscelnea Clculos Resciso
Data Demisso
Tipo de Resciso
Data de Homologao
Considera Ms para Mdia
Com mais de um ano de servio

Direito:
9
Saldo de Salrio;
9
13 Salrio;
9
FGTS;
9
FGTS do ms da quitao e do anterior;
9
Frias vencidas, se ainda no as tiver gozado ( art.146,CLT);
9
Frias Proporcionais (pargrafo nico do art.146,CLT)
9
Acrscimo sobre frias (mnimo de 1/3) art. 7, inciso XVII da CF.
O ambiente Gesto de Pessoal trabalha apenas com um ms em aberto disponvel

para calculo, porem permitido que o usurio efetue Calculo de Resciso para o
prximo ms, visto que tal processamente excencial dentro da realidade do
departamento pessoal.
Portanto neste processo de Resciso ser permitido clculos para o ms atual e
posteriores ao registrado no parametro MV_FOLMES
10.4.1.2. Morte de Empregado

Os dependentes segundo a Lei No 6.858/80, tero direito a :
10.4.1.Tipos de Resciso
9
9
9
9
9
9
Temos diversos Tipos de Rescises existentes no Braisl, sendo que em cada uma delas devido ao funcionrio direitos
diferenciados
No Protheus tais tipos sero cadastrados individualmente
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Definies Calculo Parametros 32 Tipos de Resciso
Saldo de Salrio ;
13 salrio;
FGTS Termo de Resciso do Contrato de Trabalho Cdigo 23
FGTS dos valores pagos na rescisao, depositar em conta vinculada.
Frias Proporcionais ( art.146, pargrafo nico, CLT);
Acrscimo sobre frias (mnimo 1/3), art. 7, inciso XVII,CF;
Deve ser configurado para os diversos tipos de rescises existentes, definindo as ocorrncias de tipos de pagamento,
Folha de Pagamento
Verso P11
81
82
Folha de Pagamento
Verso P11
Com mais de um ano de servio:

Os dependentes segundo a Lei No 6.858/80, tero direito a :
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Saldo de Salrio ;
13 salrio;
FGTS Termo de Resciso do Contrato de Trabalho Cdigo 23
Frias Vencidas, se no foram gozadas em vida (art.148,CLT);
Frias Proporcionais ( art.146, pargrafo nico, CLT);
Acrscimo sobre frias (mnimo 1/3), art. 7, inciso XVII,CF;
FGTS do termo de resciso do contrato de trabalho dever ser depositado.
empregado, o valor relativo ao ms da resciso e ao ms anterior, se for o caso;

Frias vencidas, se ainda no tiver gozado;
Acrscimo sobre frias vencidas no gozadas de no mnimo 1/3
10.4.1.5. Resciso por trmino do contrato de experincia

Direito:
9
Saldo de salrio;
9
Frias Proporcionais;
9
Acrscimo sobre frias (mnimo 1/3);
9
13 salrio proporcionais ( art. 3 da lei No 4.090/62);
9
Art. 20, inciso IX, Lei No 8.036/90. Extino normal do contrato a termo
9
FGTS Termo de Resciso
9
Copia do Instrumento Contratual ( art. 36, inciso IV, RFGTS)
9
FGTS dos valores pagos na resciso, depositar em conta vinculada.
10.4.1.3. Resciso por dispensa sem justa causa

Direito:
9
Aviso Prvio ( art.487,CLT);
9
Frias proporcionais;
9
9
13 salrio;
9
FGTS termo de resciso de contrato de trabalho cdigo 01;
9
Saldo de salrio;
9
Art.18, Lei No 8.036/90. Ocorrendo resciso por parte do empregador, ficara este obrigado a depositar na conta
vinculada do trabalhador no FGTS, os valores relativos aos depsito referentes ao ms de resciso e ao
imediatamente anterior, que ainda no houver sido recolhido;
9
40% do FGTS, art.18, 1 da Lei No 8.036/90; (+ 10% conforme Lei complementar 110,29/06/01).
Resciso antecipada do contrato de experincia pelo empregador

O contrato de experincia tem prazo determinado, no podendo exceder 90 dias. Em caso de resciso antecipada, por
parte do empregador e no havendo no contrato de experincia clusula assecuratria do direito recproco de resciso
antecipada, o empregador deve pagar, a ttulo de indenizao, 50% da remunerao a que o empregado teria direito at
o final do contrato, conforme art.479,CLT.
No contrato de experincia,extinto antes do perodo de quatro semanas que precede ao parto, a empregada no tem
direito a receber, do empregador, o salrio-maternidade .( Enunciado No 260, TST).
Direito:
9
Indenizao (art. 479,CLT);
9
Saldo de Salrio;
9
Frias proporcionais;
9
9
13 salrio proporcional;
9
O art. 14 do Regulamento do FGTS considerou a resciso antecipada no caso de contrato a termo, sem justa causa,
que se deposite em conta vinculada do empregado os valores relativos aos depsitos do ms da resciso e anterior
se foi recolhido, bem como os 40% (+10%) do montante de todos os depsitos realizados na conta vinculada do
empregado durante a vigncia do contrato atualizados monetariamente e acrescido dos respectivos juros, se for o
caso.
9
FGTS Termo de Resciso do Contrato de Trabalho.

Direito:
9
Aviso prvio (art. 487, CLT);
9
Frias Proporcionais indenizadas (art.146,pargrafo nico,CLT);
9
Frias vencidas se ainda no as tiver gozado;
9
Acrscimo sobre frias (mnimo de 1/3);
9
13 salrio;
9
Art. 18, Lei No 8.036/90. Ocorrendo resciso por parte do empregador, ficar este obrigado a depositar na conta
vinculada do trabalhador no FGTS, os valores relativos aos depsitos referentes ao ms da resciso e ao
imediatamente anterior, que ainda no houver sido recolhido;
9
Saldo de Salrio;
9
40% do FGTS, art.18, 1 da Lei No 8.036/90; (+ 10% conforme Lei complementar 110,29/06/01);
9
FGTS Termo de Resciso de Contrato de Trabalho.
Resciso por iniciativa do empregado

Havendo resciso antecipada do contrato de experincia por iniciativa do empregado este fica obrigado a indenizar o
empregador dos prejuzos que desse fato lhe resultarem, desde que no ultrapasse aquela a que teria direito o
empregado em idnticas condies.
10.4.1.4. Resciso por dispensa com justa causa

Direito:
9
Saldo de salrio;
9
FGTS Termo de Resciso de Contrato de Trabalho;
9
Art.15, Lei 8.036/90. Tem direito ao FGTS do saldo de salrio que dever ser depositado em conta vinculada do
empregado, o valor relativo ao ms da resciso e ao ms anterior, se for o caso;
10.4.1.6. Dispensa por Justa Causa do empregado :

Condies para admitir Justa Causa:
A Atualidade: a justa causa dever ser atual, ou seja, deve acontecer imediatamente aps a falta praticada pelo
empregado, dando o seu desligamento imediato;

Direito :
9
Saldo de Salrio;
9
FGTS - Termo de Resciso do Contrato de Trabalho;
9
Art.15, Lei 8.036/90. Tem direito ao FGTS do saldo de salrio que dever ser depositado em conta vinculada do
Folha de Pagamento
Verso P11
A gravidade: A falta no sendo grave no ser judicialmente reconhecida como justa causa. Considera-se falta grave
quando a falta cometida pelo empregado atinja realmente aqueles limites mximos de tolerncia, chegando ao extremo
absoluto de no ter mais condies de permanecer com a relao de emprego;
83
84
Folha de Pagamento
Verso P11
A Causalidade: A causa deve sempre preceder e determinar com muita preciso o fenmeno da despedida.
10.4.1.6.1.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10.5.
11. Macro Processo - Processo de Folha de Pagamento
O que constitui Justa Causa:
Ato de improbidade: atos que revelam claramente desonestidade, abuso, fraude ou m-f.
Incontinncia de conduta ou mau procedimento: Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor,
pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e a empresa(incontinncia de conduta); Conduta
incompatvel com as norma exigidas induzindo terceiro a erros (mau procedimento);
Negociao habitual: ocorre com o empregado que comumente negocia em concorrncia com a atividade da
empresa, sem autorizao da mesma;
Condenao criminal: o empregado que foi condenado criminalmente, dede que passada em julgado a sentena e
no teve suspenso da execuo da pena;
Desdia no desempenho das respectivas funes: Caracteriza-se como desdia o desempenho de um empregado
que de repente comea a ficar preguioso, negligente no trabalho, desleixado, etc.
Embriaguez habitual ou em servio
Violao de segredo da empresa
Ato de indisciplina
Ato de Agresso
Ato de Insubordinao
Abandono de emprego
Ato lesivo da honra ou da boa fama:ocorre quando o empregado comete calunia, injuria, difamao contra
qualquer pessoa no servio, ao empregador no servio ou fora dele;
Legtima defesa: s se configura se recebe agresso injusta e se procura ser moderado na reao que deve
acontecer somente quando for inevitvel;
Jogos de azar.
11.1.
Conceitos
A confeco da folha de pagamento, alm de um procedimento de carter trabalhista, decorre de obrigatoriedade no

art. 47 do Regulamento da Organizao e Custeio da Seguridade Social.
Exerccio
Resciso
Selecione a matricula 000175 e acione a resciso por pedido de Demisso
Selecione a matricula 000175 e acione a resciso por Dispensa
Aps efetivar os dois clculos dever ser impressos os seguintes relatrios para ambas matriculas:
Localizao no menu do ambiente: Miscelnea Calculo Resciso Impresso
1) TRCT - Imprima o relatrio grfico
2) GRFC - Imprima o relatrio grfico
Para a emisso dos dois documentos acima ser utilizado o mesmo acesso de menu e o que ir diferenciar qual o
documento ser impresso sero os parmetros a serem preenchidos. Observar o item:
Tipo de Formulrio
11.1.1.Proventos
So os vencimentos pagos em Folha tais como: Salrio base, horas extras, adicionais de insalubridade, periculosidade,
etc.
11.1.1.1. Salrio
Salrio a contraprestao devida e paga diretamente pelo empregador a todo empregado que pode ser pago
mensal, quinzenal, semanal ou diariamente, por pea ou tarefa.
Remunerao a soma do salrio contratualmente estipulado (mensal, por hora, por tarefa,etc), com outras
vantagens percebidas na vigncia do contrato de trabalho.
Integram-se a remunerao, alm da importncia fixa:
Comisses;
Porcentagens;
Gratificaes ajustadas;
Dirias para viagens (excedente de 50 % do salrio);

Folha de Pagamento
Verso P11
85
86
Folha de Pagamento
Verso P11
Abonos pagos pelo empregador;
Gorjetas.
Sempre se obedecer o Salrio Mnimo.
Banco de Horas: Excesso de horas em um dia compensado com a diminuio em outro.

Com a nova redao dada ao pargrafo 2o e o acrscimo do pargrafo 3o do art.59 da CLT, atravs da Lei No 9.601, de
21/01/98, e MP No 2.076-37, de 24/05/01, as empresas por meio de acordo ou conveno coletiva, podero deixar de
pagar horas extras, podendo o excesso de horas em um dia ser compensado pela correspondente diminuio em
outro dia, de maneira que no exceda o perodo mximo de 01 ano e nem ultrapasse o mximo de 10 horas dirias
(06/08/98, 2o do art.59 CLT).
No caso de resciso de contrato, o trabalhador ir receber o excesso de horas como horas extras sobre o valor da
remunerao na data da resciso.
SalrioProfissional: Alguns profissionais, como mdicos, dentistas, engenheiros, qumicos,etc, o salrio mnimo
maior que o Salrio- Mnimo normal . Estes valores so expressos por Lei. Ex.: o salrio mnimo de um engenheiro
seis vezes os valor do Salrio-Mnimo
Quando se estabelece que o pagamento ser mensal deve-se efetu-lo o mais tardar at o quinto dia til do ms
subseqente ao vencido, art.459, 1o , da CLT , alterado pela Lei N7.855/89, art. 1.
11.1.1.3. Adicional de Insalubridade
O pagamento do salrio, qualquer que seja a modalidade de trabalho, no deve ser estipulado por perodo superior a
um ms, salvo no que concerne a comisses, percentagem e gratificaes.
Sero consideradas atividades ou operaes insalubres aquelas que, por sua natureza, condies ou mtodos de
trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos sade, acima dos limites de tolerncia fixados em razo da
natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposio aos seus efeitos. H trs graus de insalubridade:
mximo, mdio e mnimo. Os empregados que trabalham em condies insalubres tm assegurada a percepo de
adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do salrio mnimo, no importando o salrio que recebem (art. 192 da
CLT).
Integram-se ao salrio no somente a parcela fixa estipulada, como tambm comisses, gorjetas, percentagens,
gratificaes ajustadas, dirias para viagem que excedam 50% do salrio percebido pelo empregado e abonos pagos
pele empregador.
O pagamento do salrio pode ser feito em dinheiro ou cheque. Caso a empresa opte por faz-lo por meio de cheque,
deve proporcionar ao empregado/colaborador :
Horrio que permita o desconto do cheque, imediatamente aps sua emisso ;
Possibilidade para evitar qualquer prejuzo, inclusive gastos com transporte;
Condio que impea qualquer atraso no recebimento do salrio.
O adicional de insalubridade devido a empregado que percebe salrio-profissional ser sobre este calculado.
Excluso do pagamento do adicional de Insalubridade.
Enunciado No 80: A eliminao da insalubridade, pelo fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo rgo
competente do Poder Executivo, exclui a percepo do adicional respectivo.
Depsitos em conta bancria: O comprovante de depsito em conta bancria ter fora de recibo ( Lei No 9.528, de
10-12-97).
As atividades e operaes insalubres esto mencionadas na Portaria No 3.214, de 08/06/1978, NR 15 e NR 17, e

obedecem a normas especiais. So elas :
Ter fora de recibo o comprovante de depsito em conta bancria , aberta para este fim em nome de cada
empregado, com consentimento deste, em estabelecimento de crdito prximo ao local de trabalho ( pargrafo nico
do art.464 da CLT)
O pagamento dos salrios ser efetuado em dia til e no local do trabalho, dentro do horrio de servio ou
imediatamente aps o encerramento deste, salvo quando efetuado por depsito em conta bancria , observado o
disposto no artigo anterior ( art.465 da CLT).
devida a remunerao do repouso semanal e dos dias feriados ao empregado.
O adicional, pago em carter permanente, integra a remunerao para o clculo de indenizao (Enunciado No 139,
TST)
11.1.1.2. Remunerao Varivel

11.1.1.2.1.
O clculo do valor da Hora Extra para o empregado que recebe adicional de insalubridade deve seguir o mesmo critrio
para o clculo de horas extras de trabalho com adicional noturno.
Ex.: Calcula-se 40%,20% ou 10% do salrio mnimo somando-se com o salrio e, depois calcula-se a hora extra.
Garantia de Salrio
Garantia de salrio, nunca inferior ao mnimo, para os que percebem remunerao varivel (artigo 7o , inciso VII da
Constituio Federal)
11.1.1.2.2.
Exame mdico a cada ano ou intervalos menores

Abreugrafia ou telerradiografia de trax, sempre que o empregado estiver exposto a qualquer tipo de poeira
ou outro agente que possa causar danos ao aparelho respiratrio.
Proibio de trabalho de menor (art. 405, inciso I, CLT)
Licena prvia das autoridades competentes em matria de medicina do trabalho para a realizao de hora
extra. (art. 60 ,CLT)
Existncia de um lavatrio para cada dez trabalhadores, conforme Portaria No 3.214, de 08/06/1978, NR
24.1.8.
Enunciado No 264 do TST preceitua:

Hora suplementar clculo - A remunerao do servio suplementar composta do valor da hora normal, integrado
das parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em lei, contrato, acordo ou conveno coletiva ou
sentena normativa(DJU, 30/10 e 3 e 4/11/1986)
Hora Extra
A durao normal do trabalho poder ser acrescida de duas horas respeitado o limite de 10 horas, para os
trabalhadores maiores, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante acordo coletivo ou
conveno coletiva de trabalho, devendo obrigatoriamente o empregador pagar, segundo a Constituio, pelo menos,
mais 50% sobre a hora normal.
11.1.1.4. Adicional de Periculosidade

So consideradas atividades ou operaes perigosas, na forma da regulamentao aprovada pelo Ministrio do
Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou mtodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamveis
ou explosivos, em condies de risco acentuado.
Aos menores vedada a prorrogao da jornada de trabalho , salvo para efeito de compensao.
Folha de Pagamento
Verso P11
87
88
Folha de Pagamento
Verso P11
O empregado que trabalha em condies de periculosidade recebe um adicional de 30% sobre o salrio efetivo, no
incidindo esse percentual sobre gratificaes, prmios ou participaes nos lucros da Empresa.
Se o empregado trabalhar em servio insalubre e perigoso, dever optar por um ou outro adicional ( Art.193, 2o ,
CLT).
11.1.2.Descontos
Os descontos compreendem a quota de previdncia (INSS), imposto de renda, contribuies para o sindicato,
adiantamentos, faltas e atrasos, etc.
proibido o trabalho do menor em servios perigosos e insalubres.

Enunciado No 191 preceitua: O adicional de periculosidade incide, apenas, sobre o salrio bsico, e no sobre este,
acrescido de outros adicionais.
11.1.2.1. INSS Instituto Nacional do Seguro Social

Desconto do empregado para o Instituto Nacional do Seguro social. Incide sobre salrio contratual, horas extras,
adicionais, 13 salrio e outros valores.O desconto se d em funo de tabela definida pelo INSS. Para o empregado
que recebe remunerao superior ao limite mximo (teto) s poder ser descontado sobre o limite estabelecido.
11.1.1.5. Adicional Noturno
Tabela Ano 2012
Tem direito ao adicional noturno o empregado que trabalha no perodo entre as 22 horas de um dia e s 5 horas do dia
seguinte.
O adicional noturno de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna.
Salrio Contribuio
At R$ 1.174,86
De R$ 1.174,87 at R$1.958,10
De R$ 1.958,11 at R$ 3.916,20
Ex. 1 : O empregado trabalha at s 23:45 Hs e ganha R$ 4,5 por hora.

Clculo: 2 horas por dia com 20% de adicional noturno. Tem-se ento, 6 horas ganhando R$4,50 por hora e 2 horas,
ganhando R$ 5,40 ( R$4,50 + R$0,90) de adicional noturno.
8,00
9,00
11,00
11.1.2.2. Imposto de Renda
Ex. 2 : Um empregado trabalha da 22hs s 5 hs, perfazendo um total de 8 Horas

7horas x 60min=420 /52,5=8 hs .
A tributao do Imposto de Renda sobre os rendimentos do trabalho assalariado pago incide sobre:
Salrios, ordenados, soldos, soldadas, subsdio, honorrios, adicionais, vantagens, extraordinrios, suplementaes,
abonos, bonificaes, gorjetas, gratificaes, 13 salrio, participaes, percentagens, prmios, comisses, verbas de
representaes, e outros rendimentos admitidos em lei pela Receita Federal.
A Instruo Normativa que dispe sobre o clculo do imposto de renda na fonte e recolhimento (carne-leao), pessoa
fsica de 01/01/1998, e IN No 101 ,30/10/97 (DOU 31/12/1997).
Na determinao da base de clculo sujeita a incidncia do imposto podero se deduzidos os seguintes :
Nos horrios mistos que abrangem perodos diurnos e noturnos aplicam-se as horas de trabalho noturno, ou seja, a
hora de 52 min e 30 segundos ( 4o do art.73,CLT) para perodo noturno.
Smulas:
No 213 do STF : devido o adicional de servio noturno ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento
No 214 do STF : A durao legal da hora de servio noturno ( 5230) constitui vantagem suplementar, que no
dispensa o salrio adicional
No 313 do STF : Provada a identidade entre o trabalho diurno e noturno, devido o adicional, quanto a este, sem
limitao do art.73, 3o ,CLT, independentemente da natureza da atividade do empregador.
Enunciados:
No 112 do TST: O trabalho noturno dos empregados nas atividades de explorao, perfurao, preparao, produo
e refinao de petrleo, industrializao de xisto, indstria petro-qumica e transporte e seus derivados por meio de
dutos, regulado pela Lei No 5.811, de 1972, no se lhe aplicando a hora reduzida de 5230do art.73, 2o ,CLT.
No 265 do TST: Adicional noturno alterao do turno de trabalho- possibilidade de supresso- A transferncia para
o perodo diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno.
Tabela Ano 2012
Salrio Contribuio
At R$ 1637,11
Deduo p/ Dependente
7,5
R$ 122,78
De R$ 2453,51 a R$ 3271,38
15
R$ 306,80
De R$ 3271,39 a R$ 4087,65
22,5
R$ 552,15
Acima R$ 4087,65
27,5
R$ 756,53
De R$ 1637,12 a R$ 2453,50
11.1.1.6. Salrio- famlia
Deduo por dependente: R$ 164,56 (cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).
O salrio-famlia a importncia paga mensalmente pela empresa, junto com o salrio e devido ao segurado
empregado, exceto o domstico, e ao segurado trabalhador avulso, para cada filho menor de 14 anos ou invlido e que
tenha renda mensal no valor da primeira faixa do salario de contribuio Prvidencia em vigor (1 faixa do INSS).
Dedues :
A quantia equivalente a R$ 164,56 por dependente;
Contribuies para a Previdncia Social;
Importncias pagas a ttulo de penso alimentcia em face das normas do Direito de Famlia, quando em
cumprimento de deciso judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestao de alimentos
provisionais;
Contribuies para a Previdncia Privada e contribuies para o Fundo de Aposentadoria Programada

Individual (FAPI);
As importncias descontadas em folha a ttulo de penso alimentcia
11.1.1.7. Ajuda de custo e dirias para viagem

Sobre a ajuda de custo no incide INSS e FGTS.
Sobre as dirias para viagem no incidir desconto se elas no ultrapassarem 50% do salrio. Se porm, elas
ultrapassarem 50% do salrio percebido pelo empregado, o desconto incidir sobre a totalidade das dirias para
viagem e no apenas sobre o que exceder os 50%.
Folha de Pagamento
Verso P11
89
90
Folha de Pagamento
Verso P11

11.1.2.2.1.

salrio mnimo, novos nveis de valores de referncia tambm entram em vigor.
Gratificacao de Natal ( 13 salrio ):
A gratificao de Natal dever ser tributada no ms de sua quitao, separadamente dos demais rendimentos
recebidos no ms pelo beneficirio.
11.1.2.6. Adiantamentos dos Salrios

So permitidos adiantamentos salariais de at 50% do salrio ou de acordo com o percentual determinado pela
conveno coletiva da categoria.
11.1.2.3. Contribuio Sindical dos Empregados

Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de pagamento dos seus empregados associados desde que por
eles devidamente autorizados, as contribuies devidas ao sindicato, quando por este notificados, salvo quanto `a
contribuio sindical, cujo desconto independe dessa formalidade.
vedado ao empregador fazer qualquer outro tipo de desconto,salvo quando este resultar de dispositivos de lei ou
conveno coletiva.
A contribuio sindical descontada na folha de pagamento do ms de maro de cada ano e corresponde a um dia de
trabalho, qualquer que seja a forma da remunerao. Assim:
Horistas, diaristas, Semanalistas, quinzenalista ou mensalistas, o desconto ser equivalente a uma jornada
normal do trabalho;
Tarefeiros, comissionados, empreitada, etc, a importncia e equivalente a 1/30 do total percebido no ms

anterior ( fevereiro).
A base de clculo para comissionados ser o salrio base do ms ( se houver) mais comisses e DSR do ms anterior.
No ato da admisso, o empregador dever exigir do empregado a prova de quitao da contribuio sindical.
11.1.2.7. Faltas e Atrasos

Podem ser descontados do empregado, quando sem motivo justificado, as faltas e atrasos ao trabalho, inclusive o DSR
(RSR) quando o empregado no cumprir integralmente seu horrio de trabalho na semana anterior.
O Art.473 da CLT estabelece que o empregado poder deixar de comparecer ao servio sem prejuzo do salrio ou do
repouso semanal :
Falecimento do cnjuge, ascendente, descendente, irmo ou pessoa que, declarada, em sua carteira de
trabalho e previdncia social, viva sob sua dependncia econmica, at dois dias consecutivos;
Casamento, at trs dias consecutivos;
Nascimento do filho, por cinco dias;
Doao voluntria de sangue devidamente comprovada, a cada doze meses de trabalho;
No perodo de tempo em que estiver cumprindo as exigncias do Servio Militar.(Lei do Servio Militar-letra C
do art.65, Lei No 4.375,17/08/1964);
Para se alistar eleitor, at 2 dias;
Realizao de prova/exame para ingresso no ensino superior (inciso VII do art.473,CLT, acrescido pela Lei No
9.471,14/07/97-DOU de 15/07/97);
Quando se tratar de testemunha comprovada;
Pelo tempo que se fizer necessrio, quando tiver que comparecer a juzo (inciso VII do art.473, CLT, acrescido da
Lei No 9.853, de 27/10/99-DOU de 28/10/99);
Comparecimento a Justia do Trabalho- Enunciado 155 do TST.
Alm dos itens do art. 473 da CLT, so consideradas faltas legais: Se a ausncia for devidamente justificada e abonada, quando
houver paralisao do servio nos dias, que por convenincia da empresa, no tenha havido expediente, se a falta estiver
fundamentada na lei sobre acidente de trabalho e em caso de doena do empregado, devidamente comprovada.
Recolhimento:
Admitidos em Janeiro, Fevereiro : o desconto dever ser feito no ms de Maro.
Admitidos em Maro: dever verificar se o empregado j contribuiu na empresa anterior, se no o desconto

ser feito no prprio ms de Maro.
Afastados no ms de Maro: o desconto dever ser feito no ms subseqente ao do retorno para recolhimento
no ms seguinte.
Autnomos e profissionais liberais:O recolhimento deve ser efetuado no ms de Fevereiro de cada ano.
A empresa dever remeter no perodo de 15 dias contados do recolhimento, uma relao contendo nome, salrio no
ms a que corresponde a contribuio e o respectivo valor desta, relativo a todos os contribuintes, ao sindicato da
categoria profissional ou, em sua ausncia, ao rgo regional do Ministrio do Trabalho.
11.1.2.4. Contribuio Assistencial / Confederativa

Conforme ao artigo 513 alnea E da CLT e artigo 462 da CLT apresentados a seguir:
Art. 513, alnea E, prev como prerrogativas dos sindicatos impor contribuies a todos aqueles que participam das
categorias econmicas e profissionais.
Art. 462.Ao empregador vedado efetuar qualquer desconto nos salrios do empregado, salvo quando este resultar de
adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo.
O rgo Especial do TST, em sesso extraordinria de 02/06/98 (publicado Dirio Oficial em 12/06/98), aprovou o
cancelamento do PN- Precedente Normativo No 74 e reformulou o PN 119, entendendo que no devemos descontar as
Contribuies Confederativas e Assistencial dos trabalhadores no filiados ao sindicato profissional.
11.1.2.5. Contribuio Sindical da Empresa para o Sindicato Patronal

Em Janeiro de cada ano, os empregadores, por meio de Guia prpria efetuar sua contribuio sindical. A contribuio
de importncia proporcional ao capital da firma ou empresas, registradas nas respectivas juntas comerciais ou rgo
equivalentes.
Para o clculo da contribuio dos empregadores, utiliza-se como base o maior valor de referncia do pas, (art. 580, 2
, CLT)
O valor de referncia pode ser informado pelo sindicato patronal ou Dirio Oficial. Quando so fixados novos nveis de
Folha de Pagamento
Verso P11
91
92
Folha de Pagamento
Verso P11

11.2.
Fluxo
11.3.8. Afastamento
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Funcionarios -> Afastamento
11.3.9. Funcionrio
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Funcionarios -> Funcionrio
11.3.10.
Verbas
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Cadastros -> Verbas
11.3.11.
Mapa Vale Refeio
Localizao no menu do ambiente: Relatrio -> Mensal -> Mapa VR
11.3.12.
Seguro de Vida
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Definies de Calculos -> Parametros -> Seguro de Vida
11.3.13.
Valores Futuros
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Lanamentos -> Val Futuros
11.3.14.
Beneficiario
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Funcionrio -> Beneficiario
Os itens Vale Transporte e Plano de Sade constam em vermelho, pois so entidades que dependentem de
processamento diferenciados.
11.3.15.
Transferencia
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Funcionrio -> Transferencia
11.3.
Entidades
11.3.16.

Para possibilitar o processo de Clculo de Folha de Pagamento, necessrio que estas entidades relacionadas neste
capitulo, j estejam previamente cadastradas!
Sindicato
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Cadastro -> Sindicato
11.3.17.
Perodo
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Definies Calculo -> Periodos
11.3.1. Tabela de INSS

Localizao no menu do ambiente: Atualizao Definies de Calculos -> Parametros -> Tabela INSS
11.3.18.
11.3.2. Tabela de IRRF
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Definies de Calculos -> Parametros -> Cesta Bsica
Cesta Bsica
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Definies de Calculos -> Parametros -> Tabela IR
11.3.19.
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Funcionarios -> Dependentes
Dependentes
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Definies de Calculos -> Parametros -> Salrio Familia
11.3.20.
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Lanamentos -> Mensais (SRC)
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Definies de Calculos -> Parametros -> Salrio Minimo
11.3.21.
Lanamentos Mensais (incl.manuais/Import./Ger.Verbas)
Vale Transporte
Localizao no menu do ambiente: Miscelanea -> Vale Transporte -> Mapa VT

Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Definies de Calculos -> Parametros -> Encargos da Empresa
11.3.22.
11.3.6. Composio Ms
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Funcionarios -> Beneficios -> Integrao Folha
Plano de Sade
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Definies de Calculos -> Parametros -> Composio Ms
11.4.

Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Definies de Calculos -> Parametros -> Adicional Tempo de Servio
Folha de Pagamento
Verso P11
Detalhamento do Processo Folha de Pagamento
No mdulo Gesto de Pessoal o processamento do Clculo da Folha o principal processo que abrange todas as
categorias funcionais existentes no cadastramento de funcionrios.
93
94
Folha de Pagamento
Verso P11
Localizao no menu do ambiente: Miscelnea Clculos Folha
11.4.2. Seguro de Vida
O clculo do Seguro de Vida ser realizado para funcionrios que possuam a indicao "S" no respectivo campo do
Cadastro de Funcionrios. O clculo executado segundo os critrios abaixo:
O ambiente Protheus trabalha apenas com um perodo em aberto que

disponibiliza o processamento de calculo mensal.
Para tanto o sistema sempre ir verificar no configurador o contedo
existente no parmetro
MV_FOLMES Ano e Ms de competncia para calculo da folha

Aps cada fechamento o sistema automaticamente ir alterar o contedo
deste parametro
obtida uma Base de Seguro de Vida atravs da soma de todas verbas de provento e da subtrao de todas
verbas de desconto, que existam no movimento do funcionrio e que possuam incidncia positiva para
Seguro de Vida ("Seguro Vida"). Se o resultado dessa operao for igual a zero, o valor do Salrio-Base-Ms
ser assumido como Base de Seguro de Vida;
A Base de Seguro de Vida submetida a comparaes com as faixas estabelecidas no parmetro "Seguro de
Vida", determinando-se o Percentual de Desconto do Seguro de Vida e o Percentual de Custo da Empresa;
Caso o Valor Base do Seguro de Vida, do parmetro, esteja preenchido o Percentual de Desconto do Seguro
de Vida, ser aplicado sobre aquele valor. Caso contrrio, o percentual ser aplicado sobre Base de Seguro de
Vida, resultando no valor a ser descontado do funcionrio;
Seguindo o mesmo critrio do Desconto do Seguro de Vida, calculado o Custo da Empresa. A diferena est
no percentual utilizado, que neste caso o Percentual de Custo da Empresa.
Parmetro 39 - Seguro de Vida

Atravs deste parmetro possvel cadastrar os valores de seguros de vida que a empresa oferece. Basta definir um
cdigo para o seguro, as faixas salariais e os percentuais do funcionrio e da empresa.
Dever ser indicado no Cadastro de Funcionrios o cdigo do Seguro, e o sistema passar a efetuar os clculos
automaticamente na Folha de Pagamento.
11.4.1. Mapa de Vale-refeio

Localizao no menu do ambiente: Relatorios -> Lanamentos -> Mensais -> Mapa VR
Este relatrio permite listar o mapa do ms conforme o Cadastro de Funcionrios, o Parmetro 26 - Vale-refeio e o
Cadastro de Perodos.
Para emitir esse mapa, necessrio que o sistema j contenha as seguintes informaes:
11.4.3. Cesta Bsica
Parmetro 26 - Vale-refeio
Devem ser cadastrados todos os tipos de vales utilizados pela empresa, seus respectivos valores, percentual (se
houver), valor mximo permitido para desconto em Folha de Pagamento do funcionrio.
Localizao no menu do ambiente: Relatrios -> Lanamentos -> Cesta Bsica
Cadastro de Funcionrios
Deve ser indicado, individualmente, qual o cdigo do Vale-refeio utilizado.
Este relatrio emite uma relao para acompanhamento e conferncia do desconto da cesta bsica, gerando o
desconto na Folha.
Ser emitida e gerada somente para funcionrios com [S] no campo "Cesta Bsica" no Cadastro de Funcionrios
Cadastro de Perodos
Os perodos devem ser informados em conformidade aos dias de utilizao de vales-refeio e, conforme
parametrizao do relatrio, possvel efetuar o abatimento dos dias afastados por frias, afastamentos em geral ou
proporcional admisso no ms.
Os valores de descontos gerados podem ser lanados no Movimento Mensal conforme parametrizao.
Parmetro 35 Cesta Bsica

Informe os valores de cesta bsica definida pela empresa, bem como as faixas salariais e os percentuais de desconto
que sero aplicados a estas faixas.
Atravs da indicao de Cesta Bsica no so calculados os valores automaticamente na Folha de Pagamento e na
Resciso.
Parmetro 26 Vale Refeio

Informe os tipos de vale-refeio com os quais a empresa trabalha. Nesta rotina informa-se a quantidade de vales por
talo, o valor de cada vale, o percentual de desconto e o valor mximo que pode ser descontado do funcionrio.
11.4.4. Salrio-Base
No cadastro de Funcionrio informe qual o tipo de vale-refeio para realizao dos clculos e descontos automticos
em Folha de Pagamento.
Este ambiente calcula trs tipos de Salrio-Base, a saber: Salrio-Base-Ms, Salrio-Base-Dia e Salrio-Base-Hora. Os
clculos so realizados da seguinte maneira:
O campo "Vales/Talo", quando preenchido, dispensa a informao utilizada no /Calendrio que dessa forma,
fornecer informaes mais detalhadas.
Folha de Pagamento
Verso P11
Salrio-Base-Hora: Corresponde ao contedo do campo "Salrio Hora" do Cadastro de Funcionrios;
Salrio-Base-Dia: Se a categoria do funcionrio for Mensalista (M) ou Comissionista (C), ser o valor do campo
Salrio Ms do Cadastro de Funcionrios dividido por 30 (trinta).
Se o funcionrio for Diarista, categoria igual a "D", o Salrio-Base-Dia corresponder ao valor do campo "Salrio Ms"
do Cadastro de Funcionrios.
95
96
Folha de Pagamento
Verso P11
Caso a categoria do funcionrio seja Horista (H), Semanalista (S) ou Tarefeiro (T), o Salrio-Base-Dia ser igual ao valor
do campo "Salrio Hora" multiplicado valor do campo Quantidade de Horas Ms ("Hrs. Mensais"), ambos do Cadastro
de Funcionrios, e o resultado dividido por 30 (trinta);
Salrio-Base-Ms: para funcionrios cuja categoria seja Mensalista (M) ou Comissionista (C), corresponde ao
contedo do campo "Salrio Ms" do Cadastro de Funcionrios.
Se o funcionrio for Diarista, categoria igual a "D", ser o valor do campo "Salrio Ms" multiplicado por 30 (trinta).
Se a categoria do funcionrio for Horista (H), Semanalista (S) ou Tarefeiro (T), o Salrio-Base-Ms ser calculado a partir
da multiplicao do valor do campo "Salrio Hora" do Cadastro de Funcionrios pela quantidade de horas teis mais a
quantidade de horas de descanso do ms.
Se os valores dos campos referentes Horas de Insalubridade ("Hrs. Ins. Mn.", "Hrs. Ins. Med." e "Hrs. Ins.
Mx.") do Cadastro de Funcionrios forem diferentes de "999.99", a valorizao ser feita mediante a
multiplicao dessa quantidade pelo Salrio-Mnimo-Hora;
Se os valores dos campos referentes Horas de Insalubridade ("Hrs. Ins. Mn.", "Hrs. Ins. Med." e "Hrs. Ins.
Mx.") forem iguais a "999.99" ento, haver a soma de todas as verbas de provento e a subtrao de todas
verbas de desconto que possuam incidncia positiva para insalubridade ("Insalubrid.").
Se o resultado for igual ao valor do campo Salrio Ms do Cadastro do Funcionrio, a insalubridade ser igual
ao Percentual de Adicional da verba ("Percentual") aplicado sobre o valor do Salrio Mnimo. Caso contrrio, o
valor apurado ser convertido para horas, atravs de sua diviso pelo Salrio-Base-Hora e o resultado
multiplicado pelo Salrio-Mnimo-Hora.
Lembramos que as horas teis e de descanso so obtidas a partir do Cadastro de Turnos de Trabalho ou do parmetro
19 "Composio do Ms", se os respectivos campos no estiverem preenchidos no Cadastro de Turno de Trabalho.
11.4.7. Clculos executados na Folha
Existe, ainda, uma exceo em que o clculo do Salrio-Base-Ms dos funcionrios cuja categoria seja Horista (H),
Semanalista (S) e Tarefeiros (T) efetuado a partir da multiplicao do valor do campo "Salrio Hora" pelo valor do
campo Quantidade de Horas Ms ("Hrs. Mensais"), ambos do Cadastro de Funcionrios. Um caso de exceo, o
Dentre os vrios clculos realizados pelo sistema Gesto de Pessoal para a folha de pagamento, destacam-se os
seguintes:
momento do clculo do Adiantamento Quinzenal, por exemplo.
11.4.5. Periculosidade
A periculosidade ser calculada quando o campo referente Horas de Periculosidade ("Hrs. Peric.") do Cadastro de
Funcionrios estiver preenchido. Neste caso, trs hipteses so verificadas conforme segue:
Se o campo "Hrs. Peric." estiver preenchido com "999.99", o ambiente efetuar o clculo da Base de
Periculosidade, somando todas as verbas de proventos e subtraindo todas as verbas de descontos, que
possuam incidncia positiva para periculosidade ("Periculosid.").
Se o resultado dessa operao for igual a zero, o valor do Salrio-Base-Ms ser assumido com Base de
Periculosidade.
Na seqncia, o percentual de adicional da verba de periculosidade ser aplicado sobre o valor da Base de
Periculosidade, resultando na Periculosidade a ser paga;
Se o campo "Hrs. Peric." contiver um valor igual ao contedo do campo Quantidade de Horas Ms ("Hrs.
Mensais") do funcionrio, a Periculosidade ser calculada mediante a aplicao do percentual de adicional da
verba de periculosidade sobre o Salrio-Base-Ms;
Se o campo "Hrs. Peric." contiver qualquer outro valor, a Periculosidade ser calculada multiplicando-se o seu
contedo pelo Salrio-Base-Hora e sobre o resultado, ser aplicado o percentual de adicional da verba de
Periculosidade.
Depois, o ambiente verifica se houve digitao de insalubridade para o funcionrio e caso isto tenha ocorrido, a
insalubridade ser calculada mediante a valorizao da verba digitada usando-se como base o Salrio-Mnimo-Hora ou
Dia, conforme o caso.
Se no houve digitao de insalubridade para o funcionrio e o mesmo possui informao em um dos campos de Horas
de Insalubridade o calculo poder ser executado de duas maneiras, conforme segue:
Folha de Pagamento
Verso P11
97
98
Gerao das frias do ms para movimento mensal
Clculo dos dias trabalhados, considerando admisso, incio ou retorno de frias e incio ou retorno de
afastamento
Calcula diferena de frias
Com relao ao : FGTS

9
Calcula o FGTS a ser depositado
Calcula o FGTS sobre valores de 13 salrio existentes
Calcula a Contribuio Social de 0,5% sobre FGTS, conforme determinao legal
Com relao ao : INSS

9
Calcula INSS
Calcula INSS sobre valores de 13 salrio existentes
Com relao ao : IR
9
Calcula IR sobre salrio
9
Calcula IR sobre distribuio de lucros (neste caso, no efetuada a deduo dos dependentes)
9
Calcula IR sobre valores de frias existentes
9
Calcula IR sobre valores de 13 salrio existentes
Com relao aos salrios:
11.4.6. Insalubridade
Inicialmente o ambiente calcula o Salrio-Mnimo-Hora dividindo o Salrio Mnimo cadastrado no parmetro 11 "Salrio
Mnimo",pelo valor do campo de Quantidade de Horas Ms ("Hrs. Mensais") do Cadastro de Funcionrios. Calcula,
tambm, o Salrio-Mnimo-Dia, dividindo o Salrio Mnimo por 30.
Com relao s frias:
Calcula o Salrio-base, sendo: salrio-ms, salrio-dia e salrio-hora
Calcula o Salrio-maternidade, conforme parmetros legais
9
9
Calcula o salrio-famlia
Calcula o valor lqido a receber pelo somatrio das verbas de proventos subtrado do somatrio da
verbas de descontos. Caso o somatrio dos descontos seja superior ao dos proventos, ser gerada a
verba de insuficincia de saldo para "zerar" o lqido a receber, ainda neste caso, se o funcionrio tiver
Folha de Pagamento
Verso P11
salrio-famlia a receber, o valor da insuficincia de saldo ser acrescido desse salrio, j que no pode
deixar de ser pago
Com relao a horas-extras, adicionais e contribuies:

9
Calcula o Adicional por Tempo de Servio
9
Calcula o adicional por periculosidade
9
Calcula o adicional por insalubridade
9
Calcula o reflexo da horas extras e adicionais no DSR
9
Calcula a contribuio sindical
9
Calcula o seguro de vida
9
Calcula o vale-refeio
9
Calcula a penso alimentcia
9
Calcula a assistncia mdica
Determinao da quantidade de horas teis e de descanso, a partir do cadastro de Turnos de Trabalho ou,
quando no informados, do parmetro "19 - Composio do Ms"
Gerao dos valores futuros para o movimento mensal
Rateio de centro de custo
Clculos exclusivos para:
Funcionrios afastados:
1.
O sistema pesquisa todas as matrculas para um mesmo CPF.
2.
Em seguida, soma todas as verbas (proventos/descontos/bases) para todas as matrculas encontradas.
3.
Apura o percentual de rateio utilizando a verba de base de ir, do clculo corrente, de todas as matrculas.
4.
Recalcula os valores das verbas indicadas na lista acima.
5.
Distribui as verbas indicadas acima para as matrculas encontradas para o mesmo CPF, de acordo com o
percentual de rateio apurado.
6.
Recalcula os valores de: Lquido, Provento de Arredondamento e Insuficincia de Saldo.
7.
Grava os novos valores calculados para cada uma das matrculas.
8.
Para conferncia do resultado do rateio, consulte o relatrio: Folha de Pagamento
Importante
A conferncia dos valores calculados deve considerar sempre, o total recebido pelo funcionrio em todas as matrculas que
ele possuir.
Considerando tributos, arredondamentos e valor lqido a receber, conforme o caso, e conforme o

preenchimento do campo "Cdigo Afastamento FGTS" do Cadastro de Funcionrios, pasta "Funcional",
sendo:
Clculo de Auxlio-maternidade
para funcionrias classificadas como "Q - Afastamento Temporrio por Motivo Licena Gestante"
Clculo do Auxlio-enfermidade (primeiros quinze dias)

para funcionrios classificados como "P - Afastamento Temporrio Doenas superior a 15 dias"
Clculo do Auxlio-seguro (primeiros quinze dias)

para funcionrios classificados como "O - Afastamento Temporrio Acidente de Trabalho superior a
15 dias"
11.4.9.
Formas de clculo da Folha
Clculos
Forma de Clculo
Remunerao Mensal
Salrio-dia
dias trabalhados no ms
Comissionados
e Mensalistas
Salrio-dia
quantidade de dias normais indicada no

periodo
Semanalistas
Salrio-dia
quantidade de dias teis no ms
Diaristas
Salrio-hora
quantidade de horas teis do ms
Horistas
Tarefa
Semana
nmero de
semanas
Professores
11.4.8. Funcionrios com mltiplos vnculos

s empresas, permitido que um mesmo funcionrio possua mais de um contrato de trabalho, o que se define como
"funcionrio com mltiplos vnculos".
Alguns ramos de atividade que se utilizam dessa forma mltipla de contrato so: entidades de ensino, rdios, etc.
no ms
Para tanto, o sistema deve recalcular e ratear valores referentes a IR (Imposto de Renda), INSS (Previdncia Social) e
Penses Alimentcias, desde que o funcionrio seja registrado na mesma empresa, independente da filial.
O rateio dos encargos ser executado automaticamente, sempre que o funcionrio calculado possuir mais de um vnculo,
no sendo necessrio processar qualquer rotina aps o clculo.
Sero considerados todos os movimentos das matrculas que j estiverem calculadas e que possuam mesmos ms e ano
da data de pagamento que a matrcula corrente.
Forma de Clculo
DSR
Salrio-dia
quantidade de dias normais indicada no

perodo
Semanalistas
Salrio-dia
quantidade de dias de descanso no ms
Diaristas
Salrio-hora
quantidade de horas de descanso no

ms
Horistas
Soma das
verbas que
incidem dos
professores
percentual de DSR professores

(percentual definido no Cadastro de
Professores
Para conferncia dos clculos de IR, INSS e Penso devem ser considerados todos os movimentos de todas as matrculas,
pois os valores so distribudos de forma proporcional ao valor da "Base de IR".
Descanso
Este rateio somente ter efeito quando o CPF processado possuir mais de uma matrcula com movimento, dentro do
clculo em que est sendo processado.
Remunerado
Semanal
Verbas Recalculadas e Proporcionalizadas (Execuo do Clculo )

O clculo ser executado pelo sistema da seguinte forma:
99
100
% de horas-atividade
(definido no Cadastro
de Sindicatos)
Clculos
Aps o processamento dos mltiplos vnculos, todas as matrculas do mesmo CPF corrente sero regravadas, tendo os
respectivos valores de IR, INSS e Penso Alimentcia alterados.
Folha de Pagamento
Verso P11
Folha de Pagamento
Verso P11

Clculos

20.04.12
Forma de Clculo
Valorizao das
verbas
existentes no
movimento
mensal, sendo
considerados:
"Tipo" da verba = "H"

(horas)
"Tipo" da verba = "D"
(dias)
quantidade de horas da verba
Salrio-hora
quantidade de dias da verba
Salrio-dia
Importante
No clculo do adiantamento o rendimento bruto o resultado da soma dos rendimentos do ms, ou seja, soma-se a base
de clculo de IRF da folha de maro (pago no incio de abril) mais o valor do adiantamento.
Clculo do IRF sobre a folha de Abril/12 pago em 07.05.12

Rendimento bruto (R$5.000,00 R$2.000,00)
(-) Dependentes (R$ 164,56 x 3)
(-) INSS (11% de R$3.916,20 - limite mximo do salrio-decontribuio
(=) Base de clculo do imposto
Alquota aplicvel (7,5%)
(-) Parcela a deduzir
(=) Imposto de Renda a ser descontado sobre salrio de abril/12
Para cada verba valorizada so considerados:

Se a verba possui
incidncia positiva para
incorporar salrio
Se a verba possui
cdigo correspondente
valor da verba
Valores do salrio-base:
salrio-ms, salrio dia e
salrio-hora
gerado com as mesmas caractersticas da verba original
11.4.10.
R$ 3.000,00
R$ 493,68
R$ 430,78
R$
R$
R$
R$
2.075,54
155,66
122,78
32,88
Importante
Na folha de pagamento de abril/12 o rendimento bruto o resultado do salrio menos o valor do adiantamento, pois
sobre este j houve o desconto do imposto de renda no dia 20.04.12.
O Clculo da Folha pode ser processado quantas vezes forem necessrias, uma vez que a
cada processamento, o sistema desfaz o clculo anterior e o executa novamente.
Calculo Regime Caixa
11.4.11.
Para exemplificarmos melhor, demonstraremos o clculo atravs dos quadros abaixo, utilizando as seguintes
informaes:
Adicional por Tempo de Servio
Inicialmente, o ambiente calcula o tempo de servio do funcionrio, a partir da sua data de admisso (campo "Data
Admis."- Cadastro de Funcionrios) ou a partir da data-base do adicional ("Dt. Base Anue." etc. - parmetro 20 "Adicional
por Tempo de Servio"), se a mesma estiver preenchida e for posterior data de admisso do funcionrio.
Salrio mensal = R$ 5.000,00
Aps esta operao, a quantidade do adicional ser calculada, dividindo-se o tempo de servio pelo referencial do
adicional estabelecido para o funcionrio, ou seja: 1 para anunio, 2 para binio e assim sucessivamente (campos "Car.
Anunio" etc. no parmetro).
Adiantamento 40% = R$ 2.000,00

Dependentes = 03
Neste ponto, dois procedimentos podem ser adotados:
Clculo do IRF sobre a Folha de Maro/2012 pago em 05.04.12

Rendimento bruto (R$ 5.000,00 R$ 2.000,00)
R$ 3.000,00
R$ 493,68
R$ 430,78
(-) INSS (11% de R$3.916,20 - limite mximo do salrio-decontribuio)
R$ 2.075,54
Alquota aplicvel (7,5%)
R$ 155,66
R$ 122,78
(=) Imposto de Renda a ser descontado sobre salrio de
R$ 32,88
Maro/12
Se o campo referente ao valor do adicional no parmetro ("$ Anunio" etc.) estiver preenchido, o mesmo ser
multiplicado pela quantidade do adicional, resultando no valor a ser pago;
Se o campo referente ao percentual do adicional no parmetro ("% Anunio" etc.) estiver preenchido, o mesmo
ser multiplicado pela quantidade do adicional, e o resultado, aplicado sobre o valor do campo "Salrio Ms" do
cadastro do Funcionrio.
O resultado ser comparado com o valor limite estabelecido para o adicional no parmetro ("Lim. Anunio" etc.), caso o
resultado do valor do adicional seja maior, ser pago o valor limite.
Este parmetro controla os valores dos adicionais por tempo de servio, pagos ao funcionrio espontaneamente ou por
Conveno Coletiva de Trabalho, assim definidos por acordos sindicais. Valores esses que sero calculados na Folha de
Pagamento, da Resciso, nas Frias, no 13 salrio, nas provises de frias e de 13 salrio, etc.
Importante
Na folha de pagamento de maro/12 o rendimento bruto o resultado do salrio menos o valor do adiantamento, pois
sobre este j houve o desconto do imposto de renda no dia 20.03.12.
Dessa forma, possvel aplicar o adicional a determinadas filiais e sindicatos, ou juntamente nas duas situaes: filial +
sindicato.
Clculo do IRF sobre o adiantamento do dia 20.04.12

Rendimento bruto (R$2.075,54 + R$2.000,00)
R$ 4.075,54
R$ 493,68
(-) INSS descontado em folha mar/12 pago em 05.04.12
R$ 430,78
R$ 3.151,08
Alquota aplicvel (15%)
R$ 472,66
R$ 306,80
(-) Imposto retido em 05.04.12
R$ 32,88
(=) Imposto de Renda a ser descontado no adiantamento do dia
R$ 132,98
Folha de Pagamento
Verso P11
Para tanto, necessrio que os campos a seguir estejam definidos no cadastro do funcionrio:
Filial informa a filial em que o funcionrio exerce suas atividades.
C. Sindicato (pasta "Funcionais") selecione o cdigo do sindicato ao qual o funcionrio filiado, conforme
cadastro de Sindicatos.
Adc. Tmp. Serv. (pasta "Benefcios") selecione o tipo de adicional ao qual o funcionrio tem direito, ou foi
beneficiado, se:
A Anunio
B Binio
T Trinio
101
102
Folha de Pagamento
Verso P11
D Quadrinio
Q Qinqnio
N No recebe adicional
Uma vez definidos esses campos, o sistema verifica o que foi configurado no parmetro 20.
11.4.12.
Esto disponveis duas formas de clculo de vale-transporte:
Conforme descrevemos no Macro Processo da Folha de Pagamento, a rotina de Vale Transporte, possui caracterstica
isolada envolvendo o cadastramento/ calculo/ emisso de relatrios e conferencia de valores e informaes. Quando
estivr tudo correto ser efetivados os lanamentos para a folha de forma que sejam apresentados nos Lanamentos
Mensais os dados relativos ao Vale Transporte permitindo assim que se efetive o desconto ao colaborador. Tal processo
ser efetivado mensalmente sempre antes que se efetue o calculo mensal da folha de cada ms.
Os dias de vales-transporte, de vales-refeio e de diferena de vale-transporte so informados diariamente no Cadastro

de Perodos, ou seja, para cada dia do perodo, pode-se informar se ser utilizado o vale-transporte ou o vale-refeio.
Atualizao
11.4.12.4.
Definindo a quantidade base de vales-transporte
A quantidade base de vales-transporte fornecida no Cadastro de Perodos, de acordo com o apontamento dos dias do
ms competncia em que o funcionrio receber o vale.
Esta rotina permite efetuar o cadastramento e manuteno individual dos meios de transportes utilizados pelo
funcionrio e a quantidade diria de vales que ele utiliza.
Dica
Lembrando que, para que o sistema considere o Cadastro de Perodos no clculo, o campo "D. Vale-trans." no Cadastro de
Turnos deve estar em branco.
Juntamente com os dados do Cadastro de Meios de Transporte, Cadastro de Afastamento e Cadastro de Perodo ou
Cadastro de Turnos, ser possvel calcular e gerar a verba referente ao desconto de vale-transporte na Folha de
Pagamento.
Clculo da quantidade total de vales-transporte no ms:

Processo: Movimento de Vale-transporte
Principais campos:
Na Atualizao de cada funcionrio deve-se definir a quantidade diria de vales-transporte utilizados pelos funcionrios,
informe os campos "Qt. Vale Dias" e "Qt. No-til", sendo neste ltimo campo informado a quantidade de vales
utilizados por dia no-til deste meio, queles utilizados aos sbados e domingos.
Valor informado
4
(2 para ida + 2 para volta)
Quantidade de vales por dia,
considerando ida e volta do
trabalho
No Cadastro de Verbas dever ser informado o percentual legal (normalmente 6 %) que ser aplicado sobre o salrio do
funcionrio para o clculo do desconto.
Quantidade de Vales para dias no-teis
Este campo deve ser informado com a quantidade de vales a ser fornecida ao funcionrio, para os dias no-teis, ou seja,
sbados, domingos e feriados.
Dessa forma, o sistema realiza os clculos de necessidade de vales-transporte, considerando as quantidades de vales
para dias teis e dias no-teis, conforme informao no Cadastro de Perodos.
Operao
X
Fator
22
Resultado obtido
88
Multiplica
Quantidade base de valestransporte do ms
Quantidade
total
vales no ms
Clculo
44
Quantidade total de valestransporte do ms
R$92,40
Valor total do meio de
transporte
de
Clculo do valor total do meio de transporte:
Este tratamento permite maior controle quelas empresas que concedem vales-transporte para horrio de almoo, por
exemplo, distribuindo 4 vales por dia e, no sbado, quando h trabalho por meio-perodo, sendo mais 2 vales.
11.4.12.3.
Cadastro de Perodos
Importante
Localizao no menu do ambiente: Miscelanea -> Vale Transporte -> Atualizao
11.4.12.2.
Cadastro de Turnos
Para ambos o roteiro semelhante, com a diferena de no preencher determinados campos e no utilizar determinadas
rotinas no roteiro que se utiliza do Cadastro de Turnos.
Vale Transporte
11.4.12.1.
R$ 2,10
Valor unitrio
transporte
Calculo
do
meio
de
X
Multiplica
Estes clculos so aplicados a cada meio de transporte informado no Movimento de Vale-transporte do funcionrio.
Localizao no menu do ambiente: Miscelanea -> Vale Transporte -> Calculo

Pricipais Perguntas:
Data de Referencia
Data de Pagamento
11.4.12.5.
Esta rotina realiza o clculo de vales-transporte necessrios para cada funcionrio, mediante informaes de meios de
transporte utilizados, datas consideradas para utilizao do vale-transporte, turnos e perodos de afastamento e frias,
perodos de aquisio e verbas para clculo.
Clculo da quantidade total de diferena de vales:

Processo: Movimento de Vale-transporte
Se forem informados manualmente os dias proporcionais, o sistema os considera para o clculo, independente dos dias
indicados no calendrio.
Valor informado
Quantidade de vales por dia
Gerados os clculos, esto disponveis os relatrios para verificao dos vales necessrios, na forma de mapa, recibos
para protocolo dos funcionrios, e relao de quantidade para compra.
Folha de Pagamento
Verso P11
Definindo diferena de vales-transporte
Esses dias de diferena fornecido no Cadastro de Perodos, de acordo com o apontamento dos dias do ms
competncia em que o funcionrio receber a diferena do vale.
103
104
Folha de Pagamento
Verso P11
Operao
X
Fator
Quantidade
diferena
transporte
base
de
de
vale
Resultado obtido
=
Quantidade
total
de diferena de
vales

considerando as seguinte opes de Clculo de Assistncia Mdica e Odontolgica:
9
Valor Fixo por Beneficirio
9
% de Salrio
9
Faixa Etria
9
Faixa Salarial
A quantidade total de diferena de vales multiplicada pelo valor unitrio atual do respectivo meio de transporte,
resultando no valor total da diferena do meio de transporte.
Quantidade total de diferena

de vale
Clculo
Valor unitrio atual
meio de transporte
Valor
total
da
diferena do meio
de transporte
Estes clculos so aplicados a cada meio de transporte informado no Movimento de Vale-transporte do funcionrio.
11.4.12.6.
do
11.4.14.1.
Plano de Sade Ativos
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Beneficios Plano de Sade Ativos

Na estrutura do Plano de Sade, todo dependente ou agregado deve estar vinculado a um registro do Titular.
Nos planos de Sade ativos devem ser informados os planos de assistncia mdica e odontolgica do funcionrio, seus
dependentes e agregados. Nesta tabela constam os registros ativos serem calculados na folha de pagamento e ser
nesta tabela que estaro todas as informaes de parametrizao dos planos.
Mapa
Localizao no menu do ambiente: Miscelanea -> Vale Transporte -> Mapa VT
Neste cadastro, na parte superior devem ser informados os dados do funcionrio, na parte inferior os dados dos
dependentes e ao lado os dados dos seus agregados.
Este relatrio emite um extrato do desconto do vale-transporte e um mapa resumo para aquisio dos bilhetes junto aos
fornecedores dos mesmos e recibo por funcionrio, gerando o desconto na Folha.
Os dados dos dependentes e agregados esto vinculados diretamente com os dados do titular no conceito de pai/filho
de tabelas, e dever estar obrigatoriamente no mesmo fornecedor que o titular.
11.4.13.
Principais Campos:
Planos Ativos do Titular
Mdias nos Meses de Afastamento por Auxlio Maternidade
Funcionrios (tabela RHK):

Tipo: Informe se o plano corresponde a Assistncia Mdica ou Odontolgica;
Cd Fornece: Informe o cdigo do fornecedor da assistncia mdica ou odontolgica;
Tipo do Plano: Informe o tipo de clculo do plano: Faixa Salarial, Faixa Etria, Vlr Fixo, % Salrio;
Cd. Plano: Informe o cdigo do plano correspondente ao fornecedor e tipo de plano selecionado
anteriormente;
Verb Titular: Informe a verba de desconto na folha, desvinculando a verba de desconto com identificador de
clculo 049 Assistncia Mdica;
Verb Dep/Agr: Informe a verba de desconto na folha para os dependentes e agregados. O desconto da
assistncia mdica / odontolgica dos dependentes e agregados ser realizado em uma nica verba.
Per. Incio/ Per. Final: Perodo de Vigncia do plano de sade. Caso o perodo final esteja em branco sero
considerados vigentes.
Sistema contempla alguns recursos para que seja possvel efetuar o clculo de mdias nos meses de afastamento por
auxlio maternidade. importante ressaltar que estes recursos foram adotados somente para categorias diferentes de
Comissionado e Tarefeiro.
Identificador 407
Este identificador foi criado exclusivamente para o pagamento das mdias para funcionrias com salrio no varivel.
Somente ser utilizada quando o campo Categoria (RA_CATFUNC), do Cadastro de Funcionrios for diferente de
[C]omissionado e [T]arefeiro. Vale lembrar que, para estes casos, o pagamento efetuado na prpria verba de
pagamento do auxlio maternidade (Identificador 40).
Desta forma, no ambiente Gesto de Pessoal, opo Cadastros/Verbas, deve ser criada uma verba para o identificador
407.
Exemplo: 407 - Pagamento das Mdias Aux. Maternidade
A verba informada entre os planos de Assistncia Mdica e Odontolgica devem ser diferentes, possibilitando a
validao do sistema, caso contrrio, ser apresentada inconsistncia. Para os planos do mesmo tipo a verba pode ser
igual ou diferente, para casos em que o funcionrio esteja vinculado em dois planos diferentes.
Incidncia
A busca das verbas ser efetuada de acordo com a incidncia do campo Incidncia das Mdias para Frias
(RV_MEDFER), da Tabela de Verbas (SRV). Assim, somente sero somadas as verbas cujo contedo deste campo estiver
com S ou SP, ou o nmero de meses para mdia.
O campo do perodo inicial obrigatrio e o perodo final em caso de permanecer em branco ser considerado que no
possui um perodo final para o plano. Os planos dos dependentes e agregados devem estar dentro do perodo estipulado
para o Titular.
Meses para Busca e Clculo da Mdia

Sero considerados os ltimos 6 meses para efeito de busca e clculo, sendo que, caso haja necessidade de alterao por
conta de conveno coletiva, dever ser criada uma nova seqncia de roteiro antes do clculo dos funcionrios
afastados (funo fAfastados() do roteiro da folha), igualando a varivel nMesMedMat ao nmero de meses desejado.
Exemplo: nMesMedMat := 12
11.4.14.
Planos Ativos dos Dependentes

Dependentes (Tabela RHL):
Sequncia: Sequncia do dependente vinculado tabela de dependentes, SRB;
Nome: Nome do dependente. Este campo preenchido automaticamente de acordo com a sequncia
selecionada do cadastro de dependente;
Tipo do Plano: Informe o tipo de clculo do plano: Faixa Salarial, Faixa Etria, Vlr Fixo, % Salario;
Cd Plano: Informe o cdigo do plano correspondente ao fornecedor informado no titular e o tipo de plano
selecionado anteriormente;
Per. Inicio/Per. Final: Perodo de vigncia do plano de sade: O perodo de vigncia dos dependentes deve
respeitar ao do Titular, ou seja, o intervalo deve estar dentro do intervalo do titular.
Plano de Saude
Conforme descrevemos no Macro Processo da Folha de Pagamento, a rotina de Plano de Saude, possui caracterstica
isolada envolvendo o cadastramento/ calculo/ emisso de relatrios e conferencia de valores e informaes. Quando
estivr tudo correto ser efetivados os lanamentos para a folha de forma que sejam apresentados nos Lanamentos
Mensais os dados relativos ao desconto de Assistencia Mdica e/ou Odontolgica permitindo assim que se efetive o
desconto ao colaborador. Tal processo ser efetivado mensalmente sempre antes que se efetue o calculo mensal da
folha de cada ms.
Planos Ativos dos Agregados

Agregados (Tabela RHM):
Sequncia: Sequenciador automtico do agregado;
Nome: Informe o nome do Agregado. No esta vinculado a nenhuma tabela do sistema;
Dentro do padro do ambiente Protheus temos a possibilidade de configurar os tratamentos de Plano de Sade
Folha de Pagamento
Verso P11
105
106
Folha de Pagamento
Verso P11
CPF Agregado: Informe o CPF do titular, lembrando que para maiores de 18 anos o CPF obrigatrio para
DIRF;
Dt Nasci: Informe a data de nascimento do agregado;
Tipo do Plano: Informe o tipo de clculo do plano: Faixa Salarial, Faixa etaria, Vlr Fixo, % Salario;
Cd Plano: Informe o cdigo do plano correspondente ao fornecedor informado no titular, e o tipo de plano
selecionado anteriormente.
Per. Incio/Per. Final: Perodo de vigncia do plano de sade: O perodo de vigncia dos agregados deve
respeitar ao do Titular, ou seja, o intervalo deve estar dentro do intervalo do titular.
Dependente 02
Cod. Fornecedor:
01 Amil
Tipo plano:
Faixa Etria (tabela S009 Assistncia Mdica Faixa Etria)
Cod. Plano:
03 (cdigo correspondente tabela S009 - Assistncia Mdica Faixa Etria,

do fornecedor cdigo 01)
01/2010
Em branco
Per Inicio:
Per Fim:
Dependente 03
Cod. Fornecedor:
O cadastro de agregados passa a ser realizado nesta tabela, RHM e a excluso do mesmo perde sua referncia dentro do
sistema, sendo considerado apenas para a gerao da DIRF.
Para cada tipo de Plano, caso o agregado se repita, devem ser informadas novamente todas as suas informaes, pois
para a DIRF o tratamento ocorre de forma isolada.
As alteraes realizadas nos campos CPF (RHM_CPF) e Data de Nascimento (RHM_DTNASC) no sero gerados no
Histrico de Planos Ativos (RHN).
% Salrio (tabela S029 Assistncia Mdica % Salrio)
Cod. Plano:
03 (cdigo correspondente tabela S029 - Assistncia Mdica %Salrio, do

fornecedor cdigo 03).
01/2010
Em branco
Per Inicio:
Per Fim:
Agregado 01
Cod. Fornecedor:
Os dependentes e agregados estaro vinculados diretamente aos planos do funcionrio atravs da tabela RHL
(dependente) e RHM (agregado), ou seja, as operadoras/fornecedores dos planos sero os mesmos informados na Grid
do titular (RHK).
Nome:
Dt Nasci:
O sistema permite que os dependentes estejam vinculados a planos de operadoras diferentes das utilizadas pelo titular,
porm ser necessria a incluso de um registro na grid de titulares. Neste caso, o plano do cadastro de titulares deve
estar configurado para que no realize nenhum desconto para o funcionrio. Definiu-se que para no realizar o desconto
do titular deve ser cadastrado nas definies de tabelas um registro com os valores zerados.
Tipo plano:
TITULAR
Cod. Fornecedor:
Tipo plano:
Cod. Plano:
Verb Titular:
Entre em Atualizaes Beneficios Plano de Sade Ativos

Posicione na matricula 000358, clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Dados Assistncia Mdica:
TITULAR
01 Amil
Verb Titular:
Verb Dep/Agr:
454 Ass. Mdica Dep/Agr
Per Inicio:
Per Fim:
Dependente 01
Cod. Fornecedor:
01/2010
Em branco
Tipo plano:
Cod. Plano:
Faixa Salarial (tabela S008 Assistncia Mdica)

02 (cdigo correspondente tabela S008 - Assistncia Mdica, do
fornecedor cdigo 01)
01/2010
Em branco
Per Inicio:
Per Fim:
Tipo plano:
Cod. Plano:
Faixa Salarial (tabela S013 Ass Odontolgica Faixa Salarial)

01 (cdigo correspondente tabela S013 Ass Odontolgica Faixa Salarial,
do fornecedor cdigo 02).
01/2010
Em branco
Per Inicio:
Per Fim:
108
Valor Fixo (tabela S030 Ass Odontolgica Vlr Fixo)

01 (cdigo correspondente tabela S030 Ass. Odontolgica Vlr Fixo, do
504 Assist Odont
461 Assist Odont Dep/Agr
01/2010
Em branco
Cod. Plano:
107
02 Bradesco
Verb Dep/Agr:
Per Inicio:
Per Fim:
Dependente 01
Cod. Fornecedor:
Per Inicio:
Per Fim:
Dependente 02
Cod. Fornecedor:
Tipo plano:
01 Amil
Folha de Pagamento
Verso P11

Per Inicio:
01/2010
Per Fim:
Em branco
Dados Assistncia Odontolgica:
Exercicio

fornecedor cdigo 01)
410 Assist. Mdica
Vanessa Loureno
18/05/78
Cod. Plano:
Quando o registro do Titular for excludo, automaticamente sero excludos os registros de dependentes e agregados
vinculados a ele.
Tipo plano:
Cod. Plano:
01 Amil
CPF Agregado:
Deve posicionar no registro do titular, para alterar/incluir dados dos dependentes/agregados. Conforme explicado
anteriormente, o titular sempre ser o pai do dependente/agregado.
Cod. Fornecedor:
03 Intermdica
Tipo plano:
02 Bradesco
02 Bradesco
02 (cdigo correspondente tabela S030 Ass Odontolgica Vlr
Fixo, do fornecedor cdigo 02).
01/2010
Em branco
Dependente 03
Cod. Fornecedor:
02 Bradesco
Tipo plano:
Folha de Pagamento
Verso P11

Cod. Plano:

competncia da Folha de Pagamento, pois o clculo no considera dados gravados no histrico de alteraes.
01 (cdigo correspondente tabela S030 Ass Odontolgica Vlr

Fixo, do fornecedor cdigo 02)
01/2010
Per Inicio:
Per Fim:
Em branco
Agregado 01
Cod. Fornecedor:
02 Bradesco
Nome:
Dt Nasci:
Vanessa Loureno
18/05/78
No momento da gravao das alteraes o sistema grava no Ms/Ano do Fim do Plano um perodo anterior ao Ms/Ano
do Inicio do novo plano.
11.4.14.3.
CPF Agregado:
Tipo plano:
Faixa Salarial (tabela S013 Ass Odontolgica Faixa Salarial)
Cod. Plano:
01 (cdigo correspondente tabela S013 Ass Odontolgica Faixa Salarial,

do fornecedor cdigo 02)
01/2010
Em branco
Per Inicio:
Per Fim:
Co-participao/Reembolso
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Beneficios Co-participao/Reembolso

Co-participao:
A co-participao so valores adicionais pagos pelos beneficirios s empresas operadoras de assistncia mdica/
odontolgica, quando participam do custeio de utilizaes do plano de acordo com poltica da empresa e contrato
vigente com operadora, cujos descontos ocorrem em folha de pagamento mensalmente e a empresa faz o repasse
operadora.
Algumas operadoras fornecem o arquivo para importao no sistema dos lanamentos destes eventos de coparticipao, porm, no ser contemplado no produto pelo fato de cada operadora utilizar um layout diferente de
arquivo.
11.4.14.2.
Reembolso:
Histrioco Alterao Planos
Os reembolsos so os valores pagos aos funcionrios, quando qualquer um dos beneficirios utilizar prestador que no
seja credenciado na operadora de planos vigente da empresa. Normalmente os beneficirios
(titular/dependentes/agregados) ao utilizarem estes prestadores costumeiramente realizam o pagamento diretamente
aos prestadores e posteriormente solicitam o reembolso operadora atravs da empresa em que trabalham, no qual por
vezes so reembolsados diretamente pela operadora. Porm, esta rotina possibilita que os pagamentos tambm sejam
efetuados na folha de pagamento e o controle efetuado de acordo com esse cadastro.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Beneficios Histrioco Alterao Planos

A opo de manuteno de histrico, permite realizar ajustes para gerao da DIRF ou para facilitar na implantao do
produto. de total responsabilidade do cliente a manipulao e excluso de registros do histrico.
Quando houver alteraes, ou excluso dos planos ativos do titular, dependentes ou agregados, as informaes
anteriores so gravadas na tabela de histricos para possveis consultas e gerao do arquivo da DIRF.
O lanamento deve ser feito para o usurio do plano de sade que utilizou os servios, ou seja, para o Titular,
Dependente ou Agregado.
possvel realizar manuteno no histrico, permitindo incluir novas linhas no histrico, excluso ou alterao de itens j
existentes. A responsabilidade pela integridade das informaes do cliente e a liberao para a manuteno se d pelos
motivos de migrao ou de alteraes incorretas dos planos.
Neste lanamento sero informados os seguintes campos:

9
Data Ocorrenc: Data do lanamento ou da consulta. Campo apenas informativo;
9
Origem: Informe se a co-participao ou reembolso se refere a 1-Titular; 2-Dependente ou 3-Agregado;
9
Tipo: Informe se o lanamento se refere a 1-Assistncia Mdica ou 2-Assistncia Odontolgica;
9
Cd. Fornec.: Informe a operadora/Fornecedor do plano de sade. Deve ser o mesmo informado no cadastro
de planos ativos do titular, dependente ou agregado;
9
Sequncia: Informe a sequncia do dependente ou do agregado. Campo ser ativado apenas quando a origem
se referir a um dependente ou agregado;
9
Nome: Nome do Dependente ou Agregado. Este campo preenchido automaticamente aps informar a
sequncia. Campo apenas visual;
9
Tipo do Lanam.: Informe se o lanamento se refere a 1-Co-participao ou 2-Reembolso;
9
Verba Calcul.: Informe a verba de desconto/provento que ser enviada para folha de pagamento;
9
Vlr Funcion.: Valor que ser descontando ou pago ao funcionrio;
9
Vlr Empresa: Valor correspondente empresa;
9
Compet. Pagto: Informe o ano e o ms de competncia para desconto/pagto em folha de pagamento.
A Opo EXCLUIR apaga todas as informaes de alteraes do funcionrio.

So gravadas as seguintes informaes:
9
Data da Alterao: Ser gravado o dDataBase do sistema;
9
Operao: 1-Alterao e 2-Excluso;
9
Origem da Informao: 1-Titular, 2-Dependentes e 3-Agregados;
9
Tipo Alterao: Esta informao utilizada na gerao do arquivo da DIRF, pois a partir desta informao so
definidas as alteraes realizadas que devem ser consideradas no arquivo. Os tipos so: 01-Fornecedor, 02Tipo do Plano, 03-Plano, 04-Vigncia, 05-Outros.
9
Cdigo Dependente/Agregado: Ser gravado o cdigo de sequncia ou do dependente ou do agregado. Caso
altere esta sequncia nos cadastros o sistema perde o vnculo de tais informaes;
9
Nome: Ser gravado apenas quando o registro pertencer a um Agregado;
9
Tipo Fornecedor: 1-Assistncia Mdica e 2-Assistncia Odontolgica;
9
Cdigo do Fornecedor
9
Tipo do Plano: 1-Faixa Salarial, 2-Faixa Etria, 3-Valores Fixos, 4-% do Salrio;
9
Cdigo do Plano
9
Verba Dependente e Agregados: Esta informao somente gravada ou permite informar o cdigo nos
registros do titular;
9
Perodo de Vigncia: O perodo de vigncia do plano.
Ao gravar o lanamento, o sistema verifica se o fornecedor lanado est de acordo com o informado no plano ativo, no
permitindo gravar, caso este seja diferente.
Na integrao com a folha de pagamento, o valor lanado no campo Vlr Empresa ser somado Verba vinculado aos
Identificadores de Clculos Parte Empresa. Caso a empresa no realize nenhum tipo de pagamento, seja de reembolso
ou de co-participao, este campo deve ser gravado sempre com o valor zero.
No momento da alterao de um plano ativo ou na transferncia em lote, o Ms/Ano do Inicio do Plano deve ser igual
Folha de Pagamento
Verso P11
109
110
Folha de Pagamento
Verso P11

11.4.14.4.

Valor Empresa Agregado: = Valor Agregado Valor Desconto Agregado.
Calculo Plano de Sade
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Beneficios Calculo Plano de Sade

O clculo verifica o perodo inicial e final da vigncia do plano de cada beneficirio, caso o ms/ano de referncia de
clculo esteja fora da data de referncia selecionada para o clculo, estes no sero considerados para o clculo.
O clculo dos benefcios de Planos de Sade e Odontolgico passa a ser calculado separadamente e de forma
independente do clculo da folha de pagamento, atravs de um RDMAKE que pode ser disponibilizado para
customizao do cliente (CALPLANO.PRW).
A rotina no considera registros que estiverem no Histrico de Alteraes do Plano de Sade, ou seja, sero consideradas
somente informaes dos Planos Ativos.
O clculo ser efetuado por Titular, Dependente e Agregado e a cada conveniado ser gerado um registro na tabela de
resultados (RHR).
O clculo tambm grava as informaes de Co-participao e Reembolso de acordo com a verba informada em copartic./Reembolso, que se encontra no menu Cadastros/Benefcios.
Principais Parmetros:
9 Data de Referncia: Data de referncia\competncia de clculo. Utilizar o ltimo dia do ms.
9 Filial De: Filial Inicial para o clculo;
9 Filial At: Filial Final para o clculo;
9 Matrcula De: Matrcula inicial para o clculo;
9 Matrcula At: Matrcula final para o clculo;
9 Centro de Custos De: Centro de Custo inicial para o clculo. Ser utilizado o centro de custo do cadastro do
funcionrio, SRA->RA_CC;
9 Centro de Custos Ate: Centro de custo final para o clculo;
9 Categorias ?: Categorias que sero calculadas;
9 Situaes: Situaes que sistema deve considerar para o clculo.
Regras de Clculo:
As principais informaes apresentadas no clculo so:

9 Data Clculo: Data Base do Sistema. Campo apenas informativo;
Origem Calcu: Se o calculo se refere ao 1-Titular; 2-Dependente ou 3-Agregado;
9 Seq. Dep/Agr: Sequncia do dependente/agregado;
9 Tipo do Lanam.: Se o clculo se refere a desconto/pagamento de 1=Plano; 2=Co-participao ou 3=Reembolso;
9 Tipo: Tipo de clculo: 1-Ass. Mdica; 2-Ass.Odontolgica;
9 Cod.Fornecedor: Operadora/Fornecedor do plano de sade;
9 Tipo Plano: Tipo de plano calculado (Faixa Salarial, Faixa Etria, Valor Fixo ou % Salrio);
9 Cod. Plano: Cdigo do Plano calculado;
9 Verba: Verba que ser enviada para pagamento ou desconto em folha de pagamento;
9 Vlr Funcion.: Valor que ser descontado/pago ao funcionrio;
9 Vlr Empresa: Valor correspondente despesa da empresa;
9 Competncia: Ano/Ms de clculo.
O Clculo pode apenas ser consultado. A consulta por funcionrio ser realizada atravs da rotina de Planos Ativos,
Cadastros /Benefcios /Planos Ativos, opo Consultar Clculo, ao selecionar uma determinada competncia.
Plano por Valor Fixo, tabelas S028/S030 Assistncia Mdica Vlr Fixo/Ass Odontolgica Vlr Fixo.
Nesse clculo ser descontado o valor informado na tabela S028/S030:
a) Para calcular o valor do titular:
Exercicio
Valor Desconto Titular: = Valor Fixo Titular.

Valor Empresa Titular: = Valor Titular Valor Fixo Titular.
b) Para calcular o valor do dependente:
Entre em Atualizaes Beneficios Calculo Plano de Sade

Efetue o calculo do Plano de Sade considerando todos os funcionrios da Filial 01 e trabalhe com referencia o
mesmo ms e ano do treinamento.
Valor Desconto Dependente: = Valor Fixo Dependente.

Valor Empresa Dependente: = Valor Dependente Valor Fixo Dependente.
c) Para calcular o valor do agregado:
Valor Desconto Agregado: = Valor Fixo Agregado.
Valor Empresa Agregado: = Valor Agregado Valor Fixo Agregado.
11.4.14.5.
Plano por porcentagem sobre o salrio, tabelas S029, S031 Assistncia Mdica - % Salrio/Ass. Odontolgica - %
Salrio.
Sobre o salrio do funcionrio (SRA->RA_SALARIO) ser aplicado a % definida na tabela S029/S031 para o titular,
dependente e agregado, descontando do funcionrio o valor mximo definido no teto.
a) Valor do titular:
Valor Desconto Titular: = Salrio * % Desconto Titular.

Se o valor for maior que o teto, o valor de desconto de titular ser igual ao teto.
Valor Empresa Titular:= Valor Titular Valor Desconto Titular.
b) Valor do dependente:
Valor Desconto Dependente: = Salrio * % Desconto Dependente.
Se o valor de Desconto Titular + Total descontos dos Dependentes + Total de Descontos Agregados for maior que o teto,
o valor de Desconto Dependente ser o teto menos os valores pagos nos demais clculos.
Valor Empresa Dependente: = Valor Dependente Valor Desconto Dependente.
c) Valor do agregado:
Principais Parmetros:
Data de Referncia: Data de Referncia\Competncia de clculo. Utilize o ltimo dia do ms.
9 Filial De: Filial Inicial para o clculo.
9 Filial At: Filial Final para o clculo.
9 Matrcula De: Matrcula inicial para o clculo.
9 Matrcula At: Matrcula final para o clculo
9 Centro de Custos De: Centro de Custo inicial para o clculo. Ser utilizado o centro de custo do cadastro do
funcionrios (SRA- RA_CC).
9 Centro de Custos At: Centro de custo final para o clculo.
9 Categorias ?: Categorias que sero calculadas.
9 Situaes: Situaes que o Sistema deve considerar para o clculo.
O sistema realiza o filtro de acordo com os parmetros acima e deleta os registros no banco de dados (RHR).
Valor Desconto Agregado: = Valor Agregado * % Desconto Agregado.

Se o Valor de Desconto Titular + Total descontos dos Dependentes + Total de Descontos Agregados for maior que o Teto,
Valor Desconto Dependente ser o teto menos os valores pagos nos demais clculos.
Folha de Pagamento
Verso P11
Cancel.Calculo Planos
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Beneficios Cancel.Calculo Planos

Aps o clculo dos benefcios possvel efetuar o cancelamento de tal calculo de forma coletiva
111
112
Folha de Pagamento
Verso P11

11.4.14.6.

integrados. Todos os registros do mesmo tipo (Titular, Dependentes e Agregados) sero totalizados em uma nica verba,
verba essa informada no cadastro dos planos ativos (Cadastro/Benefcios/Planos Ativos).
Rel. de Clculo
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Beneficios Rel. de Clculo
As verbas patronais so geradas atravs dos seguintes Identificadores de Clculo:

213 - Base parte Empresa Assist. Mdica
725 - Base parte Empresa Ass. Mdica Dependentes
726 - Base parte Empresa Ass. Mdica Agregados
717 - Parte Empresa Assist. Odontolgica Titular
718 - Parte Empresa Assist. Odontolgica Dependente
719 - Parte Empresa Assist. Odontolgica Agregado
Aps o clculo dos benefcios possvel emitir o relatrio de clculo para conferncia dos valores calculados, informados
na co-participo/reembolso.
Principais parmetros:
9
Data de Referncia: Competncia do clculo que deseja imprimir o relatrio;
9
Filial De: Filial inicial que ser considerada na seleo dos dados para emisso do relatrio;
9
Filial At: Filial final que ser considerado na seleo dos dados para emisso do relatrio;
9
Matrcula De: Matrcula inicial que ser considerada na seleo dos dados para emisso do relatrio;
9
Matrcula At: Matrcula final que ser considerada na seleo dos dados para emisso do relatrio;
9
Centro de Custos De: Centro de Custo inicial que ser considerado na seleo dos dados para emisso do
relatrio;
9
Centro de Custos At: Centro de Custo final que ser considerado na seleo dos dados para emisso do
relatrio;
9
Categoria: Categorias que sero consideradas na seleo dos dados para emisso do relatrio;
9
Situaes: Situaes que sero consideradas na seleo dos dados para emisso do relatrio.
As informaes gravadas na tabela de movimentos da Folha de Pagamento (SRC) ter o campo Origem (RC_TIPO2)
gravado com o contedo G-Gerado. Se utilizar a rotina de Cancelamento de Clculo, excluindo os registros do Tipo
Gerado, as informaes integradas tambm sero excludas, sendo necessria uma nova reintegrao do clculo dos
Planos de Sade.
Exercicio
Entre em Atualizaes Beneficios Integrao Folha
Preencha os parmetro e integre o calculo efetuado durante o treinamento, de todos os funcionrio da Filial 01
Confira em especial os valores de Assistncia Mdica e Odontologica dop funcionrio Matricula 000358 que foi
efetuado o cadastro durante o treinamento.
Exercicio
Entre em Atualizaes Beneficios Rel. Calculo
Emita o relatrio de todos os funcionrio da Filial 01
Confira em especial os valores de Assistncia Mdica e Odontologica dop funcionrio Matricula 000358 que foi
efetuado o cadastro durante o treinamento.
11.4.14.7.
Consideraes Finais
No fechamento do Clculo da Folha de Pagamento em Miscelnea/Fechamento/Mensal, a tabela de clculo (RHR) e a
tabela dos lanamentos da Co-Participao/Reembolso (RHO) do ms/ano de competncia do fechamento, sero limpas
e gravadas em uma nova tabela de acumulados/histrico de movimentos, considerando para tais lenamentos a Data de
Pagamento utilizada durante o calculo de Folha , sendo a RHS (Histrico de Clculo de Planos de Sade) e RHP (Histrico
de co-participao e reembolso) respectivamente.
Integrao Folha
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes Beneficios Integrao Folha
Essa tabela de acumulados ser utilizada posteriormente para a gerao das informaes dos planos de sade para DIRF.
Aps o clculo dos benefcios e a conferncia possvel realizar a integrao com o Clculo da Folha de
Pagamento/Desconto do funcionrio.
Principais parmetros:
9
Data de Referncia: Competncia do clculo que ser exportado para folha de pagamento. Deve estar na
competncia do Clculo da Folha de Pagamento, MV_FOLMES.
9
Filial De: Filial inicial que ser considerado para exportao do clculo para folha;
9
Filial At: Filial final que ser considerado para exportao do clculo para folha;
9
Matrcula De: Matrcula inicial que ser considerado para exportao do clculo para folha;
9
Matrcula At: Matrcula final que ser considerado para exportao do clculo para folha;
9
Centro de Custos De: Centro de Custo inicial que ser considerado para exportao do clculo para folha;
9
Centro de Custos At: Centro de Custo final que ser considerado para exportao do clculo para folha;
9
Categoria: Categorias que sero consideradas para exportao do clculo para folha;
9
Situaes: Situaes que sero consideradas para exportao do clculo para folha;
9
Semana: Semana de clculo.
9
Sobrepor Lanamento: Informe Sim ou No para definir se o sistema ir sobrepor o registro da folha de
pagamento caso encontre um com a mesma chave.
11.4.15.
Dica
Recomenda-se fazer uma cpia de segurana do banco de dados, antes da execuo desta rotina, pois a
mesma no possue opo de cancelamento!
A integrao efetua apenas a transferncia dos clculos de benefcios gravados na tabela RHR para a tabela de
movimentos da Folha de Pagamento (SRC), sem efetuar nenhum clculo.
A rotina de Fechamento executa as seguintes operaes nos arquivos:

9
Preparar arquivo de Lanamentos Mensais para o ms seguinte (SRC)
Caso existam registros com a mesma verba na tabela de movimentos, SRC e o parmetro Sobrepor lanamentos estiver
preenchido com Sim, o registro ser substitudo, caso contrrio ser gerado um LOG com todos os registros no
Folha de Pagamento
Verso P11
Fechamento Mensal
A rotina de fechamento mensal responsvel pela gerao do arquivo de movimento acumulado para os
processamentos de folha de pagamento e que, dessa forma, atualiza os dados da tabela "Movimento Mensal (SRC)" para
os processamentos da folha do ms seguinte, partindo do arquivo do ms calculado.
Conforme configurao do parmetro MV_FOLMES, ser apresentado na tela o ms e ano de fechamento e, quando no
configurado no parmetro, pode ser informado manualmente.
113
114
Folha de Pagamento
Verso P11

9
9
9
9
9
9
9
Atualizar o Cadastro de Funcionrio em funo dos dependentes que ultrapassaram o limite de idade para
salrio famlia e Imposto de Renda.
Baixar as parcelas pagas do arquivo de Lanamentos Futuros (SRK).
Gravar os lanamentos do ms no arquivo de acumulados (SRD).
Atualizar a data base de frias dos funcionrios que estiveram de frias durante o ms.
A cada fechamento mensal so criados novos perodos de frias, no sendo necessrio cadastr-los
manualmente.
No ms de Dezembro grava o 13 salrio no arquivo de acumulado (SRI) e gerar o arquivo RI + Empresa + Ano +
Ms do arquivo de 13 salrio.
Dentre os clculos do fechamento, so considerados, inclusive, valores de tarefas variveis de professores,
para mdia de frias e de 13 salrio, cada qual no seu ms respectivo.
12. Macro Processo - Processo de Dissidio Retroativo
O fechamento gera um novo arquivo de movimento mensal (SRC) e
o arquivo do ms que est sendo fechado ser renomeado para:
Este processo deve ser executado uma vez por ms. Portanto,
essencial que todos os processos do ms j tenham sido executados.
12.1.
Conceitos
Esta rotina efetua o clculo das diferenas que devem ser apuradas em virtude da ocorrncia de dissdio em meses anteriores.
Essas diferenas so de origem salarial e de valores de INSS e FGTS decorrentes do aumento salarial.
11.5.
A rotina - Reajuste Salarial - dever ser utilizada quando for concedido aos funcionrios o aumento de salrio dentro da database do sindicato.
Quando o aumento for concedido aps a data-base, somente deve ser executada a rotina - Dissdio Retroativo -, pois alm da
apurao das diferenas salariais, tambm utiliza o cadastro - Histrico de Salrios -.
Exercicios
Folha
Selecionar todos os funcionrios da filial 01 e informar como data de pagamento o 5 dia til do ms seguinte ao do
treinamento
O desconto do INSS sobre os valores da diferena salarial em decorrncia do dissdio retroativo deve ser calculado baseando-se
no salrio de contribuio e na tabela de contribuio previdenciria do respectivo ms de competncia.
Conveno Coletiva : Acordo entre empresas (todas) X Sindicato
Acordo Coletivo : Acordo entre uma ou mais Empresa X Sindicato
Dissdio Coletivo : Acordo entre Sindicato X Justia do Trabalho
Dissdio Retroativo : o ato de aplicar os ajustes da conveno coletiva que somente foi proferida aps encerramento do ms
em que ocorre a data-base da categoria.
Folha de Pagamento
Verso P11
115
116
Folha de Pagamento
Verso P11

12.2.
Fluxo
12.3.9. Funcionrio
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Funcionarios -> Funcionrio
12.3.10.
Verbas
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Cadastros -> Verbas
12.3.11.
Dependentes
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Funcionarios -> Dependentes
12.3.12.
Beneficiario
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Funcionrio -> Beneficiario
12.3.13.
Transferencia
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Funcionrio -> Transferencia

Importante
Somente possvel efetuar o calculo do Dissidio Retroativo partindo de uma folha j calculada anteriormente, portanto
fundamental a existncia do arquivo de fechamento para possibilitar tal calculo.
O arquivo de fechamento fica no banco de dados com a nomenclatura: RCeeaamm, onde ee=Empresa, aa=ano e mm o ms.
12.3.
12.3.14.
Sindicato
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Cadastro -> Sindicato
12.3.15.
Entidades
Perodo
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Definies Calculo -> Periodos

Para possibilitar o processo de Clculo do Dissidio Retroativo, necessrio que estas entidades relacionadas abaixo, j
12.4.
Detalhamento do Processo Dissidio Retroativo
12.4.1.
12.3.1. Arquivo de Fechamento

Localizao no menu do ambiente: Banco de Dados -> RCeeaamm, onde ee=Empresa, aa=ano e mm o ms.
Clculo
O mdulo Gesto de Pessoal permite o processamento do Clculo das Diferenas Salariais devidas aos colaboradores em virtude
do Dissidio Retroativo.
Localizao no menu do ambiente: Miscelnea Reajuste Dissidio Retroativo
12.3.2. Tabela de INSS

Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Definies de Calculos -> Parametros -> INSS
O sistema passar a recalcular a folha dos meses em que ocorreram diferenas a serem apuradas baseando-se nos dados dos
arquivos de movimentao mensal (RCs), aplicando o percentual de aumento informado sobre o salrio da poca e gerando
todas as diferenas no arquivo de dissdio retroativo (RHH).
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Definies de Calculos -> Parametros -> Salrio Familia

Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Definies de Calculos -> Parametros -> Salrio Minimo
A partir do procedimento descrito acima, o INSS e o FGTS relativos diferena salarial sero sobre o salrio de contribuio e
sobre a tabela de contribuio previdenciria do ms respectivo.
Para que o clculo seja efetuado corretamente, importante verificar as seguintes informaes:
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Definies de Calculos -> Parametros -> Encargos da Empresa
12.3.6. Composio Ms
12.4.2.
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Definies de Calculos -> Parametros -> Composio Ms
A rotina ir verificar se existem registros com data igual data de referncia fornecida no clculo. Caso no sejam localizados,
ser utilizado o dado do registro mais prximo para fazer o reajuste.

Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Definies de Calculos -> Parametros -> Adicional Tempo de Servio
12.3.8. Afastamento
12.4.3.
Localizao no menu do ambiente: Atualizao -> Funcionarios -> Afastamento
Folha de Pagamento
Verso P11
Histrico de salrios
117
118
Cadastro de verbas
Folha de Pagamento
Verso P11
Foram criados identificadores para o clculo do dissdio para a apurao propriamente dita das diferenas salarials, envolvendo
alm dos proventos salariais e seus reflexos, os encargos de INSS e FGTS.
Deve-se, portanto criar verbas para cada identificador existente no ambiente relacionado tal rotina.
12.4.4.
Para efetuarmos os exerccios abaixo propostos por favor selecione as seguintes opes Miscelnea + Reajuste +
Dissidio Retroativo
v Selecionar a opo Calculo
Dissdio retroativo importante
Periodo
Categorias
Nas verbas relativas s bases e valores de FGTS e INSS, devero ser informados no campo Verba p.Diss. os cdigos das verbas
criadas para os novos identificadores e no campo Dissid.Ret. deve ser preenchido com Sim.
Nos parmetros definir como ms e ano inicial e final: 10/2011

Selecione neste parmetro as categorias que devem sofrer o
clculo do dissdio retroativo.
Ao clicar neste campo, o sistema apresenta a tela para seleo
das categorias. Selecione as categorias Mensalistas e Horistas
Para as verbas criadas, no deve haver tipo de incidncia para tributao ou mdias, pois o sistema utiliza incidncias das verbas
originais.
Tipo Aumento
Todas as verbas, mesmo aquelas que no possuem identificador (exemplo: hora extra), mas cujos valores devem ser
considerados como diferena para o dissdio, devem estar com o campo Dissid.Ret. preenchido com Sim e Verba p.Diss
preenchido com o identificador 341, ser for provento, e com identificador 342 se for de desconto.
Informe qual o tipo de aumento a ser calculado com o dissdio

retroativo.
Ao clicar neste campo, o sistema apresenta a tela para seleo
dos tipos de aumento. Selecione o tipo de aumento Dissidio
Critrio de
Arredondamento
Selecione o critrio de arredondamento desejado a ser aplicado

sobre os valores obtidos
Confirme a opo: No - no se aplica o arredondamento
12.4.5.
Dissdio retroativo - dicas
Preenchidos os parmetros, confira-os e confirme.

O sistema solicita a confirmao dos parmetros. Confirme.
Ser apresentada, ento, uma tela onde deve-se informar o ndice para complemento do aumento.
Verbas de base de FGTS, base de INSS, depsito do FGTS e desconto do INSS devem ser configuradas para que seja possvel ao
sistema apurar as diferenas relativas previdncia e ao FGTS.
Efetive o calculo utilizando como ndice nico de 7,5%

v Utilize a opo Impresso para emitir o relatrio e faa a conferencia de valores relativos matricula
000178 da filial 01
Nas verbas que sero apuradas as diferenas de dissdio, no pode haver incidncia para FGTS e INSS. Esta verificao
importante para que no haja dupla tributao sobre os valores apurados como diferenas. Caso haja incidncia, ser gerado um
arquivo de Log de ocorrncias, informando as verbas de destino que esto com incidncias.
As verbas que compem o clculo do IR devero possuir incidncias para o IR, assim como as verbas de pagamento das
diferenas de frias devero estar com Sim para Ref.Frias e as verbas de pagamento das diferenas de 13 devero ficar
com Sim no campo Ref.13.
Verbas de Base de FGTS, Base de INSS, depsito do FGTS e Desconto do INSS, devem ser configuradas para que seja possvel ao
sistema apurar as diferenas relativas previdncia e ao FGTS.
Nas verbas que sero apuradas as diferenas de dissdio, no pode haver incidncia para FGTS e INSS. Esta verificao super
importante para que no haja dupla tributao sobre os valores apurados como diferenas. Caso haja incidncia, ser gerado um
arquivo de Log de Ocorrncias informando as verbas de destino que esto com incidncias.
As verbas que compem o clculo do IR, devero possuir incidncias para o IR, assim como as verbas de pagamento das
diferenas de frias devero estar com Sim para Ref.Frias e as verbas de pagamento das diferenas de 13 devero ficar
com Sim no campo Ref.13.
12.5.
Exercicio
Folha de Pagamento
Verso P11
119
120
Folha de Pagamento
Verso P11
13. Macro Processo - Processo de Rotinas Anuais
13.1.1.
Fluxo
13.3.
Entidades
O que DIRF?
Declarao do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf a declarao feita pela FONTE PAGADORA, destinada a informar
Secretaria da Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para seus
beneficirios.
13.1.2.
13.2.

Para possibilitar o processo de Gerao da DIRF, necessrio que estas entidades relacionadas abaixo, j estejam previamente
cadastradas!
Quem est obrigado a entregar a DIRF?
Devem apresentar a Declarao do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) as seguintes pessoa jurdicas e pessoas fsicas, que
tenham pago ou creditado rendimentos que tenham sofrido reteno do imposto de renda Retido na fonte, ainda que em um
nico ms do ano-calendrio a que se referir a declarao, por si ou como representantes de terceiros:
I - estabelecimentos matrizes de pessoa jurdicas de direito privado domiciliado no Brasil, inclusive as imunes ou isentas;
II pessoa jurdicas de direito pblico;
III - filiais, sucursais ou representaes de pessoa jurdicas com sede no exterior;
IV - empresas individuais;
V - caixas, associaes e organizaes sindicais de empregados e empregadores;
VI - titulares de servios notariais e de registro;
VII condomnios edilcios;
VIII - pessoas fsicas;
IX - instituies administradoras de fundos ou clubes de investimentos; e
X - rgos gestores de mo-de-obra do trabalho porturio.
13.3.1. Funcionrio
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Funcionarios Funcionrio
13.3.2. Dependentes
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Funcionarios Dependentes
13.3.3. Beneficirio
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Funcionarios Beneficiario
13.3.4. Acumulados Anuais

Localizao no menu do ambiente: Atualizao Lanamentos Acumulados Anuais
Ficam tambm obrigadas apresentao da Dirf as pessoas jurdicas que tenham efetuado reteno, ainda que em nico ms do
ano-calendrio a que se referir a Dirf, da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido (CSLL), da Contribuio para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuio para o PIS/Pasep sobre pagamentos efetuados a outras pessoas jurdicas
13.3.5. Verbas
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Cadastros Verbas
13.3.6. Afastamento
13.1.3.
Funcionrio com reteno somente em um ms, precisa
informar todos os meses?
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Funcionarios Afastamento
13.3.7. Fornecedor Plano de Sade
Sim, em relao ao beneficirio includo na Dirf, deve ser informada a totalidade dos rendimentos pagos, inclusive aqueles que
no tenham sofrido reteno.
13.3.8. Histrico Calculo Plano de Sade

Localizao no menu do ambiente: Atualizao Beneficios Historico Plano de Sade
Folha de Pagamento
Verso P11
121
122
Folha de Pagamento
Verso P11

existirem na base outras categorias como Pr-labore e Autnomo no cadastro deles devem ser definidos os Cdigos Correto.
Vale lembrar que a lista apresentada refere-se a tabela 37-Cod.Reteno Imposto de Renda no configurador, caso necessrio
basta incluir ou alterar qualquer informao nela existente.
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Funcionarios Transferencia
13.3.10.
Histrico de Contratos
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Funcionarios Histrico de Contratos
13.4.
13.4.4.
Detalhamento do Processo Rotinas Anuais (DIRF)
13.4.1.
A Ficha Financeira demonstrar as verbas e seus respectivos valores nos meses de pagamento, podendo ainda o cliente solicitar
a impresso tambm das incidncias para DIRF o que ir lhe facilitar a conferncia.
Localizao no menu do ambiente: Relatrios Lanamentos Ficha Financeira
Gerao da DIRF
Este processo cria um arquivo para conferncia e manuteno dos dados para a DIRF.
J o Relatrio de Conferncia da DIRF demonstrar os valores mensais de Rendimento Tributvel, Deduo e Imposto Retido.
Localizao no menu do ambiente: Miscelnea DIRF Relatrio de Conferencia Dirf
Localizao no menu do ambiente: Miscelnea DIRF Gerar Arquivo

Principais campos:
Vale lembrar que o Imposto de renda trabalha por data de pagamento, assim sempre deve ser levado em considerao o dia de
pagamento. Nos casos de frias partidas (iniciam em um ms e terminam no ms seguinte) dever constar totalidade dos
valores sempre no primeiro ms, ou seja, no ms em que ocorreu o pagamento. Quando ocorrer de estar considerando as frias
nos dois meses dever ser verificado a incidncia da verba com id_calculo 164 que dever ficar com A para DIRF e todas as
verbas de provento de frias e frias ms seguinte devero tambm ficarem com A no campo RV_DIRF.
O arquivo criado a partir da verificao de verbas, datas e incidncias, no cadastro de acumulados, considerando os
parmetros definidos a partir da opo de menu Miscelanea + DIRF + Gerar Arquivo.
O sistema ir verificar no cadastro o ano do processamento da DIRF (Ex.: 2012) e as letras mencionadas na tabela descrita no
incio do item Incidncias DIRF.
Qualquer verba que for identificada incidncia incorreta, basta ir no cadastro da verba fazer o ajuste e depois gerar a DIRF
novamente, pois o sistema sempre ir verificar a incidncia de verbas no momento da gerao da DIRF.
A Receita estabelece que a entrega da DIRF deve ser unificada na Matriz, com isto deve ser observado os casos em que
possurem diversas Filiais onde o final do CNPJ for diferenciado, pois nestes casos ir solicitar para centralizar as informaes na
Filial Matriz.
13.4.2.
Os arquivos SR4, SRL e RCS armazenam informaes da Dirf e no aconselhamos que os mesmos sejam excludos, pois embora
ao gerar novamente a DIRF o sistema ir gravar os dados novamente nestes arquivos, temos em seus contedos os histricos de
anos anteriores.
Informe de Rendimentos
extremamente importante ser observado se o cliente possu integrao do Financeiro com a Folha, pois neste caso aps ser
apagado os arquivos ser necessrio que o Financeiro faa a integrao com a folha novamente a fim de alimentar os dados
referente s pessoas Jurdicas.
O relatrio de Informe deve ser impresso pelo Protheus e nunca pelo programa da Receita Federal.
O arquivo que liberamos para importao no programa da Receita gerado sobre o layout de Declarao e para a impresso do
Informe necessrio algumas informaes especficas que no so obrigatrias existirem na Declarao, portanto jamais ser
utilizado o Informe de Rendimentos do programa da Receita.
13.4.5.
No programa da Receita Federal o processo de importao selecionado qual o tipo de dados sero importados e geramos no
Protheus disquete!
13.4.3.
Conferncia da DIRF
Para conferncia dos valores gerados, pode ser utilizada a Ficha Financeira do Funcionrio, emitida por data de pagamento,
ou o Relatrio de Conferncia da DIRF.
Programa da DIRF
A Receita Federal libera dois programas para download so eles:

Programa Gerador da Declarao Dirf - PGD
Programa Analisador e Gerador da Declarao Dirf - PAGD
Informe de Rendimentos, relatrio
Cada um destes programas possui layout distintos e somente o PGD que far a importao do arquivo da folha.
Localizao no menu do ambiente: Miscelnea DIRF Informe de Rendimentos

Principais campos:
A partir do ano-calendrio 2010 o layout atual da DIRF j contempla dados da Declarao e do Informe de Rendimentos em um
nico arquivo, no sendo necessria a gerao de arquivos distintos.
Para a impresso do Informe de Rendimentos o sistema utiliza dois rdmakes, so eles:

IMPIRPF- utilizado na impresso do Informe de Pessoa Fsica
IMPIRPJ- utilizado na impresso do Informe de Pessoa Jridica
A entrega do Arquivo magntico Receita Federal deve obedecer ao critrio do CNPJ, e entregue um nico arquivo magntico.
Os prestadores de servios que receberam honorrios da empresa e no constam no mdulo Gesto de Pessoal (cadastrados
como Autnomos), devem ter suas informaes importadas do mdulo Financeiro marca Protheus, para manuteno da DIRF,
antes de gerar o disquete Receita Federal. A importao realizada diretamente pelo mdulo Financeiro e o processo a ser
executado, auxiliado pela prpria rea financeira da empresa.
O Informe de Rendimentos pode ser impresso em formulrio Pr Impresso ou Grfico, ao solicitar a impresso grfica ser
listado o logotipo da receita no canto superior esquerdo. Para tanto dever ser copiado o arquivo Receita.BMP para o
diretrio dos SXs. Este arquivo encontra-se disponvel no TDN juntamente com os documentos de Recursos Humanos.
Localizao no menu do ambiente: Miscelnea DIRF Arquivo
A informao listada como Natureza do Rendimento o sistema ir verificar no cadastro de funcionrios campo RA_CODRET,
sempre que estiver em branco automaticamente ir assumir o cdigo 0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado, portanto se
Folha de Pagamento
Verso P11
123
124
Folha de Pagamento
Verso P11

13.5.
Exercicios
Para efetuarmos os exerccios abaixo propostos por favor selecione as seguintes opes
Gerao do Arquivo Magntico da DIRF:
1. Em Gesto de Pessoal (SIGAGPE) acesse Miscelnea / D.I.R.F / Gerar Arquivo
2.
13.6.1.
Preencha as perguntas referente ao ano calendrio ao qual esta sendo entregue a declarao nos parmetros
de configurao para gerao do arquivo.
Emita o Informe de Rendimentos
Em Miscelnea DIRF Informe de Rendimentos solicite a emisso do relatrio para a matricula 000235
13.6.2.
13.6.
O que RAIS?
O prazo de entrega da declarao da RAIS determinado pelo Ministrio do Trabalho atrvs de Portarias editadas anualmente,
via de regra este prazo se finaliza no ms de Maro de cada ano e os dados entregues referem-se sempre ao ano calendrio
anterior.
A entrega da declarao obrigatria, o atraso na entrega est sujeito a multa.

A gesto governamental do setor do trabalho conta com importante instrumento de coleta de dados denominado de Relao
Anual de Informaes Sociais - RAIS. Instituda pelo Decreto n 76.900, de 23/12/75, a RAIS tem por objetivo:
o suprimento s necessidades de controle da atividade trabalhista no Pas,
o provimento de dados para a elaborao de estatsticas do trabalho,
a disponibilizao de informaes do mercado de trabalho s entidades governamentais.
Os dados coletados pela RAIS constituem expressivos insumos para atendimento das necessidades:
da legislao da nacionalizao do trabalho
de controle dos registros do FGTS ;
Folha de Pagamento
Verso P11
Quem deve declarar a RAIS
So obrigados a entregar a declarao da RAIS:

inscrito no CNPJ com ou sem empregados - o estabelecimento que no possuiu empregados ou manteve suas
atividades paralisadas durante o ano-base est obrigado a entregar a RAIS Negativa;
todos os empregadores, conforme definidos na CLT ;
todas as pessoas jurdicas de direito privado, inclusive as empresas pblicas domiciliadas no Pas, com registro, ou
no, nas Juntas Comerciais, no Ministrio da Fazenda, nas Secretarias de Finanas ou de Fazenda dos governos
estaduais e nos cartrios de registro de pessoa jurdica;
empresas individuais, inclusive as que no possuem empregados;
cartrios extrajudiciais e consrcios de empresas;
empregadores urbanos pessoas fsicas (autnomos e profissionais liberais) que mantiveram empregados no anobase;
rgos da administrao direta e indireta dos governos federal, estadual ou municipal, inclusive as fundaes
supervisionadas e entidades criadas por lei, com atribuies de fiscalizao do exerccio das profisses liberais;
condomnios e sociedades civis;
empregadores rurais pessoas fsicas que mantiveram empregados no ano-base;
filiais, agncias, sucursais, representaes ou quaisquer outras formas de entidades vinculadas pessoa jurdica
domiciliada no exterior.
Utilize no parmetro como referencia o ano calendrio 2011

3.
dos Sistemas de Arrecadao e de Concesso e Benefcios Previdencirios;

de estudos tcnicos de natureza estatstica e atuarial;
de identificao do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP.
125
126
Quem deve ser relacionado na RAIS
empregados contratados por empregadores, pessoa fsica ou jurdica, sob o regime da CLT, por prazo
indeterminado ou determinado, inclusive a ttulo de experincia;
servidores da administrao pblica direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, bem como das
fundaes supervisionadas;
trabalhadores avulsos (aqueles que prestam servios de natureza urbana ou rural, a diversas empresas, sem
vnculo empregatcio, com a intermediao obrigatria do rgo gestor de mo-de-obra, nos termos da Lei n
8.630, de 25 de fevereiro de 1993, ou do sindicato da categoria);
empregados de cartrios extrajudiciais;
trabalhadores temporrios, regidos pela Lei n 6.019, de 3 de janeiro de 1974;
trabalhadores com Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei n 9.601, de 21 de janeiro de
1998;
diretores sem vnculo empregatcio, para os quais o estabelecimento/entidade tenha optado pelo
recolhimento do FGTS (Circular CEF n 46, de 29 de maro de 1995);
servidores pblicos no-efetivos (demissveis ad nutum ou admitidos por meio de legislao especial, no
regidos pela CLT);
trabalhadores regidos pelo Estatuto do Trabalhador Rural (Lei n 5.889, de 8 de junho de 1973);
aprendiz contratado nos termos do art. 428 da CLT, regulamentado pelo Decreto n 5.598, de 1 de dezembro
de 2005;
trabalhadores com Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, regido pela Lei n 8.745, de 9 de dezembro
de 1993, com a redao dada pela Lei n 9.849, de 26 de outubro de 1999;
trabalhadores com Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Estadual;
trabalhadores com Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal;
servidores e trabalhadores licenciados; e
servidores pblicos cedidos e requisitados.
Folha de Pagamento
Verso P11

13.6.3.
Quem no deve ser relacionado na RAIS
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Funcionarios Transferencia
diretores sem vnculo empregatcio para os quais no recolhido FGTS;

autnomos;
eventuais;
ocupantes de cargos eletivos (governadores, deputados, prefeitos, vereadores, etc.), a partir da posse, desde
que no tenham feito opo pelos vencimentos do rgo de origem;
estagirios regidos pela Portaria MTPS n 1.002, de 29 de setembro de 1967, e pela Lei n 6.494, de 7 de
dezembro de 1977;
empregados domsticos.
13.8.6. Contribuio Patronal

13.8.7. 45 Parametro RAIS

Localizao no menu do ambiente: Atualizao Definies de Calculos Parametros Parametro RAIS
13.9.
13.7.
Fluxo
Detalhamento do Processo Rotinas Anuais (RAIS)
13.9.1.
PAT-> Programa de Alimentao do Trabalhador
O PAT, institudo pela Lei n 6.321, de 14 de abril de 1976, e regulamentado pelo Decreto n 05, de 14 de janeiro de 1991,
prioriza o atendimento aos trabalhadores de baixa renda; isto , aqueles que ganham at 5 salrios mnimos mensais. As
empresas que aderem ao PAT so beneficiadas com incentivo fiscal, e a alimentao concedida ao empregado no integra o
salrio-de-contribuio.
Localizao no menu: Atualizaes -> Definies de Calculos -> Parametros -> 45 Parmetros RAIS (SRX) dever ser efetuado o
cadastro referente ao ano base em processamento:
Orientaes Importantes
importante observar se esto atualizados os dados dos campos referentes ao Programa de Alimentao do Trabalhador (PAT).
So eles:
Participa;
At 5 salrios mnimos;
Acima de 5 salrios mnimos;
Percentuais (Serv.Prop., Adm.Coz., Ref.Conv., Ref.Transp., Cesta Alim. e Alim.Conv.).
13.8.
As informaes de participao da empresa no PAT sero verificadas de acordo com os seguintes critrios:
A configurao do campo Participa com 1= Sim e o no preenchimento de um dos demais campos citados, ir gerar
uma mensagem de aviso
O preenchimento de qualquer um dos campos citados e a configurao do campo Participa com 2=No, ir gerar
mensagem de aviso ao usurio:
Entidades

Para possibilitar o processo de Gerao da RAIS, necessrio que estas entidades relacionadas abaixo, j estejam previamente
cadastradas!
Observe tambm se esto devidamente atualizados os dados dos campos referentes ao Encerramento das Atividades da
empresa, caso isto tenha ocorrido. So eles:
Encerramento das Atividades;
Data de Encerramento.
Se a empresa estiver em exerccio, as informaes de Encerramento das Atividades devem estar em branco.
13.8.1. Funcionrio
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Funcionarios Funcionrio
13.8.2. Verbas
13.9.2.
Contribuies
Localizao no menu: Atualizaes / Cadastros / Contrib. Patronal.
13.8.3. Afastamento
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Funcionarios Afastamento
13.9.2.1. Contribuio Sindical Obrigatria
13.8.4. Acumulados Anuais
Contribuio compulsria devida por todos aqueles que so empregadores e exercem atividade econmica independentemente
de filiao a sindicatos e recolhida no ms de janeiro de cada ano, em favor da entidade sindical correspondente ou Conta
Localizao no menu do ambiente: Atualizao Lanamentos Acumulados Anuais

Folha de Pagamento
Verso P11
127
128
Folha de Pagamento
Verso P11
Especial Emprego e Salrio, a partir da aplicao de alquotas sobre o capital social, conforme os arts. 579 e 580 da CLT. As
informaes referentes contribuio sindical (entidade beneficiria e valores) so obrigatrias.
13.9.3.
Na RAIS deve-se informar o total de horas extras trabalhadas pelo empregado/servidor durante o ms, se houver.
Notas:
I.
13.9.2.2. Contribuio Associativa

Trata-se de uma contribuio obrigatria somente queles que se associarem (filiarem) aos sindicatos. A filiao no
obrigatria, mas quando ocorre ser obrigatrio o recolhimento desta contribuio, prevista nos arts. 545 e 548 da CLT. A
informao dos valores pagos a ttulo de contribuio associativa facultativa.
II.
13.9.2.3. Contribuio Assistencial
No caso de horas fracionadas, arredondar para menos valores at 30 minutos e para mais, valores que
excedem 30 minutos. Exemplo: 1h30min = 1 e 1h35 = 2.
No caso de empresas/rgos que trabalham com sistema de banco de horas, estas s devem ser computadas
no campo se, por qualquer motivo, o trabalhador/servidor tiver recebido remunerao referente a essas horas
adicionais.
13.9.4.
Consiste em um pagamento previsto em norma coletiva, em favor do sindicato representativo, em virtude deste ter participado
de negociaes coletivas, com o objetivo de cobrir os seus custos adicionais. Seus montantes, oportunidade e forma so
definidos na norma coletiva. Fundamentao legal: alnea e do art. 513 da CLT. A informao dos valores pagos a ttulo de
contribuio assistencial facultativa.
13.9.2.4. Contribuio Confederativa
Embora seja de recolhimento obrigatrio, a contribuio sindical no devida em alguns casos, a saber: entidades sem fins
lucrativos, micros e pequenas empresas optantes pelo SIMPLES, empresas que no possuem empregados e rgos pblicos.
Ateno!
Os valores informados nos campos acima no devem ser computados na remunerao mensal do empregado no ms do
desligamento.
Empresa que recolhe em favor de mais de uma entidade sindical patronal, deve ser informado o CNPJ da entidade sindical que
representa a categoria econmica preponderante (principal) da empresa.
Empregadores rurais A contribuio sindical dos empregadores rurais est regulamentada no Decreto-Lei n 1.166/71, que
determina o enquadramento sindical e os valores a serem recolhidos entidade sindical de empregadores rurais
No Protheus no possvel armazenar informaes referente
Quantidade de Competncias pagas em cada um dos itens, portanto o
cliente dever fazer a digitao no SR2, ou ento incluir verba de BASE
manualmente nos acumulados anuais (SRD) com incidncias F / H/ J
Recolhimento da contribuio sindical de forma centralizada Conforme disposto no art.581 da Consolidao das Leis do
Trabalho, admissvel se as sucursais ou filiais da empresa estiverem localizadas na mesma base territorial da entidade sindical
representativa da sede da empresa. Nesse sentido, deve-se declarar a forma como o desconto da contribuio sindical foi
efetivamente realizado.
b)
Recolhimento nico ou centralizado No caso de empresa que centralizou o recolhimento das contribuies
sindicais, deve ser informado no campo centralizadora o CNPJ do estabelecimento(filial do SIGAMAT) que
realizou o pagamento das contribuies. Nesse caso, caber ao estabelecimento que centralizou o pagamento
informar a entidade beneficiria e os valores pagos.
13.9.5.
Recolhimento proporcional ou descentralizado No caso de empresa que efetuou os recolhimentos das

contribuies sindicais de forma descentralizada, o campo relativo entidade sindical deve ser preenchido
tanto pela matriz quanto pelas filiais, observada a proporcionalidade.
O recolhimento da contribuio sindical dos empregadores efetuado no ms de janeiro de cada ano. Aos que se estabelecem
aps este ms, a contribuio ser efetuada na ocasio em que requeiram o registro ou licena para exerccio de sua atividade
(art. 587 da CLT). Por exemplo: se o empregador requereu licena no ms de dezembro, neste ms, deve recolher a contribuio
sindical e informar na RAIS do respectivo ano-base.
Folha de Pagamento
Verso P11
Verbas Pagas na Resciso
Para a RAIS devem ser informadas as verbas pagas quando da resciso do contrato de trabalho:
Frias Indenizadas Informe o valor total das frias (vencidas e proporcionais), pagas na resciso contratual;
Multa rescisria Informe o valor total correspondente multa de 20% ou 40% do FGTS (resciso de contrato por culpa
recproca ou dispensa sem justa causa);
Banco de horas Informe o valor total correspondente ao saldo das horas extras que no foram pagas durante o contrato de
trabalho;
Quantidade de competncias Informe o nmero de competncias (meses) em que houver ocorrncia de horas extras (banco
de horas).
Reajuste coletivo Informe o valor total correspondente variao salarial negociado na data base da categoria, incluindo
acordos, conveno ou dissdio coletivo, tendo sido pago somente na resciso de contrato;
Quantidade de competncias Informe o nmero de competncias (meses) a que se refere o valor que est sendo pago.
Gratificaes Informe os valores totais decorrentes de gratificaes firmadas em contrato de trabalho, regulamento da
empresa, acordo ou conveno coletiva de trabalho, que no foram pagas durante o contrato de trabalho;
Quantidade de competncias Informe o nmero de competncias (meses) a que se refere o valor que est sendo pago.
Aprovada em assemblia geral do sindicato de categoria. Seus montantes, oportunidade e forma so definidos por esta
assemblia e tem por finalidade o custeio do sistema confederativo. Fundamentao legal: inciso IV do art. 8 da Constituio
Federal/88.
A informao dos valores pagos a ttulo de contribuio confederativa facultativa.
a)
Horas Extras
129
130
Informaes Importantes
Informao de salrio busca do histrico salarial (SR3/ SR7)

Localizao no menu: Atualizaes -> Funcionrio -> Historico Slarial
Quando tratar-se de Professores (categorias I->Professor Mensalista e J->Professor Aulista) o sistema ir

considerar todas as verbas com incidncia A para RAIS e far uma mdia para gravar o R2_SALARIO. Sistema
NO busca cadastro de tarefas!
Gerao por CEI grava registro separado no SR2.
13 Salrio no valor da segunda parcela deduzido o valor da 1 parcela
Folha de Pagamento
Verso P11
Somente deve considerar os trs ltimos afastamentos para a RAIS, todos os dados do SR8 sero considerados,
mesmo com o item de Afastamento Rais em branco e ir apresentar problemas no validador, os esperados so:
10 Acidente de trabalho tpico (que ocorre no exerccio de atividades profissionais a servio da empresa)
20 Acidente de trabalho de trajeto (ocorrido no trajeto residncia-trabalho-residncia).
30 Doena relacionada ao trabalho ou
40 Doena no relacionada ao trabalho
50 Licena maternidade e licena paternidade
60 Servio Militar Obrigatrio
70. Licena sem vencimento/remunerao.
Localizao no menu: Atualizaes -> Funcionrio -> Afastamento
13.10.
Exercicios
Para efetuarmos os exerccios abaixo propostos por favor observar a seguinte orientao:
Na rotina da Gerao do Arquivo da RAIS, opo Miscelnea / R.A.I.S. / Gerar Arquivo (GPEM500), foi adicionado ao Log
de ocorrncias, uma listagem de empregados com o campo C.P.F. (RA_CIC) no preenchido, pois agora este campo
obrigatrio a partir da RAIS ano-calendrio 2011.
Gerao do Arquivo Magntico da RAIS:
1. Em Gesto de Pessoal (SIGAGPE) acesse Miscelnea / R.A.I.S / Arquivo Magntico (GPEM530).
Dados referente as Verbas Pagas na resciso valores e quantidade de meses de referencia somente busca do
SRD no ms de resciso em diante.
Verbas com incidncia C para a RAIS estando no acumulado no ms 13 ser levado para a RAIS corretamente
sem prejudicar os demais meses
3. Informe (com 11 dgitos) o C.P.F. do responsvel pela declarao do arquivo da RAIS.
Quando houver resciso complementar e pagamento de 13 nesta complementar o sistema ir gravar o ms

da complementar como sendo pagamento do 13.
Conferencia de informaes para a RAIS:
Deve-se observar no analisador da RAIS os avisos e os erros, sendo que apenas os ERROS impedem a entrega
do arquivo. Mensagem de aviso somente informativo de algo!!
2. Posicione sobre a matricula 000645 e verifique os dados relativos ao salrio e afastamento ocorridos no ano 2011
Alvar de menor aprendiz, no Proteus no consta o controle para indicar se a Empresa possui ou no o alvar.
O cliente dever importar o arquivo no GDRAIS e depois editar o funcionrio e na aba "Vinculo Empregaticio"
marcar com "sim" o item de alvar caso possua o alvar, pois ser levado como padro sempre o "no"
Sempre que houver resciso no mesmo ms em que foi pago a primeira parcela do 13 ser necessrio que o
cliente faa ajuste na manuteno da RAIS, pois o validador tem restrio e no aceita que o ms de
pagamento da primeira e segunda parcela seja o mesmo.
Afastamento por Acidente de trabalho recolhe-se FGTS durante os meses de afastamento, portanto deve ser
considerado na RAIS todos os valores de bases de FGTS decorrente dos meses afastados. J o afastamento de
Doena somente deve possuir informao no ms de afastamento e retorno, pois no recolhido FGTS sobre
ele.
Empresas que possuem funcionrios liberais, ou seja, que pagam a contribuio Sindical sua prpria entidade
de classe, no tero a verba com id_calculo 068 nos acumulados, porem deve constar a verba de id 246 e
ambas verbas devem conter incidncia de RAIS para considerar como Contrib.Sindical. O funcionrio no SRA
estar vinculado ao sindicato da Empresa (principalmente pela regra de mdias) e portanto o sistema ir levar
o CNPJ do sindicato e no oda entidade de Classe, que inclusive no existe cadastro prprio para este
tratamento no Protheus, portanto o cliente dever fazer a manuteno a fim de adequar o nmero de CNPJ.
Folha de Pagamento
Verso P11
2. Preencha a pergunta Data de nascimento do Responsvel e Email do Estabelecimento nos parmetros de

configurao para gerao do arquivo.
1. Acesse Miscelnea / R.A.I.S / Manuteno
3.Va ao cadastro de afastamento e confira o cdigo afastamento RAIS (Atualizaes Funcionrio Afastamento)
Relatrio para conferencia RAIS
1. Acesse Miscelnea / R.A.I.S / Relatrio

2. Preencha os parmetros e defina para apresentar itens relativos esta mesma matricula 000645
131
132
Folha de Pagamento
Verso P11

PDF Apostila Gpe

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

PDF Apostila Gpe

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Microsiga Protheus Gesto de Pessoal

Todos os direitos autorais reservados pela TOTVS S.A.

Proibida a reproduo total ou parcial, bem como a armazenagem em sistema de recuperao e a

Macro Processo - Produto SIGAGPE ............................................................................................. 16

4.9. Cargos .................................................................................................................................... 22

Habilitar o participante nas funcionalidades do ambiente de forma

4.11.5.08 Tabela INSS ...................................................................................................................... 25

Microsiga Protheus Gesto de Pessoal

Microsiga Protheus Gesto de Pessoal

4.11.12. 20 Adicional Tempo de Servio............................................................................................. 29

5.7.8. Seguro de Vida ........................................................................................................................ 41

4.11.13. 26 Vale Refeio ................................................................................................................. 30

5.7.9. Vale Refeio........................................................................................................................... 41

4.11.14. 32 Tipos de Resciso ........................................................................................................... 30

5.8.1. Ficha de Registro...................................................................................................................... 42

4.11.15. 35 Cesta Bsica................................................................................................................... 30

Emisso de documentos Adminissionais ..................................................................................... 41

5.8.2. Emisso dos Contratos de Trabalho (GPEWORD) ......................................................................... 43

4.11.16. 39 Seguro de Vida............................................................................................................... 31

5.8.3. Outros .................................................................................................................................... 43

4.11.17. 41 Indicador Economico ...................................................................................................... 31

4.11.18. 44 Conveno Coletiva ........................................................................................................ 31

5.10. Reintegraao de funcionrios .................................................................................................... 45

4.11.19. 45 Parametro RAIS.............................................................................................................. 31

5.10.1.Detalhamento da Reintegrao ................................................................................................. 45

4.11.20. 46 Tabela Dias de Frias ...................................................................................................... 32

5.11. Exercicio ................................................................................................................................. 46

4.12. Historico de Contratos .............................................................................................................. 32

4.13. Quadro de Funcionrios............................................................................................................ 33

6.1.1. O que Adiantamento Salarial ?................................................................................................ 47

4.14. Histricos Salariais ................................................................................................................... 33

4.15.1.Transferencia em Lote .............................................................................................................. 35

6.4.1. Funcionrio ............................................................................................................................. 49

4.16. Definio Tabela ...................................................................................................................... 35

4.17. Manuteno Tabela ................................................................................................................. 35

6.4.4. Afastamentos .......................................................................................................................... 49

4.19. Biblioteca de Funes............................................................................................................... 36

6.4.5. Periodos ................................................................................................................................. 49

6.4.6. Tabela IRRF ............................................................................................................................. 49

4.21. Roteiro de Clculo.................................................................................................................... 36

6.4.7. Verbas .................................................................................................................................... 49

6.5.1.1. Para funcionrios no Tarefeiros............................................................................................. 50

6.5.1.2. Para funcionrios Tarefeiros................................................................................................... 50

6.5.2. Recibos ................................................................................................................................... 50

6.5.3. Relatorios da folha de pagamento ............................................................................................. 50

6.5.4. Relatrio de Liquidos................................................................................................................ 51

5.7.1. Funes .................................................................................................................................. 40

6.5.5. Gerao CNAB / SISPAG............................................................................................................ 51

5.7.2. Turno de Trabalho.................................................................................................................... 40

6.5.6. Integrao com Financeiro ........................................................................................................ 51

5.7.3. Banco/Agencias ....................................................................................................................... 40

6.6. Exercicio ................................................................................................................................. 51

5.7.5. Adicional Tempo Servio........................................................................................................... 41

5.7.6. Assistencia Mdica................................................................................................................... 41

7.1.1. O que Frias? ........................................................................................................................ 53

5.7.7. Cesta Basica ............................................................................................................................ 41

7.1.2. Abono Pecuniario .................................................................................................................... 54

6.4.8. Composio do Ms ................................................................................................................. 49

Detalhamento do Processo ....................................................................................................... 49

Microsiga Protheus Gesto de Pessoal

Microsiga Protheus Gesto de Pessoal

7.1.3. Incidncias .............................................................................................................................. 55

7.1.4. Prazo para pagamento.............................................................................................................. 56

8.1.1. O que 13 Salrio?................................................................................................................. 63