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Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE QQUESCCAPATA DE LA COMUNIDAD DE HUANCANE BAJO, DEL
DISTRITO DE ESPINAR Y PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO.
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL
018 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
CUSCO
ESPINAR
ESPINAR
SECTOR QQUESCCAPATA - HUANCANE BAJO
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual
Las familias del Sector de Qquesccapata de la comunidad de Huancan Bajo vienen solicitando la intervencin con obras de saneamiento bsico, ya que en dicha
comunidad se viene presentando problemas de salud afectando a la poblacin en general.
El consumo de agua sin tratamiento y la disposicin de las excretas al aire libre y de los malos olores, est ocasionando graves problemas en la salud de la
poblacin, principalmente con casos de enfermedades gastrointestinales, diarreicas y parasitarias, cuyas consecuencias se vienen manifestando principalmente
en los nios y ancianos, incrementando as los gastos en salud de las familias, y en deterioro de la economa local. Con la implementacin del proyecto se
propone brindar una eficiente dotacin y cobertura de agua potable y un sistema adecuado de disposicin de las excretas, a una poblacion de 107 habitanes en el
sector de Qquesccapata reduciendo de esta manera los niveles de morbilidad, adems, los casos de salud que afecta a la poblacin, as como reducir el
grado de contaminacin del medio fsico y biolgico. Asimismo, es propsito del proyecto mejorar la gestin y garantizar la sostenibilidad del servicio,
encargando la administracin a una JASS que desarrolle, una gestin operativa; y en cuanto a la poblacin del sector de Qquesccapata de la comunidad de
Huancan Bajo , el proyecto contempla mejorar los hbitos de higiene y un incremento de la calidad de vida de estas personas
Valor Actual
15.90%
8.80%
10.47%
Pgina 1 de 100
Causa 6:
10%
5%
5%
Nombre de cada
Alternativa analizada
N de
beneficiaros
directos
Alternativa 1
107
Alternativa 2
107
20
por recomendacin tecnica y sustentado en las guas de saneamiento se recomienda un horizonte de evaluacin de 20 aos para losproyectos de sanemaiento
Pgina 2 de 100
Unidad de
Medida
Servicio
Servicio
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
3909
21
3951
21
3992
21
4035
22
4078
22
4121
22
4164
22
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
4344
4390
4436
4483
4531
4579
4628
23
24
24
24
24
25
25
Unidad de
Medida
Servicio
Unidad de
Medida
Servicio
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
no existe servicio alguno
Unidad de
Medida
Servicio
Servicio
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
-3909.15
-21
-3950.59
-21
-3992.46
-21
-4034.78
-22
-4077.55
-22
-4120.77
-22
-4164.45
-22
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
-4343.85
-4389.90
-4436.43
-4483.46
-4530.98
-4579.01
-4627.55
-23
-24
-24
-24
-24
-25
-25
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo Unitario
Costo total a
precios de
mercado
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado "n"
Supervisin
Gastos Generales
Total
22,932.30
182,870.06
137,666.22
36,040.00
39,953.75
91,800.50
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Remuneraciones
Remuneraciones
Resultado 02
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Remuneraciones
Costo total a
precios de
mercado
22,932.30
356,576.28
182,870.06
121,558.25
0.00
32,325.93
28,985.88
137,666.22
91,510.14
0.00
24,335.25
22,932.30
356,576.28
182,870.06
137,666.22
36,040.00
39,953.75
91,800.50
511,262.83
511,262.83
Factor de
correccin
0.909
0.847
0.847
0.909
0.410
0.847
0.847
0.909
Costo a precios
sociales
20,845.46
281,229.18
144,228.32
102,959.83
0.00
29,384.27
11,884.21
108,576.37
77,509.09
0.00
22,120.74
Pgina 3 de 100
Remuneraciones
Resultado "n"
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Remuneraciones
Remuneraciones
Supervisin y liquidacion
Gastos Generales
Total
21,820.83
36,040.00
23,956.68
0.00
6,370.79
5,712.53
39,953.75
91,800.50
511,262.83
0.410
0.847
0.847
0.909
0.410
0.909
0.847
511262.8
28,424.49
20,291.31
0.00
5,791.05
2,342.14
36,317.96
77,755.02
416,147.62
416,147.62
Items de gasto
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
7
0
0
Items de gasto
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)
11
0
0
12
0
0
13
0
0
14
0
0
15
0
0
16
0
0
17
0
0
6,776.15
6,776.15
6,776.15
6,776.15
6,776.15
6,776.15
6,776.15
5,516.58
5,516.58
5,516.58
5,516.58
5,516.58
5,516.58
5,516.58
Items de gasto
Total a precios de mercado (agua y letrina)
Total a precios sociales (Agua y letrina)(*)
11
6,776.15
5,516.58
12
6,776.15
5,516.58
13
6,776.15
5,516.58
14
6,776.15
5,516.58
15
6,776.15
5,516.58
16
6,776.15
5,516.58
17
6,776.15
5,516.58
VP.CO&M
social
VP.Costo total
social
4778.16
Descripcin
Situacin sin Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2
416,147.62
432,289.18
50,358.37
153,849.10
0.00
466,505.99
586,138.28
416,147.62
432,289.18
50,358.37
153,849.10
466,505.99
586,138.28
466,505.99
586,138.28
Beneficios
Ahorro de tiempos
Ahorro de costos
11
78933.8
87711.3
2
79770.5
3
80616.0
5
82334.2
6
83206.9
7
84088.9
81470.6
12
88641.1
13
89580.7
14
90530.2
15
91489.9
16
92459.7
17
93439.7
18
94430.2
84980.2
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
los beneficiarios consumiran agua tratada, tambien contaran con letrinas, mejorara la calidad de vida de los beneficiarios del sector de Qquesccapata
308,594.80
308,594.80
17.2 Costo-Efectividad
Indicador de efectividad y/o eficacia
Valor
107
Costo- Efectividad
Descripcin
Beneficiarios
4355.80
Pgina 4 de 100
MES 01
MES 02
MES 03
MES 04
MES 05
MES 06
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado "n"
Supervisin y liquidacion
Gastos Generales
TOTAL
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.5%
0.0%
15.6%
30.4%
0.0%
0.0%
16.3%
25.0%
16.6%
0.0%
26.3%
26.8%
32.5%
0.0%
16.3%
25.0%
24.1%
0.0%
39.0%
32.0%
58.5%
0.0%
16.3%
57.4%
33.0%
0.0%
19.1%
10.7%
9.0%
100.0%
16.3%
57.4%
19.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
34.8%
0.0%
2.7%
MES 01
MES 02
MES 03
MES 04
MES 05
presupuesto
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado "n"
Supervisin y Liquidacion
Gastos Generales
Total
22,932.30
356,576.28
182,870.06
137,666.22
36,040.00
39,953.75
91,800.50
511,262.83
22,932.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,932.30
0.00
55,651.14
55,651.14
0.00
0.00
6,515.06
22,950.13
85,116.33
0.00
93,791.42
49,034.15
44,757.27
0.00
6,515.06
22,950.13
123,256.61
0.00
139,043.78
58,528.06
80,515.71
0.00
6,515.06
22,950.13
168,508.96
0.00
68,089.98
19,656.74
12,393.24
36,040.00
6,515.06
22,950.13
97,555.16
MES 06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,893.50
0.00
13,893.50
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
LA JASS DEL SECTOR DE QQUESCCAPATA DE LA COMUNIDAD DE HUANCANE BAJO
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No X
SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos
institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operacin y
mantenimiento
Documento
Entidad /
Organizacin
Compromiso
ACTA
JASS
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No X
Si
MEDIDAS DE MITIGACIN
COSTO (S/.)
MITIGACION AMBIENTAL
1,772.73
21. OBSERVACIONES
23. FIRMAS
Pgina 5 de 100
PRESUPUESTO
Presupuesto
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR QQESCCAPATA DE LA COMUNIDAD DE HUANCANE BAJO DEL DISTRITO
ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
Item
Descripcin
01
01.01
01.01.01
OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01
OFICINAS
m2
10.00
01.01.01.02
ALMACEN
m2
18.00
118.46
01.01.01.03
und
1.00
1,724.89
01.01.01.04
GUARDIANIA
m2
3.75
113.57
01.01.01.05
SERVICIOS HIGIENICOS
m2
1.50
241.35
01.01.02
INSTALACIONES PROVISIONALES
01.01.02.01
da
90.00
81.50
01.01.02.02
glb
1.00
3,554.12
01.01.03
SEGURIDAD Y SALUD
01.01.03.01
glb
1.00
2,355.00
01.01.03.02
glb
1.00
990.00
01.01.03.03
und
1.00
111.00
01.01.04
OBRAS PRELIMINARES
01.01.04.01
m2
405.00
0.80
01.01.04.02
m2
12,347.10
0.63
01.01.04.03
glb
2.00
4,100.00
02
SANEAMIENTO BASICO
02.01
02.01.01
EXCAVACIONES
02.01.01.01
m3
740.83
31.69
02.01.01.02
m3
29.90
31.69
02.01.01.03
m3
22.70
31.69
02.01.01.04
m3
30.43
31.69
02.01.02
02.01.02.01
123.47
9.56
02.01.02.02
m3
617.36
33.20
02.01.03
LINEA DE CONDUCCION
02.01.03.01
2,469.42
11.35
02.01.03.02
54.00
20.14
02.01.03.03
72.00
14.33
02.01.04
SOLADOS
02.01.04.01
m2
24.92
28.97
02.01.04.02
m2
40.32
28.97
02.01.05
RESERVORIOS
02.01.05.01
kg
1,229.47
4.92
02.01.05.02
m2
172.96
57.19
02.01.05.03
m3
28.58
427.60
02.01.05.04
und
12.00
165.39
02.01.05.05
CURADO DE CONCRETO
m2
155.76
0.47
02.01.05.06
m2
155.76
21.81
02.01.05.07
und
12.00
65.18
02.01.06
MURO DE CAPTACION
02.01.06.01
kg
87.00
4.92
02.01.06.02
m2
102.96
57.19
02.01.06.03
m3
18.28
427.60
02.01.06.04
CURADO DE CONCRETO
m2
102.96
0.47
02.01.06.05
m3
21.38
72.34
02.01.06.06
m2
102.96
21.81
02.01.07
02.01.07.01
und
1.00
251.70
Costo al
Und.
Metrado
Precio S/.
241.35
PRESUPUESTO
Presupuesto
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR QQESCCAPATA DE LA COMUNIDAD DE HUANCANE BAJO DEL DISTRITO
ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
Item
Descripcin
Und.
02.01.07.02
und
1.00
137.18
02.01.07.03
und
1.00
62.75
02.01.08
PASE AEREO
02.01.08.01
m3
0.80
26.41
02.01.08.02
m2
1.20
54.07
02.01.08.03
m3
0.09
398.70
02.01.08.04
und
1.00
306.33
02.01.09
PILETAS DOMICILIARIAS
02.01.09.01
kg
18.11
4.92
02.01.09.02
m2
30.24
57.19
02.01.09.03
m3
6.05
368.11
02.01.09.04
CURADO DE CONCRETO
m2
37.20
0.47
02.01.09.05
und
21.00
232.51
02.01.09.06
m2
37.20
21.81
02.01.09.07
m3
7.74
72.34
02.02
SISTEMA DE DESAGUE
02.02.01
EXCAVACIONES
02.02.01.01
m3
14.87
31.69
02.02.01.02
m3
54.10
31.69
02.02.01.03
m3
33.60
31.69
02.02.01.04
m3
12.77
31.69
02.02.01.05
m3
4.63
31.69
02.02.02
02.02.02.01
m3
19.40
33.20
02.02.03
CONSTRUCCION DE LETRINAS
02.02.03.01
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO
02.02.03.01.01
kg
749.41
4.92
02.02.03.01.02
m3
6.17
398.70
02.02.03.01.03
m2
72.03
54.07
02.02.03.01.04
CURADO DE CONCRETO
m2
72.03
0.47
02.02.03.02
CIMIENTOS CORRIDOS
02.02.03.02.01
m3
14.87
198.74
02.02.03.03
SOBRECIMIENTOS
02.02.03.03.01
m3
7.43
196.09
02.02.03.03.02
m2
99.12
46.15
02.02.03.03.03
CURADO DE CONCRETO
m2
99.12
0.47
02.02.03.04
MUROS DE ALBAILERIA
02.02.03.04.01
MURO DE LADRILLO PANDERETA (0.10x0.12x0.24) AMARRE SOGA MORTERO 1:5 JUNTA 1.5 cm.
m2
287.52
92.85
02.02.03.04.02
und
21.00
569.59
02.02.03.04.03
und
21.00
86.53
02.02.03.05
INSTALACIONES SANITARIAS
02.02.03.05.01
und
21.00
339.59
02.02.03.06
TARRAJEO DE PAREDES
02.02.03.06.01
m2
146.82
17.21
02.02.03.07
02.02.03.07.01
m3
7.31
385.60
02.02.03.07.02
m2
36.54
4.20
02.02.03.08
02.02.03.08.01
m2
93.77
100.45
02.02.04
INSTALACION DE BIODIGESTORES
02.02.04.01
und
21.00
1,755.37
02.02.05
POZO DE PERCOLACION
02.02.05.01
m3
33.60
72.34
02.02.05.02
261.87
17.13
Costo al
Metrado
Precio S/.
PRESUPUESTO
Presupuesto
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR QQESCCAPATA DE LA COMUNIDAD DE HUANCANE BAJO DEL DISTRITO
ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
Item
Descripcin
02.02.06
POZO DE LODOS
02.02.06.01
25.20
17.13
02.02.06.02
m2
47.88
57.19
02.02.06.03
m3
4.79
352.31
02.02.07
CAJAS DE INSPECCION
02.02.07.01
84.00
14.33
02.02.07.02
m2
18.90
57.19
02.02.07.03
m3
1.89
352.31
02.03
02.03.01
m2
405.00
3.89
02.03.02
m2
72.00
2.74
02.04
02.04.01
PROMOCION SOCIAL
da
7.00
2,220.00
02.04.02
glb
1.00
15,500.00
02.04.03
glb
1.00
5,000.00
Costo al
Und.
Metrado
Precio S/.
COSTO DIRECTO
S/.
GASTOS GENERALES(17.96%)
S/.
S/.
S/.
S/.
COSTO TOTAL
S/.
Fecha :
15/10/2013 09:24:37 AM
10/15/2013
Parcial S/.
37,706.38
37,706.38
7,058.59
2,413.50
2,132.28
1,724.89
425.89
362.03
10,889.12
7,335.00
3,554.12
3,456.00
2,355.00
990.00
111.00
16,302.67
324.00
7,778.67
8,200.00
318,869.90
143,390.95
26,108.12
23,476.90
947.53
719.36
964.33
21,676.72
1,180.37
20,496.35
30,147.24
28,027.92
1,087.56
1,031.76
1,890.00
721.93
1,168.07
34,398.56
6,048.99
9,891.58
12,220.81
1,984.68
73.21
3,397.13
782.16
17,973.43
428.04
5,888.28
7,816.53
48.39
1,546.63
2,245.56
451.63
251.70
10/15/2013
Parcial S/.
137.18
62.75
428.22
21.13
64.88
35.88
306.33
10,317.03
89.10
1,729.43
2,227.07
17.48
4,882.71
811.33
559.91
137,666.22
3,801.84
471.23
1,714.43
1,064.78
404.68
146.72
644.08
644.08
81,633.10
10,075.59
3,687.10
2,459.98
3,894.66
33.85
2,955.26
2,955.26
6,077.93
1,456.95
4,574.39
46.59
40,474.75
26,696.23
11,961.39
1,817.13
7,131.39
7,131.39
2,526.77
2,526.77
2,972.21
2,818.74
153.47
9,419.20
9,419.20
36,862.77
36,862.77
6,916.45
2,430.62
4,485.83
10/15/2013
Parcial S/.
4,857.50
431.68
2,738.26
1,687.56
2,950.48
1,203.72
1,080.89
665.87
1,772.73
1,575.45
197.28
36,040.00
15,540.00
15,500.00
5,000.00
356,576.28
91,800.50
26,060.25
13,893.50
22,932.30
511,262.83
15/10/2013 09:24:37 AM
PRESUPUESTO
Presupuesto
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR QQESCCAPATA DE LA COMUNIDAD DE HUANCANE BAJO DEL DISTRITO
PROVINCIA ESPINAR - CUSCO
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
Item
Descripcin
01
01.01
01.01.01
OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01
OFICINAS
m2
10.00
241.35
01.01.01.02
ALMACEN
m2
18.00
118.46
01.01.01.03
und
1.00
1,724.89
01.01.01.04
GUARDIANIA
m2
3.75
113.57
01.01.01.05
SERVICIOS HIGIENICOS
m2
1.50
241.35
01.01.02
INSTALACIONES PROVISIONALES
01.01.02.01
da
90.00
81.50
01.01.02.02
glb
1.00
3,554.12
01.01.03
SEGURIDAD Y SALUD
01.01.03.01
glb
1.00
2,355.00
01.01.03.02
glb
1.00
990.00
01.01.03.03
und
1.00
111.00
01.01.04
OBRAS PRELIMINARES
01.01.04.01
m2
405.00
0.80
01.01.04.02
m2
12,347.10
0.63
01.01.04.03
glb
2.00
4,100.00
02
SANEAMIENTO BASICO
02.01
02.01.01
EXCAVACIONES
02.01.01.01
m3
740.83
31.69
02.01.01.02
m3
29.90
31.69
02.01.01.03
m3
22.70
31.69
02.01.01.04
m3
30.43
31.69
02.01.02
02.01.02.01
123.47
9.56
02.01.02.02
m3
617.36
33.20
02.01.03
LINEA DE CONDUCCION
02.01.03.01
2,469.42
11.35
02.01.03.02
54.00
20.14
02.01.03.03
72.00
14.33
02.01.04
SOLADOS
02.01.04.01
m2
24.92
28.97
02.01.04.02
m2
40.32
28.97
02.01.05
RESERVORIOS
02.01.05.01
kg
1,229.47
4.92
02.01.05.02
m2
172.96
57.19
02.01.05.03
m3
28.58
427.60
02.01.05.04
und
12.00
165.39
02.01.05.05
CURADO DE CONCRETO
m2
155.76
0.47
02.01.05.06
m2
155.76
21.81
02.01.05.07
und
12.00
65.18
02.01.06
MURO DE CAPTACION
02.01.06.01
kg
87.00
4.92
02.01.06.02
m2
102.96
57.19
02.01.06.03
m3
18.28
427.60
02.01.06.04
CURADO DE CONCRETO
m2
102.96
0.47
02.01.06.05
m3
21.38
72.34
Costo al
Und.
Metrado
Precio S/.
PRESUPUESTO
Presupuesto
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR QQESCCAPATA DE LA COMUNIDAD DE HUANCANE BAJO DEL DISTRITO
PROVINCIA ESPINAR - CUSCO
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
Item
Descripcin
Und.
02.01.06.06
m2
102.96
21.81
02.01.07
02.01.07.01
und
1.00
251.70
02.01.07.02
und
1.00
137.18
02.01.07.03
und
1.00
62.75
02.01.08
PASE AEREO
02.01.08.01
m3
0.80
26.41
02.01.08.02
m2
1.20
54.07
02.01.08.03
m3
0.09
398.70
02.01.08.04
und
1.00
306.33
02.01.09
PILETAS DOMICILIARIAS
02.01.09.01
kg
18.11
4.92
02.01.09.02
m2
30.24
57.19
02.01.09.03
m3
6.05
368.11
02.01.09.04
CURADO DE CONCRETO
m2
37.20
0.47
02.01.09.05
und
21.00
232.51
02.01.09.06
m2
37.20
21.81
02.01.09.07
m3
7.74
72.34
02.02
SISTEMA DE DESAGUE
02.02.01
EXCAVACIONES
02.02.01.01
m3
14.87
31.69
02.02.01.02
m3
388.42
39.61
02.02.01.03
m3
4.63
31.69
02.02.02
02.02.02.01
m3
19.40
33.20
02.02.03
CONSTRUCCION DE LETRINAS
02.02.03.01
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO
02.02.03.01.01
kg
749.41
4.92
02.02.03.01.02
m3
6.17
398.70
02.02.03.01.03
m2
72.03
54.07
02.02.03.01.04
CURADO DE CONCRETO
m2
72.03
0.47
02.02.03.02
CIMIENTOS CORRIDOS
02.02.03.02.01
m3
14.87
198.74
02.02.03.03
SOBRECIMIENTOS
02.02.03.03.01
m3
7.43
196.09
02.02.03.03.02
m2
99.12
46.15
02.02.03.03.03
CURADO DE CONCRETO
m2
99.12
0.47
02.02.03.04
MUROS DE ALBAILERIA
02.02.03.04.01
MURO DE LADRILLO PANDERETA (0.10x0.12x0.24) AMARRE SOGA MORTERO 1:5 JUNTA 1.5 cm.
m2
287.52
92.85
02.02.03.04.02
und
21.00
569.59
02.02.03.04.03
und
21.00
86.53
02.02.03.05
INSTALACIONES SANITARIAS
02.02.03.05.01
und
21.00
339.59
02.02.03.06
TARRAJEO DE PAREDES
02.02.03.06.01
m2
236.88
17.21
02.02.03.07
02.02.03.07.01
m3
7.31
385.60
02.02.03.07.02
m2
36.54
4.20
02.02.03.08
02.02.03.08.01
m2
93.77
100.45
02.02.04
POZO SEPTICO
Costo al
Metrado
Precio S/.
PRESUPUESTO
Presupuesto
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR QQESCCAPATA DE LA COMUNIDAD DE HUANCANE BAJO DEL DISTRITO
PROVINCIA ESPINAR - CUSCO
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
Item
Descripcin
Und.
02.02.04.01
m2
322.56
54.07
02.02.04.02
m3
105.50
398.70
02.02.04.03
42.00
15.84
02.02.05
CAJAS DE INSPECCION
02.02.05.01
84.00
15.84
02.02.05.02
m2
18.90
57.19
02.02.05.03
m3
1.89
352.31
02.03
02.03.01
m2
405.00
3.89
02.03.02
m2
72.00
2.74
02.04
02.04.01
PROMOCION SOCIAL
da
7.00
2,220.00
02.04.02
glb
1.00
15,500.00
02.04.03
glb
1.00
5,000.00
Costo al
Metrado
Precio S/.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES(17.11%)
S/.
S/.
S/.
S/.
COSTO TOTAL
S/.
Fecha :
15/10/2013 09:25:5
10/15/2013
Parcial S/.
37,706.38
37,706.38
7,058.59
2,413.50
2,132.28
1,724.89
425.89
362.03
10,889.12
7,335.00
3,554.12
3,456.00
2,355.00
990.00
111.00
16,302.67
324.00
7,778.67
8,200.00
344,280.33
143,390.95
26,108.12
23,476.90
947.53
719.36
964.33
21,676.72
1,180.37
20,496.35
30,147.24
28,027.92
1,087.56
1,031.76
1,890.00
721.93
1,168.07
34,398.56
6,048.99
9,891.58
12,220.81
1,984.68
73.21
3,397.13
782.16
17,973.43
428.04
5,888.28
7,816.53
48.39
1,546.63
10/15/2013
Parcial S/.
2,245.56
451.63
251.70
137.18
62.75
428.22
21.13
64.88
35.88
306.33
10,317.03
89.10
1,729.43
2,227.07
17.48
4,882.71
811.33
559.91
163,076.65
16,003.27
471.23
15,385.32
146.72
644.08
644.08
83,183.03
10,075.59
3,687.10
2,459.98
3,894.66
33.85
2,955.26
2,955.26
6,077.93
1,456.95
4,574.39
46.59
40,474.75
26,696.23
11,961.39
1,817.13
7,131.39
7,131.39
4,076.70
4,076.70
2,972.21
2,818.74
153.47
9,419.20
9,419.20
60,168.95
10/15/2013
Parcial S/.
17,440.82
42,062.85
665.28
3,077.32
1,330.56
1,080.89
665.87
1,772.73
1,575.45
197.28
36,040.00
15,540.00
15,500.00
5,000.00
381,986.71
91,800.50
26,060.25
13,893.50
22,932.30
536,673.26
15/10/2013 09:25:51 AM
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR QQESCCAPATA DE LA COMUNIDAD DE HUANCANE BAJO DEL DISTRITO
PROVINCIA ESPINAR - CUSCO
Subpresupuesto
Fecha
Lugar
Cdigo
Recurso
Unidad
0101010002
CAPATAZ
hh
547.9424
0101010003
OPERARIO
hh
2,765.8316
0101010004
OFICIAL
hh
2,304.0119
0101010005
PEON
hh
6,801.3538
0101030000
TOPOGRAFO
hh
197.5536
0103010013
hh
56.0000
0201030001
GASOLINA
gal
377.1720
0201040001
PETROLEO D-2
gal
43.4785
02040100010001
kg
85.0640
02040100010002
kg
104.1995
02040200000002
37.2000
0204030001
kg
2,229.8714
02041200010005
kg
203.8520
02041200010007
kg
74.5880
02041200010009
fco
1.0000
0204120005
kg
9.3770
0204150003
und
02050700020035
301.4235
02050700020038
2,614.9429
02050700020042
54.0000
02050700020045
163.8000
02051000020001
und
172.8594
02051000020011
und
39.0000
02051000020018
und
287.0700
02051000020019
und
235.8594
02051100010021
und
172.8594
0206110004
YODOPOVIDONA DE 120ML
fco
1.0000
0206110005
fco
1.0000
0206110006
ALCOHOL DE 250ML
fco
1.0000
02070100010002
m3
61.9669
0207010005
m3
7.0856
0207020001
ARENA
m3
8.8547
02070200010002
ARENA GRUESA
m3
45.0803
0207030001
HORMIGON
m3
32.5989
02070400010007
m3
65.8560
0207040003
und
7.0000
0207070001
m3
74.4938
0213010001
bol
915.5667
02160100080008
und
10,063.2000
0222080012
gal
59.3298
0225060012
und
2.0000
0231010001
p2
2,800.3494
02310100010003
p2
843.9300
0237060013
und
63.0000
0237120001
TIRAFON + CAPUCHON
und
69.0000
0240180009
und
0.4671
0241030001
CINTA TEFLON
und
53.1384
0246120004
und
1.4685
0246230003
glb
1.0000
10/15/2013
CUSCO - ESPINAR - ESPINAR
Cantidad
MANO DE OBRA
MATERIALES
6.0000
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR QQESCCAPATA DE LA COMUNIDAD DE HUANCANE BAJO DEL DISTRITO
PROVINCIA ESPINAR - CUSCO
Subpresupuesto
Fecha
Lugar
Cdigo
Recurso
Unidad
02470200010021
und
21.0000
0247030002
und
21.0000
02490200010006
und
24.0000
0249030001
und
21.0000
0249030012
und
16.2000
02490500010001
und
2.0000
02490600010001
und
1.0000
0253100004
und
13.5000
02580700010002
GIGANTOGRAFIA
und
1.0000
0262150003
und
21.0000
02670100010009
und
5.0000
02670100010010
und
4.0000
02670100010011
und
6.0000
0267030009
und
15.0000
02670400070002
und
15.0000
02670400070003
TAPON REUTILIZABLE - 3M
und
15.0000
0267050006
GUANTES DE JEBE
par
15.0000
0267050009
GUANTES QUIRRGICOS
pqt
2.0000
0267060018
und
15.0000
0267060021
par
15.0000
0267060022
par
15.0000
0267060023
und
15.0000
0267090015
und
15.0000
0267110001
und
4.0000
02671100060005
und
0.6173
0267110022
und
5.0000
0267110023
und
10.0000
0267110024
und
5.0000
0268300002
und
12.0000
0268300003
und
1.0000
02700000010004
ALARMAS DE SEGURIDAD
und
1.0000
0272010097
7.2000
0272010103
20.0000
02740500010012
APSITOS ESTRILES
pqt
8.0000
0276020078
und
20.8399
0279010050
pqt
5.0000
0279010051
ESPARADRAPO DE 5CMX4.5M
rll
1.0000
0279010052
rll
2.0000
0279010053
rll
2.0000
0279010054
VENDAS TRIANGULAR
und
1.0000
0279010055
COLIRIO DE 10ML
fco
2.0000
0279010056
und
21.0000
02901500080003
CARTELES DE SEALIZACION
und
5.0000
0290170002
est
7.0000
02902200070003
par
15.0000
0290230060
ALGODON X 100GR
pqt
1.0000
02903200090043
und
94.8640
03010000020002
NIVEL DE INGENIERO
hm
197.5536
0301010006
HERRAMIENTAS MANUALES
%mo
0301100001
hm
888.5025
0301140009
und
1.0000
10/15/2013
CUSCO - ESPINAR - ESPINAR
Cantidad
EQUIPOS
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR QQESCCAPATA DE LA COMUNIDAD DE HUANCANE BAJO DEL DISTRITO
PROVINCIA ESPINAR - CUSCO
Subpresupuesto
Fecha
Lugar
Cdigo
Recurso
Unidad
03012100010004
hm
03012200040001
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
hm
6.4800
03012900010002
hm
26.9980
03012900030001
hm
81.2793
03013300050004
hm
41.6798
0301390009
PINZA
und
1.0000
04000100010016
glb
1.0000
04000100010017
glb
1.0000
04000100010018
glb
1.0000
04000100010019
glb
7.0000
04230500010020
und
1.0000
04240100010001
glb
1.0000
0424010002
m3
2.0000
0424010003
m3
2.0000
0424010005
glb
2.0000
10/15/2013
CUSCO - ESPINAR - ESPINAR
Cantidad
720.0000
SUBCONTRATOS
Total
Fecha :
15/10/2013 08:4
Precio S/.
Parcial S/.
13.05
7,150.65
11.02
30,479.46
9.42
21,703.79
8.31
56,519.25
13.05
2,578.07
20.00
1,120.00
119,551.22
15.00
5,657.58
15.00
652.18
5.00
425.32
5.00
521.00
15.00
558.00
3.50
7,804.55
5.00
1,019.26
5.00
372.94
2.00
2.00
6.50
60.95
35.00
210.00
7.00
2,109.96
3.50
9,152.30
4.50
243.00
6.00
982.80
1.50
259.29
3.00
117.00
2.50
717.68
1.50
353.79
1.50
259.29
3.00
3.00
3.00
3.00
5.00
5.00
75.00
4,647.52
50.00
354.28
45.00
398.46
45.00
2,028.61
45.00
1,466.95
50.00
3,292.80
50.00
350.00
8.00
595.95
24.00
21,973.60
1.70
17,107.44
80.00
4,746.38
25.00
50.00
8.50
23,802.97
8.50
7,173.41
10.00
630.00
0.50
34.50
10.00
4.67
3.00
159.42
35.00
51.40
120.00
120.00
MOC
MONC
63,031.97
56,519.25
119,551.22
Precio S/.
Parcial S/.
250.00
5,250.00
1,450.00
30,450.00
15.00
360.00
45.00
945.00
3.00
48.60
5.00
10.00
5.00
5.00
35.00
472.50
450.00
450.00
450.00
9,450.00
12.00
60.00
12.00
48.00
12.00
72.00
5.00
75.00
6.00
90.00
5.00
75.00
12.00
180.00
2.00
4.00
25.00
375.00
12.00
180.00
10.00
150.00
25.00
375.00
10.00
150.00
50.00
200.00
15.00
9.26
65.00
325.00
2.50
25.00
20.00
100.00
75.00
900.00
50.00
50.00
80.00
80.00
30.00
216.00
10.00
200.00
2.00
16.00
8.00
166.72
2.00
10.00
3.00
3.00
5.00
10.00
6.00
12.00
6.00
6.00
3.00
6.00
50.00
1,050.00
15.00
75.00
10.00
70.00
35.00
525.00
1.00
1.00
22.00
2,087.01
175,896.34
6.00
1,185.32
3,329.63
5.00
4,442.51
2.50
2.50
Precio S/.
Parcial S/.
5.50
3,960.00
150.00
972.00
5.00
134.99
8.50
690.87
5.00
208.40
2.50
2.50
14,928.72
10,000.00
10,000.00
3,000.00
3,000.00
2,500.00
2,500.00
2,000.00
14,000.00
5,000.00
5,000.00
3,500.00
3,500.00
800.00
1,600.00
1,500.00
3,000.00
1,800.00
3,600.00
46,200.00
S/.
15/10/2013 08:45:59 AM
356,576.28
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR QQESCCAPATA DE LA COMUNIDAD DE HUANCANE BAJO DEL DIST
ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO
Subpresupuesto
Fecha
Lugar
Cdigo
Unidad
Cantidad
0101010002
CAPATAZ
hh
697.4098
0101010003
OPERARIO
hh
3,074.0685
0101010004
OFICIAL
hh
2,399.1849
0101010005
PEON
hh
8,389.7461
0101030000
TOPOGRAFO
hh
197.5536
0103010013
hh
56.0000
0201030001
GASOLINA
gal
417.4560
0201040001
PETROLEO D-2
gal
41.9161
02040100010001
kg
144.7880
02040100010002
kg
104.1995
02040200000002
37.2000
0204030001
kg
2,229.8714
02041200010005
kg
258.7880
02041200010007
kg
65.0120
02041200010009
fco
1.0000
0204120005
kg
9.3770
0204150003
und
02050700020026
129.7800
02050700020038
2,614.9429
02050700020042
54.0000
02050700020045
02051000020001
und
02051000020011
und
18.0000
02051000020019
und
235.8594
02051000020020
und
31.5000
02051100010021
und
172.8594
0206110004
YODOPOVIDONA DE 120ML
fco
1.0000
0206110005
fco
1.0000
0206110006
ALCOHOL DE 250ML
fco
1.0000
02061700010013
und
12.6000
02070100010002
m3
147.5705
0207010005
m3
7.0856
0207020001
ARENA
m3
10.6558
02070200010002
ARENA GRUESA
m3
90.3998
0207030001
HORMIGON
m3
32.5989
02070400010007
m3
30.5760
0207040003
und
7.0000
0207070001
m3
92.9811
0213010001
bol
1,785.1108
02160100080008
und
10,063.2000
0222080012
gal
52.1604
0225060012
und
0231010001
p2
3,911.1530
02310100010003
p2
843.9300
0237060013
und
63.0000
0237120001
TIRAFON + CAPUCHON
und
69.0000
0240180009
und
0.4671
0241030001
CINTA TEFLON
und
53.1384
0246120004
und
1.1754
0246230003
glb
1.0000
MANO DE OBRA
MATERIALES
6.0000
75.6000
172.8594
2.0000
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR QQESCCAPATA DE LA COMUNIDAD DE HUANCANE BAJO DEL DIST
ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO
Subpresupuesto
Fecha
Lugar
Cdigo
Recurso
Unidad
02470200010021
und
21.0000
02490200010006
und
24.0000
0249030001
und
21.0000
0249030012
und
16.2000
02490500010001
und
2.0000
02490600010001
und
1.0000
0253100004
und
13.5000
02580700010002
GIGANTOGRAFIA
und
1.0000
0262150003
und
21.0000
02670100010009
und
5.0000
02670100010010
und
4.0000
02670100010011
und
6.0000
0267030009
und
15.0000
02670400070002
und
15.0000
02670400070003
TAPON REUTILIZABLE - 3M
und
15.0000
0267050006
GUANTES DE JEBE
par
15.0000
0267050009
GUANTES QUIRRGICOS
pqt
2.0000
0267060018
und
15.0000
0267060021
par
15.0000
0267060022
par
15.0000
0267060023
und
15.0000
0267090015
und
15.0000
0267110001
und
4.0000
02671100060005
und
0.6173
0267110022
und
5.0000
0267110023
und
10.0000
0267110024
und
5.0000
0268300002
und
12.0000
0268300003
und
1.0000
02700000010004
ALARMAS DE SEGURIDAD
und
1.0000
0272010097
7.2000
0272010103
20.0000
02740500010012
APSITOS ESTRILES
pqt
8.0000
0276020078
und
20.8399
0279010050
pqt
5.0000
0279010051
ESPARADRAPO DE 5CMX4.5M
rll
1.0000
0279010052
rll
2.0000
0279010053
rll
2.0000
0279010054
VENDAS TRIANGULAR
und
1.0000
0279010055
COLIRIO DE 10ML
fco
2.0000
0279010056
und
21.0000
02901500080003
CARTELES DE SEALIZACION
und
5.0000
0290170002
est
7.0000
02902200070003
par
15.0000
0290230060
ALGODON X 100GR
pqt
1.0000
02903200090043
und
94.8640
03010000020002
NIVEL DE INGENIERO
hm
197.5536
0301010006
HERRAMIENTAS MANUALES
%mo
0301100001
hm
0301140009
und
1.0000
03012100010004
hm
720.0000
03012200040001
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
hm
6.4800
10/15/2013
CUSCO - ESPINAR - ESPINAR
Cantidad
EQUIPOS
888.5025
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR QQESCCAPATA DE LA COMUNIDAD DE HUANCANE BAJO DEL DIST
ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO
Subpresupuesto
Fecha
Lugar
Cdigo
Recurso
Unidad
03012900010002
hm
59.7352
03012900030001
hm
163.1251
03013300050004
hm
41.6798
0301390009
PINZA
und
1.0000
04000100010016
glb
1.0000
04000100010017
glb
1.0000
04000100010018
glb
1.0000
04000100010019
glb
7.0000
04230500010020
und
1.0000
04240100010001
glb
1.0000
0424010002
m3
2.0000
0424010003
m3
2.0000
0424010005
glb
2.0000
10/15/2013
CUSCO - ESPINAR - ESPINAR
Cantidad
SUBCONTRATOS
Total
Fecha :
15/10/2013 08:47
Precio S/.
Parcial S/.
13.05
9,101.20
11.02
33,876.23
9.42
22,600.32
8.31
69,718.79
13.05
2,578.07
20.00
1,120.00
138,994.61
15.00
6,261.84
15.00
628.74
5.00
723.94
5.00
521.00
15.00
558.00
3.50
7,804.55
5.00
1,293.94
5.00
325.06
2.00
2.00
6.50
60.95
35.00
210.00
6.00
778.68
3.50
9,152.30
4.50
243.00
6.00
453.60
1.50
259.29
3.00
54.00
1.50
353.79
3.00
94.50
1.50
259.29
3.00
3.00
3.00
3.00
5.00
5.00
2.50
31.50
75.00
11,067.79
50.00
354.28
45.00
479.51
45.00
4,067.99
45.00
1,466.95
50.00
1,528.80
50.00
350.00
8.00
743.85
24.00
42,842.66
1.70
17,107.44
80.00
4,172.83
25.00
50.00
8.50
33,244.80
8.50
7,173.41
10.00
630.00
0.50
34.50
10.00
4.67
3.00
159.42
35.00
41.14
120.00
120.00
MOC
MONC
69,275.82
69,718.79
138,994.61
Precio S/.
Parcial S/.
250.00
5,250.00
15.00
360.00
45.00
945.00
3.00
48.60
5.00
10.00
5.00
5.00
35.00
472.50
450.00
450.00
450.00
9,450.00
12.00
60.00
12.00
48.00
12.00
72.00
5.00
75.00
6.00
90.00
5.00
75.00
12.00
180.00
2.00
4.00
25.00
375.00
12.00
180.00
10.00
150.00
25.00
375.00
10.00
150.00
50.00
200.00
15.00
9.26
65.00
325.00
2.50
25.00
20.00
100.00
75.00
900.00
50.00
50.00
80.00
80.00
30.00
216.00
10.00
200.00
2.00
16.00
8.00
166.72
2.00
10.00
3.00
3.00
5.00
10.00
6.00
12.00
6.00
6.00
3.00
6.00
50.00
1,050.00
15.00
75.00
10.00
70.00
35.00
525.00
1.00
1.00
22.00
2,087.01
180,689.10
6.00
1,185.32
3,644.53
5.00
4,442.51
2.50
2.50
5.50
3,960.00
150.00
972.00
Precio S/.
Parcial S/.
5.00
298.68
8.50
1,386.56
5.00
208.40
2.50
2.50
16,103.00
10,000.00
10,000.00
3,000.00
3,000.00
2,500.00
2,500.00
2,000.00
14,000.00
5,000.00
5,000.00
3,500.00
3,500.00
800.00
1,600.00
1,500.00
3,000.00
1,800.00
3,600.00
46,200.00
S/.
381,986.71
15/10/2013 08:47:00 AM
FIN
PROPOSITO
RESUMEN DE OBJETIVOS
COMPONENTES
ACCIONES
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
Al finalizar el proyecto el 100% de las familias del sector cuentan con el servicio de
agua potable en sus viviendas
Al finalizar el proyecto el 100% de las familias de sector cuentan con letrinas en sus
viviendas
SUPUESTOS
DESCRIPCIN
MESES
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
0.0%
100%
30.4%
26.8%
32.0%
10.7%
0.0%
100%
0.0%
0.0%
32.5%
58.5%
9.0%
0.0%
100%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
COSTO DIRECTO
100%
0.0%
15.6%
26.3%
39.0%
19.1%
0.0%
GASTOS GENERALES(17.96%)
100%
0.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
0.0%
100%
0.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
0.0%
100%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100%
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
COSTO TOTAL
100%
4.5%
16.6%
24.1%
33.0%
19.1%
2.7%
DESCRIPCIN
COSTO
MESES
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
0.00
55,651.14
49,034.15
58,528.06
19,656.74
0.00
182,870.06
137,666.22
0.00
0.00
44,757.27
80,515.71
12,393.24
0.00
36,040.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,040.00
0.00
COSTO DIRECTO
356,576.28
0.00
55,651.14
93,791.42
139,043.78
68,089.98
0.00
GASTOS GENERALES(17.96%)
91,800.50
0.00
22,950.13
22,950.13
22,950.13
22,950.13
0.00
26,060.25
0.00
6,515.06
6,515.06
6,515.06
6,515.06
0.00
13,893.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,893.50
22,932.30
22,932.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO TOTAL
511,262.83
22,932.30
85,116.33
123,256.61
168,508.96
97,555.16
13,893.50
DESCRIPCIN
MESES
DESCRIPCIN
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
100%
0.0%
30.4%
26.8%
32.0%
10.7%
0.0%
100%
0.0%
0.0%
32.5%
58.5%
9.0%
0.0%
100%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
COSTO DIRECTO
100%
0.0%
14.6%
26.7%
40.3%
18.4%
0.0%
GASTOS GENERALES(17.11%)
100%
0.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
0.0%
100%
0.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
0.0%
100%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100%
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
COSTO TOTAL
100%
4.3%
15.9%
24.5%
34.2%
18.6%
2.6%
DESCRIPCIN
COSTO
MESES
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
182,870.06
0.00
55,651.14
49,034.15
58,528.06
19,656.74
0.00
163,076.65
0.00
0.00
53,018.57
95,377.30
14,680.78
0.00
36,040.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,040.00
0.00
COSTO DIRECTO
381,986.71
0.00
55,651.14
102,052.72
153,905.36
70,377.52
0.00
GASTOS GENERALES(17.11%)
91,800.50
0.00
22,950.13
22,950.13
22,950.13
22,950.13
0.00
26,060.25
0.00
6,515.06
6,515.06
6,515.06
6,515.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,893.50
13,893.50
0.00
22,932.30
22,932.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO TOTAL
536,673.26
22,932.30
85,116.33
131,517.90
183,370.55
99,842.71
13,893.50
ALTERNATIVA 01
OBRA:
Item
01
02
03
Descripcin
SISTEMA DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS
CAPACITACION Y PROMOCION SOCIAL
Und.
Glb
Glb
Glb
Cant.
1.00
1.00
1.00
Und.
Glb
Glb
Glb
Metrado
1.00
1.00
1.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES(17.96%)
GASTOS DE SUPERVISION (5.10%)
GASTOS DE LIQUIDACION (2.72%)
ELABORACION DE EXPEDIENTE TCNICO (4.49%)
COSTO TOTAL
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico.
ALTERNATIVA 02
OBRA:
Item
01
02
03
Descripcin
SISTEMA DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS
CAPACITACION Y PROMOCION SOCIAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES(17.11%)
GASTOS DE SUPERVISION (4.86%)
GASTOS DE LIQUIDACION (2.59%)
ELABORACION DE EXPEDIENTE TCNICO (4.27%)
COSTO TOTAL
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico.
Parcial (S/.)
182,870.06
137,666.22
36,040.00
51.3%
38.6%
10.1%
356,576.28
91,800.50
26,060.25
13,893.50
22,932.30
511,262.83
511,262.83
Parcial (S/.)
182,870.06
163,076.65
36,040.00
381,986.71
91,800.50
26,060.25
13,893.50
22,932.30
536,673.26
536,673.26
47.9%
42.7%
9.4%
Recurso
Unidad
Cantidad
C.U.
OPERACIN
MANO DE OBRA
OPERARIO
MATERIALES
0240180010
BALDE GRADUADO
0279010049
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%
0279010060
HILO DE NYLON
0279010061
HIPOCLORADOR TIPO DIFUSOR PVC SAP 4" DE 3KG.
02903200020004 JARRA PARA MEDIR CLORO
EQUIPOS
0301010006
HERRAMIENTAS MANUALES (3% MO)
MANTENIMIENTO
MANO DE OBRA
OPERARIO
0101010003
OFICIAL
0101010004
0101010003
0101010005
0301010006
F.C
1,520.98
hh
32.00
11.0
und
kg
und
und
und
12.00
18.00
2.40
12.00
0.96
15.0
20.0
5.0
50.0
6.0
%mo
352.64
352.64
1,157.76
180.00
360.00
12.00
600.00
5.76
10.58
10.58
3,286.05
2,177.55
0.909
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
hh
hh
197.60
11.0
2,177.55
197.60
9.4
1,861.39
0.909
0.909
hh
236.80
8.3
1,967.81
0.410
24.70
3.5
86.45
2.47
4.5
11.12
gal
2.47
80.0
197.6
CINTA TEFLON
und
12.35
3.0
37.05
glb
19.76
5.0
98.8
und
14.82
45.0
PEON
MATERIALES
02050700020038
02050700020042
0222080012
0241030001
0246230002
0253100002
Precio Privado
1,097.92
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES (3% MO)
%mo
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (3%)
COSTO TOTAL DE IPERACION Y MANTENIMIENTO
666.9
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
10.58
10.58
0.847
4,807.03
144.21
4,951.24
Recurso
Unidad
Cantidad
C.U.
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
MANO DE OBRA
0101010003
OPERARIO
0101010004
OFICIAL
0101010005
PEON
Precio Privado
1,771.76
1,557.04
hh
hh
hh
8.0
11.02
88.16
56.0
9.42
527.52
113.3
8.31
941.36
MATERIALES
TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m
10.0
60.00
02050700020035
10.0
70.00
0222080012
gal
0.1
80
8.00
0246230002
glb
1.0
0301010006
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES (3% MO)
0.909
0.909
0.410
143.00
02050700020026
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (3%)
COSTO TOTAL DE IPERACION Y MANTENIMIENTO
F.C
%mo
5.00
0.847
0.847
0.847
0.847
71.72
71.72
0.847
1,771.76
53.15
1,824.91
564.68
26.89
Recurso
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
MANO DE OBRA
101010002
CAPATAZ
101010003
OPERARIO
101010004
OFICIAL
101010005
PEON
Unidad
Cantidad
C.U.
hh
hh
hh
hh
40.32
13.05
526.18
41.60
11.02
458.43
41.60
9.42
391.87
672.00
8.31
5584.32
MATERIALES
Precio Privado
17,106.64
6960.80
2050700020026
10.00
6.00
60.00
2050700020035
10.00
7.00
70.00
2070100010002
m3
17.85
75.00
1338.75
2070200010002
ARENA GRUESA
m3
9.45
45.00
425.25
213010001
bol
168.00
24.00
4032.00
2160100080008
und
2100.00
1.70
3570.00
222080012
gal
0.10
80.00
8.00
246230002
glb
1.00
5.00
5.00
EQUIPOS
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
636.84
0301010006
HERRAMIENTAS MANUALES
03012900010002
hm
16.80
5.00
84.00
03012900030001
hm
33.60
8.50
285.60
%mo
267.24
17,106.64
513.20
17,619.84
0.909
0.909
0.909
0.410
9509.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (5%
COSTO TOTAL DE IPERACION Y MANTENIMIENTO
F.C
1880.92
89.57
0.847
0.847
0.847
Precio Social
1,310.13
320.55
320.55
980.62
152.46
304.92
10.16
508.20
4.88
8.96
8.96
2,918.29
1,979.39
1,979.39
1,692.00
806.80
929.94
73.22
9.42
167.37
31.38
83.68
564.86
8.96
8.96
4,228.43
126.85
4,355.28
Precio Social
1,127.48
945.61
80.14
479.52
385.96
121.12
50.82
59.29
6.78
4.24
60.75
60.75
1,127.48
33.82
1,161.30
459.72
21.89
Precio Social
12,134.32
3,540.79
478.30
416.71
356.21
2,289.57
8,054.12
50.82
59.29
1,133.92
360.19
3,415.10
3,023.79
6.78
4.24
539.40
226.35
71.15
241.90
12,134.32
364.03
12,498.35
1404.47
66.88
Aos
0
2012
1
2013
2
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
2019
8
2020
9
2021
10
2022
11
2023
12
2024
13
2025
14
2026
15
2027
16
2028
17
2029
18
2030
19
2031
20
2032
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico.
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
14
2026
15
2027
16
2028
17
2029
18
2030
19
2031
20
2032
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico.
letrinas
Operacin y
Mantenimiento
Operacin y
Mantenimiento
0.00
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
0.00
1824.91
1824.91
1824.91
1824.91
1824.91
1824.91
1824.91
1824.91
1824.91
1824.91
1824.91
1824.91
1824.91
1824.91
1824.91
1824.91
1824.91
1824.91
1824.91
1824.91
6776.15
6776.15
6776.15
6776.15
6776.15
6776.15
6776.15
6776.15
6776.15
6776.15
6776.15
6776.15
6776.15
6776.15
6776.15
6776.15
6776.15
6776.15
6776.15
6776.15
letrinas
Operacin y
Mantenimiento
0.00
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
Operacin y
Mantenimiento
0.00
17619.84
17619.84
17619.84
17619.84
17619.84
17619.84
17619.84
17619.84
17619.84
17619.84
17619.84
17619.84
17619.84
22571.08
22571.08
22571.08
22571.08
22571.08
22571.08
22571.08
22571.08
22571.08
22571.08
22571.08
22571.08
22571.08
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
4951.24
17619.84
17619.84
17619.84
17619.84
17619.84
17619.84
17619.84
22571.08
22571.08
22571.08
22571.08
22571.08
22571.08
22571.08
Aos
0
2012
1
2013
2
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
2019
8
2020
9
2021
10
2022
11
2023
12
2024
13
2025
14
2026
15
2027
16
2028
17
2029
18
2030
19
2031
20
2032
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico.
Servicio de Agua
letrinas
Operacin y
Mantenimiento
Operacin y
Mantenimiento
0.00
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
0.00
1161.30
1161.30
1161.30
1161.30
1161.30
1161.30
1161.30
1161.30
1161.30
1161.30
1161.30
1161.30
1161.30
1161.30
1161.30
1161.30
1161.30
1161.30
1161.30
1161.30
5516.58
5516.58
5516.58
5516.58
5516.58
5516.58
5516.58
5516.58
5516.58
5516.58
5516.58
5516.58
5516.58
5516.58
5516.58
5516.58
5516.58
5516.58
5516.58
5516.58
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Servicio de Agua
letrinas
Operacin y
Mantenimiento
0.00
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
Operacin y
Mantenimiento
0.00
12498.35
12498.35
12498.35
12498.35
12498.35
12498.35
12498.35
12498.35
12498.35
12498.35
12498.35
12498.35
12498.35
16853.63
16853.63
16853.63
16853.63
16853.63
16853.63
16853.63
16853.63
16853.63
16853.63
16853.63
16853.63
16853.63
14
2026
15
2027
16
2028
17
2029
18
2030
19
2031
20
2032
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico.
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
4355.28
12498.35
12498.35
12498.35
12498.35
12498.35
12498.35
12498.35
16853.63
16853.63
16853.63
16853.63
16853.63
16853.63
16853.63
ALTERNATIVA 01
OBRA:
Item
01
02
03
Descripcin
SISTEMA DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS
CAPACITACION Y PROMOCION SOCIAL
Materiales origen
nacional
121,558.25
91,510.14
23,956.68
237,025.06
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES(17.96%)
GASTOS DE SUPERVISION (5.10%)
GASTOS DE LIQUIDACION (2.72%)
ELABORACION DE EXPEDIENTE TCNICO (4.49%)
COSTO TOTAL
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico.
ALTERNATIVA 02
OBRA:
Item
01
02
03
Descripcin
SISTEMA DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS
CAPACITACION Y PROMOCION SOCIAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES(17.11%)
GASTOS DE SUPERVISION (4.86%)
GASTOS DE LIQUIDACION (2.59%)
ELABORACION DE EXPEDIENTE TCNICO (4.27%)
COSTO TOTAL
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico.
Materiales origen
nacional
116,328.60
103,737.48
22,926.02
242,992.10
ERNATIVA 01
OBRA:
Materiales origen
importado
0.00
0.00
0.00
0.00
Mano de Obra
Calificada
32,325.93
24,335.25
6,370.79
63,031.97
Mano de Obra No
Calificada
28,985.88
21,820.83
5,712.53
56,519.25
Precio (S/.)
182,870.06
137,666.22
36,040.00
356,576.28
356,576.28
91,800.50
26,060.25
13,893.50
22,932.30
511,262.83
618,474.82
Item
0.513
0.386
0.101
01
02
03
Fuente:
511,262.83
ERNATIVA 02
OBRA:
Materiales origen
importado
0.00
0.00
0.00
0.00
Mano de Obra
Calificada
33,164.70
29,575.03
6,536.09
69,275.82
Mano de Obra No
Calificada
33,376.76
29,764.14
6,577.89
69,718.79
Precio (S/.)
182,870.06
163,076.65
36,040.00
381,986.71
381,986.71
91,800.50
26,060.25
13,893.50
22,932.30
536,673.26
729,682.58
536,673.26
Item
0.479
0.427
0.094
01
02
03
Fuente:
0.85
0.85
0.91
ALTERNATIVA 01
Descripcin
SISTEMA DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS
CAPACITACION Y PROMOCION SOCIAL
Mano de Obra
Calificada
102,959.83
77,509.09
20,291.31
200,760.23
0.00
0.00
0.00
0.00
29,384.27
22,120.74
5,791.05
57,296.06
0.85
0.85
0.91
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES(17.96%)
GASTOS DE SUPERVISION (5.10%)
GASTOS DE LIQUIDACION (2.72%)
ELABORACION DE EXPEDIENTE TCNICO (4.49%)
COSTO TOTAL
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico.
ALTERNATIVA 02
Descripcin
SISTEMA DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS
CAPACITACION Y PROMOCION SOCIAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES(17.11%)
GASTOS DE SUPERVISION (4.86%)
GASTOS DE LIQUIDACION (2.59%)
ELABORACION DE EXPEDIENTE TCNICO (4.27%)
COSTO TOTAL
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico.
0.00
0.00
0.00
0.00
Mano de Obra
Calificada
30,146.71
26,883.70
5,941.31
62,971.72
0.41
Mano de Obra No
Calificada
11,884.21
8,946.54
2,342.14
23,172.89
Precio (S/.)
144,228.32
108,576.37
28,424.49
281,229.18
281,229.18
77,755.02
23,688.77
12,629.19
20,845.46
416,147.62
468,416.52
103,635.06
248,911.40
27,035.89
379,582.35
43,808.51
28,209.16
16,816.50
0.41
Mano de Obra No
Calificada
13,684.47
12,203.30
2,696.93
28,584.70
Precio (S/.)
142,361.51
126,952.64
28,056.58
297,370.73
297,370.73
77,755.02
23,688.77
12,629.19
20,845.46
432,289.18
562,532.05
103,635.06
327,053.69
27,035.89
457,724.64
51,685.70
33,281.44
19,840.27
ALTERNATIVA 01
OBRA:
Item
01
02
03
Descripcin
SISTEMA DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS
CAPACITACION Y PROMOCION SOCIAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES(17.96%)
GASTOS DE SUPERVISION (5.10%)
GASTOS DE LIQUIDACION (2.72%)
ELABORACION DE EXPEDIENTE TCNICO (4.49%)
COSTO TOTAL
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico.
Costo Privado
(S/.)
182,870.06
137,666.22
36,040.00
356,576.28
91,800.50
26,060.25
13,893.50
22,932.30
511,262.83
511,262.83
ALTERNATIVA 02
OBRA:
Item
01
02
03
Descripcin
SISTEMA DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS
CAPACITACION Y PROMOCION SOCIAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES(17.11%)
GASTOS DE SUPERVISION (4.86%)
GASTOS DE LIQUIDACION (2.59%)
ELABORACION DE EXPEDIENTE TCNICO (4.27%)
COSTO TOTAL
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico.
Costo Privado
(S/.)
182,870.06
163,076.65
36,040.00
381,986.71
91,800.50
26,060.25
13,893.50
22,932.30
536,673.26
536,673.26
Costo Social
(S/.)
144,228.32
108,576.37
28,424.49
281,229.18
77,755.02
23,688.77
12,629.19
20,845.46
416,147.62
43%
48%
40%
45%
416,147.62
Costo Social
(S/.)
142,361.51
126,952.64
28,056.58
297,370.73
77,755.02
23,688.77
12,629.19
20,845.46
432,289.18
432,289.18
Ao
N
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
307,398.6
511,262.83
511,262.83
Ao
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Inversion
249,061.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos de
Operacin y
Mantenimiento sin
proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos de
Operacin y
Mantenimiento con
proyecto
0.00
1,824.91
1,824.91
1,824.91
1,824.91
1,824.91
1,824.91
1,824.91
1,824.91
9
10
2021
2022
0.00
0.00
FALIMIAS
HAB/VIV
BENEFICIARIOS
21
5.10
107
0.00
0.00
1,824.91
1,824.91
260,773.48
ales
Ao
Costos
Incrementales
262,201.02
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
536,673.26
NATIVA 01
ales
Ao
Costos
Incrementales
249,061.81
1,824.91
1,824.91
1,824.91
1,824.91
1,824.91
1,824.91
1,824.91
1,824.91
536,673.26
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Inversion
279,749.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos de
Operacin y
Mantenimiento sin
proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,824.91
1,824.91
9
10
2021
2022
0.00
0.00
0.00
0.00
ERNATIVA 02
Costos Incrementales
Costos de
Operacin y
Mantenimiento con
proyecto
0.00
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
Costos
Incrementales
256,923.78
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
4,951.24
302,121.4
E EXCRETAS ALTERNATIVA 02
Costos Incrementales
Costos de
Operacin y
Mantenimiento con
proyecto
0.00
17,619.84
17,619.84
17,619.84
17,619.84
17,619.84
17,619.84
17,619.84
17,619.84
Costos
Incrementales
279,749.48
17,619.84
17,619.84
17,619.84
17,619.84
17,619.84
17,619.84
17,619.84
17,619.84
17,619.84
17,619.84
392,827.57
17,619.84
17,619.84
Ao
Aos
Inversion
2012
213,421.21
0.00
0.00
2013
0.00
0.00
4,355.28
2014
0.00
0.00
4,355.28
2015
0.00
0.00
4,355.28
2016
0.00
0.00
4,355.28
2017
0.00
0.00
4,355.28
2018
0.00
0.00
4,355.28
2019
0.00
0.00
4,355.28
2020
0.00
0.00
4,355.28
2021
0.00
0.00
4,355.28
10
2022
0.00
0.00
4,355.28
11
2023
0.00
0.00
4,355.28
12
2024
0.00
0.00
4,355.28
13
2025
0.00
0.00
4,355.28
14
2026
0.00
0.00
4,355.28
15
2027
0.00
0.00
4,355.28
16
2028
0.00
0.00
4,355.28
17
2029
0.00
0.00
4,355.28
18
2030
0.00
0.00
4,355.28
19
2031
0.00
0.00
4,355.28
20
2032
0.00
0.00
4,355.28
Ao
253,178.57
416,147.62
Aos
Inversion
2012
202,726.41
0.00
0.00
2013
0.00
0.00
1,161.30
2014
0.00
0.00
1,161.30
2015
0.00
0.00
1,161.30
2016
0.00
0.00
1,161.30
2017
0.00
0.00
1,161.30
2018
0.00
0.00
1,161.30
2019
0.00
0.00
1,161.30
2020
0.00
0.00
1,161.30
2021
0.00
0.00
1,161.30
10
2022
0.00
0.00
1,161.30
210,179.26
es
Ao
Costos Incrementales
Costos de Operacin y
Mantenimiento sin
proyecto
Aos
Inversion
213,421.21
2012
206,951.57
0.00
4,355.28
2013
0.00
0.00
4,355.28
2014
0.00
0.00
4,355.28
2015
0.00
0.00
4,355.28
2016
0.00
0.00
4,355.28
2017
0.00
0.00
4,355.28
2018
0.00
0.00
4,355.28
2019
0.00
0.00
4,355.28
2020
0.00
0.00
4,355.28
2021
0.00
0.00
4,355.28
10
2022
0.00
0.00
4,355.28
11
2023
0.00
0.00
4,355.28
12
2024
0.00
0.00
4,355.28
13
2025
0.00
0.00
4,355.28
14
2026
0.00
0.00
4,355.28
15
2027
0.00
0.00
4,355.28
16
2028
0.00
0.00
4,355.28
17
2029
0.00
0.00
4,355.28
18
2030
0.00
0.00
4,355.28
19
2031
0.00
0.00
4,355.28
20
2032
0.00
0.00
TIVA 01
es
Ao
Costos Incrementales
432,289.18
Aos
Inversion
202,726.41
2012
225,337.61
0.00
1,161.30
2013
0.00
0.00
1,161.30
2014
0.00
0.00
1,161.30
2015
0.00
0.00
1,161.30
2016
0.00
0.00
1,161.30
2017
0.00
0.00
1,161.30
2018
0.00
0.00
1,161.30
2019
0.00
0.00
1,161.30
2020
0.00
0.00
1,161.30
2021
0.00
0.00
1,161.30
10
2022
0.00
0.00
ERNATIVA 02
Costos Incrementales
Costos de Operacin y
Mantenimiento con Costos Incrementales
proyecto
0.00
206,951.57
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
4,355.28
246,708.93
E EXCRETAS ALTERNATIVA 02
Costos Incrementales
Costos de Operacin y
Mantenimiento con Costos Incrementales
proyecto
0.00
225,337.61
12,498.35
12,498.35
12,498.35
12,498.35
12,498.35
12,498.35
12,498.35
12,498.35
12,498.35
12,498.35
12,498.35
12,498.35
12,498.35
12,498.35
12,498.35
12,498.35
12,498.35
12,498.35
12,498.35
12,498.35
305,547.73
A. DETERMINACION DEL PRIMER PUNTO DE LA FUNCION DE LA DEMANDA (CONSUMO Y PRECIO DE LOS NO CONECTADOS)
Sin Proyecto
Calculo del Valor Social del Tiempo Dedicado al Almacenamiento de agua por Da el Consumo por Familia Mes y el Precio por m3
Persona que
acarrea
N de viajes dia
(1)
(2)
(3)
(4) = (2)x(3)/60
(5)
Adultos
20.0
1.00
1.293
Nios
28.0
1.40
0.647
5.10
80
408.00
12.24
45.79
1.44
0
12.24
S/. / m3
m3/familia/mes
S/. / m3
m3/familia/mes
12.24
1.44
45.79
=-
b
Q2
Q1
P1
P2
Q1 - b P1
==
1.44
-0.236
X 45.79
ECUACION:
Q
=
=
12.24
q1 =
0.236
q2 =
12.24
-0.236
= 12.24
0.236
247.29
65.94
247.29
313.23
3,758.75
0%
Aos
N de Familias
Beneficios Total
Anual
2013
2014
21
21
313.23
313.23
78,933.77
79,770.47
2015
21
313.23
80,616.04
2016
22
313.23
81,470.57
2017
22
313.23
82,334.15
2018
22
313.23
83,206.90
2019
22
313.23
84,088.89
2020
23
313.23
84,980.23
2012
1
2
2021
23
313.23
85,881.02
10
2022
23
313.23
86,791.36
11
2023
23
313.23
87,711.35
12
2024
24
313.23
88,641.09
13
2025
24
313.23
89,580.68
14
2026
24
313.23
90,530.24
15
2027
24
313.23
91,489.86
16
2028
25
313.23
92,459.65
17
2029
25
313.23
93,439.73
18
2030
25
313.23
94,430.19
19
2031
25
313.23
95,431.15
26
313.23
96,442.72
20
2032
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico.
78,933.77
79,770.47
Persona que
acarrea
Litros
Litros
Acarreados por
viaje
adultos
16
16.00
(6) = (4)x(5)
1.29
0.91
S/. 2.20
TOTAL
16.00
S/. 65.94
48.00
1.44
PRIMEROS
PUNTOS
S/. 45.79
S/. 45.79
Curva de Dema
60.00
50.00
18.68
0.236
40.00
1.44
10.80
12.24
S/. / 30.00
m3
12.24
p1 =
p2 =
51.90
Recursos
20.00 liberados
Mayor Consumo de agua
10.00
0.00
0.00
2.00
4.00
6.00
= 12.24
0.236
S/. / m3
Recursos
20.00 liberados
Mayor Consumo de agua
12.24
0.00
0.0
51.9
10.00
1.44
0.00
0.00
2.00
4.00
6.00
m3/familia
Nios
urbana
6.44
urbana
1.932
0.966
rural
4.31
rural
1.293
0.6465
0.3
menores
0.15
Curva de Demanda
=+
Mayor Consumo de agua
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
4.00
6.00
8.00
m3/familia/ mes
10.00
12.00
14.00
Flujo de ingresos y
Costos
511,262.83
0.00
-511,262.83
2013
6,776.15
78,933.77
72,157.62
2014
6,776.15
79,770.47
72,994.32
2015
6,776.15
80,616.04
73,839.88
2016
6,776.15
81,470.57
74,694.41
2017
6,776.15
82,334.15
75,558.00
2018
6,776.15
83,206.90
76,430.74
2019
6,776.15
84,088.89
77,312.74
2020
6,776.15
84,980.23
78,204.08
2021
6,776.15
85,881.02
79,104.87
10
2022
6,776.15
86,791.36
80,015.21
11
2023
6,776.15
87,711.35
80,935.20
12
2024
6,776.15
88,641.09
81,864.94
13
2025
6,776.15
89,580.68
82,804.53
14
2026
6,776.15
90,530.24
83,754.09
15
2027
6,776.15
91,489.86
84,713.71
16
2028
6,776.15
92,459.65
85,683.50
17
2029
6,776.15
93,439.73
86,663.57
18
2030
6,776.15
94,430.19
87,654.03
19
2031
6,776.15
95,431.15
88,654.99
20
2032
6,776.15
96,442.72
89,666.56
Aos
2012
1
2
Costos Incrementales
201,981.53
573,119.3
TIR
14.0%
POBLACION BENEFICIARIA
107.10
ICE
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico.
5351.25
Variacion %
Inversin
VAN
TIR
20.0%
613,515.40
1,326,759.76
11.1%
15.0%
587,952.25
1,301,196.61
11.8%
10.0%
562,389.11
1,275,633.47
12.4%
5.0%
536,825.97
1,250,070.33
13.2%
0.0%
511,262.83
201,981.53
14.0%
-5.0%
485,699.69
1,198,944.05
14.8%
-10.0%
460,136.55
1,173,380.91
15.8%
-15.0%
434,573.41
1,147,817.77
16.8%
-20.0%
409,010.26
1,122,254.62
18.0%
Costos Incrementales
Flujo de ingresos y
Costos
Flujo de ingresos y
Costos
536,673.26
0.00
-536,673.26
2013
22,571.08
78,933.77
56,362.69
2014
22,571.08
79,770.47
57,199.39
2015
22,571.08
80,616.04
58,044.96
2016
22,571.08
81,470.57
58,899.49
2017
22,571.08
82,334.15
59,763.07
2018
22,571.08
83,206.90
60,635.82
2019
22,571.08
84,088.89
61,517.81
2020
22,571.08
84,980.23
62,409.15
2021
22,571.08
85,881.02
63,309.94
10
2022
22,571.08
86,791.36
64,220.28
Aos
2012
1
2
Costos Incrementales
11
2023
22,571.08
87,711.35
65,140.27
12
2024
22,571.08
88,641.09
66,070.01
13
2025
22,571.08
89,580.68
67,009.60
14
2026
22,571.08
90,530.24
67,959.16
15
2027
22,571.08
91,489.86
68,918.78
16
2028
22,571.08
92,459.65
69,888.57
17
2029
22,571.08
93,439.73
70,868.65
18
2030
22,571.08
94,430.19
71,859.11
19
2031
22,571.08
95,431.15
72,860.07
20
2032
22,571.08
96,442.72
73,871.64
32,386.39
742,714.4
TIR
9.8%
POBLACION BENEFICIARIA
107.10
ICE
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico.
6934.77
Proyecto alt. 01 y 02
Inversin
VAN
TIR
20.0%
644,007.91
1,357,252.27
7.4%
15.0%
617,174.25
1,330,418.61
7.9%
10.0%
590,340.59
1,303,584.95
8.5%
5.0%
563,506.92
1,276,751.28
9.1%
0.0%
536,673.26
32,386.39
9.8%
-5.0%
509,839.60
1,223,083.96
10.5%
-10.0%
483,005.93
1,196,250.29
11.3%
-15.0%
456,172.27
1,169,416.63
12.1%
-20.0%
429,338.61
1,142,582.97
13.1%
20%
-613515.396
15%
-587,952.25
10%
-562,389.11
5%
-536,825.97
-5%
-485,699.69
72,157.62
72,157.62
72,157.62
72,157.62
72,157.62
72,994.32
72,994.32
72,994.32
72,994.32
72,994.32
73,839.88
73,839.88
73,839.88
73,839.88
73,839.88
74,694.41
74,694.41
74,694.41
74,694.41
74,694.41
75,558.00
75,558.00
75,558.00
75,558.00
75,558.00
76,430.74
76,430.74
76,430.74
76,430.74
76,430.74
77,312.74
77,312.74
77,312.74
77,312.74
77,312.74
78,204.08
78,204.08
78,204.08
78,204.08
78,204.08
79,104.87
79,104.87
79,104.87
79,104.87
79,104.87
80,015.21
80,015.21
80,015.21
80,015.21
80,015.21
80,935.20
80,935.20
80,935.20
80,935.20
80,935.20
81,864.94
81,864.94
81,864.94
81,864.94
81,864.94
82,804.53
82,804.53
82,804.53
82,804.53
82,804.53
83,754.09
83,754.09
83,754.09
83,754.09
83,754.09
84,713.71
84,713.71
84,713.71
84,713.71
84,713.71
85,683.50
85,683.50
85,683.50
85,683.50
85,683.50
86,663.57
86,663.57
86,663.57
86,663.57
86,663.57
87,654.03
87,654.03
87,654.03
87,654.03
87,654.03
88,654.99
88,654.99
88,654.99
88,654.99
88,654.99
89,666.56
89,666.56
89,666.56
89,666.56
89,666.56
20%
-644007.912
15%
-617174.249
10%
-590340.586
5%
-563506.923
-5%
-509839.597
56,362.69
56,362.69
56,362.69
56,362.69
56,362.69
57,199.39
57,199.39
57,199.39
57,199.39
57,199.39
58,044.96
58,044.96
58,044.96
58,044.96
58,044.96
58,899.49
58,899.49
58,899.49
58,899.49
58,899.49
59,763.07
59,763.07
59,763.07
59,763.07
59,763.07
60,635.82
60,635.82
60,635.82
60,635.82
60,635.82
61,517.81
61,517.81
61,517.81
61,517.81
61,517.81
62,409.15
62,409.15
62,409.15
62,409.15
62,409.15
63,309.94
63,309.94
63,309.94
63,309.94
63,309.94
64,220.28
64,220.28
64,220.28
64,220.28
64,220.28
65,140.27
65,140.27
65,140.27
65,140.27
65,140.27
66,070.01
66,070.01
66,070.01
66,070.01
66,070.01
67,009.60
67,009.60
67,009.60
67,009.60
67,009.60
67,959.16
67,959.16
67,959.16
67,959.16
67,959.16
68,918.78
68,918.78
68,918.78
68,918.78
68,918.78
69,888.57
69,888.57
69,888.57
69,888.57
69,888.57
70,868.65
70,868.65
70,868.65
70,868.65
70,868.65
71,859.11
71,859.11
71,859.11
71,859.11
71,859.11
72,860.07
72,860.07
72,860.07
72,860.07
72,860.07
73,871.64
73,871.64
73,871.64
73,871.64
73,871.64
-10%
-460,136.55
-15%
-434,573.41
-20%
-409,010.26
72,157.62
72,157.62
72,157.62
72,994.32
72,994.32
72,994.32
73,839.88
73,839.88
73,839.88
74,694.41
74,694.41
74,694.41
75,558.00
75,558.00
75,558.00
76,430.74
76,430.74
76,430.74
77,312.74
77,312.74
77,312.74
78,204.08
78,204.08
78,204.08
79,104.87
79,104.87
79,104.87
80,015.21
80,015.21
80,015.21
80,935.20
80,935.20
80,935.20
81,864.94
81,864.94
81,864.94
82,804.53
82,804.53
82,804.53
83,754.09
83,754.09
83,754.09
84,713.71
84,713.71
84,713.71
85,683.50
85,683.50
85,683.50
86,663.57
86,663.57
86,663.57
87,654.03
87,654.03
87,654.03
88,654.99
88,654.99
88,654.99
89,666.56
89,666.56
89,666.56
-10%
-483005.934
-15%
-456172.271
-20%
-429338.608
56,362.69
56,362.69
56,362.69
57,199.39
57,199.39
57,199.39
58,044.96
58,044.96
58,044.96
58,899.49
58,899.49
58,899.49
59,763.07
59,763.07
59,763.07
60,635.82
60,635.82
60,635.82
61,517.81
61,517.81
61,517.81
62,409.15
62,409.15
62,409.15
63,309.94
63,309.94
63,309.94
64,220.28
64,220.28
64,220.28
65,140.27
65,140.27
65,140.27
66,070.01
66,070.01
66,070.01
67,009.60
67,009.60
67,009.60
67,959.16
67,959.16
67,959.16
68,918.78
68,918.78
68,918.78
69,888.57
69,888.57
69,888.57
70,868.65
70,868.65
70,868.65
71,859.11
71,859.11
71,859.11
72,860.07
72,860.07
72,860.07
73,871.64
73,871.64
73,871.64
Aos
Costos
Incrementales
2012
416,147.62
0.00
-416,147.62
2013
5,516.58
78,933.77
73,417.19
2014
5,516.58
79,770.47
74,253.89
2015
5,516.58
80,616.04
75,099.45
2016
5,516.58
81,470.57
75,953.98
2017
5,516.58
82,334.15
76,817.57
2018
5,516.58
83,206.90
77,690.31
2019
5,516.58
84,088.89
78,572.31
2020
5,516.58
84,980.23
79,463.65
2021
5,516.58
85,881.02
80,364.44
10
2022
5,516.58
86,791.36
81,274.78
11
2023
5,516.58
87,711.35
82,194.77
12
2024
5,516.58
88,641.09
83,124.51
13
2025
5,516.58
89,580.68
84,064.10
14
2026
5,516.58
90,530.24
85,013.66
15
2027
5,516.58
91,489.86
85,973.28
16
2028
5,516.58
92,459.65
86,943.07
17
2029
5,516.58
93,439.73
87,923.14
18
2030
5,516.58
94,430.19
88,913.60
19
2031
5,516.58
95,431.15
89,914.56
20
2032
5,516.58
96,442.72
90,926.13
Flujo de ingresos y
Costos
308,594.80
466,506
TIR
18.0%
POBLACION BENEFICIARIA
107.10
ICE
4355.80
Proyecto alt. 01 y 02
Inversin
VAN
TIR
20.0%
499,377.15
1,224,119.57
14.6%
15.0%
478,569.77
1,203,312.18
15.4%
10.0%
457,762.38
1,182,504.80
16.2%
5.0%
436,955.00
1,161,697.42
17.0%
0.0%
416,147.62
308,594.80
18.0%
-5.0%
395,340.24
1,120,082.66
19.0%
-10.0%
374,532.86
1,099,275.28
20.1%
-15.0%
353,725.48
1,078,467.90
21.3%
-20.0%
332,918.10
1,057,660.52
22.7%
Aos
Costos
Incrementales
2012
432,289.18
0.00
-432,289.18
2013
16,853.63
78,933.77
62,080.14
2014
16,853.63
79,770.47
62,916.84
2015
16,853.63
80,616.04
63,762.41
2016
16,853.63
81,470.57
64,616.94
2017
16,853.63
82,334.15
65,480.53
2018
16,853.63
83,206.90
66,353.27
2019
16,853.63
84,088.89
67,235.26
2020
16,853.63
84,980.23
68,126.60
2021
16,853.63
85,881.02
69,027.40
10
2022
16,853.63
86,791.36
69,937.73
11
2023
16,853.63
87,711.35
70,857.72
12
2024
16,853.63
88,641.09
71,787.46
13
2025
16,853.63
89,580.68
72,727.06
14
2026
16,853.63
90,530.24
73,676.61
15
2027
16,853.63
91,489.86
74,636.23
16
2028
16,853.63
92,459.65
75,606.03
17
2029
16,853.63
93,439.73
76,586.10
18
2030
16,853.63
94,430.19
77,576.56
19
2031
16,853.63
95,431.15
78,577.52
20
2032
16,853.63
96,442.72
79,589.09
Flujo de ingresos y
Costos
188,962.51
586,138
TIR
14.4%
POBLACION BENEFICIARIA
107.10
ICE
5472.81
Proyecto alt. 01 y 02
Inversin
VAN
TIR
518,747.01
1,243,489.43
11.5%
15.0%
497,132.55
1,221,874.97
12.2%
10.0%
475,518.09
1,200,260.51
12.9%
5.0%
453,903.63
1,178,646.05
13.6%
0.0%
432,289.18
188,962.51
14.4%
-5.0%
410,674.72
1,135,417.14
15.3%
-10.0%
389,060.26
1,113,802.68
16.3%
-15.0%
367,445.80
1,092,188.22
17.3%
-20.0%
345,831.34
1,070,573.76
18.5%
20%
15%
10%
5%
-5%
-10%
-499,377.15
-478,569.77
-457,762.38
-436,955.00
-395,340.24
-374,532.86
73,417.19
73,417.19
73,417.19
73,417.19
73,417.19
73,417.19
74,253.89
74,253.89
74,253.89
74,253.89
74,253.89
74,253.89
75,099.45
75,099.45
75,099.45
75,099.45
75,099.45
75,099.45
75,953.98
75,953.98
75,953.98
75,953.98
75,953.98
75,953.98
76,817.57
76,817.57
76,817.57
76,817.57
76,817.57
76,817.57
77,690.31
77,690.31
77,690.31
77,690.31
77,690.31
77,690.31
78,572.31
78,572.31
78,572.31
78,572.31
78,572.31
78,572.31
79,463.65
79,463.65
79,463.65
79,463.65
79,463.65
79,463.65
80,364.44
80,364.44
80,364.44
80,364.44
80,364.44
80,364.44
81,274.78
81,274.78
81,274.78
81,274.78
81,274.78
81,274.78
82,194.77
82,194.77
82,194.77
82,194.77
82,194.77
82,194.77
83,124.51
83,124.51
83,124.51
83,124.51
83,124.51
83,124.51
84,064.10
84,064.10
84,064.10
84,064.10
84,064.10
84,064.10
85,013.66
85,013.66
85,013.66
85,013.66
85,013.66
85,013.66
85,973.28
85,973.28
85,973.28
85,973.28
85,973.28
85,973.28
86,943.07
86,943.07
86,943.07
86,943.07
86,943.07
86,943.07
87,923.14
87,923.14
87,923.14
87,923.14
87,923.14
87,923.14
88,913.60
88,913.60
88,913.60
88,913.60
88,913.60
88,913.60
89,914.56
89,914.56
89,914.56
89,914.56
89,914.56
89,914.56
90,926.13
90,926.13
90,926.13
90,926.13
90,926.13
90,926.13
20%
15%
10%
5%
-5%
-10%
-518,747.01
-497,132.55
-475,518.09
-453,903.63
-410,674.72
-389,060.26
62,080.14
62,080.14
62,080.14
62,080.14
62,080.14
62,080.14
62,916.84
62,916.84
62,916.84
62,916.84
62,916.84
62,916.84
63,762.41
63,762.41
63,762.41
63,762.41
63,762.41
63,762.41
64,616.94
64,616.94
64,616.94
64,616.94
64,616.94
64,616.94
65,480.53
65,480.53
65,480.53
65,480.53
65,480.53
65,480.53
66,353.27
66,353.27
66,353.27
66,353.27
66,353.27
66,353.27
67,235.26
67,235.26
67,235.26
67,235.26
67,235.26
67,235.26
68,126.60
68,126.60
68,126.60
68,126.60
68,126.60
68,126.60
69,027.40
69,027.40
69,027.40
69,027.40
69,027.40
69,027.40
69,937.73
69,937.73
69,937.73
69,937.73
69,937.73
69,937.73
70,857.72
70,857.72
70,857.72
70,857.72
70,857.72
70,857.72
71,787.46
71,787.46
71,787.46
71,787.46
71,787.46
71,787.46
72,727.06
72,727.06
72,727.06
72,727.06
72,727.06
72,727.06
73,676.61
73,676.61
73,676.61
73,676.61
73,676.61
73,676.61
74,636.23
74,636.23
74,636.23
74,636.23
74,636.23
74,636.23
75,606.03
75,606.03
75,606.03
75,606.03
75,606.03
75,606.03
76,586.10
76,586.10
76,586.10
76,586.10
76,586.10
76,586.10
77,576.56
77,576.56
77,576.56
77,576.56
77,576.56
77,576.56
78,577.52
78,577.52
78,577.52
78,577.52
78,577.52
78,577.52
79,589.09
79,589.09
79,589.09
79,589.09
79,589.09
79,589.09
-15%
-20%
-353,725.48
-332,918.10
73,417.19
73,417.19
74,253.89
74,253.89
75,099.45
75,099.45
75,953.98
75,953.98
76,817.57
76,817.57
77,690.31
77,690.31
78,572.31
78,572.31
79,463.65
79,463.65
80,364.44
80,364.44
81,274.78
81,274.78
82,194.77
82,194.77
83,124.51
83,124.51
84,064.10
84,064.10
85,013.66
85,013.66
85,973.28
85,973.28
86,943.07
86,943.07
87,923.14
87,923.14
88,913.60
88,913.60
89,914.56
89,914.56
90,926.13
90,926.13
-15%
-20%
-367,445.80
-345,831.34
62,080.14
62,080.14
62,916.84
62,916.84
63,762.41
63,762.41
64,616.94
64,616.94
65,480.53
65,480.53
66,353.27
66,353.27
67,235.26
67,235.26
68,126.60
68,126.60
69,027.40
69,027.40
69,937.73
69,937.73
70,857.72
70,857.72
71,787.46
71,787.46
72,727.06
72,727.06
73,676.61
73,676.61
74,636.23
74,636.23
75,606.03
75,606.03
76,586.10
76,586.10
77,576.56
77,576.56
78,577.52
78,577.52
79,589.09
79,589.09
Proyecto alt. 01
Inversin
VAN
TIR
VACT
ICE
20.0%
613,515.40
1,326,759.76
11.1%
687,743.1
6,421.5
15.0%
587,952.25
1,301,196.61
11.8%
659,087.1
6,153.9
10.0%
562,389.11
1,275,633.47
12.4%
630,431.2
5,886.4
5.0%
536,825.97
1,250,070.33
13.2%
601,775.2
5,618.8
0.0%
511,262.83
201,981.53
14.0%
573,119.3
5,351.3
-5.0%
485,699.69
1,198,944.05
14.8%
544,463.3
5,083.7
-10.0%
460,136.55
1,173,380.91
15.8%
515,807.3
4,816.1
-15.0%
434,573.41
1,147,817.77
16.8%
487,151.4
4,548.6
409,010.26
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico.
1,122,254.62
18.0%
458,495.4
4,281.0
-20.0%
Variacion %
Inversin
VAN
TIR
VACT
ICE
644,007.91
1,357,252.27
7.4%
891,257.3
8,321.7
20.0%
617,174.25
1,330,418.61
7.9%
854,121.6
7,975.0
15.0%
590,340.59
1,303,584.95
8.5%
816,985.8
7,628.3
10.0%
563,506.92
1,276,751.28
9.1%
779,850.1
7,281.5
5.0%
536,673.26
32,386.39
9.8%
742,714.4
6,934.8
0.0%
509,839.60
1,223,083.96
10.5%
705,578.7
6,588.0
-5.0%
483,005.93
1,196,250.29
11.3%
668,443.0
6,241.3
-10.0%
456,172.27
1,169,416.63
12.1%
631,307.2
5,894.6
-15.0%
429,338.61
1,142,582.97
13.1%
594,171.5
5,547.8
-20.0%
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico.
Proyecto alt.
Inversin
VAN
TIR
VACT
ICE
Inversin
VAN
499,377.15
1,224,119.57
14.6%
559,807.2
5,227.0
518,747.01
1,243,489.43
478,569.77
1,203,312.18
15.4%
536,481.9
5,009.2
497,132.55
1,221,874.97
457,762.38
1,182,504.80
16.2%
513,156.6
4,791.4
475,518.09
1,200,260.51
436,955.00
1,161,697.42
17.0%
489,831.3
4,573.6
453,903.63
1,178,646.05
416,147.62
308,594.80
18.0%
466,506.0
4,355.8
432,289.18
188,962.51
395,340.24
1,120,082.66
19.0%
443,180.7
4,138.0
410,674.72
1,135,417.14
374,532.86
1,099,275.28
20.1%
419,855.4
3,920.2
389,060.26
1,113,802.68
353,725.48
1,078,467.90
21.3%
396,530.1
3,702.4
367,445.80
1,092,188.22
332,918.10
e: Elaboracin Equipo Tcnico.
1,057,660.52
22.7%
373,204.8
3,484.6
345,831.34
1,070,573.76
o
Proyecto alt. 02
TIR
VACT
ICE
11.5%
703,365.9
6,567.4
12.2%
674,059.0
6,293.7
12.9%
644,752.1
6,020.1
13.6%
615,445.2
5,746.5
14.4%
586,138.3
5,472.8
15.3%
556,831.4
5,199.2
16.3%
527,524.4
4,925.5
17.3%
498,217.5
4,651.9
18.5%
468,910.6
4,378.3
Etapa
CAPTACION
INVERSION
LINEA DE CONDUCCION
RESERVORIO DE
ALMACENAMIENTO
LINEA DE ADUCCION
RED DE DISTRIBUCION
PILETAS DOMICILIARIAS
Riesgo de
Residuos solidos
contaminacion de
acumulados no
curso de agua por
removidos del
inadecuada
area (concreto,
disposicion de
madera, etc.)
material excavado
Riesgo de
Residuos solidos
contaminacion de
acumulados no
curso de agua por
removidos del
inadecuada
area (concreto,
disposicion de
madera, etc.)
material excavado
Riesgo de
Residuos solidos
contaminacion de
acumulados no
curso de agua por
removidos del
inadecuada
area (concreto,
disposicion de
madera, etc.)
material excavado
Riesgo de
Residuos solidos
contaminacion de
acumulados no
curso de agua por
removidos del
inadecuada
area (concreto,
disposicion de
madera, etc.)
material excavado
Riesgo de
Residuos solidos
contaminacion de
acumulados no
curso de agua por
removidos del
inadecuada
area (concreto,
disposicion de
madera, etc.)
material excavado
Riesgo de
alteracion de la
calidad de agua
por inadecuada
desinfeccion.
Residuos solidos
acumulados no
removidos del
area (concreto,
madera, etc.)
OPERACIN
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
Disposicion
Posibilidad de contaminacion por
indiscriminada de
inadecuada instalacion, inadecuad
agua para el
mantenimiento (limpieza de reservorios)
lavado de
genera perdidas de calidad de agua
recervorio
Und.
Metrado
M2
M2
405.00
72.00
Economia
Medio Social
Servicio
Paisaje
Deforestacion
temporal de
Area
Alteracion
paisajistica
Deforestacion
temporal de
Area
Alteracion
paisajistica
Deforestacion
temporal de
Area
Alteracion
paisajistica
Deforestacion
temporal de
Area
Alteracion
paisajistica
Deforestacion
temporal de
Area
Alteracion
paisajistica
Deforestacion
temporal de
Area
Alteracion
paisajistica
Alteracion
paisajistica
Afeccion por
Supencion del inadecuada Alteracion
Servicio
calidad de
estetica
agua
Precio S/.
3.89
2.74
Parcial S/.
1,772.73
1,575.45
197.28
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Seleccin de alternativa a precios Privados
INDICADORES
ALTERNATIVA 01
INVERSION
511,262.83
201,981.53
TIR
14.0%
573,119.26
POBLACION BENEFICIADA
107.10
5,351.25
ALTERNATIVA 01
INVERSION
416,147.62
308,594.80
TIR SOCIAL
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES TOTALES (9%)
POBLACION BENEFICIADA
ICE (S/. / HABITANTE)
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico.
18.0%
466,505.99
107.10
4,355.80
ALTERNATIVA 02
536,673.26
32,386.39
9.8%
742,714.40
107.10
6,934.77
ALTERNATIVA 02
432,289.18
188,962.51
14.4%
586,138.28
107.10
5,472.81