SUBDIRECCIN DE OPERACIONES Y COMERCIALIZACIN

COORDINACIN DE NORMALIZACIN

ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA TEMAS GENERALES Y

TERMINOLOGA

CALIDAD EN LA OBRA PBLICA

Y ADQUISICIONES

P.1.0000.02
REV. 0
JULIO, 2005

CALIDAD EN LA OBRA PBLICA Y ADQUISICIONES

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PREFACIO

Pemex Exploracin y Produccin (PEP) en cumplimiento de la Ley Federal sobre Metrologa y

Normalizacin, publicada en el Diario Oficial de la Federacin de fecha 01 de julio de 1992 y acorde con la
facultad que le confiere la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y la Ley de
Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para que expida sus normas y especificaciones
tcnicas, emite la presente especificacin Calidad en la Obra Pblica y Adquisiciones.

En la elaboracin de esta especificacin participaron:

Subdireccin de la Unidad de Perforacin y Mantenimiento de Pozos

Subdireccin Regin Norte

Subdireccin Regin Sur

Subdireccin Regin Marina Noreste

Subdireccin Regin Marina Suroeste

Subdireccin de Ingeniera y Desarrollo de Obras Estratgicas

Subdireccin de la Coordinacin de Servicios Marinos

Subdireccin de Auditora de Seguridad Industrial, Proteccin Ambiental y Calidad

Subdireccin de Operaciones y Comercializacin

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CAPTULO

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8.

INTRODUCCIN ...........................................................................................................
OBJETIVO.....................................................................................................................
ALCANCE .....................................................................................................................
CAMPO DE APLICACIN.............................................................................................
ACTUALIZACIN..........................................................................................................
REFERENCIAS .............................................................................................................
DEFINICIONES..............................................................................................................
SMBOLOS Y ABREVIATURAS....................................................................................
DESARROLLO..............................................................................................................

9.
10.
11.
12.

8.1 Requisitos generales ................................................................................................

8.2 Control de los documentos .............................................................................................
8.3 Caractersticas de la documentacin ..............................................................................
8.4 Sistema de Calidad ................................................................................................
8.5 Plan de Calidad..............................................................................................................
8.6 Contenido del Plan de Calidad .......................................................................................
8.7 Plan de diseo ...............................................................................................................
8.8 Planeacin y desarrollo del diseo .................................................................................
8.9 Elementos de entrada del diseo....................................................................................
8.10 Resultados del diseo ................................................................................................
8.11 Revisin del diseo ................................................................................................
8.12 Verificacin del diseo................................................................................................
8.13 Validacin del diseo................................................................................................
8.14 Cambios en la Ingeniera................................................................................................
8.15 Verificacin del producto comprado (suministro).............................................................
8.16 Inspeccin y prueba ................................................................................................
8.17 Control del equipo de inspeccin, medicin y prueba......................................................
8.18 Requerimientos de control..............................................................................................
8.19 Control de los productos no conformes...........................................................................
8.20 Acciones preventivas................................................................................................
8.21 Manejo, almacenamiento, empaque y conservacin .......................................................
8.22 Auditorias internas de calidad.........................................................................................
8.23 Tcnicas estadsticas ................................................................................................
RESPONSABILIDADES ................................................................................................
CONCORDANCIA CON NORMAS MEXICANAS O INTERNACIONALES ....................
BIBLIOGRAFA .............................................................................................................
ANEXOS........................................................................................................................

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0.

INTRODUCCIN

Dentro de Pemex Exploracin y Produccin faltaba un documento de dominio nacional que nos diera los
requerimientos de calidad en la obra pblica, adquisiciones, arrendamientos y servicios para que los
contratistas o proveedores ejecutaran estos. Lo que nos conlleva a remitirnos a documentos internacionales.
Por lo anterior Pemex Exploracin y Produccin emiti una especificacin sobre la calidad denominada
P.1.0000.02, Seleccin, Estructuracin y Aplicacin de Sistemas de Calidad en la Obra Pblica, sin
embargo PEP decidi actualizar la especificacin antes mencionada y complementar a las NMX de calidad
con requerimientos especficos de nuestra industria y en cumplimiento con la legislacin mexicana vigente.
Este documento normativo se realiz en atencin y cumplimiento a:
Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin y su Reglamento
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y su Reglamento
Ley General de Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente y sus Reglamentos
Las Reglas Generales para la Contratacin y Ejecucin de Obras Pblicas

1.

OBJETIVO

Requisitos para la estructuracin y aplicacin de sistemas de gestin de calidad de proveedores y/o

contratistas en el suministro o desarrollo de obra pblica, arrendamiento y servicios en PEP.

2.

ALCANCE

Esta especificacin establece los lineamientos para los sistemas de calidad, la aplicacin de sus planes de
calidad, el control y caractersticas de la documentacin, lo relativo a verificacin, inspeccin, pruebas,
manejo, almacenamiento, empaque, auditorias internas y estadsticas.
Este documento cancela y sustituye a la especificacin PEP P.1.0000.02 Seleccin, Estructuracin y
Aplicacin de Sistemas de Calidad en la Obra Pblicade octubre de 2002.

3.

CAMPO DE APLICACIN

Este documento es de aplicacin general y observancia obligatoria en la contratacin de los servicios objeto
de la misma que lleven a cabo los centros de trabajo de PEP por las compaas contratistas y proveedores
que apliquen sistemas de calidad en la adquisicin, arrendamiento, servicio y/u obra pblica. Por lo tanto,
debe ser incluida en los procedimientos de contratacin: Licitacin pblica, Invitacin a cuando menos tres
personas, o adjudicacin directa, como parte de los requisitos que debe cumplir el proveedor, contratista o
licitante.

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4.

ACTUALIZACIN

A las personas e instituciones que hagan uso de este documento normativo tcnico, se solicita
comuniquen por escrito las observaciones que estimen pertinentes, dirigiendo su correspondencia a:
Pemex Exploracin y Produccin
Unidad de Normatividad Tcnica
Direccin: Baha de Ballenas No. 5, edificio D, planta baja
Col. Vernica Anzures, Mxico, D.F. C.P. 11300
Telfono directo: 19.44.92.86
Conmutador 19.44.25.00, ext. 3-80-80. Fax: 3-26-54
Correo electrnico: mpacheco@pep.pemex.com

5.

REFERENCIAS

Esta especificacin complementa a los siguientes documentos:

5.1 NMX-CC-9000-IMNC-2000, Sistemas de Gestin de Calidad Fundamentos y Vocabulario
5.2 NMX-CC-9001-IMNC-2000, Sistemas de Gestin de Calidad Requisitos
5.3 NMX-CC-019-IMNC-1997, Administracin de la Calidad - Directrices para Planes de Calidad
5.4 NRF-049-PEMEX-2001, Inspeccin de Bienes y Servicios

6.

DEFINICIONES

6.1
ndice Maestro. Es el listado de todos los documentos o informacin generada para la integracin
del Libro de Proyecto, ordenada por secciones bsicas, identificando la carpeta o grupo de carpetas donde
se ubican cada uno de estos documentos y cual es su ltima revisin.
6.2
Libro de Proyecto. Es el conjunto de documentacin e informacin de ingeniera, procura,
construccin, instalacin y puesta en servicio generada durante el desarrollo de un proyecto especfico u
obra integrada.
6.3
Rbrica. Nombre completo y firma de la persona definida en el plan de calidad como responsable
de la funcin.
6.4
Sello. Estampado con tinta indeleble que contenga la identificacin del contratista y/o proveedor,
que cite el estado del documento (Informativo, no aprobado para .., para revisin, aprobado para. .,
obsoleto, cancelado, entre otros).
6.5
Validacin. Confirmacin, mediante el anlisis y evidencia objetiva, de que se han cumplido y
verificado los requerimientos particulares para un uso especfico.

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6.6
Verificacin. Comprobacin o medicin a travs de evidencia objetiva, mediante la cual se
garantiza que en un determinado proceso de diseo o fabricacin, construccin e instalacin o fabricacin,
entre otros, los requerimientos especificados han sido cumplidos.

7.

SMBOLOS Y ABREVIATURAS

7.1 ISO

International Organization Standardization (Organizacin Internacional de Normalizacin)

7.2 NMX Norma Mexicana

7.3 NRF Norma de Referencia

8.

DESARROLLO

8.1

Requisitos Generales

El contratista y/o proveedor debe cumplir en lo general con lo que se especifique en las NMX-CC-9000IMNC-2000 y NMX-CC-9001-IMNC-2000 (ISO-9001:2000) Sistemas de Gestin de la Calidad
Requerimientos. En lo particular, el contratista y/o proveedor debe acatar todo lo estipulado en esta
especificacin. Lo anterior no debe omitir al contratista y/o proveedor de observar todos los ordenamientos
legales, lineamientos, normas mexicanas, internacionales y extranjeras, que tengan injerencia en el tema de
esta especificacin, mismos que se indican en el cuerpo del documento.
En caso de que el contrato permita la subcontratacin de terceros para llevar a cabo parte de las obras o
servicios contratados, el contratista o proveedor debe controlar a sus subcontratistas o subproveedores.
Cuando un contratista o proveedor sea responsable de llevar a cabo varias etapas de un proyecto, ste ser
el responsable de las omisiones que se pudieran presentar y por lo tanto de los cambios a las mismas, como
se estpula en el artculo 67 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas (D.O.F.
4/enero/2000).
8.2

Control de los documentos

La documentacin debe satisfacer los requisitos contractuales, legales y reglamentarios, por lo tanto, al inicio
del contrato se debe entregar un Plan Maestro del Libro de Proyecto en cumplimiento con los requerimientos
de PEP, donde se establecen las secciones y secuencia que deben considerarse.
Durante la vigencia del contrato, el contratista o proveedor debe informar mensualmente a PEP el avance de
cumplimiento del mismo.
El Plan Maestro debe incluir lo siguiente:
a)
b)
c)

La organizacin del rea encargada de la integracin del Libro de Proyecto.

El procedimiento interno para la integracin del Libro de Proyecto.
La relacin de los tipos de documentos entregables por cada una de las secciones del Libro de
Proyecto.

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d)
e)
f)
g)

Una descripcin de dnde y cmo van a archivarse, almacenarse y embalarse los documentos.
La primera versin del ndice Maestro del Libro de Proyecto.
El programa de auditorias internas del Libro de Proyecto, el cual debe incluir las auditorias que realizar
a sus subcontratistas y proveedores.
Un programa calendarizado de integracin del Libro de Proyecto donde se refleje el avance porcentual
de cada seccin.

Se deben incorporar controles para la identificacin del estado de la revisin que guardan las
especificaciones (planos, dibujos, diagramas, memorias de clculo, manuales, entre otros) empleados para
ingeniera, suministro, construccin, instalacin, puesta en marcha, operacin, carga y amarre, mismos que
deben contener las rbricas y sellos que indiquen su aplicacin.
El contratista o proveedor debe elaborar procedimientos documentados de los procesos, debidamente
aprobados por el contratista o proveedor (rbrica y sello), los cuales deben ser especficos para cada
contrato. La entrega de los documentos a PEP no exime al contratista o proveedor de revisiones posteriores.
PEP tiene la facultad de solicitarlos en cualquier momento.
Es responsabilidad del contratista o proveedor revisar y aprobar con rbrica y sello, los documentos de sus
subcontratistas o subproveedores antes de ser enviados a PEP.
8.3

Caractersticas de la documentacin

En el proceso licitatorio, el contratista o proveedor debe entregar la documentacin conforme indique PEP,
entre otros: Papel, disco magntico, ptico o electrnico, fotografa, pelculas, radiografas, videos, muestra patrn o una combinacin de stos.
En el diseo, ingeniera, procura, construccin, instalacin y servicios, PEP proporcionar los documentos o
cualquier otra informacin para que el contratista o proveedor revise y verifique los requerimientos de PEP y
por lo tanto debe proponer el desarrollo, adecuacin, actualizacin o complemento segn corresponda.
8.4

Sistema de calidad

El contratista o proveedor en lo relativo a un sistema de gestin de calidad, debe cumplir con lo estipulado
en el artculo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico,
as mismo lo estipulado en el artculo 24 prrafo tercero de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, artculo 11 fraccin I del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
El contratista o proveedor debe presentar en su propuesta tcnica el plan de calidad del contrato respectivo.
8.5

Plan de Calidad

El contratista o proveedor debe establecer, documentar y mantener un plan de calidad como un medio para
asegurar que el producto cumpla con los requerimientos especificados en el contrato. Tomando como base
la norma mexicana de calidad NMX-CC-019-IMNC-1997, Administracin de la Calidad - Directrices para
Planes de Calidad".

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El plan de calidad debe ser la base para evaluar el sistema de calidad aplicado al proyecto y la normatividad
empleada en el mismo, ambas deben ser cumplidas.
En el caso que exista asociacin entre dos o ms contratistas o proveedores, PEP tomar como base el
Plan de Calidad que resulte de la asociacin de las mismas.
El Plan de Calidad del contratista o proveedor debe presentarse en los procesos (licitacin y ejecucin) a
PEP para su revisin y comentarios antes de iniciar los trabajos del contrato. PEP tiene el derecho de
consensuar los cambios al Plan de Calidad que afecten al proceso de ejecucin.
El Plan de Calidad debe aprobarse formalmente por un grupo autorizado del contratista o proveedor, que
incluya representantes de todas las funciones afectadas dentro de la organizacin.
Dentro del Plan de Calidad, el contratista o proveedor debe de contemplar lo necesario sobre el
aseguramiento de la integridad estructural y la seguridad de los trabajos, desde la ingeniera de detalle para
la construccin e instalacin, manufactura de los equipos y los planos de los fabricantes.
8.6

Contenido del Plan de Calidad

Para este rubro referirse a la NMX-CC-019-IMNC-1997, complementndose con lo siguiente:

a)

Mantener el canal de comunicacin entre PEP y el contratista o proveedor. (el contratista o proveedor
debe tener un representante que interacte con el representante de PEP).

b)

Delegacin de autoridad, especialmente a travs de interfaces de contrato y canales de comunicacin.

c)

Planes de inspecciones y pruebas a realizar, incluyendo criterios de aceptacin y responsabilidades

contratista o proveedor, PEP y terceras relacionadas con la ejecucin de contrato.

d)

Requerimientos para control, el acceso y verificacin de los subcontratos, as como los trabajos del
proyecto.

e)

Procedimientos e instrucciones de trabajo, que deben acatarse.

f)

Especializacin de mano de obra, registrando los resultados de las pruebas aplicadas.

g)

Mejora continua, (con una investigacin de causas raz, satisfaccin del cliente, entre otros).

8.7

Plan de diseo

El plan de diseo debe ser parte integrante del plan de calidad del contrato.
8.8

Planeacin y desarrollo del diseo

El contratista o proveedor debe preparar los planes para cada actividad del desarrollo del diseo y deben
describir o hacer referencia a estas actividades y definir la responsabilidad para su implantacin. Estas
actividades, deben ser asignadas a personal calificado y equipado con los recursos adecuados. Los planes
deben ser actualizados a medida que el diseo evolucione.
Los planes del diseo deben incluir disposiciones o hacer referencia a los procedimientos documentados,
teniendo la descripcin del proyecto o hacer referencia al desarrollo, como sigue:

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a)
b)

c)

8.9

Las bases del diseo deben cumplir con los requerimientos de PEP.
Las bases del diseo deben contener toda la informacin necesaria, a partir de la cual, puede crearse
un diseo. Para las bases que no estn completas, o que son ambiguas en su primer bosquejo, es
necesario complementar su desarrollo.
En caso de contar o desarrollar un anlisis de riesgo se deben de considerar los criterios identificados
que sean inherentes al proyecto.

Elementos de entrada del diseo

Se debe identificar y documentar los requisitos para los datos de entrada del diseo relacionados con el
producto.
El contratista o proveedor debe revisar la informacin proporcionada por PEP en los procesos de licitacin,
contratacin o desarrollo de la obra. Verificando sea la adecuada para ejecutar su contrato, as mismo si
faltar informacin relevante para tal fin, el contratista o proveedor debe de informar a PEP, en la junta de
aclaraciones o durante su proceso de ejecucin de los trabajos el resultado.
El diseo asistido por computadora, debe contar con procedimientos documentados para la revisin del
diseo, las bases de diseo o la informacin recibida por otros sistemas de cmputo.
Los datos de entrada deben incluir, los trabajos permanentes y cuando sea necesario para el diseo, los
trabajos temporales.
8.10

Resultados del diseo

Los resultados del diseo tales como: planos, dibujos, especificaciones, documentacin, reportes, clculos,
anlisis, entre otros, deben ser documentados y expresados en trminos que puedan ser verificados y
validados por personal calificado, antes de ser liberados para suministro, instalacin o construccin. Los
requerimientos contractuales pueden especificar que la verificacin se lleve a cabo, por personal no
involucrado en la preparacin del diseo.
8.11

Revisin del diseo

El contratista o proveedor debe generar los registros de las revisiones del diseo y estas revisiones, deben
formar parte de todos los registros de calidad.
8.12

Verificacin del diseo

El contratista o proveedor debe generar registros respectivos de la verificacin del diseo que demuestre el
cumplimiento de todos los requerimientos de entrada para cada etapa.
8.13

Validacin del diseo

Se debe realizar la validacin del diseo despus de la verificacin debiendo el contratista o proveedor
asegurar que el producto cumple con los requerimientos y/o necesidades especificadas por PEP.

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Los registros de validacin del diseo, deben formar parte de los registros de calidad y pueden incluir dibujos
y especificaciones de materiales prefabricados, certificados de calidad, resultados de pruebas, reportes de
puesta en operacin y evaluaciones posteriores a la operacin o uso.
8.14

Cambios en la ingeniera

Todos los cambios y modificaciones a la ingeniera, deben ser documentados y sujetos a revisin de PEP,
antes de ser usados para la construccin.
Cuando ocurran cambios en la fase ingeniera, los procedimientos de control de cambios, deben considerar
todos los aspectos importantes de stos.
Todos los cambios y modificaciones a la ingeniera, incluyendo su revisin, aprobacin, verificacin y
validacin, deben ser registrados e incluidos en los registros de calidad, es decir, en un registro de cambios
de la ingeniera se deben mantener y actualizar con las bases de diseo definitivas, aprobadas por PEP.
8.15

Verificacin del producto comprado (suministro)

Son obligaciones del contratista o proveedor, especificar en los documentos de compra, los requerimientos
para la verificacin y liberacin del producto.
Al determinar el nivel de verificacin de las actividades del subcontratista o subproveedor, el contratista o
proveedor no debe depender de la participacin de PEP.
Es obligacin del contratista o proveedor revisar que en caso que un producto sea suministrado por PEP,
este cumpla con los propsitos del proyecto y en su caso salvaguardar y mantener de acuerdo con las
especificaciones del fabricante.
En caso de que la inspeccin de bienes y servicios lo realice una compaa debe considerar lo que
establece la NRF-049-PEMEX-2001.
8.16

Inspeccin y prueba

Las inspecciones y pruebas que se lleven a cabo durante la vigencia del contrato y sus registros aplicables
deben detallarse en el plan de calidad.
El contratista o proveedor debe proporcionar previo a la inspeccin y a la prueba de equipos, el protocolo
aprobado por el contratista o proveedor. PEP tiene la facultad de participar en cualquier momento en las
inspecciones y pruebas que considere pertinentes.
Independientemente del proceso de licitacin, el contratista o proveedor debe presentar a PEP en cualquier
momento los documentos vigentes que avalen la calificacin del personal que ejecuta la inspeccin y
prueba, por lo tanto estos documentos deben estar en el rea de trabajo.
El contratista o proveedor independientemente de su plan de inspeccin debe entregar evidencia
documentada de las inspecciones a los equipos antes, durante y despus del proceso de fabricacin.
El plan debe cumplir como mnimo los siguientes requisitos:

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a)
b)
c)
d)

8.17

Inspeccin y prueba por el fabricante o subcontratista o subproveedor.

Inspeccin y prueba por el contratista o proveedor en las instalaciones del subcontratista o
subproveedor.
Inspeccin de recibo y posterior prueba, en el lugar de la obra. Los resultados deben estar sujetos a la
aceptacin por PEP.
Las caractersticas a inspeccionar en cada punto, antes y durante la prueba. Especificar los planes de
muestreo y criterios de aceptacin, incluyendo los procedimientos de calificacin de mano de obra que
se van a usar.

Control del equipo de inspeccin, medicin y prueba

El contratista o proveedor debe presentar a PEP cuando ste lo requiera, los documentos vigentes que
avalen la calibracin de equipos de inspeccin y prueba, por organismos acreditados por la Entidad
Mexicana de Acreditacin (EMA), por lo tanto estos documentos deben estar en el rea de trabajo.
8.18

Requerimientos de control

El contratista o proveedor debe:

a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

8.19

Determinar las mediciones que sern efectuadas y la precisin requerida, as como, seleccionar el
equipo adecuado de inspeccin, medicin y prueba, que sea capaz de lograr la precisin necesaria y
que est certificado.
Definir el proceso empleado para la calibracin del equipo de inspeccin, medicin y prueba, incluyendo
los detalles del tipo de equipo, su ubicacin, la frecuencia de las revisiones, el mtodo de revisin, los
criterios de aceptacin y las medidas a realizar cuando los resultados no son satisfactorios.
Identificar el equipo de inspeccin, medicin y prueba, con un indicador adecuado o un registro de
identificacin aprobado, para mostrar el estado de la calibracin.
Mantener registros de calibracin para el equipo de inspeccin, medicin y prueba.
Evaluar y documentar la validez de los resultados previos de inspeccin y prueba, cuando se detecte
que el equipo, est fuera de calibracin.
Asegurar que las condiciones ambientales, sean adecuadas para el uso del equipo de calibracin,
inspeccin, medicin y pruebas.
Asegurar que el manejo del equipo de inspeccin, medicin y prueba, sea tal, que se mantenga la
precisin y exactitud en el uso.
Verificar que los equipos de inspeccin, medicin y prueba, incluyendo el hardware y software, se
almacenen, guarden y protejan, del ambiente que pueda daar los ajustes y que pudieran invalidar la
calibracin.

Control de los productos no conformes

El contratista o proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados, a fin de asegurar que
los productos que no cumplan con los requerimientos especificados, no sean usados o instalados. Este
control abarca la identificacin, documentacin, evaluacin, separacin y disposicin de los productos no
conformes, as como el aviso inmediato a PEP.

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El contratista o proveedor debe registrar la informacin sobre los productos defectuosos, tal como la causa
de no - conformidad, cuando sta se conoce y la accin es tomada.
8.20

Acciones preventivas

El contratista o proveedor debe:

a)

b)
c)
d)

8.21

Proporcionar fuentes apropiadas de informacin, tales como: procesos y operaciones de trabajo que
afectan la calidad del producto, concesiones, resultados de las auditoras, registros de calidad, reportes
de servicio y quejas de PEP para detectar, analizar y eliminar causas potenciales de no - conformidad.
Iniciar la accin preventiva y aplicar controles para asegurar que es efectiva.
Asegurar que la informacin relevante de las acciones tomadas, sea sometida a revisin por la
administracin e informadas a PEP.
Investigar las causas de las no conformidades relacionadas con el producto o procesos y registrar los
resultados de la investigacin.

Manejo, almacenamiento, empaque y conservacin

El contratista o proveedor debe contar con mecanismos para manejar, almacenar, empacar, conservar y
entregar los productos en ptimas condiciones as como los registros que se generen durante estas
actividades.
8.21.1 Manejo. El contratista o proveedor debe proporcionar los mtodos para el manejo de los productos
que prevengan los daos y deterioro de los mismos.
8.21.2 Almacenamiento. El contratista debe contar con reas de almacenamiento para prevenir daos y
deterioro de los productos. Se deben estipular los mtodos apropiados para autorizar la recepcin y entrega
de productos en dichas reas.
8.21.3 Empaque. El contratista o proveedor debe controlar los procesos de empaque y marcado de
productos incluyendo los materiales utilizados, para asegurar el cumplimiento con los requerimientos
especificados.
8.21.4 Conservacin. El contratista o proveedor debe aplicar los mtodos documentados para la
conservacin y distribucin de los productos, cuando dicho producto est bajo su control.
8.22

Auditorias internas de calidad

El contratista o proveedor debe proporcionar programa actualizado de las auditorias que cubra todas las
fases del proyecto. Cuando no se realice alguna auditoria debe ser justificada y notificada a PEP.
PEP se reserva el derecho de participar en las auditorias del contratista.
El contratista o proveedor debe proporcionar a PEP los resultados de las auditorias y su plan de atencin a
no - conformidades.

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8.23

Tcnicas estadsticas

El contratista o proveedor debe identificar, procesar toda la informacin que se genere de los procesos,
subprocesos y actividades que le permitan evaluar su efectividad para la toma de decisiones, por lo tanto el
contratista o proveedor debe identificar en el plan de calidad los procesos que requieren ser controlados
mediante el uso de tcnicas estadsticas y debe enviar un reporte mensual de las mismas a PEP, el cual
tiene la facultad de realizar las observaciones que se consideren.

9.

RESPONSABILIDADES

9.1

Pemex Exploracin y Produccin

Vigilar el cumplimiento de los requisitos contractuales y las especificaciones de esta especificacin.

Para maximizar los beneficios que se pueden lograr, al asegurar que los contratistas o proveedores
implanten sistemas de calidad adecuados, es esencial que PEP revise la documentacin del sistema de
gestin de calidad o plan de calidad del contratista o proveedor.
9.2

Subcomit Tcnico de Normalizacin

Promover el conocimiento de esta especificacin entre las reas usuarias de PEP, contratistas o
proveedores, involucradas en l o los procesos tcnicos y administrativos generados por el cumplimiento de
los requisitos de calidad en la obra publica.
9.3
a)
b)
c)

d)
e)

10.

Contratista, proveedor o licitante

Cumplir con los requerimientos especificados en esta especificacin.
Asegurar que los requerimientos de calidad de PEP estn cubiertos en todos los trabajos, incluyendo el
trabajo subcontratado.
Cuando se subcontraten componentes de un trabajo, el contratista o proveedor est actuando como
cliente y debe evaluar los diversos componentes del trabajo, para determinar los requerimientos
necesarios del sistema de calidad. Estos requerimientos deben ser especificados en cada subcontrato,
en la misma forma en que PEP lo efecta.
Debe evaluar las capacidades de aseguramiento de calidad del subcontratista o subproveedor, antes de
contratarlo.
Debe definir y documentar la responsabilidad y autoridad del personal que administra, desarrolla y
verifica la calidad de los trabajos del contratista y/o proveedor incluyendo personal necesario con
autoridad de:
e1) Promover acciones para prevenir la ocurrencia de cualquier no conformidad relacionada con el
producto, proceso y sistema de calidad.
e2) Identificar y registrar los problemas relacionados con el producto, procesos y sistema de calidad.
e3) Verificar la implementacin de soluciones a productos no conformes.

CONCORDANCIA CON NORMAS MEXICANAS O INTERNACIONALES

No Aplica

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11.

BIBLIOGRAFA

Especificacin PEP P.1.0000.02 Seleccin, Estructuracin y Aplicacin de Sistemas de Calidad en la Obra

Pblica.
12.

ANEXOS

No Aplica

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